Schváleno ZM dne 23.6.2016, usnesením č. 2016/11/265 Město Štětí Komentář k návrhu III. rozpočtového opatření V rámci III. rozpočtového opatření roku 2016 jsou navrženy následující úpravy rozpočtu: A) Změny příjmové části rozpočtu 2016 1. Změny v příjmech: + 14 654 tis. Kč 1.1. Daňové příjmy: -2 tis. Kč 2 tis. Kč správní poplatky – živnostenské listy (správní poplatky bohužel nejsou příjmem rozpočtu města, jsou průběžně odváděny do rozpočtu města Litoměřice) 1.2.
Nedaňové příjmy: + 12 616 tis. Kč Odbor stavební, životního prostředí a dopravy + 8 tis. Kč, pokuty na úseku odpadů. Odbor majetku a investic + 9 737 tis. Kč, správa bytů – příjmy na zálohy energií + 2 669 tis. Kč, správa nebytových prostor – příjmy na zálohy energií. + 185 tis. přijatá věcná břemena Odbor ekonomický + 17 tis. Kč, ostatní příjmy.
1.3.
Přijaté transfery: + 2 040 tis. Kč + 250,- Kč, terénní sociální práce + 80 tis. Kč FEDO + 475 tis. Kč sociální práce + 255 tis. Kč domovníci + 902 tis. Kč asistenti prevence kriminality + 30 tis. Kč otevřený klub mládeže + 48 tis. Kč FEDO (Ústecký kraj)
2. Změny ve výdajích: + 14 965,5 tis. Kč 2.1.
Odbor správy + 248 tis. Kč + 44 tis. Kč dotace (sociální práce UZ 13015), zajištění programového vybavení (5), drobného hmotného majetku (28), drobný materiál (3), školení (6), cestovních náhrad (1), ochranných pomůcek (1) + 113 tis. Kč software (bytová správa, klikací rozpočet), + 12 tis. Kč udržovací poplatky software (bytová správa, klikací rozpočet) + 19 tis. Kč služby software (převodový můstek správa bytů-Ginis) + 60 tis. Kč investiční výdaj – kopírka (tiskárna, scanner, kopírka) ekonomický odbor
2.2.
Odbor majetku a investic + 14 233 tis. Kč Bytové hospodářství + 9 680 tis. Kč (s přechodem správy bytů pod město je třeba upravit a nastavit rozpočet města) + 3 tis. Kč ochranné pomůcky, + 15 tis. Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, + 15 tis. Kč drobný majetek, + 840 tis. Kč studená voda, + 2 745 tis. Kč teplo, 1
+ 257 tis. Kč elektřina, + 70 tis. Kč nákup služeb, + 250 tis. Kč opravy a udržování, + 5 424 tis. Kč ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby do SVJ kde město vlastní bytové jednotky- zálohy energií) + 61 tis. Kč investiční výdaj – PD na rekolaudaci nebytových prostor na byty – prostory SBaNM. Nebytové hospodářství + 3 526 tis. Kč (s přechodem správy nebytů pod město je třeba upravit a nastavit rozpočet města) + 30 tis. Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, + 86 tis. Kč studená voda, + 1 285 tis. Kč teplo, + 205 tis. Kč elektřina, + 1 920 tis. Kč ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby do SVJ kde město vlastní nebytové prostory- zálohy energií) Domovníci + 47 tis. Kč - 21 tis. Kč školení + 68 tis. Kč nákup ostatních služeb (z toho 61 dotačních, 7 vlastní podíl k dotačním prostředkům) Správa majetku + 803 tis. Kč + 3 tis. Kč elektřina, + 800 tis. Kč investiční výdaj - výkup Pivovarská čp.600 Projektová příprava a investiční výdaje + 177 tis. Kč + 42 tis. Kč přístavba DDM – reklamace stavebních prací (následné vymáhání) +135 tis. Kč spolková místnost na Brocně - vícepráce
2.3.
Odbor sociálních věcí + 30 tis. Kč + 30 tis. Kč nákup materiálu – dotace na Otevřený klub mládeže
2.4.
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy +320 tis. Kč + 250 tis. Kč nákup ostatních služeb – měření kvality ovzduší a hluku (Zdravotní ústav) + 20 tis. Kč oprava radaru na obchvatu města, - 250 tis. Kč opravy vodní nádrže Stračí, + 250 tis. Kč PD na opravu vodní nádrže ve Stračí, + 50 tis. Kč nákup služeb JSDHO – studie k žádosti o dotaci na hasičský vůz.
2.5.
Štětské komunální služby +100 tis. Kč + 20 tis. Kč opravy dětských hřišť, + 80 tis. Kč drobný majetek na opravy dětských hřišť svépomocí, + 50 tis. Kč komunální služby – nákup služeb, - 50 tis. Kč komunální služby – opravy, + 31 tis. Kč koupaliště – úhrada sankcí, - 31 tis. Kč koupaliště – studená voda, - 210 tis. Kč zimní údržba – investiční výdaj stroje, přístroje a zařízení, - 800 tis. Kč péče o zeleň - investiční výdaj stroje, přístroje a zařízení, + 1 010 tis. Kč komunální služby, investiční výdaj na pořízení komunálního malotraktoru s celoročním využitím.
2.6.
Kulturní a informační zařízení města + 15 tis. Kč umělecká díla - Vodnář - 15 tis. Kč opravy a udržování památek místního významu 2
2.7.
Městská policie +34,5 tis. Kč + 6,5 tis. Kč mzdové prostředky včetně odvodů – vlastní podíl k dotaci APK + 20 tis. Kč prádlo, obuv – vlastní prostředky k dotaci APK (výstroj) + 2 tis. Kč telekomunikační služby –vlastní prostředky k dotaci APK + 6 tis. Kč školení – dotace APK
3. Změny ve financování: 3.1.
Financování z fondu rozvoje města: + 135 tis. Kč – spolková místnost na Brocně (vícepráce)
3.2.
Financování z přebytku minulých let: + 176,5 tis. Kč
Rozdíl změny příjmů + 14 654 tis. Kč a změny výdajů + 14 965,5 tis. Kč = -311,5 tis. Kč. Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy +311,5 tis. Kč. Financování celkem se zvyšuje o 311,5 tis. Kč.
3
Tabulka č.1 – příjmová část rozpočtu v Kč Upravený rozpočet k 18.2.2016
Upravený rozpočet k 14.4.2016
128 185 000
128 185 000
129 965 000
-2 000
129 963 000
265 000
265 000
310 000
8 000
318 000
1 975 000
1 975 000
1 988 000
0
1 988 000
12 515 000
12 515 000
12 520 000
12 406 000
24 926 000
30 000
30 000
121 000
0
121 000
Odbor sociálních věcí celkem
2 620 000
2 620 000
2 871 000
0
2 871 000
Kulturní zařízení města celkem
3 370 000
3 370 000
3 444 000
0
3 444 000
Odbor ekonomický celkem
300 000
1 478 000
1 481 000
17 000
1 498 000
Městská policie celkem
750 000
750 000
761 000
0
761 000
875 000 22 700 000
875 000 23 878 000
875 000 24 371 000
185 000 12 616 000
1 060 000 36 987 000
6 150 000
6 150 000
6 311 000
0
6 311 000
34 880 000
34 731 200
35 834 700
2 040 000
37 874 700
191 915 000
192 944 200
196 481 700
14 654 000
211 135 700
Schválený rozpočet
Daňové příjmy celkem Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem Štětské komunální služby celkem Odbor majetku a investic Odbor správy celkem
Správa majetku a územní plánování celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM
4
III RO
Upravený rozpočet k 23.6.2016
Tabulka č.2 – výdajová část rozpočtu v Kč upravený rozpočet k 14.4.2016 provozní
investiční
celkem
III RO provozní
upravený rozpočet k 23.6.2016
investiční
celkem
provozní
investiční
celkem
ODBOR SPRÁVY Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti
385 000
0
385 000
0
0
0
385 000
0
385 000
50 000
0
50 000
0
0
0
50 000
0
50 000
553 000
0
553 000
0
0
0
553 000
0
553 000
Pohřebnictví celkem
30 000
0
30 000
0
0
0
30 000
0
30 000
Osobní výdaje - ZM
2 230 000
0
2 230 000
0
0
0
2 230 000
0
2 230 000
300 000
0
300 000
0
0
0
300 000
0
300 000
26 505 000
110 000
26 615 000
39 000
0
39 000
26 544 000
110 000
26 654 000
1 710 000
110 000
1 820 000
149 000
60 000
209 000
1 859 000
170 000
2 029 000
180 000
0
180 000
0
0
0
180 000
0
180 000
Rozhlas a televize celkem Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem
Volby celkem Městský úřad celkem Informační systémy, správa software a hardware celkem Správa webu celkem Dotace OPLZZ celkem Činnost místní správy - zdravé město
250 000
0
250 000
0
0
0
250 000
0
250 000
32 193 000
220 000
32 413 000
188 000
60 000
248 000
32 381 000
280 000
32 661 000
Sociální fond celkem
1 485 000
0
1 485 000
0
0
0
1 485 000
0
1 485 000
Ostatní finanční operace celkem
4 071 000
0
4 071 000
0
0
0
4 071 000
0
4 071 000
700 000
300 000
1 000 000
0
0
0
700 000
300 000
1 000 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ
3 880 000
0
3 880 000
0
3 880 000
0
3 880 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM
1 843 000
0
1 843 000
0
1 843 000
0
1 843 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní
2 231 000
0
2 231 000
0
2 231 000
0
2 231 000
95 000
0
95 000
0
95 000
0
95 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní
3 589 000
0
3 589 000
0
3 589 000
0
3 589 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ
3 492 000
0
3 492 000
0
3 492 000
0
3 492 000
0
200 000
200 000
0
0
200 000
200 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR
Fond rozvoje bydlení celkem
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - konvektomat Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka Příspěvkové organizace celkem
252 000
0
252 000
0
252 000
0
252 000
2 522 000
0
2 522 000
0
2 522 000
0
2 522 000
17 904 000
200 000
18 104 000
0
17 904 000
200 000
18 104 000
5
0
0
Účelové dary celkem
200 000
0
200 000
0
0
0
200 000
0
200 000
Grantový dotační program celkem
6 100 000
0
6 100 000
0
0
0
6 100 000
0
6 100 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM
30 460 000
500 000
30 960 000
0
0
0
30 460 000
500 000
30 960 000
Bytové hospodářství celkem
8 259 000
100 000
8 359 000
9 619 000
61 000
9 680 000
17 878 000
161 000
18 039 000
Nebytové hospodářství celkem
2 630 000
250 000
2 880 000
3 526 000
0
3 526 000
6 156 000
250 000
6 406 000
Domovníci celkem
275 000
0
275 000
47 000
0
47 000
322 000
0
322 000
Správa majetku a územní plánování celkem
780 000
3 500 000
4 280 000
3 000
800 000
803 000
783 000
4 300 000
5 083 000
Výkupy pozemků celkem
0
3 000 000
3 000 000
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
Projektová příprava celkem
0
4 200 000
4 200 000
0
0
0
0
4 200 000
4 200 000
Investice celkem
0 44 308 000
44 308 000
0
177 000
177 000
0 44 485 000
44 485 000
11 944 000 55 358 000
67 302 000
13 195 000
1 038 000 14 233 000
25 139 000 56 396 000
81 535 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ LSPP celkem
45 000
0
45 000
0
0
0
45 000
0
45 000
635 000
0
635 000
0
0
0
635 000
0
635 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem
2 880 000
0
2 880 000
0
0
0
2 880 000
0
2 880 000
Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení celkem
4 985 000
0
4 985 000
0
0
0
4 985 000
0
4 985 000
Denní stacionáře a centra denních služeb celkem
525 000
0
525 000
0
0
0
525 000
0
525 000
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
405 000
0
405 000
0
0
0
405 000
0
405 000
Otevřený klub pro mládež celkem
860 000
0
860 000
30 000
0
30 000
890 000
0
890 000
Sociální věci a zdravotnictví celkem
Doplatek za bydlení celkem
0
100 000
100 000
0
0
0
0
100 000
100 000
10 335 000
100 000
10 435 000
30 000
0
30 000
10 365 000
100 000
10 465 000
Veterinární, péče, útulek celkem
250 000
0
250 000
0
0
0
250 000
0
250 000
Stavební úřad a správa v ŽP
270 000
0
270 000
250 000
0
250 000
520 000
0
520 000
Silnice celkem
3 660 000
0
3 660 000
0
0
0
3 660 000
0
3 660 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace
6 050 000
0
6 050 000
0
0
0
6 050 000
0
6 050 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
6
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava
1 730 000
55 000
1 785 000
0
0
0
1 730 000
55 000
1 785 000
50 000
0
50 000
20 000
0
20 000
70 000
0
70 000
370 000
0
370 000
0
0
0
370 000
0
370 000
Osobní lodní doprava na Labi
55 000
0
55 000
0
0
0
55 000
0
55 000
Územní plán celkem
30 000
2 405 000
2 435 000
0
0
0
30 000
2 405 000
2 435 000
225 000
455 000
680 000
0
0
0
225 000
455 000
680 000
1 275 000
0
1 275 000
50 000
0
50 000
1 325 000
0
1 325 000
BESIP Vodní hospodářství celkem
Civilní obrana celkem vč. PPO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem Lesní hospodářství celkem
300 000
50 000
350 000
0
0
0
300 000
50 000
350 000
14 265 000
2 965 000
17 230 000
320 000
0
320 000
14 585 000
2 965 000
17 550 000
Veřejné WC celkem
580 000
0
580 000
0
0
0
580 000
0
580 000
Dětská hřiště celkem
410 000
0
410 000
100 000
0
100 000
510 000
0
510 000
4 110 000
0
4 110 000
0
0
0
4 110 000
0
4 110 000
35 000
0
35 000
0
0
0
35 000
0
35 000
5 505 000
1 395 000
6 900 000
0
1 010 000
1 010 000
5 505 000
2 405 000
7 910 000
11 025 000
0
11 025 000
0
0
0
11 025 000
0
11 025 000
Péče o veřejnou zeleň celkem
3 275 000
1 000 000
4 275 000
0
-800 000
-800 000
3 275 000
200 000
3 475 000
Stadion a sportoviště celkem
2 480 000
0
2 480 000
0
0
0
2 480 000
0
2 480 000
Koupaliště celkem
2 620 000
0
2 620 000
0
0
0
2 620 000
0
2 620 000
350 000
210 000
560 000
0
-210 000
-210 000
350 000
0
350 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
Veřejné osvětlení celkem Hřbitov Chcebuz celkem Komunální služby celkem Odpady celkem
Zimní údržba celkem Městský mobiliář
140 000
0
140 000
0
0
0
140 000
0
140 000
30 530 000
2 605 000
33 135 000
100 000
0
100 000
30 630 000
2 605 000
33 235 000
1 345 000
0
1 345 000
0
0
0
1 345 000
0
1 345 000
Hudební činnosti celkem
435 000
0
435 000
0
0
0
435 000
0
435 000
Památky celkem
280 000
0
280 000
0
0
0
280 000
0
280 000
Památky místního významu celkem
150 000
0
150 000
-15 000
15 000
0
135 000
15 000
150 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Cestovní ruch celkem
7
Rozhlas, televize celkem
680 000
0
680 000
0
0
0
680 000
0
680 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
315 000
0
315 000
0
0
0
315 000
0
315 000
80 000
0
80 000
0
0
0
80 000
0
80 000
Kino celkem
3 810 000
50 000
3 860 000
0
0
0
3 810 000
50 000
3 860 000
Knihovna celkem
2 830 000
0
2 830 000
0
0
0
2 830 000
0
2 830 000
Kulturní středisko celkem
5 640 000
0
5 640 000
0
0
0
5 640 000
0
5 640 000
Ostatní činnost v kultuře
FEDO celkem KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM
1 700 000
0
1 700 000
0
0
0
1 700 000
0
1 700 000
17 265 000
50 000
17 315 000
-15 000
15 000
0
17 250 000
65 000
17 315 000
11 510 000
450 000
11 960 000
0
0
0
11 510 000
450 000
11 960 000
1 205 000
0
1 205 000
34 500
0
34 500
1 239 500
0
1 239 500
0
500 000
500 000
0
0
0
0
500 000
500 000
12 715 000
950 000
13 665 000
34 500
0
34 500
12 749 500
950 000
13 699 500
159 707 000 62 748 000 222 455 000
13 852 500
MĚSTSKÁ POLICIE Městská police celkem Prevence kriminality celkem Kamerový systém celkem MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM VÝDAJE CELKEM
1 113 000 14 965 500
173 559 500 63 861 000 237 420 500
Tabulka č.3 - Financování položka
8115 8115 8115 8115 8115
text
SR 2016
I RO
UR (18.2.2016)
II RO
UR (14.4.2016)
III RO
UR (23.6.2016)
financování Fond rozvoje města financování Fond rozvoje bydlení financování Fond sportu a prevence financování Fond půjček 2002 Financování - přebytek minulých let
7 865 000 820 000 80 000 100 000 22 495 000
-357 000 0 0 0 -3 631 200
7 508 000 820 000 80 000 100 000 18 863 800
-161 000 0 -500 000 0 -737 500
7 347 000 820 000 -420 000 100 000 18 126 300
135 000 0 0 0 176 500
7 482 000 820 000 -420 000 100 000 18 302 800
Financování celkem
31 360 000
-3 988 200
27 371 800 -1 398 500
25 973 300
311 500
26 284 800
8
Tabulka č.4 - Souhrnná data rozpočtu v Kč Upravený rozpočet k 14.4.2016 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
Odbor správy Odbor ekonomický Odbor majetku a investic Odbor sociálních věcí Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Štětské komunální služby Kulturní a informační zařízení Městská policie Výdaje celkem Rozdíl Příjmů a Výdajů Financování celkem
III RO
129 965 000 24 371 000 6 311 000 35 834 700 196 481 700 provozní investiční celkem 32 193 000 220 000 32 413 000 30 460 000 500 000 30 960 000 11 944 000 55 358 000 67 302 000 10 335 000 100 000 10 435 000 14 265 000 2 965 000 17 230 000 30 530 000 2 605 000 33 135 000 17 265 000 50 000 17 315 000 12 715 000 950 000 13 665 000 159 707 000 62 748 000 222 455 000 -25 973 300 25 973 300
Rozdíl příjmů a výdajů + financování
0
9
Upravený rozpočet k 23.6.2016 -2 000 12 616 000 0 2 040 000 14 654 000
188 000 0 13 195 000 30 000 320 000 100 000 -15 000 34 500 13 852 500
60 000 248 000 0 0 1 038 000 14 233 000 0 30 000 0 320 000 0 100 000 15 000 0 0 34 500 1 113 000 14 965 500 -311 500 311 500
129 963 000 36 987 000 6 311 000 37 874 700 211 135 700
32 381 000 30 460 000 25 139 000 10 365 000 14 585 000 30 630 000 17 250 000 12 749 500 173 559 500
280 000 500 000 56 396 000 100 000 2 965 000 2 605 000 65 000 950 000 63 861 000
32 661 000 30 960 000 81 535 000 10 465 000 17 550 000 33 235 000 17 315 000 13 699 500 237 420 500 -26 284 800 26 284 800 0
Tabulka č.5 - Hospodaření s fondy Příjmy Fond rozvoje bydlení
Zůstatek fondu k 31.12.2015 Přijaté splátky půjček úroky
Kč
Výdaje
4 113 492 160 000
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
1 000 000
20 000
I. RO - Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu
-300 000
I. RO - Inv. půjčené prostředky obyvatelstvu CELKEM bez počátečního stavu
Fond rozvoje města
Zůstatek fondu k 31.12.2015 Příjmy z prodeje pozemků úroky
180 000
1 000 000
předpokládaný zůstatek k 31.12.2016
3 293 492
Financování z fondu
820 000
Odkanalizování místních částí
115 000
11 516 660 3 000 000 30 000
Parkovací plocha v Hněvicích - vl. podíl
5 800 000
Parkovací plocha v Hněvicích (IROP - INV - SR)
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)
4 880 000
Chodník Počeplice - vlastní podíl
1 445 000
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)
4 190 000
Chodník Počeplice (SFDI)
5 800 000
11 540 000
Park. plocha v Hněvicích (IROP - INV - SR) 11 540 000
Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl
1 220 000
Odkanalizování sídel města Štětí
840 000
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)
4 880 000
II. RO - prodej garáží
161 000
Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl
1 045 000
Zůstatek fondu k 31.12.2015 příděl z rozpočtu města úroky
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)
4 190 000
Spolková místnost na Brocně (III RO + 135 tis.)
2 165 000
Pozemky
3 000 000
30 441 000
-100 000
I. RO - Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl
-300 000
CELKEM
4 034 660
Financování z fondu
7 482 000
400 659 1 485 000
Nákup ostatních služeb
400
Pohoštění
1 485 400
CELKEM předpokládaný zůstatek k 31.12.2016
Zůstatek fondu k 31.12.2015
6 694 085
tvorba fondu: 1347
zrušeno
tvorba fondu: 1351
400 000
tvorba fondu: 1355
5 000 000
CELKEM bez počátečního stavu
Neinvestiční transfery občanským sdružením Měpol - kamerový systém, fotopasti II. RO - Měpol - kamerový systém, fotopasti
870 000 20 000 595 000 1 485 000 401 059 -400
5 000 000 500 000 -500 000
20 000 5 420 000
CELKEM
5 000 000
předpokládaný zůstatek k 31.12.2016
7 114 085
Financování z fondu
Zůstatek fondu k 31.12.2015
37 923 000
předpokládaný zůstatek k 31.12.2016
Financování z fondu
tvorba fondu: 1361 Orj 7002
43 000
I. RO - Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu CELKEM bez počátečního stavu
Fond vrácených půček povodně 2002
2 880 000
Chodník Počeplice (SFDI)
CELKEM bez počátečního stavu
Fond sportu a prevence
300 000
CELKEM
I. RO - Odkanalizování místních částí
Sociální fond
Kč
-420 000
660 585
úroky
100
rozšíření tísnové signalizace DPS
100 000
CELKEM bez počátečního stavu
100
CELKEM
100 000
předpokládaný zůstatek k 31.12.2016
560 685
Financování z fondu
10
99 900
Tabulka č.6 - Návrh změny doplňkových závazných ukazatelů Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016 tis. Kč
Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel
I RO
II RO
tis. Kč
tis. Kč
III RO tis. Kč
Odbor správy investice - klimatizace, 2x kopírka
110
investice - 2 servery pro Městskou policii, technické služby, sociální ubytovnu a byt. hosp.
110
170
Odbor ekonomický investiční příspěvek na konvektomat Centrální školní jídelně
200
Odbor majetku a investic Bytové a nebytové prostory Byty oprava - Bytový dům, 1.máje 598 - výměna tabla zvonků vč. domovních telefonů oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah
180 1 250
oprava - Výměna oken (byty v SVJ)
500
oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu běžné opravy bytového fondu
600 1 400
oprava - Bytové domy, Zahradní 747-749 - dlažba vč. soklů na balkonech (lokální vyspravení odlepených dlaždic)
100
1 200
1 338
PD na rekolaudaci NP na byty (nyní kanceláře SBaNM)
61
výměna vodoměrů 1.máje 597 a 598
250
Nebytové prostory oprava - Zdravotní středisko, č.p. 686, Obchodní - výměna zadních a bočních dveří (3ks)
120
oprava - Zdravotní středisko, č.p. 684, Jiráskova - výměna 2 ks vstupních dveří
250
Obchodní centrum, U tržnice 701 - oprava střechy
200
Radouň čp. 147 - oprava vytápění
100
běžné opravy nebytového fondu
500
projekty: Nové náměstí, prostor před kinem a část Husova náměstí (arch. dořešení) - studie proveditelnosti
150
hřiště ZŠ TGM -záměr využití a projektová dokumentace
300
modernizace stadionu II.etapa - záměr a projektová dokumentace
450
kanalizace U Cementárny - projektová dokumentace
200
parkourové hřiště - projektová dokumentace
100
přírodní hřiště s lanovým centrem ve Stračí - záměr a projektová dokumentace
100
veřejné osvětlení u Labe (od koželužny k rybárně) - projektová dokumentace
250
60
cyklostezka Počeplice - projektová dokumentace pro územní řízení
100
Protipovodňová opatření (PPO) Počeplice - projektová dokumentace pro stavební povolení
500
PPO Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení
500
odkanalizování Brocno, Chcebuz, Radouň - projektová dokumentace pro stavební povolení
500
odkanalizování Stračí - projektová dokumentace pro stavební řízení
400
chodník v Radouni - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení chodník v Radouni - od čp. 37 k čp. 143; projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
140
68
100
60
bezbarierová radnice a úřad pro občany
500
Inženýrská činnost - atelier ZUŠ
25
chodníky Ostrovní - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
11
100
562 400
0 70
prodloužení vodovodního řadu v ul. Stračenská
80
Odbor sociálních věcí investice - rozšíření siganlizačního zařízení v domě s pečovatelskou službou
100
Odbor stavební, životní prostředí a dopravy Oprava silnic 2 500
ulice Komenského Oprava Chodníků
investice - územní plán a studie
2 500 2 500 2 405
oprava - revitalizace vodní nádrže ve Stračí
350
ulice Komenského a Lukešova oprava plochy u kina
0
0
PD na opravu vodní nádrže ve Stračí
250
kvalita ovzduší - monitoring ovzduší
100
Štětské komunální služby Základní provoz investice - vysavač listí
150
investice - dvounápravový sklápěcí přívěs
150
0
investice - žací traktor
700
0
investice - travní vertikutátor
50 1 010
investice - komunální malotraktor (léto+zima) investice - čelní zametač a sypač
210
oprava plochy sběrného dvora
900
generální oprava Multikáry 25
500
lehký užitkový vůz
0 0 0 460
Sportovní zařízení oprava - chodník
100
oprava - plot tenisti
70
Kulturní a informační zařízení ohňostroje
200
jarmark
300
historický den
250
oprava střechy v Dlouhé čp. 689
300
investice - projektová dokumentace na klimatizaci kina
50
Městská policie investice - nový radar na měření rachlosti v dopravě
450
investice - kamerový systém - doplnění (mobilní kamera)
500
Štětí 1.7. 2016 Ing. Ladislav Balatý vedoucí odboru ekonomického 12
