Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (X. .) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetés éről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testü lete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk ( 1) bekezdés f) pontjában az államháztartásról szóló 20 11. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális al árende ltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 20 16. évi kö ltségvetésérő l
Rendelet) 2.
szóló 37/2015. (XII . 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,(1) A Képvise l ő-testü l et az Önkormányzat 20 16. évi kö ltségvetésének a költségvetési és fi nanszírozási bevételek együttes főösszegét 14 527 588 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozás i kiadások együttes főösszegét 14 527 588 E Ft- ban határozza meg. Ezen belül: a) a költségvetési bevételi főösszeg 11 603 096 E Ft b) a költségvetési kiadási főösszeg 14 527 588 E Ft c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -2 924 492 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 979 658 E Ft-os többletének és a felhalmozási kö ltségvetési bevételek 3 904 150 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a be l ső finanszírozási bevétel finanszíroz d) a kö ltségvetési maradvány igénybevétele, azaz a be l ső finanszírozási bevétel 2 924 492 E Ft (ebbő l mű kö dési maradvány 34 1 189 E Ft felhalmozási maradvány 2 583 303 E Ft) e) a külső finanszírozás bevétele 0 E F t továbbá f) a finanszírozási kiadási összeg 0 E Ft. ' 2. § A Rendelet 4. § ( l) - (3) bekezdései helyébe a következő rende lkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testü l et a tartalékokról e rende let 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 16 902 E Ft-ban állapí tja meg - ebből 12 750 E Ft a babakötvény állami támogatásának 50 %-os megemelésére szo lgáló tartalékkeret - a fennmaradó 4 152 E Ft az évközi töb bletigények valami nt az elmaradt bevételek pótlására szo lgál. A tartalék fe lhasználásáról és átcsoportosításáró l a Polgármester dönt.
(2)
A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 10 OOO E Ftban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal, valanunt az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
(3)
A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános tartalékot 10 OOO E Ft-ban állapítja meg. "
3. §A Rendelet 4.
(5) - (6) bekezdései helyébe a
következő
működési
rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 117 377 E Ft-ban állapítja meg melyből 115 500 E Ft az ingatlan letétek az egyéb óvadékok letétek és a bérlakás kaució fedezete valamint 1 877 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át. (6)
A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 170 194 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül , melyből 10 OOO E Ft-ot az Önkormányzat által működtetett iskolák számítástechnikai eszközeinek fejlesztésére tartalékol.
4. §A Rendelet 4.
(8) bekezdése helyébe a
következő
rendelkezés lép:
, (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6.IB. mellékletben a felújítási kiadások között rendelkezik keretösszegét 126 921 E Ftban állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését
követő
napon lép hatályba.
Kovács Péter polgármester
Ancsin László jegyző
2
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2016. április 1. - augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok , a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei államháztartáson belülről és kívülrő l érkező pénzeszközeinek többletbevételeiből eredő előirányzat rendezések. Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések .
RÉ
ZLETE INDOKOLÁ
1. § Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik
el ő:
Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen 329 777 E Ft-tal növekednek amelynek indokai:
a) Megnevezés 1. 'i016. évi/. számú módosított előirányzat 2. Önkormányzat működési támo2atásai 3. Működési célú támoeatások államháztartáson belülről 4. - Önkormányzat 5. - Költségvetési szervek 6. Működési bevételek 7. - Önkormányzat 8. - Költségvetési szervek 9. Működési célú átvett pénzeszközök 10. - Önkormányzat l l. - Költségvetési szervek 12. !Működési bevételek növekedése összesen 13. Felhalmozási célú támoeatások államháztartáson belülről 14. - Önkormányzat 15. - Költségvetési szervek 16. Felhalmozási bevételek 17. - Önkormányzat 18. - Költségvetési szervek 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21. - Költségvetési szervek 22. !Felhalmozási bevételek változása összesen 23. Költséf!vetési bevételek változása összesen 24.!2016. évi II. szá mú módosított előirányzat
3
b) Összeg (E Ft) 14197 811 +81 78U +32 013 -48 863 +80 876 +84 43/ + l 814 82 623 +475 +300 +175 +198 705 +7171 + I 145 +6 02f +122 876 + 122 621 +255 +l 02~ 1 025 +131 072 +329 77i 14 527 588
A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási 354 523 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:
előirányzatai
a)
összességében
b)
Megnevezés 1.2016. évi!. számú módosított előirányzat
Összeg (E Ft 6 931191
2. Személyi juttatások 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. Dologi kiadások 5. Beruházások 6. Felújítások 7. Kiadási előirányzatok változása összesen 8. 12016. évi II. számú módosított előirányzat
+119 +34 + 172 +30 -2 +354 7 285
34t 461 204 878 36t 523 714
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 37 158 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a)
Megnevezés 1.12016. évi/. számú módosított előirányzat 2. !Alapilletmények 3. Normatív jutalom 4. Országos népszavazás : Normatív jutalom 5. Országos népszavazás: Jutalom saját rész 6. Szociális támogatások 7. Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja megbízási díja 8. saját forrásból Reprezentációs kiadások : Országos népszavazás normatív részéből 9. finanszírozott 10. Személyi .iuttatások változása összesen 11. 2016. évi II. számú módosított előirányzat
b) Összeg (E Ft' 630 091 +190 +26 209 + l 720 +3 290 +527 +3 720 + l 100 +402 +37 158 667 249
A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 246 E Ft-tal növekszik amelynek indokai:
előirányzata
a)
b)
Megnevezés 1.12016. évi/. számú módosított előirányzat
Összeg (E Ft 173 38i
2. Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó : Országos népszavazás normatív rész után 3. fizetendő
4. 5.
Szociális hozzájárulási adó: Országos népszavazás saját rész után fizetendő
Egészségügyi hozzájárulás: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő
6. Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országos népszavazás 7. tnormatív rész után fizetendő 8. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen 9. ~016. évi II. számú módosított előirányzat
4
+7 422 +l 469 + 1 185 + 129 +965 +7E . +11 246 184 633
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 5 637 E Ft-tal növekednek amelynek indokai: ~)
Megnevezés l .l,JOl 6. évi/. számú módosított előirányzat
b) Összeg (E Ft'
120 391
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások 3. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4. Számlázott szellemi tevékenység 5. Egyéb szakmai szolgáltatások 6. Díjak, egyéb befizetések kiadásai 7. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 OOO E Ft tartalék) 8. brszágos népszavazás: Dologi kiadások normatív része 9. Országos népszavazás: Dologi kiadások saját része 10. Dologi kiadások változása összesen l l. 2016. évi II. számú módosított előirányzat 2.
+52 +2
ooc
+5 -54 +94 -499 +l 539 +2 500 +S 63i 126 028
A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 2 E Ft-tal növekednek amelynek indokai: ~)
b)
Megnevezés l.12016. évi 1. számú módosított előirányzat
Összeg (E Ft' 9 93t +2 +2 9 932
2. lTármü beszerzés, létesítés
3. Beruházási kiadások változása összesen 4. 12016. évi II. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat személyi juttatásai 5 346 E Ft-tal növekednek amelynek indoka:
Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 4 589 E Fttal növekszik, amelynek indoka:
b) Összeg (E Ft'
a)
Megnevezés 1.2016. évi/. számú módosított előirányzat
40324
2. Szociális hozzájárulási adó 3. Egészségügyi hozzájárulás 4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 5. Önkormányzat munkaadókat terhelő .iárulékok változása összesen 6. 2016. évi II. számú módosított előirányzat
5
+I +2 +l +4 44
58S
ooc
OOO 589 913
Az Önkormányzat dologi kiadásai 56 067 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a)
b)
Megnevezés 1.12016. évi/. számú módosított előirányzat 2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 3. Egyéb különféle informatikai szolgáltatások Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai !eszközökhöz kapcsolódó) 5. Számlázott szellemi tevékenység 6. Szállítási szolgáltatási díjak 7. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 8. Külföldi kiküldetések kiadásai Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek igénybe 9. szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás
Összeg (E Ft' 686 788 +80C + l ooc
4.
+542 +4 71~ +30( -305 +777 vet1
+48 241 +56 06~ 742 855
10. Dologi kiadások változása összesen 1 l. 2016. évi II. számú módosított előirányzat
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 5 805 E Ft-tal csökkennek amelynek indokai: a)
b)
Megnevezés 1. 2016. évi/. számú módosított előirányzat 2. Aszfaltos járdajavítás 3. Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása 4. Nem lakások javítása, karbantartása 5. Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem 6. Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó
7. Működési feladatok változása összesen 8. 2016. évi II. számú módosított előirányzat
Összeg (E Ft) 459 022 + 10 OOO -20 OOO +3 182 +13 + l OOO -5 805 453 217
Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 553 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: b)
a)
Megnevezés 1. 2016. évi!. számú módosított előirányzat 2. Kríziskeret 3. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat 4. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen 5. 2016. évi II. számú módosított előirányzat
6
Összeg (E Ft) 136 820 -200 +753 +553 137 373
Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 290 413 E Ft-tal csökkennek amelynek indokai: · a) Megnevezés
b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi!. számú módosított előirányzat 2. Intézményvezetők jutalmazási kerete Önkormányzat óvodákban dolgozó által fenntartott 3. óvodapedagógusok szakmai továbbképzése Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év4. folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása 5. Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények 6. tán1ogatása 7. Közmű-és energetikai céltartalék 8. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék 9. Önkormányzat általános működési tartaléka 10 Fejlesztési céltartalék
1330505 -6 629 -930 + 10 021 +5 OOO +l 400 -15 OOO .-20 176 -35 337 -90 958
11 Fejlesztési céltartalék egyéb, 12 Egyéb
működési
előre
nem
tervezhető
kiadások fedezetéül -137 804 -290 413
célú kiadások változása összesen
13 2016. évi II. számú módosított
előirányzat
1 040 092
Az Önkormányzat beruházási kiadásai 177 210 E Ft-tal növekednek amelynek indokai:
b)
a) Megnevezés
Összeg (E Ft)
1.2016. évi!. számú módosított előirányzat
2 841 911
2. Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése 3. Egyéb célú telkek beszerzése 4. Egyéb épület beszerzés, létesítés 5. Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás 6. Csatorna beruházások 7. Utépítések 8. Burkolat felújítások 9. Parkoló építés 10. Vízellátási hálózatfejlesztés 11. IKARUS Sportpálya fejlesztése 12. Strand bővítése 13. Reformáció Emlékpark kialakítása 14. Környezetvédelmi fejlesztések 15. Egyéb építmény létesítése - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében 16. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés 17. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 18. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés 19. Pályázati keret
7
+4 1 145 +2 8 749 + 100 200 + l 814 +2 423 -89 176 + 102 748 -50 393 +3 745 +699 +79 682 +33 586 +8 759 +305 +2 400 -6 200 -1 OOO -96 276
20. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 21. Beruházási kiadások változása összesen 22. 2016. évi II. számú módosított előirányzat
+ 14 OOO +177210 3 019 121
Az Önkormányzat felújítási kiadásai 5 830 E Ft-tal növekednek amelynek indoka: a) b) Megnevezés Összeg <E Ft' 1.2016. évi I. számú módosított előirányzat 1588007 2. Lakásalap: Bérlakás felújítás +20 OOO !XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) 3. -57 OOO Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása !Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai 4. +8 086 gyermekrendelő felújítása Sashalmi Tanoda Altalános Iskola felújítási 1. ütem (homlokzati 5. nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés tető hő-és vízszigetelése, -41 986 ~illárnhárító kiépítés) Kölcsey Ferenc Altalános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép 6. + l 481 !kivitelezése Táncsics Mihály Altalános Iskola földszinti területen az ebédlő és 7. !konyha átépítése új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, +24 166 nomlokzati nyílászárók cseréje Szerb Antal Gimnázium pinceszinti rajzterem és a büfé környéki pincei +550 8. folyosó felújítása Metró utcai Sashalmi Tanoda Altalános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem + I 147 9. (nemcsak tervezési díj , hanem az új transzformátor és az egyét 'árulékos költségek díja is.) -4 573 l 0. Tóth Ilonka Emlékház kialakítása Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve + 16 976 11. kisebb felújítások + 13 632 12. Napsugár óvoda: Agoston Péter utcai tagóvoda felújítása Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható -12 959 13. keretösszeg 14. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program +35 827 +483 15. Egvéb építmény felújítása (Uszodák felújítása) 16. Felújítási kiadások változása összesen +S 830 1593837 17. 12016. évi II. számú módosított előirányzat
Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 21 877 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: ) Me nevezés 1. 2016. évi I. számú módosított előirán zat elyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyé 2. felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltségnövelő ál ázat 3. iccer Kosársuli felhalmozási támo atása -Jókai tornaterem felú"ítására 8
Össze
+ 1 145 + 16 362
+4 370 +21 877 72 927
6. 016. évi II. számú módosított előirán zat Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 183 543 Ft-os növekedésének indoka: )
Össze
3. Finanszírozási kiadások változása összesen 4. 016. évi II. számú módosított előirán zat
E Ft
4 957 911 +183 543 +183 543 5 141 45
2-4. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban: a) Önkormányzat általános működési tartaléka b) Önkormányzat Közmű és energetikai céltartaléka b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül e) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka 5. § Hatályba
léptető
rendelkezést tartalmaz.
9
t. melléklet a 120 16. (X. .) Ö k. rend elettel módo ított 37/20 15. ( XI 1. 2 1.) önkor má nyza ti rendeleth ez Budape t Főváro XV I. kerül eti Önko rm á nyzat 201 6. év i 1 ölt égveté ének összevont mérlege BE
ÉTELEK
/. sz. 1ábláu11
rszám 1 1. 11 1.2
1.3 14 1s 16 2. 21 2.2. 23 2 4. 2.S. 26 3. 31 32
JJ 34 3.5 36 4. 4 1. 4 11 4 12 42 4 .1
44 5. s1 52 53 54
s.s. 56 57 58 59 5 10. 5 11 6. 61 6 2. 63 64 6S 7. 71 72 7J 74 8. 8. 1 8.2 83 84 9. 10. 10 1 10 2 10 3 II. 11.1. 11 2 11 3 11 4. 12. 12 1 12 2 13. 13 1 13 2 133. 14. IS. 16. 17. 18.
Eter for /111bn11 !
2016. évi 1. ztlmú
2016. évi eredeti
Brn!teli jogcím
módo
elöir• n)'t.a t
l Önkormányzatok működ ési támogatásni (1. l.+.„+. 1.6.) Helv1 Onkom1ánvzatok müködésének általános támo•atása Önkonnánvzatok e<-'Ves köznevelési feladatamak uimooatása Önkonnánvzatok szociális és uvennek1óléu. 1.'Vem1ekétkeZ1etes1 feladatamak tt\mooatása Önkom1ánvzatok kulturális feladatainak 1ámo•atása Mliködési célú kOltsé1tvetési támooatások és k1eoészi t ő tárno•aiások Elszámolásból szám1azó bevételek MükOdési célú támoeatáso k államháztartáson be l ülről 12.1.+ ... +.2.S.l Ehonások és befizetések bevételei MükOdés1 célu •arancia- és kezesse•vállalásból me•témlések Müködés1 célú visszatéritendö u\mooatások, kOlcsOnök v1sszatemlése Müködés1 célú visszntéritendő támooatások kOlcsOnllk wenvbevétele Egyéb mükOdés1 célu tamouatt\sok bevételei 2 S -bői EU-s tárnogatas Felhalmozási célú támo•nt llsok államháztartáson belülrő l 13. 1.+.„+3. S.l Felhalmozási célú Onkonnánvzau támouatások Fellrnlrnozás1 cél(1 l!arancia- és kezesseuvállalásból meuténilések Felhalmozási cél(1 v1sszatéritendö támogatások, kölcsönök v1sszateríilese Felhahnoz.'\s1 célu v1sszaténtendö támol!atasok kOlcsOnOk ll!énvbevételc El!véb felhalmozási célú támo1tatások bevé1ele1 3 5.-böl EU-s tá11101!Jltás Klizhatnlrni bevételek 14.1.+4.2.+4.3.+4.4. l Helv1 adók 14 1 1 +4 1.2 l - Vauyorn tiousú adók • Ertékesilés1 és for1!Jllnu adók lmarüzés1 adól Géoiánnr1ad6 E•véb ámhasználm1 és szol•álta1ás1 adó~ E•véb kOzhatal1111 bevételek Múködési bevételek -iS. l.+„.+ 5. 11.l Készleténékesités ellenenéke Szolcáltatások ellenértéke KOzvetltett szolcáltatasok értéke Tula1do11os1 bevételek E116tás1 diiak Kiszámlázott általános for~hni adó Altarnnos fornalm1 adó visszatéri1ése Kamaibevételek Ei."·éb oenzli~'YI rni1veletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés El!véb 1ni1ködés1bevéte lek Felhalmozási bevételek 16. 1.+ ... +6.S.l Immateriális iavak értékesítése lnl!atlanok értékesltése El!yéb u\rgvi eszközök értékesitése Részesedések értékesítése Részesedések meusziméséhez kaocsolódó bevételek !Működ ési célú lltvett nénzeszközlik 17. 1. + ... + 7.3.1 Müködési célú 1mranc1a- és kezesséovállalásból me~~értllések AH·n kivülröl Müködés1 célú visszatérltendö támo•atások, kOlcsOnOk vissza1ér AH-n k1V1llröl E•véb rnük0dés1 célú átvett n.!nzeszkOz 7.3 -ból EU-s támogatás íkOzvet lenl Fclhnlmo7Jlsi célú átvrn oénzeS?.kö•llk 18.1.+8.2.+8.3.l Felhalm célú 1!Jlnu1c1a- és kezesséuv:lllalásból meuténllések AH-n kiVtllről Felhahn célu vissz.1térite11dő tárnooatások, kolcsOnOk visszatér AH -n kívülről Euvéb felhahnozás1 célú á1vett oenzeszköz 8 3 -hói EU-s tamogatas (kOzvetlenl KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK O«<;ZESEN: ll+„.+8l Hitel- kl!lc„Onfclvétel államhihta rtá•on kivillr61 rtO. l.+10.3.1 Hosszú lejáratú hitelek. kolcsönök felvétele Likviditási céli1 hitelek kOlcsOnOk felvétele oé11zo~v1 vállalkozástól ROvid le1áratu h11elek, kOlcsOnOk fel•étele Bcl flildi frt éknnnírok bevételei 111.1. +„.+ 11.4.l Foruatás1 célú belföldi értéknanirok bevál tása. értékesítése Fornatas1 célü belföldi énékoaoirok k1bocs.itása Befekte1és1 celü belföldi értékoaoirok bevallása értékesítése Befektetes1 célit belföldi é11ékoao1rok kibocsátása Marad vány ie.énybevétele (12. 1. + 12.2.1 Elözö év koltséave1és1 rnaradvánvának iuénvbevétele Előző év vállalkozási maradványának 1oénvbevétele Belföldi lin anszirozás bevételei í13. I. + „. + 13.3.1 Allarnhaztartáson belüli meuelöleeezések Allamháztartáson belílh meuelöleuezések törlesztése Betétek meuszüntetése Küllllldi finan szirozá• bevételei Váltóbevételek Adórnle.hoz nem kancsolódó sl.ll rrnazékos ü2vletek bevételei FINANSZI RQ7.ÁSI BEVÉTELE K O««ZESEN: ílO. + „. +16.l
KÖLTSÉGVETÉSI É-S FINANSZI ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (_9+17)
1/2
elöir4nyzat
5
0 1 581 399 1 581 399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 581 399 12 329 659
14197 811
14 527 588
0
j_
elöirAnyzat l 054 070 5 425 137891S 608 417 28 947 32 366 0 1 250 108 0 0 0 0 1 2SO 108 0 52 357 46 145 0 0 0 6 212 0 5 641 298 5 3S8 928 760 OOO 4 598 928 240 OOO 2 OOO 40 370 1 092 251 197 293 641 61 373 256 906 230 400 98 6S3 119 346 20040 0 615 11 080 1 335 129 0 1 333 829 1 300 0 0 1-1975 0 12 OOO 2 975 0 162 908 0 14 745 148 163 0 11 603 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 924 492 2 924 492 0 0 0 0 0 0 0 0 2 924 492
1 918 928 0 1 339 373 sso 608 28 947 0 0 1 03 1 582 0 0 0 0 1 031 S82 0 45 OOO 45 OOO 0 0 0 0 0 5 320 893 5 038 S23 760 OOO 4 278 523 240 OOO 2 OOO 40 370 997 172 0 29S 156 47 039 2S3 39S 235 400 98 653 .16 489 20 040 0 0 11 OOO 1374 940 0 1 374 840 100 0 0 0 0 0 0 0 59 745 0 14 745 45 OOO 0 10 748 260 0 0 0 0 0 0 0
.
2016.évi II. u mú módo holt
4 1 972 290 s 42S 137891S SS 1 312 28 947 7 69 1 0 1 218095 0 0 0 0 1 21809S 0 45 186 4S OOO 0 0 0 186 0 5 641 298 5 358 928 760 OOO 4 598 928 240 OOO 2 OOO 40 370 1 007 8 14 0 295 404 55 401 255 092 235 400 98 908 36 489 20040 0 0 11 080 1212253 0 1 211 208 1 04S 0 0 14 500 0 12 OOO 2 500 0 161 883 0 14 745 147 IJ8 0 11273319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 924 -192 2 924 492 0 0 0 0 0 0 0 0 2 924 492
3
..L
í1011
Budape t Föváro XVI. kerületi Önkormán zat 2016. évi költ égveté ének ös zevont mérlege 1. sz. ráblá:at
Eter fori11rba11 !
orzá m 1 1. 11 12 13 14 1.5 16
1.7. 18 19 1 10 1.11 1.12. 1 13 . 1 14 1 15 1 16 1.17 2. 21 22 2.3 24 2.5 26 27 2.8. 29 2 10
2 11 2.12 2 13 3. 3. 1 32 4.
s. 51 52 53 6. 61 62 63 64 7. 71 72 73 74 8. 9. 10. 11.
2 költséevetés kiad6sai ( 1.1 + ... + l.S .l Személyi iuna1ások Munkaadóka1 terhelő 1árulékok és szociális hozzá1árulás1 adó Dologi kiadások Ellá1011ak pénzbeli iuna1ása1 ERYéb müködés1 célú kiadások - az 1 5-böl - Előző évi elszámolásból származó befize1ések - Törvényi elölrlison alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezessél!Vállalásból kifize1és AH-n belülre -V1ssza1éri1endö 1ámo1?alások kOlcsonok nvú11ása AH-n belülre - Visszatérítendő 11imownások kOlcsOnOk 10rlesztése AH-n belulre - E!..'Véb müködés1célü 1ámoga1ások AH-n belülre - Garancia és kezessé1..'Vállalásból k1fize1és AH-11 kivulrc - V1ssza1éri1endö támowuások kOlcsOnOk nvú11ása AH-n kivOlre - Ark1ecészitések, ánámoea1ások - Kamanámoea1ások - Egyéb müködési célú támo11a1ások államház1amlson kívülre Felhalmozási k61tséevtlés kiadba i (2 l .+2 3.+2.5.) Beruházások 2 1.-böl EU-s forrásból meevalósuló beruházás Feluihasok 2 3.-ból EU-s forrásból meevalósuló relü11tás E1.'Véb felhalmozási kiadások 2 5 - bői - Garancia- és kezességvállalásból k1fize1és AH·n belOlre - V1ssza1éri1endö 1ámoga1ások kOlcSOnOk nvüitása AH-n belülre - Vissza1éri1endö 11lmoga1ások, kOlcsOnOk 10rlesz1ése AH-n belülre - Egveb felhalmozási célú 1amoga1ások AH-n bellllre - Garancia- és kezesséL'Vállalásból k1fize1es AH-n k1víllre - V1ssza1éri1endö lámoga1ások kOlcSOnOk nvuuása AH-n k1vúlre - LakáslamOABlás - E1,•yéb fe lhalmozási célu 1ámoga1ások államh:izianáson k1vOlre Ta rtalékok (3. 1.+3.2.l Ahalános 1analék Céhanalék KOLTSEGVETESI KJADASOK osszESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés á llamházta rtáson kívülre (S. I. + . „ + S.3.) Hosszú le1ára1ú h11elek kOlcSOnOk 10rlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likvid11ás1 célú l111elek kOlcsOnOk 10rlesztese oénzúgy1 vállalkozasnak Rov1d le1ám111 h11elek , kOlcsOnOk 10rlesz1ése J>énzt1Ay1 vállalkozásnak Belíöldi érték1lo11írok kiad ásai (6.1. + . „ + 6.4.) Forgatási célú I Befektetési célú belfbldi énékoaoirok vasárlása Kmcs1áneuvek beváhása Even belOh I Even tuh le1ára1ú belfbldo énékoaoirok beváltása Belfbld1 ko1vénvck bevallása Bel f1S ldi fin anszírozás kiadása i (7. 1. + „. + 7.4.l Allamháztartáson belüli meeelólegezésck folyósítása Allamháztanáson belüli meeelölegezésck visszafize1ése PénzeszkOzOk lek01011 be1é1kén1 clhelvezése Pénzll1-'V1 lizmg k1adasa1 Külf1lld i fin anszírozás kiad ásai VAllóki odilsok FLNANSZIROZASI KIA DASOK ossz&SEN: (S.+„.+9.\ KIADÁSOK OSSZESEN: (4.+10.)
3
Működ ési
KÖLT ÉG VETÉ 1, FI A
201 6. évi 1. ná mú 201 6. évi II . n1ódositou számú módos ltott eliii ri nyu 1 ell.i ir, nyt.a t
201 6. Evi eredeti el6iri nyur
Kiad á i jogcímek
7 925 258 3317610 953 234 3 203 695 125 220 325 499 0 0 0 0 0 0 28 524 0 2 OOO 0 0 294 975 3 609 961 2 402 743 0 1 164 785 0 42 433 0 0 0 0 0 24 OOO 5 OOO 13 433 794 440 132 165 662 275 12 329 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s
0
9 036 142 3 663 326 1 043 596 3 731 003 137 373 460 844 0 0 111 115 0 0 0 20 917 0 14 OOO 0 0 314 812 4 912 198 3217717 0 1621554 0 72 927 0 0 0 1 145 0 24 OOO 5 OOO ~2 782 579 248 36902 542 346 14 527 588 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 197 811
0 0 0 0 0 0 0 0 14 52H88
- 1 581 399
-2 924 492
-2 924 -'92
1 ~1399
2 924 492
2 924 492
0
0 0 0 0 0 0 0 12 329 659
ZiROZ . 1 BEVÉTEL EK É KIAD
4 8 640 519 3 538 634 1 004 546 3 508 537 136 820 451 982 0 0 111 115 0 0 0 28 476 0 14 OOO 0 0 298 391 4 678 769 3 009 629 0 1618090 0 51 050 0 0 0 0 0 24 OOO 5 OOO 22 050 878 523 107 415 771 108 14 197 811 0 0 0 0 0 0 0
0
OK EGYEN LEG E
J. S4. láb/ár.ni
Eter f orin1ba11 !
1
Költségvet i hiány, IÖbblet ( költSéi\et i bevé1elek 9. or - költségvet i kiod so k 4. or) (+/-)
2.
Finonszlrozási bevételek, kiadá ok egyenlege (linan zírozá i bevételek 17. kiadhok 10. sor) (+!- )
!Tájékoztat:\ ul : Létszá m elői rá nyza t ( fö) - Klilts!g etési zervek !is zesen
or - finun zirozási
1221,sl
212
1 221 ,sl
1. Müködé i célú bevételeké kiadá ok mérlege
(Önkormányzati zinten) Ezer fori111ba11 J Be\'ételek
Kiadjsok
Sorz.ím
cgnt\'tZés
1
2
2016. é"i eredeli elöirányul
2016. é••i 1. uimú módo i1011 e16irán\'7Jll
20 16.évi II. zámú módo itoll elöirjnvzat
J
4
5
lcgnevezés 6
1
Onkormanyza1ok mükodcs1 iamogalllSaJ
1918928
1972290
2 054 070 1Szcmcly1 JUttatasok
2
Mükodesl cclu 1amogaiasok allamhazuutason belulröl
1 03 1 582
1218095
1 250 108 Munkoadokat 1erhelö Jarulekok cs szoc1ahs hozzaJarulas1 ado
3
2 ·bol EU·s lamogatas
0
0
4
Kozhatalm1 bevetclck
s 320 893
5641298
5
Mükbdcs1 cclu
0
14 500
6 7
4 -böl EU-s 1amoga1as
DIVCtl
penzeszközök
Mükodés1 bevetelck
0
0
997 172
1007814
0 Dologi k1adasok 564 1 298 IEllá101tak penzbel1 JUltatasa• 14 975 Egycb múkódés1 cchi k1adasok
2016. é••i 1. zámú 2016. évi II . zámú módosi1011 módo i1011 clóirin,,.•t t l őiriR\'7.8 1
20 16. évi erede1i elöi rányu t 7
8 33 17 6 10 95J 234 J 203 695
9 3 538 634 1 004
54~
3 508 537
3 663 326 1 04J
5~
3731003
125 220
136 820
137 373
325 499
451 982
460 844 10()()(
0 Tanalókok: 1 09225 1 KOzmü-es cne
25 OOO
25 OOO
8
ln1czmc11yck rCSUl't rtndelkcusrc alló mükodcs1 1analck
58 165
30 176
IOOOC
9 10 .
IOnkormanyzat altalanos mUkodCs11analeka
49000
52 239
16902
0
0
e
9 073 044
K6myczetvcdclm1 AIBp lartalck
11 12 bevi l~le.k
13.
Köhsigvetési
14
H1611J bel.sö jiflans:irouhának be,'f!tcle1 (1 j
összesen (1.+2 .+4.+5.+7.+„.+ 12.) . l lJ)
9 268 575
9 8SJ 997
8 057 42J
8 747 934
0
341 189
34 1 189 Enekpap1r vásarlasa. "1sszavas3rlasa
0
0
34 1 189 L1kVld11asi celu httelek 1orlesztese:
0
0
10 052 702 KötlJégvee ési kiadisok önusen (l .+•.. + 12.)
15
Kollsct1•etCS1marad"any1gcnybe•etclc (mükodesl cclu)
0
341 189
16 17 18
Vallalkozas1 maradvány 111cnybevctclc
0
0
O ROV1d le1arntu huelek 10
0
0
Betct v1ssza ... onasabol szannazo bevc1el
0
0
0 Hossz.u leJaratu h11elek 1orlesu6e
0
0
Egycb belsö finanszorozaso be•e1elck /11ánJ lwl\tifinam:lro:ásónok belitele1 (](}
0
0
0 Kolcson 1oflesz1.e se
0
0
0
0
0 Forga1ás1 célu bclfold 1. kulfold1 cndcpaporok vasarlilsa
0
0
L1lo.iv1d11as1 célu h11elel. kolcsonok íeh·etele
0
0
0 Pcnzcszkozok lcko1011 bctetkcn1 clhclyczcsc
0
0
Enekpop1rok bc ... e1clc1
0
0
0
0
0
0
0 Adossaghoz nem kBpCsolodo szam1azckos ugyletck 0 Vahok1adasok
0
0
0
0
0
0
0
19 20
21 22
]/)
l'ál1úbl!1·é1elek
23
ltfdá.}W1.i"1u: nem ka/JC\Olódó s:árma:éko' 11gyle1ek be ,.J1ele1
0
0
24.
Müködési cf:lü fin•n sziroz.is i bevéielek ö susrn ( 14.+ 19.+22.+23.)
0
341 189
341 189 lt\1 üködési celú fin•nniroz.Asi ki•dások ö nese11 (l„.+ ••. +22.)
e e x e e e = e "' '11:' e 0 3 e e '<= e ~.
...
1
~
=
Cl.
25.
BEV tTE L ÖSSZESEN (13.+ 24.)
26.
Költséevelési hi á ny:
27.
Tán!vé,•i hiánv:
9 268 575
10 195 186
-
-
10 393 891 K IADf\SOK ÖSSZESEN ( 13.+24.)
8 057 423
8 747 934
9 073 044
- Költséen1ési többle1:
1 2 11 152
1 106 063
979 658
- Tárl!Vévi iöbb le l :
1 2 11 152
1 44 7 252
1 320 847
65,3%
61 ,6%
["' ::r
"'N
62,5% -a
11. Fclh a lm ozit i é lú bevételei é · kiaclá o k mé rlege nkorm á nyza ti zi nt c n) éur fori111ba11 ! !le' étele~
. _·ors·LJlm
\ legne,e1e ...
1
l t.un,1~1.t~-iL
1
FclhJlmol'..a\1 c.:du
2 3
1 hol El ., i.1mo~:tt.1'l
-1 '\ 6
2016 . .-;
1
l>ol El ,
t.uno~l.h
1 ~'eh1dh,1lm1,,u,h1
módu ~ ltott
ntl
J
.1ll.;unh.111.11t,hot1 t'Clulh-'I
J~ue-szlo„\1l
2016. cd 1. ,,úmti 2016. é•i II.
•n~leri
rlóirfüi~
FclhitlrnoLJ!iol lic\t:teld„
Fclhalmo1.41\1 crlu ,u,en
h:iathi s o~
-t~
,
~
b
OOCI
~~
0
(1
1 n.i 11.m
1 :1' '<1
,.,
,mc1d1.
\1 Cfl.llC\ Czh
elöirán~ 1;11
módO<ÍIOll clöir;\n~ tat
7~<
1lot\Clh:nJ
0
"du N:\c1eleL
·~ l~lO
·'"
\~1 fi
!t
'-1~
)~ l~7
elöirán~1.:11
,
LleruhU.J!Ktl
Cl 1 hol F.l
-~
lon.hbol
-~ll
rl
·~ fc.m.hhul rn('~\,\Jn<;.Uf(l ftlU)l1<\'i
-CJH
111
re1k„11c
I~
h. t1Jt,Cl!\1."lt:'"' 111.u.t.1.i\tlll\ 1~CO\~\Ctele
I' 16 17 18
\ ,dlalJ..,"...1>1 mat.iJ\Jl1\ 1ge11\he\e1ele Hetei
„„. .
• 11.1
lfdh.lllll\U.1„1 \·elul
'1~\/J,,111.1!->.1bol ~1J1111:.ul1 ~e,e1 d
h1.\ch ~
~-, ÚOJllV1f1,_1J„l't ht.'\Clcf~}r.
11111111 J.11f,·1 /m;.11/\-:-1ru::~"•"'j1J. h,,\ ,·14·/,·1 t."'11
~()
lfo,,111 tc1.11111u h11elclr..
21
l
1h1J11.h1
Jr..olc~mol..
.,,
fchcteh:
t'el,~t~le
23
[rtcJ..papJf\llr.
24
h.t,\C'h lul!lo4.• lin.m„11mL.hl be\ctclel
2:;.
„t-lh:tlmon1'i rt>lu
26. 27.
BE\ ~: 1 1:.L ÖSSZESE '\ ( 12 t 2:;)
28.
Tilrt!'i' ' 'i hi:\n\ :
h:öll'rl!' r1r, i hi~'" :
bt•\ rtt~ld~
1 S81
l')()
l 'l•Jll
l' : =":< 1 101 ~
~11.f
il
oc,1e't'1t
t 13. • 11).t
1 ;!'(} 39• : ).\_f fflJ
~ "~n 101
1
IS))<
ccl1.u1Jlc n.t\ci'I clt11c nem 1tnc-z.ht.1,, L.1.1J,1">d
h. oh't'ltH~lt'Si
kiad:no L.: Ö"iS1f",t11 : t I."' J . ..-~.• ... .,. 11.J
l l11eld,
()
0 l hlS~ZU ltJOIT3tU
0
0 h.ok"°n
11
"
11
()
r
h1teltJr..
1\lrlC:„.lJOt.'
1orlc~Lte:i.c
Dc1ei
,3~IJ..a
dhcl\c.lt.~
O P~l.ll\:l\I l111n!t Jr..1.1J.i'\J1
"
0
n
0
Cl
0
J JUJ
2 ~83 JOJ
1 ;s1 J99
l
~
0112 62:'i -1 oJo ;:;:;s 1 4 ~ 7 252
.j
0
(>
<1 05<1
1: ~-~7
~~(I
18 ' "
18 )5'
~:!O
:Jb 110
:1 ~ <(l(J
:ns n;
IP 177
llf'""fl()()
ln •'>S
170 l9J
2'2 236
; H9 8'1
; •!'-1 !-1•
(1
0
(l
:!ltl
ti
(\
0
(
(>
(l
li
0
(1
ll
0
(1
(1
(1
(1
(1
(l
0
(1
0
ll
"11
()
J 061 084 2 792 s:- 1 1 2 11 1:'i2
ll'lf 1~'1tc-....:
u rl1.·f1d..ie1ö1 cdu bclfo!J1 lr.uitolJ1 cneJ..pap1r1.,Jr..
o
.j
h.Hlevt~-.c
O RtH 1J le1.vonu h11elei
(1 (1
l~e.11..~eul
fneL.p..1p11 \3S..'\fl3!kt \l~U\a>tVl~l'1
11
(J
Ltlxlt.:"11.hJ
fi11 1Hhlll'OL:tci
Jl/I/
(1
1.·1.•lu h1h.~leJ.. J..,1k)4.'ll1\1l. tehcii:k
Rt"ld lc:1J:"J1t1 h1tc.·lc" \..oh.:>0nol..
1 '79 óS; I j.' f
0
rnet.pa:"·• e1tcl..c.-)1!c-.c
ILJ
,, --
6 .--
,,,
()<1(1
111• '18 1 llrtítlekot..:
r e11ci:.11e„1 ccl1~u1.tleJ..
""-·1·1'1dn 1 / I
1 olS
l
kiaJJ;n~
9
h..(tll"it'1?.\ Nt''Í bt•\ t'lf'lt"~ ÖSSL.... eu : f 1. --- J .
9
0 1 b:I 5;,
„lh
/11l111t hdHi /11Mm:1n1:,1\
8
\:17717
Lt~a>.1l3p lortnlc~
13
elöirán~„LUI
0
Sp1.mi.:,arnoJ.. 1\l:lp
12.
elöin\n~zat
(1
7 8
11
1016. é'i II. ,LJlmti módo,hou
'00-'I b:!"J
1 1t.i 7M>
0 E!<' eb lelhalmo=•
módo•lrou
~Jn~7.i'\
mc~\.dosul11 ~1uhJ.z:d'i
1 115 1:•1 f
~ 11>: •lf>S l
201 G. t \ i 1. sz;ímú
2016. é• i crcdcri
-= ...,
.;
Frfhnl11101.n'i rfifo fina11,11r4ui.'i kind1"0" fü '~'~" llJ.'„.- 2'.I
4 IJJ 697 lü\ D \~O" Ö~~ZE!-11~ '\ (12 • 25) J ')0 -l 150 h: ö lt, ég-c1~ ,; 1öbb lc1: 1 J2U 8 ~ 7 T~n.t\'11 , ; 1öbblc1:
0
0
0
4 272 236
:; 449 !l77
:;4:;4;:;4 4
-
-
.
1.1 ••
34 . %
JS ,4%
375% -a
1.0. m• ll ékle1 • /20 16. (X . . ) Ök. r•ndele11el 111ódo lcou 37n0 15. (X II. 21. ) önkormA nyuui rend elei hez
Budapest Föviros X 1. keri.ileti Önkornu\nyt..a l összevont mf rtege köitlcz.6 ítladAt, Gnké.nl vAUJd1 ítladA I & Alla111iga2ga1A.si íelada1.n.trinti boni!\ bAn I•
J"v"
Eur forln1buJ1
túbltiwt
Or• n.A m
ll.-•ételi jogdm
1
2
101 6. ikl L"„ MJu,.irnu c«Nrh r.t•t
101 6. C'\ i ILu„
3
4
~tlüU
dólnn.y.,.1
0.1.i.1 rillalt
O.t.01 riJlaJc
IL ..woúl91
feladat L .UO.Uh
..........
6
7
8
ICltclaAl fel1d•I L..W.l1i1
J(Bwk'6kllda1
5
fdadlil rL
1
Áll••l&U&•litl ÁU.-Jcua•1hi Mad.IL tdadaa IL ..WO.lli•
-..„
9
10
~u rf11rin 1 b1111f
1.
Önkorm Anyu1ok mfik6d és i IÁmogA IÁSfti ( 1.1.+„ .+.l.6.)
11 12
Helv1onkon113.nvza1ok mUködésénck általi nos c:imo'(atása Onkorrnánvza1ok eu.vcs koznc velés1 feladatainak tamouarn.s.:1
13
Onkormanyza1ok S20C11i h> és gyermekJó léu. gyermeketkezie1eS1 feladara1nak iamogarasa
14 1s 16 2. 21 22 23 24 25 26 3. 3 1 32 33 34 35 36 4. 4 1 4 11 4 12 42
On kormánvza1ok ku hunlhs felada1a mak uimo„uisa Miiködés1 cé lu kOltséoveléSI tlimouauisok és k1eoész11ó támoua1ások Elsulmoliisból winnazó bevé1elek M ükGd ési célii 1Amo•el bo k Alla mh b lft rt é
Felha lmo'l.A•i célú 1Amo2a1Asok Állan1hh 1a r1 Ason belülrő l (3. 1.+„.+3.S.l Felhal mozas1 celu 0nkormanvza11 támooa1asok Felhahnozris1célu • •rancoa· cs keiesseuvall alasból me• 1eru lések Felhalmoz.Asi celu v1sszaiér11endö 1amooatások. kolcsönök vtsszaterulése Felhnlmozns1 célu v1ssza1Cn1endó tamooatások kolcsonók 1ucnvbeve1ele
E11Yeb felhalmozaso celu iamowuasok beve1ele1 3 -böl EU-s 1 ámo~aras Közhatalmi bevételek (4.1. +4.2.+4.3.+4.4.I Hclv1adók 14 1 1 +4 1 2 l - Va~o ni uousu adok • Enékcs11os1 cs forua lmo adok lo nanizes1 adól Oeo1ármüado 43 E!i.veb aruhaszmila11 cs sz.ohrahatas1 adok 44 E!(veb kOzha1alm1 beve1elek s. MiiktidóVle.tek bev~tclti 17. FINANSZÍROZASI BEVETELE K ÖSSZESEN: 11 O. + „. + 161
s
s s
18.
KÖL TSÉGVET~SI ÉS FINANSZÍROZÁS! BEVtTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
1 972 290
2 054 070
1 972 290
2 054 070
0
0
0
0
s 4 25
5 425
s 42 S
1 378915
1 3789 1S
S 42 S 13789 15
1378915
0 0
0 0
0 0
0 0
SSI 312
608 41 7
SSI 312
60 417
0
0
0
0
28 947 7 691 0 1218095 0 0 0 0 1 218095 0 4S 186 4S OOO 0 0 0 186 0 s 64 1 298 5358928 760000 4 598 928 240000 2 OOO 40 J70 1 007 8 14 0 295 404 S5 40 1 2S5 092 23 H OO 9890! 36 489 20 040 0 0 11 080 1 212 2SJ 0 1 211 20! 1 04S 0 0 14 500 0 12000 2 0 16 1 883 0 14 74S 147 138 0 11 273 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 924 492 2 924 492 0
28 947 32 366 0 1 2SO 108 0 0 0 0 1 250 108 0 52 JS7 46 14S 0 0 0 6 212 0 5 641 298 S 358 928 760 OOO 4 598 928 240 OOO 2000 40 370 1 091 251 197 293 64 1 61 373 256 906 230 400 98 65) 119 346 20040 0 61S 11 080 1 335 129 0 1 333 829 1 300 0 0 14 97S 0 12000 2 97 S 0 162 908 0 14 745 148 16) 0 11 603 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 924 492 2 924 492 0 0 0 0 0 0
28 947 7 691 0 1 14S 138 0 0 0 0 1 14S IJ S 0 186 0 0 0 0 186 0 2 639 822 2 357 4S2 760000 1 597 4S2 240000 2000 40 370
28 947 32 366 0 1 161 410 0 0 0 0 1 161 4 10 0 1 331
0 0 0 72 9S7 0 0 0 0 72 957 0 4S OOO 4S OOO 0 0 0 0 0
0 0 0 79 643 0 0 0 0 79 643 0 SI 016 46 14S 0 0 0 4 881 0 3 198 717 3 198717 0 3 198 717 0 0 0 48 875 197 l7 142 0 0 1 139 307
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 9 05S 0 0 0 0 9 055 0 0 0 0 0 0 0 0 14 075 14 075 0 14 07S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
soo
0 0 0 0 0 0 2 924
~ 92
14 197 81 1
1/2
0 1924 492 14 S27 588
959 413 0 268 489 55 401 2SS 092 234261 98 601 36 489 0 0 0 11 080 1 212 2SJ 0 1 211 208 1 04S 0 0 0 0 0 0 0 147 138 0 0 147 138 0 8 016 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 92 1 566 2 92 1 566 0 0 0 0 0 0 0 0 2 921 566 10 997 806
0 0 0 0 1 331 0 2 428 506 2 146 136 760000 1 386 IJ6 240000 2 OOO 40370 1 043 376 0 266 499 6 1 373 2S6 906 229 26 1 98 346 119 296
0 0 61S 11 080 133S129 0 1 ))J 829 1 300 0 0 17S 0 0 175 0 148 163 0 0 148 163 0 8 172 160 0 0 0 0 0 0 0 0
2 995 476 2 995 476 0 2 995 476 0 0 0 48 401 0 26 91S 0 0 1 139 307 0 20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 500 0 12000 2 500 0 14 745 0 14 74S 0 0 3 191 079 0 0 0 0
0
so 20040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 800 0 12 OOO 2 800 0 14 745 0 14 74S 0 0 3 407 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2926 2 926 0
2 921 566
0 0 0 0 2 926 2926 0 0 0 0 0 0 0 0 2 926
2926
11 093726
3 194 005
3 410 732
0 292 1 566 2 92 1 S66 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 23 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6000
23 IJO
1.0. mt lltkl
1.
Bud1pe 1 Fővá ros XV I. kt rült ti Onkormá11 yi.a1 ö szevon1 mérlcar k61tlezó f• l• da t, 6n kéo1 váll• lr ft lado r és áll1mi„zgo1ási ft lada l surint i bonl As ba n
„ tdhld:Jll
E~r /o rln1b11n
,.
lOI L„il I "'-
Kfad si joaclmrk
nHm
1 1. 11 12 13 4
s 6 7 8 9 10 11 12 1)
14 IS 16 17 2. 2 1 22
23 24 2s 26 27 28 29 2 10 2 11 2 12 2 13 3. 31 32 4. 5. s1 52 s3 6. 61 ó2 63 64 7. 71 72 7)
74 8. 9. 10. II .
2 +IS)
M ük6dési k611séitvelés kiadisai (1 I+ SzemelVl 1uua1asok Munkaadóka1 1erhel ó 1arulékok es szoc1tlhs hozzá1tlrulAs1 adó Dolo•1 k1adtlsok Ella1011ak .,..nzbeh 1u11atása1 Eovéb milkodeSI célu kuidisok • az 1 S·b61 • Elózö clszárnoltlsból szannazo befizeresek • TOrYerwt elöinison alaouló befizeresek • Elvontlsolt • • befittlés•k ·Garancia· cs kezess•••állalasbol k1fitt1es AH·n belulre -V1sszatemendó 1ömo•a1isok. kOlcsonOk nvu•1asa AH-n belulre • Vissza1tn1endó 1ámo•a1Asok l olcsonok 1orlesz1ts< AH·n belulre • Ewveb mukodés1 celu uimo•arasok AH·n belulrt • Garancl3 es kezesse•vallalosból k1fize1és AH·n k1vulre • V1s..u.1tcr11cndő tamoa.au\sok kölCSOnök nvuuasa AH -n k1vulre • Ark 1ellész1tésck ánBmoAatások • Kam:mamouatasok - EDWb mUkodes1 célu tammtatasok allamhazt.11rtason k1vulrc Ftlh almozési költsH••lós kiadilnok nvuuasa AH·n belulrc • Vissza1en1tndó 1 •~• 1asok kolCSOnok torleszrese AH·n belulre • Eweb fclhalmozas1 cólu 1amoaa1asok AH·n belulre ·Garancia· es keztsséuvöllalosbOI k1fizerts AH·n k1vlllre - V1ssuuer11endll t:imoua11Uok kölcsönök nvu tása AH-n k1vtJlrc • Lakas1amwa1i\s • Euveb felhalmozas1 cólu tamouatások all• mház1artason k1vulre T1r1alt kok 13. 1.+J. 2.l Ahalános 1artalek Céhartaltk KÖLTSECVETtS I KIA DASOK ÖSSZESEN fl +l+3\ Hi lel· kölcs6 1116rlen1ós All• mh hlartbon klvü lre 15. 1. + „. + 5.3.1 Hosszu lciaralu h11elck kOlcsonok 10rltsZ1tse oenzu"'1 vállalkozasnak L1k v1d1 1as1 cclu hitelek kOlcsonök torlesztcse oenz.u~1 vallalkozasnak Rov1d lt1ara1u huelek, kolcsönok 1orl.sz1ese oenzu""1 •állalkozasnak Bellöldi trtikn1oirok kiadAs1fl6.I. + . .. + 6.4.1
.„
For~a1tis1
fil lL~
""~ilul l
Müdo1~1IUCI
l'k1l n1nu11
l'lblnhn"l.al
J 8 640 519 3 538 63 4 1 004 546 3 508 537 136 820 451 982
111 11 S 0
0 0 28 476 0 14000 0 0 298 391 4 678 769 3 009 629 0 1618090 0 SI 050 0 0 0 0 0 24 OOO 5000 22050 878 523 107 415 771 IOA 14 197 811
0
4
9 036 142 3 663 326 1 043 596 3 731 003 137 373 460 844
111 115 0 0 0 20917 0 14 OOO 0 0 314 812 4 912198 3217717 0 1 621 554 0 72 927 0 0 0 1 145 0 24 OOO 5000 42182 579 248 36902 SU346 14527588 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14197 811
0 14 527 S88
0 0 0 0 0 0 0 0
celu / 6efeklelcs1 celu belfbld1 entknan1rok vasarlása
Kincsrnric~vck
bevuhasa E von beluli I Evtn ruh lt1ára1u belföldi értekoaoirok bevahésa Belfbldt korvenvek beváhasa Btlll!ldi fin nnnl ro>.h ki•dAs• i 17. 1. + „. + 7.5.l Allamhnz1nrtAson belul1 mt•elóle•ezestk folvos11asa IÁllamhaztarttlson belul1 mtoclöle~czesek visszafizettsc PenzeszkOzok lcko1ön bererktnt tlhtl•ezese Pénzu""1 lizin• k1adása1 KUlf'öldi fin Rnnfroz!\J kiftdíni V"16kiadbo k F INA NSZ IRO-r1Ci KIA DASOK ÖSSZES EN: í5.+„.+9.\ KIA DASOK ÖSSZESEN: (4.+10.l
2116
0
2/2
laula6 fcLold11 L ID6dosfl.1t
IGk.... rtt.d•I
ll.woN1U
5 8 134 935 ) 436 807 973 427 3 345 089 R2 450 297 162 0
6 8 485 597 3 548 831 1 004 728 3 559 979 82 450 289 603 0
0
0
111 11 S 0 0 0 28 476 0 0
111 115
0 0 157 571 2 220 568 1 907 250 0 308 318 0 5000 0 0
0 0 0 0 0 S OOO 642 303 107 415 534 88! 10 997 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 997 806
0 0
0 20 917 0 0 0 0 157 571 2 265 101 1 911 281 0 348 820 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 343 028 36 902 306 126 11 093 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11093726
O.U.tnllall r.i1111c L mi\d0t hlit
8
7 499 584 101 827 31 119 157 448 54 370 154 820
0 0 0 0 0 0 0 0 14 OOO 0 0 140 820 2 458 20 1 1 102 379 0 1 309 772 0 4ó 050 0 0 0
0 0 24 OOO 5000 17050 236 22 0 0 236 220 31 94005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 194005
!
„.„
0.U.adllalt A.ll•• lc„..U.tl Áll ...... k l1d11 lL k l1d11 L tdad1l IL ....~d0t ltl1 ro&bl tb módOllC't
527 415 104 25 7 36009 160 985 54 923 171 241 0 0 0 0
0 0 0 0 14 OOO 0 0 157 241 2 647 097 1 306 436 0 1 272 734 0 67 927 0 0 0 1 145 0 24 OOO S OOO 37 782 236 220 0 236 220 3410732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3410 732
9
10 6000 0 0 6000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
23 IJC 10 232 2 859 10 039
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23130
1.1. melléklet a /2016. (X . . ) Ök. rendelettel rnódo ltott 37/20 15. (X II. 21.) önkormá nyzati r endelethez Budapesl FövAros X 1. kerületi Önkornulnyzat (Költ é&vetési szervek nélkül)
1e&nevezé f'elAdat me2nevuése
ö
~·
Ei er fori11tbn11 !
bevitel, kiodá
2016. évi 1.
számú
2016. évi II. súmú m6do hott
t.áme
Kiemelr elöirány:uu, t.löirÁnyzac meinevezést
2016. évi eredeti e löirányz.at
t
2
3
4
s
1918918 0 1H9373
l 972 290 S 42S 1 J7891S
2 OS4 070 S 42S 1 l789 1S
sso 608
SSI 312
608 417
28 947 0 0 63 006 0 0 0 0 63 006 0 45000 45 OOO 0 0 0 0 0 5 320 643 5 038 S23 760 OOO 4 278 S23 240 OOO 2 OOO 40 120 329 OOO 0 2S 800 19000 2S3 200 0 0 0 20000 0 0 11 OOO 1 374 840 0 1 174 840 0 0 0 0 0 0 0 0 59 745 0 14 74S 4S OOO 0 9 111 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 581 399 1 581 399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 581 399 10 692 561
28947 7 691 0 62 976 0 0 0 0 62 976 0 45 OOO 4S OOO 0 0 0 0 0 5641 048 s 358 928 760 OOO 4 598 928 240 OOO 2 OOO 40 120 330 697 0 2S 800 19000 2S4 897 0 0 0 20000 0 0 11 OOO 1 211 208 0 1 211 208 0 0 0 14 500 0 12 OOO 2 soo 0 161 283 0 14 74S 146 538 0 9 439 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 785 529 2 78S S29 0 0 0 0 0 0
28 947 12 366 0 14 113 0 0 0 0 14 111 0 46 145 46 l4S 0 0 0 0
módositolf e.IOir,nvz;ac
elöiriínyut
Bevételek 1. 11 12
Önkom1fov111ok múködés l 1i moutí ui {l.l.+.„+. 1.6.t Helyi onkormányzaook mükodesenek állalínos 1amoga11sa Onkormanyuuok egyes köznevelési felada 1ainak 1án10g11asa
13
Onkomu.nyu1ok szociális e Hyennekjólé1i. gyermeketkeztetcsi tt.lada1ainak t mogatása
14 1s 16 2. 21 22 23 24 2s
Onkormanyuuok kulturahs fclada1a1nak iamogatasa IMükOdeSI célu kOltseaveu!so 1an10aa1asok es k1eaesZ11ö 1amooatasok Elszámolásbol szarmaz6 bevc1elek Mük6dú l tilú 1ímo„1Asok í llamh h lanóso n belülrő l f2. l .+„.+.2.5.l Elvonások és befiuiestk bevt1elCJ MükOdeSI célu garancia· cs kezCSSC1Lvallalisbol megterultsek Mükbdés1 cclu v1ssz.a1erilend6 1Amo.l(ata.sok, kolcsonök v1ssza1eru1esc Működési
celú vissz.o1émcnd6 11moaa1asok, kölc10nOk •!1.tnvbeve1ele E11Véb mükOdési célú 1ámo2atasok bevé1ele1 2 5 ·bői EU·• tamnoatas Felh1lmoú1I cllú t' mo2a1úok '1l1mh i u11dson bcl01n1113.l.+„.+3.S.I
26
3. 31 l 2 J3 34 3s 36 4. 41 4 11
Felhalmozási celu önkorm8nyza11 18moga1uok
4 12
42 43 44
s. 51 s2 SJ ~4
ss 56
s7 s8 S9 5 10 s 11 6. 61 62 63 64 6S 7. 71 72 73 74 8. 81 82 83 84 9. 10. 10 1 102 10 3 II. 111 11 2 11 3 11 4 12. 12 1 12 2 13. 11 1 13 2 113 14. IS.
16. 17. 18.
1
FclhalmozáSI célu garancia- és kCZCSS
Tulaidonos1 bevételek Ellaoasi d1jak K1~mlazo 1 1 altalanos forgalmi ado Allalanos forgalmi adó visszatcntcst Kamatbevételek
Ea.véb Dénzua:vt müvele1ek bevételei Bwosi16 ahal ftzetell kinémes
Eaveb mükOdéso bevetelek l'elhalmodsl brvr1tlek 16. t.+„,+6.5.l lmma1ená.l1$ 1avak enékesnése
Ingatlanok enekesuése Egyéb targyi eszkoz:ok enékcsuest Résu.sedesek enekesne.se Részescdesek mcgszuneschcz kapcso1000 bevéoelek Mil k6d úl rélú iovcu pénunkllt !ik (7.1. + „. + 7,3,) Múkodéso célu garancia- és kcusségvillalísból mevcte1c
Bcllöldi fin onniroús bevéoelei (13.1. + .„ + 13.3.l AllamhU1aníson beluli megel61egczések AllamhU11nason bcluh megclölegczésck 10rlesZ1esc Bc1Ctck megszumc1ese
KOlfllldi fin•nnlroú s bevr tclei Ví ll6bevélclek Ad 6sshhoz nem kooesolódó n ' rm"1rkos Oe:vleiek bevé1tlei FINAJllSZJROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (l.O. + „. +16.) BEVETELEK OSSZESEN: (9+17)
1/2
0 2 785 529 12 224 531
0 5641048 S 3S8 928 760 OOO 4 S98 928 240 OOO 2000 40 120 332SI1 0 2S 800 19000 256 711 0 0 0 20000 0 0 11 OOO 1 333 829 0 1 133 829 0
e 0 14 800 0 12 OOO 2 800 0 161 283
e 14 741 146 SJ! 0 9 591199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 785 529 2 78S 529 0 0 0 0 0 0 0 2 785 529 ll 383 328
1.1. melléklet a /20 16. (X . . ) Ök. rendelettel módo ított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Mcl\ntvezés Feladat mei.ntvu.ése
Buda11est Fó,•áro XVI. kerületi Önkormányzat (Költsél\Ye t ' i zervek nélkül)
ö
Ezer forintban !
zes bevétel. kiadá
2016. h ·i 1. záma
Kiemelt elöirányzat, elöirányzat meineve.zé.st
2016. évi eredeti elöirányut
1
2
J
1. 11 12 13 14 1s 16 17 18 19 110 1 11 1 12 1 13 1 14 1 IS t 16 t 17 2. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 10 2 11 2 12 2 1J 3. 31 32 4.
5. s1 52 53 6. 61 62 63 64 7. 71 72 73 74 75 8. 9. 10.
„,
l(jadáso k 5l
Mükadúl kGluhvttú kiadAJai iJ i + Szemé!YÍ iuuatások Munkaadóku ltrhcló iarul müködési célú k1adasok • 112 1 5-ből • Elóió ~ dnamolásból szirmazó bcfiutl!stk • Torvénví clöiráson 1laoulo bcfizc1csck • Elvondsok es bcfozctcsck • Garancia· éJ kczcssegvéllalasbol k1fizc1cs AH·n bclulrc •Vissza1en1endó t6"""'at•sok. kolesonok nvuitasa ÁH·n bclulre • Vissza1eritendó tamo•atasok, kolcson0k torlesztesc AH·n bclulre • Eoveb mükódeSl eélu 1amog11asok AH-n belülre • Garancia és kezc•
• E•véb felhalmozáSI célu iamo•atasok ÁH·n belulre - Garancia- es kezesseJ(vallalasbol lofizctes ÁH-n k1vulrc - V1sw1én1cndö 1am()j(,atisol. kolcsonok nvu11a.s.a AH-n kwulrc - Laktistamogatas • EllVeb felhalmozáSI celu tlimo~atasok államhAztanAson k1vulre Tartalékok 13. 1.+J.2.l Áhalános tanalék Célianalek KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11+2+3l llh tl-, k81cs8n tHrlentéJ Allam hb tartAJon kivülre 15. 1. + .„ + 5.J.l Hosszu lei6ro1ú hi1elek, kolcSOnok tOrlesztéJe oénzOllYI vallalkozásnak 1..1kY1di1á51 célu hitelek. kOlesonOk 1örlesztl!st 0tiratu hitelek. kOlcsonók torleld1 enekoaoirok vásárlása KincJian~vck bcvthasa Éven bcluh I Even tuli leiáratu bclfold1 énékpapirok beváhasa Belfoldi kötvények bcvahasa Dtlfóldl linonrrlrods kiodú•I 17. l. + „. + 7.5.l Államhiztantison bcluli megelölegezesek folyositasa Államhaztanáson bcluh mtQelőltQczéJek visszafizetése Közoon11. 1ranyi16 szervi 1amoa.a1isok folvós11ása • ln1czmcnvtinansz1roz.ás PénzeSl.kozOk lekotou bcte1kent elhelvezese Pcnzu'tvi hzinu: kiadi.sa.1 Kül íöld i íin anníroús kiad isai FTNANSZmOZASI KIA DASOK ÖSSZESEN: 15.+„.+l:i KlADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
212
2016. évi II.
l.Ámú
zámú
m6do i1011 clöiránVl.81
m6do ílo n e l ő irá n yza t
4
s
1 676 816 126 769 39 249 1060079 125 220 325 499 0 0 0 0 0 0 28 524 0 2 OOO 0 0 294 975 J 511 455 2 334 257 0 1134765 0 42 433 0 0 0 0 0 24 OOO S OOO IJ 4Jl 794 440 132 165 662 275 5982711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 709 850 0 0 4 709 850 0 0 0 4 709 850
1 907 129 132 193 40 324 1 145 810 136 820 451 982 0 0 111 115 0 0 0 28 476 0 14000 0 0 298 391 4 480 968 2841911 0 1 588 007 0 SI 050 0 0 0 0 0 24 OOO 5 OOO 22 oso 878 523 107 415 771 108 7166 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49579 tl 0 0 4957911 0 0 0 4 957 911
1976 741 137 539 44 913 1 196072 137 373 460 844 0 0 111 115 0 0 0 20 917 0 14 OOO 0 0 314 812 4 685 885 3 019 t2t 0 1 593 837 0 72 927 0 0 0 1 145 0 24 OOO 5 OOO 42 782 579 2'8 36902 542 346 7141 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s 141 454 0 0 s 141 454 0 0 0 5 141 454
10 692 561
l l 224 531
12 383 328
mótlu~ltott
1.1.0. melléklet " /2016. (.\'. . . ) Ok. rci11lclrncl Budnpe~t
J7f2015. (.XII . 21.) önkormánnuti rcnrlelethel
Foqíro '\\' I. kerOkti Önkorm{rn_l'all (1-:öhség•etési \lenek nélkül)
o~"~ be• tele. Ő>~le< ~iathha kötelclÖ frhtdat. ö n~ént dllah feladat 6: llamiga7.!(at:\si feladat \7,(•rinti bontásban. mé1·lcg;zerüe11
~Olf. , \· ,111.\/lUllU
?Olf1_,.,1 l.vm11u .dmu1
11 11,~ fo ,ht111
mmlu,holl
C'lil1(lln~
C'lllll. B~ / fii
int
Klht.~1li
1.
ídad111 K6tflt'1.6 fel1dat
m6do~i'
-'
Önlt~nl 'illuh lcludat 1. nukl(td11b
Oni.. · nl \MllMlt
(e;er fori111b1111)
Áll1tmli:ve;w13"I fd:uhat 11. 11thdtu;i1A'
llamii,:•1.pui r
Madat II .
ídadat 1.
mM1uíti.'
m6dn(ít6
10
•1r1 í1111111hun '
.„ ......,
!
fi~
0711
1
:·„
1~
11,!
,„,.,,
j\
,.
H1 11·
....
~t. ··~„
..i..11· '"! ,p
.~
1-t l IJ
11 Hn
1 1'26
u
'
1
~„
,.
" """
1 ~"
' 1'1'J~H6 ~
,jl H
,.
t ...1•.lff'
uJ.
f
""·"1>.1'1i..Jl ,flc="
l
\hl1•"
•.1lL1•.1
·~·
,„..,
.
1 1.":
Mvl~dhl llC"1·trk.I. ("-
1•
JJ.! o\l l
• ( 11 1
1
',„
1 ~=
,!"'4• ••
.,.
,,
J ' ''" 717 ·1
•• 1 ~.
„„,
.....
·~'
l..1 U7!
'J
:: "'~ i'"r
,„~
,,,.,, ?R9 l'f "
:?91 n11
.„
l\101
"""' •1
.„'
•1 "'
I"' ••
'
_„, .••.
,, 1
11 •• ,
IU1
1 Ut
„. '
JJJ R?9
1 llt
!U~
t JJJH:?>l
~1· 6.t.ii,o.1\•"'- ...
,,,
'"·"°° : ... "~
.,
'"'" 161 llfJ
'
161 UJ:J
"
,., 11
'
"
"
'\l)I;
'
9. tu
KOLT!.EC.vrrt.sl BEYETI:LEK ÖSSZESEN cc+ ... +11) 1111..t-_lwl1..,11tf'l•t'l..t •U :uuli„11~n~·~fl i..,, " l r~ 1lir 1 • 111 J J
J l)('i1??
J J?R IW•
(,OOO
"
' 11
8t'líulJ1 rnotl.11.&Dlrut.. lto'\t'ttlt'l 111 1 •
1 '"
,i/'I '""'ll· i.t.ntrlr.1„•11· '4 '"l"\;1ltJ
•
"
1 1~1
l'rt4.~r
'
•.-„.
'
'
1 '"Ro\ CJ 9 lt"I 1
IJ 1' -
j
l
it. ,,
„
' lh,.11,IJ\"''' l\JÓ>
'(11\l"l'\t'lt'k'
FWllÜhh (U1:1nu11ut.u twttott'ki 11J 1 • \ll.1111h.i.„u1.1„~1
1-tti:"I
„ IJ J 1
h„l11h ni..ot..k ~u1u~ ... 1r. ·•tk"'\"'
1l !U
~JI
llltOJ:?~
., 101 80'.J
Jll67ll
J J!811JJ
6"'41
1.1.0. rncll~klc1 a 120 16. (X . . ) Ök. rcndelc11cl m61lo,f1011 37/lOlS. ( :\11. 21.) önkorrnányzu ti rcndclethct Budapest Flln\ros :\\'I. kerületi Önkorrn: n ~· tal ( h:öl 1,ég,rtt' 'i 'tervek nélkUll Fd:ul n1
Ö>ltl'' bc\(11cil'. ö"'zc kiad "' kUtclctö fclal111t. tin~ 111 \llllal1 frlallal
11Wltllf \~/\!\ t!
1. •l lUllO
é• :lll:1111iga1.11-a1:hi fclallal \Zcrinti bo111>hban , mfrle)!\lCnicn
111111t11,11 v t1
Önkifnl 'ilh1h M~dat L
Önkf nt '"*•lt
11101!11 \ll OI\
tiü t (tt l\\1 111
,•li1 1 riu~ 1 ~1
1nó001hj1
mMo,llJ,
.?111'1. l' \ 1
.!Ulh. \ \ 1 11
• l:llllU
rchuhlil 11.
(e:er f11ri111b1111)
llamÍ\!tv~t~i í\'11ulat 1. m6d<1'ilth
l
1 \.l...4 l11
1 '\111
J~J
,,
l•·'C"I"'•
dh~itA'
J6!91? 1
'' ~ „,
1111.„.,
Jl!I"''
m
l
1
1 907 1!9
Államitµi ' VJ'lisi íchulac 11.
...- ,,„1
1 l•I•
I(_' IV'
1 1 ~-'1
I•
1111'
11
b
,,
,.
'
"
.
,,,
,.,
11 0
" .? „'U J97
~"'• 1 !(JliOJ"'
·' 1,,,, ..
,.
1~
"'' '"'°'
-~
',„
'., 1
'. 'I!
1.n •.i..i··
••p.1t,1
:;u'w•
1.' .... ~
"····
1 ·~ !Jl·.?1-tt
f..l?JnJ
„.: ;t1 11o.I("
7 l666lU
8dfullh ÍllUllh Utwo lr.J ad1:1.ui (7 1 "
„ '1 ~
1
7 UllfH
11 IH
,,
l. i..J.h.11
KIADÁSOK ÖSSZ.E&fN: (HIO.J
.....
tillfMI
6J 19J
1ZllJ!JI
llJ11:J J:?A
1 lllS
1 211 .~
l-4U1 •
J1'"i
4~7911
IO 11
J?6J 7 U
6J ,.,,
., 11isJ11L
fr}l
. '."
' • 1J 971f 161
..1 ·1~1·11 1
.,
''t'l\IU
„ llJ
'
?Jfo.?~
J 116 72l
1 19:r..!'
1 1 9!'. ~
l o.O
J JlA fi'};
&OOfl
26.ll
o.o
1401~
o.o
-1 1.l.IA. me lléklet a /2016. (, . . ) Ök. rendelettel módos ított 37/20 15. (XII . 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Fő áro XVI. ke r ületi Önkorrm\nyzat bevételei ( Költ égvetés i szervek né lkül) Ez.er f ori11tba11 ! sorszá m 1
El öirányzat megnevezése
20 16. évi eredeu
(Rovairend szerint)
előirányzat
20 16 évi 1 számú m6do itott e lői rányzat
2 M Ű KÖD ÉS I TAMOGATASOK
3
4
1 2. 3
201 5. él'I december• bérkomnenzóc1ó Helv1 011konnánvzatok mükodésének általános 1ámo•a1ása Onkonnánvzarok e1tves kOw evelési felada1a111ak 1ámo1talása
4
Onkonnányzarok szociális és b'Yem1ekJóléti, gyem1eké1kezte1és1 fe ladata111ak tamogatása
5
Onkonnán~• rok kulturális feladata111ak 1iuno•a1ilsa
0 1 339 373
5 ./}5 5 425 1 378 915
5 ./15 5 425 1 3789 15
550 608
551 312
608 41 7
28 947
28 947
28 947
0
0
7 691
32 366
0 1 918928
0 1 972 290
? 054 070
lr nyitó (felügyeleti ) zerv Javára relJesltell Cb'Yéb befizerés bevé1ele1
0
0
0
Eh•onilsok és befizetések be,•ételei 1=9.1 Müködési célú ga rancia- és kezes égvállahl ból szá rmazó meetérülések álla mh áita n é on belil lröl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 240
3 240
3 240
6
Mükodési célú kOltségve1és1 t mogatások es k1egeszítö ramogatások Bérkompenzáció (2016 évi)
7. 8.
Elszámolásból s:u'\nnazó bevérelek (c6) Ónkornul nyu tok m ű ködési tá moga tásai (2.+... +7.)
9 10. II .
20 16 évi II. számú m6dositou elö1ránvzat 5
12.
l\túkOdési célú vis za téritendö tá mogati\ ok. kölcsönök visna térül e államházta rtá on belOlröl
13.
Müköd i e lú vi
za té ritend ő
u moga tá
ok. kölc önök igénybevétele államhAzta n á on belülról
0
14/A
NA V·ról Rákosmenti Mezei Őrszolgá l at mükodéséhez tiunogatás (Kom1ányhivataltól lehlvoll 1ámoga1ás)
14/B
Konn nyh1va1altól (Munkaügyi Kozpolll) nyán diákmunka rámogatása
0
0
4 833
14/C.
KLIK által utalt Rácz Aladilr Zenei kola randiJának 30 %-a
0
0
1 556
0
0
753
3 240
3 240
10 382
14/D I ~.
16.
Bursa Hunganca· Emberi Erőforrás Támogatáskezelö által utah fel nem használt támogatás VlSSzautalása KÖZJlOnti költségvetési zervtól m ű k öd ési célú tá moga tások bevételei mindös zesen ( 14/A.+ 1410.+ 14/C.+ 14/0.) Köz11onti
kezel ésű
elöirán)'l411tól m űköd ési célú t moga tások bevételei
0
0
0
0
0
17
ÁROP-3.A.2-20 13-20 13-0036
0
18
TÁMOP 1.1. l. "Jobb velünk a világ 20 13"
0
0
0
19.
f'ejewi kezelésü e l ő irá n yza tt ó l E · S JlrOgrn rnok és azok hazni tá rsfin onsiiroul a mia u mOkfülési célú tá moga tások bevételei ( 17.+ 18,)
0
0
0
20.
KAB-KEF pályázar
0
0
0
21.
Egyéb fejezeti k ezel és ű
0
0
0
22 .
Fejezeti kezelé ü elóirán)'l41 ttól müklldési célu támoga tá ok bevételei (19.+21.)
0
0
0
23
ldegenforgalnu adó és Odillöhelyi fe ladatokhoz kapcsolódó rámogatás - fom\smego ztás ré ze
400
370
370 2 26 1
e l ői rá nyza ttól m ű köd ési
célú tá moi:a tá ok bevételei (20./ . + 20./B.)
J e l zőrendszeres
házi segítségnyújtás múkod1e1ésére támogaiás a Szociális és G ermekvédelm1 FOrnaz•arósá
2 261
2 261
57 105
57 105
0
0
0
1 100
26.
Egyéb m ű ködé i célú tá mogat:! ok bevételei államh ztartá on belUl röl ( l ~.+16.+ 22 .+ „. +25 . )
63 006
62 976
14 113
27.
Mű köd és i
1 981934
2 035 266
2 068183
5 10 OOO 250 OOO 760 OOO 4 278 523 240 OOO 2 OOO 2 OOO 0 5 056 0 0 3 511 637 30 88 1 35 40 120
510 OOO 250 OOO 760 OOO 4 598 928 240 OOO 2 OOO 2 OOO 0 5 056 0 0 3 511 637 30 88 1
51 0 OOO 250 OOO 760 OOO 4 598 928 240 OOO 2 OOO 2 OOO 0 5 056
40 120
0 3 51 1 637 30 881 35 40 120
5 320 643
5 641 048
5 641 048
24 25 /A 25 /B.
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. -10. 41. 42. -13. 44. 45.
tá mogatások (8.+10.+11.+12.+13.+2 6.) KÖZHAT LM I BEVÉTE LEK
Eoitménvadó Telekadó Vaeyoni tinusú helv adók 129.+30.I 1~ n ékes it ésl és fo reolmi adók linarüzési adó\ Helyi önkorm dnvza tokat mee illetö bel földi eéni á rm ünd6 Helv1 kömvezenerhelési dii • Talauerhelés1dh Eovéb helvi áruha'Zn:l lati és szol•á ltat:h i adók 1=34.1 lon21•11tih i uol•1l lt11tá
Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)
1/3
35
0
1.1./A. melléklel a /20 16. (X. .) Ök. rendelclte l módo ilotl 37/20 1S. (
11. 21.) önkormányzali rendelethez
Budape t Föváro X 1. kerüleli Önkormányzat bevélelei (Kö lt égveté i szervek nélkül) E;.er fori111ban ! Előirányzat
orszám
1 46. 47. 48.
49.
so. 51. 52. 53. 54. 55/A. 5518.
56.
megnevezése
20 16 éVJ ercde11
(Rovatrend zcnnl)
elö1rányza1
20 16 éVJ 1 számú módo fton clö1rányza1
2
3
4
20 16 év1 11 számú módositon elö1ranyza1
5
MúKODES I BEVf:TELEK Készle1értékesltés ellenértéke S20leAl1n1llsok ellenértéke Közvetlten szoleáltathok ellenértéke Önkormányzati vagyon ilzemeltetéséböl, kezelésbe adásból származó bevételek Önkormányzati vagyon bérleti és lízing dfjbevétele Önkormánvzati alrendszer tul nidonosi bevé telei (50.+51.l Altnhlnos foru lm i adó vissu térílése Kamn1be vé telek E1tyéb működ ési bevételek E1?.Yéb kül öníéle múködési bevételek
Működési
bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)
0 H800 19 OOO JI OOO
0 25 800 19 OOO JI OOO
0 25800 19 OOO 31 OOO
222 200 253 200 0 20 OOO 7 OOO 4 OOO
223 897 254 897 0 20 OOO 7 OOO 4 OOO
225 711 256 71 1 0 20 OOO 7 OOO 4 OOO
329 OOO
330 697
332 511
57.
MÜK0Df:SI CELÚ ÁTVETT PENZESZKÖZÖK
58
Onkonnányza11 1obbség1 1ulajdonu nem penzogy1 vállalkozás1ól mí1kodés1 célú vissza1éritendö 1ámoga1ások. kölcsönök vissza1értllése - B.El:lf!E! [ltli[Q~Q ki;!l~~11~a~k :.'.l~~~l~[lll~~~
0
12 OOO
12 OOO
59. 60.
Müködési célú vissza t é rítend ő tá mo2atások. kölcsönö k visszatérülése 1•58.\ E!!véb múködési célú átvett oénzeszközök
0 0
12 OOO 2 500
12 OOO 2 800
61.
Működési
0
14 500
14 800
célú átvett pénzeszközök (59.+60.)
2/3
1.1./A. melléklet a /2016. ( . . ) Ök. rendelettel módo itott 37/20 15. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budape 1 Fö áro X 1. kerületi Önkormányzat be,•ételei (Költ égveté i zervek nélkül) Ezer /or/11tban !
sorn:im 1
62. 63. 64 6.5
66. 67.
68. 69. 70. 71 72. 73. 74 75 76. 77.
78. 79 80 81 82. 83. 84.
Előirányzat megnevezése {Rova1rcnd szennr)
2 FELHALMOZASI BEVETELEK Felhalmozási célú köz1>0nlosítot1 támogatások F1fráro<1 Onkormány:at által kiirt Tl:'R KOZ pályázat S: tla.,.patak kerJkpóro., ktl:ll.\\t!~1 park . kO:Ossél!t rO/dterlilet rehab1/11ác1óta" /"(il'áro
Eevéb felhalmozási célú támoea1ás 164.+65.I Felhalmozási célú öokorm4 nyuti támogatások (63.+66.) E2véb felhalmozá si célú támoutások be"ételei államháztanáson belülröl
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson (67.+68.)
belülről
1mmu1eri61is javak énékesítése Lak61clkek énékesitése E1
Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)
85.
FELH LMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉ ZESZKÖZÖI<
86.
Ház1anások1ól felhalmozá si célú visszarérítendó r:lmoearások kölcsönök vissza1érülése Felht1lmozá i célú vi za1érítendö 11lmo&ntá ok. kalcsönök vi szn térülése állnmházrnná on klvUlröJ ts86.I
87. 88/A.
Egyéb nem 1>énzilgyi ' ':lllalkozá tói felhalm ozá i célú átvett pénzeszközök
88/B. 88/C. 89.
IHzrnnhoktól felhalmozási célú átven nénuszközök Nonnrofit szervezeuöl felhalmozási céJú átven nénzeszközök Egyéb felh almozási célú átvell pénzeszközök (88/A.+88/B.+88./C.)
90.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)
91.
Önkormányzat költ égvetési bevételei mindö zesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)
92.
Finan zírozá i bevételek be áltá a, értéke íté e
93
Finan zírozási bevételek - Marad ány felha ználá
- Befekteté
i célú belföldi értékpapírok
3/3
20 16 évi eredeu elöininyzal
20 16 évi 1 számú módosi1ot1elö1rányza1
3
4
20 16 éVJ 11 számú módo iton el61ninvza1
s
0
0
1 145
(J
0
()
J.5 ()(j(J
4.5 OOO
4.5 OOIJ
45 OOO 45 OOO 0
45 OOO 4S OOO 0
45 OOO 46 145 0
45 OOO
45 OOO
46 145
0 1 345 340 0 1345340 26000 3 500 29 500 0 1374840 0 0 0 0 0
0 1 181 708 0 1 181 708 26 OOO 3 500 29 500 0 1 211 208 0 0 0 0 0
1 181 708 122 621 1 304 329 26 OOO 3 500 29 500 0 1 333 829 0 0 0 0 0
1374840
1 211 208
1 333 829
14
74~
14
14
74~
14 745
74~
14
74~
14745
0
SI 538
45000 0 45 OOO
45 OOO 50 OOO 146 538
SI 538
OOO 50 OOO 146 538
59 745
161 283
161 283
9 111 162
9 439 002
9 597 799
0
0
0
1 581 399
2 785 529
2 785 529
4~
2. 111 ell l' l.le 1 a / 2016. (.\ . . ) Kö1 1 ~tt? \
1-. re nd elet1 el mód o, i1011 3 1201 5. ( '\I I. 21.)
ö nko rnuí n ~w l i
re nclrle1he1.
ttfJi
h'ö ll égnr é
'""
01 - 16.
zcrvck Ös!.zcse n
m'1,nt,•n _ht
E:.i:r forimhütt !
tloirlln~nu
Ö nkbl1 v' llah ft lu d nt 1.
20l6. hi II.
2016. t' 1 tt rdtu
)1.Amu m odoi1 11 h
m ódo 11:h
módosinb
Önkf n1 vá.lhtlt ftl• d•I II. m ódosítás
KHtt.l rui ÍC'la dn1 l.
módosi14
10
7
MX 17!
1.
• .., 117
1!f.'J'Ull
l1YOI
7 J7~
0
?J.!i IOO .)61H'J
B11Jl~llu
.Jhal
fi1.L.'1cu
FC"llu1lmU1:ol IK \i•1dd. (! .1.• ! .! .)
1110
0
!341 IUU
"'
„. 1 IU!o
1 JOll
u
JO'i
11~~
Hl !f•t IJKJJ(, j(, ""'''
Hit
Hit
1 U.J!'
1 JOO
1 JOO
-''-'•
.,
·~
'"''
„C'lh:tl1n4•/-:l\1 rrlu t1tnMtt:U:1\ :tll:amha11,1n:a..._H1 hdüln4
l IY !')(,
fii!'
(,
ll'J
.I,? J7J
"'
~"
1 ·~< ll'J
,,
1 ll'J
3417
1 JOU
1011
3.
1 IJ'}
l l'J Jlf•
(ol.!i
l.ancnld
"
lG.? l'.J'IJ J6 HJI
Jll
JO
1 111
m6dosftb
11
1'11
JG JOI IUU
módos itú
670 !I<·
?(.1 HJI
!J.!i
IÁlla rn ie,u .z:at' J I ' namie"za•· ftla d•I 1. tisi ft la d al II.
l< ö1elcz
í•ladat ll. módosíc ás
1 UHi f.t,J
., J!'f,
,,„,61·3
"""
'"''
1 JJI
(.IMI
1 (.2.~
11!'
5. 11.!!'
'"
!!"U
7,
....
1(.J"1r'n( .1
~U'J X~I
.,,
.!i!N0-417
llE:\li:rE:1 LK ÖSSZt. SD: (8+9)
' 1uL.r~.
' '•!<7') 11
.!11111.!il
7 !K~ 7JJ
f,J llJJ
Kl,\O ÁSOK ÖSSZESl-:N: (1.- 1.) elOirfin~· 1:11 (ÍÖ)
(1
71
: J6J 7l'J
:~J'JJI
197 Hlll
!!G JIJ
J4 11nU
JJf,11,uj
1 ?HJ.50
fiUOll
UU 7~
6 OOil
lJ IJO
IJ6 llJ7
(oJ J~l
,„,
01\1
(, JHJ 715
IJ7 'l!o
J JU6 JJI
1~7
J t JU'J
1 121.~Q
1/1
··~·
lJ IJU J JJ:'i !HJ
J J.J!o 17J
9.&6Ulf1
977 317
J•JO(tY
1106! JKlU
Létsi.'im
!' l\t'J llJ!o
0(,1
IK !O(,
M•H!O
1 91G5Ju
"611'1
ft '"'JJ J'Jlt
L.Mtl4'!.'t16. "-••thn:u (l.l . • ••• • 1„<. ) J l'>OHJI
3.
79 il! IJ(oUJi
f, 9JI l~JI !.&H
1.
i.& J!f.i
·~'/loJ
'il
Hl.
IXJJJli
q h(. :
!7117
.....
to !J! IOUJ'J
lli 1$1
16J IJIJ
Jumu
!i 717
7 !N!- 7 1J
IJO.J76
IJ1 OIY
'·'~ 71!"
7 11!" !'i(i~
(tl)l}ll
2.1 IJO
1 12150
?6.VO
26.0-0
1 19!'50
1 19>.SO
0.00
0.00
2. 1. melléklet
11
/20 16. (X . . ) Ők. re nde lette l módosított 37/20 15. (X II. 21.) önkormá nyzati re ndelethez
Köhs"n1&i
01
Budapest XV I. ker ll leti Polgárme teri H ivatal
surv
meenevezbe
Ez.er forintban I 2016. ivi
dma
Kiemeli elöirányu.1, eJOiriiuyu1 mee:nevnút:
1016. évi 1. sllmú m6dosil1b
t:rt.de1_i
d 6hi nyu1 J
2
1
l\1ÜL:őd ~„i
1. 11
•
~
'
Btvt1elek
2016. fyj 11.sdmú
m6dosirAs
hl'\ l tck:k (1.1. +-.„ +1.10,)
Kcsztetcntmilé:s cUcnCrtt.kc Swl1t4h.auisoli:: cllcnCnéLc
Önkfnl vállal! Önkfat váPall ídadat L roladal IL mód01ltú módOlllÚ 7
7 9H I
7 981
0
0
7981 0
8
Kll1tla6 r.ladatL m6dolltú
fdadal IL módooltú
9
10
Államl1up- Államl1ascatúlfdadalL túlídada1U. módOlltú m6dooltú
KG1da4
0
0
7981
7 9~ 1
11
0
0
0
0
0 0
7 286
0 7 286
u
300
0
0 0
0
300 195
195
0
u
u
0 0
u
7 286
7286
7 286
0
K.O:t.\'d1lctt 11.ohWwhoL. cllcnbúl c
JOO
JOO
19S
0 0
0
0
200 0
200
0 200
u
16 17
Tu.l11donos1 bc'-Ctdck EllDW.diool< K1námLUou ílulinol íorulm1 adó Áh~1'noa rora.atm1 Mló bevétel
300 19S
0
0
200
200
0
0
0 0
u
Katn:11bc\~1ckt
0 0
11
18
0 0
u
19
Ei:i~éb ~'1zila.l1111ihclc1ck bc\'étclc1
0
0
0
0
0
0 0
1 IU 111
B1aosuo 11tol f1zcccn klncr11cJ
0
0
0
0
0
E~néb
0
0
0 0
u
0
0 0 0
0 11 11
11
0
0
u
0 0
fi
6969
16 Ul-1
0
12 13 1.
15
l.
mllk6dés1 bc'itcki.
Ftth1hnw.iil bt\ l tdt:k (1. 1.+l.l.'
21
lmm1ucni.hs 11,11!.: crtclr.esit.bc
l 2
Er•éb wr.\·1cnlr.o1.olr. Cnclr.~hésc
J.
MüL:Adbi d:IU
..
1 :ilunosa1~
llamhhla n iion ht:IOlról
(J.l.•JJ.)
0
0 0
0
0 0
u
u
0
0
0 0
u
(1
0 0
u
0
0
u
0
0
11
0
0 0
0
0
11
6"69
6 969
11
„
"
90H
0
0
0
o~~
EhOl\1soL és bcfü•.etcscl. bc\'Clck1
0
0
1)
11
11
11
32
E113éb mülr..odcs1 cclú aámopW illamhazwt&son bchilr61
(1
6969
16 024
0
0
6969
6969
0
3J
-d>bé!IEUIAn,...w
0
0
0
0
ti
0
0
0
0
F'dhalnl(fl,i,M d :lú 1jmor.atú ihamhhimrdwn bt'lúlr61
0
11
0
11
u
11
0
(1
11
(1
0
0 0
()
11
u
0
0
u
0
0
0
0
0
ti
0
u
IJ
11
(1
0 0
•
flnaR.MlrwJsl
0
IJ
0 l~O
7. K.
9.
0 0
0 0
3 1
4 1 5. 6.
195
I?
11
~bC'kk
(!>.l .+9J.)
9 1
~ O hJCW'·cu!s1
92
Valllllr.01.U1 MM3d'An' 1aén\be\-c1cle:
93
lnsn~ 114
10.
BEVtrELEK ÖSSZESEN: (8+9)
1.
~lüLMbí llllt~'ctb:
l!-11
200
11
"
"11
l-."1 I~
l-.<0
0
0
lOU
u
~ u~ic.
8-1 9 08<1
91K 599
U l"~ 96J !137
0
0
9-19 511
61100
1; 075
0
1 (1<3
1 IJ.IJ
0
0
1 ().1)
1 0.)
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
8'9 080
9175S6
962
s -1~
0
0
9 11 5 6
9'8469
6000
14 Un
851311
933 799
987 lí-12
0
0
927799
... „2
6000
lJ IJ-0
M~7
071
9l3 869
977 9 10
0
0
917 1169
95-a 7HO
6 000
23 130
5
'ln
63UU91
66 7 249
0
0
63-009 1
6S7ll l7
11
111232
1621175
173 )X7
Hl.a 633
11
0
17) 387
181 77'
0
21<59
108 023
120391
126 028
0
"
11.S 39 1
1t.\•)g9
61XIO
10039
n.11
m1ultddn) 1v(n)bc\c1clc
v.tn1 (Onl.onnin) .LJ1t1) lámop s (1nlb.1ncnyliM11JZÍl'07..as)
l-.<íl
"
I~
l :'t 2DIJ 9 11 ~99
Klnd1\Jok
11
IS1.cméh1 JUllA~
12
MunJ.. aadó~a11crtdÖ plrulckol.
13
°""'11•
"
EllMon». OÓ17bch 1u1U1W.1
ll
21
l2 23 2<
cs s10c:1All1 hornJarulut adó
~ oaI.
Ein-cb múlr.6dés1 cdú Ftlh1lmodil
2.
3.
L:ladfini (1 . l ,+ ••• +1 -~. )
lr.~solr.
klHt~'ttb
ldad•;:al tl.l. .... .. +l.J.)
B
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
LluzA m el6iránvza1 (ffi)
0
0
0
u
0
0
0
0
0
"
11
11
11
11
0
0
11
"
1;11
993-0
9932
0
0
9 930
9 9J:?
2• 0
99311
9932
n
(1
9 9)0
1
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0 0
0
857 311
933199
987 8'2
0
142.00
1-11.00
142.00
o.oo
1/1
"
0
0
11
0 0
0 11
0
0
u
0
0
0
9l7 799
... 712
6000
DUO
o.oo
142.00
1-12,00
o.oo
0,00
J932
0
2.1.A. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatá ok és munkaadókat hozzájárulá i adó
terhelő
járulékok és szociális
Ezer f ori11tba11 ! E lőirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)
20 16. évi eredeti
1
2
3
1.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
sorszám
előirá n yzat
Alapilletmények 2. Ebböl: Közterület fe/üf[)le/et 2/a. 11 letménykiegészítések 3. Ebből: Kőzteriilet felüf!Velet 3/a. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelező pótlékok 5. Egyéb fe lt ét e l től fü1rn.ő pótlékok és juttatások 6. Egyéb iuttatás 7. Törvén y szerinti illetmények, munkabérek (2.+„.+7.) 8. 9. Normatív jutalom 9.IA. Orsz.'1e.os néosza vazás: Normatív iutalom 9./B. Orszá gos népsza vazás: Jutalom saját rész Céljutta tás, projektprémium 10. Készenléti , ügyeleti. helyettesitési díi 11. Túlóra, túlszo lgálat 12. 13. Végkielégítés 14. Jubileumi iutalom Etkezési hozzájárulás 15. 16. Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalván y / Ajándék utalvány 17. 18. !Széchenyi Pihenő Kánya Isko lakezdési támogatás 19. Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 20. Eg éb béren kí Oli juttatások • Helyi közlekedési bérlet. sponbelépő. 21. lsoo n bérlet, ku ltu rális rendezvénv be l épő Béren kívüli juttatások (15.+ „.+21.) 22. 23. Ruh ázati költségtérítés 24. Közleked ési költsée.térités 25. Egyé b költségtérítések Albérleti díj hozzájárulás 26. Családalapítási támogatás 27. Letelepedési segély 28. 29. Lakhatási tá moe.atások <26.+27.+28.) 30. Szoci ális támo1rntások Belfö ldi napidíj 31. Külföldi napidíj 32. Biztosítási diiak 33. Kereset-kiegészítés fedezete, fogla lkoztatottak kompenzációja 34. Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kánérítésí kiadá ok. egyéb 35. kiegészítések Egyéb sajátos juttatások 36. Fogla lkoztatottak egyé b szem élyi jutta tásai (31.+ ... +36.) 37. Foglalkoztatottak személyi j uttatásai 3 . (8.+ .. „+14.+22.+ ... +25.+29.+30.+37.) Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlé elnökök. tagjainak 39. iuttatásai Egyéb választott ti sztségviselők juttatásai 40. Választott tisztségvisel ő k juttatásai (39.+40.) 41.
1/2
2016. évi 1. zámú módosított
2016. évi II. számú módosított
elői rányzat
e l őirányza t
4
5
0 0 4 25 1 0 0 0 0 0 0
361 176 14 2./4 118 978 3 761 15 792 12 966 0 0 508 912 48 666 0 0 16 767 0 0 0 4 25 1 0 0 0 0 0 0
36 1 366 /./ 2./4 11 8 978 3 761 15 792 12 966 0 0 509 102 74 875 1 720 3 290 16 767 0 0 0 4 25 1 0 0
0
0
0
25 502 120 1 626 10 789 550 480 0 1 030 1 OOO 0 0 0 0
25 502 120 1 626 io 789 550 480 0 1 030 1 OOO 0 0 0 0
25 502 120 1 626 10 789 550 480 0 1 030 1 527 0 0 0 0
0
0
0
350 350
350 350
350 350
581259
619 013
650 949
0
0
0
0 0
0 0
0
352 381 1./ 2././ 118 978 3 761 15 792 12 966 0 0 500 11 7 26 474 0 0 10 OOO
0
0 0 0
0
0
2.1.A. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módo ított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budape t XVI. kerületi Polgárme teri Hivatal személyi juttatások é munkaadókat hozzájárulá i adó
terhelő
járulékok és szociáli
Ezer forintban !
Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)
sor zám 1 42.
2 Allományba nem tartozók megbízási díja
42./A. Országo népszavazá : Kül s ök normatív tiszteletdíja, megbízási díja 42./B. 43. 44. 45. 46. 46.!A. 46.!B. 47. 48.
Or zágos népszavaz.'\ : Kül sösök tiszteletdíja. megbízási díja saját forrásból Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fol!.lalkoztatottnak fizetett iuttatások (=42.+42./A.+42./B.) További munkaviszonyt létesítök juttatásai Felmenten munkavállalók egyéb juttatásai Reprezentációs kiad ások Ebból: Országos népszavazás normatív részéból finanszíro:o tt Ebból: Országos népszavazás saját részébó/finanszírozolf Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46.) Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)
49.
Személyi juttatások (38.+48.)
50.
M
2016. évi eredeti elöi rányzat
2016. évi 1. számú módosíton elöirányzat
2016. é i II. zámú módosíton elö irányzat
3
4
5
5 OOO
10 364
10 364
0
0
3 720
0
0
1 100
5 OOO
10 364
15 184
0 7 14 0 0 0 714 5 714
0 714 0 0 0 714 11 078
0 714 402 ./02 0 1 116 16 300
586 973
630 091
667 249
148 605 5 293
157 939 5 293
168 0 15 5 293
KAADÓKATTERHELÓJÁR LÉKOKÉS ZOCIÁLI HOZZÁJÁR LÁ 1 ADÓ
Szociális hozzájárulási adó (27 %) 51. 51./A . Ebbö l: Közterület felügyelet
51.!B.
Ebból: Országos népszavazás normatív rés: uránflzetendó
0
0
I 469
51.!C.
Ebból: Országos néps:avazás saját rész után flze rendó
0
0
I I 5
52. 53. 53.IA. 53.!B. 54. 55. 56. 57. 57.IA. 5 7.!B. 58. 59.
Egysze rű sített közteherviselési hozzá járul ás (E KHO) Egészségügyi hozzájárulás Ebből: Orszá2os népszavazás nonnatív rész uránfizerendő Ebból: Orszá2os népszava:ás saiár rész wán fizerendő Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabi litációs hozzájárulás Munkáltatót terhelö személyi jövedelemadó Ebből: Orszá2os néps:avazás normatív rész után fi:e rendó Ebből: OrszáROS néps:avazás saját rész 111án (i:e rendő Eltvéb munkaadókat terhelö járulékok Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggö kiadási kötelezettség
0 5 298 0
0 5 298 0
0 5 427 129
60.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+ ... 59.)
2/2
0
0
0
500 0 2 845 4 827 0 0 0
500 0 4 823 4 827 0 0 0 0
500 0 5 788 4 903 76 0 0 0
162 075
173 387
184 633
0
2.1.B. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosltott 37/20 15. (X II. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest XV I. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások Ezer fori11tba11 !
orszám
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 . 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
s.t. 55. 56.
Előirányzat megnevezése {Rovatrend szennt)
2016. évi eredeti
2 DOLOGI KIADASOK
3
előirányzat
Gvó2vszerbeszerzés Vel!Vszerbeszerzés Konvv beszerzése Folvóirat beszerzése El!Véb információhordozó-beszerzése E2véb szakmai anvae.ok beszerzése Szakmai anvae.ok beszerzése (2.+„. +7.) Elelmiszer-beszerzés Irodaszer-, n omtatványbe zerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anva2beszerzés TOzelöanvao-beszerzés Ha11ó- és kenőanvn11-beszerzés Munkaruha. védőruha, formaruha , ee.venruha beszerzés E2véb üzemeltetes1. fenntanási anya2beszerzés !üzemeltetési any81!ok beszenése (9.+„.+ 14.) Arubeszerzés Gon2vole2 beszerzés IArubcszerzés (16.+17.) Készletbeszenés (8.+lS.+ 18.) !Számítógépek. számltógépes rendszerek tervezési. tanácsadási. ozembehelvezés1 szoleáltatása1 ISzámitástechn1ka1 szoftverekhez, adatbáz1 okhoz kapcsolódó mforma11ka1 szol2áltatások Informatikai eszkozok. szolgáltatások bérlete, llzmgelése lnformat1ka1 eszközök karbantanás1 szol2áltatása1 Adatátviteli célú távközlési dltak Ee.véb kolonféle mforma11ka1 szolgáltatások lnformatiklli szol2á ltatások i2énvbevétele 120.+„.+25.) INem adatá1v11eli célú távkozlést dltak El!Véb különféle kommunikációs szol2áltatások Egyéb kommunikációs szolgáltJ1 tások (27.+28.) Kommunikációs szol!!á ltntások 126.+29.l Villamosenen?ia-szoh?áltatás1 dhak Gázenergia-szolgáltatási dltak Vlz-és csatomadltak Kl!zOzemi diiak (31.+„.+33.l Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és llzm11. dltak Bérleti és lfzinl! dfiak <-36.) Karbantartá i, ki javítá i zolgáltatá ok {kivéve informatiklli eszkl!zl! khl!z 1
kJ1 n~_(Olódó)
Allamháztanáson belüli közvetlteu szol11.áltatások Államháztanáson klvoli közvetített szol11.áltatások Kllzvetitetl szolgáltatások (39.+40.) Vásárolt közszolgáltatások Számlázou szellemi 1evékenvsée E11.véb szakmai szoleáltatások Szakmai tevékenvsél!et sel!ltl! szolgáltatások (42.+ „. +44.) B1ztositás1 szol2áltatás1 dhak Pénzügyi, befek1e1és1 szolgáltatási dl1ak Szállitás1 szolgáltatási dltak Ee.véb Ozemel1e1és1 fenntanás1 szol!!áltatások Egvéb szolgáltatások (46.+„.+49.) Szolgáltatási kiadások (34.+35. +37.+38.+4 l .+45.+50.) Belfbld1 k1külde1ések kiadásai Külfbld1 kiküldetések k1adása1 Kiküldetések kiadásai (52.+53.) Reklám-és orooa2andaklndások Kiküldetések. reklám- és or0Da1wnda kiadáso k 154.+55.l
1/2
2016 évi 1. számú 20 16 évi II. számú módositon módosított előirányzat
előirányzat
4
5
10 0 350 1 OOO 1 800 500 J 660 0
60 0 350 1 OOO 2 700 500 4 610 0
60 0 350 1 OOO 2 700 500 4 610 0
9 134
9 134
9 134
0 5 800 1 202 2 500 18 636 0 0 0 22 296
0 5 800 1 202 2 450 18 586 0 0 0 23 196
0 5 800 1 202 2 450 18 586 0 0 0 23 196
0
0
0
2 350
2 590
2 642
0 0 4000 0 6 350 9000 0 15350 11 500 8600 1 550 21 650 0 0 0
0 0 4 351 0 6 941 12 027 0 12 027 18 968 11 500 8 600 1 550 21 650 0 0 0
0 0 4351 0 6 993 14 027 0 14 027 21 020 11 500 8 600 1 550 21650 0 0 0
1 OOO
1 OOO
1 OOO
0 0 0 800 2 286 9 200 12 286 0 1 100 0 27 150 28 250 63 186 3 431 0 3 431 500 3 93 1
0 0 0 800 2 286 11 200 14 286 0 1 100 0 27 150 28 250 65 186 3 431 0 3 431 500 3 931
0 0 0 800 2 291 11 146 14 237 0 1 100 0 27 150 28 250 65 137 3 431 0 3 431 500 3 931
9 OOO
2.1.B. melléklet a /20 16. (X . . ) Ök. rendelettel módo itott 37/20 15. (X II . 2 1.) önkormányzati rendelethez Budapest XV I. ke r ület i Polgármes teri Hiva ta l do logi kiadások Ezer forintban ! Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)
orsz.1m
előirányzat
Mílk0dés1célú
előze tesen
2 fe lszámltolt levonható általános
58.
Működési
előzetesen
felszámitolt le nem vonható általános forgalmi adó
59.
74. 75. 76.
Müklldési célú elöutescn fc lszámitott ált.alános fo11?almi adó 157.+58. \ Kiszámláz.olt egyenes adózású énékesltelt tennékek, nyújtolt szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott egyenes adózású énéke ilelt tárgyi eszkOZOk, immatenáhs Javak áfabefizetése mialt1 kiadás Kiszámláz.olt fordított adózású vásárolt tennékek, igénybe velt szolgáltatások áfabefizetese mialt1 kiadás Fizetend6 általános fo11?almi adó (60.+ ... +62.) Allamháztanáson belOli kamatkiadások Allamháztanáson kivOh kamatkiadások Kamatkiadások (64.+65.) Eevéb pénzügyi műveletek kiadásai Dliak. ee.véb befizetések kiadásai Késedelmi kamathoz. pótlékhoz. köt bérhez. perkoltségekhez. egyéb szankc1óhoz kaocsolódó kiadások Orná22vülési kénviselői \•álasztás: Dologi kiadások nonnatlv része Orszá22vúlési kénviselői választás: Dolo21 kiadások sa1át rész Európai Parlament tal!.ial \•álasztása: Dolo2i kiadások nonnatlv része Euróoai Parlament ta2iai \•álasztása : Dolo2i kiadások sa1át rész Orszáe.os néosza\•azás: Dologi kiadások nonnatlv része Orszá11.os népszavazás: Dologi kiadások sa1át része Egyéb kOIOnféle dologi kiadások előiránV?•ta lebböl 5 OOO E Ft tanalék\ E11.véb dolo11.i kiadások (68.+.„+74.\ KOlllnféle befiutések és esrvéb dolo11.I kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)
77.
Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 73/A.
73/B.
fon~alm1
212
adó
módositolt
módosltolt
előirányzat
előirányza t
4
3
1 57.
célú
20 16 évi 1 számú 2016. évi 11 számu
2016 évi eredeti
5
0
0
0
JOO
300
JOO
300
300
300
60
60
860
0
0
0
0
0
0
60 0 0 0 0 1 400
860 0 0 0
860 0 0 0
1 450
1 544
0
0
0
0
0 0 0 1 500 2 900 3 260
0 0 0 0 0 0 6 500 7 950 9 110
0 0 0 0 1 539 2 500 6001 11 584 12 744
108 023
120 391
126 028
0 0
2.2. mell~kle r u 12016. (X . . ) Ök. rendelrucl 111ódo;i1011 37 015. (X II. 21.) önkornu\ nyzn ti rendclerhez KDll ~& "' 1 1
02
VI. h:erülct h: erl\'lírosí Egész ·égügyi ' zolg:ila tn
SZrl'\ lll"'IU'\' t Ú 'St
Eu•r fur111rhm1 !
2orn. l "
10 16.
„,.
1.
Onkln1 \•állal i Onkl111 •lll•I• ftlidAI 1. ftl1d11 II. módosi14J 1116dosftA1
201 6. h i II. d uui
\d nt l1 1n6d o5111h
t • d r li t lóii'1ln) tul
• d intt
nu~ d os i11h
módosíub
7l K9f,
412'"·
1„
I~
,.,,.„,
.,,.„,
„
K6t•laó ftl1d11
K61•ltt fel•d11 II. m6doJihis
'"'Ili-'•
111 l
j•Jt„l"I
J•lt.•„,
„11··
„11•1
,.,,,„
•11
"
1:.11At.1>1J11al.
"
"'
"
"
" " fOUlll~
J.
l?IW\
9J.'
1100
,:111
•1-'"
" 1:••·
«J;';' 1.11
KH..1 9?!'
9~~1.n
o"
"
17~
I?;'
u
6.
..'·
9 o1;, 7~,(f
4~7'.9
IR?iUlii
9~'1;,9
tO.!JtJUI
Nl1t.4.J
IKJ l''l1
,.
IJ'9$2;'
11u111.
llt'B2~
'
'
!I'"
'
1
.,,. '
,,
oJ1
I U.
,,
1•
IJ
,,
1i.. ...... 1..1....i.. ...
„
11 ! lt1:»;
l..& 19 -4~
1 2 17 1UJ
1 1-' l 'US
1 ?17 K.tJ
l fNlt'dll l
1117;C.toH
1 l:'ltOl«o
1 117'1·12
1 1:(Rrub.
„,.o, •
„ ...'! ~
.i.
1111„'l
.„1 ••.
„„„=···
l•/;. '"'"
Y-111 1
'oi1.l2J
\I'""'
"
to\
"
,,
""'
'
„•.
1111
.. ,,.,""'
..&•o..l•llf
.' 9 7~7
'"•J?J
'l'J1~1
lll.lil•'°•l"-"flllot>h 11U1a1•..,11
•l.J.J
..
t-~\irt• r,!l~n·~~ "''°lu ,,••••• -.1111
;
~
1
'
'"-i'""'
"'·"·1·•".-""" ....
'Ul'I
,,
L..1...1.t„..,
J,.IAO;\S QK 0 SSl.. E:> E1' : ( l . • 2.)
l!IOi11Hl)rLKf ~ ÍÖ)
l=·
f;!:l
t'<1i
„..,„, r 1
LelSLllm
•• „ ....,
1
r„1u111 „ol 1
„
T t-"'J;.muL.tJ....„1 .....11.1 Li.„i..„.i.. „f'lh • lmo1111 \l l.,. h "t"1tH' l r' ~ Ll.111111;.i,.tl (l. I •
: 1
111;:0.11e
1 Ul 6 21Z
"""""''„
11
..;,,,....,
r•··:t..i..1d.L.1„1.1...i1
1 Allo 212
lOJ.
1/1
9 -' ~
llll fC..I J
?OJ.
l OJ.
1 1..i1
1
0.00
o.oo
1 41 94 ~
121HUJ
lOJ.
lOJ.
• 1o 1tott )Ök . ren d e1ette moc
23 me llékl et a /20 16 (X I • Klill ég •
t
/20 1":::. . (X ll 2 1 ) ö n korm. nyza t1 re nd e1et 1ez I
Buda pe t Föváro ' 1. kerü leti Ö nko r má n zat Gazda ági, Mű k öd t ető - Ell átó zervezet ( ME Z)
03
---·--·-·-E:er furi111bn11 ! 'Li\nrn l
~iemth
eloirán Lfll.
rloirán~ tat
2
nu.•gntH•Lt e
J
2016. • · i
2016. hi 1.
2016. hi II.
rrrdtri
LIÍUIÚ
71'Ímú
tloinln~tar
módositas
J
~
módositás
Önkin1 •illl•ll í•l•d•l 1. módosi tÁs
Önkin l •~lhlll f•l•d.i u. módosi11b
KU1du.6 fda do1 L onódoslrh
Kil ttlu.6 ftl•d • l u. módosirsís
6
7
8
9
10
U<• i ltlek bt' étrlek ( 1.1 .+„ . -+ 1. 10.}
0
0
u
0
0
0
0
ellé11~r1cl..c
11
0
0
0
11
0
1
()
0
11
n
1
()
f)
0
ll
ll
()
f}
0
n
íul:l1dunos1 hc'e1elcl
()
0
11
(J
f)
0
0
ll
n
"
0
EJ1111as1 thp•J..
!J
0
f)
11
0
1)
0
0
()
"
i\lu~l}df)1
l.
l l l1 l l l 1 l< ló
h. L\/lcter1el..e:s11es 0
\ .i:ul~h3t:lso l ell~nert c l e
h. O.f \t11 1e11
"- 1s1..a111lal.Oll J IL1la11U) (01~!1111
aJo
1'
.\ ltJl:rnl)) ío1~l1111 ndo ~\Cle!
1)
11
11
()
18
t\..amatbe,ctclelr.
11
0
1)
0
,,
11
0
IQ
[w,-eh
mu,elctcl. be\ctelc1
n
()
11
0
0
ll
0
._.n~ues
u
u
1)
0
1
IJ
IJ
0
t)
0
0
o;
0
0
"0
11
0
0
0
0
"
<)
1)
0
fi
1)
1)
0
"0
0
0
11
0
11
2 ~~
J 7
0
(1
11
0
0
0
11
0
~ ~n~
l l77
11
1)
0
0
u
" 11
0
"
0
186
186
0
0
186
186
"0
0
0
,,
0
0
\lua..odfs1 ulu IÍl\fll ptnunk6z6a..
0
0
0
0
0
0
JorlhalmoU"• cflu
11
ll
11
0
0
0
11
l
"
"
1 10 111 2. ~
1
"
pcnzu~\.1
Bino:.110 ahal fizc1e11
lti.:\cb muLodes1 be\cl~lcl Ftlha lm otA)1 bt\#ltlf'k (l. 1. +2.2. )
l1111na1cnahs 1a\ ;U. crtchc-sllC>C E1o·eb uu~ ' 1C!ttlOzolr. ertcl bnoe 1r.1uködf)1 C'éli1 11'iruo~auh o "- Rlhtmhi\t1n11 1hon bf'liilnil
.1.
H\.011:isoh es
l'
l~\eh 111uh.odcs1\:elu1a111~1:u.
J,
\."Obol
(3 . 1,f,l.l.J
~fi~e1escl. ~e1clc1
l
ll
allamhu.t:masou beluhol
[ll 1.l010g3lJ!io
Jorllml111011i.J1 r fhi t:imoiat:i.t: AU.-mh;i11ar1;i on bflíilrol
J 1
.. ~.
-
ebből
1a11w~t.-1~
El
Ál\fll
ptounl.. 6z.ök
h. dLh1't1lu11 hr\ rlt'lrL
8. 9,
)lolgahat1sol ellrnettd .t'
"
j
1
"8 "9J
! Ml 8J 0~9
8~ JJ~
ll
I :?NI
11('.ll
11
u
lrJn\ 1to ~cr\1tonl..onnJn\Llll)12mqya.1.b (1nti:imcn,finan-.iirous1
'8 74J
UE \ i'.:l ELE h. ÖSSZESE!': (8+9)
" lillSfio!;\ t'fé'\1 bf>\ Í'ltlth liuLhf'll ( 1. • •.• t- 8.)
ti
bt\flC"lt'- (9, 1.T--9.J.)
J ~j
0
0
11
0
l
:::
~o ~
()
j
.177
11
(1
-
',„„
"
11
2 69 1
.l~ J
O ~Y
S~ .IJ~
SJ
0
0
1 :C>f)
11
"u
0 0
()
lJ
8~ 7~Q
S• u7•
u
()
8~
7<)q
8J 01•
'8 79J
86
7 ~0
88 898
0
0
86
7 ~0
88 898
"111'-&drs1 l..lJh3f2,t1h kutdib:u ( 1.1 ,• „. „ I.!'.)
"8H8
8~
J 78
8' u!o
0
0
8H"8
8„6 2'J
1
'/\.'Oh!f\ 1 JUUJIJ
,, 1'•
:ll J-l(.1
(J~
"
1
1:
i\.lunl.JJdol:u tern"•la 1:1.rulc ol..
1-< lU.1
I<>
u
n
t l
0<1lai;1
l ·I
1~
Eg)eh mu
:!!
l\l.'ruhJIJ,Ol.
"
h~IUlll..l)OI..
,,
f-u11tllHll'Ollh1
·~
\ JflJ!l.oz.a ...
~
,, J
10.
,lf
cW.\CIC~I 111..:11Jd\ íllt\ l~t!fl\•bt!\ cttlc 1113íJd\:l.M\ ll:J,CO\ht!\Cld('
1 ?oO
h:iud:hok l.
2.
Lt'hdut
.llfo
Ell:uonal. penLbeh Ju l l3Lb3•
n
n
od~1
ll
cdu 1 d:t!tOh
k ö ltJ~\t'li.s
kiad
. 1(2.1.• ...• 2.J.1
t.·b~ll
El'·\ forra;bol ttm Mll.'};\31 ulo
h..IAl>ASO h. ÖSSZE~li\: (1.Tl.)
clöir;\n~
z.:u (ÍÖ)
pru~r;tnH,l
JUOJC„lC
'""11
"u
u
u
"
u
J~
12 !
1l l
0
111
11 J
1 ~b(l
lJ
=·
88
0
"
'
11
l(,~q
„
J7q
ll
"
ll
" 1 27? ., l
0
,, 11
88
'
1
lb~1.J
'
"
"n
1 r1 1 ~1-.b
11
" u
0
0
86 7 ~
88 898
o.oo
0.00
19.:IO
19.;0
,,
u
11
u
"8 79J
86 7 ~0
88 898
19.;o
19.~0
19.;0
1/1
·•U
u
11
1:td.bll
"
ol
()
1
)
E"H•b ltlhJlmoz::t~• i.:.du L.1adJ)()I..
l
o~l
.,.lN
1J J.
ho.r1..".Hul.1~1
()„'>ll
f'rllml11101 1hi
~
e~ . . l~1lh
L.1Jd.lW
'
11
"
()
2...1. mclléklel a /20 16. (X . . ) Ök. rcndclcucl módo~ítoll 37/2015. ( XII. 21.) ö nko rm;ín~1.:ati rcndclcthc1.: h.öl l tgHlt>Í 7tn·
0-'
Bud apest X\'I . kcriilcti Gycrckkuckó Óvod11
mrgnr\ e1.ésr
E:er fori111ba11 ! 2016. hi
"i1.á111:1 1
~itmtll tlöir:ln~nat. rlOiran~zat
2
mrgnr\l'Lkr
~.1.Jimú
clőintn~1itl
,
J
r•i 1.
2016.
rrtdeti
2016.
r•i II .
módosíhb
J:imú módo.sihís
~
6
l<ö1e.lezü
Kücelez
ni6dositAs
ftlada1 IL niódositAs
ftladac L mfid ositAs
fdad•t U. m6dosi1ils
7
8
9
10
Önkrnt \llllalt Önkrnt •iillalt fdadJll
t.
llt•ftcl•k ~hild.idfsi
t. 11 12 1\ 1,
t-.0LHl1 ttfl
lllatast
~ 1~zamlazo11
J11al.
~7~
11
~"T!o
0
0
10 011-l
"
"u
n
1)
IJ
ll
710
710
1)
0
"
:)
n u !>t>t~J
710
n
n u
n u
n
u f,()(I()
~ó(Kl
b"'X)
1)
1 97J
974
IJ
,
"l>'Xl
1 97J
1 97•
1 q74
IJ(J
OtJ
:L'.?41
u
0
800
~ ~~I
íl
0
0
n
0
0
0
n
(1
0
fi 11
:tltalanm íor.:,alnu ::ado
\ halan()) forgalmi .1do be\ etei
ll
1)
1s
kamat~c1cld.
fi
l'l
E!!f\Ch venzu!<'·1 mu,elcte.. ~etek-1
0
llJ
01l1~110
J
•I
11
u
u
IJ
11
E~\eb
1)
11
f)
1)
0
IJ
1>
0
0
n
0
0
0
0
11
1)
0
1
n
11
•I
u
J .10_1
J JOJ
J JOJ
l..Jr\éflh..~
alul fwcten
111u.L.o.Jcs1 bc\erch:I..
•t'lh1tl1110 1a.1i bt'\ f:1rlrk (?. I. „ 2. 2.)
2. ~
1
--
lmm.11en.1I" JJ\;,I..
cnd.es11~r
l!'H~h 1ar~\ 1<.>llr.oroL.
em:L.onoc
Mu~öd "' l' lu támOi!UI. \O~ • l11tmhiu 1a11 ,on bC"tílfrol
J.
~
'1
1 1\ C\nJwL.
'~
1 t;\eb mu.odes1 cdu mmogatas allamha11arli'hOl1 belulrol
l \
..
11
" 710
11u
S1.0l,lllllh\13SOl éllcncrtcJ.~
1b
tO 08•
11
Tuli11doncb1 bc\ctcld.
1< 7
10 011-1
be' ilt'lt"k { l.1. ..-, .. ..- 1.10.)
i-.. cs1letcrtd.h1te> cllencnel..é Szolgilllat.1.:.ol dlcnt-rtelc
fJ. t.dJ.I
bct'11.Ch!\cL. hc\ e1ele1
cbhol Ll· t3mogatib hlh:dmu1. ,. ttll1 1iimOUttl 'Allamh 11•rtá on bf'liih 01
4 1
..:bhol El
13mO~'ll3>
5.
l\tuködf'i1 dlu Ál\t'll 1>f-111t"'i"l.~Ö"LÖ~
6.
hlh:1l111onisi céll1
7.
h. Uzha 1a ln11 ht"\
s.
9'.öllSC'2' f'lf51 bt'' t"lrl'" ÖSS""l.r'St'll ( I , • ••• +-8. )
9.
Fiiurn,uro1a~1
~hC'fl
11i1vC'.s:1kö10'-.
1 elt"~
JJOJ
q1
h. oh~c1•\tto1 ~1"3d,an' ll!t:n\tk.~\ctelt
q~
\.1llJll..O/J). 111,\f"JU\JM\ IJ:etl\he\Clel('
.,,
u
IJ
11
"
0
0
0
0
0
0
0
1 .ln.\
111)_1
11
n
l lnl
\UH
IJ
0
0
11
IJ
IJ
"
0
0
0
0
0
fi
()
oJ
[)
u
ll
u
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
D
n
1
1
1
J
IJ JS l lJJ JSJ
I• 878 lJb ;-. 81
tO 08•
IJJ8 7
uo
lJJ JSJ 81
228
ll
11
11
hf'\ t1rltk (9. 1.... 9.3.)
n
u
"
0
0
~ 76
0
0
~I
u u
"u
81
IJ
I• 878 ?J()
u
ú
~
lrJll\llO ~t1.•f\ 1 fonL.ormam ~T•) tam()i;31J~ ( mtc-zmcm fuwn.>L.11(1/.ii)I
:!:! 1:?U
:u .l U'
2l()
JQ~
IJ
u
:?lJ 10.l
~l(>
10.
llE\ ÜEl.EK ÖSSZt:SEi\: (8T9J
!J8 J().I
24777 1
l~l ·~
0
0
2-1 7 77 1
2~14~
t.
\l u"Gdk1
H.óúb
24<1 IJ3
!J9816
0
0
!J• IJ.I
lJ9 s lb
ICll\
l lb
1:
„ ..,,•.
1 .a.tl.:!
117 „00
1
J
h.htdásol.
11
:
·ullilUl~l L.
\tcmd' t
\l unlrr.J.td~'lrr.ll
li..-rhdo
I •
()'11ulll f..tnJa'"-1f..
1J
Etla.1m1aL.
11
fl_(~eh
~rul~L.u
fl.l ....... • 15.)
.
1~1Jl1
JI J.U
huua1JrulJ\1 ,1do
,, is'"'
r
1111if..odcs1 celu f..uu:b'iof..
,..rlh:..ltnon\.u
2.
"ölu#~'
tltl "u1d1b,ii1 (2. 1.-+ „. • 2.J.>
I:! !O;:'.M IO'"'I"''\
Lé1~1.al111 elilir:\11)1.:11 (fő)
"
1 „.~
1 (1 ~!il
"
IJ
11
11
11
"
"
"
"
blS
11
1
h.IAD,\SOh: ÖSSZESE.\ : ( l .+2.)
1 oJS
11
,,
f..1.u.i.ua1
IJ
16.18
1 638
1
PhJJtll~·i..
"ti
1 6J8
11
ll
ll
bJ8
1 ll' eb lelhalmom.>1 cclu f.. 1ada.).()L.
W(t. I
0
fi
1
.J: '"':?
c;7 .171
0
ll
"'~
e;~~
1,
ll
11
l:?
()
n
hl\
ll
1b-i
IJ
lktuh.1.t..1-..0„
ehOOI [ l ·> fonac;llt"ll ram 111Ctf\3IO)~tlo J''~)~r.tlHl'
IJ
n
J·elu11usoi..
' 1
c;i)
qc;:
n
" 1
.J~
"
(1
:1
~
J.
kGIU~\C'I"°' ~ui1da.s 1u
"
"
11
"
2J JOI
2• 7 771
Z~l l~I
0
0
ZH 77 1
l~I I~
;;o.:;o
i'l.~0
!'l.SO
o.oo
o.oo
~ l .SO
~ l .SO
1/1
2.S. melléklet a /20 16. (X. . ) Ök . rende lett el mód osított 37/201 5. ( X II. 21. ) ö n ko r m;í nyza ti ren deleth ez
,...
h.öh s<J?• to isi
05
Ci nk otai llun cut ka Ó oda
m~nc \ r 1 éose
E:er fori111b1111 ! 20 1(1. „;
'-tntma
h: irmf'lr
rlóinm~all. rlolrán~LlH
?
1
meg nf \ IUt t
j
2016. i"i II .
tlóin\11~1111
r•i 1. 11\ m lt módosit;\s
~
~
201(„
trt"tlt1i
Önkr n l • !Í lla ll felod a 1 SL módosiuís
h:ü tcluö
Kürelu.ó
fcla d•• l. m6dositli1
fel odM I U.
módosí11\s
Önkr n1 •·óllah f
mód01fl~s
6
'
8
9
10
SL~Í fll Ü
llr>i1rle~
\lu ködC-Ji br\ i-lf'lf'k t 1. 1„• .„- 1. 10.)
1. 11 11 I' 1~
1~7
s ZJ1
9 219
11
1)
0
1 u
1 o
1 u
0 u
0
0
0
u
8
h.cs.dcterte\...csncs cllencncke ISzolg.:altilnJQlo. cllenen~lr.e
h.onc111e11 szolg.,lta1asoL. ellcncnclr.c
0
0
s 2J 1
"u
n
0
(J
0
10~
1 o
0
0
0
u
IJ
9 ?19
0
1<
l ul11don~1 ~' etcld. E11010J1 J11•I.
~ ~00
~
:?00
0
0
:!00
~
1b
t\1s1.amluou .llualanos forgalmi )do
1 IJ07
1 ()07
1 007
0
0
007
1 (>()7
17
l h>l•no, tOdO ll<'<•tel
11t0
11)()
1 181
u
1 181
18
h.11m.albt>\dt-leL.
1)
n
~
11
I•)
ltL"eb penzui.:\ 1 111uHlc1d. bc\ctde1
"11
11
"
100
11
n
0
0
0
11!1
Bwo~uo
1 1
l y\t:h
z.
1)
" "u "0
.ilt1I fi.z.etett i..;memC\
mu L. ~C\1
hc\deli:L.
: 1
hnnu1cr131i> JJ\ak cncL.01h„">C
''
l~\"'b tar~"''
oz.L.ozoL. cncL.t')1tC>c
i\ l uködk1 e lu
J.
11imo~a1á
o" dlhunh Llstftá.son bt'lulrOI
11
l 1\0113.suL. (!)
1:
l:.11\eh mu„"ldcs1ah11an~;11:u allamh.:t11ar13~on bdulrol
11
ditx'I ( l
0
hef1.ule\C~ bcu~tclc1
"
0
ll
Sll
0
0
0
0
0
0
u
"u
n
ti
11
"
u
1)
'
1 „26
1 726
0
0
1 i.?o
1 ~ló
0
dlu 11imo~al1h allamhALl lU 1 .)On bt•lülrol
~
xo
"0
tJmo~t3\
t-tlhalmot~''
J.
CJ.1.• J .J,,
~
0
ti
h·lhalmodsi bt\f'lrlrk (l.l.•2.l.)
:!00
" :!00
ti
80
"'11 ll
0
0
0
u
0
u
„~b
1 7:'.!fJ
ll
1 1:0
1 7:!f\
"
"
1
ti
0
0
0
0
u
0
11
0
,,
u
"
~.
o\ l uködt" dlu al\l'll Jli-1114''1."Chö"-
"0
e 0
u
u
()
u
0
b.
f-rthah1101„:ui rtlu .'Íh t'll pt111tnko1ök
0
0
0
0
0
0
0
1)
0
0
(<
IJ
• 1
t'hba, [l.
t.3n\Ui.Y1Lh
"
1' tl11ual1111 bt\tltlt5'
s.
~ Ölf.SC'I?\ C'IC'SÍ
9.
fo llUtltJL11'0dJ1 IH\ f 1tltk (9. 1. +IJJ.>
,,
~ al1~1.t\ e1~1 rnJrJd\an\ 1p.c.'n\bc\etele
•:
\ :alJ,111..lU.\)I
q 1
lr~l\\Jlll
111ue11ne11\;hnlrh1tr<'la )
m :\'l'.:Ti::u: K összi:si::-i: (81-9)
10.
9 9bJ
109J~
0
ll
IJ O .?lJ
IJ 2 ~ 7 l
14J 19 7
0
0
0
0
0
ll
"
"
"
11
"
R'.Uolth;tn\ l~CO\~\t·IC"I'"
vc:" 11onl..unn.rn\Ulltl 1.1moi;.11:1
l
s 1~·
bt'\ C'IC'lf'k Ö'SLf'St'll ( 1,..- ••• +.8,)
"1
J
9 9bJ IJ l
~1!
,, 10 9~~ I~
u
"11
"
•I
197
l.J)
::!~\
l-11
q~
1 t4 JQl
11
"
1.a:
"
380
152 !'JS
155 1-' 2
0
0
152 535
15~
I~,
8JI
1~1
98ó
1~ ~~ 7
0
0
151 986
1~ ~~7
4i
J„,,
1 l)J
J.N
11
,,
7 1)J
1•
7~
7b8
0
0
1\
UJ t.Jll
"
11
l•J lh,
l.J l•r? IJl
" iad1ho ~ \ l11kudt~1 kull\f~\f'lr\
1.
11
'\zcmth 1 1u11at.bo
1:
l\lunlaadolJI
11
Dol
1~helo JJruld.ol. b
LOC&3h
I . ~ .)
hoUJ1~1ul.h1
aJo
l.1:tdJ\O~
l7 l ~'
:\
i~.:!
N.J\o
~\
1.
lll.11u1111L. pcnr.beu 111tut1a~1
1<
ht\cb 111u'-ode!lo1
"'rlhitlm onni kölUti' rltl ki:td:i1a1 (l. I.• „. • lJ.J
!49
~9
~S!'
- 1
n('1uh.1u)QL.
\ J ll
\J'l
<s<
2.
~du ~1:td:t1toL.
"
" "
()
"
"11 0
,, "
" 1)
"
: !
l~H~h
u
u
:J
11
11
ehhul Ll1·) fom:\bol um nl~\.llo,ulo pro,ramok. PfCtJc.+L.tc'- k1~d.b.ll
L é tM1ím e l öirún~Lal (ÍÖ)
.,
"
<8<
J
J.: l/\ D I SOK ÖSSZESE : (l.+2.)
J11 l..HI
~8~
fi
·'
"
7b8
<4Q
fi
:
"
"" ..:!~
~9
l du111a"'L. h.·lha,mo.U!iol i;du „1.sda:t0k
i 1~
0
'" -
-
J,
1
kiad.1':.1 ( 1. 1. • ..• •
)
"11
"
"
u
f)
:J
"
IJ S 380
1:-5 t.12
"
152 SJ5
0
0
152 SJ5
155 IJ 2
Jl.50
Jl.50
J l .50
o.oo
0.00
Jl.50
Jl.511
1/1
"
26 • i.:m1 rg.c1rs i . 1.en
11
m e ll ék l et
Budape
1.
t
/2016 (
kerületi
)Ök .
ren d e 1ette m
.. k orm,111yzat1 ód os 1t o tt 37/20 15 ( Xll 2 1 ) on
'
ren de 1et 1ez
06
ap ugár Ó voda
megn t \ Ué e
-------E:er fori111bm1 ! ' Lárnn
h:I mtll
el ö irfln~
ta r. t l ö ir:iu~ t.al n1 rgnr' tL •
,.
2016.
20 16 . • ,j trtdtri f' l öir:111~rn1
2
l
,
J
<,; 1.
Önkfnl '~Unll fdada1 L módosirlis 7
2016 . • ,j 11.
móüosí t:ís
z.1\mú móll osi11h
~
6
7ÍlfllÚ
Önktul váJblll ítlAdAI LI. n1 ódoslto\s 3
Köldetö
K ö lti <Ó
rclad a t L módosirlis
íclada1 LI. módosiras
9
10
Ut \ i ltltk 1~09?
Muk6dk1 b.-i<•ltk (l . l .+ . .•+l. 10.)
l.
11 1~ 11 1,
"-c."3.dcterccA.cs11es cllencrtclo.c I SJ:ol~alt..itasoL ellcnencLc
1<
0 8~
0
0
0
()
(1
u
l :?01
0
"
::o~
u
•l
0
1)
Tuln1donos1 be\ c1clcL.
Q
0
0
n
0
IJ
l:llntohi dlJ3L
1 sq.i
7 SQ.t
, 8Q.t
u
<J
7 gq,
7 8llJ
~
'l
IJ
.1
~ "%
;!'l'~
1 'l')1
n
.1
1 non
"lt~H
n
0
11
11
1)
n
l
1'.lmafbe\ etelcL
l'I
[}(,\l!b pe111.Ui.!\ l
11
11
0
11
0
11
1)
0
0
"u
"
1 ~vch 1nulodes1 be\e1elel..
íl
íl
0
n
()
1
1.1
lllt1\.ele1el. be\.e1ele1
11
f>rlh 1dmoclJ 1 bt' #rtltk ~ 1. 1. t 2.1.)
0
0
11 u
0
0
u
"0
lmtT\31enahsJ3\llL. eneL~11ese
n
0
IJ
0
0
11
11
0
0
0
0
0
0
9'1
J 9'1
0
0
uug.,·1~.tL. ozoL enel..es11esc i e tU 1i\moe,11 1áso"' ftllamh 1.rnná.son brlülrol
\fuklld l
"
11
ll WO!i llO J hal fi1ete11 lanente!i.
[~\ eb
1~
l
noo
~ '/<>(>
J.
"
'::n::
100f1
"
us~
0
l
;!Q')(>
1
11
0
::o:?
1:0~
t\1~iamlazo11 dll.llane» forwilm1 3do
~
092
0
i
.o\lrnlanos fo1lomln1111do be\ etei
l.
l~
l'\on-c111ei1 szol~ l t3lASOL cl lencrid..e
1(1
11
l7
0
09?
17 1s 1 10
'·
I~
ll
(J . 1. >JJ .)
0
j
J
9~1
0 j
9•1
f l\Ollil~OL 1..'i ~ ti ze1~ bC\Clel~1
0
0
0
0
0
0
0
L ~ H·h
11
1Q.tl
1q.i1
(J
11
„lJI
\'l-11
(J
0
0
0
IJ
ll
u
u
"0
<)
ll
11
11
"
1
0
0
0
0
0
mul.odc.'31celu rnmogaias alhunhazrartJS
d1bol U
f> f' lh:t l111 oza si rrlu
r a 11102111:ih
:tllan1ha L1 a t·uoon LN-lul rol
5.
\l uködr.s1 rtlú 111\ t ll pl 111.t.sti.öLöa.
0
0
0
6.
„.C"lh1tln1otá11 ct lu ahc-ll ui.ntt\l..,Ödil.
"
n 0
0
0
0
0
0
,
" ödu11aln11 hh f ltlrl.
11
" 19 OJJ
:]
11
f)
11
190JJ
21 O?b
17' 70 2
286 880
%
H~
.ti
ebOOl l l
1.111h>~J IJ \
"Ölt_sf~, t1f.J 1 bt\ t" ltltl. 8.Ul-ffH~l l
8.
Fin;111.n írod.s1 bC"' i ltlea. (9. 1. t 9.J .1
9.
q1
"'- oh.>cto=.\Cll~I
Q'
\ .1ll.1U.n1.a)1 m3rad,am
•)1
h 311\ll0
/Cr'\t
271 501
21' ; 01
I]
,,
%
~b
\fi~
:! Jf'llti
~. (l
79.1
0
11
11.:010
.:!Sö 7').I
186 59•
293 735
J07 906
0
0
l9J 735
307 906
29• 7(>.I
0
0
291~18
19• 76-l
us
1)
0
17 q.1b
176 1.tS
1rnuaJ\a11\ 1gl.'U\bc\Cltlr •i:t!n\b..-\1.'l~I..•
tc.ml..1.t1mJlt\/Jl1I f.11110):41ílS (anlCJ'.JUCll \lin:m
/IWl'..3'\)
"
21 026 286 880
1~09?
C1. 't •• . +8.j
::!il
1
10.
ll EV t:n : 1.Eh'. ÖSSZF:SE'I: (8-9)
1.
M1iködh i kohsi1t' tth ki :u li\ sai ( 1.1 •..- ... „ 1.5.,
185 717
?92 .us
11
~ 7.e!llC h l JUll lilSUlr.
11: s• t
17
1:
Munla:idol..3! 1erhdo 1Jmlel..o es .>Z0t.:1.1hs ho7--Z3J:tm11ts1 :.do
11
Dol01<1
1
0 0
0 0
11
0
(1
11
'
"
Kiud tlso ~
~1•d3
l.t
l- lla1011.1l
1'
(~\eb
1
: 1
"
0
"0
1
l•"'"H'l
h1 J" t-
n
"
0(1901
11
n
1
n
n
'
" 11
h~IUJllJ~Ol..
E}?\ ch
~·
• ebbol El·) fo uasbol 1am
íelh:ilmoz.a~ •
celu
me~\alO$UI~ pro~ramol
d öiní11yw 1 (fö)
r101c
lt
fi
11
,,
4iO
~>fitl
b7 '~"' 11
"
l Jl 7
u
1... 2
u
0
l Jl"
U I-' ?
„~1
1 ~1>.:
PIP
0
n
l 1Q;!
l l 117
~·
:<
:<
u
0
"
11
n
11
0
,,
(1
11
,,
11
,,
n
~·
~~
n
286 59•
l9J 35
J 07 906
0
0
j~
JOi 906
60.5
60.SO
60.SO
0.00
o.oo
60.50
60.SO
l..1~da_.)o l
h'.IAD,\soi.: ÖSSZESE:-/: ( l.+2.)
n
~7 1)
sn
kiad:m1i t?. L •. „ • ?.J .)
Bt'ruhu„1)0
"
Lé1~d m
<(l1*4J
mul..odes1 cclu lr.1nd
: .1
J.
11n11
ti1'
köh~tR\' l'lf. .>
176
'\CJ01:!
pcn1~l111111a1.1s.11
FC"lhah1101:ui
~>_lö
h1lÍJ~I
1/1
29J
"
2. 7. melléklet a / 20 16. (X. .)
k. rend elett el rn ódo
ÍIOtl
37/20 15. ( , 11 2 1. ) ön k orm nyuw rende ethez
~ ö llstg-c 1 ési
07
a halm i t anoda Óvoda
~ ter' \
megnr,eúsr
---·-----E:t!r forifllbt111 ! ~nun:t
1
h:.itrnt h
tloinin~ La t. tloiran~ L:ll
mrgnr\ N
• t
J
2
2016. t\Í
2016. hi 1.
20 16. hi II.
trtdtli rloir:in, ntl
,:u\mü
tÚltlÚ
Önkin 1 "Ulall ítlnd• t l.
Öol.to l vtl llilll ÍelAd AI U.
K G1tlt.t.ó Ítl Rd a l 1.
ö ttluó ítlRd AI II .
111ódos i1:u
tllÓdO>ÍI:\<
módosítás
módosítlb
mödosinis
mód osirás
J
5
6
7
8
9
10
llt \ é l tlt~
1. 11
~
MukBdESt b.-i1tltk ( l.1 .t ... + 1.10.) " esl:lcrtt1d.e-s11t-S cllenMd.e
11 11
\ zol walt11l3sok ellt':flentL.e
1J
1·u1a1donos1 bc\eteleL.
" Ol\ ct11e11 szolgal!a t aso~
ellener1clr.c
0
0
ti
0
0 0
o~s
M8
n
0
1)
0
1)
()
0
~
!'J7
(, .l.ll
0
••
"
ó<8 0
0
1)
"
1 4iOU
l
1
ll
0
1
11::n
r:n
0
0
11:?1
1 1:1
~Ci()
:?~6
1 0•1
0
0
2:\b
1 0•1
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
IJ
0
0
n
()
r
0
0
0
0
0
IJ
0
0
11
\ lmlano> förgalm1 adu bc,ctrJ
18
l.ama1bo-.c1tlel
'"
[1'."\Cb penzuw,\'I mu\elettk be\e1de1
~00
l
~Oli
B121os110 11ltal fizetett lanen1cs [~\eb 111ulr..odrs1 be\ e1elelr.. F'C'lhal111ouh1 bC'' titltlo. (2. l ot- 2.2.) l111111.11cnah) 1a,~li.. cr1~l...es11cse
0
0
0
0
0 0 0 0
1)
0
11
IJ
0
0
0
[~\eb
11
"
0
11
0
0
1 ~9 '7
i~n
131\l.\ 1 hllOlOL. tt1clr..ö1lnL•
1'1ulo.6d '11 dl11 ,,lllOl:R1 \Olo. itllamlufiLlltfllUOll btlii11•ol
J.
fJ . 1.tJ..1.)
0
"
1 ~9 7
" 1 ~9 7
0
11
1 i\OIUbOL.\:' bcf1ze1e:scL. bc'c1clc1
0
0
0
0
0
0
0
11
J 11-'t.!b niuL.oJo.1 cclu lamog;.tu 3lla111tu11.u1•hon bclul1ol
11
<97
1 <97
0
0
1 \'>7
1
ll
0
u
J
v
()
1
u
0
0
0
0
0
0
()
11
Cl
0
IJ
u
'
0
0
0
0
0
0
0
0
11
1
11
"°hhol 1·l
LJnH.>1!313.~
fo"tltud111 0 „\s1 crtu uuno2auu alJamh 11ana on brlul.-ul
J. J 1
ebből
LL
tamo~t.b
~.
\lu!..6dH1 dlu ' ''"111>iuun!..Bz.a i..
b.
.
hlhal111 ods1 ttlu ''""11 1lfnLf'Ulo.lh .ölo.
8.
hölo; t, tlb1 hf'' ttrltk Ö\nr<1tn t I. • .•• t- 8 ,) hna11\11fot.a<11 M, f 1tlt!.. t9. l. +<9.J .)
0 0
,,
hfüha1a1l1111 b '"'"''""'
~ ~J 7 IJ~
67l
7 IJJ 1-'7
l~I
0
0
0
1
0
fi
e
7 919
0
0
728
0
0
I~
l\ ot1„1.:\l\CICSI 111.:lrtJ\3R\ l~Cll\bC\Clcle
11
180
1811
1
\ 3llallo.oa,1 nii113d'""' 1yt"n'~'ctel1.•
11
IJ
11
u
lran' 110
„,..,.,.
1
1unL.orm;in,m111 tam
' Gh t IO l l!lll\~11\ f1Ml11\/lfQl.l!i.)
Ut:: \ Í:TELE ~ Ö5SZ.t::SE.\ : (8+9)
10.
0
1 111
,,
91
0 11
Ell.113'.>I dtjöllr.
11
1
••
ti
" 1suntlno1111lularl0). for!tJlnu ado
2.
1)
6 jJl
11
ló
1 10
•11
~ ~J
n
I'
111
9.
!'J7
7 IJ• IJl
2~1
7 929 1~
728
"
1811
· ~·1
IJ
11
IJ
h71
JJ„ 071
1q
'\J~
"
u
IJ7 Cf'I
t "J ~J8
151 209
l~J85
16? 657
0
0
l~J85
162 65 7
1~0
1~J
szo
l~OJ~
0
0
15J 81 0
l!-6 o..a~
" "
u
~J
Hl
0
-:1
,JIJl
11„10
11
u
\~
087
11 •1 11
IJ~
K lad1ho ~
\ lu"-ödt11 kölb~\t 1 Ei "-•adA.u1 ( 1.1 . ..- ... + I . ~ . )
1.
1 1:
'z~n..-1\ 1 JUllJt.1>4.\L
~1t111
.i.1dn lt 1c:rhdt' JfUlcJ..oJ.. ""
""'~•Jh„
tw11..i1JrulJ\1 JJC'
ll\1h.'ii• Ltd3">ol.
1J
'
z.
11
„ : 1 :J
J.
76.1
~n ~"<
9.1 n1
~· 718
:7
~""
-10:!
:1 ·no
f
\01111
\,!ti
„
n
,~„
"'
'I~
11
ll
u
0
0
u
IJ
0
(1
u
'1
.a.a~
~6~
6 01 l
0
0
~5
6 0 12
u~
<(•<
h 1111
11
'6'
bOI'"'
fch1p1,1~l
11
,,
"
1
1
"
l
11
"
11
Í.\l\th fdh1hno.t.h: ~~iu lr..1JJJ~L
IJ
I<
"
11
IJ
6~7
0
u
"
JJ,>U
u.uo
0.00
lllatOttJ. pcnzbell 1u1tat.J-'>J1
"u
l:.ti' eb muJ..odo1 cclu L.1ad:..soL Felhahnol.á11
kölo~' tlh
ki•dAni t 2. 1,, „. • J:.J.)
Be111h:t1..t lL
cbhvl rl
">
forr.t1toh\ll tam ntt.!t:\3IO>ulo
Kl/\ O,Í.SO K ÖSSi'.f.SEi": (1.+ 2.)
Lé t>z:\ 111 elöin\ n ~ tll l
(fö)
PJO~tnmoL.
SlfOICLtd\ J..1Jd3;J1
ll
·~·
209
JJ.50
1/1
u l~J8~
JJ,>O
162
n
" 11
l~J85
162 6~ 1
JJ.>IJ
JJ.50
2.8. mell éklet a /2016. (X . . ) Ök„ rendelettel rn ódo ított 37/2015. (
II . 21.) önkorm:í n za ti rendelethez
Köhségvcrosi
08
Buda pe t X 1. kerületi 1argaréta Óvoda
urn mtgnt~t1,é
"
E:er forí111b1111 ! u\nlK 1
Ki mtll ti
ini.nyz~H.
2
elliiri
n~71H mte.11t\t•1é t
j
2016. hi rrrd ri
2016. t•i 1. módo,iuls
2016. thi II . r ámú mód osiuh
Önkén r vá llah fel•d•r I. módosíub
Önkln r v'llalr feladar n. m6dnsírri1
l<örelnö felad at 1. m6do.iuh
Kö1
elöir1\n~rn 1
J
~
6
1
8
q
10
L:Ím(1
lk"' rrlrk Muködt.si brvf.1cltk (1.1 ....... „ 1. 10, ,
1.
11 1~ 11 1.1
9~~
10 J88
0
0
9~~
10 J88
u
0
0
0
u
0
]JJ
JJJ
lJ 1
0
0
}44
0 1.1.1
u u
0
()
0
u
0
0
0
(J
u
0
b 184
0 b JS.I
() 18J
t> .1s.1
~
1 817
1 817
1 817
"
0
0
0
1 817
1 817
00
00
1 QJ\
0
0
00
1 QJl
y ~~
i... C)zlcttneL.cs1lC) ellencncLc ISlolwilm1:.soL. ellcneneL.tKoz\et1t1...11 szolsalt:u.a.soL. cllencneL.e fulJ,1d01l())I be\CtClelr.. d11•~
0 18J
1j
EllauiSJ
lo
l... 1suml:tzo1111ltal11nos foriji1lm1 adó
17
Ahal11111.» forwal11111Jo bc\ctcl
18 1q
tr\ :imatbe'-t:"lc leL.
u
J
0
u
u
(J
0
l·\!\.Cb penZU!-t'fl 11lU\dCtcL beu~u·ltl
11
u
11
1)
0
u
0
1 IU
B 11to)110 al l3.I fiute 11 L.:tnt.-r11ö
0
1)
ll
u
0
0
1)
111
E"' eb mu li. odC>1 be\ eceleL
0
1)
0
0
u
0
0
hltrnlmod1i bt\ tftll'k (2. 1.„ 2.2.)
0
0
0
0
0
0
0
lnrn1a1~"<131ts IJ\.,,lr.. i:nclr..011ese
11
u
1)
u
u
0
11
(~'t~b ur~''
11
11
J
fi
11
0
0
23~9
lJ~9
0
0
? J!\C)
2.
11
,,
J.
ozl oLOL cnelcsl!t"')~
i\1uködl'.)i <'fli1 1.t111oe.rt1uok állrtmhá11:::.rr.ho11 bt"lulrol
11
Ffu'Ul,l')(lli. ö
l'
(~H.-b
l.l J.
1J. l. ·JJ.)
~ÍltCtc!)d.. bc\Ch.'lt'l
0
mulckh.")1 l.it:lu tttn1og.1t.a) .1113mhutartll)Un belulrol
IJ
1 dlu
1á mogw11\
~.
l\lukutl<"Si
6.
l•tllrnlmutasi uli1
7.
h.01lrnrnl 1111 ht",tlt"lt"k
8.
h. ö ll>r~' t•tf1 i
t"Pli1
rlf
0 1)
~
fi
0
UQ
~ \~q
1.
0
n
0
11
0
0
0
0
0
0
11
11
J
0
0
0
0
u
"0
IJ
0
u u
0
0
0
0
u
0
u
l)
u
11
u
u
IJ
u
~ j„~
11 "OJ
12 8J 1
0
0
11 JOJ
12 8J 7
pi111~<"tkiitok
bt\ t lt lrk Ö> \ldt'll t 1. • ..• t 8.)
0 11
0
nf\ l'll uC"111t"S1h.öúi k ;tf\
0 ~ l~Q
0
ll:tmhih.11u'C 500 bt>lülrol
\•bbol l.l t iamo~U>
•I
0 l'Q
j~I)
0
• ebból H • 1am~l1UJS ftllrnl11101.
~
11
l
u
0
0
u
u
0
0
u
u
0
0
0
n
0
0
0
ll 1U1't·110 1el"'\1 (t>nl...unn.rnvzm1} L.1111ogn1a-. {1me1mcmfut11nswoz.1 1
1<7~Jf)
1;s 78
lb!I 8•8
11
0
I' 878
10.
IH: \'Í.TELEK ÖSSZESE'\/: (8"'-9)
167
28~
170~2
173 705
0
0
170
~8?
17.1 70!'
1.
·' l11kodr11 kbl1ne.\ tlts ~1nd:bn1 ( 1. 1.„ ... • t .!1'.)
166 JIJ
169 6 11
I'"'? i J.I
u
1'27JJ
9.
fo111:\111t11·u1:1s1 bt\' t•~ltk
'11
" '~lbC!l\.ctc-.t
•>::?
\
'"
111ar.td\;'11'
l9. I . ~9 .J. )
1~'"'
1~t.•n\~\~dc
11llalL.oms1m:uad\any1ien\bc\e 1~ le
9„0
1~8
878
160
8~8
1~8
8 78
160 S~K
160
<s
h. iiuhho~
0
169 01 1
11
\1c:111cl\'I 11111.t l:t '
'l'>~.n
<)9
9. 1
IOI
~ti7
n
"
QQ9MI
1~
:q
l ()
'
ll
;9111b
~b7
\.l1111l...1.hi1..l1..,111c1 helo 1:'tmlc ui.. e-. vo.:1.th~ IU.lll't11
1S SIS
~QOIS
1)
00!0~1
181~ t
J O bl1
1; 1:?1
11
0
J O bl1
11
Ella touaL. penzl>ell JU1t:11asa1
11
n
n
11
t)
11
J
E~\'t'b
11
n
n
11
n
n
0
1' l. ; 1
~
L1adasoL.
muL.odcs1 cclu kiad3so1..
:?914t-i
;
1~1
ftlh:.1111 01.Jisi kü1111:i-2\C"fi, kínd á;::u (2. 1.-. .„ --2.J.)
Y71
')'71
971
u
0
97 1
971
Ocruh.:tu w i..
~J.lti
l).$('1
'JJá
11
11
~uei
1<
1'
1'
1)
n
,,
1).1('1
11
11
11
u
l)
u
l)
"
11
u
11
11
0
7 0~
0
0
170 582
1 J 105
36.00
o.oo
o.oo
36.00
36.00
f elu 11.1,nl. 1
~,
J.
101
Lg\th rClhllmoa" i.:elu ~ 1Jd.t~o~
• cbhol l-l'·'» tOru_),bnl t.1f11 mc:li' ;tlQ)ulu proyr1moL
h.l.ADÁ!>Oh. ÖSSZ~'.!>~:i': (l.+ 2.)
LC1s1.á 111 clőin\n)z.:tl ( íil)
p<
"
16 285
1 O ~82
36.00
36.00
1/1
17J
1<
29 • Költ
, /20 16 (X
me ll ékl et a
.
) Ök
re n
d e 1e tte
m ó d 0 11011
37120 1-~- ( Xll 2 1 )
0„ 11 k or m a n yza t1 rcn d e 1e t 1ez
Ó\?'" . i
S7~tr\
09
zen t mi h á l i Já t s zóker t Óvoda
megnt• \ t"tbt -· ··-···-----·~--
E:er fori111ba11 ! .'Láma 1
h:iemclr
clőirán~
za 1. clöiri'inr1.at mcgnt\ r1_tsc 3
l
2016. thi
2016 .• , j 1.
2016. ,,; 11.
t'rrdeti
L~UHÍ
eloir1in~Lut
módos ir:i5
:i1\mú módosiuh
Önl..tol vállah íd•d•• I. módosftás
Öokinl > llalt ítl•d•• u. módosft1b
KilltlrL ídadar I. módosh8t
KGltlnó ídada r U• módosi rh
J
~
6
7
8
9
10
Bt' é1
i\lukö dé.,i bf'\ #ctlet.. ( 1.1 . ,_ ..• "'" 1. 10.1
11
~ ~1lc1enel..cs11~
1~ 1 .1 IJ
51.:J l~aluu:. soL.
1' 16 1
'"Oó3
,. (1()3
6~0
0
0
IJ 063
n
11
11
0
1)
0
11
'8'
1 '8'
1 \8\
1)
0
1 \8\
1 '8'
dlcner1eL.e
ellcneneL.e
k ssumlu.011 a ltalanos \ lu l:i~
for~lnu
ado
tOrgalnti :.do ~etei
11
u
0
0
0
0
0
11
0
n
1)
n
0
8 17•
8 174 1 ()(}.S
s 17•
0
0
"OIJ..l
"QOJ
0
0
8 17J :! ()0-!
"t.oJ
! 4-0CJ
1 ~oo
'087
u
u
< Ub7
IJ
0
0
11
n
0
0
11
1)
fi
{J
ti
11
' 11
18 1q
"4n1a1t>e-ctclcl.
1 10
0 1zhn110 ;tltal fizcrett Urtcn1~ E)!lw,b mulodö1 be'oeteic!'l
()
0
1)
11
fi
0
0
n
11
1)
0
0
0
"0
11
Ftllrnlm od11 bt' i ltltS.. (2. 1.+ 2.2.)
0
1)
111
2. 21
,'
E~~c."1> pcnzu~ 1 mu\eltorcl
bc„c1cle1
ertt'lt-o;ll~e
l11111111cn.1h)Jl'oJl
f~)t!:b 1:.r~„, ~zloZ13l
ericlcs11cse
11 l
2
l3
..
• 1
(3. 1. +J.3.I
(]
Ll \01wM>k cs betiz.c1bel bc'oe1clc1
"
0
IJ
\1 uS..6dh 1 ctli1 cil mogntÁ jOk il llarnhi\1111ruhon btlíllrol
3.
I " b ~U
11
1'.(l/\Cl llCll nO l1'{31Ut l ~.S('IL dlt-n~nc kt
Tul'1JdOnm1 bc\ctclclo. Ell.mmd11al>
17
~
26 1
~
..
8 174
"
0
0
0
11
0
1)
0
"
26 1
0
0
0
IJ
~
~
lbl
"
261
0
0
0
0
0
0
0
11
:?Ctl
lt.1(>1
0
0
::?bl
~ :?~I
• ehból Fll 1.1moi;>i;i.
u
0
0
u
0
u
hth .1h1101ad 4'ilu t:i 11102a1á' Allamhá1uu·1 .ion htlulrol
u
0
11
0
0
0
0
fi
1
11
n
•l
0 0
r is,„cb 11ul.odo1 ct'lu 1amog:uas
cbl""'' El
all.J111h.1L.llltllt~ll
belulrol
tamo~at.u
~.
t\l11klid h 1 ct lü
6.
Ftlh1t l111 oui.s1tifo ti h
,
h:ö tlrn1nl1111 ht, #ttltS..
ah
8.
hölM•t!Hlr~ 1 bt'
9.
f'inMll5llf0 lÁ51
fi
u
0
0
0
0
0
0
(l
0
0
0
0
11
1)
n
fi
0
0
0
1• 063 363 878
19 32•
22 9 11
0
0
.!60 1>98
0
0
1sq
0
ll
19 JZ• .!66898 1sq
37l 87J
fi
372873 1sq
11
11
u
11
u
()
11
n1a..:
"
"
lbb 7(t'J
17.:! (' J
0
0
386 222
J9~
tii 11tnl.rnköl.öS.. tit
fK'l1LC'S"'tS..lh.6 S..
i itltS.. ö' '"tt''l'n ( I.• ... 9'8 .)
bt\#ltltk (9. 1. •9.J .)
li
?l 911
•11
h ó l l~qt\CI L"!tl
92
\ all.lllo.01.o1'1 /11Jritd\Jll" ISCR\~\élClc
\l.;
Iram 110 ,un1 (OnLormJn\löltl) t.;rn1os-11B\ (1nt~1m~mfinan~zirOLlSI
1~1
10.
DE\ Í:TELEI-( ÖSSZESE:\ : (81'9)
377 9JI
386 222
39~
1.
i\luS..öd h 1 kölUf!l.,tl f ~ ku1idan1 ( 1. 1,„ •. • •
316 639
38-1 920
394 •Ml
0
0
J84 920
J9.I • SZ
,!,!J J"11
1.:!ö 7:?J
n
,,
u
.:!:!(t 7.:!J
--
ma rad„""' 1gembe... e1ck
1~
1ba
7(~
78•
ltN
8-1
l-(iadíi5ok 11 I!
~ l unl...udoL.:n
11
Oolo~1 '-. 111do1 o l
l· llJtouaL
lg,c:b mulodC$1 cclu LaadJ.)O),,
: 1
Dcru h.lu~l
houa1arula'1 ado
()< J(j<
"
f~Ju111:.~L.
: l
t·.:,ch ldhJ lmo.tJ)I ~du
k ö l1s~' te fs
kiHd :ba1 ( ?. I. t, .• ' Z.J .)
.l
()() JQ<
"
u
o< qg1
N•W<
Q:! ::11
Wlo<
u
11
');'!: 11 l
(.)q \~<
b~ ~
IJ
u
u
u
0
11
0
u
u
u
u
u
1 302
1 JO ?
1 302
0
0
1 30 !
1 30!
\lJ.:!
I lO.!
1 lll:?
u
ll
I lU.!
1 .lU~
u
11
11
11
11
u
u
11
11
11
u
11
El ·> forr.t.!tOol tJ1tt nh.'g\JIO>ulo proyrnnmk JUOJ cl1d~ L1.lcb>a1
LéL•1.á111 c löin\11_1 1.:1 1 (fö)
b1:!
11
i..1.1da~l
KlAOÁSOI-( ÖSSZESEN: (U2.)
(>:!:.!
u
~ntbch JUlt.3 13~ 1
FrlhRlm otá>i
~bbol
f"I \lt~1."ll1
o 70.1
1<
". J.
u.•fhelo J.l
1l
l.
I .~ . )
1~1cmd\1 JU ltlt.ba
u
u
377 9J1
386 222
8 1.00
81 .00
1/1
u
ll
0
u
18-1
0
0
J86 222
81.00
o.oo
0.00
81.00
39~
"'1 u J9~
784
81.00
2. 10. melléklet a 120 16. (X. .) Ök. r ende lettel módos ított 37/20 15. ( XI 1. 2 1.) ö nkor má nyzat i rendelethez Kölisig\C I i
Má tyásföld i Fec kefé zck Ó od a
t.er'
10
'" t'i: "" \'f·~'~t e
-------E:er furi111br111 ! • LJin111 1
h: irmtlt cloirán) Lat. l
e l oinln~ 1u1
mrgntHtést
J
Öoldo1 . ~ ua11
2016. t • i
2016. t.i 1.
2016. t • i II •
Öokfo 1 d ll1tl1
K ö ld
K ~ 1 tl t:t6
rredtri
uiruú
1..ámú
ft l• dnl l.
ft l • d • •
u.
ft !Jldo t L
fdad o l U.
r l oiriin~ tu1
módosirffs
mó
m ódoJ ÍllÍJ
m ódo•il1i s
m ó d o•ítÁJ
n1 ódosfrás
•
s
6
7
s
9
10
Dt, é t e l e ~ 1.
i\l ukfü.l h 1 bf.,f1cltk ( 1.l .+ ... '" 1.10.)
11
·~ 11
)... cszl etertel...es 1 1~
ISzolt<>h•1Bsok ellcnenel e
,.
l\.one111e11 szol~luu asol ellcncnd.e
1< 16
Ellato..s1 d11al l\.15zamlazo111tltalanus
fo1~lm1
17
•\l tal3n~
~„c1 d
18
k.lma1be' cicid .
I•)
E~\ cb ~nzu~ \·1
12 202
IS 398
0
0
12 202
0
1)
0
0
0
0
0
1 988
1 988
1 '188
0
Q
1 '188
1 '188
n
0
0
n
0
()
fi
n
n
11
forgalmi :ado
"n
"
Tula1donos1 ooeielek
0
ado
7 :!OO
7 .:!00
7 ~O
0
0
„
~•SI
~•SI
0
0
:: J81
<11
<Jl
l 7:!Q
<11
l?::Q
0
0
0
"0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
()
f)
0
0
0
n
1)
0 0
0 0
0
0
0
0
11
0
0
0
~88
9 ~ "
mU\eletcl be\etele1
1 10
81 zt0$ 1to i1hal fiu1c 11 Llncn 1e-s
111
[ ~\ eb muL.odcs1
0
0 11
0
0
~
lmnia1cnai1s J.il\aL. cncke-st resc
0
0
ftlhalmoz.811
1
"
be'\etclcl
bt \ ~le.lcl.. (Z..1 .t ?. Z. )
[)it.\eb ta r ~\I b tlo.t.ok cnel..cs11csc
11\l u'-ödh1 dili 1 mocnuhoa..
3. 11
Ehu1uM1L ~
':
t;~,c~
''
~011
beHi lt·ol
(J . l.d.J .1
0
t~fiL.cl~~L. ~... c1clc1
111ulr..oJcs1 ccl111amogata> alla111haz1.uu.son bclul1ol
- cblxll fl
n
0
llamh tllu1
l.Jnt(l~t.b
f>tlh:1l111u1:u1 ('tlu uuuo2au\ illamh
.L.1111á 011
ISJ98
~ • SI
0 0
l.
.. ..s.
ll 202
ellenerteke
bC"liilrol
9
~88
9
0
0
n
~88
0
0
~00
9
71CWJ ~
•81
0
0
0
0
0
0
u
0
q <88
q '88
n
n
q <88
~ ~88
IJ
u
u
0
ll
11
0
0
0
0
0
u
"0
11
,,
l)
,,
u
0
"0
0
\ lul..6dk1 C'f'lu :1l \ fl1 ptnLf'UJ..ö16k
0
0
0
0
•·cilh:elmou'i ulu i1Hll p#nuuködik
0
0
0
0
0
0
0
7.
h: .duu:tlnu bf, i 1tlf'I..
1)
fi
0
0
n
8.
~ 6 hSt'2'
12 202
21 790
2J 986
0
0
21 790
0~8
J8 7 110
J8 7 110
J 1
rbtk.•I f. l
lil mo~IJ>
r1b1 hf'' tltlt J.. 6.sucnn ( I.+ ... .-S.)
Fma11n1r'OLU1 bt,~trlr._
9,
(9. l .+9J.)
12~
" 2• 986
0
0
u
11
I~'
0
11
1
408 900
J ll 111
0
0
•Ol 900
Hl 111
J9$ 295
.ao.a 52.a
J 11 080
0
0
•O•~U
• 11 080
1JI
<>8
2n J<
2lb~H
u
u
2n
1JouUJ
l\l unL.141.dol..111 terhdo Jarulc: L.o~ ~ ">L01..: 1 ali~ hoaaJarul ..nt ado
"7•.IJb
b7 71
6 018
"
u
,
Dnl"ll1 lr.1ad3)0L.
%001
1111818
111< s
11
11
1<
E:.i,ch mu•ödCl• i;elu L.1„d3!t0frr.
q 1
l\.ol1...c.:\etc)111\3.rad'an' 1ge1wbc,e1cle
n
n
~,
\ .1ll,1llr.l•1..J„• ma1.1d„an„ 1~cn..Oc„c1dc
u
u
l r,,n„ 110 'l~r" 1 l('lnirr.ormJn\ t3l• l lamug.11J\ f 1ntc.1mcn„f1n.1n,L1tOl.1<>)
1 • u<w
1 7 l ICJ
\%
lll \ É l ELl t.. ÖSSZESEí\: (8+'>)
J96 260
\ lul6dh1 löhsi2• t1b l;adAsa1 ( 1.1.•„.• l .5.) 11
"-1cnu:l\ 1 1utut.uoL.
1:
11
l
Q
10.
" "
J96
ll~
0 0
38•
3911
"
11
0
"u „ 1111
1J
N6
I::!~
K iada50 ~
1.
.
2.
"
1
()
0
"
"
IJ
11
o7 ·1
IU:?
·~
1
"u
u
b
bl•
IU",
~Q
" "
Ftlh:dm1JLá.si kÖll$1'2.' rtk kh1dih.a1 (2. I. · ... „ 2J.J
96~
• 3 76
10 031
11
0
• J 6
IOOJI
: 1
lkruh.tu.>0
IUUll
u
u
J
17b
100.11
"'
Ftlu1112soL.
""'
176
0
~
[ll)cb fclhollmolBSI celu l iad.l>ol
1
1• J,
llla1u11.1L. pcnLbcli JU ll.JtJ.>.J•
}~
11
"n
ebbol EU·> forr.ubol "''" m>.11
l:: (l.+2.)
Lé t>Zfim l'IÖir:Í n) L:t l (fő)
0
n
11
0
11
0
"
"0
"
J96 260
• 08 900
• 21 111
8<1.UO
86.00
86.00
1/1
o.oo
" I]
11
n
"n
0
"
0
• 08 900
Hllll
0.00
86.00
86.00
2.11. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módo íton 37/2 015. ( XII. 2 1.) önkormá n za ti rendelethez Köll
orvi n
7~Cn
Művelödé
11
i Ház
megncvu.ése -------~------
E~er fori111bt111
~zama
h:irmrlr
rlöirán~"ZJH ,
,
J
2
1
rlöir:\nyza1 ml'gne\r1isr
2016. i\i eredeti elöirányzn1
! 2016. é· i 1. 1.1 mú módos11á.s
2016. hi II. ud m l1 módosi11b
Őnklnt • á ll•H felad•t 1.
Ookinl •áUaH felad• • ll.
Kötekt.6 feladat L
fdada1 lL
módosí tás
m ódosítás
módosít1b
módosítás
!'
6
7
s
9
10
Kötele.di
Be.itcl<~
1.
\.
1~
~zolsah:na
,,
Tuh1Jdonos1
I' 16 17
Ello1as1 doio~ !...1szamtaz.01t al13l11110> íorw1t1111 ado Ahal:rnos íor~lnu ado bcu~1ct
z.
0
f)
'iJ 01:!
4.l ól 1
0
"
u
4.J ()I:!
u
0
0
0
u
()
0
0
0
0
0
0
0 , 0<6
0
()
0
0
0
0
, 0<6
.J04.6
0
0
J O'b
1 0'-0
0
0
:!01.t
0
0
0
1 b:!J
1'0l\ culen )tOlgah:na uL i:lli:nencLc ~c1elcJ..
~J
"
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
u
0
1 10
01z1~1to nltal f1zdett L.Jnentl!)
11
0
0
0
0
0
0
111
EJt)t!b mul.ode:r.1
u
0
u
0
u
0
0
fotlha lmotási hf'\'Í'l<"lek (2.1.+l.2.)
0
0
0
0
0
0
0
l11111u\lt'rn1hs Ja'n enelo.es11~ Eif.veb tar~\ 1e5zkozok fficLn11ese
0
n
0
11
0
0
0
1. J (
\Julo.öd s1 célu
t
~eteld..
111021111holo. allamháunn
011
beliilrdl
(J . 1.+J.J .1
0
0
11
0
0
n
u
2 850
J 0!'0
0
0
2 s~o
0
0
0
0
0
0
8'0
'11~0
0
0
:! 8'0
i1)'''
f '01usoL t."> ~r11c1c-.c$.. bnc1ele1
0
f ~~eb
()
mulr.odt::SI
~elu lalllOgOlllb
.J!latnh:IZl:Ul.3>011 belulfol
~
0
J
o~o
• ~bbol EU tam<1~ tl~
u
0
0
0
0
0
,,
F<-lh!tl1110.1!t~Í "' ""
0
0
1 IJ<
0
0
u
11 <
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
"0
600
1 61!'
0
0
600
"0
0
0
61 1 IB
66111
IJ? ~26 10 l()<)
1.16 119 10 10')
ebbol EU
támoear:h ii ll :unlui.1uu„áso11 IJrlülr-ol
1a111~a1;b
IMülo.ödisi rill1 li f\' tll pi111ts-d•ötö9' hltrnlmot:i i ("C"f11 á l\t'll Vi1ttt5.fk d-iöl.:
11
h.. ÜdllttKlllll tw\ lf'lt9'
0
fl:iJlb(•e\ \'(l"SI bf\ f.tt'lt"J.. 6JSZf''if'll ( I , • ••• f'8,)
Fina11n1i-od11 bt,flf'lf'" 19. 1,+9,J.)
q1
"- vh:r.~'1-,"C:'(."'J marad'~"' 1~en,·be,ctele
~~
\ JllJIL.ot.3.:.1 rnarad,Jn\ •Ren\bt,ctelt:
10.
ol :!
<J J(>J
0
,,
'I 1
"
u
tr\arnatbeveteleL.
'1 ll
8. 9.
0
u
Eg\eb pt:nzuiL'·• mu1.i:.le1eL. bt:\etde1
„
'"
0
u
1
II.
~-
oL. ellenffiel~
60 291
60 291
19
11
J.
ellenertt>L.t
!'7 668
!'7 668
u
f... e~zle 1c:11éL..-s11es
1.1
!'7 J20
1. lnrh„mfn, i mukl>dbi bt\ ftfltk ( 1. 1.+„.+ 1.8.t
11
11
0
J20
61 118
66 111
0
119!'66 0
132 ~26 10 l()<)
136 179
0
0
~7
"
0
0
1 bl~
0
0
10
l()t)
0
0
a
0
0
70
0
0
12.2
0
19J 6JJ
202 290
1911 79 1
1)
0
Iram 110 sz~n 1 1onL.orm3n\zat111amoga1as t1nte.zmen..,fin:1n:..z.1roa!tl
11q
'°"
11:? 117
1:?~
HE\'ÉTELt: K ÖSSZESE!\: (8+9)
176 986
19J 6-W
202 290
0
li~ !'~!
186 813
190 79 1
0
0
186813
0
0
<>J MII
().
11 19<1
11 1(,7
~17
12~
7o
K iadn>ok ~lukót..l f.)1 köl1~ft,t1t~
1.
11
~ lCl11'.•!\ 1 tutl.l lJ ~L.
1:
l\.lunka.1doL..a11erhdo 1lrulc$.. 0$..
1.1
Oolo~• J..1:1.d:a~
IJ
Ell.:11ouaL. pt!nzbd1 Juluta."31
u
Eg,\~
u
u
0
„,Jhnlmotihi köllsii' c-1ts kiad:is:.i p . 1.„ ••• • 2.J .)
IH,
6 831
Bi:r\Jhu1...1)()L.
1 .nJ
b Sll
IU 1
0
0
1' l.
: 1
"
: ·'
=· J.
l..iitd :bn1C1 , 1. +.. , .+ I .~ .)
mulrr.odes1 cctu
!.':) s1~1J.li.)
hOZl3J.nulJ.)1 :tdo
().1
f
~o 7~'
11
l~N
:1 101
0
u
1(10~0.1
ll).J l.}()1
1)
11
u
IJ
n
u
d
u
u
11-199
0
0
(, 8JI
11 „99
~
(J
u
ó
1 s:n
0
0
0
.J::!o
u
ll
0
u
u
ll
0
0
0
11
0
176 986
t9J 6JJ
201 290
0
0
19J 6JJ
202 290
2~.~o
2~.50
2~50
0.00
0.00
24.~o
2~.~o
"" L.13d3)()l.
~elUJllO"'~
l y'eb fdha1moz:b1 celu
l..1.lda~oL.
l.étS7.llm c löirán) '-'4( (fő)
u:
0
u
· cbbol l:'.ll.~ fom:,.bol um meg,alo)ulo progr.in10L. pnlJclr.ti:L l1ad;1:>.11
"-IADÁSOK ŐSSLESEN: (J.+2.)
~~7
()_19]()
1/1
u< ' "
"
"
"
l lJ(I
U.l
ll~
1)()7
u
111u1Q
l
2. 12. mell ék let a /2016. (X . . ) Kfiluég,1etési
x
1rn1
megne\edst
k. re nd e lett el m ód os ított 37/20l:'í. ( XII. 2 1.) önkorm á nyza ti rende leth ez
1. kerü leti Kert váro ·i Egye itctl l:J öle · ödc
12
- - - - - -·E:er fori111br111 ! • LJ\mn 1
1-: lemeh elö lr:iny-1.1 1. clólr n~7nt megm•vctésc 1
J
2016. é \i
2016. é\Í 1.
20 16. é' i II.
eredeti
s14rnú
n mú
Önl..énl •ll llal l
módosítás
Önkén 1 • i ll • ll fe l1da t 1. módos íth
fc la d• t II . m ódosítás
Kö te luö ftla d a 1 l. módosít b
Kö teluó fe la d a t II . m ódoslt h
el ö i d n~ tíll
m ódosi1ós
J
~
6
'
s
9
10
1Jc,~1elek
Muköd h i b<>tl< l t~ 11.1 .+ „ .+ 1.1 0.) fo... ö tl deneL. ~11 ~ dlcncrtd.e
~JZO
~HO
~1-48
6861
6 861
-U ~ ~9
11
0
u
(l
0
0
0
1~ IJ IJ
Szol1.?al uu!Ki'\l d lenend.e tr\Oz\ ...ut~t sz.ollil,3hat3sok ell~nd„ ..Tul11dono!.1 be\ c1del..
lb l!O
16 110
l b 120
1~
'\ .J 1~
1010 •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1•
Ella1os1diJal.
::!~
\8b
1"i l8tt
!ti 180
1 11q
1 pq
.:!J .:!4„
l'l.:!·11
1.
~ ISL.amlazon
• al J
H IJ
8 Ol J
107
10
8 10
8 1(17
IUO
JOO
1.
ahaJMOS ÍOO!aJm1 ado
100
'\ 0.:!8
0
u
0
u
u
u
u
u
0
0
ll
0
11
1)
u
u
u
11
0
11
u
u
0
0
0
0
0
"0
11
Frlhal111o u hi bc-' l 1tlr5.. 42. 1. .- 2.? . )
"
0
0
0
lmm.11crn1h~Jil\3 l. ~d. ö ll ~
0
u
u u
u
0
0
0
0 0
82 7
~82 1
0
"0
h. am:ube\.etdel. l:i: ... eb p.enzu~'fl mu,dl!h.~l. be\ etei~
u
Bwo,.110 aha! fiz~1cn
21
[).'\Cb mul.odót
l..ln~nio
~"c1 dd.
lw:\cb 1ar10o 1cs.zL.ozol cncl.o nöe bc'lülrol
11
El\ur\obl)l.
l: g\ i..-t'i múLOOö1 cdu t.lmogtua:s allamh:t.zt:m tbOO bd ulrol
11
C!I
lt
'-"-bt'iol
e h.1 r ni ot11 ti\
ll11n1hi LI Mr1 j Ull belüli ol
~.
b.
Ftlh• h11 01ó;o
'·
h. a 1h nral1111 br, t'trltL
. ,
••
""tii ptnlfn~ IS tö ~
„i u:in~ 111 u1 :\~i
" oll„i.."l!Wli..'~1 Jlla!Lul.t.~1
(IO I ClJlli.."tWlinau~lJUU„'bt
10.
111:. \ •: 1t::Lt:: h. ÖSSZESE/\ : (8..-9)
1.
\l 11'-.0Jisl L.öllStf,HIO klad i\) ai ( l. l. ..... . d
u
11
821
5 27
0
0
0
0
0
418n
0
0
1)
0
0
0
0
"0
)
u
u
0
0
0
0
0
0
41 827
l
41
u
u
0 ~
827
0
u
,,
0
ll
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
"
"
•I
()
ti
• 861 0
6 8'> 1
J9 .l!ló
4 9 114
0
409 7J6
Jl 9 Ol ó
0
0
z
2118
0
•l
u
11
d
09 11
Jl8728
~~ 9 7 ~
J 79 JlO
J09 7J6
"1
1~8
Jl9 02• 1Q8
11
1g~\~\l!td~
~
0
0
0
~ Hl
1~e1wbt\'t.'1~le
lt3Jl'!110 1cí\1 tonkornWl\Lall) tan~ t
~
g~7
0
~ ·z o
IH'\ eo ltlr'-. (9. 1. "9.J.)
matad\WI\
m;uad\Jn;
~
)
h. ollSt'l\ t' IC'i! i br\t'l t'lt'L ÖH lt'U ll { 1. r •. . +8.,
\
0
IJlllO~.lt .b
cbhol 1 l IJ010'"11.I> \ 1uL (j dl~ · cf.lit Áhl'tl of111..n LL ÖLÖI..
Q1
(J . l.+J.J.)
bcfi1c1esd . bc\·ctelc.1
hlh 1t hn o u1~ 1
J 1
q,
0 11
Jl
J,
s.
0
1\1u5..tid k 1 ct lú 1:i111og1tásoL í llam luh.1111
J.
0
u
18
21
70~
()
\hal311()), íorg1Jn11 Jdo OOctd
l.
u 10
U.:!8
17
1• 1 10 111
~ .a
JJ 287
l7'1 J„{I
J ("1 J IS
J l8
71~
0
()
H9 890
4 6~
98J
J 7S 001
6861
6861
J~9
H H l7
Jól '1 10
J69 61J
0801
6 861
·~8-1 9
J ól
~JI
J lh
1tH~11
1b7 101
) 818
)
2b~
.:t>J<„}
11
(l(J
lZZ
J68 l•O
J.: l 11d nso ~
11
. ~ .•
JUt131J!!oi)lrr..
18
IJ<
7 ~J
1~
iMun ilUdol.111 11:chclo J
11
Doloil•
1
f-lla1otial pmrllel1 JllfllUas.ai
(1
(1
0
0
0
0
n
r );.\t.."h mul. (~'
ti
0
u
ll
0
ll
11
J Z7J
"ziJ
~
J81
0
0
J! 7J
lt.O'-J
ll>(>Q
<jg7
u
(>bQ
~
c.,(Ll
(1
0
ll
u
11
,, z.
•~t.o
l 1adasol
111 381
cdu l.1 ad~
ftlhalm outJ I L.li ll sl-f\ff ~S l..iadá.sa1 tl. 1. t
) 1
B ~ruh-:v~
-" -
1elu11tibQI-.
11
1 l:,\~h tdhJlmoL.b1
11 J.
~ len~!\
\·~lu
+2.J. )
l.1ad.\)l.ll.
• 1.-bOOl U ·s toua.sbol 1am
m~i;,.tlo'lulo
h.IA DÁSO h. ÖSSZESE/\ : ( 1.„2.)
Lé tsu\111 clöidn) L:ll (íő)
•••
pr\JgfamoL. _pro,~L. 1 cl.
7 1q1
78 8J 6
1~1
«o
'"
l ll 377
J 182
J 282
118
"
~1.14tJsa1
(1
' J !9 890
110.l~
1/1
"
0
,,
"u
77 .a \() 11~
l7J
1'!> 1
0 0
1 (/ \
12UIN<
~
J S'
• 1 7
" " "
98J
J15 001
6861
6861
J S9 122
J68 IJ O
110.?~
110.2~
o.oo
0.00
110.2~
1111.2~
J 6~
2. 13. me llékl et a /201 6. (X. . ) Ö k. rc nd elell el módo ítoll 37/201 5. ( XII . 2 1.) önko rm á n w li re nd eleth ez h:ö ltst:gveu!si
13
Te rül eti zociá lis zo lg1il:i 1
7Cr\I
mq:;ne\tt
·-······· E:ttr fnri111ba11 ! 2016. ,; 2016. thi . dnrn 1
"iemell el61r. nytat. elöir:in z1u 2
megne\t~ lé
e
J
1.
2016. é •i II .
eredeli eloirán)tat
módoshb
ilimú módosith
J
~
6
dmú
Önkfo 1 •illoll felodal 1.
Önkfol 'állall felada l II •
módosltás
m6d ositb
7
8
Köiele-LÓ
KD 1elcz6 fe lnda1 11.
fe ladal 1.
módosítás 9
m6doshb 10
Ucvé tel ek ~ l uköMJi
1.
100 765
h<•t1tltk ( l . l. • •.. + 1.10.)
11
" tszlc1toeL.ts11tt dlt!nénd.I!
1?
Szolgallot:l.
102
7 6~
6~0
0
102 765
0
u
0
71 70<
0 0 0
0
1110<
71 70<
2 OOO
~CH.KJ
l IJ
0
0
11 7o<
1110<
1J
~ l)Z\éllte n
u
? OOO
? OOO
u
u
11
Tula1dono!.1 ~"<-td~L
u
n
u
C)
~
u
ll
1<
Cl31ib1 d1Jnl
0
0
0
u
u
0
11
16
h.turunl.11.ou 1JtaJanos
17
AltJIMOS forgalmi ado bc\etd
18 1q
Ell,cb ~lU\t'I nlU\dCtl!l ~élelél
1 IU
BlllOSllO a.hal fizth:n L.ancmo
111
[!t}"-b muL.od~1 ~ctdtL
0 0
ftllutlmods i IM-\fltlel.. (1. 1.+ 2.2.J
0
~I
lmm;uenah) Jll' ~ cnd.esm.~:S~
''
l~ i..1> 1:ir1t." 1 ozLozoL
srolgsha111SOl. cll~ndoe
10r~3lnu
ado
1~000
16000
loOOO
Cl
'.l
16000
16 OOO
11 OOll
IJ OOll
?J 88<
u
ú
11 OOO
?J 88<
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
11
0
0
0
0
0
0 0
0
u
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
l1
0
fJ
0
0
0
0
u
0
0
u
0
"
11
0
11
0 0
Kamotb<•ctelel
2.
eneJ.t!SllCSC
l\1ul..bd -.:1 ctlu 1, mo2111a ol.. i\lhunh 7utm\ on h<-liilrol
J.
(J.l.d.J.1
0
0
ll
1-l\•oo~ éS bell.u:tt..-sd. ~'ch:lc1
u
0
0
0
0
0
0
l'
l:~\eb
0
0
u
0
0
u
.
0
0
u u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
m;j\.od"'-"SI cdu 1:unoga1J.\ Jll3mhaz1:mdSOn b.:lulrol
ll J,
hlh1tlnto1 s1ciilu 1ámoualsb államh 11anáso11 hc>lülró l
'
,,
u
11
l·
u
~.
\lul.6d h 1 rélu Í l\t11 11~nu.n.l..ö2ö l.
0
0
0
0
0
6.
fo'elhal111od}1 rflú i l\f'lt ufnttnköz.ök
0
0
0
0
0
0
-
~fülum1lmi bt\~ltl
0
lJ
11
u
>1
11
JI
i:hbol 1 l 13mogJt.L.-.
i..
s.
~ úlbftu• 1t-s l lw-\~lcltl..
q,
Fimuw:iro.tási bt,f.ltlrk (9. t •.-4)J.)
öss-uun 11.-.......8.J
•11
1'. oh~' ch."51 1mvad,an~
•?
\ jllttl"-01.:&1 R131'3d\Jn\ 1gen\~\\.'1t'lc
Q
llH50
l
10.
'
0
"
100 765
102
76 ~
l IJ
6~0
0
0
1111
76~
11Jó50
Jl8 275
Jl6
~08
J29J19
21 OJO
21 OJO
JO~
J68
JOS 279
(1
.1
~QI\
~
'f;r)'f;
1c.c11"bt'c1elr
0
0
i
l;,(J(.
u
(l
0
u
u
u
J
~ ll~
~SJ
11
lnut\110 ,zcl'\1 (onL.orm.1n\L111J till110g1ua.:s {mte:r.inenvfin:wbLlroZM1
118
~7<
ni QI\
l~J
7?J
~l (~0
!I fl.lh
l(l(l 871
IOI
IJ E \ ÉTELEK ÖSSZESE!\: (8+9)
J 19 QJO
J29 l J
JJJ 969
21 OJO
21 OJO
408 2JJ
J22 929
J lllSJ
•22
~16
JJ7 812
ll OJO
21 OJO
.io1 4i b
Jló 772
170 l'I
l"'l 21b
17.i JO
11 6J2
1 <>ll
101 <8J
01 J48
h:iadil sok Mukö d~si
1. 11 1? 11
( l.l.+ . „- 1.~ .)
S.tt'lll(l\I JUllJla.\OL. 1
Muuk.adokal 1orh >WC:tallS ho=1arul3S1 odo l>\ll<.•~1 L.1J.d~l.
1J
Ll(.111tllll1„ .)f.."IVkli jUllll
1<
Fg,\l.!b mu\.<Xh!\I
2.
J.
kohs#tHfk l..lndiisai
~c lu
'"'"
\IJ \IQ
: 18<
~
18<
J7 CHJ
l\J2 l b
148 •81
:?Jll!(.r;'
7tl!l
7U2l
1•1 ••8
~ ~)
"
"11
„1;tda._\.Olr.
Ft-lhalm ouisi J.öllsé-1.'C'lci "' "-.fad,,rii tl. I ,, „.• 2.J .)
6
7~7
l
v 6
u
0
u
ll
u
0
"
-~7
•
1~ 7
0
0
6
Ii.
~1
is
S\(
~Ot·li1~
r u 6
1~ 7
?I
n_,uhu.~ll
\ IUo
\Jt>t,
IH>ti
u
0
< IOCl
< tl,UCI
"
feh11111u.ok
1 h'I
1 ~·1
l
10<1
l
? l
Eg_\ch felhalmoz..t)1 .:clu l1acbsol.
0
(1
u
·e~
0
0
"0
u
?J
"0
0
"
(l
ll
u
0
Jl 9 OJO
J29 27J
J,J •69
21 OJO
21 OJO
J 08 ?JJ
J22 929
73.00
73,00
7J.00
0.00
o.oo
7J.OO
7J,OO
EL ·S fo11asbol um1
mc~"lllosulo
h:L\ O.Í.SOJ.: ÖSSZESE!\: ( l.+2.)
L~ l ,LJ\m rlöir:ln~ w1 (fő)
proWf111noL.. prOJck1d. L.1.11dasai
1/1
2. 1-'. mellék let a /2016. (X. . ) Öl. rcndelerrcl rn ódo í10 11 37/20 15. ( XII. 2 1.) ön ko r mán yza ti rende leth ez h:ülcsfg \ t lési
1-'
Nap raforgó C ·a lá d- és Gyermekjólé t i Közpo nt
~71.'l'V
megne vezése ----~-----
E:l!r forilllbl/11 ! záma 1
h'.icmth
tlöirlin~LBI. t>lőirán~rnl
2
111f'ttlC'\ed t
2016. t \ Í
2016. t\Í 1.
20 16 . t\i II .
Önktnf viill•lt
Ü n kó.nt válla lt
Kütelulí
tr cltei tlöirún)'7Jll
7.t\ rnú
7..Á mÚ
íclade t I.
fdadat 1.
Kiitdnö ídadat LI .
n1ódos ihis
m ó dositils
m ódosith
ítl>lda t 11. mDd nsiub
mód nlillí..<
m ódosí tás
~
6
8
q
10
•
j
Ut\ ói
u
0
0
0
0
0
0
11
t-...eszlc1crtel es11es ellencrtelc
n
0
0
0
0
0
1~ 11
SlolWtharn!>ol ellencnel..e
11
0 u
(l
u
0
u
0
11
0
0
0
0
0
0
1•
Tul.a1dono;1
1<
Ell3ta>• d11a\..
16 17
Aluilanos fot)l.311111 ado bt-\e1cl
18 IQ
f\.3matbe\ e1clel E~\ eb pc11zt1)1.\1 mű\.cle1cl.:
1.
i\.Ot\ emeu :szol~lra 1Bsol.
ellencnclc
t\. 1~uml.az.ou
111
Ei;.,eb muL.odes1 be,etefe
~
lm11LJ 1~i.:1l1 s
i\luklid
u
u
0
0
0
u
u
11
u
u
u
0
0
u
0
0
0
0
e
0
0
11
u
0
n u
u
0
0
0
0 0
u
0
0
0
0
0
0
1)
0
0
0
u
0
u
u
u
u
100
lOO
100
100
lOO
0
n
0 0
0
fi
1)
0
IUO
IUU
IUU
u
,,
0
1011
IOU
fJ
!i!il
!i~I
0
0
~~ ·
!151
0
0
0
0
11
0
"'
ah:;il lizc.*tcn lr.:memes
1:n:iL.
t-nelr....:$1 1 ~e
EL!.\l.!b urg\I otlozol ~n~1.0 1toe
J,
u u
be\e1ele1
Ftlhalmod1i br,ilrlttk (2. l...- 2.2.)
"
0
u
altabnO) forgalmi 3do
Bm ~ 1to
1
11
u
bc „ et~le~
1 IU
?.
..
,
~•
cl lu
uímoj: A l a~ o l..
bcfi1ch.~!>Cl
11
Eh ()f1ibOL. e,
1~
E"H~b
11
• ebbol EU iamogotJ>
átla111t11h..tA11 >011 b lílh-01
13 . l.•.U .)
n
be' c1cle1
mu\.1..)(ic,1 ulu lanlOHJIJS .&IJ:unhanarta.Sli.ln bclulrol
Ftlh :tlmOLU t cilu 1amot,21
'llamh, z.t:uiibou bf'lül.-OI
"
"
n
~·1
11
0
'u
u
u
ti
~'·0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
M ul..ödh1 r f li1 :UHll 1Jtonunl..öi öl..
u
" 0
0
"
\)
~.
"
u
0
0
0
0
6.
•rlhalmod .si d hi ' ''tii urn.iuzkö-töl..
0
0
0
0
0
0
0
"0
0
~
,
1
• i.!bbol Í l
lJrl\Og3 l3~
h'. d uw1l1111
~' r u~ ltl..
11. oltn~"''" b" rrtl•k ilm•s.n 1I.• „. •8.1
8. 9.
Fionnn1rot:h1 bt, f ltld. j9.l ."f'9J.J
'11
~ Oll'IL"l!'l ..:'h.~
Q!
\ Jll:i\L.ou:.1 marad,"'n"
,,,
lra11\ 110 ~lt>r\ •
11
0
0
1011
6~ 1
6 ~1
1~cn'~'e1de
fof1J.rurnJo\ZJt1) t.'.lmoai;.,"ltll~ ( 1n h!t m~n1i tinan,l1roz:u1
10.
IH:\ · tTEl.EK ÖSSZS,SF.N: (8+9)
1.
M uködi.s i köl1 Sf'2' tii' kimhmu ( 1. 1.-. •.• „ l . ~.J
"
"
6 ~1
6~ 1
1()1) 908
1 096 ~
u
0
1()1) 908
1 096 ~
0
0
u
<)
u
u
u
u
u
u u
"0
11).1 OIU
m.ttJd'l"' 1yembc"etelc
n
0
11/.IUIU
IOó QU8
IO'l 6
ll
ll
1tK> 'lil8
10911'<•
10-l l 10
107 559
110 J 07
0
0
107559
1lO307
100 69 1
102 tJO
l O~
788
0
u
t 02 1-lO
10~
,IQ(.,
71 771
71770
u
IJ
71 771
7.1 77b
IQ fo/MI
fQ "''ll
~1111n
,,
0
lq 7')1
1<
"n
ll
IU 7b
1 71•
fi
"
"0
u
11
11
0
"'~l'l
h:fodtisok
11
11
'-i zcmcl\ 1 Jultal.3'\0L
1:
M u11La.1J0La1 1crh~lo 1.irultL.\)L. ts sz
11
°''l<>t,.t• L1JdJwl
11
1.ll:uoual. pc1111.Jch 1u11u.rn')411
,,
lllti hot~)JIUl.151 ild\l
110~4'
"u
l j\Cb muLodes1 cdu 1i.1ad.l)OL
lll
7b
11
71~
0
,,
ti
11
"
ftllrnlmo1ris i köhsie,\ r1 fs "-ia d1isA I ( 2. 1.+ .. . „2.J.)
j
-ll9
~Jl 9
21
llcrulul
l Jl'1
q1q
-' !'1 9 ~ ~ 1()
0
"
f·clUJILbOlo.
ti
11
11
"u
5 '19 '419
ll
u
11
Lg,ch
ll
;I
11
u
ll
u
~·
· ebbel El'·" forn~bol cm m~Y31osulo programo„. pro1t:lrr.1d. lrr.1adJ~1
ll
2.
3.
Lét>L.1m
fclhalmol.3~•
ct:lu lo.1ad.uolrr.
KIADÁSOh: ÖSSZESE~ : (1.+ 2.)
el ö ir.111~ t-11 (fő)
788
~()\
J \l
" "
11
u
ll
10-l 110
107 ~~9
l 10 307
0
0
107 559
1 lO J 07
25.25
25.25
25. 25
0,00
0.00
25 ,25
25. 25
"
1/1
ll
2.1 5. me lléklet a n0 16. (X . .) Ök. rende lettel módo ított 37n0 15. (X II. 21.) önkormányzati rendeleth ez KliluégvetéJI szerv n1egneveú$e
15
Ke r ületgazda zo lgá ltató zervezet
Ezer fori111ban 1 2016. évi
zJm1 1
Kiemel! elölr, nyt.a t. elöirAnyut megnevezéJe 2
J
11
Bevételek Mükldési bevé1elek (1.1.+•.. +1.1 0.) Készletenekesnes ellencnéke
12
Szolglhalásol< ellenénékc
1.
1)
Kozvc111et1 szolgihatások ellcnenékc
14
Tul1Jdonos1 bevételek
15
Ellális1 diiak
5
6
.l04 425
JIO 787 0
367 143 0
0 0
0 0
JIO 787 0
367 143 0
6) 661
6) 661
63 661
0
0
63 661
63 661
8 040
14 402
20 )74
0
0
14 402
20 )74
0
0
0
0
0
0
0
164 862
164 862
164 862
0
0
164 862
164 862
módosíth
K1sz:aml6zon iltalanco f0
49 862
• 9 862
49 862
0
0
49 862
49 862
18000
18000
68 384
0
0
18000
68 )84
18
Kamarb
0
0
0
0
0
0
0
19
E&Yeb penzuJD'l múvele1ek bevétel„
0
0
0
0
0
0
0
1 10
B1ztos11Ó altal fouten kancn1és
0
0
0
0
0
0
0
111
Egyet> múkodes1 bc>„tclek
0
0
0
0
0
0
0
Fdh1lmowi bevé1elek (2.1.+2.l.)
0
0
0
0
0
0
0
21
lmma1enihs Jlvak énéke.s11ése
0
0
0
0
0
0
0
22
E~
0
0
0
0
0
0
0
18 70
156 258
156 258
0
0
156 253
156 253
uirll.)'1 eszkozok enekes11ese Ml ü l ről
31
Elvonasok cs befiu1esek beve1ele1
32 3)
Egyéb mulodesr c
4. 41
(J . l.+JJ.)
0
0
0
0
0
0
0
18 770
156 258
156 258
0
0
156 258
156 258 0
- ebb6I EU !ámooatás
0
0
0
0
0
0
ftlh 1lmoú.Ji célú 1imoa,11i.J j llamház.l'anáso n belülróf
0
0
0
0
0
0
0
• ebb61 EU Wnoitalis
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1Mük3dki célú A1-.11 nénzenklwk Ftlh ftlmoúsi dl~ 'ht1Í l>é'nutt"kazök
7.
K3t.111ualmi be\·ltelek
s. 91
Köllsé1•-.1k i h<•'Ólelek össusen ( 1.+••• +8.) l'lnonniroúsl be•·ttrlek (9. 1.+9.J.) Kohseg• eio!so maudvany 1génybcve1de
92
Vtlll11kozasr m&lldVllny 1genybevo1ele
93
0
0
0
0
0
0
0
323 195 11041 80 0
467 045 1 178 48 30 779
523 401 1 249 286 30 779
0 0 0
0 0 0
467 045 1 178 488 )0 779
523 401 1 H 9 l86 30779
0
0
0
0
0
0
0
lrany110 szOM (onkorminyzon) wnoga1as (&n1ezményfinanszuozasJ
1 104 180
1 147 709
1 218 507
0
0
1 147 709
1218 507
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)
1 427 375
1645533
1 772 687
0
0
1 645533
t 77 2 687
Kiadhok Mük3dki k8l11ffve1ts kiadúai ( l .l.+ •.• +1.5.)
1 J60 805
1 563 059
1 687640
0
0
1 563059
1 687640
11
Személyi ium11isok
400 743
489 695
497 947
0
0
489 695
497 947
12
Munlwdokal 1erhelö Jrirulékok es szocuihs holl8jrirulásr ldo
116 514
129 819
ll2 048
0
0
129 819
132 048
l3
Dologo kiadások
843 548
943 5•5
1 057 645
0
0
943 545
1 057 645
14
Ellaoonak pcnz.bel1 JUltllWOI
0
0
0
0
0
0
0
15
Egyéb mülodesr cdu kradasolt
0
0
0
0
0
0
0
Felhollmowi kol1só1ve1k killdAsai (2.1.+„.+2.J.)
6li 570
82 474
85047
0
0
82 474
85047
S.Nhazásol<
41 880
57 784
60H7
0
0
57 78•
60
1.
2. 21
J.
4
Allalános fO
lr.1iiködi.si célú t•moea1Aso k 6ll1mház11nA on
10.
9
elöirAnyza t
17
J.
9.
3
K61deú feladac 11. módoslt61 10
16
2.
5. 6.
KG1drz6 feladat L módo1llá1
2016. évi II.
szimú
Önklnl dllall fel1d11 L módosít61 7
Önkinl v611all feladac 11. módosl161
2016.hi 1. ú mú módosith
eredeti
3~7
22
Feluiouisol:
24 690
24 690
24 690
0
0
l4 690
24 690
23
Egyeb felhalmozas1 celu k1odások
0
0
0
0
0
0
0
24
• ebb61 EU·s f01
0
0
0
0
0
0
0
1 427 375
1 645 533
1 772 687
0
0
1 645SJJ
1 772 687
2 13,SO
217,SO
217,SO
0,00
o.oo
217,50
217.50
KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( l .+2.)
U1szá m e l ő irá n yza t ( f6)
1/1
2. 16. rnelléklct a / 20 16. (:X . . ) Ök. rendclellc l rn ód o ítoll 37/201:. ( :XII. 2 1.) ö nk o rm:ín yw lí rendelethez h'.ölt ég•·ct sl
sLen•
Rá kos menli Mezei
16
r 'zo lg;i lal
megnevez se
----„--------·
E:er fori111ba11 ! SL.ima 1
h'."i emel1 rlolriÍn)-Z:l l. eloirá n~ 1.111 nll"!.!lll'' t1 ésr l
?016. ,;
2016 .•• i 1.
2016. thi II.
Kiltclcz6
1ámú
eloirJ\n~
modosic ás
zámú mödositsh
Ön~én1 •illolt ítl•dat 1. módoshás
ÖnkEnt vill1 l1
eredeti
ítl1dot LI . n1ódosith
ídadat l. módoshh
Kiltclcu'! ítladat II . módositb
~
6
7
s
9
10
,
3
OC'\'Cteld„ •O
•O
•O
40
40
0
Kts:zlth.~nd. es11es dlmt!nel.~
u
u
0
0
11
u
Szoloohotasol. elltn
0
0
0
u
0
0
u u
11
ti
ll
()
u
u u u
0
16 17
KOL\C11 1c11 szolg3ltamsoL elleneneL:e Tu la1do~ 1 be' c:tdc!.. EJl01"'' d1Jak h.1sz..1ml4U.OU .:lh.11~ forlll.1111111 .\do Ah•13'lOS f0<>t>lnu >do b.:•
0 0 0
u u
18 IQ
l\:im:ube\e1dcL E!n<-b ptnZug\1 mu,ckic.;.
1 IU 111
1,
'lul.ödki h<•lltltl. (1.1.·„.+ t. IO.) 11 11 1) 1,
,,
l.
u
0
J
u
u
•O
JJ
0
0
0
0 0
0
0
u
Cl
(1
0
11
fi
0 0
0
u
u
I•
0
[I
0
(l
(1
0
0 JO
u JU
u
0
0
u
B1zt())l1() :dtal fizctc.n L.;mffitö
0
0
0
Ei:-\el.l 1nulr.odes1 be\et~ld.;
0
0
0
FrlhalcuozAsi bt,f:lt"l„t-. 12. 1.-..2.l .)
0
0
0
l111 ma1e11:tlts J3\'li enel..es11ese
0 11
0 0
" 0
fa." eb r:u~.., 1 esl.ko1.óL c:neLcs1 1esc
ll
fl\On;bUL. ~ bclizc1~L. t'h."\(h:1<1
l:
fH,.\d> 111ukódes1 cdu 1ru~zuas llllamh.u1ill1ason bclulról
11
. cbliól ll
d>ból f l
1 3. 1 .~3.J. )
ltull0)!3f3!1
~~f'll111h11u1a
J 1
0
JU
\ 111"-ödts1 rrlit 11\11102su á o'- Rllamházu1rcáso11 btolülrol
„
u
0
0
: 1 : 2 3.
u
0
0
~ttdti
i ciolí1
1 8 1110.:~iás
:\lla111há11a11.
~0 11
4~
67J~
67J~
0
u
u
0
u
0
0
0
0
" 878 0
67 J 6
07
67J<6
n7 J\6
ti
0
0
0
0
0
0
fi
11
u
• 881
0
48 1
0
0
6J 878
IJrlilh ul
(alllOl!JI~ r~ll1
rWnt~n'-úLÖll.
~-
\l11kodi!J1
o.
hlhnlmou\..1 rtlu nh 11 IM'llZt"'L'-01 1.
i'm t11
~\itf'lr~
7.
" 0·1luu11lmi
8.
i.:a11.f~"1hi
9.
~i11111&1u11
l>t•tl•l
a,„,„„ el.•„.•8.)
ouls1 bfi\llt~ll. j9. I . +9.J.)
•)!
l\.Oh\C~\'~101
"2
\ .1ll3IL.01:as1 1113r3cl\ ;\O\
9 l
l1~t\lfO >1.cn1 (onkN111a11\~ll) tanq;.11.b (mtc1111C11\ftn.ub111"1,;U)
mai ad\ :VI\
6
J~
6
,,
(1
11
11
0
0
0
0
0
0
u u
0
1)
0
11
0
0
0
0
0
0
0
11
0
(1
0
ó'918
67~96
72 3'"
67'96
72 J 77
0
0
6 J39
9 6~~
9qz-
96.!r'~
9 IJI'"I
u
0
!
.:: q.::h
=t1!ti
11
0 0
l~Clt\lX"VClclC'
Cl
~
Q,::"
u
u
h i,11
ti'"'.::l"l
lti(ell\ bé' .!td<
Él ELH. ÖSSJ..J:.SEN:
u 0
,,
0
u 0
0
u 7 001 .lO~
11
11
"71q
7 (l(ll
ti
0
t~I
8?JOJ
0
0
"
71 ?~ 7
77
\l 11L:ödisi k ö ll.s~H~ lf') IJ.-dásai ( 1.1. ...... „ 1 .~.J
·o 9J8
"6 S-ll
76 'JO
76 S-ll
76 737
0
0
11
~U-R'k.'Í\I
.it
02~
Jl
l17N
.a;
'i.Pi
-111.i-.
1)
11
12
l ~lunl.>adol.o11cmeló J.lfUl
11 1•7
120\:
11110
I~
0-\2
12 110
(1
[)
1l
O..log1 l.1od>;ol.
18 7<(>
21 2'\\
:o 78
~' 2~~
:u 878
0
11
10.
IJ E \
1.
(8+9)
l~I
\)~('i
sz
77
h:iad áso~
11
l llntonah 1'enzbel1 JUlll'llmtal
,,
11
0
0
0
11
n
1<
1 ~\dl m"L.odöt 'du '-.1aJas.oL.
ll
11
11
0
u
11
11
Ftl hrtlmol.li.s-1 L.öluh:,rth l.1ndlt.);x1 (2. 1. • ... tl.J.J
309
.lO\I
!i~1
309
5~7
0
0
: 1
u~. uhaz..354JL.
1(1()
l(lQ
\ 'ió7
l(J()
'\f'l7
0
0
"
J·cluJll:bOI..
n
11
(1
0
11
11
2l
Cy_\c,..-h tdhJlntOZ:b• t;"l.'iu L.13dasol.
u
ti
ll
0
11
11
0
tl
Cl
0
"u
0
!.
:J 3.
JUlt31.uol
'-JAOASOI\ OSSZESt,'.1' : (l.+2.)
Lé1wi111 e löid o' w1 (fö)
krnd~
' " '
71 257
7
1~1
Sl J(µ
77
l~I
8l .lOJ
20,00
20.00
20.00
20.00
20.00
1/1
0,00
[)
0.00
2. 17. mellé k let a /20 16. (X. .) Ök. rende lettel mód o ított 37/20 15. ( XII. 2 1.) ö nko r má nyza ti re nd ele th ez h'. űhsógvetésl
17
Kert :í r os i llcl. tö rt é neti és E ml ék ezet K özpont
terv m~ne,ezése
l ri\uyíló ien·i (ll nkorm á np.Jlli ) 1ámog11 1ás (i 11 1éz ménylin anszírozá ) összcgr a-z Ö nkormá n) zal 111 r1 aléká ba11 len ·ez•·c. E:er fori11tba11 ! h: iemel1 elóirányza1. elöirúnyu1 n1egnt~' e.tése
. zánrn 1
j
2
2016. Ó•Í eredeti
2016. Ó•Í 1.
2016. é•i II .
t1imli
s1:\ mli
előirányzul
módosítás
111ódosí11\s
J
~
6
Önké.111 vóllah Önként "lllalt fclRdnl l. feladat LI. módosltas módosiuis
s
7
K61el01.ó ícladot 1.
Kötcluö rcladal IJ .
módosith
módrn1i 1lis
9
10
6evé1elek Mulöd ki b<•trrlrl ( 1. 1.+„.• l. IO.J
0
0
474
0
474
0
0
11
Kcsl.leiC:oeL.es1tes dlenencL.c
0
107
0
197
0
0
ll 1J IJ 1<
Szol,,,.h>L>SOl cll...,ncle Jr\ oz.,ct11t.~n OOluiJta1asc». cll~d.c
0
0 0
~27
0
:?27
0
0
()
0
0
0
0
0
Tul3JdOoOS1 blt\etdeL.
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
11
0
0
0 0 0
0
u
u
u
0
0
11
1.
Ella1a.1 d•i>l
0
16 17
i\1!-UmliLZOt1 nl111IJnOS fon,:.lm1 ado
0
Ah:sl:vios IOr~Wm1 ado be't'td
0
18
u
0
u
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
1 10
1'am:ube1.etdtL. Ee.)d> ~lu&)I mu1.detek bt:'etde1 81Ll(ht10 altil fiuten l1'ncrues
0
0
11 0 0 0
111
E~eb
0
0
0
0
0
0
0
F'tll111l111oz.ásl bl'\-Ífrltk (2. l .+2.2 .)
0
0
0
0
ll
l11111uuen11l1s /3\''3k enel.es11eR
0
0
0 0
0
0
"
EL...,
(1
0
0
0
0 0
0 0 0
u
0
0
0
0
0
0
0
,,
0
0
0
0
0
ti
11
11
0
I~
?.
1nukod<:S1 b<•c
esL~ozoJr. crtekcs.11~
\ lu~ ij dfs i
rih'1 IA111og :u:i~ o l. :1 llnmh:\1farl. SOll btfiilról
ll
ll,on.1suL
t"\ Dl.!ti.z~~O<.!L
I'
F~'"-b mukodö1
J.
•• J.
• ebuol El
bc!t..:1d\!'I
"n
celu l3JIK>J;DIM aJl:mthuta.n.»011 lK"lul1ol
"'"'"''°'""
Ftlhnl11101il 1 tfhi
r li mo~~u:i .s
Állru nh
~t::u·rn .so n
brlíifrol
cbbol EL 1amoca.tlb
JI ~-
1 J . 1.~J.J . 1
IMi1kód/>si rt:h'1 1hu11 1.i1utnkib.ök
pfni tl dik
n
"n
n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1
0
(1
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
11
0
0
0
0
n
I•
•'•
0
fdlmlmoLH'°i cflt"1
1.
h. ö1trnrnh11i i>f,rtrlrk
0
u
0
,,
8. 9.
bf.,hth.•l. a~nf'St' n el. • ... „8.) Fimmsw ouh1 bf, Ertttl. {9. 1. +9J.)
0
0 j~ J2J
J 7J
0
~ ö h.)f'jt\tlt"!i l
jj
lb~
"1
k ~l'>L~\<'h."'I m.:ttOd\:\11\ 1l!t-O\l~\clele
n
·~
\"illlall.{'lttb• maraJ,am 1g.'-"fl)~'etd~
0
"l
har1,110 ''An.1tönl.ormM\ 1.Jll)1amog.ntilS l1111e1mcnrrin1u1 1.rn:u:151
IO.
BEVÉTELEK
ÖSSZESF.1': (8+9)
0
íl
b.
l\ftl
0
0 0
J6 JJO
()
0
"
u
J~
"
0 0
JlJ
.l6JJO
n
0
Cl
0 11
0
"
u
IJO
0
0
J5 42J
.ló8 14
0
0
jj Jl9
Jl 929
jJJl9
0
0
1!18~
11 17!
J~
1 l
0
0
l 008
l
2~1
11
"
1 \ 'fJ9
I'
'
0
0
"
"
11
lh~
1\4:!.S
1(',U(l
1\
jj
16~
35424
J6 81J
29 67U
JI 929
11 QJ7
1 17!
~ 2.S
l~
h'.iadHsok \ lu~ öd ki ~üll5!>tu1 is
1.
11 1~
Szc~h• 1u1ta~
I MunL..~1doL.a1 t\!fhdoJJ.rufcL..uli. e... \L()('1;ihs hoU.UJJrul;l)1 :1ckl
100! 1\ 7 J ~
Ell.umwf.. pcnl.bd11uu,na.,31
•)
0
u
u
0
1)
Ei,~eb nm L..~
0
"
0
(1
0
0
1 1<
„
~· J.
LéL•uím
cc:h.1 L.1.ttdJSOl.
11
0
11
FtlhahuoiA.si köhsri\ttis kiAdásaj {2.l.•.„„ 2.J.)
JJ9S
JJ 9~
J49S
J-'9!\
J
J9~
0
lloruhUJSQI.
l
J~~
J Jq<
J JO<
]JO<
J JQ<
u
0
0
0
11
0
0
0
0
n
ll
0
(l
(J
ll
0
"
ll
0
u
0
u
Cl
JJ 16S
J~4H
.l08H
42J
.16 814
0
0
8,00
6.00
6.00
6.00
6.00
o.oo
U,00
1-'cluJnasoL
z1
lJ
Q<(l
Do~1 ~1:td.1„1.\k
z1
!
1 7h7
1.
2.
l..itul:b11i (l . t. ... „. d .~. )
E~·eb
felh.lJmozas1
c~lu L..111da.soL.
cbbol tl!-s íorrasbol tJm
mcg,~ulo
h'.I AOÁSOK ÖSSZlSlN: (1.+2.)
e l öíriin~
/.Jl l (íö)
píOJ!;ranlOL..
pro1cl1d~
L.1Jd.b31
1/1
3,~
0
3./A. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zemélyi juttatások é munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési zervek nélkül) Ezer f orintban !
E lőirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)
20 16. évi eredeti
3
8. 9.
2 SZEMELYI JUTTATÁSOK Alap illetmények - TAMO P 1.1.1. "Jobb velünk a világ 20 13" Nyári diákmun ka alapi lletménye Törvény szerinti illetmények munka bérek (2.+3.) Céliuttatás, proiektprémium Fo2lalkoztatottak szem élyi juttatásai (4.+5.) Önkormányzati képv i selők polgármester, alpolgármesterek juttatásai Egyéb vá lasztott t i sztségvise l ők juttatásai Választott tisztsé2vi sel ő k i uttatásai (7. +8.)
10. 11. 12.
sor zá m 1 1. 2. 3. 4.
s. 6. 7.
13. 14. 15. 16. 17. 18/A. 18/B. 19. 20. 21.
előirányzat
e l ői rányzat
s
4 0 2 600 2 600 3 500 6 100
0 3 806 3 806 3 500 7 306
92 941
92 990
93 050
0 92 941
0 92 990
0 93 050
Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra
4 848
7 623
7 623
Kerületi úisá)! kiadásával összefüf!f!Ö me)!bízási díjak Katasztrófavédelemmel összefüf!f!Ö megbízási díj Allom á nyba nem tartozók megbfzá i dfja mindö ze en (10.+ ... +12.) Munkavégzé re irán yuló egyé b jogvi zon yban nem aját fo2lalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.) Díszpolgári cím, Kerületért kitün tetés Kerü let közb iztonságának támogatása - XVI. kerület i Rendőrkapitányság re nd őreinek jutalma Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja Tartalék I ntézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) Reprezentációs kiadások Egyéb külső személyi jutta tások (15.+„.+ 19.) Külső szem élyi juttatások (9.+14. +20.)
5 647 3 033
5 647 3 033
5 647 3 033
13 528
16 303
16 303
13 528
16 303
16 303
1 300
1 300
1 300
3 500
3 500
3 500
2 OOO 2 500 0 7 500 16 800 123 269
2 OOO 2 500 0 7 500 16 800 126 093
2 OOO 2 500 2 080 9 500 20 880 130 233
126 769
132 193
137 539
Személyi juttatások (6.+21.)
23.
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK É
24. 25. 26. 27.
Szoc iális hozzájáru lási adó (27 %) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (E KH O) Egészségügyi hozzájáru lás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
28.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+„.+27.)
30. 31.
e l ő irá n yzat
2016. évi 11. számú módosított
0 0 0 3 500 3 500
22.
29.
20 16. évi 1. számú módosított
ZOCIÁLI HOZZÁJÁR ULÁ IAOÓ
Engedélyezett létszám l 0 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatássa l (fö) Tisztségvise l ők (fö) Képvise l ők (tisztségviselők nélkül) (fö)
1/1
30 417 1 169 4 717 2 946
31 492 l 169 4 717 2 946
33 081 1 169 6 717 3 946
39 249
40 324
44 913
0
0
3 14
3 14
0 ..,
.)
14
3./8. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (X II. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváro XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadá ok (Kö lt égveté i zervek nélkül) Ezer forilllb<m ! or zám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Előirányzat
megnevezése
20 16. évi eredeti
(Rovatrend szerint)
e l ő irán yzat
2 DOLOGI KIADASOK
3
IS. 16. 17. 18. 19.
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könvv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb informác ióhordozó-beszerzése Egyéb szakmai anyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése (2.+... +7.) Elelmiszer-beszerzés Irodaszer- nyorntacványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Fei lesztö iátékok beszerzése Hajtó· és k e n őanyag-beszerzés Munkaruha, vé dőruh a formaruh a. egyenruh a beszerzés Egvéb üzemeltetési, fe nntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+„ .+ 14.) Aru beszerzés Göne.völeg beszerzés Arubeszerzés (16.+ 17.) Készletbeszerzés (8.+ 15.+ 18.l
20.
Számítógépek, zámítógépes rendszerek tervezési , taná sadási, üzembehelyezési szolgáltatásai
21.
Számltástechni kai szoft verekhez adatbázisok hoz kapcsolódó informat ikai szolgáltatások Informatikai eszkozok, szole.á ltatások bérlete. lízi ne.elése lnfonnatikai eszköZOk karbantartási szolgáltatásai Adatátvi teli célú távközlési díiak Egyéb kü lönféle in fo rmatikai szolgáltatások 1nrormati kai szolgáltatások igénybevétele (20.+... +25.l INem adatátviteli célú távközlési díiak Egvéb kü lönféle kommuni kációs szolgáltatások Egvéb kommunikációs szol!!áltatások (27.+28.l Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.) Villamosenergia-szolgáltatási diiak Gázenere.ia-szolgáltatási díiak Víz-és csatornad jak Közüzemi diiak (31.+„.+33.) Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízing díjak Bérleti és lizine: diiak (=36.) Karbantartási, kisiavltási szoleáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) Allamháztartáson belüli közvetitell szolgáltatások Allam háztartáson kiYü li közvetített szole.áltatások Közvetitett szoleáltatások (39.+40.) Vásárolt közszoleáltatások ISzámlázo11 szellemi tevékenvsée. Ee.véb szakmai szole.ált.atások !Szakmai tevékcnyséeet seeitll szoleá ltatások (42.+„ .+44.) Biztosítás i szole.áltatás i dliak Pénzügvi, befektetési szolgáltatási díiak Szállítási szolgá ltatási díjak Egvéb üzemeltetési, fe nntartási szolgáltatások Ee.véb szolgáltatások (46.+ ... +49.l Szoleáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+4 l .+45.+50.) Belfbldi ki küldetések kiadásai Kü lfb ld i ki küldetések kiadásai Kiküldetések kiadásai (52.+53.) Reklám-és propagandakiadások Kiküldetések. reklám- és orooa1rnnda kiadások (54.+SS.l Működési célú e l őzet ese n fe lszámlto11 levon ható általános forga lm i adó Működési célú e l őzet ese n fe lszámitoll le nem von ható általános forealmi adó Mllködési célú ell!zetesen felszámftott általános forgalmi adó (57.+58.l
'"·
22.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
.io. 41. 42 . "3. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. SI. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.
1/2
20 16. évi 1. számú módosított e l ő irányzat
e l ő irán yzat
5
4 0 0 0 0 250 1 500 1 750 0 0 0 0 0 1 OOO l OOO 0 0 0 2 750
20 16. évi 11. számú módosítolt
0 0 0 0 250 1 500 1 750 0 0 1 OOO 0 0 1 OOO 2 OOO 0 0 0 3750
0 0 0 0 250 1 500 1 750 0 0 1 OOO 0 0 1 800 2 800 0 0 0 4 550
0
0
0
30 OOO 0 2 OOO 0 2 OOO 34 OOO 0 100 100 34 100 0 0 0 0 0 720 720 13 100 0 0 0 46 401 32 942 1 300 80 643 10000 8 OOO 500 43 130 61 630 156 093 0 4 600 4 600 31 300 35 900 0 0 0
32 378 0 1 500 100 2 OOO 35 978 0 1 094 1 094 37072 0 0 0 0 0 720 720 14 797 0 0 0 46 920 32 942 1 623 81 485 10000 8 OOO 500 43 600 62 100 159 102 0 4 600 4 600 3 1 300 35 900 0 0 0
32 378 0 1 500 100 3 OOO 36 978 0 1 094 1 094 38072 0 0 0 0 0 720 720 IS 339 0 0 0 46920 37 654 1 623 86 197 10 OOO 8 OOO 800 43 295 62 095 164351 0 5 377 5377 3 1 300 36 677 0 0 0
3./B. melléklet a /2 016. (X . .) Ök. rendelettel módo ított 37/2015. (X II. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Föváro XVI. ke rületi Önkormányzat dologi kiadá ok (Költ égvetési szervek nélkül) Ezer forintban !
or zá m
E l ő irá n yzat
megnevezése
20 16. évi eredeti elöi rányzat
(Rovatrend szerint)
71. 72. 73.
2 Kiszámlázon egyenes adózású énékesiten termékek, nyújton szolgáltatások áfabefi zeté e miani kiadás Ki számlázon egyenes adózású énékesiten tárgyi e zköZOk. immateriális javak áfabe fi zetése miatti kiadás Kiszámlázott fo rd ított adózású vásárolt termékek, igénybe ven szolgáltatások áfabefi zetése mi att i ki adás Fizetendő általános forgalmi adó (60.+ ... +62.) Allamháztartáson belüli kamatkiadások Allamháztanáson kívüli kamatk iadások Ka matkiadások 164.+65.l Eevé b pénz02vi m űvele t ek kiadllsai Diiak ee.véb befizetések kiadásai Késedelm i kamathoz, pótlékhoz. kötbérhez. perköltségekhez. egyéb szankcióhoz kapc olódó ki adások Elözö költségvetési év(ek)hez kapcsolódó m ű k ödési bevétel utólagos vissza fi zetéséhez kapcsolódó ki adásai Ee.véb különféle dologi ki adások elöiránvzata E2véb dologi kiadások (68.+.„+71.) Kül önféle befizetések és el!Véb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)
74.
Dolo2i kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)
1 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
2/2
20 16. évi 1. zámú módositon e l ői rán yzat
s
4
3
20 16. évi II. számú módosított elöirányzat
60 OOO
60000
60 OOO
286 0 17
25 1 229
25 1 229
50 OOO
125 735
173 976
396 017 0 0 0 0 12 400
436 964 0 0 0 0 12 400
485 205 0 0 0 0 12 400
100
100
100
1 OOO
1 OOO
1 OOO
500 14 OOO 410 01 7
500 14 OOO 450 964
500 14 OOO 499 205
638 860
686 788
742 855
3./C. melléklet a /2016. (X. . ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működé i feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai Ezer f ori11tba11 !
orszá m
1 l.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12/a 12/b 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
39JA. 39./B. 39. 40. 4 1.
E l ő irányzat
megnevezése
20 16. évi eredeti előirányzat
(Rovatrend szerint) 2 KÖTELEZOEN ELLATANDO MlJKÖD ÉSI FELADATOK KJ ADASAI Parkfenntartás Fasorfenntartás Erdő fenntartás Játszótereken játszószerek javítása Növényvédelem Szelektív, vegyszeres parlagfü irtás Környezetvédelmi mérések Vízdíj (közterületek közüzemi számlái) Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái) Zöldterület kezelés (2.+ ... +10.) Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira Váro -, községgazdálkodá i egyéb zolgá ltatások -Térfigye l ő rend zer fenntartá sa Kátyúzás Aszfaltos járdajavitás Földútjavítás !Szilárd burkolatú utak üzemeltetése Arok áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása Szikkasztó kutak üzemeltetése Közki folyók üzemel tetése iSzennyvízcsatoma fenntartás Utca névtáblák gyártása Lámpázás Csapadékcsatorna üzemeltetés Közvi 1áe.í tás üzemeltetése Egyéb közterületi munkák Polgármester ha táskörébe tartozó keret Közutak, hidak, alaeutak üze meltetése, fennt a rtása (13.+„ .+26.) Külső kezelésű társasházak közös költsége Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai Társasházakban található központi fütésü lakások bérlőinek hő -díj tartozása Bérlakások javítása, karbantartása Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodá sal kapcsolatos felad atok Lakineatlanok bérbeadása. üze meltetése (28.+ .. . +33.) 20 15-ben Fűtés melegviz-díj nem lakás - 2016-ban NEM LAKASCELU HELYISÉGEK GÁZSZÁMLÁJA Külső kezelésű társasházak közös költsége Nem lakáscélú helyiségek közmű -és szolgáltatási díjak Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai Rendkívü li e l őre nem látható kiadások fedezetéül (Vagyonha znosítási Iroda feladatkörében) Tiszti Kaszinó közműdíja Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül Nem lakások javítása, karbantartása Önkormányza ti vagyo nnal va ló gazdálkodá al kapc olato feladatok - Nem Jakóinrrntlanok bérbeadása. üzemeltetése (35.+„.+40.)
1/2
20 16. é i 1. számú módosított előirányzat
4
3
2016. évi II. számú módosított előirányzat
5
10 OOO 30 OOO 4 761 8 500 5 500 4 OOO 3 OOO 7 OOO 2 500 75 261 53 OOO 8 OOO
9 903 30 OOO 4 76 1 8 500 6 OOO 4 OOO 3 OOO 6 597 2 500 75 261 53 OOO 8 OOO
9 903 30 OOO 4 76 1 8 500 6 OOO 4 OOO 3 OOO 6 597 2 500 75 261 53 OOO 8 OOO
61 OOO
61 OOO
61 OOO
20 OOO 40 OOO 4 OOO 250 1 500 2 450 3 18 507 300 100 852 1 OOO 3 OOO 3 OOO 77 277 23 OOO 2 OOO 11 OOO 3 OOO 15 OOO 31 330
20 OOO 50 OOO 8 OOO 250 8 894 2 450 318 507 2 300 200 852 1 OOO 6 OOO 3 OOO 103 771 23 OOO 2 OOO 11 OOO 3 OOO 18 OOO 31 330
20 OOO 60 OOO 8 OOO 250 8 894 2 450 3 18 507 2 300 200 852 1 OOO 6 OOO 3 OOO 1.13 77 1 23 OOO 2 OOO 11 OOO 3 OOO 18 OOO 11 330
85330
88 330
68 330
9 500
9 500
9 500
3 OOO 8 500 6 500
3 OOO 8 500 6 500
3 OOO 8 500 6 500
2 100
1 100
1 100
0 2 100 9 OOO
4 OOO 5 100 9 OOO
4 OOO 5 100 12 182
38 600
41 600
44 782
3./C. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadá ai és önként vállalt működési feladatok kiadásai Ezer f orintban ! Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)
sor zám
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
52. 53. 54. 55.
előirányzat
2
1
42. 43. 44.
2016. évi eredeti
mindö sze en
(11.+ 12.+27.+34.+4 l.+42.+43.+44.) ÖNKÉNT VALLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai Üdülöi szálláshelv szolgáltatás Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kertvárosi lfiúsági Önkormányzat kiadásai Karácsonyi csomagok "Kervárosi Gazdi" program "Babacsomag" program Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (47.+.„+53.)
Működési
kiadások (Mind dologi kiadás) (45.+54.)
2/2
módosíto11 előirányzat
4
3
Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem Teleplllési hulladék veeyes beeyűitése, szállitása Környezetvédelmi alapból kifizetések feladatok kiadásai Kötelezően ellátandó működés
20 16. é i 1. számú
2016. évi II. számú módosíto11 előirányzat
5
2 OOO 16 927 18 OOO
2 OOO 16 927 18 OOO
2 013 16 927 18 OOO
374 395
406 889
400 084
23 324 6 500 3 OOO 500 9 OOO 1 OOO 3 500 46 824
24 665 6 500 5 968 500 9 OOO 1 OOO 4 500 52 133
24 665 7 500 5 968 500 9 OOO 1 OOO 4 500 53 133
421219
459 022
453 217
-t melléklet a /2016. (X . . ) Ök. rendelettel módo ított 37/20 15. (X II. 21.) önkormán yza ti rendelethez Budape t Fő áro XVI. kerületi Önkormányzat ellálottak pénzb li juttatásai Ezer fori111ht111 ! lőirán zal megnevezé (Ro' atrend zerint)
so r zám
1 1. 2.
e
2 ELLATO"n"AK PENZBELI Jl''n'ATASA I Ki egé zítö g)'ermebédelmi 1ámoga1á é kiegé ZÍlÖ g)cm1d.,édclmi támogatás pól lék
20 16. évi eredeti elöirán) zal
20 16. é\ i 1. zámú mód ÍIOU elöirán) za1
20 16. é'i II. zámú módo ilotl elöirán) Lai
3
-1
s
50
s·o
--o
0
0
0
3.
Pénzbe!i óvodáztalá i 1ámogauis
-1.
Krí li ·ken::l
10 OOO
10 700
10 500
s. 6.
E!!véb önkormá nyulli pénzbeli családi támogatások (=-1.) BLJ RSA l lUNGA Rl CA ös,: 1 öndijp~\l\á,:a1
10 OOO ·l 670
10 700 -1670
10 500 5 -123
7.
Önkormányzalok álla l nyújtoll pénzbe li e a ládi támogatá ok (2.+3.+S.+6.)
IS 220
15 920
16 -173
8. 9.
Cs;iládi tá moga tások (=7.) T c lepül ~si t~ 11102ar~s : " \110las1 111111o)!at•s' Önkormán) zati eg)'éb a beteg ·éggel kapcsolato (nem 1ársadal mbino ·itá i) dlá1á ok „ Telepii lé i támogat:\ : " úl~o · an fogya 1él.. ol.. é. larló ·an betegek kiemeli támogatása" Önkormányzati, betegséggel kapcsolato (nem társadalombizto itási) clhí tá ok ' 9.+JO.)
15 220
15 920
16 -t73
10 OOO
13 OOO
13 OOO
5 OOO
6 OOO
6 OOO
15 OOO
19 OOO
19 OOO
0
0
()
10. 11. 12.
FoglalkO/t
13.
17.
Fog la lkozta tással, munkanélküliségf!cl kapcso latos ell átások (=12.) Települési hlmoeauis: "Lakha1
18.
R end~/ i!re ·
19. 20.
22.
Kö.t1i:111etés Rendkivüli 1clc11ü lési támogat:is : "Önkonnán' 1.a1i scgeh" Önkorm:i nyzat által n~• újtolt egy éh nem in tézményi ( 18.+19.+20.) Egyéb nem intézmén) i cll:l tások (=2 1.)
23.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (8.+11.+13.+17.+22.)
1-t IS. 16.
21.
pénl'bdi sLOciá li ·.:gél)
pénzbeli
1/1
elhírii ok
0
0
0
16 OOO 20 OOO
20 OOO 20 OOO
20 OOO 20 OOO
36 OOO
40 OOO
-10 OOO
36 OOO
40 OOO
40 OOO
0
0
0
4 OOO 55 OOO
4 OOO 57 900
4 OOO 57 900
59 OOO
61 900
61 900
59 OOO
61 900
61 900
125 220
136 820
137 373
5. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok Ezer forintban ! Előirányzat
sorszám
megnevezése
előirányzat
(Rovatrend szerint) 1 ].
2. 3. 3.IÁ.
3.18. 3.IC. 4.
2 EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADASOK Költségvetési maradvány visszafizetése Egyéb elvonások és befizetések
MafD!ar Allamkincstár felé 1e /jesí1endő visszafizetések 2015. évi intézményi kiu1alat/an támogatás a 2015. évről áthúzódó kő1elezettséf!Vállalások teliesítésére ebből: Visszafizetendő 2014. évi 1ámoga1ás a Magyar A/lamkincstár által véf!zell felii/vizsf!álat után
23.18.
Temetési kő/esőn (2015. március l -jélól a "rendkívüli 1etepülés11áma1:(1fás" ré.<:e
7. 8./A. 8/B. 9. 10. 11. 12./A. 12./B. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 26.
..):=:
:_:.=::=t
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás. kölcsön nyújtás Nonprofit szervezetnek müködési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás Egyházi jogi zemélynek müködé i célú v i ssza t érítendő támogatá , kölcsön nyújtás Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)
1/2
előirányza t
előirányzat
4
5 0 111 115 23 827
0 111 115 23 827
81 459
81 459
5 829
5 829
0
111 115
111 115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 1 300
0 0 222
0 0 222
5 OOO
5 OOO
5 OOO
12 500 0 1 524
12 500 2 500 762
5 87 1 2 500 762
1 200
712
712
5 OOO
4 780
3 850
26 524
26 476
18 917
0
0
0
2 OOO
2 OOO
2 OOO
28 524
28 476
20 917
0
0
0
0
12 OOO
12 OOO
0
0
0
0
12 OOO
12 OOO
I 500
I 500
/ 500
500
500
500
2 OOO
2 OOO
2 OOO
0
0
0
0
0
0
2 OOO
14 OOO
14 OOO
·.·.··:·:·:<·::::
ebből:
23.IA.
6.
3
ebből:
Elvonások és befizetések (2.+3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Kerületi sport támogatása Közművelődés támogatása lskolaválasztó rendezvény Kertváros i Pedagógiai Napok. szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények) Int ézményvezetők juta lmazási kerete HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása Díjadományozás Önkonnányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbkéozése Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8./A.+ ... +14.) Kerület közbiztonságának támogatása Nemzeti égi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+ ... + 17.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kivülre Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyú jtása Egyéb vállalkozásnak működés i cé lú visszatérítendő támogatás. kölcsön nvúitása Egyéb nem pénzügyi vállalkozás nak mílködési célú visszatéritendő támogatás kölcsön nyújtása (20.+2 I.) Vissza1érí1endő 1ámoga1ás ESZ8 hatáskör
5.
20 16. évi 1. számú 2016. évi II. módosított számú módosított
20 16. évi eredeti
:.·:·:·:·:·:·:·:
·::•;
5. melléklet a /2016. (X. . ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működé i célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatásoké tartalékok Ezer fori11tba11 !
so rszám
Előirányzat
megnevezése
(Rovatrend szerint)
előirányzat
3
52. 53. 54.
2 Kertvárosi Sport létesítményeket Územeltető Kft. kompenzációja REHAB Kft. vissza nem térítendő müködési célú támogatása Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb múködési célú támogatások (27.+28.) Egyéb vállalkozásnak egyéb múködési célú támogatások Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.) Eletiáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (K IGYB hatáskör) Tehetséges fiata lok támogatása · KSB hatáskörü támogatás Prevenciós és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Onkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentet! lakcímmel rendelkező tanulóinak tankön yv támogatása Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+.„ +37.) Néri Szent Fülöp Altalános Iskola 5-8. évfolyamos. XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása Közmüvelődés támogatása Kerületi sport támogatása Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege - Kt. hatáskör HERA Alaoítvánv támogatása XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alaoítvány támogatása Hittel a Nemzetért Alaoitvánv támogatása Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézménvek ebböl: "Tes/Vértelepiilések bemutatkozása" - Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt-töl nyert támo>?atás (elhasználása Kiemelt sportolók támogatása Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Civil szervezetek müködési támogatása Cogito Alaoítvány támogatása - Pszichiátriai betegek naooali ellátása Iskolai Alaoitványok támogatása Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások 1<39.+ .. .48.) Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások Egyéb működési célú támogatások államházta rtáson kivülre (31.+38.+49.+50.) Közmü-és energetikai céltartalék Intézmények részére rendelkezésre álló müködési tartalék Önkonnányzat általános müködési tartaléka
54.IA.
54. sorból: Babakötvény állami támogatásának 50 ro-os megemelésére
l 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 37./A. 38. 39. 40. 41. 42. 43./A. 43./B. 43./C. 44. 44.IA. 45. 46. 47. 48. 48. 49. 50. 51.
55. 56. 57.
Lakásalap tartalék Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék
58.
Fejlesztési céltartalék egyéb,
58./A. 59. 60. 61. 62. 63.
előre
nem
tervezhető
kiadások fedezetéül
58. sorból: Iskolák számítástechnikai eszökzeinek fejlesztése Környezetvédelmi Alap tartalék Tartalékok (52.+ ... +59.) Zárolt kiadási elöirányzatok Tartalékok <60.+61.)
Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+ 18.+19.+26.+51.+62.)
20 16. évi II. 2016. é i 1. számú módosíton számú módosított
2016. évi eredeti
2/2
előirányzat
előirányzat
4
5
105 359 7 OOO
11 6 835 7 OOO
11 6 835 7 OOO
11 2 359
123 835
123 835
0
0
0
112 359
123 835
123 835
5 OOO 5 OOO 20 OOO 32 OOO 8 OOO
6 500
6 500
5 OOO 20 OOO
5 OOO
11 318 9 822
20 OOO 11 318 9 822
21 600
21 600
31 62 1
0 91 600
9 300 83 540
9 300 93 561
1 080
1 080
1 080
7 150 25 586
7 150 25 586
7 150 25 586
30 OOO
30 OOO
30 OOO
200 1 OOO 0 3 OOO
200
200
1 OOO
1 OOO 5 OOO
0 3 OOO
4 400
0
0
I 100
9 OOO 2 OOO 2 OOO 0 2 OOO
9 OOO 2 OOO 2 OOO 0 0 2 OOO
9 OOO 2 OOO 2 OOO 0 0 2 OOO
83 016
83 016
89 416
8 OOO
8 OOO
8 OOO
294 975
298 391
314 812
25 OOO 58 165 49 OOO
25 OOO 30 176 52 239
10 OOO 10 OOO 16 902
0
12 750
12 750
18 555 236 220 2 15 500
18 555 236 220 208 335
18 555 236 220 11 7 377
192 OOO
307 998
170 194
0
10000
10000
0 794 440 0 794 440
0 878 523 0 878 523
0 579 248 0 579 248
1119 939
1330505
1040092
6./A. melléklet a /2016. (X . .) Ök. rendelettel módo ított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros X 1. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadá ok előirányzata beruházásonként Ezer fori111ban I Előirányzat megnevezése (Rovatrend szenm)
2016 évi eredeti elö1rányzat
2016 évi 1 számú módosított elö1rányzat
20 16 évi II . számú módosított
2 BERUHAZASOK Val(Yom énékü 1011.ok beszerzése Szellemi termékek beszerzése, létesítése Immateriális javak beszerzése létesítése (l.+2.) Lakótelkek beszerzése Emlékkö utcai terület ke1tYele11 törvénvnek me11.felelö rendezése E1tYéb célú telkek kialakítása és közmüvesitése E11.véb célú telkek beszerzése Egyéb célú telkek beszerzése. Lakótelkek kialakítása ~ közmüveshése Telkek beszerzése 14.+5.+6./A.+6./B.+6./C.) E1tYéb épület beszerzés, létesítés Ep;yéb épület beszerzés, létesítés= Jn11.atlan vásárlás Lakóépület beszerzés létesítés Uj szociális intézmény ter ezése az Egyenes utca - Cziráki utca sarkán lévö üzlethelv1sé11.ek helvén Eoillet beszerzés. létesités í8./A.+8J B.+8./C.+9.) Csatorna beruházások Utépitések Burkolatfelújítások lakossáfl,I tájékoztató táblák Járdaépi1és Parkoló építés Kerékpárút fe1lesztés Hösök tere felú1itása U1, járda és parkoló ten•ezés Ut járda és parkoló építések mindösszesen Vízellátási hálózatfe1lesztés Csapadékvíz elvezetés Közvilá11.itás feilesztése Tervezések, szabályozási és rendezési tervek Gázellátás IKARUS Soonpálya fejlesztése Strand bővítés Reformáció Emlékpark kialakítása Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval tönénö ellátása Kömvezetvedelmi feilesztesek Közlekedésbiztonsá11.1 fejlesztések Térti11.velö rendszer építése Korcsolvapálva létesítése Ell.Véb éoítménv létesítés · Vauvnnhasznosuas1 Iroda fctadatkorében E2véb építmény beszerzés , létesités íl l.+... +22./C.l ln2atlanokhoz kaocsol6d6 va!!voni értékü io2ok beszerzése lneatlanok beszerzése, létesít ése (7.+ 10.+23.+24.l Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzes létesítés Térinformatika fellesztése Nem egyedi megrendelésre készü lt szoflvenermékek beszerzése Informatikai és szervezetfe1lesz1és1 s1rate11.1a Informatikai eszközö k beszerzése létesítése (26.+... +28.) Ep;yéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés létesítés Tekla utcában két ú1 automata lift epítése Pályázati keret Pályáza11 keretböl: Kö=n11ivelödés1 érdekeltségnövelö pályázat önrésze Pályáza11 kere1böl: "Társasházak energiamegtakarítást eredménye:ö program karszeriisítésének. felújításának támogatása" ö11kor111á11vza1i önrés: Ku lturá lis iavak beszerzés létesités · Szobor · Emlékmíl állitása Egyéb, állományba vett. énékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesilés Jármú beszerzés, létesítés Eevéb táre:vi eszközök beszerzése létesilése (30.+••. 3S.)
3
4
s
sor ulm 1 1. 2. 3. 4. 5. 6./A. 6./B. 6./ . 7. 8./A. 8./B. 8.IC. 9. 10. 11. 12/a. 12/b. 12/c. 12/d. 12/e. 12/f 12/fl.. 12/h. 12.
13. 14. IS. 16. 17. 17./A. 18. 18./A. 19. 20. 21. 22./A. 22./B. 22./C. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 32/A. 3218.
33. 34. 35. 36. 36./A. 37.
1
Meglévö részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházások (3.+25.+29.+36.+36./A.) 1/1
előirányza t
0 0 0 0 20000 0 0
0 0 0 0 20000 0 0
0 0 0 0 20000 41 145 28 749
180000
180000
180 OOO
200 OOO 0 3 500 0
200 OOO 0 31 966 0
269 894 100200 33 780 0
0
0
0
3 500 8 375 396 900 349847 3 10./ 10 781 28000 10 339 0 46 ./20 845 391 13 014 304 591 68 202 73 235 4 500 0 300000 0 0 146 246 35 432 13 OOO 0 0 1 811 986 0 2 015 486 4 700 15 071
31 966 124 922 396 900 424 757 4 Oli 12 668 54 218 10 339 0 55 538 958 431 13 014 335 114 73 777 70 441 4 500 0 302 794 0 857 146 246 35 432 13000 10000 309 2 088 837 0 2 320 803 6091 15 071
133 980 127 345 307 7U 527 505 4 Oli 12 668 3825 10 339 0 55 538 921 610 16 759 335 114 73 777 70 441 4 500 699 382 476 33 586 857 155 005 35 432 13 OOO 10000 614 2 181 215 0 2 585 089 8 491 15 07 1
20000
28 555
22 355
39 771 14 OOO 40000 200000
49 717 14 OOO 40000 400 OOO
45 917 13 OOO 40000 303 724
3 OOO
3 OOO
0
100 OOO
100 OOO
100 OOO
10000
10000
10000
0
0
0
15000 279 OOO
7 391 471 391
7 391 374 115
0
0
14 OOO
2 334 257
2 841911
3 019121
-
6./B. me lléklet a /20 16. (X. . ) Ök. r endelettel módo ított 37/2015. (X II. 21.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítá é ka r banta rtá i célta rta léka Eler forimba11 ! or zám 1 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9JA. 9./B. .10.
11. 12. 13. 14. IS. 16. 17. 18. 19.
20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Előirányzat
20 16 évi eredeti
megnevezése
2 FELÚJfTÁSOK Lakásalao: Bérlakás felúiítás Lakáslap: Uiszász utca 88 felú1itása Lakóépületek fe lújítása (2.+3.)
3 31 135 17 100 48 235
Értékét nem csökkentő, müemléki védettségü épü letek fe lújitá a Önkormányzati épület felújítása 1neatlanüzemeltetéssel kapcsolatos fe lúiltások XVI. Kerü leti napközi tábor fe lújítása (Jáno utcai tábor) Szentmihály Kulturális K!lzoontiának létrehozása Egészségügyi alapellátá t nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai ~vermekrendelö fehiiitása Elektromos hálózat b1ztonsá21 felülv1zs2álata és 1avitása Több feladat Athúzódó intézménvi fe lúiítások mindösszesen (9./A.+9./D.\ Kölcsey Ferenc Általános Iskola fehijltása Sashalmi Tanoda Altalános Iskola felúJitása 1 utem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető h ő· és vlzszigetelése, villámhárí tó kiéoités\ Szent-Gvör11.Y1 Alben Altalános Iskola belső csatorna átéoitése Kölcsey Ferenc Altalános Iskola meglévő felvonó aknába a lif\gép kivitelezése Szerb Antal G1mnáz1um homlokzati nyílászárók cseré1e Táncsics Mihály Altalános Iskola filldszmt1 területen az ebédlő és konyha átépitése, új melegítő konyha és ÚJ tanterem k1épitése, homlokzati nvilászárók cseréie János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Naoközi Onhonává" Szerb Anial Gimnázium pinceszinti rajzterem és a büfé környéki 1oince1 folvosó felúiitása Mátyásföldi Fecskefészek 0 oda Baross Gábor u 32-36 Ores épületében 3 csoponszoba k1alakitása (79 gyermek) engedélyezései terv készitése és kivitelezés Metró utcai Sashalm i Tanoda Altalános Iskola területén transzformátor átépltésére vonatkozó tervezés a tornaterem bőví téséhez 11 ütem (nemcsak tervezési dij , hanem az ÚJ transzformátor és az e11.véb 1árulékos költsé2ek dha is l 2015-ben Lemhény Dezső Altalános Iskola fütés1 vezeték cseréje, beázás me11.5zOntetése 2015-ben Szerb Antal Gimnázium pinceszinti tornatermi vizesblokkok telieskörü felúiltása Tóth Ilonka Emlékház kialakitása 2015-ben Hunyad vár utcai háziorvosi rendelő k1 nem cserélt ablakok cseréie Erzsébetligeti Színház napfénygaléna ovegponálJainak cseréje, 11lerve kisebb felúlitások „Egy óvoda felújitása"program keretében 2015-ben a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Ta11.óvoda felú1itása Naosu11.ár óvoda. A11.oston Péter utcai ia2óvoda felúiitása Elektromos müszaki ellenön és beruházói elökészitöi feladatok Biztonsági felülvizsgálatok Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és Javítása
33.
2016. évi úi fe lúíítások mind!lsszesen (l l.+.„+29.l Közi ntézménvek akadá lv-mentesitése Felújitás1 és karbantanás1 céltanalékból ÚJ feladatokra felhasználható keretössze2 Iskolaudvar és óvodaudvar felújit si program
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
E!!véb épfilel felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+30.+31.+32.+33.) Énület felúiitása (4.+5.+34.l E!!véb ép[tménv felújítása (Uszadék felúiílása) ln2atlanok felújítása (35.+36.) In formatikai eszköz felúiitása Nem e11.ved1 me11.rendelésre készült szof\venermékek felú1itása Informatikai eszk!lz!lk felúiítása (38.+39.l E!l.Yéb 11.éP, berendezés és felszerelés felúiitása Kulturális iavak felú1itása E!l.Yéb állománvba vett énékét nem csökke ntő eszköz felújítása Jármü felúiítása Eeyéb tárevi eszk!lz!lk felújítása (41.+„.+44.)
46.
Felú.iítások (37.+40.+45.)
30. 31. 32.
1/ 1
2016. évi 1. számú módoslton
2016. évi 11 szám ú módosltolt
4
5
.
előirá nyzat
31 135 17 100 48 235
51 135 17 100 68 235
0
0
10 OOO 25 OOO
94 597 25 OOO
291 530
351 530
294 530
80 OOO
81 397
89 483
0 0
2 5./6 7 574 10 120 153
2 5./6 7 574 10 120 153
300000
302 858
260 872
0
1 884
1 884
7000
7000
84 1
0
80000
80 000
30000
62 021
86 1 7
0
60000
60000
4 500
7 500
8 050
0
1 800
1 800
15000
15000
16 147
0
0
0
0
0
0
95 OOO
131 OOO
126 427
0
0
0
20000
22 585
39 561
0
0
0
60000 0
85 840 0
99 472 0
3 500
4 147
4 147
535 OOO 5000
781 788
5 OOO
793 181 5000
100000
139 880
126 921
0
-
94 597 25 OOO
40000
50000
85 827
1 086 530 1 134 765 0 1 134 765 0 0 0 0 0 0 0 0
1 539 312 1587547 460 1588007 0 0 0
0 0 0
1524659 1592894 943 1593837 0 0 0 0 0 0 0 0
1134 765
1588 007
1593837
0 0
7. mellékl et a /20 16. (X . .) Ök. rendelettel módo ított 37/20 15. (X II. 2 1.) önkormá nyza ti rend eleth ez
E:er fori111bn11 !
löirán zat megn
Ol"'Zám 1 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9.
10. 11. 12/A. 12/ B. 12/C. 13.
z
( Rovatrend Lerinl) 2 EGYÉB FELH/\LMOZ/\Sl CELÜ KI ADÁSOK Felha lmozási célú gurn ncia- és kczcsségvá Ila lásbó l :t,á rm azó kifizetés á llam háztartáso n belülre Felha lmozási célú vissza t érít e nd ő tá moga t:lsok, kölc önök n. új tá a á lla mház1.a rtáso n belüli·e Felha lmozá i célú vi za téritcndö támoJ!a lások kölc önök törle zté e álla mh:\zta r táso n belülre Hel) i önkormán) zatnak é azok költség\ eté i ·z.:rvének eg)éb fol halrnozá i célú támogatások - Közmüw lödési érdekel tségnö\ dö oáh ázat Ne mzeti égi önk rmányza tnak é köl t égvcté i zen ének g~ éb telha lmoaí i élú tdmogatá ok Egyéb fe lha lmozási célú támogah\sok :l lh1111hilzta rt;\so n belülre (5.+6.) Fel hal mozás i célú garancia- és keze · égvá llalá ból zármazó kilize tés áll:unháztartáson kív ül re Önk om1ányzati több ·gi tulajdonú nem pénlligyi vállalkolá nak lelhalmolá i élú vissza téritcndö támogatás. kö lcsön nvúi tása
nem pé n'lÜg)' i vii llalko'lá ·mik fclhal mo:t.á i célú vi sza térítendö 1:\ moga ll\s kölcsii n nyúj tása (9.+ 10.) Kamaunentes heh 1 támogatás Fiatnl házasok clsö lakáshoz jutási támogatása Mu nkálta tói kölcsön l lh tar tásokna l• fe lh11l 111ozol i célú \ i zaté r íte ndö támoga tá , kölc ön n. újll\s ( 12/A.+ 12/B.+ 12/C.)
15.
Eg) há.d jogi s1c111él) nck ll:l halmo7á i célú 1 i ·s7a1érítendö támogatás. köl sön 11) új tás
18. 19. 20. 2 1.
3
~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 OOO 0 19 OOO
: OOO 0 19 OOO
5 OOO
19 OOO
24 OOO
24 OOO
24 OOO
0
0
()
0
0
()
24 OOO
24 OOO
24 OOO
0
0
0
0 0 5 OOO 5 OOO
0 0 5 OOO 5 OOO
0 0 5 OOO 5 OOO
11) újtti '
Fclhalrnozá ·i célú vis ..za térítcnd ö támoga tá ok, kölcsö nök nyúj tá a :\ llamh ázta rtáso n khü lre (1 1.+13.+14.+ 15.) Fogl alkoLlatottak lakásépítésének. laká ·vásárlá ·ának \ ég.lege jdlegu munkáltatói la l-. ástámoga tásu I-k)) i önkon nán)Latok hc l) i lakásépítési és -1ásárl ási támogatása L1néb lakástámogaub - Munkáltatói kök:sön Fiatal házasoi.. dsö lakáshoz jutási támoga tása La ldstámo2a t1\s (17.+ „ .+20.)
2016.é \ i ll. ·Lámú módo itott elöi rán) zat 5
0
Egyéb
Nonpro lil Lervczeu1ck te lhal mozá i élú vi ·sla t é rít endő támogatá . kö lc ·ön
17.
20 16. é\ i L számú 111 do ÍlOll clöirányza1
Eg) éb \ állalkot<í ·nal-. fcl halmozá i élú 1·i za tt!rítcmlö tám gatá-. kölcsön 11) új tá a
I~ .
16.
20 16. é\ i en:deti clöirán) zat
1
1 ~5
(J
22 ./. \ .
Önk nnán)za li több égi tulaj do11i:1 nem pénzüg}i \állalkoLá nak cg)t!b folha lmo1ási „ lcé lú Lámogaui ok - Kemáro i .'ponl é1esí tmén1cl-.et zemcltetö Kn.
1 933
9 012
9 012
22./13.
Önkormán)zati többségi tulajdonú nem p.!1uüg) i vállalkozá nak eg)éb fdhalmozá ·i cé lú támogatások - Sashalmi Piac Kft.
0
1 ·3g
1 ·3g
nem pénzügyi vállalko1..:I nak coyéb fclh almoá ·i célú támouatások (=22.)
1 933
10 550
l láztartásoknak ee.veb lclhalmozási célú támoe.at
5 OOO
5 OOO
5 OOO
()
()
16 362
0 3 500
0 3 500
16 362 7 870
~OOO
'OOO
3 OOO
23.
24. 25 A. 25. 26. 27.
l~ j,!yéb
28.
Ejtyéb fc lh almo.lll i cé lú t;lrnogati\. uk állam lulztartáson l, íl'ülrc (23. ~ ... 127.)
29.
Egyéb felhalmozási célú kiadá ok (2.+3.+4.+7.+8.+ 16.+21.+28.)
13
~33
42 433
1/1
22
oso
51 050
10
~2
-so
82
72 927
