2015.(III.10.) önkormányzati rendelete. Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § (1)A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által, irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) A rendelet nem terjed ki a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét: 485.475 E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét: 453.497 E Ft-ban aaa) ebből : pénzmaradvány 27.200 E Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 31.978 E Ft-ban aba) ebből: felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1.000 E Ft abb) hosszú lejáratú hitel: 0 E Ft abc) pályázati bevétel: 17.978 E Ft abd) pénzmaradvány 13.000 E Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását baa) személyi jellegű kiadások bab) munkaadókat terhelő járulékok bac) dologi jellegű kiadások

485.475 E Ft-ban, 445.876 E Ft-ban, 184.804 E Ft 46.547 E Ft 119.986 E Ft

bad) átadott pénzeszköz bae) pénzbeli ellátások baf) támogatásértékű bag) tartalék bah) céltartalék

9 523 E Ft 17.512 E Ft 66.504 E Ft 1.000 E Ft 0 E Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 39.599 E Ft-ban, bba) beruházási előirányzata 37.399 E Ft bbb) felújítások előirányzata 0 E Ft bbc) egyéb kiadások, támogatások előirányzata 1.200 E Ft bbd) felhalmozás célú hiteltörlesztés 0 E Ft bbe) tartalék 1.000 E Ft bbea) ezen belül kiemelt előirányzatként: bbeb) intézményi beruházások összegét 11.153 E Ft bbec) lakásépítés összegét 0 Ft bbed) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 1.200 E Ft összegben állapítja meg. c) költségvetési hiányát ca) működési költségvetési hiányát cb) felhalmozási költségvetési hiányát

- 40.200 E Ft-ban, -27.200 E Ft-ban, 13.000 E Ft-ban,

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 40.200 E Ft-ban, da) a d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 27.200 E Ft- ban , db) a d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 13.000 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 3. melléklet szerint; a Szociális Gondozási Központ költségvetését a 4. számú melléklet szerint, a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény költségvetését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A rendelet 6. melléklete az önkormányzati konyha költségvetését tartalmazza. Az önkormányzatnak az intézményekhez történő hozzájárulásának összegét a 11. számú melléklet tartalmazza. 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó – ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei –, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az ez évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A helyi önkormányzat nevében a közös önkormányzati hivatal címen belül az előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a jegyző rendelkezik. 7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi a) általános tartalékát 2.000 E Ft-tal, mely aa) működési tartalék 1.000 E Ft-tal, / közfoglalkoztatás saját erő / ab) felhalmozási tartalékát 1.000 E Ft-tal, b) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal, ba) felújítási céltartalékát 0 E Ft-tal, bb) beruházási céltartalékát 0 E Ft-tal hagyja jóvá. 8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá, eredeti előirányzatban 25 fő közfoglalkoztatott létszámot tervez be. 9. § Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza. 10. § (1) A Képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A könyvviteli mérleget közgazdasági bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza. 11. §

Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja belő forrásból az előző évi pénzmaradvány, és az éven belüli folyószámla hitelfelvétel. Külső forrásból december 31-ig történő kifutási idővel. Fejlesztési hiány forrása hosszúlejáratú hitelfelvétel. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 13.§ A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a közös önkormányzati hivatal. 14.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása 15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16.§ Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai - év közben megváltoztathatóak.

17.§ A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 18.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa 19.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 20.§ (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) folyamatosan beadható. (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább a jogszabályban előírt feltételeket, illetve csatolni kell az előző év pénzügyi elszámolását. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 21.§ A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 200.000.-Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékot is magába foglalja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22.§ (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől alkalmazni.

kell

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Mágocs, 2015. február 24.

Hőnig Mária polgármester

ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, 2015. március 10.

dr. Morvay Klaudia jegyző

dr. Morvay Klaudia jegyző

1. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A

1

B

C

D

E

G

F

H

2015. évi előirányzat tervezet

BEVÉTELEK

Előirányzat csoport

2 Cím Alcím

Jogcím

I

COFOG

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok

Működési

1.sz ezer forint

Felhalmozási

Bevételek összesen: 2015.év

3 4 5

1. 1.1

6

1 1

011130 I.

7 8 9 10 11

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 1.2 Közvetitett szolgáltatás 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 1.Intézményi saját bevétel összesen:

346 0 120 0 466

346 0 120 0 466

73000 6800 100 79900

73000 6800 100 79900

6800 6800 86700

6800 6800 86700

70 50 100 2300 300 2820 89986

70 50 100 2300 300 2820 89986

83997 199 0 0 0 199 0

83997 199 0 0 0 199 0

84196

84196

12

1

13

900020

14 15 16 17 18

1

19 20 21 22

2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1. Iparűzési adó 2.1.2. Kommunális adó 2.1.3. Telekadó 2.1.összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó 2.2.összesen: 2.összesen:

23

3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság 3.2 Talajterhelési díj 3.3 Helyszíni bírság 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 3.összesen: I. cím összesen:

24 25 26 27 28 29 30 31 32

1

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1.1

II.

018010

Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: 1. oldal

1


BEVÉTELEK


2 Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

1.sz ezer forint

Felhalmozási


3 43

44 45 46 47 48 49 50

51

1. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 2.2. Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

10800

10800

35299

35299

5763 51862

5763 51862

2172

2172

1760

1760

55794

55794

4774

4774

955

955

955

955

6670 3322 2507 3500

6670 3322 2507 3500

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás)

26060

26060

III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása

5907

5907

III.3-4. Szociális feladatellátás összesen:

49876

49876

2. oldal

1


BEVÉTELEK


2 Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

1.sz ezer forint

Felhalmozási


3

1.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

64

III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása

9466

9466

III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

12253

12253

67

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:

21719

21719

68

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

76369

76369

69

IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:

2640

2640

65 66

Lakott külterület támogatása

70

71

0

0

Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:

218999

218999

2. Központosított előirányzatok: 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.összesen:

0 0

0 0

3.Normatív kötött felhasználású támogatás III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) 3.összesen:

9300 9300

9300 9300

4.Egyéb központi támogatás : 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 4.2. Állami póttámogatás 4.összesen:

5368 2723 8091

5368 2723 8091

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

5. Fejlesztési célú támogatások KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 5.összesen: II. cím összesen:

86 87 88 89 90 91 92

0 236390

17978 17978 17978

17978 17978 254368

0 0

1000 1000

1000 1000

1 III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen:

3. oldal

1


BEVÉTELEK


2 Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

1.sz ezer forint

Felhalmozási


3 93

1.

1.1

1

98

Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 1.1 Központi költségvetési szervtől 1.1.Közfoglalkoztatás 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól:

99

1.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól összesen:

1 IV.

94

018030

95 96 97

IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

100 101 102

22916 22916

0

22916 22916

0 22916 349292 349292

0 18978 18978

0 22916 368270 368270

103

1.1.1

104

096015 I.

105 106 107

Konyha - Intézményi étkeztetés 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

8300 8300 8300

8300 8300 8300

1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj 1.3 Földbér 1.4 Közterület használati díj 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1500 0 500 2800 4800 4800

1500 0 500 2800 4800 4800

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér 1.2 Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1400 0 1400 1400

1400 0 1400 1400

2050

2050

545 2595 2595

545 2595 2595

108

1.1.2

109

1

106020 I.

110 111 112 113 114 115 116 117 118

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

1 1.1.3

1

106020 I.

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

1.1.6

1

072420 I. IV.

Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

132

4. oldal

1


BEVÉTELEK


2 Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

1.sz ezer forint

Felhalmozási


3 133

1. 1.1.7 1

072450 I. IV.

134 135 136 137 138 139

Fizikoterápiás szolgáltatások 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1.cím összesen:

700

700

295 995 995 367382

295 995 995 386360

18978

140 141

Közös Önkormányzati Hivatal

2 I. IV.

142 143 144 145 146 147 148

1.Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. cím összesen:

500

500

0 0 0 0 500

0 0 0 0 500

52403 3382 55785

52403 3382 55785

149 150

Szociális Gondozási Központ

3. I. IV.

151 152 153 154 155

1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen:

55785

0

55785

156 157 158 159 160 161 162

4.

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. IV.

1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 4.cím összesen:

2630 0 2630 2630

5. oldal

2630 2630 0

2630

1


BEVÉTELEK


2 Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

1.sz ezer forint

Felhalmozási


3 163

1. 1-4. cím összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: - hiány +többlet

164 165 166 167

423667 423667

18978 18978

442645 442645

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

168 169

VI.

180

1.1

181 182 183

Finanszírozási műveletek: Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen:

27200 27200

13000 13000

40200 40200

0 0 0 27200

0 0 0 13000

0 0 0 40200

184

VII.

185

Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen:

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

198

I. cím saját összesen : Ö S S Z E S E N:

162769

II. cím támogatások összesen III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen

162769

236390

17978

254368

0

1000

1000

IV. cím támogatásértékű összesen

27138

V. cím átvett összesen VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: I-VII. cím összesen:

27200 0

13000 0

40200 0

453497

31978

485475

27138 0

6. oldal


Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 1

A B C KIADÁSOK

D

E

G

F


Eredeti előirányzat

2

Cím Alcím

Jogcím

COFOG


H 2015. eredeti előirányzat tervezet

Működési

Felhalmozási

I

J

ezer forint

fő

Kiadások összesen: 2015. év

létszám:

3

1

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4

7

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok)

8

I. cím összesen:

5

1.1

1

011130 I.

6

4,5 19055

19055

19 055

19055

5132 5132

5132 5132

8000 15500 781 4800 2 300 31381

8000 15500 781 4800 2300 31381

9

II.

10 11

011130

1

12

Munkaadót terhelő járulék 1. Polgármesteri Hivatal II. cím összesen:

13

III.

14 15

1

011130 051030 045160 064010 066010

16 17 18 19 20

Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Települési hull.vegyes száll. Átrakása 3. Köztak, hidak fenntartása 4. Közvilágítás 5. Zöldterület kezelés III. cím összesen:

21

IV.

22

106020

23

24

Felhalmozási kiadás 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek

0

3401

3401

2. Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról)

0

1270

1270

0 0 55 568

4671 4671 4671

4671 4671 60 239

összesen: IV. cím összesen: Kötelező feladat összesen

25 26 27 28

1 29

V.

084031

1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére

32

Sport Egyesület támogatása NEFELA jégelhárítás Felosztható támogatás

4750 50 950

4750 50 950

33

V.1. Összesen:

5750

5750

30 31

34

1. oldal

1

KIADÁSOK

2015. eredeti előirányzat tervezet Előirányzat csoport


2

Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

fő

ezer forint

Felhalmozási


létszám:

3 35

9

1

V.

018030

36

1

37 38 39 40 41 42

1

43 44 45 46

2. Átadott pénzeszköz egyéb Mecsek Völgység HH.E. Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, 2015. évi 2352 E:Ft) Ügyeleti díj (Emergency Service) Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) TÖOSZ tagdíj Sásdi Többdélú KTT.-hozzájárulás HÉT tagsági díj, támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen:

25 450

25 450

2779

2779

50

50 1200

48 300 121 3773 9523 9523

1200 1200 1200

48 300 121 4973 10723 10723

47 48

1.1

1

Ellátottak pénzbeli juttatása

VI.

49

106020 105010 105010

50 51 52 53

104060 104060

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

64 65 66

67 68 69 70

1 104052 101150 107060 107060 107060

1. Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres pénzb.szoc.seg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: 2.Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás (02. 28-ig) Önkormányzati segélyek Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) Temetési célra adott önkormányzati segély

3150 640 3400 7190 20 1450 1470 8660

Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 § alapján, Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 § (3)bekezdés Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen:

2. oldal

0

0 0

3150 640 3400 7190 20 1450 1470 8660

800 100 86 83 83

800 100 86 83 83

6500

6500

7652 0

7652 0

1000

1000

1000 8652 17312

1000 8652 17312

1

KIADÁSOK



2

Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

fő

ezer forint

Felhalmozási


létszám:

3 71

1

VII.

72 73 74 75

1

76

VIII.

77 78 79 80 81 82

1

83

IX. 900020

84 85 86 87 88

1.1

1

Adott kölcsönök Temetési célra adott szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen: VII. cím összesen:

200 200 200

1.Támogatás értékű kiadás Helyi önk.-nak óvodások utaztatására Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen:

2172 64332 66504 66504 66504

Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen:

0

200 200 200 2172 64332 66504 66504 66504

1 000 0 1 000 1 000 150 107

1000 1 000 1 000 1 000

2000 0 2000 2000 151107

0 0

0 0

0 0

597 597 597

10890 2996 21800 597 36283 36283

89

1

90

Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés X. cím összesen:

X.

91 92 93 94

1.1.1

1

096015 I. II. III. IV.

95 96 97 98 99 100

Konyha - Intézményi étkeztetés Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

6 10890 2996 21800 0 35686 35686

101

1.1.2 102 103 104 105 106

107

108 109 110 111

1

106020 I. II. III. IV.

Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések beszerzésére

0 0 2000 0

0 0 2000 0

0

3000

2000 2000 2000

20978 20978 20978

KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

3000

17978

összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

112

3. oldal

2000 22978 22978

1

KIADÁSOK



2

Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

fő

ezer forint

Felhalmozási


létszám:

3 113

1.1.3

114

066020

1 I. II. III. IV.

115 116 117 118 119 120 121

Város-, község gazdálkodás Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen:

1 1429 399 4500 0 6328 6328

0 0 0

1429 399 4500 0 6328 6328

0 0 0

23750 3210 0 0 26960 26960

0 0 0

2883 699 2140 0 5722 5722

1 1.1.4

122

1

041233

124 125 126

Közfoglalkoztatás

25

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen:

I. II. III. IV.

123

127 128

23750 3210 0 0 26960 26960

129

1.1.6

130

1

072420

132 133 134

Eü. laboratóriumi szolgáltatások

1

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

I. II. III. IV.

131

135 136

2883 699 2140 0 5722 5722

137 138

1

1.1.7

1

072450 I. II. III. IV.

139 140 141 142 143 144

Fizikoterápiás szolgáltatások

1

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

2019 566 1300 0 3885 3885

2019 566 1300 0 3885 3885

52257 13784 11456 0 0 77497 77497 0 77497

52257 13784 11456 0 10480 87977 87977 0 87977

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Közös Önkormányzati Hivatal

2 1

I. II. III. V. IV.

18

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. alcím öszzesen:

4. oldal

10480 10480 10480 10480

1

KIADÁSOK



2

Cím Alcím

Jogcím

COFOG


Működési

fő

ezer forint

Felhalmozási


létszám:

3 157

Szociális Gondozási Központ

3

158

1

159 160 161 162 163 164 165 166 167

I. II. III. V. IV.

32

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 3. cím öszzesen:

61071 16560 35169 0 0 112800 112800 0 112800

0 0 0

61071 16560 35169 0 0 112800 112800 0 112800

168 169

4. 1

170 171 172 173 174 175 176 177 178

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 4. cím öszzesen:

5 11450 3201 10240 0 0 24891 24891 0 24891

673 673 673 673

11450 3201 10240 0 673 25564 25564 0 25564

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

192

Ö S S Z E S E N :

I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen:

184804 46547 119986

I-X cím összesen:

445876

9523 17312 200 66504 1000 0

5. oldal

1000 0

184804 46547 119986 37399 10723 17312 200 66504 2000 0

39599

485475

37399 1200

94

3. melléklet a 1/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése (2. cím részletezése) A 1 2 3 4 5 6 7

Kiadások Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz Fejlesztés: Kiadás összesen:

B

e Ft 52257 13784 11456 0 10480 87977

C

Bevételek e Ft Támogatás értékű: Saját működési : Átvett pénzeszköz: Pénzmaradvány: Önkormányzati finanszírozás Bevételek összesen:

D

0 500 0 10480 76997 87977

4. melléklet az 1 /2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Szociális Gondozási Központ 2015. évi költségvetése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bevételek

A

B

C

D

E


Állami támogatás (ezer forintban)

Pénzmaradvány (ezer forintban)

Saját bevétel (ezer forintban)

Egyéb vendégl. (állami TÁMOP) Családsegítés(össz.település) Gyermekjólét (összes település) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell. Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Eredeti előirányzat:

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen:

Kiadások

12

700 1361 1361 3598 7975 2507 3500 6393 25574 52969 Személyi juttatás (ezer forintban) 2030 2335 1798 3325 9052 1458 2863 7210 31000 61071

F Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól (ezer forintban)

8651 550 403 8321 1355

2429

896 33180 0

52403

Munkaadókat Dologi kiadás terhelő járulékok (ezer forintban) (ezer forintban) 548 630 485 898 2444 394 773 2023 8365 16560

3382 Beruházás, felújítás (ezer forintban)

G H Mágocs önkormányzati Bevétel összesen (ezer forintban) hozzájárulása (ezer forintban) -3980 5371 1254 3165 719 2483 -702 11217 -63 11696 817 3324 2552 6948 -25924 13649 29373 54947 4046 112800 Támogatásérték Kiadás összesen ű kiadás (ezer (ezer forintban) forintban)

2793 200 200 6994 200 1472 3312 4416 15582 35169

0

0

5371 3165 2483 11217 11696 3324 6948 13649 54947 112800

5. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2015. évi költségvetése A

B

Bevételek 1 2 3 4 5

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Kiadások

6 7 8 9 10

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen:

C

Állami támogatás (ezer forintban) 1 375 1 375 2 750 Személyi juttatás (ezer forintban) 5 757 3 931 1 762 11 450

D

E

F

G

Átvett pénzeszközök Önkormányzati Pénzmaradvány Saját bevétel (ezer Bevétel összesen támogatásérté-kű hozzájárulás (ezer forintban) forintban) (ezer forintban) bevételek (ezer (ezer forintban) forintban) 100 8 145 9 620 2 530 8 535 12 440 3 504 3 504 0 0 2 630 20 184 25 564 Munkaadókat terhelő járuléko (ezer forintban) 1 598 1 105 498 3 201

Dologi kiadás (ezer forintban) 2 142 7 163 935 10 240

Beruházás, felújítás (ezer forintban) 123 241 309 673

Támogatásérték Kiadás összesen ű kiadás (ezer (ezer forintban) forintban)

0

9 620 12 440 3 504 25 564


Mágocs Város Önkormányzat Önkormányzati Konyha 2015. évi költségvetése A

Kiadások 2 Személyi juttatás: 3 Járulék: 4 Dologi 5 Átadott pénzeszköz 6 Fejlesztés: 7 Kiadás összesen: 1

B

e Ft 10890 2996 21800 0 597 36283

C

Bevételek e Ft Állami támogatás: Saját működési : Átvett pénzeszköz: Pénzmaradvány: Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen:

D

21719 8300 0 0 6264 36283


Mágocs Város Önkormányzata - Fizikóterápia 2015. évi költségvetése

4 5 6

Kiadások

1 2 3

Bevételek

A

B

C

D

Saját bevétel Eredeti előirányzat OEP támogatás (ezer (ezer forintban) forintban) Fizikóterápia 295 700 Összesen: 295 700 Munkaadót Személyi juttatás terhelő járulék Eredeti előirányzat (ezer forintban) (ezer forintban) 2019 566 Fizikóterápia Összesen: 2019 566

E

F

G

Önkormányzati hozzájárulás(eze Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz r forintban) (ezer forintban) (ezer forintban) 2890 0 2890 0 Dologi kiadás (ezer forintban) 1300 1300

Átadott pénzeszköz (ezer forintban)

H Bevétel összesen (ezer forintban) 0 3885 0 3885

Kiadás Felhalmozási kiadás összesen (ezer (ezer forintban) forintban) 0 0

0 0

3885 3885

8. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata - Praxislabor 2015. évi költségvetése

A

B

1 2 3

Bevételek


6

Kiadások

5

D

OEP támogatás (ezer forintban)

E

Saját bevétel (ezer forintban)

F

Önkormányzati hozzájárulás (ezer forintban)

G

H

Átvett Bevétel pénzeszköz (ezer összesen (ezer forintban) forintban)

Pénz-maradvány (ezer forintban)

Praxislabor

545

2050

3127

0

0

5722

Összesen:

545

2050

3127

0

0

5722

Eredeti előirányzat 4

C

Személyi juttatás (ezer forintban)

Munkaadót terhelő járulék (ezer forintban)

Dologi kiadás (ezer forintban)

Átadott pénzeszköz (ezer forintban)

Felhalmozás kiadás (ezer forintban)

Kiadás összesen (ezer forintban)

Praxislabor

2883

699

2140

0

0

5722

Összesen:

2883

699

2140

0

0

5722

9. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése Állami támogatások A

1

B

C

mennyiségi egység

Jogcím

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

E

Ft

ezer Ft

216.359.414

216359

Támogatások: 2015. év

2 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

V. Info Beszámítás V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Mutató 84 197 152

fő fő fő fő fő

18,34 0 0 0 0

83 997 200,00 83 997 200 16 035 644 199 952 7 585 724

84197 0 83997 83997 16036 200 7586

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 408 000 0 100 000 0 2 941 920 199 952 6 525 900 0 22 399 842 0

0 5408 0 100 0 2942 200 6526 0 22400 0

55 794 033

55794

23 804 800,0 0 0 0,00 0 0 0,0 7 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 23805 0 0 0 0 0 0 7200 0 0 0 0 0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2015. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege Op1 óvodapszichológusok száma

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén 1 fő) 2015. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege Op2 óvodapszichológusok száma

II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén 1 fő)

II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 8 hónapra II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 63 gyermekkel együtt történik

1. oldal

mennyiségi egység Mutató Ft

fő fő fő fő fő óraszám fő fő fő fő fő fő fő fő

8,6 0 95 0,94 2 34 0,0 6,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 1,0

0,0

8,1 0 88 0,94 2 34 0 8,1 6 0 4 1 0 0

11 210 400,0 0 0 0 0 0 0 283500 3600000 0 0 0 0 0

fő

1

0

fő fő

0 0

0 0

0 0 0 0 0

fő

0

0

0

fő fő fő fő fő óraszám fő fő fő fő fő fő fő fő

0 0 11210 0 0 0 0 0 0 284 3600 0 0 0 0 0

64 II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 65 II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 66 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe az ellátást II.2. (7) 1veszi 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. 67 december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma 68 II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 69 II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 70 gyermekkel együtt történik II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 71 72 II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő fő fő

0 84 74

0 3920000 0

0 3920 0

fő

0

0

0

fő

4

0

0

fő

1

0

0

73 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe az ellátástnevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, II.2. (14)veszi 1 2014/2015. 74 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma

fő

5

0

0

fő

0

0

fő fő

0 0

0 0

0 0 0 0

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő fő fő

0 79 70

0 1843333 0

0 1843 0

fő

0

0

0

fő

4

0

0

fő

0

0

0

fő

5

0

0

fő

0

0

fő fő

13 10

1568667 603333

fő fő

5 0

1760000 0

fő fő

0 0

0 0 54649200

0 0 1569 603 0 0 1760 0 0 0 0 54649

75 2015. évben 4 hónapra

76 II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

77 II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 78 gyermekkel együtt történik II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 79 II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 80 II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 81 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe az ellátást II.2. (7) 2veszi 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. 82 december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma 83 II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 84 II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 85 gyermekkel együtt történik II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 86 II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek 87 száma II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 88 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe az ellátástnevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, II.2. (14)veszi 2 2015/2016. 89 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma 90 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 91 II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra 92 II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra 93 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 94 Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 95 II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 96 II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 97 Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 98 II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 99 II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 100 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 101 Jogcím 102 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 103 III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 104 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 105 III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 106 III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés 107 III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés 108 III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés - családsegítés 109 III.3.ad (1) társulási kiegészítés

110 III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 111 III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat 112 III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat 113 III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat - gyermekjóléti szolgálat 114 III.3.ad (2) társulási kiegészítés

115 III.3.b gyermekjóléti központ III.3.c (1) szociális étkeztetés 116 117 III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 118 III.3.d (1) házi segítségnyújtás 119 III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 120 III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen 121 III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás 122 III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás 123 III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása 124 III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 125 III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 126 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

2. oldal

mennyiségi egység Mutató Ft fő

0

4773770

fő fő fő fő

0,4834 0,0000 0,0000 0

954 715,0000 0,0000 0,0000 0

fő fő fő fő működési hó fő fő fő fő működési hó működési-hó működési-hó

0,4834 0,0000 0,0000 0 0 60 0 46 0 0 0 0

954 715,0000 0,0000 0,0000 0 0 3 321 600 0 6 670 000 0 0 0 0

23 7

2507000 3500000

fő fő

0 4774 0 0 955 0 0 0 0 955 0 0 0 0 3322 0 6670 0 0 0 0 0 2507 3500 0

127 III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

128 129 130 131 132 133 134

fő

10

26060400

26060

fő fő fő

12 23 0

fő fő

5,8 0

0 0 5907000 21719029 9465600 12253429

0 0 0 5907 21719 9466 12253

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3. oldal

10. melléklet az 1/2015 (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata

és költségvetési szerveinek 2015. évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai A

1

B

Sorszám:

Cím

C

Gazdálkodási jogkör

D

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

2

E

F

Előirányzat jellege Előirányzat összege (ezer forintban) Rendes Rendkív üli

3

1.

Közös Önkorm.Hivatal

önállóan működődő és gazd.

Mozgáskorlátozott mosdó

7100

x

4

2.

Közös Önkorm.Hivatal


Székek, kisértékű tárgyieszközök beszerzése stb.

3380

x

5

3.

Mágocs Város Önkorm.


Tervek

3000

x

4.



"Napelemek telepítése Mágocs városában" projekt

17978

x

5.



Tartalék beruházás, felújításra

1000

x

6.



HACCP elkészítése-Konyha

165

x

7.



Mikróhullámú sütő Konyha

26

x

8.



Burgonyakoptató - Konyha

407

x

9.



Térségfejlesztési koncepció

400

x

10.



Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó)

1200

x

11.



Redezvényház működtetéséhez eszközbeszerzésre

3000

x

12.



Szennyvíztelep rekonstrukciója

1270

x

13.

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kult.Int.


Riasztó felszerelése közműv.épületekben

673

x

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16

Összesen:

G

39599

11. melléklet az 1/2015 . (III.10.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata hozzájárulása az intézmények működéséhez

A

B

D

Saját bevétel

1

Intézmények: 2 3 Szociális Gondozási Központ 4 Óvodai-Iskolai étkeztetés

Óvoda Közös Önkormányzati Hivatal Tarnai Nándor Városi K.K.I. Labor Fizikoterápia Összesen: Önkormányzati hozzájárulás 11 intézményekhez összesen: 5 6 7 8 9 10

C

Kiadások: (ezer Ft) Támogatás értékű bevétel (ezer Ft)

E

F

Állami

Pénzmaradvány

Önkormányzati

támogatás (ezer Ft)

(ezer Ft)

hozzájárulás (ezer Ft)

112800

55785

52969

36283 66224 97977 25564 5722 3885 348455

8300 1892 500 2630 2050 700 71857

21719 54142 83997 2750 545 295 216417

0

13480

13480

4046 6264 10190 0 20184 3127 2890 46701 46701


Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi létszámkerete A

B

C

1

D

E

F

Szakmai Megnevezés:

2 3

M

M

nyitó

záró

G

H

I

Összesen

Technika S

M

M

nyitó

záró

J

S

M

M

S

nyitó

záró

4 Közös Hivatal

19

19

18

0

0

0

19

19

18

5

Polg . Hivatal

2,5

2,5

2,5

2

2

2

4,5

4,5

4,5

6

Város-, közs.g.

1

1

1

0

0

0

1

1

1

7

Eü.laborat.szolg.

1

1

1

0

0

0

1

1

1

8

Fizikoterápia

1

1

1

0

0

0

1

1

1

9

Konyha

6

6

6

0

0

0

6

6

6

Közfoglalkoztatás

2

2

2

23

23

23

25

25

25

13,5

13,5

13,5

25

25

25

38,5

38,5

38,5

4

4

4

1

1

1

5

5

5

14

14

13

7

7

7

21

21

20

10 11

Önkormányzat összesen:

12

Tarnai Nándor Városi K.és K.I

13

Gondozási Központ

14

Id.kor.tart.bent..

15

Szociális étkeztetés

1

1

1

0

0

0

1

1

1

16

Családsegítés

1

1

1

0

0

0

1

1

1

17

Gyermekjóléti szolgálat

1

1

1

0

0

0

1

1

1

18

Házi gondozás

6,5

6,5

6,5

0

0

0

6,5

6,5

6,5

19

Nappali demens

1,5

1,5

1,5

0

0

0

1,5

1,5

1,5

20

Id.nappali ell.

1

1

1

0

0

0

1

1

1

26

26

25

7

7

7

33

33

32

21 Gond.Kp.össz.:

Önkormányzat 22 mindösszesen:

63

63

61

33

33

33

96

96

94

13. melléklet az /2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi tervezett közvetett támogatások A

B

C

1

oka

2

Magánszemélyek kommunális adója

nincs

Kedvezmény tétel 0

3 4

Gépjárműadó

környezetvédelmi osztályba sorolás 262 miatt

5

Helyi iparűzési adó 6

nincs

D

0

E

összeg

F

oka

Mentesség tétel

kiskorú tulajdonos, - Ft öröklés útján szerzett 1 ingatlana után

773 647 Ft

mozgáskorlátozottság 19 miatt költségvetési tulajdona

G

szerv

összeg 8 000 Ft

325 782 Ft

4

mentes adóalap (44 198 553 Ft) adója - Ft (1,5 %); mentesség 194 oka: az adóalap 1 000 000 Ft alatti

662 978 Ft


Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Megnevezés BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen B8. Finanszírozási bevételek Függő bevétel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó K3. Dologi kiadások K4. Szociális kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) Függő kiadások Kiadások mindösszesen

C 2015. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)

236 390 17 978 86 700 76 069 1 000 27 138 0 445 275 40 200 0 485 475 184 804 46 547 119 986 17 312 77 227 37 399 0 2 200 485 475 0 0 485 475

15. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási terve (ezer forintban) A

B

1 2 3 4

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1. hó

2. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

7. hó

8. hó

9. hó

10.hó

11.hó

12.hó

O Összes en

Bevételek 1 Intézményi működési bevétel 2 Sajátos működési bevétel - ebből helyi adó

6340

6340

6340

6340

6340

6340

6340

6340

6340

6340

6340

6329

76069

0

0

40000

823

0

0

0

877

40000

0

0

5000

86700

38000

38000

76000

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

3 Felhalmozási és tőke jellegű bev. 4 Önkormányzat kv-i támogatása 5 Támogatás érték bev.működésre 6 Egyéb bevétel 7 Bevételek együtt (1+2…+6) 8 Finanszírozási műveletek (hitel v.pénzmaradvány)

9

Összes bevétel (7+8)

1000

17978

0

0

0

18978

18750

18750

18750

18750

18750

18750

21473

18750

18750

18750

18750

27417

236390

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2104

2034

27138

67390

0 28213

27390

28390

30113

28267

85368

27390

27194

40780

445275

27390

27390

0 40200

40200

27390 27390 67390 28213 27390 28390 70313 28267 85368 27390 27194 40780 485475

Kiadások 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék 12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15400 3879

15404 3878

184804 46547

9999 1434

9999 1534

9999 1434

9999 1434

9999 1434

9999 1434

9999 1434

9999 1434

9999 1434

9999 1434

9999 1438

9997 1434

119986 17312

18 19 20

14 Egyéb működési célú kiadás 15 Működési kiadás (10+…+14) 16 Felújítás 17 Egyéb felhalmozási kiadás

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6717

77227

37122

37222

37122

37122

37122

37122

37122

37122

37122

37122

37126

37430

445876

0

0

19446

0

0

0

0

20153

0

0

0

0

39599

0

0

19446

0

0

0

0

20153

0

0

0

0

39599

37122

37222

56568

37122

37122

37122

37122

57275

37122

37122

37126

37430

485475

21 22 23 24 25 26

18 Felhalm. kiadás (15+16+17) 19 Kiadások együtt (15+18) 20 Finanszírozási műv. (hiteltörl.) - ebből működési célú törl. - ebből felhalmozási célú törl.

0 0

27 21 Összes kiadás (19+20) 37122 37222 56568 37122 37122 37122 37122 57275 37122 37122 37126 37430 485475 22 Céltartalék 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 23 7-19 eltérése (+/-) 0 -9732 -9832 10822 -8909 -9732 -8732 33191 -29008 48246 -9732 -9932 3350 30 24 9-21 eltérése (+/-) 0 25 Záró pénzkészlet 31 0


Mágocs Város Önkormányzata Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A Bevételek megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Állami hozzájárulások és támogatások Működési célú pénzeszközök átvétele Működési célú hitelek felvétele Alulfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány

Működési célú bevétlek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési célú állami támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 Felhalmozási célú bevételek összesen:

19 Önkormányzati bevételek:

B e Ft 76069 86700 236390 27138 0 0 0 27200

453497 1000 17978 13000

C Kiadások megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások kamatok nélkül Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Támogatásértékű kiadás Céltartalék, általános tartalék Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felújitási kiadások Tartalék, Céltartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hiteltörlesztés

31978 Felhalmozási kiadások

485475 Önkormányzati kiadások:

D e Ft 184804 46547 119986 76227 17312 0 0 0 0 1000 445876 37399 0 1000 1200 0 39599

485475


Mágocs Város Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2015. évben (ezer forintban) A

B

Sorszám: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

1.

1

2 3 4 5 6

C

Kötelezettség jogcíme

2. Mőködési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 2.számú melléklet Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 2.számú melléklet Beruházási kiadások beruházásonként 6.számú melléklet Felújítási kiadások felújításonként Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

Összesen:

D

E

F

Kötele2015. zettelőtti 2015.év ségvállakifizetés lás éve 3.

2013.

4.

6.

G

2016.év

H

2017.év

7.

I

2017.év után

Összesen:

8.

9=(5+6+7+8)

68937

0

0

0

0

68937

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2015.(III.10.) önkormányzati rendelete. Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Recommend Documents