2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói jogkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCVtörvény 23.§-a alapján -figyelembevéve ezen törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseit- a 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Söpte Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ 1 A képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Eredeti előirányzat eFt

Megnevezés

Módosított előirányzat eFt

Bevételi és kiadási főösszegét a bevételeket:

83486

412123

működési célú támogatások államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - közhatalmi bevételek - működési bevételek - felhalmozási bevételek - működési célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú átvett pénzeszközök - finanszírozási bevételek

63576

75193

13195 3871 120 144 2580

13195 70356 246241 120 144 6874 -

a kiadásokat: 1

Módosította a 9/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. július 11-től

1

- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - a dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési célú kiadások - beruházások - felújítások - egyéb felhalmozási kiadások - finanszírozási kiadások

34365 9279

33927 9119

24054 2940 11996 450 402 -

170338 3212 23105 450 4435 402 167135

állapítja meg, a rendelet 1. melléklete szerint. Költségvetési bevételek 3.§ (1) A bevételek előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület. (2) A Söptei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza, míg az önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen bevételi előirányzatát a 4. melléklet. (3) A 2.§-ban megállapított bevételi összeg megbontását a 5. és 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak hitele nincs, hitelfelvételt nem tervez. Költségvetési kiadások 4.§ (1) A képviselőtestület 2015.évi kiadásait előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg . (2) A képviselőtestület Hivatal kiadásait előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg, míg az önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen kiadási előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza. (3) A rendszeres személyi juttatások legfeljebb 20 %-a fordítható jutalmazásra.

Tartalék 5.§ (1) A képviselőtestület általános és cél tartalékot a 10. melléklet szerint tervez. (2) A tartalék terhére kötelezettséget a polgármester vállalhat a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett. Finanszírozás 6.§

2

(1) A képviselőtestület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél tagolásban a 2. melléklet szerint határozza meg. (2) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a képviselőtestület a 11. melléklet szerint határozza meg. (3) Képviselőtestület az irányító szervi támogatást a 12. melléklet szerint határozza meg. Stabilitási törvénynek való megfelelés 7.§ (1) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 13. melléklet tartalmazza. (2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a képviselőtestület a 14. melléklet szerint határozza meg. Támogatások, kölcsönök 8.§ A képviselőtestület támogatások, kölcsönök nyújtását a 15. melléklet szerint tervezi a 2015.évi költségvetésében. Beruházások, felújítások 9.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 16. melléklet tartalmazza. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 10.§ Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a képviselőtestület a 17. melléklet szerint határozza meg. Európa Uniós projektek 11.§ Európai Uniós támogatással megvalósítandó projektet az önkormányzat 2015. évre nem tervez, 18. melléklet. A 2015.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, szabályszerűségéért a polgármester felel. (2) A képviselőtestület felhatalmazza Söptei Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 3

(3) A képviselőtestület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást, a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a jegyző számára biztosítja. (4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatatja. A képviselőtestület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 13.§ A gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja az Önkormányzat. Eseti betét lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt, értékpapír vásárlásról a képviselőtestület. 14.§ A gazdálkodás során keletkező esetleges hiány fedezetére az Önkormányzat hitelt vesz fel a számlavezető pénzintézettől. A hitel felvétel a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 15.§ Az évközben keletkező többletbevétel felhasználásáról ötszázezer forintig a polgármester, ezen összeg felett a képviselőtestület dönt. Záró rendelkezések 16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. Söpte, 2015. január 21.

Dr. Erdősi Lászlóné jegyző

Nagy Róbert Balázs polgármester

Kihirdetve:

2015.február 4.

4

1. melléklet a 9/2015 ( VII.10.). önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 1/2015 ( II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Eredeti Módosított 34365 33927 9279 9119 24054 170338 2940 3212 11996 23105 450 450 402 83486 83486 63576 13195 3871 120 144 80906 2580 83486

402 244988 167135 412123 75193 13195 70356 246241 120 144 405249 6874 412123

2. melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

B1

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

B3

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

B4

B61 B62 B63

B6

B21 B22 B23 B24 B25

B2

B51 B52 B53 B54 B55

B5

B71 B72 B73

B7

B1-B7

B8111 B8112 B8113 B811 B8121

Eredeti előirányzat

57016 0 5361 1200 0 0 63577 0 0 0 0 1198 64775 0 0 0 0 0 1700 5400 30 0 6000 0 11430 65 13195 0 24 981 0 2336 400 0 0 0 130 3871 0 0 120 120 81961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 120 144 144 82105 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat

57110 0 5440 1200 10245 0 73995 0 0 0 0 1198 75193 0 0 0 0 0 1700 5400 30 0 6000 0 11430 65 13195 0 24 981 0 2336 66885 0 0 0 130 70356 0 0 120 120 158864 0 0 0 0 0 0 0 246241 0 0 0 246241 0 24 120 144 246385 405249 0 0 0 0 0 0 0

Rovat megnevezése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Rovatszám B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

B8


0 0 0 0 2130 0 0 0 2130 0 0 0 0 0 2130 0 0 0 0 0 0 2130 84235


0 0 0 0 6565 0 0 0 6565 0 0 0 0 0 6565 0 0 0 0 0 0 6565 411814

3. melléklet a 9/2015. ( VII.10.)önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 1/2015 ( II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzatai Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök


Működési költségvetés előirányzat csoport


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről


B1

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

B3

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

B4

B61 B62 B63

B6

B21 B22 B23 B24 B25

B2

B51 B52 B53 B54 B55

B5

B71 B72 B73

B7

B1-B7

B8111 B8112 B8113 B811



Rovat megnevezése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


Rovatszám B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83



450

309

46192

46409

46642

46718

B8

4. melléklet 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63


B6


B21 B22 B23 B24 B25

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73


Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

B7

B1-B7


57016 0 5360 1200 0 0 63576 0 0 0 0 63576 0 0 0 0 0 1700 5400 30 0 6000 0 11430 65 13195 0 24 981 0 2336 400 0 0 0 130 3871 0 0 120 120 80762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 120 144 144 80906 0 0


57110 0 5440 1200 10245 0 73995 0 0 0 0 1198 75193 0 0 0 0 0 1700 5400 30 0 6000 0 11430 65 13195 0 24 981 0 2336 66885 0 0 0 130 70356 0 0 120 120 158864 0 0 0 0 0 0 0 246241 0 0 0 246241 0 24 120 144 246385 405249 0 0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

B8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2130 450 0 0 2580 0 0 0 0 0 2580 0 0 0 0 0 0 2580 83486

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6565 309 0 0 6874 0 0 0 0 0 6874 0 0 0 0 0 0 6874 412123


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

Rovatszám B14 B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14


B15



B14 B15 B15

B15 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 elkülönített állami pénzalapoktól B15 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 társulások és költségvetési szerveiktől B15 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről B16 központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23


B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

1198

1198

1198

1198

120

120

120

120

B23 B24 B24


B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B25 B25


B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351


B351


1700

1700

1700 5400

1700 5400

5400

5400

6000

6000

3600

3600

2400

2400

30

30

30 11430

30 11430

43

43

10

10

B351 B354 B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek

B36 B36

55

55

7.melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "7.melléklet a 1/2015 ( II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

Egyéb működési célú kiadások

Működési kiadások összesen

K1 K2

K3

K4

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

K5


5109 0 0 0 0 735 288 0 0 0 0 0 0 6132 576 490 300 1366 7498 2024 643


63 706 99 170 269 4630 3039 183 1230 0 1584 1217 11883 10

5149 0 0 0 0 735 288 0 0 0 0 0 200 6372 576 490 300 1517 7889 2089 243 400 63 706 99 170 269 4630 3039 183 1230 0 8391 1889 19362 10

10 2738 320 0 0 290 3348 16216

10 1930 66586 72218 0 290 141024 161371

88 46 120 0 2686 2940 3600

237 155 134 0 2686 3212 9817 4236

3346

3346

496 1521

496 516 461 18872 193433

8963 37641

Rovat megnevezése

Rovatszám

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Beruházások

Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások

K6

K7

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

K8

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K91

K92

K9



0

0 4435

0

4435

402 402 402 38043

402 402 4837 198270

0 0 0

149779 0 14813 164592

0

0

46192

2543 46409

46192

213544

0

0

46192

213544

84235

411814

8.melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "8.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) SÖPTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások


Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél


Működési kiadások összesen

K1 K2

K3

K4

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

K5



19599 2810 0 0 0 0 1236 0 900 0 0 0 670 25215

19770 2810 0 0 0 0 1236 0 900 0 0 0 670 25386

652 652 25867 6984 880 974 600 2454 1160 487 1647 750 0 0 1345 0 1460 400 3955 113 20 133 600 270 0 0 49 919 9108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4233 0 0 0 0 0 0 0 4233 46192

50 602 652 26038 7030 739 974 600 2313 1160 487 1647 750 0 0 1345 0 1460 400 3955 69 64 133 600 270 0 0 49 919 8967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4233 0 0 0 0 0 0 0 4233 46268

Rovat megnevezése Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Beruházások

Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




Rovatszám


0 0 450 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 46642

K6

K7

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

K8

K1-K8

0 0 450 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 46718


K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K91


K921 K922 K923 K924


K93

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0




K92

K9

46642

46718

9.melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "9.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám



Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium

K1101 K1102 K1103

24708 2810 0

24919 2810 0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

0 0 735 1524 0 900 0 0 0 670 31347 576

0 0 735 1524 0 900 0 0 0 870 31758 576


K1

490 952 2018 33365

540 952 2169 33927

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások


9279 1523 974 663 3160 1259 657 1916 5380 3039 183 2575 0 2794 1617 15588 123 123

9119 982 1374 663 3019 1259 657 1916 5380 3039 183 2575 0 9851 2289 23317 79 64 143

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3338

2530

K122 K123 K12

K2

Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K41 K42 K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K46 K47 K48

590 0 0 339 4267 25054

66856 72218 0 339 141943 170338

88

237

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

46 120 0 2686 2940

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K501 K502

2400

155 134 0 2686 3212 9817 4236

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7579

7579

496 1521 11996 82634

496 516 461 23105 239701

450

450

450

450 4435

0

4435

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K503 K504 K505

K507 K508 K509 K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K512 K512


K5

Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K71 K72 K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K81 K82 K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás

K85 K86 K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88


K8


K1-K8


402 402 852 83486

K9111

402 402 5287 244988 149779

K9112

0

0

K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0

14813 164592

0

0

0

167135

0

0

0

167135

83486

412123


K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9

2543 0

10. melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "10. melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Általános tartalékok

K512

Céltartalékok-

K512


1521


KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

516



MINDÖSSZESEN

516

11.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Rovatszám K9111 K9111 K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918

Megnevezés


K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924


K92

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

Rovatszám B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818

Megnevezés

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés

Rovat-szám

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

Költségvetési szerv




ÖSSZESEN

46192

46192

46192

46192

13. melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

K66 K67 K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

Felújítások Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig ebből: ebből: ebből:

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen


Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2015.




353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

B34; B354;B355

7830

7850

7850

7900

65

50

50

50

7895

7900

7900

7950

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

B36

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovatszám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506

eredeti ei.

3346

3346

K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88

0 400

96

496

401

11. melléklet a 9/2015. (VII.10 .) önkormányzati rendelethez "16.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Önk. Mód. Előirányzat

Söptei Közös Önk. Hiv.


K61


K62


K63


K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

K66 K67 K6


K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

K73 K74 K7

Megnevezés

nettó


K61


K62


354

96

450


Beruházások

K64 354

96

450


3492

943

4435


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73 3492

943

4435

Felújítások

áfa



MINDÖSSZESEN

450

450

450

450

4435

4435

4435

4435

bruttó


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

Rovatszám K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

eredeti ei.

68 20 88 46 46

120

120

0 52 80 60 874

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K48 K48 K4

1620 2686 2940


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti ei.

2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents