ECSER NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2/2015. (II.19.) A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L. Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§. A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul: A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
563.631
e Ft bevételre
563.631
e Ft kiadásra
A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat: az önként vállalt feladatokat: az államigazgatási feladatokat:
módosítja. 442.609 eFt-ban 7.376 eFt-ban 77.786 eFt-ban állapítja meg.
A kiadáson belül az általános tartalékot a fejlesztési céltartalékot:
1.543 eFt-ra 25.366 e Ft-ra
m ó d o s í t j a.
2.§. A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul: Az önkormányzat kiadásain belül: eFt összegre -személyi jellegű kiadásokat -munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót -dologi kiadásokat
139.492 37.102 145.601
-ellátottak pénzbeli ellátásait -egyéb működési célú kiadásokat -beruházási kiadásokat -elvonásokat, befizetéseket -felújításokat
8.334 44.816 139.573 840 4.839 m ó d o s í t j a.
3.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gál Zsolt polgármester
Barta Zoltán jegyző
A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő állami támogatások Felhalmozási célú kiegészítő állami támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 2016. évi állami támogatás megelőlegezése az államtól 2014. évi maradványból igénybe vétel működési célra Bevételek összesen:
50.297 eFt-ra 150.292 eFt-ra 1.259 eFt-ra 5.685 eFt-ra 1.449 eFt-ra 27.277 eFt-ra 4.546 eFt-ra 5.334 eFt-ra 52.095 eFt-ra
563.631 eFt-ra módosul
. részletező táblázat az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz Egyéb működési célú kiegészítő támogatások: 2015.évi bérkompenzáció járulékaival XI. hóig 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció előleg Szociális célú tűzifa vásárlás Autómentes nap pályázat Rendkívüli szociális támogatás II. ütem Rendkívüli szociális támogatás I. ütemének elszámolása Vis maior támogatás Zrínyi utcai csapadékvíz elvezetésre
1.811 eFt-ra 0 eFt-ra 551 eFt-ra -118 eFt-ra 1.291 eFt-ra 1.597 eFt-ra -889 eFt-ra
Kiegészítő támogatások összesen:
5.685 eFt-ra módosul .
Egyes jövedelempótló támogatások Lakásfenntartási támogatás Egyes jövedelempótló támogatások összesen:
567 eFt-ra 1.259 eFt-ra módosul
.
Feladatalapú állami támogatások
Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Feladatalapú állami támogatások összesen:
1.872 eFt-ra 277 eFt-ra 11.783 eFt-ra 2.944 eFt-ra 150.292 eFt-ra módosul
.
Egyéb felhalmozási célú kiegészítő támogatások: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Vis maior támogatás Zrínyi utcai csapadékvíz elvezetésre
560 eFt-ra 889 eFt-ra
Kiegészítő támogatások összesen:
1.449 eFt-ra módosul
2.sz. melléklet
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
1
Intézmény, Előirányzat Kiemelt Szakfeladat csoport előirányzat neve Polgármesteri Hivatal (011130) Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.Á. 2.Á. 3.Á. 3
1
Beruházások Aktív korúak ellátása (105010) Működési kiadások
Kiadás eFt
44.843 12.652 12.470 757
Ellátottak pénzbeli tám.
4.K.
827
Lakásfenntartási támogatások (106020) Működési kiadások
1 4.K.
2. sz. melléklet összesen:
Ellátottak pénzbeli tám.
992 72.775 eFt-ra módosul
3.sz. melléklet
Önállóan működő intézmények Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
Intézmény, Előirányza Szakfeladat t csoport neve
Kiadás eFt
Kiemelt előirányzat
1. sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
18.650 4.998 4.560
2. sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
Beruházások
3
35.837 9.678 6.278 65
Művelődési ház (082092) Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
3. sz. melléklet összesen:
7.606 2.073 13.182 104.165 eFt-ra módosul
4.sz. melléklet
Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
1 1.K. 2.K. 3.K.
Intézmény, Előirányzat Kiemelt Szakfeladat csoport előirányzat neve Védőnői szolgálat (074031) Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
Kiadás eFt
5.015 1.340 847
Beruházások
3
40
Város-és községgazdálkodás (066020) Működési kiadások
1
5.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások Műk.célú pe.átadások
7.K.
Elvonások és befizetések
1.K. 2.K. 3.K.
Beruházások
3
1.508 412 24.542 8.381 40 18.697
Önkormányzati jogalkotás (011130) Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
2.K. 3.K.
2.381 481
Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,096015) Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
Beruházások
3
4.665 1.370 19.442 20
Óvodai intézményi étkeztetés (konyha,096015) Működési kiadások
1 1.K. 2.K. 3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
3.097 867 12.508
Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha,096015) Működési kiadások
1 1.K. 2.K. 3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
815 248 2.015
Munkahelyi vendéglátás (iskolai büfé,096025) Működési kiadások
1 3.K.
Dologi kiadások
2.177
Közfoglalkoztatás (041233) Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
6.978 985 152
Településüzemeltetés Működési kiadások
1
Dologi kiadások Műk.célú pe.átadások
3.K. 5.K.
Felújítások Beruházás
2 3
15.429 24.730 4.839 113.201
Háziorvosi szolgálat (072111) Működési kiadások
1 3.K.
Dologi kiadások
2.298
Foglalkozás egészségügyi ellátás (074011) Működési kiadások
1 3.K.
Dologi kiadások
266
Iskola egészségügyi ellátás (074032) Működési kiadások
1 5.K.
Műk.célú pe.átadások
232
Települési támogatás (107060) Működési kiadások
1 3.K. 4.K. 5.K.
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli tám. Műk.célú pe.átadások
784 5.925 233
Ápolási díj (101150) Működési kiadások
1 4.K.
Ellátottak pénzbeli tám.
190
Szociális étkeztetés (107051) Működési kiadások
1 3.K.
Dologi kiadások
2.256
Házi segítségnyújtás (107052) Működési kiadások
1 5.K.
Műk.célú pe.átadások
2.070
Sport feladatok (081041) Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.K.
102
1.sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.V.
501
2.sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.V.
895
Általános Iskola (alsó) (091220) Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.K.
Beruházások
3
9.722 546
Általános Iskola (felső) (091120) Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.K.
Beruházások
3
9.093 419
Gyermekjóléti szolgálat (104042) Működési kiadások
1
Műk.célú pe.átadások
5.K.
996
Művelődési ház (082092) 3
Beruházások
1
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) Működési kiadások 3.K.
4.sz. melléklet összesen:
2-4.sz. melléklet összesen:
2.565
Dologi kiadások
191
350.831 eFt-ra módosul 527.771 eFt-ra
módosul részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160)
24.233 eFt-
ra Út-híd fejlesztés (045120)
113.322 eFt-
ra Köztemető fenntartási feladatok (013320)
3.559 eFt-
Közvilágítási feladatok (064010)
8.672 eFt-
Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020)
5.409 eFt-
Települési hulladékok kezelése (051030)
2.139 eFt-
ra ra ra ra összesen:
158.199 eFt-ra módosu
l.
5. sz. melléklet
Fejlesztés Út-híd fejlesztés (045120) Mikla Pál, Szent Antal, Nádas Béla és Meskó Rudolf utcák térkővel való burkolása, valamint mart aszfaltozás a módosított engedély alapján Eszköz beszerzések, településrendezési terv készítés a támogatás alapján Belső Kálvárián csapadékvíz elvezetés engedélyes terveinek aktualizálása
105.641 5.016 445
Polgármesteri Hivatal (013350) Irodai székek, stb. vásárlása
470
Általános Iskola alsó és felső (013350) Új tantermek építése Kormány beruházással Informatikai eszközök vásárlása
0 965
Művelődési Ház (013350) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból + önrészből térmikrofon, étkészlet, sátor elemek, fényszórók, mobil világítás, informatikai eszközök és parti sátor vásárlása
2.565
2.sz. Óvoda (013350) Irodai szék és porszívó vásárlás
65
Védőnői szolgálat (013350) Állványos mérleg vásárlás
40
Iskolai intézményi étkeztetés Konyha (096015) Mikrohullámú sütő vásárlás
20
Község-és városgazdálkodás (013350) Gagarin utcai játszótér kialakítása
Fejlesztés összesen:
1.735
139.573 eFt-ra módosul
Felújítás Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) Zrínyi utcai átemelő felújítása
4.839
Felújítás összesen:
4.839 eFt-ra módosul
10. sz. melléklet Ecser Nagyközségi Önkormányzat közvetett támogatásai A10 számú melléklet utolsó mondata helyébe a következő mondat lép: Közvetett támogatás a kedvezményes étkeztetésből származik 2015. évben, mely nettó módon szerepel az Önkormányzat konyhájának és a települési támogatás szakfeladat költségvetésében.
