Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete Pitvaros Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési önkormányzat 2015. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét b./ bevételi főösszegét ezen belül:
321.403 eFt-ban, 321.403 eFt-ban, 78.430 eFt személyi juttatással, 20.918 eFt járulékkal állapítja meg.
(2) A települési önkormányzat képviselő testülete a Közoktatási Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét b./ bevételi főösszegét ezen belül:
79.969 eFt-ban, 79.969 eFt-ban, 56.756 eFt személyi juttatással, 15.232 eFt járulékkal állapítja meg.
.(3) Mikrotérségi Társulás 2015.évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét b./ bevételi főösszegét ezen belül:
40 eFt-ban 40 eFt-ban 0 eFt 0 eFt
személyi juttatással, járulékkal állapítja meg.
2.§ Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3.§ A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 4.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselőtestület a címrendet a 2.sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A települési önkormányzat kiadása önálló címet alkot. A települési önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok külön-külön önálló címet képeznek.
2
Az oktatási, nevelési intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv a tagintézményeivel külön címet alkot. 5.§ A képviselőtestület az 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatát címenkénti bontásban a 2.sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 6.§ A polgármester az intézményvezetők bevonásával gondoskodik a maximálisan takarékos gazdálkodásról. 7.§ Pitvaros Község Önkormányzatának 2015. évi létszám tervezetét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 8.§ Pitvaros település önkormányzatának 2015. évi költségvetését is érintő több évre áthúzódó kiadásainak ütemezését e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok módosításának jogát fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a rendelet egyidejű módosítása mellett. (3) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának. (4) Az éves költségvetés tervezésekor a pénzmaradvány csak részben kerül beépítésre. A tényleges pénzmaradvány összege az előző évi zárszámadás elkészülte után kerül pontosításra, és a költségvetési rendeletbe beépítésre. (5) Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának jogát a képviselőtestület fenntartja magának. Pénzintézetnél csak három hónapnál nem hosszabb betéti lekötést eszközölhet az önkormányzat. (6) A képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adóbevételét felhalmozási bevételnek minősíti. (7) A köztisztviselők részére az önkormányzat cafetéria juttatást biztosít, melynek mértékét az illetményalap ötszörösében határozza meg. 10.§ Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 7. számú melléklete tartalmazza. 11.§ Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza. 12.§ A költségvetés kiadásainak bevételekkel való lefedettségét a 9.sz.melléklet mutatja. Záró rendelkezések 13.§ (1) Az 2015. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 14/2014.(XII.18.) rendelete az átmeneti gazdálkodásról. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3
Radó Tibor polgármester
Dr. Sarkadi Péter jegyző
Kihirdetve: 2015. február 10. napján
Dr. Sarkadi Péter jegyző
1/A.sz.melléklet
Pitvaros Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei EFt
BEVÉTELEK A./ Állami támogatások
Ft
Eft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4244252
I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása
4416000
I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
2904072
I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása
I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (közutak)
V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímekhez
2367610 13931934
13932
5000000
5000
2839790
I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:
2840 21772
21771724
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyerm.étkezt.feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám. 8 hónapra 10,6 fő 29340800 4 hónapra 9,7 fő 13424800 4 hónapra 9,7 fő pót 339500 43105100
43105100
43105
16200000
16200
II.1.(2) közvetlenül segítők 8 hónapra 9 fő 10800000 4 hónapra 9 fő 5400000 16200000 59305100
59305
II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt 8 hónapra 19 fő 886667 4 hónapra 17 fő 396667 1283334
1283334
1284
Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett 8 hónapra 96 fő 4480000 4 hónapra 88 fő 2053333 6533333
6533333
6533 7817
7816667
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 67121767
67122
III.A tel. Önkormányzatok szociális, gyerm.jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 6500660
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 7,34 főre 11978880 8732627 20711507
6501
20711
III.A tel. Önkormányzatok szociális és gyerm.jóléti feladatainak támogatása 27212167
27212
IV.A települési önk.kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz 1484 fő x1140Ft/fő=1691760 1691760
1692
IV.Tel.önk.kulturális feladatainka támogatása összesen:
1692 1691760
Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére
12796 12796399
Egyes jövedelempótló ellátások Központosított előirányzat Szerkezetátalakítási tartalék Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.) Fejezeti tartalék A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen: 130593817
130594
B.Intézményi működési bevételek Pitvaros étk. Nagyér étk. Csanádalberti étk. Ambrózfalva étk. Pitvaros egyéb Pitvaros egyéb étkeztetés
B.Intézményi működési bevételek összesen:
6369983 429158 595401 312928 4399252 5672328 17779050
17779 17779
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei komm.adó (felhalm.) iparűzési adó gépjármű adó (40%)
3500000 12000000 2700000 18200000
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:
18200 18200
D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 1. Működési célú
a./ eü.alapból b./ egyéb
111096 (fogo. 7500 EFt,védőnő 5000 Eft )
(Nagyér hj.óvoda dologihoz=164EFt,Nagyér hj.3882,Eft,Cs.alb.hj.2670,-Eft,Ambr.hj.2670,Eft bér+jár.-hoz) c./ közmunka előző évi tárgyévi
12500000
12500 9386
9386000
2. Felhalmozási célú a./ közmunka tárgyévi
0 89210122 89210122
89210
3396899 3396899
3397
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:
114493
F. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú földalapú támogatás
400 400000
2. Felhalmozási célú KEOP pályázati támogatás önrész 6459887 Makó Víziközmű felszámolás
18815389
18815
3000000
3000 21815
F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
22215
G. Előző évi pénzmaradvány 1./ Működési célú eü. egyéb
0 1742000 2583080 6604120 10929200
10929
0
0
10929200
10929
0
0
2. Felhalmozási célú
7192611
7193
H. Hitelek összesen:
7192611
7193
2./ Felhalmozási célú
G. Előző évi pénzmaradvány összesen:
szoc.tüzifa szoc.bérlakás közmunka bér
0
H. Hitelek 1. Működési célú (likvid hitel)
B E V É T E L E K ÖSSZESEN:
321403
1/B.sz.melléklet
Közoktatási intézményfenntartó társulás 2015.évi bevételei EFt
Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától óvodapedagógusok béréhez normatíva nev.munkát segítők béréhez normatíva óvodaműködtetéshez normatíva
átvett óvodai bér + járulékokhoz Pitvarostól Nagyértől Csanádalbertitől Ambrózfalvától
43105100 16200000 7816667 67121767
67122
3461000 3882000 2670000 2670000 12683000
12683
átvett óvodai dologihoz Nagyértől
164000
2014.évi pénzmaradvány
164000 0
164 0
79968767
79969
Összes bevétel közoktatási intézményhez:
1/C.sz. melléklet
Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi kiadásai EFt
KIADÁSOK:
1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok Közmunka Eü.finanszírozási feladatok
2./ Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai Óvoda
3./ Tel. önk. szociális és gyerm.jóléti feladai kiadásai Szociális segélyezés Étkeztetés
187783 99672 12500 299955
79969
8823 8671 17494
4./ Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai 3954 5./ Tartalékok Működési célú Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozással korrigált: Korrigált kiadások összesen:
0 0
401372 -79969 321403
2.sz.melléklet
Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi kiadásai
Szakfeladat megnevezése
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadások
Összesen
EFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Speciális kiadások
Felhalmozás
Összesen
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 011130 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev. 013320 Köztemető-fenntartás és múködtetés 013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok 016010 Orsz.gy.,önk.és eu.parl.képviselőválasztás 018010 Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sel 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041236 Országos közfoglalkoztatási program(előző) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása 061020 Lakóépület építése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége. 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetk programtámogatása 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) 096010 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda 096010 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs. 096010 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások, támog. 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeni ell.,tám. 102040 Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások 103010 Elhunyt személyek hatramaradottainak pb.ell. 104051 Gyermekvéd.pénzbeni és term-beni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt. 106020 Lakásfenntartással,lakhatással összef.ellátások 107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok összesen:
4200
5200 58756
972
1404 15863
8175 2904 2972
15052 6096
1727
4384
471
1157
4416 5186 3724 1362
20234 2935 3307 2429
3157
74267
19867
81949
13347 2904 2972 0 0 0 0 6604 89671 0 6096 0 4416 5186 5922 1362 0 0 25775 2935 3307 2429 0 0 0 0 0 0 0 3157 0 0
176083
0
0
550 1995
84600
3397
300 29352 2592 900 311
6501
450
1872
88542
8373
35905
13897 2904 4967 0 84600 0 0 6604 93068 0 6096 0 4416 5486 35274 3954 900 0 26086 2935 3307 2429 0 0 0 0 0 0 6501 3157 0 2322
308903
K K K K-Ö
K K K K K K K Ö K K K K
K K K K
MEP által finanszírozott egészségügyi szakfeladatok 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család-és nővédelmi eü.gond. 074032 Ifjúság eü. gondozás
1549 2614
418 633
5533 1753
MEP által finanszírozott eü.szf.összesen:
4163
1051
78430
20918
Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen:
Szakfeladat megnevezése
Személyi juttatás
Járulékok
7286
7500 5000 0 0 12500
0
0
0
7500 5000 0 0 12500
89235
188583
88542
8373
35905
321403
Dologi kiadások
Összesen
Speciális kiadások
Ellátottak pb.juttatásai
Felhalmozás
K K
Összesen
Közoktatási intézményfenntartó társulás szakfeladatai Pitvaros 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai 091130 Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai
23060
6172
0 2861
Pitvaros összesen:
23060
6172
2861
Nagyér 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai
11603
3113
0 1978
Nagyér összesen:
11603
3113
1978
10938
2953
0 1540
10938
2953
1540
11155
2994
0 1602
Csanádalberti 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai Csanádalberti összesen: Ambrózfalva 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai
29232 2861 0 0 0 32093
14716 1978 0 16694
13891 1540 0 0 15431
0
0
0
0
0
0
0
29232 2861 0 0 0 32093
0
14716 1978 0 16694
0
13891 1540 0 0 15431
Ambrózfalva összesen:
11155
2994
1602
14149 1602 0 0 15751
0
0
0
14149 1602 0 0 15751
Közoktatási intézményfenntartó társulás összesen:
56756
15232
7981
79969
0
0
0
79969
Önkormányzat mindösszesen:
135186
36150
97216
268552
88542
8373
35905
401372
Korrekció óvoda
-56756
-15232
-7981
-79969
78430
20918
89235
188583
88542
8373
35905
321403
Korrigált kiadások mindösszesen: K = kötelező feladat Ö = önként vállalt feladat
-79969
K
3.sz.melléklet
Intézményi működési bevételek alakulása 2015. évben
Szakfeladat megnevezése 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás 013350 Önk.vagyonnal való gazd. 106010 Lakóing.szoc.célú beérbead.,üz. 066020 Város-, községgazdálkodás 013320 Köztemető fenntartás és műk. Pitvaros önkormányzat összesen:
096010 Óvodai intézményi étkezt.Nagyér 096010 Óvodai intézményi étkezt.Csalb. 096010 Óvodai intézményi étkezt.Ambr.
Intézményi működési bev.összesen
bevételek Eft 1570 4800 1369 4304 3203 574 457 165 16442
429 595 313
17779
4.sz.melléklet
Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK:
Ft
Eft
kommunális adó
3500000
3500
közmunkára átvett
3396899
3397
átvett Makó Víziközmű
3000000
3000
18815389
18815
7192611
7193
35904899
35905
550000
550
013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodás
1995000
1995
041233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás
3396899
3397
311000
311
29352000
29352
300000
300
0
0
35904899
35905
átvett KEOP felhalmozási c. hitel
Összes bevétel:
KIADÁSOK: 011130 Önk.és önk.hiv.ált.igazg.tevékenysége
096010 Pitvarosi konyha 066020 Város-és községgazdálkodás 066010 Zöldterület kezelés Felhalmozási tartalék (pályázati önerőkre ) Összes kiadás:
5.sz.melléklet
2015. évi tervezett létszám alakulása (fő)
Szakfeladat megnevezése
Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Összes létszám
Konyha Önkormányzati jogalkotás pm. Önk.hivatal igazgatási tevékenysége Város-, községgazd. szolg. Közmunka Közművelődési intézmény
3 1 0 1 89 0
Önkormányzat összesen:
94
0
94
Fogorvosi alapellátás Védőnői gondozás
1 1
0,1
1 1,1
Egészségügy összesen:
2
0,1
2,1
091110 Óvodai nevelés,ell. Pitvaros 091110 Óvodai nevelés,ell. Nagyér 091110 Óvodai nevelés,ell. Cs.alberti 091110 Óvodai nevelés,ell. Ambrózf.
8 4 4 4
Közoktatás össesen:
20
0
20
Létszám mindösszesen:
116
0,1
116,1
Pitvaros önkormányzati képviselők
3 1 0 1 89 0
8 4 4 4
6
6.sz.melléklet EFt Pitvaros község önkormányzatának többéves áthúzódó beuházásai, felújításai
Megnevezés
2015. év
2016. év
2017. év
Összesen:
1. Start mezőgazdasági közmunka program összesen
24108
6421
0
30529
2. Bio-és megújuló energiák Start munkaprogram összesen
23035
6151
0
29186
3. Belvíz elleni védekezés Start munkaprogram összesen
11445
3075
0
14520
4. Mezőgazdasági utak karbantartása Start m.pr. összesen
11445
3075
0
14520
5. Belterületi utak karbantartása Start m.pr. összesen
23035
6151
0
29186
Mindösszesen
93068
24873
0
0
117941
7.sz.melléklet Pitvaros község önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatása 2015.évben
BEVÉTELEK A./ Állami támogatások I.Helyi önk.működésének ált. támogatása II. Egyes köznevelési feladatok támogatása III. Önkorm. szociális és gyerm.j.feladatainak tám. IV. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzéséhez Egyes jövedelempótló kieg. támogatás Önkormányzatok központi támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Előző évekről származó központi támogatás A./ Állami támogatások összesen:
Eft
KIADÁSOK
Eft 1./ Önkormányzati hivatal működéséhez kapcs.kiadások Ebből: - közös hivatal műk.-hez átadott pénzeszközök egyéb önk. működéséhez kapcs.feladatok eü.finanszírozási feladatok
299955 0 287455 12500
2./ Egyes köznevelési feladatok Ebből: - óvodai nevelés
79969 79969
3./ Tel.önkormányzatok szociális és gy.jóléti feladatok Ebből: szociális feladatok vásárolt étkeztetés
17494 8823 8671
114493 111096 3397
4./ Települési önkormányzatok kulturális feladatai
3954
F./ Véglegesen átvett pénzeszközök Ebből: - működési célú - felhalm.célú
22215 400 21815
5./ Tartalékok működési célú felhalmozási célú
0 0 0
G./ Előző évi pénzmaradvány Ebből: - eü. működési célú -egyéb működési célú - felhalmozási célú
10929 0 10929 0
Korrekció: ( óvoda kiadása kétszeresen szerepel az összes kiadásban )
-79969
Kiadások összesen:
321403
21772 67122 27212 1692 12796 0 0 0 0 130594
B./ Intézményi működési bevételek
17779
C./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei
18200
D./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek E./ Támogatásért.átvett pénzeszközök Ebből: - működési célú - felhalm. célú
H./ Hitelek - működési célú ( likvid hitel ) - felhalmozási célú
Bevételek összesen:
0
7193 0 7193
321403
8.sz.melléklet
EFt Hitelképesség vizsgálata
Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszk.,imm.javak,vagyonhaszn. bevétele Részvények, részesedések értékesítése Privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcs. megtérülés
18200
Saját bevételek összesen: Saját bevételek 50 %-a
18200 9100
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
Fizetési kötelezettség összesen:
0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:
9100
9.sz.melléklet
2015.évi kiadások bevételekkel való lefedettsége
EFt
Bevételek Szakfeladat megnevezése
011130 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev. 013320 Köztemető-fenntartás és múködtetés 013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok 018010 Önkorm.elszámolásai a közp.ksgv-sel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 045160 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége. 084031 Civil szervezetek működési támogatása 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) 096010 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda 096010 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs. 096010 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt. 107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család-és nővédelmi eü.gond. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai összesen: Felhalmozási kiadások Önkormányzat összesen:
Óvódai szakfeladatok
Kiadások
13347 2904 2972 84600 6604 89671 6096 4416 5186 5922 3954 900 25775 2935 3307 2429 6501 3157 2322 7500 5000
285498
Állami támogatás
Intézményi működési bevételek
Sajátos működési bevételek
Különbözet
Átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány
Kiegészítő támogatás
Hitel
10147
3200 0 0 7692 0 0 0 0 0 68 0 900 0 181 175 0 0 0 580 0 0
2904 2972 67122
9786 6604
5208 4416 4244 5000 1692 20711
461 888
89210
942 854 2262 5064 2754 3132 2429
6501 574
2583 1742 7500 5000
117798
17779
14700 3500
25212
7193
0
321403
117798
17779
18200
136708
10929
7193
12796
79969
67122
0
0
12847
0
0
0
35905
111496
10929
0
12796
K
