Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsılajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat). 2. A költségvetés fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai 2. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés elıirányzat elıirányzat a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét
43 537
97 102
96 602
43 537
87 102
86 602
0
10 000
10 000
54 036
109 908
76 086
47 015
69 124
64 651
700
12 250
11 435
bc) pénzforgalom nélküli kiadások
6 321
28 534
melybıl általános tartalék
6 171
28 534
150
0
c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét állapítja meg.
10 499
12 806
13 065
d) A költségvetési hiány belsı finanszírozás bevételei
10 499
12 806
12 806
9 999
12 306
12 306
500
500
500
0
0
0
aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést
és céltartalék
da) mőködési célú elızı évi pénzmaradvány db) felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány dc) belföldi értékpapírok bevétele
e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele f) Államháztartáson belüli megelılegezések hagyja jóvá.
0
0
0
0
0
259
3. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait elıirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat egyéb mőködési célú bevételek és mőködési célú átvett pénzeszközök részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat egyéb mőködési célú kiadások részletezését az 6. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadások részletezését az 8. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
2
4. § (1) A Képviselı-testület 2014. évben adósságot keletkeztetı fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik. (2) Az önkormányzat 2014. évben kötelezettséggel nem rendelkezett.
kezesség-
és
garanciavállalással
kapcsolatos
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mőködésébıl származó kötelezettsége. (4) Az önkormányzat 2014. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.
5. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 34.687 eFt összegben állapítja meg és hagyja jóvá. 3. Záró rendelkezések 6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2014. évi költségvetésrıl szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete. b) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.
Juhász Gyula sk. polgármester
dr. Balogh László sk. jegyzı
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 22. dr. Balogh László sk. jegyzı
3
1. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata 2014. év bevételei A.
Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.4.2. Mőködési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2.3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 4.3. Államháztartáson belüli megelılegezések 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
B. C. 2014. évi adatok eredeti módosított teljesítés elıirányzat 43 537 87 102 86 602 416 3 157 3 077 29 360 48 855 48 435 13 761 17 468 17 468 8 237 8 237 8 237 877 2 292 2 291 0 926 927 0 0 0 4 647 6 013 6 013 0 17 622 17 622 0 17 582 17 582 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 537 97 102 96 602 10 499 12 806 13 065 10 499 12 806 12 806 10 499 12 806 12 806 9 999 12 306 12 306 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 54 036 109 908 109 667
Ezer Ft-ban D. teljesítés % 99,4% 97,5% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0%
100,0% 100,0%
99,5% 102,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
99,8%
Felsılajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai Ezer Ft-ban B. C. D. 2014. évi adatok eredeti módosított teljesítés teljesítés % elıirányzat 47 015 69 124 64 651 93,5% 9 309 24 965 23 506 94,2% A.
Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1.Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 5.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 5.3. Külföldi finanszírozás kiadásai 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
5
2 119
4 400
4 400
100,0%
13 636 9 050 12 901 11 329
17 140 9 743 12 876 11 329
16 307 8 282 12 156 11 209
95,1% 85,0% 94,4% 98,9%
1572
1 547
947
61,2%
0 700 500 0 200 0
0 12 250 700 11 200 350 0
0 11 435 340 10 945 150 0
93,3% 48,6% 97,7% 42,9%
200
200
0
0 6 321 6 171 150 54 036 0 0 0 0 54 036
150 28 534 28 534 0 109 908 0 0 0 0 109 908
150 0 0 0 76 086 0 0 0 0 76 086
1,00 15,00
1,00 19,00
100,0%
69,2%
69,2%
2. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat 410 2 521 2 441 96,8%
Megnevezés 1.
Egyéb saját mőködési bevétel
2.
Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések
3.
Mőködési célú hozam- és kamatbevételek
4.
Mőködési bevételek összesen
0
0
0
6
636
636
100,0%
416
3 157
3 077
97,5%
Közhatalmi bevételek részletezése Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat 3 700 4 393 4 393 100,0%
Megnevezés 1.
Gépjármőadó
2.
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek
3.
Idegenforgalmi adó
4.
Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után
5.
Talajterhelési díj
6.
Helyi adók és adójellegő bevételek
7.
Adópótlék, adóbírság
8. 9.
3 700
4 393
4 393
100,0%
100
189
188
99,5%
25 000
43 763
43 763
100,0%
0
0
0
25 100
43 952
43 951
550
500
0
Környezetvédelmi bírság
0
0
0
Építésügyi bírság
0
0
0
0
0
91
10
10
0
10. Egyéb bírság 11. Igazgatási szolgáltatási díj 12. Egyéb közhatalmi bevételek 13. Közhatalmi bevételek összesen
6
100,0%
560
510
91
17,8%
29 360
48 855
48 435
99,1%
3. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.4. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1. 7.2. 8.
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvoda-mőködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közmővelıdési feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított elıirányzatok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e-útdíj "Nyári gyerekétkeztetés" 2013. évi bérkompenzáció Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú Kiegészítı támogatás 2014. évi bérkompenzáció Szociális célú tüzelıanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatás Támogatás összesen (5.+6.+7.)
7
A. B. eredeti módosított elıirányzat 5 381 5 381 0 0 3 866 3 866 0 0 2 368 2 368 0 0 1 498 1 498 1 500 1 500 15 15 0 0
Ezer Ft-ban D. Teljesítés Teljesítés % 5 381 100,0% 0 3 866 100,0% 0 2 368 100,0% 0 1 498 100,0% 1 500 100,0% 15 100,0% 0 C.
0
0
0
0
0
0
4 647
7 799
7 799
100,0%
2 861
6 013 442 4 263 1 308 0 1 786 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 14 250 12 292 83 794
6 013 442 4 263 1 308 0 1 786 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 14 250 12 291 82 794
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
890 504 21
890 504 21
100,0% 100,0% 100,0% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0
10 000
10 000
100,0%
0 0 0 11 975
926 233 693 27 468
927 233 694 27 468
100,1% 100,0% 100,1% 100,0%
1 786 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 11 098 877 83 794 0 0 0
100,0%
4. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Egyéb mőködési célú bevételek részletezése Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat
Megnevezés 1. Közfoglalkoztatás
0
17 048
17 048
100,0%
2. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
0
0
0
3. Erzsébet utalvány
0
534
534
100,0%
4. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl (1.+2.+3.)
0
17 582
17 582
100,0%
Mőködési célú átvett pénzeszközök 1. Örkényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása
0
40
40
100,0%
2. Mőködési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl
0
40
40
100,0%
8
5. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban A. feladat
Megnevezés
Kormányzati funkciók
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Mőködési célú támogatásértékő kiadás
Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás
Befektetési célú részesedés vásárlása
Összesen
Engedélyezett létszámkeret (fı)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi kiadások
60
60
1 676
443
164
2 283
630
630
Szociálpolitikai juttatás
Általános tartalék
Céltartalék
Beruházás
Felújítás
1.
K
Adó igazgatás
011220
2.
K
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
066020
3.
K
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
051030
4.
K
Zöldterület-kezelés (Park)
066010
900
900
5.
K
Közvilágítás
064010
1 360
1 360
6.
K
Szállítást kiegészítı tevékenység (Út)
045160
7.
K
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
011130
8.
Ö
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)
013350
9.
K
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063020
0
10.
K
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
052020
0
11.
K
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051040
0
12.
K
Lakó- és nem lakóépület építése
061020
0
13.
K
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
052080
0
14.
Ö
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
900020
0
15.
Ö
Civil szervezetek mőködési támogatása
084031
16.
Ö
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
041231
17.
Ö
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
041233
18.
K
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
081030
19.
K
Ellátottak pénzbeli
20.
Összesen
1 450 6 172
1 479
500
4 472
11 029
6 171
1
1 950
150
200
29 673
4 600
4 600
300
1 572
1 872 0
1 461
197
1 658 0
10
9 050 9 309
2 119
13 636
9 050
9 050
11 329
9
1 572
6 171
150
500
0
200
0
0
54 036
1
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított elıirányzat) A. feladat
Megnevezés
Kormányzati funkciók
B.
C.
D.
E.
F.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi kiadások
Szociálpolitikai juttatás
Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre
5 883
1 533
7 786
G. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
I.
J.
Ezer Ft-ban P.
K.
L.
M.
N.
O.
Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás
Befektetési célú részesedés vásárlása
Összesen
Általános tartalék
Céltartalék
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
28 534
0
200
11 200
200
1.
K
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
011130
2.
K
Adó igazgatás
011220
60
60
3.
Ö
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
013350
4 600
4 600
4.
Ö
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
041233
5.
K
Szállítást kiegészítı tevékenység (Út)
045160
1 450
6.
K
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
051030
630
7.
K
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051040
0
8.
K
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
052020
0
9.
K
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063020
0
10.
K
Közvilágítás
064010
1 360
1 360
11.
K
Zöldterület-kezelés (Park)
066010
900
900
12.
K
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
066020
1 868
495
164
2 527
13.
K
Könyvtári szolgáltatás
082044
732
148
190
1 070
14.
Ö
Civil szervezetek mőködési támogatása
084031
15.
K
Ellátottak pénzbeli
16.
Összesen
16 482
11 029
H.
150
2 224
10
500
1 950 630
1 547
17 140
9 743
1
1 847
9 743 4 400
66 515
18 706
300
24 965
Engedélyezett létszámkeret (fı)
9 743 11 329
10
1 547
28 534
0
700
11 200
200
0
150
109 908
1
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés 2014.12.31. napon)
feladat
Megnevezés
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Kormányzati funkciók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi kiadások
Szociálpolitikai juttatás
Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre
Mőködési célú támagatás államháztartáson kívülre
Általános tartalék
Céltartalék
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államház-tartáson kívülre
5 071
508
11 569
0
11 209
78
0
329
10 945
0
M. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
Ezer Ft-ban P.
N.
O.
Befektetési célú részesedés vásárlása
Összesen
1.
K
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
011130
2.
K
Adó igazgatás
011220
32
32
3.
Ö
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
013350
93
93
4.
Ö
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
041233
0
19 137
5.
K
Szállítást kiegészítı tevékenység (Út)
045160
1 402
1 402
6.
K
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
051030
51
51
7.
K
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051040
14
14
8.
K
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
052020
0
0
9.
K
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063020
0
0
10.
K
Közvilágítás
064010
1 663
1 663
11.
K
Zöldterület-kezelés (Park)
066010
916
12.
K
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
066020
1 860
479
331
2 670
13.
K
Könyvtári szolgáltatás
082044
732
119
236
1 087
14.
Ö
Civil szervezetek mőködési támogatása
084031
15.
K
Ellátottak pénzbeli
16.
Összesen
15 843
3 294
150
11
4 400
16 307
8 282
1
869
8 282 23 506
39 859
927
869
10
Engedélyezett létszámkeret (fı)
8 282 11 209
11
947
0
0
340
10 945
0
0
150
76 086
1
6. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Megnevezés 1.
Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés
2.
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás
3.
A. B. C. eredeti módosított Teljesítés elıirányzat 4 281 4 281 4 281
Ezer Ft-ban D. Teljesítés % 100,0%
5 819
5 819
5 819
100,0%
Tőzoltóság
809
809
809
100,0%
4.
Lajosmizsei Rendırırs
300
300
300
100,0%
5.
Lajosmizsei Mővelıdési Ház - hírlap költség hozzájárulás
120
120
0
0,0%
6.
Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre
11 329
11 329
11 209
98,9%
Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre A. B. C. eredeti módosított Teljesítés elıirányzat 1 250 1 250 650
Megnevezés 1.
Non-profit szervezetek
Ezer Ft-ban D. Teljesítés % 52,0%
1.1.
Aranyi Állatotthon Alapítvány
200
200
200
100,0%
1.2.
Iskoláért Gyermekekért Alapítvány
400
400
400
100,0%
1.3.
Felsılajosi Templomért Alapítvány
500
500
0
0,0%
1.4.
Lajosmizsei Labdarúgó Klub
50
50
50
100,0%
1.5
Húskirály Lovasudvar Sportegyesület
100
100
0
0,0%
0
0
0
322
297
297
25
0
0
297
297
297
100,0%
1 572
1 547
947
61,2%
2.
Egyház
3.
Vállalkozások
3.1. 3.2. 4.
Folyékony hulladék elszállítása Orvos támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
12
100,0%
7. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
Otthonteremtési támogatás GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatás Családi támogatások (01+…+08) Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+…+21) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+25) Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély ebbıl: Átmeneti segély Temetési segély Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Köztemetés Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások (27+…+38) Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)
13
A. B. C. D. Kormányzati eredeti módosított Teljesítés funkciók elıirányzat 0 0 0 0 0 0
Ezer Ft-ban E. Teljesítés %
0
0
0
104051
0
0
0
104051
0 0 0 650 650 200
0 0 0 550 550 200
0 0 0 534 534 160
97,1% 97,1% 80,0%
104051
105010
106020
105010 107060
107060
101150
200
200
160
80,0%
5 600 0
5 600 0
5 352 0
95,6%
5 600
5 600
5 352
95,6%
0 1 500 0 0
0 1 500 0 0
0 1 447 0 0
0
0
0
0
0
0
0 1 500 0 0 0 0 0 0 670 430 200 230 0 0 0 0 0
0 1 500 0 0 0 0 0 0 670 430 200 230 0 0 0 43 0
0 1 447 0 0 0 0 0 0 492 249 175 74 0 0 0 43 0
0
0
0
0
750
5
1 100 9 050
1 893 9 743
789 8 282
96,5%
96,5%
73,4% 57,9% 87,5% 32,2%
100,0%
41,7% 85,0%
8. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú kiadások részletezése A. B. C. eredeti módosított Teljesítés elıirányzat
Megnevezés 1.
0
11 200
10 945
97,7%
1.1. Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje
0
5 200
4 988
95,9%
Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 1.2. és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerősítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése
0
6 000
5 957
99,3%
500
700
340
48,6%
500
289
8
2,8%
2.2. Kisértékő tárgyi eszközök
0
200
121
60,5%
2.3. Informatikai eszközök
0
211
211
100,0%
A. B. C. eredeti módosított Teljesítés elıirányzat
Ezer Ft-ban D. Teljesítés %
2.
Felújítási kiadások
Ezer Ft-ban D. Teljesítés %
Beruházási kiadások
2.1. Járdaépítés
Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése Megnevezés 1.
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
2.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 3. 3.1. 4.
Befektetési célú részesedések vásárlása Izsák-kom Kft. Egyéb felhalmozási célú kiadások
14
0
0
0
200
200
0
0,0%
200
200
0
0,0%
0
150
150
0
150
150
200
350
150
42,9%
9. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzata 2014. évi Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban A.
B.
eredeti módosított elıirányzat
Megnevezés 1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása
150
0
2. Céltartalék összesen
150
0
15
10. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési maradványa
Ezer Ft-ban Megnevezés
Összeg
1. Tárgyévi költségvetési maradvány
34 687
1.1 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
3 395
1.1.1 Mőködési célú kötelezettséggel terhelt maradvány
3 395
1.1.2 Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány
0
1.2. Szabad költségvetési maradvány
31 92
1.2.1 Mőködési célú szabad maradvány
30 92
1.2.2 Felhalmozási célú szabad maradvány
1 000
16
17
