2015. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről február ]2

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

2015. február ]2.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAR OS

Ikt. sz.: VIII. 206-412015.

POLGÁRMESTERÉTŐL

Előadó: Tarné Sil/ber Éva

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Mell.: 2015. évi költségvetés

Telefax: (66) 523-804 E-maii: [email protected]

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet Előkészítő:

Dr. Kiss Gyula aljegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Véleményező:

Szociális és Egészségügyi Bizottság Lakásügyi Bizottság Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat Jaminai Településrészi Önkormányzat Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat Városi Érdekegyeztető Fórum Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 26. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beteijesztjük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét. A jogalkotásról szóló 20 l O. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendeletalkotás várható hatásairól: l. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Az önkormányzat 2015. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kereteit, egyrészt az önkormányzat központi kezelésében, másrészt költségvetési szervein keresztül, továbbá számos beruházási és felújítási feladat megvalósítására vonatkozó előirányzatot is tartalmaz a város fejlődése érdekében. 2. Környezeti és egészségi következmények Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások.

2

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások A 2014. január l-jétől hatályos jogszabályi előírások alkalmazása, különös tekintettel a könyvviteli változásokra ez évben is többletadminisztrációs terhet jelent. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége. a jogaIkotás elmaradásának várható következményei Valamennyi önkormányzatnak költségvetéssel kell rendelkeznie. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerint a költségvetési rendelettervezet közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Amennyiben ezen időpontig (2015. évben: március 12.) az elfogadott költségvetési rendeleten alapuló államháztartási információszolgáltatásnak egy önkormányzat nem tesz eleget, a központi támogatások felfüggeszt ésre kerülhetnek. 5. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi. szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A döntés végrehajtásához nem szükséges személyi, szervezeti, tárgyi vagy pénzügyi többletfeltétel biztosítása.

A bizottsági határozatok és egyéb vélemények az kerülnek kiosztásra.

előterjesztés

mellékleteként a

közgyűlésen

A rendelet végrehajtásáért felelős hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Kéljük a Tisztelt Közgyűlést a 2015. évi

Ellenjegyzés: Pénzügyi:

~.~

( .

költségvetésről

szóló rendelet megalkotására.

SzövegesindokJás a 2015. évi költségvetésről szóló rendelettervezethez I. Bevezetés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 27112014. (XII. 18.) közgy. határozattal fogadta el a 2015. évi önkormányzati költségvetés koncepcióját. A költségvetési koncepció - bár 2015. évre vonatkozóan összeállítása már nem kötelező részletesen tartalmazta a 2015. évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó és befolyásoló körülményeket, rögzítette a költségvetés tervezésének általános irányelveit, valamint a részelőirányzatok tervezésének alapelveit. A részletekbe menő tervezési irányelvek mentén történt a 2015. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elkészítése a következő alapvető jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) • Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 36812011. (XII. 31.) Konn. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) A 2015. évi önkormányzati költségvetés koncepciója részletesen tartalmazta azon jogszabályi előírásokat, amelyek figyelembevételével kell összeállítani az önkormányzat költségvetési rendeletét. Az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer a 2013. évtől jelentősen megváltozott, a bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés feladatalapú támogatást nyújt az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak megvalósítására, amelyet kizárólag az adott feladat kiadásaira lehet fordítani. A 2015. évi költségvetés összeállítása során alapvető körülmény, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési támogatása - a kistérségi feladatellátás finanszírozását célzó támogatás változását nem számítva - az elmúlt évhez viszonyítva 165.739 ezer Ft-tal csökkent. Kedvezőtlen az is, hogy az Önkormányzat a megelőző két évben részesült olyan kormányzati támogatásban, amely a feladatfinanszírozáshoz való alkalmazkodást kívánta szolgálni. Az előző, 2014. évi költségvetésben egyedi Kormányhatározat alapján 300.000 ezer Ft egyszeri központi támogatás állt rendelkezésre, de ilyen támogatást 2015. évben már nem kapott az Önkormányzat, így a központi források jelentős, 465.739 ezer Ft csökkenése meghatározó a költségvetés megalkotása során. A 2015. évi önkormányzati költségvetést meghatározzák a Mötv. azon kötelező feladatellátásra és a gazdálkodás szabályaira vonatkoznak.

előírásai,

amelyek a

2

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat a Mötv. 13. §-a részletezi. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó legfontosabb előírásokat a Mötv. lll. §-a tartalmazza, amely szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Nagyon lényeges a 2013. évtől hatályos azon rendelkezés, amely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 2013. január l-jétől bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés feladatalapú támogatást nyújt az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak megvalósítására, amelyet kizárólag az adott feladat kiadásaira lehet fordítani. Az önkormányzatok az önként vállalt feladatokkal csak olyan mértékben számolhatnak, amely nem veszélyezteti kötelező feladatellátásukat. Az előbbiekben említett jogszabályi változások már az elmúlt két évben is meghatározták az önkormányzati költségvetés összeállítását és iránymutatásul szolgáltak a 2015. évi költségvetés tervezéséhez. Az önkormányzat feladata, hogy ezen jelentős változásokat végrehajtva, a jogszabályi előírásokat maximálisan betartva - ugyanakkor a költségvetési koncepcióban meghatározott prioritásokat figyelembe véve - készítse el az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletét. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján: "A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képvisel őtestületnek." A 2015. évi költségvetési rendelet benyújtásának határideje február l2-e. Eleget téve a hivatkozott jogszabályi előírásnak, 2014. február l2-én benyújtásra kerül Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. A költségvetési rendelettervezet az Áht. 23. §-ában előírt részletezettséggel készült. A mellékletek a szöveges indoklás után érdekében felsorolásra kerülnek.

tartalomjegyzék-szerűen

a könnyebb

kezelhetőség

Az indoklás további részeiben részletesen szólunk a legfontosabb bevételi és kiadási előirányzatok kialakításának módjáról, összegéről és tartalmáról.

II. Bevételek 1. Az önkormányzati

szintű

bevételek:

• A 2013. január l-jétől bekövetkezett a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályozási változások kiemelt fontosságot adnak a helyi adóbevételekből származó forrásoknak.

3 A helyben képződő bevételek meghatározó részét a helyi adók jelentik, amelyekből a feladatfinanszírozás keretében érkező központi támogatásokon, valamint az egyéb működési bevételeken kívül a feladatokat finanszírozni lehet. Az elfogadott költségvetési koncepció rögzítette, hogya közfeladatok finanszírozását az önkormányzat úgy oldja meg, hogy 2015. évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő helyi adót nem kíván bevezetni. A helyi adókra tervezett eredeti előirányzat a 2014. évben túlteljesült, ezért a 2015. évi helyi adók előirányzatát - feszített mértékben - az elmúlt év tényleges teljesítésének szintjén, 3.283.600 ezer Ft-ban szerepeltetjük a költségvetés bevételi oldalán. A közel 280.000 ezer Ft-os bevételi előirányzat-növekmény meghatározó bevételi forrás a kiadási kötelezettségek és megvalósítandó programok végrehajtása érdekében. • A gépjárműadóból származó összeg 60 %-a központosításra kerül, a fennmaradó, tervszinten 168.900 ezer Ft - amely a 2014. évi teljesítésnek megfelelően emelésre került - jelenti a 2015. évi bevételi előirányzatot. • Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési támogatása a feladatfinanszírozás irányelvén alapul, és összesen 3.251.406 ezer Ft-ot jelent, amely az lia. mellékletben kerül részleteiben bemutatásra. Az említett összegből 592.736 ezer Ft-ot jelent a Kistérségi Társulás támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz. Jogszabályváltozás következtében 2013. július l-jétől a kistérségi feladatellátás finanszírozása a székhely település önkormányzatán keresztül történik. Az említett támogatáson túlmenően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési támogatása az elmúlt évhez viszonyítva 165.739 ezer Ft-tal csökkent. A csökkenésben több ok együttes hatása figyelhető meg. Az önkormányzatok gazdálkodását érintő szabályozás 2015. évre vonatkozóan is változott. Egyes feladatok, amelyekhez központi támogatások kapcsolódnak, jelentősen nem változtak, de a helyi iparűzési adó nagyságrendjéhez való viszonyítás, a beszámítás érdemben módosult. A szociális segélyezéssel kapcsolatban a központi támogatáson felül konkrétan nevesítve van a helyi iparűzési adó, mint önkormányzati forrás, amelyből a szükséges többletfedezeteket biztosítani szükséges. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatellátásáról - amely az elmúlt évek során jelentősen bővült - elmondható, hogy ezen intézményekhez minden esetben továbbra is jelentős összegű központi támogatások társulnak. (Színházak, könyvtár, múzeum.) • A költségvetési szervek bevételei a 2015. évi előirányzatokban összesen 1.326.687 ezer Ftot jelentenek, amelyből a legnagyobb nagyságrendet a térítési díjakból származó, a Gyermekélelmezési Intézménynél megjelenő, 602.930 ezer Ft működési bevétel képviseli. Itt szükséges megemlíteni, hogyagyermekélelmezés rendszerében alkalmazott térítési díjak növelésére - ide sorolva a bölcsődéket is - a lefolytatott közbeszerzési eljárások következtében 2015. szeptember l-jéig biztosan nem kerül sor, amely jelentős eredmény! Elmondható ezáltal, hogy az elmúlt két évben az ellátottak családját nem terhelte többletdíjfizetés a békéscsabai élelmezést szolgáltató intézményekhez kapcsolódó eredményes feladatellátás következtében. Érdemes kiemelni, hogy a kulturális intézmények is jelentős saját bevételi előirányzatot kell, hogy teljesítsenek, amelyből kiemelkedik a Jókai Színház bevétele. Valamennyi közművelődési intézményről elmondható, hogy az elért saját bevételeik segítségével javult önfinanszírozó képességük. Az önkormányzat a költségvetés tervezésekor ezen intézményi körben a saját bevételi előirányzatot 2015-ben is a ténylegesen elért bevételekhez viszonyítva jelentősen kedvezőbb nagyságrendben állította be, vagyis az intézmények az előző évijó teljesítmény elérése esetén 2015-ben is többletbevételre tehetnek szert, ami nem tervezett működési kiadásaikra fedezetet nyújthat.

4 • Az önkormányzat a 2015. évben is több pályázat megvalósítását hajtja végre. A pályázatokhoz jelentős támogatások kapcsolódnak. A 2015. évről elmondható, hogy átmenetet képvisel a korábbi európai uniós ciklus, valamint a 2014-2020-as európai uniós ciklus között, mert egyidejűleg vannak jelen nyertes pályázatok, és tervezési és előkészítési feladatok a következő évekre vonatkozóan. • A helyi adóbevételeken túlmenően az önkormányzat meghatározó saját bevételi forrásai a működési bevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek is. Az önkormányzat ezen bevételeinek részletezését a 3/a. melléklet oldalain mutatjuk be. • A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő Zrt.) való költségvetési kapcsolatokat illetően már évekkel ezelőtt teljes körűen rátértünk a bruttó elszámolásra, amely azt jelenti, hogy a társaság befizetései megjelennek az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán, ugyanakkor a Vagyonkezelő Zrt. által ellátott tevékenységekhez az önkormányzat több esetben működési támogatást biztosít. A 2015. évi előirányzatok oly módon kerültek összeállításra, hogy az önkormányzat és a Vagyonkezelő Zrt. költségvetési kapcsolatainak egyenlege feleljen meg a tavalyi szintnek. • Az önkormányzat a 2015. évben ingatlanhasznosításból származó felhalmozási bevétel címén 423.748 ezer Ft-ot tervez. A tervezett nagyságrend lényegesen magasabb, mint az elmúlt évek e címen elért tényleges bevételei. Az összeget egyrészt alátámasztja, hogy az elmúlt évben közgyűlési döntéssel meghozott két jelentős ügylet pénzügyi teljesítése 2015. évben történik, másrészt a felhalmozási kiadások finanszírozásához szükség van felhalmozási célú bevételek tervezésére és teljesítésére. • A 2015. évi költségvetés kiadásainak tervezésekor fő irányelv volt, hogy valamennyi pénzforgalmilag a 2015. évben jelentkező feladatot eredeti előirányzatként tervezzünk. Mindez akkor valósulhat meg, ha a lehető legtöbb 2014. évről áthúzódó finanszírozási bevétel szerepel az eredeti bevételi előirányzatok között. A költségvetésben ezért 270.000 ezer Ft rövid lejáratú bankbetétet, valamint 242.300 ezer Ft maradványt tudunk szerepeltetni, amelynek meghatározó része az önkormányzati feladatellátásokhoz kapcsolódik. A teljesen pontos - az önkormányzat egyéb áthúzódó kötelezettségeit, a központi támogatások elszámolásával összefüggő előirányzatait, valamint az intézmények pénzmaradványát figyelembe vevő - maradványösszeg a 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadási rendeletben, az áprilisi közgyűlésen kerül meghatározásra. • A költségvetésben 2013. évi döntésű, az UniCredit Bank Zrt.-vel megkötött hitelszerződés összesen 146.203 ezer Ft-os összegét is szerepeltetj ük, amelyből még le nem hívott rendelkezésre álló hitelkeret összege 93.861 ezer Ft. A hitelkeret lehívásához szerződésmódosítás szükséges. • A 2015. évi költségvetés lehetőségei nem biztosítanak elégséges önerőforrást kommunális, illetve sportinfrastruktúra fejlesztésekre. A 2015. évi költségvetési rendelet ezért új hitelfelvételként e célokra összesen 330.000 ezer Ft összeget tartalmaz. III. Kiadások

1. Az költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményi szerkezete az elmúlt két év során alapvető változáson ment keresztül. A 2015. évi intézményi költségvetési szerkezet azonban megfelel a 2014. évinek.

5 Az intézményi költségvetési előirányzatok tervezésekor minden esetben a kötelező feladatellátás biztosítását, ugyanakkor a takarékos, racionális és céljellegű gazdálkodás szempontjait érvényesítettük, néhány jellemzőről intézményenként az alábbiakban adunk összefoglalót: • Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény több feladatot lát el, amely egyrészt az önkormányzat, másrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott. Az önkormányzati feladatellátásban meghatározó a három bölcsőde jó kihasználtsággal történő működtetése. A bölcsődei dolgozók életpálya modelljének kidolgozásáig és elfogadásáig a 2014. évben bevezetett szociális bérpótlék biztosítása történik meg továbbra is részükre, amelyet évközi pótelőirányzatként kap meg az önkormányzat, ezáltal az intézmény is. Az OEP által finanszírozottan történik a védőnői szolgálat és egyéb egészségügyi ügyeleti szakellátási feladatok ellátása, összesen 147.968 ezer Ft támogatási összeggel. • Az étkeztetés az önkormányzat kötelező feladata. A Gyermekélelmezési Intézményben koncentráltan, ezáltal a közbeszerzésekkel elért eredményekkel elérhető áron biztosítható az élelmezési szolgáltatás. A gyermekétkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó központi támogatás jelentősen változott és az elmúlt két év során megemelkedett. Térítési díjak emelésére immár két éve nem volt szükség. 2013. évtől a Gyermekélelmezési Intézmény tevékenysége vállalkozási tevékenységgel bővült, amelynek keretében a Csabagyöngye Kulturális Központban található étterem és kávézó működtetése történik. A vállalkozási tevékenység kiadásaihoz - beleértve az ott foglalkoztatottak bérköltségét is - az önkormányzat nem biztosít támogatást, azaz az elért bevételek adják a kiadások fedezetét. • Az óvodai feladatellátás is kötelező önkormányzati feladat. Az óvodai feladatellátáshoz a 2013. január l-jétől bevezetett feladatfinanszírozás alapján többféle jogcím kapcsolódik. Az óvodapedagógusok kedvezményezettjei a 2013. szeptember l-jétől bevezetett pedagógus életpálya-modellből következő jelentős illetményemelésnek, amelynek 2015. szeptember l-jei következő fokozatának kiadásaira ismételten céltartalék szolgál. • A köznevelési intézmények működtetési feladatainak végrehajtását az Nktv. 76. §-a alapján a Békéscsabai Intézményellátó Centrum végzi. Az intézmény összevont, koncentrált feladatellátást végez mind gazdasági, mind vagyon-karbantartási területen. Az intézmény 2 éves működési tapasztalatai kedvezőek, mindezeket felhasználva továbbra is célkitűzés, hogyaköznevelési intézmények zökkenőmentes, de takarékos működését ez évben is megvalósítsa. Az intézmény tevékenységi köre megalakulása óta több alkalommal bővült, és várható, hogy az elkövetkezőkben is változni fog. Meg kell említeni, hogy egyre szélesebb körű az együttműködés a bölcsődék, az óvodák, valamint a BIC között, amely kiterjed a karbantartási és egyéb feladatokban való együttműködésre a költségvetési koncepcióban bemutatottak alapján. • A színházak fenntartását a 2015. évi központi költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan nevesítetten támogatja. Az összeg nagyságrendileg megegyezik az előző évivel, összesen 317.000 ezer Ft, amely egyrészt művészeti, másrészt létesítménygazdálkodási célú működési támogatásból áll. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 288/2012. (X. 26.) közgy. határozattal elfogadta a Békéscsabai Jókai Színházzal és a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokat. A megállapodás a szolgáltatások ellátását biztosító feltételek részében a 4.3. pont a következő vállalást tartalmazza: "Az önkormányzat törekszik arra, hogy az állami támogatással azonos arányú önkormányzati támogatást biztosítson anyagi lehetőségei függvényében." Külön hangsúlyt érdemel, hogy színházaink jelentős központi támogatással, önkormányzati kiegészítő támogatással, kiemelkedő működési bevétel teljesítéssel látják

6

•

•

•

•

•

el feladataikat, tevékenységük nemcsak megyeszerte, hanem országosan, sőt nemzetközi szinten is elismert, amelynek fenntartását és támogatását továbbra is fontosnak tartjuk. A 2013. január l-j ét ől átvett Munkácsy Mihály Múzeum és Békés Megyei Könyvtár fenntartás ához a 2015. évben is állami támogatás kapcsolódik, amelynek összege közel azonos az elmúlt évi vel. A könyvtári feladatellátáshoz 116.100 ezer Ft, a múzeum feladatellátásához 98.100 ezer Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Ezen intézmények költségvetését jelentős mértékben a központi támogatás biztosítja, kiegészülve a működési bevételekkel és a szükséges mértékű önkormányzati támogatással. A Jankay, valamint a Kolozsvári-Tevan hagyaték a múzeum keretein belül került elhelyezésre. A Békés Megyei Könyvtár költségvetése tartalmaz továbbá 38.676 ezer Ft kiegészítő támogatást is, amely a Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári célú feladatellátását szolgálja. A Csabagyöngye Kulturális Központ két éve átadott központi épülete megújult és bővülő feladatellátással járt. Az elmúlt két évben nagyon jelentős kulturális és pénzügyi eredményeket ért el az intézmény. A költségvetési rendelet 2015. évre is biztosítja az intézmény működésének feltételeit, amelyhez az elkövetkezőkben is társul programfinanszírozás. Az önkormányzat közművelődési intézményhálózata a 2013 júniusában átadott főtér rendezvényeinek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, amely együttműködés várhatóan még magasabb színvonaion az ez évi feladat-megvalósítást is jellemezni fogja. A 2015. évben - a fentiekben elmondottakon túlmenően - illetményemelésre nem kerül sor. A soros előlépések fedezete, valamint a minimálbér emelésének forrásszükséglete beépítésre került a költségvetési előirányzatokba. A dologi előirányzatokon belül továbbra is külön terveztük az energiaköltségeket. Az eredményes közbeszerzési eljárásoknak k öszönhetően a 2015 . évi költségvetés az intézményi energiaköltségek tekintetében nemcsak mennyiségi, hanem ö s szegszerű csökkenést is eredményezett. A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) sajátos költségvetési szerv, amely háttérszervezete az önkormányzat feladatellátásának, az öt nemzetiségi önkormányzat tevékenységének, valamint a 2013. január l-jétől a Munkácsy Mihály Múzeum pénzügyigazdasági teendőit is elvégzi. A Hivatalban történik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, az önkormányzati beruházási és felújítási feladatok megvalósítása. A Hivatal a 2015. évi költségvetési előirányzatainak meghatározásakorhasonlóan más intézményekhez - a biztonságos működéshez szükséges nagyságrendű előirányzatok kerültek betervezésre.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza. A 2015. év költségvetési gazdálkodási feltételrendszere, valamint az intézményi költségvetések tervezési irányelvei az elfogadott koncepció szerint ismertetésre kerültek a 2015. január 27-én tartott intézményi értekezleten. Az Á vr. 27. § (l) bekezdése szerint megtörtént valamennyi intézmény vezetőjével a költségvetési keretszámok egyeztetése. Az intézményi egyeztetések során a következő változások kezdeményezése, majd ezt követően beépítése történt meg az egyes költségvetési szervek részére: • Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közalkalmazotti létszáma l fővel, a Belvárosi Bölcsőde vezetői státuszával bővült, egyidejűleg biztosítva az intézmény vezető-helyettesi feladatainak folyamatos ellátását is.

7 • A Csabagyöngye Kulturális Központ közalkalmazotti létszáma 3 főfoglalkoztatotti és 2 részfoglalkoztatotti létszámmal bővült a folyamatos feladatellátás feltételrendszerének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a költségvetésben a teraszon történő vendéglátás céljából pult létesítésére is támogatás került beépítésre az intézmény előirányzataiba. • A Munkácsy Mihály Múzeum tekintettel a várható régészeti feltárási többletmunkákra - l fő régésztechnikus státusszal bővült. Ezen túlmenően a múzeum 2 nagy kiállításához összesen 6.000 ezer Ft többlettámogatásban részesült. • A Békés Megyei Könyvtár az elmúlt évben önkormányzati saját forrásból biztosított támogatása jelentősen tovább növekedett a színvonalas szakmai feladatellátás érdekében. Ezen túlmenően l fő könyvtárosi státusznövekményt is tartalmaz az intézmény ez évi előirányzata.

• A Békéscsabai Jókai Színház a részére biztosított központi és önkormányzati források terhére 15 fő részmunkaidős létszámbővítést kezdeményezett, amely a korábban kiszervezett feladatok részbeni saját dolgozói létszámmal történő ellátását jelenti. A kérésnek megfelelően az intézmény létszám-előirányzata módosításra került. Mindezen előirányzat-változásokat a beterjesztett költségvetési keretek már tartalmazzák. Az önkormányzat az intézmények részére biztosított költségvetési előirányzatokkal a 2015. évben is biztosítja a folyamatos működtetés és feladatellátás kötelezettségét. A költségvetés teljesítésével, az évközi gazdálkodással kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat fenntartóként továbbra is vállalja - az intézményeihez kapcsolódóan - a következőket:

• Az eredeti előirányzathoz viszonyított saját bevételi túlteljesítést a költségvetési rendeletmódosításokon keresztül, egyeztetett módon biztosítja. • A jóváhagyott költségvetési maradvány felhasználása egyeztetéseket követően az intézmények által megadott célokra történhet. • Az intézményi pályázatok finanszírozásához szükség esetén az önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújt. • Az önkormányzati kiskincstáron keresztül a rugalmas pénzellátást és a fizetőképességet folyamatosan megteremti.

2. Az önkormányzat

működési

kiadásai

előzőekben

említettek alapján a Hivatalban történik az önkormányzat feladatellátásával, működésével kapcsolatos számos feladat végrehajtása, amelyre központi kezelésű pénzügyi előirányzatok szolgálnak a 3. mellékletben részletezettek szerint.

Az

A 2015. évi önkormányzati költségvetési koncepció részletesen meghatározta a központi kezelésű feladatok tervezési irányelveit. Az elmúlt években kiemelten kezelt területekhez további új, prioritásként meghatározott feladatokat határozott meg, amelyek a költségvetési rendelettervezetbe, mint új programok épültek be. Összességében elmondható, hogya 2015. évi feladatokra tervezett előirányzatok az elmúlt évi tényleges teljesítésekhez viszonyítva nem tartalmaznak csökkentéseket, elvonásokat, hanem szükséges és elégséges előirányzatok kerültek tervezésre. Mindez aztjelenti, hogy az önkormányzat a 2015. évben is legalább olyan mértékű önként vállalt feladatokat lát el, mint az elmúlt években.

8

• A feladatfinanszírozás rendszerében mind a kommunális, mind a szociális ellátásokra vonatkozóan támogatásban részesül az önkormányzat. A központi támogatásokat kiegészítve az említett feladatokra továbbra is jelentős pénzügyi nagyságrendet tartalmaz a 2015. évi költségvetés. • A kommunális feladatok működtetési, fenntartási kiadási előirányzatainak kialakításakor figyelemmel kellett lenni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre, valamint az ellátandó területek növekedése miatt a bővülő feladatellátásra is. A városüzemeltetési feladatokra - az elmúlt évi teljesítést is figyelembe véve - a költségvetés megfelelő nagyságrendű előirányzatokat tartalmaz. • A sport és a közművelődés területére tervezett előirányzatok az elmúlt évhez képest nem csökkentek, egyes feladatokra kismértékben növelt előirányzatok kerültek tervezésre. • A városmarketing és kommunikáció területére a szükséges forrást biztosítja a rendelet tervezet, az elmúlt évben ténylegesen felhasználthoz képest valamelyest kisebb előirányzott összegben. • Békéscsaba Megyei Jogú Város területén közszolgáltatási szerződés keretében az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázatot a Körös Volán Zrt. nyerte, a szerződés szerinti összeg a 2015. évi költségvetésben tervezésre került. • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is fontos feladatának tartja a közfoglalkoztatás rendszerének működtetését, amelyről a közgyűlés a januári ülésén részletes tájékoztatót tárgyalt. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolódik a meghirdetett közfoglalkoztatási programokhoz, pályázatokhoz, amelyhez szükséges önrészt - 60.000 ezer Ft-ot - tartalmaz a 2015. évi költségvetés. • A szociális ellátás területén 2015. évtől új támogatási formák is bevezetésre kerültek. A Csaba Baba életkezdési támogatás, illetve a tűzifa támogatás biztosításáról a közgyűlés 2014. év II. felében döntött. • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező szociális intézményi feladatellátásának meghatározó része a Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Ca továbbiakban: Kistérségi Társulás) fenntartásában működő költségvetési szerveknél valósul meg, ezáltal 2015. évben is magasabb arányú központi támogatás igénybevételére van lehetőség. A 2015. évi költségvetési rendelet a Kistérségi Társulás részére a következő előirányzatokat tartalmazza: - A tagdíj összege 300 Ft/fő nagyságrendben, amely 18.499 ezer Ft-ot jelent, - A társulási feladatellátáshoz 1eigényelt központi támogatás összege 592.736 ezer Ft, - Az utcai szociális munka, valamint a támogató szolgáltatás működtetésére biztosított egyéb támogatás összege 19.480 ezer Ft, - Önkormányzati egyéb támogatás, amely a Kistérségi Csoport Polgármesteri Hivatalban felmerülő kiadásaira szolgál, - Ezen túlmenően 30.000 ezer Ft céltartalék került tervezésre, amely a költségvetési év során külön közgyűlési döntést követően céljelleggel kerülhet a Kistérségi Társuláshoz. Új, 20I5-ben belépő vagy változó, műkodési kiadásokat eredményezőfeladatok

• A költségvetési koncepció rövid, tartalmi összefoglalót tartalmazott a szociális segélyezés területén életbe lépő változásokról. A közgyűlés februári ülésének napirendjén szerepel az e területet szabályozó önkormányzati rendelet megalkotása. A szociális pénzbeli ellátások vonatkozásában alapvető változások és feladatátcsoportosítások következnek be 2015. március l-jétől. A 2015. évi költségvetési rendelettervezet ezen feladatokra, valamint a közfoglalkoztatás ellátására a lecsökkent központi támogatás ellenére az önkormányzat

9

•

•

•

•

•

saját bevételeiből (helyi iparűzési adóból) a koncepcióban rögzítetteknek megfelelően nagyobb összegű előirányzatokat tartalmaz, mint az elmúlt évben az e feladatokra ténylegesen fordított önkormányzati önerő. A szociális ellátás területén 2015. évtől új támogatási formák is bevezetésre kerültek. A Csaba Baba életkezdési támogatás, illetve a tűzifa támogatás biztosításáról a közgyűlés 2014. év II. felében döntött. A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlenül támogatással, közvetetten a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával segíti. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetései már nem részei az önkormányzat költségvetésének, hanem mind az 5 önkormányzat elkülönített beszámolási rendszerben müködik, amelyre ugyanazok az államháztartási gazdálkodási szabályok vonatkoznak, ígyaktuálisan a költségvetés-készítési kötelezettség is. A nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott közvetlen pénzügyi támogatás összege megemelkedett és összesen 11.169 ezer Ft-nak felel meg. A költségvetési koncepcióban rögzített módon az előirányzat a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel egyeztetésre és felosztásra került. A 2015. évi költségvetésben az önkormányzati feladatok között szerepelnek a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottságok közvetlen kiadásai. Közgyűlési döntés alapján már három településrészi önkormányzat működik Békéscsabán, amelyek részére költségvetési előirányzatok kerültek biztosításra. A "Pain Antal Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program" egységbe foglalja az önkormányzat azon törekvéseit, melyeknek célja a müködő tőke és beruházások városba vonzása. Több, egymással szinergiában lévő célkitűzést kíván Békéscsaba megvalósítani, melyekhez a szükséges előirányzatok tervezésre kerültek. Továbbra is kiemelt cél a programon belül a munkahelyteremtő programok önkormányzati támogatása, amelynek célelőirányzatát, az ahhoz kapcsolódó pályázati rendszert a város több éve eredményesen működteti. A befektetés ösztönzési célokra 2015-ben összességében több forrás jut, a programban vállalt feladatokat részletesen az 1. Függelék ismerteti. További olyan új feladatok is megjelennek a 2015. évi költségvetésben, amelyek az előző évben eredeti elő irányzattal nem kerültek finanszírozásra, mert csak évközben jelentkeztek, vagy csak ebben az évben fognak feladatként jelentkezni. A teljesség igénye nélkül ilyenként meg kell említeni, hogy ~ a CsabaPark üzemeltetés támogatásban részesül; ~ újjászervezzük a város központi média támogatási rendjét; >- a meglévő ösztöndíj rendszer korszerüsítésre kerül "Békéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program" néven; ~ végrehajtjuk a 2014-ben elhatározott "Csaba baba" támogatási programot; ~ az új Településrészi Önkormányzatok hozzájutnak a működésükhöz szükséges támogatáshoz; ~ egyedileg is támogatásban részesítünk egyes kiemelt városi rendezvényeket és akciókat (Holokauszt Emlékév, Kvasz András Repülő Nap, Garabonciás Napok); ~ elindítjuk a Csabakártya programot továbbá, ~ meg kívánjuk rendezni a jövőben rendszeresen a "Csaba Nap"-ot a békéscsabaiak közös ünnepét, Csaba névnapján. (Ez utóbbi két feladatot, a Csabakártya programot és a "Csaba Nap" rendezvényt részletesen szintén az 1. Függelék ismerteti.)

10

3. Az önkormányzat beruházási - felújítási kiadásai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a stratégiai - fejlesztési elképzeléseit a közel jövőben elkészülő és elfogadásra kerülő gazdasági program fogja tartalmazni. A 2015. év egyidejűleg szól egyes pályázatok megvalósításáról, illetve felkészülésről, tervezésről a 2014-2020-as európai uniós ciklusra, amelyre vonatkozóan a közgyűlés már több dokumentumot is elfogadott. Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 2015. évi költségvetési rendeletben összesen 4.047.462 ezer Ft-ot szerepeltetünk, az önkormányzati költségvetésben megvalósuló célok feladatonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Az önkormányzat 2015. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 2015. évben összesen 448.551 ezer Ft-ot tervezünk, az önkormányzati költségvetésben megvalósuló feladatainak megbontása az 5. mellékletben található. Mivel a mellékletekben tételesen bemutatásra kerülnek az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladat, csak néhány - nagyságrendjében is meghatározó, folyamatban lévő, illetve új - fejlesztést nevesítünk. Megjegyezzük, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendszeresen áttekinti, és részletes tájékoztatót kap a folyamatban lévő pályázatok aktuális helyzetéről. Az előző évben, években megkezdett beruházások, felújítások ez évi üteme a szerint kerül szerepeltetésre:

következők

• 2015. évben megtörténik Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése nagyprojekt pénzügyi zárása. • Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem projekt ez évi megvalósítására a költségvetés 619.156 ezer Ft előirányzatot tartalmaz, amely 100 %-ban támogatott. A projekthez több olyan beruházási többletigény is társul, amelyre fedezetet a pályázat nem nyújt. Ezen feladatok (hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, padok, forgalomirányító jelzőlámpa, stb.) megvalósítására 50.000 ezer Ft előirányzat - részbeni hitelfedezettel - került tervezésre. • A Békés megyei Ivóvízminőség-j avító Program 2015. évi saját forrásaként tervezett összeg az EU önerőalapból kerül finanszírozásra. • A labdarúgó sportlétesítményeink fejlesztésére a 2015. évi költségvetés 1.054.399 ezer Ftot tartalmaz, amelyet a központi költségvetés 100 %-ban biztosít. • A 44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+1O1 km szelvények közötti kerékpárút építésére tervezett 100 %-os támogatási intenzitású előirányzat 180.217 ezer Ft 2015-ben. A 2015. évben induló pályázatok, programok közül a következőket emeljük ki: • A közvilágítás energiatakarékos átalakítása projekt megvalósítására sikeresen pályázott az önkormányzat, amelyre 499.860 ezer Ft áll rendelkezésre. • Új programként épült be a 2015. évi költségvetésbe a Munkácsy Kulturális Negyed fejlesztési program, valamint a "Csaba Hídjai" Híd-, sétány és Élővíz-csatorna fejlesztési program elindítása. • A .Jvíozdulj Békéscsaba!" sportfejlesztési program keretében a 2015. évi költségvetési rendelettervezet a Szigligeti utcai Óvoda tanuszodájának felújítására tartalmaz hitelforrásból- jelentős előirányzatot • Elindítjuk a "Csabai gyermekmosoly" Játszótér fejlesztési- és felújítási Programot is.

11

Mindenképpen említést érdemel és a város fejlődését szolgálja a vasút-korszerűsítés, amelynek keretében nagyon jelentős beruházások valósulnak meg, továbbá fontosnak tartjuk, hogy folytatódnak a népszerű CsabaParkhoz tartozó létesítmények kiegészítő fejlesztései is, ezek között például megépül a Gyulai úti járda közvilágítása is a CsabaPark bekötőútig, és jut forrás a Csabagyöngye ültetvény fejlesztésére is. Az önkormányzat költségvetése a felsoroltakon túlmenően a 2015. évben is tartalmaz csak önkormányzati forrásból megvalósítandó kisebb nagyobb összegű beruházásokat, felújításokat, ezek között mindenképp meg kell említeni a Gerlai körtöltés kiegészítését, és a Bánát u. Corvin u. csomópontban gyalogátkelőhely létesítését, mint régen várt és a lakosság biztonsága szempontjából fontos fejlesztéseket. Az önkormányzat vezetői és a közgyűlés tagjai egyaránt tisztában vannak azzal, hogy nagyon jelentős további, a kommunális ellátás területét érintő igények megvalósítása lenne indokolt, amely azonban csak fokozatosan történhet ezt követően is. Mivel a 2015. évi költségvetés saját bevételi lehetőségeiből nem áll rendelkezésre további fejlesztési forrás, új fejlesztési hitel felvételének kezdeményezését és engedélyeztetési eljárását vállalva, összesen 330.000 ezer Ft összegű kommunális beruházási, felújítási, valamint sportinfrastruktúra fejlesztési előirányzat tervezése történt meg. Az említett összegből 60.000 ezer Ft a választókerületi célelőirányzatban, - melyek felhasználása az érintett körzet képviselőinek javaslatára, közvetlenül az érintett körzet lakosai érdekében kerülhet majd így felhasználásra - további 240.000 ezer Ft a "Sztraka Ernő Út-, kerékpárút- és járda felújítási programként" került az 5. melléklet ben tervezésre. A teljesen új felújítási és fejlesztési programok közül a Munkácsy Kulturális Negyed Fejlesztési; a "Csaba Hídjai" Híd-, sétány és Élővíz-csatorna Fejlesztési; a .Jvlozdulj Békéscsaba!" Sportfejlesztési; a Csabai gyermekmosoly Játszótér fejlesztési- és felújítási és a "Sztraka Ernő" Út-, kerékpárút- és járda felújítási programok tervezett feladatait részletesen a 2-3. függelékek tartalmazzák. A 2015. évi költségvetési rendelet tervezésekre, közbeszerzések lebonyolítására, pályázatok előkészítésére is tartalmaz előirányzatokat. A 6. melléklet az önkormányzat közgyűlési határozattal vállalt önerejét tartalmazza azon cél megvalósítása érdekében, amely 2015. éven túlmenően is kötelezettséget jelent. Jelenleg ezen mellékletben mindössze egy feladat megvalósítására vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalás szerepel, amely Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése projekt megvalósításához kapcsolódóan a pályázatban vállalt 1 km szennyvízvezeték felújítását jelenti 10 éven keresztül.

4.1 Tartalékok Az önkormányzat költségvetése továbbra is tartalmaz tartalékokat. • Általános tartalékként 10.000 ezer forintot terveztünk, amelynek felhasználása az I. félévben csak különösen indokolt esetben történhet. • Az intézményi költségvetési keretszámok kialakításáról elmondottak alapján hangsúlyozni szükséges, hogy az intézmények a részükre meghatározott költségvetési kereteken belül kell, hogy egész évben feladatellátásukat biztosítsák. A 2015. évi költségvetési előirányzatok, figyelembe véve az intézmények részére a későbbiekben (április közgyűlés) jóváhagyandó költségvetési maradványok összegét, teljes mértékben biztosítják a feladatellátásukhoz

12 forrásokat. Az elmondottakból következik, hogy működéshez évközi csak kivételes esetekben lehet indokolt. • A költségvetési szervek kiadásai fejezetben elmondottak alapján az óvodapedagógusok életpálya modelljének szeptember l-jei növekményét céltartalék szolgálja. • Fontos és ezért továbbra is tervezünk előirányzatot az intézményvezetők elismerésére, akik a magas színvonalú szakmai feladatellátás mellett felelősségteljes döntéseket hoznak a gazdálkodási keretek betartása érdekében. • A 2015. évi költségvetési rendelettervezet továbbra is tartalmaz céltartalékot, amely az önkormányzat (beleértve az intézményhálózatot) vagyonának működtetéséhez kapcsolódó hibaelhárítási, felhalmozási célú kiadásokra nyújt a legindokoltabb esetekben fedezetet. Ezen intézményi, kommunális céltartalék előirányzata 60.000 ezer Ft, az alábbi megosztás alapján: • Beruházási jellegű céltartalék összege 30.000 ezer Ft, • Működési jellegű céltartalék összege 30.000 ezer Ft. szükséges

pótelőirányzat

• A Kistérségi Társulás szociális intézményei feladatellátásához kapcsolódó céltartalék 30.000 ezer Ft összegű, amely céljelleggel, a közgyűlés által meghatározott feltételek mellett, év közben kerülhet biztosításra külön közgyűlési döntés(ek) alapján. • A koncepcióban rögzítettek szerint 10.000 ezer Ft nagyságrendben vasút-beruházási céltartalékot is képeztünk. • A .Jvlozdulj Békéscsaba!" sportfejlesztési program céltartalék összege 50.000 ezer Ft, mivel a fejlesztési, felújítási feladatok, részben a sportegyesületek fejlesztési céljaival való összehangolást követően, év közben lesznek konkrétan meghatározva - amelynek része 30.000 ezer Ft, a sportinfrastruktúra fejlesztés érdekében felveendő hitel.

5.1 Közvetett támogatások Külön mellékletben szerepeltetjük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott a 2015. évre tervezett közvetett támogatások összegét. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133-134. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy az adózók adó, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozását az önkormányzati adóhatóság vezetője, a jegyző saját hatáskörben mérlegelési jogkörben csökkentheti, törölheti. A helyi adókhoz, valamint a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóelengedés, pótlék és bírság elengedés a 2015. évre tervezett összege összesen 4.000 ezer Ft. Az étkezési térítési díjkedvezményre tervezett összeg 1.000 ezer Ft. Az egyéb munkáltatói kölcsön elengedése közvetett támogatás. A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló szabályzat értelmében az elengedés összege a munkáltatói kölcsön hátralévő tartozásának a törlesztési idő lejárta előtt egy összegben történő kifizetése esetén állapítható meg. Összességében megállapítható, hogy a közvetett támogatásokra tervezett összeg minimális mértékű.

Az Áht. 24. §-a tartalmazza a költségvetési rendelet előkészítésére vonatkozó előírásokat. A 24. § (4) bekezdése meghatározza a költségvetés előterjesztésekor bemutatandó mérlegeket és k'mutatásokat, amelyeket mi mellékletekként csatolunk a költségvetési rendelettervezethez.

13

IV. Az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása

Az Állami Számvevőszék a 2011. évben vizsgálta az önkormányzat a 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. januári ülésén tárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (I. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedési terv felelősök megnevezésével és határidők kijelölésével feladatokat tartalmaz. A 2015. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor az intézkedési tervben kijelölt feladatokat minden lehetséges és szükséges esetben figyelembe vettük. V. Összegzés

A 2015. évi költségvetési rendelet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően tervezési vezérelvként szolgált számunkra, hogy a reálisan teljesíthető bevételeket az ellátandó feladatokhoz szükséges kiadásokkal vegyük számba a költségvetés készítése során. Megállapítható, hogy mindezek teljes körű szerepeltetése megtörtént. A 2015. évi költségvetési rendelettervezet kiadásainak főösszege 14.392.572 ezer Ft. A jogszabályi előírások alapján külön szerepeltetjük a finanszírozási előirányzatokat. A bevételek tervezett nagyságrendje 13.404.069 ezer Ft. A bevételek és a kiadások közötti különbözetként jelentkező 988.503 ezer Ft nagyságrendű hiányt kezeli a betervezett előző évi költségvetési maradvány összege, amely 242.300 ezer Ft, a rövid lejáratú betét 270.000 ezer Ft-os nagyságrendje, a 2013. évi hitelfelvéteiből rendelkezésre álló 146.203 ezer Ft-os összeg, valamint az új fejlesztési feladatokra betervezett 330.000 ezer Ft-os hitelösszeg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése nagyon sok kötelező és önként vállalt feladatra tartalmaz költségvetési előirányzatot. A 2015. évi költségvetési rendelettervezet ezen feladatok finanszírozásárafeszített mértékben helyi adó és saját bevételek, ezen belül jelentős összegben felhalmozási bevételek kerültek tervezésre. Az önkormányzat 2015. évben a város fejlődése érdekében további új programok elindítását is tervezi, külön kérem ezek megvalósításához, egyes programok bővítéséhez, továbbfejlesztéséhez a közgyűlés tagjainak, az intézményeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak és természetesen a békéscsabai lakosoknak a támogatását. A fejlesztések jelentős része továbbra is pályázati forrásokból történik. A kommunális beruházásokra, felújításokra, valamint a sportinfrastruktúra további fejlesztésére azonban nem áll rendelkezésre pályázati forrás, ezért az önkormányzat új, jelentős nagyságrendű hitel felvételét is tervezi és vállalja az említett célok mihamarabbi megvalósítása érdekében. Ajogszabályokban foglaltak alapján a költségvetési előirányzatokat számos fórumon szükséges egyeztetni. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről, annak eredményéről a szöveges

14

indoklás korábbi részében szóltunk. Valamennyi költségvetési kapcsolattal rendelkező bizottság, a három településrészi önkormányzat, valamint a Városi Érdekegyeztető Fórum is véleményezi a közgyűlés üléséig a költségvetési rendelettervezetet. A 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban az kiemelendőnek tartom a következőket:

előterjesztésben

foglaltakon

túlmenően

• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. évben is rendkívül sok feladatot old meg és erőn felül biztosít rá forrást. • Kiemelkedő eredmény és továbbra is fontos cél a folyamatos fizetőképesség fenntartása. • Az önkormányzat több jelentős nagyságrendű beruházást valósít meg egyidejűleg, amely a város fejlődését szolgálja. A költségvetési rendelet előirányzatai meghatározzák az év során magatartásformákat, amelyek a következők:

követendő

és elvárt

• Valamennyi terület felelőse, valamennyi intézmény vezetője az elfogadott előirányzatokon belül kell, hogy gazdálkodjon. • A tartalékok felhasználására csak indokolt esetben és céljelleggel kerülhet sor. • A költségvetésben tervezett bevételek teljesítése érdekében minden intézkedést folyamatosan meg kell tenni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotására. Békéscsaba, 2015. február 12.

Mellékietek jegyzéke: l.

melléklet

lia. melléklet l lb. melléklet l/c. melléklet l/d. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 3/a. melléklet 4. melléklet 4/a./I. melléklet 4/a./II. melléklet

4/b. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet

7la. melléklet 7lb. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet

ll. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont bevételi-kiadási előirányzatainak mérlege Az önkormányzat 2015. évi központi alrendszerből származó forrásai Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2015. év A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2015. évi kiadásai Az önkormányzat 2015. évi bevételei Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai Európai Uniós támogatással megvalósuló programo k az önkormányzatnál 2015. év Európai Uniós támogatással megvalósuló programok intézményeknél 2015.év A 2015. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok Az önkormányzat 2015. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának több évre áthúzódó kötelezettségei Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelének tőke- és kamatfizetési kötelezettségei Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzata kezességvállalásai Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2015. évi előirányzatai Az önkormányzat önként vállalt feladatai és költségvetési támogatási előirányzatai 2015. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Függelékek jegyzéke: l. Függelék 2. Függelék 3. Függelék

Egyes, 2015-ben induló új vagy megújuló központi kezelésű feladat bemutatása A 20 IS-ben induló új hosszú távú beruházási feladatok bemutatása Egyes, 2015-ben új, vagy megújuló felújítási feladatok bemutatása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .. ./2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§

A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés), annak szerveire és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés

főösszege

2.§ (I) A

Közgyűlés

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének műveletekkel együtt - 14.392.572 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A

Közgyűlés

főösszegét

- finanszírozási

az önkormányzat 2015. évi költségvetési

kiadásainak főösszegét bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) kiadás és bevétel egyenlegét

14.392.572 ezer Ft-ban, 13.404.069 ezer Ft-ban, 988.503 ezer Ft-ban

határozza meg. (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően a hiány finanszírozási módjának levezetése az 1. melléklet 3. oldalán kerül bemutatásra.

3.

Költségvetési bevételek

3.§ (l) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésének 2015. évi összes bevételét 14.392.572 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (l) bekezdésben foglalt bevételi tartalmazza.

főösszeg

forrásonkénti részletezését az l. melléklet

2

(3) Az I/a. melléklet bemutatja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Központi Költségvetés) szerint az önkormányzat központi alrendszerből származó források jogcím szerinti bontását, a támogatások nagyságrendjét. (4) Az l/b. melléklet bemutatja az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban tartalmazza, a működési és a felhalmozási költségvetés szerinti bontásban. (5) A költségvetési évet követő három év tervezett melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

előirányzatainak

keretszámait az I/c.

(6) Az önkormányzatnál, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés az I/d. melléklet szerint fogadja el. (7) Az (l) bekezdés szerinti főösszegből a költségvetési szervek - közöttük a Polgármesteri Hivatal -, valamint az önkormányzat bevételeit a 2. és 3/a. melléklet szerinti összegben hagyja jóvá a Közgyűlés. (8) A Közgyűlés a költségvetési szervek irányítószervi támogatását 4.807.716 ezer Ft-ban állapítja meg, a saját hatáskörű bevétel 1.326.687 ezer Ft a 2. melléklet szerint. (9) A Közgyűlés a 3/a. melléklet szerint az önkormányzat 4.779.804 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

előző

évi maradvány nélküli bevételeit

(10) A Közgyűlés az I. mellékletben szerepeltetett 2015. évi finanszírozási bevételek összegét, 988.503 ezer Ft-ot, az l. melléklet 3. oldalán szereplő levezetés szerint biztosítja működési és felhalmozási kiadások finanszírozására.

4. Költségvetési kiadások 4.§ (I) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésének 2015. évi összes kiadását 14.392.572 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (l) bekezdésben foglalt kiadási melléklet tartalmazza.

főösszeg

kiemeit

előirányzatonkénti

részletezését az I.

(3) Az (l) bekezdés szerinti főösszegből a Közgyűlés a költségvetési szervek - közöttük a Polgármesteri Hivatal -, valamint az önkormányzat kiadásait a 2. és 3. melléklet szerinti összegben hagyja jóvá.

3

5.

Költségvetési szervek kiadásai

5.§ (l) A

Közgyűlés

a költségvetési szervek kiadási föösszegét 6.134.403 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (I) bekezdésben foglalt kiadások költségvetési szervenkénti - közöttük a Polgármesteri Hivatal - és kiemeit elöirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat kiadásai

6.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatainak ellátását biztosító kiadási elöirányzatok nagyságrendjét 3.590.956 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (I) bekezdésben foglalt kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

és

kiemeit elöirányzatonkénti

7. Beruházási kiadások

7.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzati beruházási kiadások föösszegét 4.047.462 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (2) A költségvetési szervek beruházási kiadásait 137.500 ezer Ft-ban hagyjajóvá a (3) A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadásokra a állapít meg.

Közgyűlés

Közgyűlés.

48.500 ezer Ft-ot

8. Felújítási kiadások

8.§ (I) A Közgyűlés az önkormányzati felújítási kiadások elöirányzatát 448.551 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet részletezése alapján. (2) A költségvetési szervek felújítási kiadásait a

Közgyűlés

43.600 ezer Ft-ban hagyjajóvá.

(3) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások elöirányzatát 75.116 ezer Ft-ban állapítja meg a Közgyűlés.

4

9. Kötelezettségek

9.§ (I) A Közgyűlés a 6. melléklet szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban. A 2015. évben fennálló kötelezettség összegét 84.000 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés az év során fennálló hitel tőketörlesztésére O Ft-ot, kötelezettségére 2.688 ezer Ft-ot hagy jóvá a 7. melléklet szerint.

kamatfizetési

(3) A Közgyűlés az önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeit tételesen a 7/a. mellékletben mutatja be. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 7/b. melléklet tartalmazza.

ügyleteiből eredő

10. Tartalékok 10. § (I) A Közgyűlés a tartalékok összegét 171.200 ezer Ft-ban állapítja meg, a tartalékok célonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 10.000 ezer Ft-ban, a meghatározott céltartalék összegét 161.200 ezer Ft-ban állapítja meg.

különböző

jogcímeken

(3) Az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás 2015. június 30-áig csak nagyon indokolt esetben történhet.

11. Hitelek

ll. § (I) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából - az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján - a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 700.000 ezer Ft éven belüli folyószámla-hitel vehető igénybe. (2) A folyószámlahitel visszafizetésére a vállalt kötelezettség teljesítéseként az önkormányzat a szükséges mértékben a hitelt nyújtó bankra engedményezi az általános és ágazati állami támogatásait, a helyi adó és az önkormányzatot megillető gépjárműadó bevételeit. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogya 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján még rendelkezésre álló 93.861 ezer Ft nagyságrendű keretösszege felhasználási céljainak módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, illetve a szükséges jognyilatkozatokat aláírja.

5

(4) A Közgyűlés 2015. évi fejlesztési célok megvalósítására 330.000 ezer Ft új hitelfelvéteit hagy jóvá, amelyhez kapcsolódó fejlesztési célokat a 4/b melléklet tartalmazza. (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az új fejlesztési hitel felvétele érdekében a kormányzati engedélyezési eljáráshoz szükséges intézkedéseket megtegye, és a jognyilatkozatokat aláírja. (6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében az (l), (2) és (4) bekezdés szerinti hitelek igénybevételéről és törlesztéséről rendelkezzen. 12. Eljárási szabályok 12. §

(I) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon , hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. (2) A költségvetési szervek vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. (3) A Közgyűlés a költségvetési szervek, és az önkormányzat társulásai által elnyert pályázati források előfinanszírozását visszatérítendő támogatás formájában biztosítja. (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja. (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogya bevételek és kiadások között átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

keletkező

(6) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván. (7) A Központi Költségvetés 59. § (3) bekezdése szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére havonta 1000 Ft bankszámlahozzájárulást biztosít. Akifizetésre tárgyév végén egy összegben november 30. napjáig vagy amennyiben ajogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor. (8) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2015 . évi elemi költségvetésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2015 . évi költségvetési rendeletet érintő módosítást a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

6

13. Vegyes rendelkezések 13.§ (I) Az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését projektenként a 4/a. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a 8. mellékletben meghatározottak szerint nyújt közvetett támogatást. (3) Az önkormányzat feladatellátásába tartozó önként vállalt feladatokjogcímeit és költségvetési előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza. (4) A 10. melléklet tartalmazza a bevételi és a kiadási feladatok megbontását vállalt és államigazgatási feladatok szerint.

kötelező,

(5) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetésére vonatkozó felhasználási ütemtervet a l l. melléklet tartalmazza.

önként

előirányzat­

(6) A 2015. évben az önkormányzat által megvalósítandó programok részletes bemutatását az I., a 2. és a 3. függelék tartalmazza.

14. Záró rendelkezések 14.§ Ez a rendelet a kihirdetését napjától kell alkalmazni.

Szarvas Péter polgármester

követő

napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január I.

Dr. Kiss Gyula aljegyző

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. melléklet 3. oldal

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése

2015. évi eredeti Megnevezés

előirányzat

e Ft 13404069

Bevételek összesen Finanszírozási bevételek nélkül Kiadások összesen Finanszírozási kiadások nélkül Finanszírozási kiadások

-14392572 -14392572 O

Hiány:

-988503

A hiány finanszirozásának módja: Belső

512300

források igénybevétele

1. Belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)

2.

Belső

1.

Működési

2.

Felhalmozási célú

célú

202300 40 OOO

270 OOO

O

Felhalmozási célú

476203

források igénybevétele: Külső

476203

finanszírozású bevétel (hítelfelvétel) 1.

Működési

2.

Felhalmozási célú

O

célú

476203

2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel 2015. évi

Belső

270 OOO

finanszirozású bevétel (költségvetési maradvány) (betétvisszavonás) 1. Működési célú 2.

Külső

242300

- külső források összesen

döntésű

hitelfelvétel

146203 330 OOO

988503

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

l/a. melléklet 1. oldal

Az önkormányzat 2015. évi központi alrendszerböl származó forrásai (Magyarország 2015. évi központi

költségvetéséről szóló

2014. évi C. törvény 2. mellékiete szerint) Fajlagos összeg

Támogatási Jogcím

Ft

Mennyiségi

2013/2014.

2014/2015.

egység

tanév

tanév

Mutató

Támogatás összege e Ft

A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEKÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

544449

1 . A telepOlési önkormányzatok múködésének t árnoqatása

I

aj Onkonnánvzati hivatal mükOdésének lámooatása

4580 OOO

fő

I

I

139.70

V . önkormimvzati hivatal múködésének tárnocatása - beszámítás utan

544349

bl Te/eDülés-üzeme/leléshez kaocsolódó fe/ada/el/áMs lámooatása ba) A zőldlerület-oazdálkodással kaocsolalos feladatok ellatásának tárnoqatása

68 734

V. A z őldterűlet-qazd álkod ással kapcsolatos feladatok ellátásának t árnoqatása- beszámitás után bb) Közvilaoitas fennlartásának

O

t ámooat ása

219743

V. Közviláoitás fenntartásának támooatása - beszámitás után

O

be) Kőzlemetőfenntartással kapcsolatos feladatok

V. Kőzlemető fenntartással

t ámocat ása kapcsolatos feladatok t ámoqat ása-

11326 beszámitás utan

O

bd) Közulak fenntartasának t árnoqatása

110915

V. Közutak fenntartásának támooatása - beszám ít ás után

O

cJ Eavéb önkormánvzati feladatok támooatása V. Eavéb ő n kormá nvzatí feladatok t ámocatása - beszámítás után

166490

O

dl Lakolt külterület/el kaDcsolatos fe/adatok támoqa/ása

6617

V. Lakott küllerülellel kaocsolatos feladatok t ámooal ása • beszámitás után

O

ej Odil/óhe/vi fe/adatok tilmoaa/ilsa V. Üdülöhelvi feladatok t árnoqatása - besz ámítás ut án 2 • Nem közmúvel összegyújtött háztartási szennyviz ártalmatlanftása

6634 100

köbméter

1000

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

O 100 947989

1. ÓVodapedagógusok. és az óvodapedagógusok nevelő munkáJát közvetlenül segflők bértámogatása LV'v.

~VV~H

v

HVHO",

o

11.1.(1)1 óvodaoedaaóausok elismert létszáma L1 (1) overmekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

4152 OOO

L1 (2) avermekek nevelése a naoi B órát eléri vaov meahaladia Vk 1 vezetöi érakedvezményböl adódólétszámtöbblet a 2. melléklet Kieaészitö szabaívek 4. ab) pontia szerint V 1 a Köznev. tv-ben elismerhetö vezetöi létsz ám (vezetök és vezetöhelvettesek eovünesem

1800 OOO

fö fö fö

1I.1.e (21 1 úsz6mester (tanuszodaval rendelkezö óvodaban 1 föl

Vk 2 vezetöi érakedvezménvbö! adódó létszamtöbblet a 2 melléklet Kieaészitö szabaívek 4. ab) pontia szerint

8.38 18

fő

1I.1.b (2) 1 daika vacv helvette aondozónő és takaritó eov ütt (csoportonként 1 föl 1I.1.c (2) 1 oeoacóciai asszisztens (3 óvodai csoportanként 1 föl 1I.1.d (2) 1 szakorvos kizár61aCl sajátos nevelési iClényú gyermekeket nevel ő óvodaban (250 avermekenként 0.5 föl

L2 /1 ) avermekek nevelése a napj 8 órát nem éri el L2 (2) qverrnekek nevelése a napi 8 órát eléri vaav meohalad'a

fö

óraszám

11.1 .a (2) 1 óvodatitkar (intézményenként. ahol a avermekek létszáma eléri a 100 föl . tovabba 450 avermekenként 1 föl

1I.1.(1) 2 óvodaoedaoócusok elismert létszáma

150.1 40 1729

fö

Vi 1 a Köznev. Iv-ben elismerhelö vezelölétszam kötelezö nevelési éraszamanak összeae Op1 óvod anszicbolóq usok száma 11.1./2) 1 óvcdaoedanócusox nevelö rnunkáiát közvellenül seaitök száma a Köznev. tv. 2. mellékiete szerini

fö fö fö

4152 OOO

415477

308 O 103 .0

123600

8

fö fö

73 22 O

fö

O

fő

148 .3

fö fö fö

29 1713 8.38

205247

Békéscsaba Megyei Jogú Város ő nkorrn e n vz a r a

l/a. melléklet 2. oldal

Az önkormányzat 2015. évi központi alrendszerből származó forrásai (Magyarország 2015. évi központi költségvetéséröl szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékiete szerint) Fajlagos összeg Ft

Támogatási jogelm

Mennyiségi egység

2014/2015.

tanév

tanév

001 óvodaoszicholoausok száma 11.1.1312 övodeoececöcusok elismert Iéi száma fDÓllólaaos összeal 11.1.(2) 2 óvodaoedaaoousok nevelö munkáját közvetlenülsegítök száma a Köznev. tv. 2. mellékiele szennt Il.l .a (2) 2 óvodatitkár (intézménvenként. ahol a avermekek létszáma eléri a 100 föl . továbbá 450 uvermekenk ént 1 föl

fö fö fó fö fö

35000 1800000

1I.1.b f2l 2 daika vaav hel vette aondozénö és takaritó eavütt fcsooortonként 1 föl 1I .1.c (21 1 oedaoóoíaí asszisztens (3 óvodai csoportonként 1 föl 1I.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sai átos nevelési ioénvű overmekeket nevelé óvodában (250 overmekenk ént 0.5 föl

fö fö

1I.1.e (2l 1 úszómester C1anuszodával rendelkezo ovodában 1 föl

fö

Mutató

Támogatás összege e Ft

18

fö óraszám

V 2 a Köznev. tv-ben elismerhetö vezetöi létszám (vezetök és vezetöhelvettesek eavüttesenl Vi 2 a Köznev. tv-ben elismerheto vezetölétszám kölelezö nevelési óraszámának összege

..

2013/2014.

308

O 5190 61800

148 .3 103 8 73 22

O

2. ÓVodamüködtetésl támogatás u

"'" 70000

11 .2 (1) 1 gyermekek nevelése a nam 8 órát nem én el II 2 (211 nem saiatcs nevelési ioényü óvodás overmekek száma II 2 (4) 1 a Köznev. tv . 47 . § (7) bekezdése alapján két föként figyelembe vehetö sarátosnevel ési rq énv ű gyermekek száma

112(5) 1 a Köznev tv 47 . § (7) bekezdése alapl án három föként figyelembe vehetö sajátos nevelési iaényü gyermekek száma II 2 (8) 1 overmekek nevelése a naoi 8 órát eléri vaav machaladia II 2 (9) 1 nem saratosnevelési io énv ű óvodás cverrnekek száma

70000

II 2 (11) 1 a Köznev tv . 47 . § 171 bekezdése alaoián két föként fiavelembe vehetö saiátos nevelési ic énvű avermekek száma II 2 (12) 1 a Köznev . tv. 47 . § (7) bek . alapján három föként figyelembe vehetö sai átos nevelési igényü gyermekek száma .u.u

~.u~,

fö

36

fö fö

33 2

fö

1

fö fö

1641 1569

fö fö

56 16

1680

76580

oouooa,...a

órát nem éri el

70 OOO

fö

25

fö

11.2 (lll 2 a Köznev tv. 47 . 1;. (7l bekezdése alacián két föként fiavelembe vehetö saiátos nevelési iaénvü avermekek száma

fö fö fö fö

22 2 1 1634 1569 51

11.2 (12l 2 a Köznev Iv . 47 . I; c7l bekezdése alaoián három föként fiavelembe vehetö sajátos nevelési iqénvü overmekek száma

fö

14

II 2 (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8

11.2 (212 nem saiatcs nevelési iaénvü óvodás avermekek száma II 2 (4) 2 a Köznev tv 47. li . 7 bekezdése alapján két föként figyelembe venetö sajátos nevelési

iq énvű

gyermekek száma

11.2 (5) 2 a Köznev. tv . 47. § (1) bekezdése alaplán három föként figyelembe vehetö sai átos nevelési ío énvü uvermekek száma 11 .2 f81 2 avermekek nevelése a naoi 8 órát eléri vaav meahaladia II 2 (9) 2 nem sai átos nevelési io énvű óvodás avermekek száma

II 5 Kteaeszlló támooatás az óvodapedaaóauspk minóslteseböt adódó ttJbbletkiadásokhoz Alapfokú veozetlséaü ovodanedanóousok II 5 (1 l Pedaqócus II kateaóriába sorolI óvodaoedaaoousok kieaészitö lámoaatása 11.5 (21 Mesteroedaaoous kaleaóriába sorolt ovodaoedacócusok kieaészítö támooatása Mesterfokozatú véazellséaü óvodapedagógusok 11.5 (3) Pedagógus II. kateaóriába sorolt óvodaoedacócusck kieaészitö támoaatása 11.5 (41 Mesterpedaaoous kaleaóriába sorolI óvodacedanóc usok kieaészitö támooatása

70 OOO

583

38127

352 OOO 1286 OOO

fö fö

22 .00

7744

6.00

7716

386000 1415 OOO

fö fö

0 .00 3.00

4245

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓlÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

O

1164427

I

I

I

I I

I I

82243

3 • Egyes szociális és gyermekjólétI feladatok támogatása a (1) Szociális és gyermek 'ótéti ataoszolgáltatások általános feladatai - családsegítés aa (1 l 70 OOO fö lakossáaszámia müködési enaedéltvel - családseaités ad (1) társulási kiegészítés - családseult és a f21 Szociátis és overmekióléti alapszoloáttatások áltatános feladatai - overmek/Ó/étl szoloátat

I I

fo fö

13.0034

25682

65017

19505

u« mellékl et

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2015. évi központi

alrendszerből származó

3, oldal

forrásai

(Magyarország 2015. évi központi költségvetéséröl szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékiete szerint) Fajlagos összeg Ft

Támogatási jogcím

Mennyiségi egység

2013/2014. tanév

2014/2015. tanév

fö fö

aa (2) 70 OOO fö lakcssáqszárnie müködési engedéllyel - overmekiól étl szolqálat ad 12\ társulasi kieaészilés· cvermekí ötétt szolo álat

Támogatás összege e Ft

Mutató

müködési hó fó fó

13,0034 9722 12 600 450 24 24

25682 11666 2099 36538 84825 5 OOO

bJ gvermekióléti köz/JOnt c (2) szeeiélis étkeztetés - társulás által tOrténő (etadatellátás d (2J házi segttségnvliitás· tániUlás áltat tMénő (e/adatellátás e) (alugondnoki vaav tanvaaondnoki szolaáttatás összesen e /2ltanvaaondnoki szotc áttat ás () /dőskofÚak nappa/i intézményi eltátása f (2) idóskorúak napoali intézményi ellátása - t ársulás által tört én ő feladatellatas

I

fö

I

185

30248

gJ Fogva/ékos és demens személyek nappali intézményi eltátása o (2) tocvat ékes személyek nappali intézményi ellát ása - társul ás által történő teladatellátás

I

fö fó

I I

25

80

13750 44 OOO

müködési hó müködési hó

g (6) demens személyek nappali intézményi ellatása - t ársul ás allal történő feladatellatás hj Pszichiátriai és szenveaélvbeteoe«. hailék/alanok naooali intézményi eltá/ása h (6) szenvedélvbetecek nappali intézményi ellátása - t ársulás által történó feladatellátas

I

I

fő

I

I

26

9672

iJ Ha '/ékta/anok naooali intézményi ellátása i (2) hailéktalanok nappali intézményi euátása - társul ás által történó feladatellatas

I

I

fó

I

I

20

4946

re

I

I

176

86962

i) Gvermekek naoközbeni ellátása

ia) Bölcsődei eliáta s k) Hailéktalanok átmeneti intézményei k (6) hailéktalanok átmeneti szállása , éiieli menedékhely összesen - társulas által történő fetadatenátás k (7) hait éktatanok áfmeneti szállása - t ársutás által történ ő Ieladatell átás

I

4941001

I I

I

féröhely féröhelv

I I

I I

I I

26 261

13395

fó

I

I

I

85,251

222165

4 , A települési önkormányzatok által biztositolI egyes szociális szakositoll ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

A finanszirozás szemDOnfából e/ismert szakmai dolaozók bértámoaatása aj a (inanszirozás szemoontiából elismert szakmai dolgozók bér/ámogatása Az időskorúak átmeneti és tartós , valamint a hajléktalanok tartós bentlakast nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti oondoz ás át biztosiló intézménvekben ellátottak száma L (1) időskorúak áooló-qondoz ó otthoni ellátasa nem demens személyek L (2) időskorúak apalÓooondozóotthoni ellátása demens személyek L (3) idóskorúak oondozoh áza nem demens személyek L (7) avermekek átmeneti otthona L (8) családok átmeneti otthona L (9) helvettes szülö

I

fö

197 89 2 12 16 5

fő

fó fö fő

fö fö

bJ Intézménv-üzemeltetési támogatás

5 . Gvermekétkeztetés támogatása aj A finanszirozás szempontiából elismert dolgozók bér/ámooatása bJ Gvermekétkeztetés üzemeltetési támaoatása

I I

fö fö

43563

I I

137,151

I

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

223829 178657 594541

1 . Könyvtári, közmüvelódésl és múzeumi feladatok támogatása

aj Megvei hatókOfÚ városi mlizeumok (eladatainak támogatása b) Megyel konvvtárak fe/adatamak támoaatása

ej Megveszékhe/v megvei iaoli városok és Szentendre Város Onkonnánvzatának kOzmüve/6dési támogatása hj Megyei kMvvtár kiste/eoü/ési kOnyvtári cé/Ii kieaészlt6 támoaatása

400

fö

61663

98100 116100 24665 38676

lia. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei JogúVárosÖnkormányzata

Az önkormányzat 2015. évi központi alrendszerböl származó forrásai (Magyarország 2015. évi központi

költségvetéséről szóló

2014. évi C. törvény 2. mellékiete szerint) Fajlagos összeg Ft

Támogatási jogelm

2013/2014. tanév

Mennyiségi egység

2014/2015. tanév

Támogatás összege eFt

Mutató

2. A telepUlésl önkormányzatok által fenntartott, Illetve támogatott elóadó·múvészetl szervezetek támogatása aj Sz/nhazmüvészetl szervezetek tamooatasa

ab) A kiemeli minösitésü szinházmüvészeti szervezetektárnocatása Akiemelt minösltésü sztnnezm üveszet: szervezetek müvészeti támooatása Akiemelt minös/tésü sz/nházmüvészeti szervezetek müködési támOQatása

A helyi önkormányzatok általános

működésének és

I

I

ágazati feladatainak támogatása összesen

Az önkormányzat 2015. évi központi

alrendszerből származó

MINDÖSSZESEN

forrásai

I I

I I

190200 126800

3251406

3251406

ov:

""" ." '2 ."

.-< Q -<

~

:;:

:;-

::

!:le

.~

~

~

:;

1::

!.i

.:

.:

.2:

;;.

' c.

."

'2 :;. 'c ~

"

~

:.=

'C

c. 011 c. i: 'c.

'" .Q

~

..c:

;;

~

zi "" :; ::;;" ~ s!

"

~

.~

e

~

.c.

·C

.

'ej

~

:l iQ

~

~

.;:

!".

'"~

-= ori

." =E ~ ... ."... s~ .§ -..

~.

;; ~

~ '"...

~

... ."1."... ~

~

"' 0

~

~ or•

on :g e- ::: r". oc: .... on ::: .,. .... '" "'0 ' ... ~ ~ :!

s ::::::::: :::::: s '~...

... ' ... o<: '" '" o<: ".

". ....

"' 0

"' 0

-

"'0

-

~

oá

~ -es ~

..c:

'" ;; ". .... o

..... ...."". .... '"....

~

'"

~ 2 :~ ~ :1 =: :.:

..

on

oc: on o'

..... .... ..'".

", ", on ;; '" ",

~

S

$. ... .'"

.. 1

.~ ~

.~

~

..

'" ...'"'"....

'"

:<:

o :Il

.~

.~

-e

""" ::;;

:::: :<:

... 'a

o

:<:

::::

,.; :o: ...-<

..~ ~

O "

2

~

.~

~ ." ;

c

"c ti:

.. .. '" .. . '" ""

o<;

:Il

:0 :<:

~

.§

""O" ~

:::

.:::

;~

::;;" :3:

'c.

~

s--;

--

'c.

""

$ te

~

011 .c.

-e

~

of .;;"a -c. ~ osc .c. ::5-c ... O" :; j ." e, "" .... """ "::;;" ~ o"e '<: " e c ~ e '..c:c. ~ ~ ...c. ::<" d '" .,. :.:.... ....:.:-e ::; ::: ::p .,. '" '" .,. -....or, .,..,. "-~.,. .,.'" "-'" '".,.'" ". '" '" '" '"

.;;;

~

c

~ E' -e l~

i':

:.: u: :.:

c

o o .... ". o o o ~ on ~ ooo .... " . .... ....on oc: '" . . . oc: .... ~ .... '" ,

o

....

... 0

". '"

o'

"' 0 "' 0

"'0

:2 .... .... on

".

:!

:!

M

C; S

>. C

.~

e

l-

o

~

.""'"

s

gr. 'E

"

C '0

-
"'.::"

"

"

.g ..s;

:<:

~

.~

:.:

"''2 ~ '=.:

"'" ~ <:l ~ :: :";:

!.:..,:

;;..

'S

~

~ éi:

;;

.:::

.~

.~

.~

.::: .:: .::

.

!!

] ::~ ..§":: ~ ~. -.:: .2 ..:: .:: ~. .c~ .E .:::

~

..c:

"'-

.::: .~ :: . ~ '" ~ ~ ..:: ..s; .n ~ .c S... -;; "E ... t: :: ..::: OS:: ~ :Q ~ ;2 ~,. ~ ~ "'"~ "'" ..:::v .~. <:l c: ~; W ~ .... ?J . ~1 ;: 1." ::J~ "';:" "'c<:l" ~ "'.'"2 ?'. "<;: '~ .S ::li . ~ c .§, " c~ ~.:: .R ~. .::: .c "" il E . .c::. § § "" 5 ~ :.s..:: ~ -.:: ~ ." '" .:.. :;; " ... ~~ :5 :5 ~ ~ .~ .-e ~ ...... . ~ ~5::: ~~ ~~ ;g ::: ~ ]- ]~ " "". ~ ~ 'c .::::: ~ ~ ~ ü: " ::< - -'. '. ." ~ :2 2: .~

;...

,~

~

~

l

~

""

~

;:

.~

-;: ..::

:t

" ." ..c: ~

e

~ ::

0

'"'"

IE .~

;;

'" .:""~

.. ."'t" ..s;::::

-<:> ~ ..:: ~ :: -.i . ",

''0

"'" ..:"

:s.2 oE'"

'c

.::

.~

..:: -<:> :: 'c i:

.:: .::::: '=

.1} "'. "'."= . ~

j

:8 "<

" :E "" .... O " "" " ... ~.

c .~ ~

!:'

Ei

.... ·S ::...'s ..c: ... ... ... ...... ...... ;...

'c ~

.~

-<:> ~ ""O" "" ." oc ," '" ""' c ~ ::< ;; ;: ~

"

~

"" :~

"";, ~...c 'S

=;

c

~

~

'!.

~ :: . .:;; ?f. :~ ~

.. '" ·f.. J: óí :: ... :: ... ... ~ I~

~

;;

.~

.~

iE ~

.....

""]..

.:;

;...

... ."... .::...... ."......

;:

~"

:~

"<

~

...... .§ .§" .§ ""O" := '"

":.: :.: '" s ."= 0'" 0 .= ... Q :<:

.~

~ .=

.~

i .::~.:: "e

~

!::í

.~

~.

It:

'B::

.~

~

J: ." ·fi·

::::i

;; ..c:

I~

~ c.

"

:;

~

:s ... 3 ""~ 1 .:: ." j

.~

~

~

..

;;

"~ ~

~

oá oá

;; ;;

"" "" ""

~

" :.:: ':: '::

c

..~ ~

O "...

..

',= ;...

:.<

~ ~ ."......

.:::: ~ ..~" ~

~ ;:

:~

.:;j

.~ l ~

~

;:.

~

.§ ~

...

~ 'z

.. "" ""

~

:::: -= .;", '0 ~.

·ti ;: ~ ~ ..c: ...:::= ;...

.~

] .";; 's.c "" 'M '" ~ iE ~ ""

.§ ::"..

:Il

~

:0

;...

~

:.:

""'E.;.: ;;.. .~

]

:~

"2

:;;

::::'" ,:;

:.:

=:

:<:

o

:<:

.~

~

i

~

~.. ~

::

..

~

...]..

;...

:=

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési évet

1/c. melléklet

követő

három év tervezett

előirányzatainak keretszámai

e Ft

Megnevezés I.

Műkiidési

2015. évre

2016. évre

2017. évre

2018. évre

bevételek és kiadások

Müködési célú támogatások államhá ztartásen belül Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök Működési célú pénzmaradvány Rövid lejáratú betét igénybevétele

3 552611 3508050 I 902835 142577 202300 270 OOO

3552 OOO 3550 OOO I 946500 115719 100 OOO 250 OOO

3500 OOO 3500 OOO 2040698 120 OOO 150 OOO 250 OOO

3500 OOO 3500 OOO 2071 308 120 OOO 150 OOO 250 OOO

Mííkiidési céltí bevételek nsszesen

9578373

9514219

9560698

9591308

Személyi juttatások

3 100019 854514 3 787479 173 272 1521937

3 126519 867332 3900 OOO 190OOO 1420 OOO

3 153 147 880342 3925 OOO 190 OOO 1410 OOO

3 170444 889547 3945 OOO 190 OOO I 390 OOO

9437221

9503851

9558489

9584991

Felhalmozasi célú támogatások államháztartásen belülröl Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k Felhalmozási célú pénzmaradvány Hitel, kölcsön felvétel

3803453 437248 57295 40 OOO 476203

2500 OOO 200 OOO 60 OOO 100 OOO O

2550 OOO 180 OOO 70 OOO 132 OOO O

2870 OOO 180 OOO 50 OOO 180 OOO O

Felhalmnzási célú bevételek iisszesell

4814 199

2860 OOO

2932 OOO

3280 OOO

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejlesztési hitelek törlesztése

3 599332 560267 624552 O

2521000 200187 40 OOO 9181

2569717 200 OOO 40 OOO 24492

2922391 200 OOO 40 OOO 23926

Fellutlmozási célcí kiadások bsszesen

4784151

2770368

2834209

3186317

171200

100 OOO

100 OOO

100 OOO

Önkormányzat bevételei összesen

14392572

12374219

12492698

12871308

Önkormányzat kiadásai összesen

14392572

12374219

12492698

12 871308

Munkaadókat terhelő júrulékok.szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Mííkiidési céltí kiadások

űsszesen

II. Felhalmozásl célú bevételek és kiadások

III. Tartalékok

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1/d. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2015. év fő

2015. évI eredeti létszám Teljes

Megnevezés

Gyermekéle/mezési Intézmény Százszorszép Múvészeti Bázisóvoda Mackó - Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Uti Óvoda Kertvárosi Óvoda Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Alta/ános Múve/6dési Központ EgészségOgyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Csabagyöngye Kulturális Központ BékéscsabaiJókaiSz/nház Békéscsabai Napsugár Bábszlnház Békés Megyei Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Intézmények összesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összesen:

Költségvetési szervek összesen:

Teljes m.idöre átszámitott foglalkoztatottak részfog lalkozású létszáma létszám munkaIdőben

Összesen

140,00 32,00 23,00 45,00 54,00 23,00 23,00 32,00 31,00 107,00 130,00 43,00 17,00 17,00 35,00 29,00 841,00

0,000 1,500 2,500 2,000 1,750 1,000 2,500 2,000 2,250 0,500 34,000 2,000 26,000 0,000 0,000 7,925

140,000 33,500 25,500 47,000 55,750 24,000 25,500 34,000 33,250 107,500 164,000 45,000 103,000 17,000 35,000

85,925

209,00

KözfoglalMindösszesen koztatottak

926,925

0,00 3,00 9,00 8,00 4,00 2,00 0,00 0,00 3,00 14,00 14,00 27,00 16,00 2,00 13,00 14,00 129,00

140,000 36,500 34,500 55,000 59,750 26,000 25,500 34,000 36,250 121,500 178,000 72,000 119,000 19,000 48,000 50,925 1055,925

2,000

211,000

0,00

211,000

209,00

2,000

211,000

0,00

211,000

1050,00

87,925

1137,925

129,00

1266,925

0,000

3,00 1,00

0,000 0,000 0,000

4,000 0,000 3,000 1,000

0,00 234,00 0,00 0,00

4,000 234,000 3,000 1,000

8,00

0,00

8,00

234,00

242,00

87,925

1145,925

363,00

1508,925

36,925

Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám Polgármester, alpolgármesterek Közfoglalkoztatottak Szennyvizprojekt Város és községgazdálkodás Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám összesen

Önkormányzat összesen:

4,00 0,00

1058,00

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. melléklet 1 oldal

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

.

-e

ni

~Cl"~ ~~ E ...

.... iB

BEVÉTEL

." '" .:iig "~ ~

O;

2015. évi eredeti elólrányzat

ni

"i~ ~ 'e

KIADÁS

:;:;0 O;

e Ft

2015. évi eredeti elólrányzat eFt

Gyermekélelmezési Intézmény Muködési célú támogatások államháztartáson belüről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beluről Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebböl kölcsön igénybevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl kölcsön igénybevétele. viszatérülése Finanszirozási bevételek ebböl Maradvány igénybevétele

Központi, irányitószervi támoga/as összesen

o O

O 602930

O O O

O O 462222

O 462222 1065152

Személyi juttatások Munkaadókatterheló járulékok és szecialis hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebböl kölcsön nyújtása, tOrlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl kölcsön nyújtása. törlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

217214 69938 765000 O

O O 13 OOO

O O

O O 1065152

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Múködési célú tárnoqatások államháztartáson beluról Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belWőI Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból kölcsön igénybevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl kölcsOn igénybevétele, viszatérülése Finanszírozási bevételek ebböl Maradvány igénybevétele

Közponll. iranyítószervi támogatás összesen

O O

O 60

O O

O O

O 138249

O

Személyi juttatások Munkaadökatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködésl célú kiadások ebböl kOIcsOn nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl kOIcsOn nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

102700 28681 6928

O O O

O O

O O

O

138249 138309

összesen

138309

Mackó-Kuckó Ovada Múködési célú támogatások államháztartáson belülról Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belLJről Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebböl kOlcsön igénybevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból kölcsön igénybevétele, viszatérülése Finanszírozási bevételek ebból Maradvány igénybevétele Központi. iránvitószerv; támogatás

összesen

Szigligeti Utcai

és

O

O O 87 O

O O

O O 91236 O 91236 91323

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb muködési célú kiadások ebböl kOIcsOn nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl kOIcsOn nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

66480 17975 6868 O

O O

O O

O O

O 91323

Kazinczy-Iakótelepi Ovada

Múködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belUIről Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebböl kölcsön igénybevétele viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl kölcsön igénybevétele, viszatérülése Finanszírozási bevételek ebböl Maradvány igénybevétele Kózponti. irányitószervi támogatás

összesen

O O

O 55

O O

O O O 164 007 O 164007 164 062

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebböl kölcsön nyújtása. tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl kölcsOn nyújtása. törlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

118572 33027 12463

O O O

O O

O O

O 164 062

Lencsési Ovada Múködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartásen belWőI Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek MuködésI célú átvett pénzeszközök ebbol kOlcsön Igénybevétele viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl kölcsOn Igénybevétele viszatérülése Fmanszirozásr bevételek ebböl Maradvány Igénybevétele

KözpontI. "ányítószerVl támogatas összesen

O

O O 47

O O

O O O 203766 O 203766 203813

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szocrélisnozzéiárulási adó Dologi kiadások Eilálottak pénzbeli luttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebböl kölcsön nyújtása törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl kölcsOn nyújtása törlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

149822 40452 13539

O O

O O O

O O

O 203813

2. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai ui

-e

~ c: 'iE

"'''

."

l!!

:o:o:

N ul

öí N

'" c:

BEVÉTEL

",\! :i:jQ

2015. évi eredeti elólrányzat

~ 't'!

KIADÁS

2015. évi eredeti elólrányzat

:iiö

ai

..

öí

i~ ai

e Ft

..

e Ft

Kolcsey UtcaI es LIgetI SOfl Ovada Muködési célú támogatások államháztartáson beluről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beliJről Közhatalml bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszk6z6k

ebböl kOIcsOn igénybevétele viszatérulése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból kOIcsOn igénybevétele viszatérulése

o O O 50

O O

O O O 87081

Finanszírozási bevételek

ebból Maradványigénybevétele Központi. irányitószervi támogatás összesen

O

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö Járulékok és szociális hozzájárulásI adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb muködési célú kiadások

ebböl kOIcson nyújtása, tOrlesztése

63893 17 275 5963

O

O O

O O

Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

O

ebböl kOIcsOn nyújtása, tOrlesztése

O O

Finanszírozási kiadások

87081 összesen

87131

87131

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Ovada Müködési célú támogatások államháztartáson beliJről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beluről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebböl kOIcsOn Igénybevétele. viszatérulése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl' kOIcsOn igénybevétele v/szatérulése Finanszírozási bevételek

o O O 66

O

O O

O O 102790

ebböl' Maradványigénybevétele Központi. irányítószervi támogatás összesen

O 102790

SzemélY' juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocíéüs hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása I Egyéb muködésI célú kiadások

ebböl kOIcsOn nyújtása tOrlesztése Beruházások Felújítások E9yéb felhalmozáSI célú kiadások

ebböl kOIcsOn nyújtása törlesztése

O O O O O O O

O

Finanszírozási kiadások

összesen

102856

75866 20461 6529

102856

Kertvárosi Ovada Müködési célú támogatások államháztartáson beluről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebböl' kOIcsOn igénybevétele, viszatérulése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl: kOIcsOn igénybevétele, viszatérulése Finanszírozasi bevételek

O

O O 82

O O

O O

O 133697

ebböl: Maradványigénybevétele Kózponti.irányitószervitámogatás összesen

O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eilátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

ebböl kOIcsOn nyújtása, törlesztése

O O O

O

Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

O

O

ebból kOIcsOn nyújtása. törlesztése

O

O

Finanszírozási kiadások

133697 133n9

98609 28568 6602

összesen

133n9

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Altalános Müve/ődésiKőzpont Müködésl célú támogatások államháztartáson beiiJről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beliJről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszk6zök ebból' kOIcsOn igénybevétele, viszatérulése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl: kOIcsOn igénybevétele, viszatérulése Finanszírozási bevételek

O O

O 152

O O

O O O 121762

ebböl: Maradványigénybevétele Központi. irimyitószervi támogatás

összesen

O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzéjárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb muködési célú kiadások

ebböl kOIcsOn nYújtása tOrlesztése

O O O O

Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozás; célú kiadások

O O

ebból kOIcsOn nyújtása törlesztése

O O

Finanszírozási kiadások

121762 121914

88957 24053 8904

összesen

121 914

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Müködési célú támogatások államháztartáson beliJről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beliJröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszk6zök ebböl kOIcsOn igénybevétele, viszatérulése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl kOIcsOn igénybevétele, viszatérulése

147968

O O 18291

O

O O

O O 206207

Finanszírozási bevételek

ebböl Maradványigénybevétele Központi.irányitószerv;támogatás összesen

O

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociáhs hozzáiánnásr adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

ebböl kOIcsOn nyújtasa törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebböl kOIcsOn nyújtása törlesztése

222376 64 374 85716

O O

O O O O O

O

Finanszírozási kiadások

206207 372466

összesen

372466

2. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyej Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai öi -e

~

e

1i N 'il >. E c:

BEVÉTEL

.g'i!: .. '!! on on

:5X

2015. évi eredell elölrányz_l

1i ~ ~ E c: .. '!!

'il

KIADÁS

:i:O ;;

~lö

eFl

2015. évi eredell elölrányz_! eF!

Bekescsaba, Intezmenyellato Centrum

MLi<ödési célú támogatások államháztartáson beleJröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belürol Közhatalmi bevételek MLi<ödési bevételek Felhalmozás; bevételek MLi<ödési célú átvett pénzeszkőzök ebból kOIcsOn igénybevétele. visza/éni lése Felhalmozást célú átvett pénzeszközök ebból kOIcsOn igénybevé/ele visza/énilése Finanszírozási bevételek ebból Maradvány igénybevé/e/e Kozponti. irányitószervttamogatás összesen

o O O 29786

O O

O O O 594567 O 594567 624353

SzemélYI Jullatások Munkaadókat terhelő Járulékokés szoceusnozzejarutás ado Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli iullatásai Egyéb mLi<ödési célú kiadások ebbót kblcsön nyújtasa , tMesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozás; célú kiadások ebból kblcsbn nyújtása . tMesztése Finanszírozási kiadások összesen

261 785 70697 278271 O

O O 7000 6600

O O

O 624353

Csabagyöngye Kulturális Központ

MLi<ödési célu támogatások államnáztartáson beluröl FelhalmozáSlcélú támogatások államháztartáson bellJröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek MLi<ödési célú átvett pénzeszközös ebból kblCSOn igénybevétele viszaténilése Felhalmozás; célú átvett pénzeszközök ebbó/ kO/csOn igénybe vé/ele. visza/énilése Finanszirozási bevételek ebból ' Maradvány igénybe vé/ele Központi. ranyitószervi támogatás összesen

23933

O O 76 OOO O

O O

O O 176396 O 176396 276329

Személyi jutlatások Munkaadókat terhelő jarulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eilátotlak pénzbeli iuttatásat Egyéb mLi<ödési célú kiadások ebból kblcsön nyújtása tMesztése Beruházások Feiújítások Egyéb felhalmozás. célú kiadások ebból ' kblcsön nyújtása . tMesztése Finanszírozási kiadások összesen

118375 33578 117876 O

O O

6500 O

O O

O 276329

Békéscsabai Jókai Szinház

MLi<ödési célú támogatások államháztartáson beleJröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beleJröl Közhatalmi bevételek MLi<ödési bevételek Felhalmozás; bevételek MLi<ödési célú átvell pénzeszközök ebból ' kOIcsOn igénybevéle/e, visza/éni/ése Felhalmozási céJú átvett pénzeszközök ebból' kolcsbn igénybevétele, viszalénilése Finanszírozási bevételek ebból' Maradvány igénybevé/ele Központi. irányitószervi támogatás összesen

O

O O 220000 O 50000 O

O O 556400 O 556 400 826400

Személyi jutlatások Munkaadókat terhelö Jarulékok és szociális hozzáiárulást adó Dologi kiadások Ellátotlak pénzbeli jutlatásai Egyéb mLi<ödés; célú kiadások ebból kblcsOn nyújtása , tMesz/ése Beruházások Felúlitások Egyéb felnalrnozási célú kiadások ebból: kblcsbn nyújtása . tMesztése Finanszirozasi kiadások összesen

273200 73600 414600 O

O O 30000 35000

O O

O 826400

Békéscsabai Napsugár Bábszinház

MLi<ödési célú támogatások államháztartáson belülröl FelhalmozáSlcélú támogatások államháztartáson beleJröl Közhatalmi bevételek MuködésI bevételek Felhalmozási bevételek Muködési célú átvett pénzeszkőzök ebból kblcsön igénybevétele Vlszaténilése Felhalmozási célú átvett pénzeszkőzök ebból kblcsön igénybe vé/ele visza/éni/ése Finanszírozasi bevételek ebból Maradvány igénybevé/ele

xozooou. "imyitószervl támogatás összesen

O O

O 12500

O 2500

O O O 77600 O 77600 92600

Személyi jutlatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulásI adó Dologi kíadások Ellátotlak pénzbeli iuttatásar Egyéb muködésI célú kiadások ebból kblcsbn nyújta sa, tMesz/ése Beruházások Felújitások E9yéb felhalmozási célú kiadások ebból kblcsbn nyújta sa. tortesztése Flnanszirozasi kiadások összesen

38 OOO 10 OOO 44600

O O O O

O O O

O 92600

Békés Megyei Könyvtár

MLi<ödési célú támogatások államháztartáson beluröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belWöI Közhatalmi bevételek MLi<ödési bevételek Felhalmozás; bevételek Muködési célú átvett pénzeszközök ebból kOlcsön igénybevétele viszalénilése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból kblcsbn igénybevétele viszaténilése Finanszírozási bevételek ebból Maradvány igénybe vé/ele Központi. irányitószervI támogatás összesen

O

O O 5200

O O O O O 176972 O 176972 182172

Személyi iuttat ások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzái árutás! adó Dologi kiadások Ellátotlak pénzbeli jutlatása; Egyéb muködés; célú kiadások ebbol kblcsön nyújtása tOrleszlése Beruházások FeiúJítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból kblcsbn nyújtasa tonesn ése Finanszírozási kiadások összesen

80072 23284 61126 O 9690

O 8 OOO

O O

O O

182172

2. mellékiet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

.....

2015. évi eredeti

1;;

~ ~ ~~ .ll' II .,E ... !l

;O

"

elólr~nyzat

BEVETEL

~

ol

2015. évi eredeti

E c: .,"\!

elólr~nyzat

KIADÁS

~;O ~

:i iQ ~

.'"

1;; ~

eFt

eFt

Munkacsy Mlhaly Muzeum

ML.l<ödési célú támogatások államháztartásonbeluröl Felhalmozás; célú támogatások államháztartásonbelLAröl Kömatalmi bevételek Mli<ödési bevételek Felhalmozási bevételek Mli<ödésl célú átvett pénzeszközék ebból ké/cSón igénybevé tele viszatéllilése Felhalmozási célú átvell pénzeszközök ebból kölcsOn igénybevétele viszatéllilése Finanszirozási bevételek ebból Maradvány igénybevétele Központi. irányi/ószervi támogatás

összesen

1750 O

O 65000

O O O O O 110100 O 110100 176850

Személyi julIalások Munkaadókat t e m e lő Járu ékok és SZOClaIs nozzaaru áSI adó Dologi kiad ások Ellátallak pénzbeli íuttat ásat Egyéb mli<ödési célú kiadasok ebból kölCSön nyúj tása. torlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozásicélú kiadások ebból nyújtása . törleszlése Finanszírozasi kiadások

87385 23595 60 870

O O O 5000

O O

O O 176850

összesen

Intézmények összesen

Múködésl célú t~mogat~sok ~lIamh~ztartbon belülról Felhalmoz~sl célú t~mogat~sok ~lIamh~ztart~son belü Iról Közhatalmi bevételek Múködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Múködésl célú ~tvett pénzeszközök ebbót kOtcs(Jn igénybevéte le viszatéllilése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból kölcs(Jn igénybevétele , viszatéllilése Finanszírozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi . irányitószervi támogatás

Intézmények bevétetel összesen

173651 O

O 1030306 O 52500

O O O 3403052 O 3403052 46595C9

Személyi juttatások Munkaadókat terhel ó járulékok és szociális Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásat Egyéb múködésl céhi kiadások ebból kOtcSón nyújtása , törlesztése Beruházások Felú/ítások Egyéb felhalmozásl célú kiadások ebból kölcsOn nyújtása , törlesztése Finanszírozási kiadások

hozzájárul~sl adó

2063306 579558 1895855 O 9690 O 69500 41600

O O

O

Intézmények kiadásaI összesen

4659509

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Mli<ödési célú támogatások államháztartásonbelLAröl Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbeluröl Kömatalmi bevételek Mli<ödési bevételek Felhalmozásibevételek Mli<ödési célú átvell pénzeszközök ebból: kOIcsOn igénybevétele , viszatéllilése Felhalmozás;célú átvett pénzeszközök ebböl : kOIcsOn igénybevétele . viszatéMése Finanszírozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás összesen

20460

O 10250 39500 O

O O

O O 1404664

O 1404664 1474894

Személyi iuttatasok Munkaadökat temel ö járulékok és szociális hozzájaruiasi adó Dologi kiadások Ellátallak pénzbeli jUlIatásai Egyéb mli<ödési célú kiadasok ebból kOIcsOn nyújtása . tOrlesztése Beruházások Felújítások Egyéb telhalmozásicélú kiadások ebból kOIcsOn nyújtása, törlesztése Firtanszirozási kiadások összesen

746 469 206 456 431567 18602 1600

O 68000

2 OOO O

O O 1474894

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Múködésl célú t~mogat~sok ~lIamh~ztart~son belUlról Felhalmoz~sl célú t~mogatások államháztartáson belúlról Közhatalmi bevételek Múködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Múködésl célú átvett pénzeszközök ebból kölcsOn Igénybevétele . viszatéllilése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból kOlcSön Igénybevétele . viszatéllilése Finanszírozási bevételek ebból Maradvány Igénybevétele Közponli. irányi/ ószervi támogatás

4807716

INTEZMENYEK BEVETELEI MINDÖSSZESEN

6134 403

A költségvetési szervek bevételeinek

és kiadásainak

Múködésl köllségvetés bevételei összesen

194131 O 10250 1069806

O 52500

O O

O 4807716

O

hozz~j~rulásl adó

INTEZMENYEK KIADAsAI MINDÖSSZESEN

2809775 786014 2327422 18802 11290

O 137500 43600 O

O O

6134 403

összegzése

1326687

Múködésl költségvetés kiadásai összesen ebból egyéb működési célú kIadások Felhalmozásl költségvetés kiadásai összesen ebból. egyéb fethalmozási cétú kiadások

4807716 6134403

Finanszírozási kiadások összesen

Felhalmozásl költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek összesen MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások Munkaadókat terheló Járulékok és szociális Dologi kiadások Ellatollak pénzbeli juttatásal Egyéb múködésl célú kiadások ebból kOlcsön nyújtása tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozásl célú kiadások ebból kOleSón nyújtása törlesztése Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN

5953303 11290 181100 O O

6134403

3. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor mányzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2015. évi kiadásai 1:: -fi)

r;

o - Q , 'aI 'o -nl IIIo ~.!!! > al N (J CI U. nl_ CI nl

.c(

'g J!!

c:

:s!

III

Kiemeit előirányzat

'aI -

:o:Il:::

2015. évi eredeti előirányzat

~

e Ft

Városüzemettetési és városgazdáJkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás összesen:

145450 145450

összesen:

22575 22575

összesen:

6 OOO 6 OOO

összesen:

2800 2800

összesen :

204170 204170

összesen:

2200 2200

összesen:

76200 76200

összesen:

8 OOO 8 OOO

összesen:

62665 62665

összesen:

2500 2500

összesen:

9680 9680

összesen:

181 064 181 064

összesen:

189 OOO 189 OOO

Dolog i kiadások

Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése Dologi kiadások

Közterület karbantartás Dologi kiadások

Önkormányzati földterületek gondozása Dologi kiadások

Közutak - hidak üzemeltetése Közutak, hidak üzemeltetése, járdák sikosságmentesítése Dologi kiadások

Térfigyelö rendszer üzemeltetése Dologi kiadások

Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések Dolog i kiadások

Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Dologi kiadások

Vizkárelhárítás Dologi kiadások

Város- és községgazdálkodás Építés és településfejIesztés (Városüzemeltetési feladatok) Dologi kiadások

Települési vízellátás Dolog i kiadások

Körös Volán támogatása Egyéb működési célú kiadások

Közvilágítás Dologi kiadások

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán yzata

3. melléklet 2. oldal

Az önkormányzat központi kezelésü teladatainak

2015. évi kiadásai 1::: ·üi o

- co

ca

-Cll 'tl

-111 ulo lí~ > cll N U cl U. 111_

Kiemeit előirányzat

-CIl-

!! e -g :o :!l lll:: :si ul

cl 111 -c(

2015. évi eredeti

-

előirányzat

e Ft

-

Muködes/ tamogatas Mezomegyer Egyéb működési célú kiadások összesen :

4050 4050

összesen:

5590 5590

összesen:

2 OOO 2 OOO

összesen:

109400 109400

összesen:

69907 69907

összesen:

15 OOO 15 OOO

összesen:

120 120

összesen:

2 OOO 2 OOO

összesen:

2 OOO 2 OOO

összesen:

500 500

összesen:

50581 50581

Múködési támogatás Gerla Egyéb működés i célú kiadások

Rendezvények villamos energia biztosítása Dologi kiadások

Települési hulladékkezelés Köztisztasági feladatok Dologi kiadások

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. múködési támogatása Dologi kiadások

Zárható térben elhelyezhető hulladéktárolók támogatása Egyéb működési célú kiadások

Nem közmúvel összegyújtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Dologi kiadások

Karácsonyi díszkívilágítás Dologi kiadások

Temetők

fenntartásásának támogatása Egyéb működési célú kiadások

Természetvédelmi feladatok Dologi kiadások

Környezetvédelmi

előirányzat

Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dolog i kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása i Egyéb működési célú kiadások ebbél : kölcsön nyújtása , törlesztése Beruházások Felúj ítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbél: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások

Város üzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás összesen:

O O 965748 O 207704 O O O O O O 1173452

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán yzata

3. melléklet 3. oldal

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

2015. évi kiadásai

2015. évi eredeti

Kiemeit előirányzat

előirányzat

e Ft Varosrendezes es varosepítészet kladasal Tervtanács működtetése Dologi kiadások

összesen:

1400 1400

összesen:

3 OOO 3 OOO

összesen:

1500 1500

Helyi épitészeti értékek védelme Egyéb felhalmozási célú kiadások

Épités és településfejlesztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások Városrendezés és városépitészet kiadásai összesen:

O O 2900

O O O O O 3 OOO O O 5900

Vaqyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások Dologi kiadások Beruházások

összesen:

25 OOO 20 OOO 45 OOO

összesen:

116 OOO 116 OOO

összesen:

25 OOO 25000 25 OOO

összesen:

85 OOO 85 OOO

összesen:

100 1 700 1 800

összesen:

9 OOO 9 OOO

Árpád Fürdő működési támogatása Egyéb működési célú kiadások

Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése

Egyéb sportlétesitmények működési támogatása Egyéb működési célú kiadások

Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Vagyonbiztosítás Dologi kiadások

3. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán yzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2015. évi kiadásai t::

.-

....cll

o - Q . -41 "c III

.... o ai..!!! cll III >

41 N U cll_ cll U. cll cll '41 -

·et 'g

:!

J!!

:o ~

2015. évi eredeti

Kiemeit előirányzat

e

előirányzat

s III

e Ft

Onkormanyzatl berlakasokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Feiújítások összesen:

44700 2290 15116 62106

összesen:

7 OOO 7 OOO

összesen:

1000 1000 5500 7500

összesen:

18 OOO 18 OOO

összesen:

7500 7500

összesen:

10 OOO 10 OOO

Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások Egyéb felhalmozás i célú kiadások

Épitési tilalmak, korlátozások kártalanítása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások

Békés Airport Kft.·vel kapcsolatos elszámolások Egyéb működési célú kiadások

Fiumei úti hulladékkezelés Dologi kiadások

CsabaPark

műkődési támogatása

Egyéb működési célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebbél: kölcsön nyújtása, tör/esztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbél: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások összesen: Városműködtetés egyéb

O O 87300 O 258990 25 OOO 25500 15116 7 OOO O O 393906

kiadásai

Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen:

11 OOO 3 OOO 66473 3 OOO 83473

összesen:

14850 4128 2319 21297

Szennyvízprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán yzata

3. melléklet 5. oldal

Az önkormányzat központi

kezelésű feladatainak

2015. évi kiadásai t:: Oc;; 1ií o "c -c. oQl 1ií o ai.!!! N III

III

2

>

cl

QI

U.

2015. évi eredeti

Kiemeit előirányzat

cl III J!! e -e -g :o :!l ~ III .Q1 -

előirányzat

:!

e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Városmüködtetés egyéb kiadásai összesen:

25850 7128 68792

O 3 OOO

O O O O O O 104770

Sportágazat Sporttámogatás Egyéb müködési célú kiadások összesen:

186 OOO 186 OOO

összesen:

10 OOO 10 OOO

összesen:

7613 7613

Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása Egyéb müködési célú kiadások

Diáksport Egyéb müködési célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások . Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

O O O O 203613 O

O O O O O Sportágazat összesen:

203613

összesen:

394 106 2500 3 OOO

összesen:

81 9 3910 4 OOO

összesen:

1000 1000

Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Oktatásfejlesztési előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Minőségirányítás

és pedagógiai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások

3. melléklet 6. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán yzata

Az önkormányzat központi

kezelésű feladatainak

2015. évi kiadásai t::

'iij 10 o .QI 'o co -co l/lo -~-

2015. évi eredeti

-Co N c,,) co_ cl co

.< ~

:si

Cl.f

J!!

e

~

l/l

Kiemeit előirányzat

.QI -

;O

előirányzat

lS

e Ft

..

-

..

Ovodal kotelezo eszkozellátás Dologi kiadások összesen:

2 OOO 2 OOO 475 115 9410

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

Oktatási ágazat összesen:

O O O O O O O O 10 OOO

összesen:

6 OOO 6 OOO

összesen:

3 OOO 1000 980 4980

összesen:

470 530 1000

összesen:

6700 6700

összesen:

11400 11 400

összesen:

1000 1000

összesen:

6300 6300

Egészségügyi ágazat Állategészség ügyi tevékenység Dologi kiadások

Egészségmegőrzési

önkormányzati program

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Meningitis elleni

védőoltás,

gyógyszertámogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

HPV oltóanyag Dologi kiadások

Vállalkozói

bölcsőde támogatása

Egyéb

működési

célú kiadások

Karitatív szervezetek támogatása Egyéb

működési

célú kiadások

Csabai Ügyelet Kft. működtetési támogatása Egyéb

működési

célú kiadások

Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása Egyéb

működési

célú kiadások összesen:

6 OOO 6 OOO

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkorm ányzata

3. melléklet 7. oldal

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2015. évi kiadásai t:: 'c;; 10 o .G) "c - co ti 10 -10 oul > N lJ 10_ cl 10

cl

:si

If

'G) -

.< -g ~ul ~

2015. évi eredeti

Kiemeit előirányzat

~

előirányzat

s ul

e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

3 OOO 1000 13680

470 25230

O O O O O O

Egészségügyi ágazat összesen:

43380

Közművelődési ágazat Közművelődési feladatok

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Könyvtári és

közművelődési

összesen:

2362 638 8 OOO 11 OOO

összesen:

2 OOO 2 OOO

összesen:

929 71 12 OOO 13 OOO 26 OOO

összesen:

5 OOO 5 OOO

összesen:

13 OOO 13 OOO

összesen:

2 OOO 2 OOO

összesen:

9800 9800

érdekeltség i pályázati saját erő

Dologi kiadások

Kulturális

előirányzat

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

"Csaba Nap" nagyrendezvény Dologi kiadások

Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényei Dologi kiadások

Jankay Közalapítvány támogatása Egyéb működési célú kiadások

Balassi Közalapitvány támogatása Egyéb működési célú kiadások

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

47 11

1442 összesen:

2 OOO 3500

3. melléklet 8. oldal

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak

2015. évi kiadásai t:: 'fi) (6 o Q. -s 'g - ocll ~-

III

Cl.f IIIcl B III .Ql !l <'tJIII :o C=~ ~ cll

2015. évi eredeti elöirányzat

Kiemeit elöirányzat

:!

e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Közmúvelödési ágazat összesen:

3338 720 41442

O 26800 O

O O O O O 72300

Városi marketing és kommunikáció Városi központi média támogatási program Helyi rádiók közszolgálati feladatainak támogatása Egyéb müködési célú kiadások

a 30312014 (XII. 18.) közgy . határozat alapján összesen:

4 OOO 4 OOO

összesen :

12 OOO 12 OOO

összesen :

6 OOO 6 OOO

összesen:

2201 595 23045 1000 26841

összesen :

2951 2951

összesen:

2637 1 120 661 4418

TV közszolgálati müsoridó vásárlása Dologi kiadások Médiacentrum közszolgálati feladatainak támogatása Egyéb müködési célú kiadások

Városmarketing Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Városi bál Dologi kiadások

Városi kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködés i célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Városi marketing és kommunikáció összesen

4838 1 715 38657

O 11 OOO

O O O O O O 56210

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 9. oldal

Az önkormányzat központi kezelésü teladatainak 2015. évi kiadásai t::

o 'Uj 'la :s! 'g -III oCI) ~4i N U

2015, évi eredeti elöirányzat

-Q. 1Il_ cl III

'Cl:

cl CI)

'g ~

:si

u..

Kiemeit elöirányzat

'41 -

lll::

~

s CI)

e Ft

... 5zoclaIJs agazat Ellátottak pénzbeli juttatásai Eseti pénzbeli ellátások Települési támogatás (önkormányzati segély helyett) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

34 OOO 34 OOO

összesen:

45 OOO 45 OOO

összesen:

8 OOO 8 OOO

összesen:

23 OOO 23 OOO

összesen:

18499 625216 643715

összesen:

3 OOO 3 OOO

összesen:

500 4 OOO 4500

összesen:

4 OOO 4 OOO

összesen:

500 500

összesen:

500 500

Osszesen:

15 OOO 15 OOO

Összesen:

3 OOO 3 OOO

Osszesen:

20 OOO 20 OOO

Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás helyett) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési támogatás (mé/tányos közgyógy helyett) Ellátoltak pénzbeli juttatásai

Települési támogatás (adósságcsökkentési támogatás helyett) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Önkormányzatisegé~ Ellátottak pénzbeli juttatásai

Köztemetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tűzifa

támogatás Dologi kiadások

Közgyógyellátási igazolvány Ellátottak pénzbeli juttatásai

Adósságcsökkentési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása i

Eseti támogatások "Békéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program" támogatása Ellátottak pénzbel i jultatásai

Tanévkezdési támogatás Egyéb müködési célú kiadások

Csaba baba életkezdési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

3. melléklet 10. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán yzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatai nak 2015. évi kiadásai t:: -cn ;

o - Q , .Ql 'c

-cll ocll Gi.!!! > Ql l;j~

CI cll

<'Ccll

:!

.Ql -

cll

2015. évi eredeti

Kiemeit előirányzat

CI U.

előirányzat

~

s lll:

~

cll

e Ft

Étkezési térítési díj kedvezmény Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

1000 1000

Összesen:

10 OOO 10000 10 OOO

Összesen:

10 OOO 10 OOO

Összesen:

126987 26657 32308 185952

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Első

lakáshozjutók támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

Lakáskoncepció végrehajtása Beruházások

Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

126987 26657 55307 154 OOO 628216 O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozás i célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

10 OOO

O 10 OOO 10 OOO

Szociális ágazat összesen:

O 1 011167

összesen:

40 OOO 40 OOO

összesen:

4 OOO 4 OOO

összesen:

2500 2500

összesen:

2500 2500

Békéscsaba város és az itt müködö vállalkozások országos és nemzetközi kiál/itásokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése Dologi kiadások összesen:

3 OOO 3000

Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok Pain Antal Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program Vállalkozásfejlesztés; célelő;rányzat Egyéb müködési célú kiadások

Békéscsabai befektetési kézikönyv Dologi kiadások

Vállalkozási együttműködés; formák támogatása Dologi kiadások

Békéscsabai váJJalkozói információs adatbázis Dolog i kiadások

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkorm ányzata

3. melléklet 11. oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak

2015. évi kiadásai t:: 'iij 10 o "c -c. .Q1 -111 oIII Gí~ > QI ~2 CI U. CI 111 .Q1 ,« 'g ~

Kiemeit előirányzat

e

:si

2015. évi eredeti előirányzat

:o lSIII ~

e Ft Munkahelyteremtes, munkahelymegtartas tamogatasa Egyéb müködési célú kiadások

összesen:

3350 3350

összesen:

6 OOO 6 OOO

összesen:

6 OOO 6 OOO

összesen:

1500 1500

összesen:

1 212 7500 8712

összesen:

125 2832 2957

összesen:

16300 16300

összesen:

25044 25044

összesen:

3 OOO 2 OOO 2 OOO 7 OOO

összesen:

241 227 132 1400 2 OOO

összesen:

42130 17000 13 OOO 60 OOO 132130

összesen:

791 197 15012 16 OOO

Csabakártya program Dologi kiadások

Kvasz András Repülő Nap a békéscsabai Dologi kiadások

repülőtér újjászületéséért

Garabonciás napok Egyéb müködési célú kiadások

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Közép-Békési Területfejlesztési Társulás támogatása Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Tagdijhozzájárulás és kapcsolódó kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Csabai Mérleg Dologi kiadások

Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Vezetői

keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Beruházások Felújitások

Polgármesteri keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

3. meuexiet ,,,. UIU".

Békéscsaba Megyei Jogü Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi keze/ésü fe/adatainak 2015. évi kiadásai t::

o 'iij 'Ili ~'i -III ulo ~Gi N lJ cll U.

2015. évi eredeti

-Co lll_

Kiemeit előirányzat

' CII -

cll III J!! -e 'i ;O ]1 lll:

~

előirányzat

~

ul

e Ft

Holokauszt Emlekev Dologi kiadások összesen:

7500 7500

Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság támogatási kerete

összesen:

150 97 100 6053 6400

összesen:

950 950

összesen:

3 OOO 3 OOO

összesen:

3 OOO 3 OOO

összesen:

10 OOO 10 OOO

összesen:

11 169 11 169

összesen:

15 OOO 15 OOO

Onkormányzat által elJátandó egyéb feladatok összesen:

4182 2521 120255 O 121054 O 13 OOO 60 OOO 15 OOO O O 336012

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Polgárőrség

támogatása Egyéb működési célú kiadások

Civillikviditási keret Egyéb működési célú kiadások

Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások

Város fejlesztési Kft.

működési

támogatása

Egyéb működési célú kiadások

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Egyéb működési célú kiadások

Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb felhalmozás i célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebbél: kölcsön nyújtása , törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása , törlesztése Finanszírozási kiadások

Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Önkormányzati igazgatás-jogalkotás 115600 27034

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2 OOO összesen

144634

összesen

2820 680 3500

József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

3. melléklet 13. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi

kezelésű

feladatainak

2015. évi kiadásai 1: 'Ui o

-Co

10

1Il~

cll III

'et

2015. évi eredeti

-Cll 'c

.. o ai,!!! III ul >

cll

Kiemeit előirányzat

cll LI.

'CIl-

előirányzat

J!! 2: 'g :o

:!

~

s ul

e Ft

..

Jaminai Telepulésrészi Onkormanyzat Dolog i kiadások Egyéb müködési célú kiadások összesen

2320 680 3 OOO

összesen

2320 680 3 OOO

Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

115600 27034 9460

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szecialis hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásat Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása , tör/esztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása , törlesztése Finanszírozási kiadások

O 2040

O O O O O O

Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen

154134

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósitásával" cimü pályázat Személyi juttatások Járulékok Osszesen:

334 90 424

Pályázatok

előirányzatai

334 90 O

Személyi juttatások Járulékok Dologi kíadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása , tör/esztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása , törlesztése Finanszírozási kiadások

Pályázatok

O O O

O O O O O előirányzatai összesen:

424

összesen:

2688 2688

Hitelek és kötvények kamatkiadásai Fejlesztési hitelek kamatai Dolog i kiadások

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán yzata

3. melléklet 14. oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2015. évi kiadásai ~

o -a. .. o III l/l N u lll .. cl III

'iij

~'i

Kiemeit előirányzat

cl U.

'QI J!! -e -g :o

Ji

10

:s-g

~

-

~

2015. évi eredeti előirányzat

~

l/l

e Ft Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből:

kölcsön nyújtása , törlesztése

Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből:

kölcsön nyújtása, törlesztése

Hitelek és kötvények kamatkiadásai összesen:

2688

KLlK·kel kapcsolatos elszámolások összesen

23 OOO 23 OOO

KlIK-kel kapcsolatos elszámolások Egyéb müködési célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebből:

kölcsön nyújtása , törlesztése

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből:

Finanszírozási kiadások Mindösszesen: Kiadások összegzése Múködési költségvetés kiadásai összesen: müködési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: ebből:egyéb

felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások összsen: Mindösszesen:

O 2688 O -O O O O O O

b

Finanszírozási kiadások

ebből:egyéb

o

kölcsön nyújtása , törlesztése

284604 66980 1415639 154 470 1510647 25000

48500 75116 35 OOO 10 OOO

O 3590956

3432340 1510647

158616 35000

O 3590956

3/a. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor mányzat a

Az önkormányzat 2015. évi bevételei 1:: ou; 1ö

o _QI 'lJ -Cl. ... III ... o

u..

.c(

-g

:2!

2015. évi eredeti elöirányzat

QI-

III III > QI N col ol lll ... •QI ol III III > ~

...

~

ti

:0

Kiemeit elöirányzat

QI

e Ft

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei Közterület foglalási dij Működési

bevételek Osszesen

45 OOO 45 OOO

Osszesen

2400 1 OOO 3400

Osszesen

72 342 72342

Osszesen

139550 139550

Osszesen

1 500 1500

Egyéb bevételek, közmübefizetések Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hulladékkezelömü bérleti dija Működési bevételek

Alföldviz Zrt. bérleti díjai Működési bevételek

Alföldvíz Zrt. Vízterhelési díjkedvezmény bevétele Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele. visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele. visszatérOlése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi. irányítószervi támogatás

O O O 259292

O O O 2500

O O O O

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei összesen:

261 792

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó bevételek

Ingatlan bérbeadásból származó bevétel Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. Működési bevételek Osszesen

208529 208529

Osszesen

137200 137200

Osszesen

25364 25364

Osszesen

15514 15514

Lakbér bevételek, lakásértékesités törlesztö részletei, Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Osszesen

81 394 8500 89894

Parkolási díjbevétel Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. Működési bevételek

Árpád Fürdö bérleti dij bevétele Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. Működési bevételek

Piac bérleti dij bevétele Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. Működési bevételek

3/a. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor mányzat a

Az önkormányzat 2015. évi bevételei 1:: 'c;; ca o 'al 'ti _c. l- o a > al '" cll

-'" "'-

N <J cl IL

Kiemeit elöirányzat

Cl'" ' al -

e ':fi" :o:.:: :;:

«'ti

2015. évi eredeti elöirányzat

J!l

al

e Ft

..

IngatlanhasznosItas bevetelei Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Osszesen

4252 423748 428 OOO

Osszesen

1 350 5 OOO 6350

Osszesen

57 OOO 57 OOO

Osszesen

12 OOO 12 OOO

Osszesen

5 OOO 5 OOO

Osszesen

85 OOO 1 500 86500

Osszesen

22500 22500 22500

Osszesen

9760 9760

Garázs hasznositás bevételei Müködési bevételek Felhalmozási bevételek

Bérleti dijak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei Müködési bevételek

ÁFA visszatérülések bevételei, egyéb vagyonhasznositás bevételei Müködési bevételek

Továbbszámlázott tételek bevételei Müködési bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei Müködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése megtérülésének bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatéfÜlése

Csabai Üzemeltetési Kft.-vel kapcsolatban elszámolt bevételek Müködési bevételek

Müködési célú támogatások államháztartáson belOlről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele. visszet érűi ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele , visszatérulése Finanszirozási bevételek ebből : maradvány igénybevétele központi. irányitószervi támogatás Vagyonhasznositáshoz kapcsolódó bevételek összesen

O O O 557363 437248 85 OOO O 24 OOO 22500 O O O 1 103611

Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek Birságak bevételei Közhatalmi bevételek Osszesen

7800 7800

Békéscsaba Megyei Jogú VárosÖnkormányzata

3/a. melléklet 3. oldal

Az önkormányzat 2015. évi bevételei 1:: 'Vi ftj o 'Ql "

-Co

-

2015. évi eredeti elöirányzat

lU

Ql-lU o cll > Ql N u cl IL lU_

Kiemeit elöirányzat

cl lU 'Ql .l!l ~ ,C(

-g :o Ql :si ~ ti

.. .. Müködési celu tamogatasok államhaztartáson belulröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérOlése Finanszírozásí bevételek ebböl: maradvány igénybevétele központí, írányítószervi támogatás Közigazgatásí feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen

e Ft

o O 7800

O O O O O O O O O 7800

Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek Közmunkaprogramok támogatása Működési célú

támogatások államháztartáson belülröl Osszesen

Működésí célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmí bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, vtsszeteratese Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérOlése Fínanszírozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele központí, irányítószerví támogatás Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek összesen

17 418 17 418

77 418 O

O O O O O O O O O O 77418

Önkormányzati igazgatáshoz kapcsolódó bevételek Adók módjára behajtott bevételek Közhatalmi bevételek Osszesen

2300 2300

Osszesen

12 OOO 12 OOO

Osszesen

1 500 1 500

Osszesen

19480 19480

Osszesen

11 700 11700 11700

Talajterhelési dij bevétele Közhatalmi bevételek

Egyéb bevételek, Véglegesen átvett pénzeszközök Működési bevételek

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati kistérségi Társulás szociális szolgáltatásainak támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülröl

Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei Felhalmozásí célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérOlése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

j/a. mem:::PI,It:I,.

.

Az önkormányzat 2015. évi bevételei ~

.- ..ca

.. o

CII-

l/l

o C11 'ti -Co '.. ca

ca l/l ~af N \J ca .. ol ca 'CII«'ti ~ ~ ca :0 cll

:i

li!

~

o,

Kiemeit

.

..

2015. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

e Ft

.

Kotcson törlesztesek mtezmenyektol, egyéb szervezetektol Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérll/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérll/ése

1500 1500

19095 Osszesen

19095 20595

Osszesen

250

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

250

Kabinet bevételei

2374 3577

Működési bevételek

Működési célú

átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 OOO

O Osszesen

5951

Osszesen

12 OOO

Kamatbevétel Működési bevételek

12 OOO

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérUlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérUlése Finanszírozási bevételek ebböí : maradvány igénybevétele központi, irányítószervi támogatás

19480 250 14300 15874 O 5077 4500 30795 30795 O O O

Önkormányzati igazgatáshoz kapcsolódó bevételek összesen:

85776

Pálvázati források, egyéb bevételek

Békéscsaba szennyviztisztítási és csatorna fejlesztési program bevételei Működési célú támogatások áJlamháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

O 8066141 Osszesen

Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai fejlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről

57781 Osszesen

5778

Osszesen

1821

Osszesen

1 1250001 1 125 OOO

Békéscsaba 1912 Etőre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl

1821\

Békéscsaba labdarugó sporttétesitmény fejlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belO/ről

Innovatív kezdeményezések BMJV Polgármesteri Hivatalában Működési célú támogatások államháztartáson

806614

belülről

3555 Osszesen

3555

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önko rmányzat a

3/a . melléklet 5. oldal

Az önkormányzat 2015. évi bevételei t:

o _c.

ov; ta ' Cll 't:l -CllIII

-III III o > N u cl Ill_

cll

ll..

Kiemeit elöirányzat

cl III ' Ql -

«'t:l III

:i

2015. évi eredeti elöirányzat

~ ~

:o ~

Ql

N

e Ft

III

Rendezvenyek villamosenergia ellatasanak bevetelei Működési bevételek

500 Osszesen

500

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz iIIeszkedö költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményezö fejlesztési elemek megvalósitásával Működési célú támogatások államháztartáson belülrOl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek

6621 O O Osszesen

Békéscsaba Belváros rehabilitációja II. ütem Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl

6621

6191561 Osszesen

619156

Osszesen

174502

Osszesen

499860

44. sz. föút mentén kerékpárút építése (KÖZOP pályázat) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ól

174502

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel ülröl

499860

Működési célú támogatások államháztartáson bel ülről Felhalmozási célú támogatások állam háztartásen bel ülr ől Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele. visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele. visszatéralése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi, irányílószervi támogatás Pályázati források, egyéb bevételek összesen:

10176 3232731 O 500 O O O O O O O O

Működési célú

107074 3232981 22100 833029 437248 90077

támogatások államhaztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások áttamnáztartáeon belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatérOlése Finanszirozásí bevételek ebból: maradvány igénybevétele központi. irányitószervi támogatás Mindösszesen

3243407

4500 57295 53295

O O O 4779804

Bevételek összegzése Működési

költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Finanszirozási bevételek összesen: Mindösszesen:

1 052280 3727524

O 4779804

4. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e b b ó I : 1:

o ",c. .. o '" ..N O\!

.

CI ..

ot"

2015 . évi

..

li

-e

eredet i

Kiemeit elöiranyzat

;;

el6 1rányul

u,

Egy.b

Beruhjzjsj kiadások

eélú k1adh

Személyi Jutt.1t.lsok

e Ft

• FI

felhalmozásl

Munlwdo-kat terhek) Dologi kIadasok Jirul.kok, szoc.ttadó

J! e FI

e FI

e Ft

e FI

Önkormányzati beruházások Oktatási ágazat Óvodák és bölcsödék Békéscsabai Intézményeffátó Centrum Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése cirn ű , KEOP·4.10.0IN·14·2014· 0017 azonositó számú pályázat. A tervezett beruházás teljes összege 47.398 eFt, támogatás 37.617 eFt(79,4%) , saját forrás 9.781 eFt.

73i;;;éscsabiiiiiJ'iiiimén;;éiiái(jceni;ü'm'összesen:

m •

mmmm.m

Oktatási ágazat összesen:

9781

9781

9"7liim.mmg-7iir ·· 9781

·mÖm

9781

O

Ö••m-mnm-Ömmmmm· Ö' O

O

O

Közmüvelödési ágazat Békéscsabai Jókai Színház "IBSEN Palota, Művészeti , Oktatási és Közművelődési Központ" cimü projekt eredményeinek fenntartására ...........~~9!9.~!~.l?~!!~.q9.yL~!2~~!!Y~!lL _ Békéscsabai Jókaí Színház összesen:

19 080

O

19 080

O

O

O

Közmüvelödési ágazat összesen:

190ao

O

19080

O

O

O

1 054 399

1 054 399

1 054 399

1 054 399

o

O

o

o

834 354

834354

Sporttevékenység Sporttelepek Békéscsaba labdarúgó sportlétesitmény·fejlesz1ése A projekt módositoll összköltsége 1.125.000 eFt. A 2014 évre jutó támogatás 560.000 eFt. a 2015-2016 évekre jutótámogatás: 565.000 eFt. 2014. évikifizetések után fennmaradó összeg : 1.054.399.000 Ft. Toma Club Békéscsaba állal használt Kórház utcai tornacsarnok öIIözök és iroda felújitása . Beruházó azNSK, a projekt összköltsége 37.000 eFt, l00",l,-ban támogaloll. Szabadtérí sportpályák Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város esetemázás ánakés szennyviztisztításának fejlesztése" projekt megvalósitása (KEOP·1.2.012F·2008'0003 pályázat. A 14.490.299 eFt fejlesztéshez megitélt támoqatás 12.227.365.916 eFt(84,4%), Ell-val elnem számolható saját forrás 2.262.933.033 eFt.

19080

_

19080

.

_

_

.__

_

_

·Szennyvizeivezeiésés·;;iiziii;;s"ijsszesen·:····································iij4·jS4······S34·3S4················Ö··············--Ö···············Ö··············--Ö' Ivóvízeffátás Békés Megyei lvóviz-rnin öséq Javitó Program (KEOP 1.3.0109-11-2012·0009 azonositó szárnú pályázat. A 38.060.0344.909 Fl neltó öszköltségű fejlesztés Békéscsabát érintö részének saját forrása 1.145.862.421 Ft EUŰnero Alapból finanszirozva.)

Gerlai temetö vizeliátása Átalánydijas közkifolyók mérösitése

570472

570472

8 400 5 OOO

8 400 5 OOO

5 OOO

5 OOO

525

397

180217

166 767

·iv6vizeiiáiás6sszesen:·············-·-·--·-·············-··············-···········5lJ3·ii72···--···:,·j·40Ö·······5·7Ö·4·72··---···········0····-·--·······0·······--······Ö· Mélyépltóipar Útépítések Bánát u . • Corvin u. csomópontban gyalogátkelöhely létesitése Parkoló épitések Parkoló épitési (alap) célelöirányzat Lipták András utcaipar1
128

5640

1 520

·Méi;.épiióipa·,-összes·eii:·············-·············-·······························j·8S·742---····i7;iT64-···--·---······Ö--··-·····S·6"40·----····Tsiö········

6290

'iii-

nii·4

4. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e b b

ő

I :

1::

o

~~ oa u

2015. évi

ii

-e

oa

Kiemeit elóirányzat

CIii ;; u,

<-g

Munkaado.kat

elő Irányzat

Beruhazásl kiadasok

Egyéb felhalmozásl eélú kiadas

Személyi juttatisok

e Ft

eFt

e Ft

e Ft

eredeti

terhelő

:si

Infrastruktúra "Békéscsaba belváros rehabináció II. ütem" cimü projekt, a DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003 kódszámú pályázati támogatással. A projekt teljes költsége: 814.000.000,' Fl, támogatási intenzitás: 90,91 'fo. Békéscsabára esöteljes költség: 619.155.71 t,- Ft, támogatás mértéke: 100'fo. Belváros rehabilitáció nem támogatott kiadásai CsabaPark fejlesztései Iparvágány fennmaradási engedély meghosszabbitása Vasútkorszerüsitéshez kapcsolódó közlekedés-fejlesztési tervek készítése, engedélyek megszerzése "Munkácsy Kulturális Negyed" fejlesztési program "Csaba Hidjai" hid-, sétány- és Élővíz-csatorna fejlesztési

_______

p-~C?llr!!~

•••

•••••

.

Infrastruktúra összesen: Közvilágítás, elektromos el/átás Gyulai úí járda közvilágitásának kiépítése a Bajza u.-tól a CsabaPark bekötőútig

"Közvilágitás energiatakarékos átalakitása" cimü projekt, a KEOP-5.5.0/Kl14-2014-0009 azonosító számú pályázati támogatással.

_______~~_~!!!l_~!Y~!!_!~!_Y..i!~~!"!1.~_~_!lD_~!'R~~_~i~!~~~~~? Közvilágitás, elektromos el/átás összesen: Parkosítás Berendezési tárgyak beszerzése

619156

619156

50 OOO 8 OOO 5370 5 OOO

45 OOO 7 OOO 5370 5 OOO

7 500 10000

7 500 10000

705026

699026

7 500

7 500

499860

499860

~_~?g

~_~_~Q

511 310

4 OOO

4 OOO

e Ft

e Ft

5 OOO 1000

• ••_•••

511 310

Oologl kiadisok

)arulékok. szoc.hj.adó

•

_ O

O

O

6 OOO

O

O

O

O

_

-------~~~-~!~~~?-~~~~--------------------_._-------------------------------------------------~-~~-~----------~-~~?-_---------------------------------------------------------------------­ Parkositás összesen: g 500 g 500 O O O

O

Vizkárelháritás Békéscsaba körtöltés kiegészités (Gerla)

O

10 OOO

10 OOO

~_Q9g

J9.QQ

3 OOO 2842804

3 OOO 2252754

-iiizká;eiiiá;iiá-s-Összesen.:-----------------------------------------------------------iö-ö-öö--------i-öööÖ---------------Ö----------------Ö---------------Ö----------------ÖNövénytermesztés, szőlőtermesztés

_______g~'}_~!l.9X~~_9Y..~_Q!!~!Y..~!!y_!!:jl!:~_~!~_~!: Növénylermesztés, szőlőtermesztés összesen: Kommunális tevékenység összesen:

Város és községgazdálkodás Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Rendezési tervek készitése

_ O 570472

O 5640

O 1 520

O 12418

O

O

O

O

7 OOO

7 OOO

~_Q9g

~_9.QQ

Településfejlesztési koncepció, településfejlesz1ési tervek

12 OOO

12 OOO

Tervezési, egyéb kiadások Közbeszerzések lebonyolitási kiadásai

30 OOO

10 OOO

Tervezési kiadások összesen:

30 OOO

10 OOO

O

O

O

20 OOO

30000 72000

30 OOO 52 OOO

o

o

o

20 OOO

12730

12730

_______!-~!~!?_~!~_~!!lj!~~~!~~~!:~_~!<.~~~_~_~_~~~~!!~~!l.

_______l'!.~r.tl~p_~~!!1!!I!~!~_~~!~!~~_~lQ~_~S!~~g!!~$?J_~9!l~AA~!~~!.l191Q!U Fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések Város és községgazdálkodás összesen:

Pályázatok és egyéb feljesztések célelöirányzata Benyújtott, vagy eldöntött pályázatok előkészltése, saját forrása "Területi együttmüködést segitö programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" cimü, ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0052 azonositó számú egyfordulós pályázat. A projekt teljes összege 22.000 eFt (100% támogatás). Szent István tér 7. szám alatti Városháza müemlék épület nyilászáró cseréjének és felújitásának folytatására (II. ütem) címü pályázat benyújtása a NKA Építömüvészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt 3235/99 kódszámú felhívásra. A projekt tervezett költsége: 25.459 eFt, saját forrásigénye: 12.730 eFt, igényelt támogatás: 12.729 eFt.

_

20 OOO

_

4. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e b

t: o

~~u OD Ol;;

<-g li

;;

"ti OD

Kiemeli elóirányzat

ai "-

b ó I :

2D15. évi eredeti elöirányzat

Beruhazilsl kiadások

Egyib felhalmozásl celu kiadás

Személyi Juttatások

terhelö Jarulikok, szoc.hj.adó

eFt

e FI

e Ft

e Ft

e FI

Munkaadó·kat Dologikladasok

e Ft

"Tudás-Park" A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsöoktatási intézmények bevonásával cimü (Kódszám: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv) keretében benyújtott pályázatban kötelezö konzorciumi partnerként való részvétel. Konzorciumvezetö a Szentistván E9yetem Aprojekt 100% EUforrásból valósul meg, önrészt nem igényel Aprojekt tervezett összköltsége: 440.000.000,- Ft, amelyböl az Önkormányzat támogatás-része 58.918.800,- Ft.

Egyéb fejlesztések, pályázatok e/őkészltésével kapcsolatos kiadások fel nem osztott előirányzata (tervezés, engedélyezés, felmérés, szakvélemény, projektterv. stb.) Pályázatok és egyéb feljesztések célelöirányzata összesen Önkormányzati beruházások összesen

36668

31668

49398

44 398

O

4047462

3413332

589552

Beruházások összegzése Müködési költségvetés kiadásai összesen: Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Finanszirozási kiadások összesen: Mindössesen:

44 578 4002884 O 4047462

5 OOO

O

o

5 OOO

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata

4/a./1. melléklet 1. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2015. év

BEVETELEK

2015. évi

Kiemelielöiroányzal nev

el61111nyzat

elm

KIADASOK

2015. évi

KiemeIt elöirányzat név

el61rányzat

eredeti

név

eredeti

e Ft

111.

"Békéscsaba Megyel Jogú Város csatornázásának és szennyvízlisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F-2008-00031

Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebból kölcsOn igényvbevéte/e, viszaténi/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból kOIcsOn igényvbevéte/e, viszatérolése Finanszirozási bevételek

Összesen:

ebból EU OnelÓ alap Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

ebból kOIcsOn igényvbevéte/e viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból kOIcsOn Igényvbevéte/e viszatérolése Finanszirozási bevételek

ebból Maradványigénybevétele Központi. irányitószervitámogatás Összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásat Egyéb működési célú kíadások

ebból kölcsOn nyújtása, tOrtesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

27740 O

834354

O O O O

ebból kOlcsön nyújtása, tOrtesztése Finanszirozási kiadások

834354

O O O O O O

Összesen.

834354

o 570472

570472 O O O O O O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása, Egyéb működési célú kiadások

ebböl' kOicsOn nyújtása,tMesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozás! célú kiadások

570472

O O O O

ebból' kOlcsOn nyújtása, tOrtesztése Finanszirozási kiadások Összesen:

570472

O O O O O O

570472

"44. sz. főút mentén a 116+125 és a 119+101 km szelvények közöttí kerékpárút épitése" című projekt (KÖZOP-3.5.0.09-11-2014-00181

Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működésí bevételek Felhalmozási bevételek Működésí célú átvett pénzeszközök

ebból kölcsOn igényvbevétele, viszetérutése ebböl kOIcsOn Igényvbevéte/e, viszatérolése Finanszirozási bevételek

ebból MaradványIgénybevétele Központi. irányitószervitámogatás Osszesen:

"Békéscsaba belváros rehabílítácíó II. ütem"

O 174502

O O O O O

O

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114.

O O O O O O O

"Békés Megyellvóvjz-mínöség Javító Program" című pályázat (KEOP 1.3.0/09-11-2012-00091

Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozásí célú támogatások államháztartáson belülröl

113.

o 806614

27740

ebból MaradványIgénybevétele Központi. irányitószervitámogatás

112.

e FI

című

O 5715 5715

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásat Egyéb működésí célú kíadások

ebböl kOIcsOn nYúJtása, tOrtesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

5640 1520 6290

O O O 166767

O O

ebból: kOIcsOn nyújtása, tMesztése

O

O

Finanszirozási kiadások

O Osszesen

180217

180217

porjekt lDAOP-5.1.21C-14-k2-2014-00031

Működésí

célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozásí célú támogatások államháztartáson belűlröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek FelhalmozáSl bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

ebból sotceo« Igényvbevétele. vlszatérolése

O 619156

O O O O O

O

FelhalmozáSl célú átvett pénzeszközök

ebból kOicsOn Igényvbevétele. Vlszatérolése

O

O

Finanszirozási bevételek

ebból MaradványIgénybevétele Központi. irányilószervitámogatás

Osszesen

O O 619156

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása i Egyéb működési célú kiadások

ebból: kölcsön nyújtása, tOrtesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

O O O O O O 619156

O O O O

ebból: kOIcsOn nyújtása, tMesztése Finanszirozási kiadások Összesen '

619156

Békéscsaba Magyai Jogú Város Önkormányzata

4/a./1. melléklet 2. oldal Európai Uniós támogatással megvalósul6 programok az önkormányzatnál 2015. év

BEVETELEK elm név

KIADASOK

2015.6vt eredeti elOiIr.tnyzat

Kiemehelöirányzat név

2015.6vl eredeti el61r.tnyzat

KiemehelöirányZ:i1 nev

• FI

1/5.

• Fl

"Közvilágltás energiatakarékos átalakitása" clmu prolekt IKEOP-S.S.O/Kl14-2014-00091

Múködési célu támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési cél ú álvelt pénzeszközök ebból kOIcsOnigényvbevéte/e, viszaténilése Felhalmozásl cél u átvett pénzeszközök

ebból kOIcson igényvbevéte/e, viszaténilése Finanszírozási bevételek

ebból Maradványigénybevétele Központi. írányitószervitámogatás Osszesen:

o 499860

O O O O O O O O O O

SzemélY' juttat ások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebból kO/csOn nyújtása, tMesztése Beruházások Felujítások E9yéb felhalmozási cél ú kiadások ebból kO/cson nyújtása.tOrlesztése Finanszírozási kiadások

499860

Összesen.

O O O O O O 499860

O O O O 499860

I. Összesen: Müködési cél utámogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási cél ú támogatások államházlartáson beJülröl ebból EU OnelÓ alap Közhalalmi bevételek Müködési bevélelek Felhalmozási bevételek Müködésí cél úátvett pénzeszközök

ebból kO/csOn igényvbevétele. viszaténilése

Felhalmozási cél u átvett pénzeszközök

ebból kO/csOn tgényvbevétele. viszaténilése Finanszírozási bevételek

O 2670604

570472 O O O O O O O 33455

ebból Maradványigénybevétele Központi. rányítószerv; támogatás

33455 O Osszesen:

2704059

Személyi juttatások MunkaadókalterheJőjárulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elláloltak pénzbeli juttetása. Egyéb müködésí célú kiadások

ebból kOicsOn nyújtása, tMesztése

5640 1520 6290

O O O

Beruházások Felujítások Egyéb felhalmozási c élú kiadások

2690609

O O O O

ebból kOIcson nyújtasa, tMesztése Finanszírozási kiadások Összesen'

2704059

Békéscsaba MegyeiJogúVárosÖnkormányzata

4/a.lll

melléklet 1 oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok intézményeknél 2015. év

BEVETELEK Cím

név

KiemeIt elóiranyzal név

2D15. évi eredeti

KIADÁSOK

2D15.évi eredeti

előirányzat

KiemeIt elöiranyzat név

előirányzat

e Fl

e Ft

11.11. TÁMOP 3.2.3-1211-2013-0001" TÉKA"-TUDÁS, ÉLMÉNY, KÖZÖSSÉG, ALKOTÁS A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Müködé5i célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevéte/e, viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele. viszatéralése Finanszirozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi. irányítószervi támogatás

2508 O O O O

O O O O O O O Osszesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyujtása. tör/esztése Finanszirozási kiadások

442 119 1947 O O O O O O O O Osszesen :

2508

2508

11.12. TÁMOP 3.2.13-1211-2012-0112" Klcsengetés után"- A Békéscsabai Kulturális Közppont Iskolabarát Szolgáltatásfeilesztése

21425

Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele. viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele, viszatéralése Finanszirozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás

O O O O O O O O O O O Osszesen:

8564 2430 10431

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások

21425

O O O O O O O O Osszesen

21425

II. Összesen:

Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevéte/e. vtszetérutés« Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevéte/e, viszatéralése Finanszirozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi. irányítószervi támogatás

23933 O O O O O O O O O O O Osszesen:

23933

Múködési célú támogatások államháztartáson beillIről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebböl: EU önefÖ alap Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevéte/e. viszatéra/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbó/: kölcsön igényvbevéte/e. viszatéralése Finanszirozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi. irányítószervi támogatás Osszesen:

23933 2670604 570472 O

9006 2549 12378

Személyi juttatások Munkaadókal terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozás; célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások

O O O O O O O O O Osszesen .

23933

1.-11. Összesen:

O O O O

O O

33455 33455

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb múködési célú kiadások ebból: kölcsön nyujtása, tör/esztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások

14646 4069 18668 O O O

2690609 O

O O

O

O

2727992

Osszesen:

2727992

Békéscsaba Megye i Jogú Város Önkormányzata

4/b. melléklet

A 2015. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok

e Ft Fejlesztési célok

1.

Kommunális beruházásokra, felújításokra

2.

Sportinfrastruktúra fejlesztésekre

Osszesen Megjegyzés: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján

2015. évi eredeti előirányzat

300 OOO

30 OOO

330 OOO

5. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2015. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai 1::

e b b

8-

o on B

. 10 " ". .,.. . .« .!2

.s!

Kiemeit

O;

2015. évi eredeti

előirányzat

LL

I :

ő

Munkaadó·

előirányzat

Felújltási kiadás

Egyéb felhalmzásl célúkiadás

Személyi juUatások

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

katterhelő

Dologi kiadások

járulékok, szoc.hj.adó

N

ol

e Ft

e Ft

Önkormányzati felúHtások Sporttevékenység "Mozdulj Békéscsaba!" Sportfejlesztési Program keretében a Szigligeti utcai óvodai tanuszada felújítása Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és keze/és Szennvízcsatorna felújitása, rekonstrukciója "BMJV csetornázásának és szernyvizüsztltásának fejlesztése" projekt meqvalósltásához kapcsolódóan apalyazatban vallall évi1km szennyvizvezeték felújitasa 10 éven keresztül. -Szeiiiiyvfzeivezeiés-éskezeié-s-Ősszesen:--------------

60 OOO

60 OOO

60 OOO

60 OOO

83 950

83 950

O

O

O

O

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -a:f950 - - - - - ifj -9S0 - - - - - - - - - - - - - -Ö--------------O--------------Ö--------------if

/vávízel1átás

Viziközmü-hálózatfelújítása (karbantartást meghaladó rekonstrukció)

34 OOO

34 OOO

"iv6vizeiiáii!is-ősszese-n:--------------------------------------------------------------:i4-0i50-----"j4-Ö-ÖO--------------Ö--------------O--------------Ö--------------0-

Mé/yépítöípar Út-, kerékpárút- és járdafe/újítások

Út-, kerékpárút- és járda forgalomtechnikai eszközök beszerzése és kihelyezése 2014. évi döntésü út- és járdaépítések, felújitások Omaszta u.(Festö u.- Szépkert u.között) útépités athúzódó kiadasai - 400 eFt Földutak 2014. évi döntésü felújítási feladatai Daranyi sor Holtag u. Agas u. Györkei u. Kerek 018 hrsz. Kis-rét 0616/2 hrsz. Kerek 02 hrsz Ostoros u. 1-10. sz. "Sztraka Ernö" Út-o Kerékpárút- és Járda Felújítási Program fel nem osztott elöirányzata Hídfelújítások Gertai gyalogos hid faszerkezet cseréje. [avitása éstervezése Pósteleki "régi" közúti hid megsüllyedt csatlakozó burkolatok lavítása

3 OOO

3 OOO

3451

3451

4 OOO

4000

240 OOO

240 OOO

4 OOO

4 OOO

254 451

250451

10 500

10 500

Sikonyi közúti híd rávezető betonburkolat éstöltéssüllyedés javitása Mé/yépítöípar összesen:

O

O

O

4 OOO

Parkfe/újítás

"Csabai gyermekmosoly" Játszótér fejlesztési- és felújítási Program fel nem osztott felújítási elöirányzata

-Parkféi~]iiás-Ősszesen:--------------------------------------------------------------Tö-soo------i07jöo--------------Ö--------------O--------------Ö--------------0-

Temetök fe/újítása

_______ ~_~!!~~l~!!1_~_~~_~_~!j!~~ __~~J~!~~_!~!~E~~~_~ Temetök fe/újítása összesen:

Kommunális tevékenység összesen:

~_~Q

§?_g

650 383 551

650 379 551

5 OOO

2 OOO

_ O

O

O

O

O

O

O

4 OOO

Város és községgazdálkodás Fe/újítások tervezési és egyéb kiadásai

Épületfelújítások elökészítése (szakvélemények. tervek. költségvetések)

3 OOO

5. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az. önkormányzat 2015. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

.

t: oc-

ocll

..,s.. ..,öi. ]!

..

"::l

KIemeit

Qj

előirányzat

LL

2015. évi eredeti

e b b

ő

I :

el ő irányzat

Felújltási kiadás

Egyéb felhalmzási célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaad6kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

Dologi kiadások

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

N

cl

.~

-Fell5jittJsö-k-iervezésiés-egyé-&-iilafjiisarö-sszesen:--------------------------s-öOö-------2-ÖÖÖ--------------ö--------------Ö--------------Ö-------T ööoVáros és községgazdálkodás összesen:

5 OOO

Önkormánvzati felújitások összesen

Felújítások összegzése Működési

költségvetés kiadása i összesen: Felhalmozási költségvetés kiadása i összesen: Finanszírozási kiadások összsen : Mindösszesen:

7 OOO

441551 O 448551

2 OOO

O

O

O

Q

Q

Q

3 OOO

6. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI

e Ft Sorszám

1

TARGY

KÖZGYÚLÉSIHATAROZAT SZÁMA

"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" címü projekthez 25212008. (IV. 24.) közgy. kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1 km szennyvízvezeték határozat felújítása 10 éven keresztül (áfa visszaigényelhetö)

Összesen:

2015

2016

Tovébbl évek 2017-2022

összesen

84000

103 OOO

618 OOO

805 OOO

84000

103 OOO

618 OOO

805 OOO

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

7. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelének töke-és kamatfizetési kötelezettségei

e Ft sorszám

kamat %

hitelfelvétel éve I teljes összege 1.

Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) (2013. évi hitelszerződésből fennmaradó 146 204 ezer Ft)

I

I I I I I I

VÁLTOZÓ! 2,708%:

tőke

Összesen:

.

.

Igénybevett hitel célja (hitelező)

kamat ősszesen

I

i I I I I I I I I I

.

I I

I

2015

I I I

i I I I

2688:

O: I I

2688: 2688: I

2016

I I I l I I

.

,

2018

I I I I I

hitelt őr-

2021

5222! 20886! 20886! 20886 3959: 3606: 3040: 2474

20886 1909

20886! 20886! 1343: 778:

15666 212

146204 20009

5222! 20886! 20886! 20886 3959: 3606: 3040: 2474 9181 : 24492: 23926! 23360

20886 1909 22795

20886 1343 22229

15666 212 15878

146204 20009 166213

I

I

2019

lesztés

2020

I

2017

l I I I I I

ÖSszes várható

I

I

I

I

I

I

I

Megjegyzés: Az1. sorszám alatti töketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RK01 + 1,13%. (2014. december 31-én: 0,078%+1,50%+1 ,13%=2,708%)

2022 I

2023 I

20886 778 21664

Bekéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata

7/a. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEZESSÉGVÁLLALÁSAI

eFt

Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevö megnevezése) jóváhagyó közgyülési határozat száma I hitel összege

sorszám 1.

2.

3.

I

Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelö Rt.) 421/2010. (IX.24.) Közgy./12 OOOeFt éskamatai

I

Beruházási hitel (Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztö és Űzemeltetö Kft. 390/2011. (IX.23.) Közgy./44 820eFl éskamatai

I

Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezeló Rt.) 181/2012. (V.25.) Közgy./152 OOOeFt éskamatai

Kezességvállalások összesen:

kamat % : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 VÁLTOZÓ:

3200!

800i

114: 4,50%: VÁLTOZÓ:, 7470:, 637: 2.53%:

6: 7470:, 448:

,

I

,,i ,, 7470:,

,,, 5603:,

260:

71:

2020

2021

2022

,i

4 OOO 120 28013 1416

VÁLTOZÓ! 174oo! 17400! 17400! 17400! 17400, 17400, 17400, 12800

I

4,09%:

5236!

4524!

3813!

3 102:

Összes kezességvállalas

2390:

1679!

968:

134600

259

21971

töke

28070:, 25670:, 24870

17400:I 12800

166613

kamat összesen

968:I 259 5987: 4978: 4073 3173: 2390 1679 34057: 30648: 28943 26176: 19790 19079 18368! 13059

190120

23003:, 17400

17400

..

Megjegyzes: Az1. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi BUBOR + 2,40% (2014. december 31-én: 2,10%+2,40%=4,50%) A 2. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszirozási kamatfelár + 0,95% (2014. december 31-én: 0,078%+1,5%+0,95%=2,528%) A 3. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszirozási kamatfelár + 2,51% (2014. december 31 ·én: 0,078%+1,5%+2,51%=4,088%)

23507

Bekescsaba Megyel Jogu Varas Önkormanyzata

7/b. melleklel

AZ. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEINEK, VALAMINT AZ. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐl EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

eFI

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiböl eredő fizetési kötelezettség 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Helyi adóból származó bevételek lAz önkormányzan vagyon esaz önkormányzaíot megllleto vagyoni értékű jog értékesítéséből éshasznositásából származó bevétel Osztalék, koncessziós dij éshozambevétel lAtárgYI eszköz es azImmateriális jószag, reszveny, reszesedes, vállalalat értékesitéséből vagy privatizációból származó bevétel Birság-, pótlék- ésdíjbevétel IKezessegvallallaSSall
O O O O O O O O O 4396271 4193436 4176436 4191 861 4202536 4213586 4223436 4227236 4235236

Saját bevételek 50%·a:

2198136

Hitel éskötvény tőke törlesztési kötelezettség (7. melléklet szerint) Hitel éskötvény kamatfizetési kötelezettség (7. melléklet szerint) Fizetési kötelezettségek összesen: Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség (7/a. melléklet szerint) Kötelezettségek összesen: Kötelezettségekkel csökkentett korrigáltsajátbevétel Megjegyzés: 2011 . éviCXCV törvény 23. paragrafus (2)bekezdés g, pontja alapján

Összesen

3283600

3316436

3316436

3316436

3316436

3316436

618323

619 OOO

638300

660150 12OOO

675 OOO

683 OOO

5834873

12OOO

649100 12OOO

670 OOO

12OOO

622 OOO 12OOO

12OOO

12OOO

12OOO

108 OOO

437248

200 OOO

180 OOO

180 OOO

180 OOO

180 OOO

46OOO

46OOO

45125

180 OOO 45OOO

180 OOO

45100

45OOO

45OOO

43800

180 OOO 43800

1 897248 404825

O 2688 2688 34057 36745 2161 391

2096718 5222

2088218 20886 3606

12OOO

2095931 20886

2101268

2106793

20886 2474

20886

3959 9181

24492

3040 23926

23360

1909 22795

30648 39829

28943 53435

26176 50102

19790 43150

19079 41874

2056889

2034783

2045829

2058118

2064919

3316436 3316436 3316436

2111718 2113618 2117 618 20886 20886 15666 1343 778 212 22229 21664 15878 18368 40597

13059 34723

O 15878

2071121 2078895 2101 740

29815088

O 38060034 19030017 146204 20009 166213 190120 356333 18673684

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

8. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2015. évi elóirányzatai

Közvetett támogatás Iparűzési

Adóelengedés összege

Adókedvezmény összege

Egyéb

Összesen

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

adó

300

O

O

300

Építményadó

200

O

O

200

Gépjárműadó

1200

O

O

1200

Késedelmi pótlék

2000

O

O

2000

300

O

O

300

4000

O

O

4000

Étkezési térítési dijkedvezmény

O

O

1000

1000

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

O

O

O

O

A helyiségek, eszközök hasznositásából származó bevételböl nyújtott kedvezmény, mentesség

O

O

O

O

Egyéb, munkáltatói kölcsön elengedése

O

O

43

43

4000

O

1043

5043

Bírság

Összesen

MINDÖSSZESEN

9, melléklet 1, oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ön ko r m ányz a t iinként vállalt feladatai és költségvetési támogatási

élűirányzatai

2015. é\' 2015. hi eredeti elűlrűnyzat

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

e Ft Szociális és egészségüg) i ellátás tanyauondnoki szoluálat biztosítása támogató szoluúltatús biztosítása utcai szociális munka biztositása önkormánvzuti lakáscélú kamatmentes kölcsön támoeatások szociális szolaáltatúst véuzö nem állami fenntartó szervezetek pénzbeli és természetbeni támogatasa

10 ooo 6 OOO 7700

védőoltás-támoaatások

Meningitis el/eni

védűoltás. gvágyszertámogatás

10(}(}

HPI' ottoanvug

li 700

tanévkezdési támouatás Ielsölokú tanulmánvokat támogató szociális ösztöndíj (Békéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program) fouszabálvozás szakellátás biztositása klinikai szaknszicholóuiai ellátás biztosítása rszichiátriai szakellátás biztositása teleionos lelkiscaélv-szolnálatok működtetése nszicholóaiai tanácsadó müködtetése az EU élelmiszerseuélv iránti pálvázat benyújtása, a segélycsomag kiosztása

JOOO 15 OOO

téli tűzifa biztosítása a rászoruló családoknak a szociális célú segitő tevékenységet végző szervezetek támogatása a Csaba Baba életkezdési támogatás nyújtása

4 OOO 1000 20 OOO 86118

19418

Osszesen Köznevelés nyári napközbeni ellátás rneuszervezése a mozuásukban akudálvozott óvodáskorú uvermekek inteurált nevelése közreműködés az általános és kőzépiskolai iljúsági, szabadrdos és tehetséggondozó rendezvények

szervezésében üdülesi lehetőséa biztositása intézmények szám ára önkormúnv zau tuiaidonban levö

üdül ők

4054

utjan

21 281

pedagógusok számára eseti rendezvények, képzések szervezése Osszesen

25335

Közmüvelödési, küzavüiteménvi feladatok közmuvelődési meaállanodasok meakötese eeves

a Jankay. Kolozsváry, Tevan

gyűjtem ény,

kulturahs mtezm ényekkel. szervezetekkel

valamint a Balassi Bálint Magyar Müvészetek Háza - Balassi

Táncezvüttes közalamtvánvon keresztüli muködtetese Jankav Kö=ala{Jíll'tÍl/I'ltÍIIIOl{(l/tÍa Balassi Közala{Jíll'tÍl/I' támogatása

11800 :!(}(II)

YS(}(}

kulönbözö lcszuválok. kulturáhs találkozók, kulturahs közöss ének. alkotok. alkotcmühelv el. tumouatása könyvkiadások eseti támouatása Helytörténeti Kolléaium müködtctése Fekete Pál gyűjtemény fenmartása Az önként vállalt közrnűvelödési Iciadatokra biztosuott elotrany zat a kulturalts elörruny zut 80 ~'o-a

20800 32600

Osszesen Sport, ifjúsági terület

Sportszövetségck

alapvető működési

leltételeinek scanese

a sportszakember-képzésben és -tovúbbképzésbcn való közremuködes a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel A sportági területi versenyrendszerek kialukitásának segítése. illetve az e körbe tarto/ó sportrendezvények lebonyolítása, különös tekintettel a családok sportnapjúra. a hátrányos hely zet u társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sport jára, asportorvosi tevékenvseu feltételeinek biztosnasaban vulo közrctnuködes sportszervezetek részére önkormányzat í támogatás nyújtása

Sportuunogutás Klmagaslo sporteredmények. rendezvénvek támogatása Kvas: András /lepiihi Nal' sportszakmai tanácsadó testület működtctése sporttörténeti gyűjtemény tenntartása ifjúság! szervczctck, tcvékenvsécck, prouramok pénzüuvi támouatásu

202 OOO 1 .~1i

O(}(}

100(}(} 1i0(}(}

5 OOO

/(itistÍl{i.leladarok

35110

Garabonciás napok

1500

Osszcsen

207 OOO

9. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

•

Az önkormányzat iinként vállalt feladatai és kültségvctésl támogatási eléirányzatai 2015. év

Településfejlesztési, tclepülésrendezésl, környezetvédelmi, városüzcmeltetésí feladatok

..Csabagvöngve" szőlőültetvenv telerntése. fenntartasa Békéscsaba Megyei Jogú Város lakóinak életrmnőséget javító, kötele/ő feladatnak nem rnmősül ö beruházások meavalóshúsa az iparositou technológiával épült lakóépületek energia megtakarirást eredményez ő korszerűsítesének. felújltásának támogatása építészet í értékek helyi \ édehne helyi iclentösegu termeszeu értekek vedette n\ rlvánítúsa. fenntartasa a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületben vállalt tagsági feladatok ellátása allaunenhely muködtet ése a kötelező állateg észs égügyi feladatok kivételével közterület-felugyetet cs mezei órszolgalat műk ödtetése egyhazt temetők fenntartasanak tarnogatása az Eloviz-csatoma mm öscgjavuo feladatathoz üzemeltetési tarnogatás nyújtása tamceatus nyurtasa tarsasházak részere hulladékgyűjtö edények zart térben történő elhelyezéséhez karácsonyi dlszkiv ilágitás üzemeltetése Önkormanyzau Épueszeti-muszak I Ten tanács működtetese településképi véleményezési eljárás lefolvtatása településképi bejelentési eljárás lefolytatása

JOOO

7 OOO JOOO

500 8712 32675 2 OOO f5 OOO 2 OOO 1400

Osszesen

75287 Euvéb feladatok

az önkormán) zat altal \ agy közrernuködésével létrehozott közalapítványokmüködésének segítése a helyi rádió- és televízió-csatornák közszolgáluti rnűsorainak támogatása (Városi központi média támogatás í program) Helyi rádiók közszolgá lati/dadatainak támogatása Csaba TV kűzszolgátati miisoridejének vásárlása Médlacentrum kozszolgalatífeladutainak támogatása

22 OOO 4111111 1211(}(1 6111111

helyi lap kiadásának támogatása egyéni és társas vállalkozások támogatása Békéscsabai betekretési kézikonvv Vállalkozási egyűttnniködésifonnák támogatása Békéscsabai vállalkozói intormáciás adatbúzis Békéscsaba "áros és az ill IIl/iködő vállalkozások országos és nemzetközi kiállitásokon. rendezvényeken vulo egvűttes részvételének elősegitése

25044 12 OOO 4111111 251111 251111

Jt)()1I

helyi kis- és középvállalkozások és technológiafejlesztéséhez támogatás nyújtása egyéni és társas vállalkozások munkahclvtcremtéséhez tárnouatás nyújtása vállalkozások támogatása a eazdasúai válsáa okozta müködési nehézségek leküzdése érdekében gazdasági szereplök részére segitség nyújtása (pl. pályázati információk nyújtása, fórumok szervezése stb.) lavoav- és strandfürdö üzemeltetése a Békéscsabai Turisztikai Euvesülct támouatása euvéni és társas vállalkozások turisztikai célú fejles/téseinek túmouatása telcoülésmarkcrinu-feladatok ellátása Városmarketing Csabakúrtva program

20 OOO 23350

If6 OOO

3484f 28841

n II(}(I

városi ünncnséuck szervezése ünnepekhez kötődö vásárok szervczése környezetvédelmi szempontok érvényesitése al önkormányzati beruházások során köliségverésben tervelellen anyagi támogatás ll) újrása a városban muködö civ II szervezeteknek. nemzetiségi önkormányzatoknak és egyhá/aknak Nemzetiségi.

Erdekegyeztető.

Ktilkapcsolau é\' Eg)'luíziig)'l Bizottság támogatást kerete

Polgárőrség támogatása Nemzetiségi iinkonnánvzatok támogatásu

városi kitüntetések és elismerések alapitása. adományozása külföldi helyi ünkormányzntokkal cg) üttrnuködcst mcgullupodason alapulo - kapcsolat tenntartasa Osszcsen 1\'1 indösszcscn e-

18SIl)

n 41111 Y511

t i ts« HI8 7 OOO 183 171 709511

tvlel!jel!vzés: a mellékletbenszereplö összegek a koltségv etesi rendeletben közvétlenül szúmszeriísithető támogatúsiclörrany latokal tartalmuzza • Az előirányzat az év során kerül felosztásra. az összeg meghatározasa egyenlő elosztással törtern.

*

10 mctl éklet

Bekescsaba Meg) CI Jogu Varo-, Onkorrnanyzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében szerepl ö bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

c FI Bevétel

Megnevezés

Kötelező

feladatokhoz kapc solódó

Központi költségvetési forrás

Önkormányzati forrás

Gyermekélelmezési Intézmény

309 4 11

697118

Óvodák

947989

95198

Egészségügyi Alapellátási Intézmény

105019

248029

Békéscsaba i IntézményeIlátó Centrum

75018

525402

Csabagyöngye Kulturális Központ

24 665

Békéscsabai Jóka i Színház és a hozzákapcsolódó önállóan rn űk öd ő intézmények Békés Megyei Könyvtár

Kiad ás

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó

Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó

feladatokhoz kapcsolódó

Önként vállalt felad atokhoz kapcsolódó

Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó

1006529

1043187

1043187

19418

312 466

353048

19418

312466

23 933

624353

600 420

23933

624353

251664

276329

276329

276329

317 OOO

602 OOO

919 OOO

919 OOO

919 OOO

154776

27 396

182112

182112

182172

98100

78750

176850

176850

176850

626592

790897

48155

9250

1474894

I 131761

48155

294978

1474894

Intézmények összesen

2658570

3316454

150129

9250

6134403

5689296

150129

294978

6134403

Önkormányzat

I 163308

6410 224

676837

7800

8258169

7581 332

676837

O

8258 169

Összesen

3821 878

9126678

826966

17 050

14392572

13270628

826966

294978

14392 572

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Meglegyzés: A táblázatban önkormányzati forrásként kerül szerepeltetésre valamennyi pályázati pénzeszköz is. A Polgarmesteri Hivatalnál önként vállalt feladatként szerepeltetett kiadási előirányzat a közteruletfelügyelethez és a

rnezőőri

58 623

Összesen

1065152

Munkácsy Mihály M úzeurn

58623

Kötelező

Összesen

1065 152 1 043 187

szolgálathoz kapcsolód ik, amely egyúttal államigazgatási feladat is.

11. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi elóirányzat felhasználási ütemterv e Ft január

Megnevezés

február

márcJus

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek Működési célú támogatások állházt. Belülröl

240073

254189

257514

253945

264279

550 755

336436

250 195

270690

249295

262293

362947

3552611

Felhalmozásl célú támogatások állházt BelOlröl

10538

660496

154489

189 194

284724

250599

255029

401406

334244

424388

434433

403913

3803453

Közhatalml bevételek

72443

103 105

929570

120619

118186

128295

103324

110757

993554

128301

218479

481 417

3508050

108078

229945

180530

163952

201245

1902835

58745

124412

135301

155443

177 642

153211

167610

105466

Felhalmozási bevételek

9875

11594

13507

28975

44757

40903

66384

Működési

5948

4807

1202

1803

601

859

215

322

107

3902

7024

11996

Működési bevételek

célú átvett pénzeszközök

-

1064

ebból: kölcsön igénybevétele. visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatérülese Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi, irányitószervi támogatás

764

14682

-

13682

2902

6788

5854

10996

239525

144008

260476

.

60148

67748

40731

73673

-

-

1 179367

-

5854

212655

-

464053

Bevételek összesen

-

1 731 887

1018126

1015019

1412437

59462

57852

39319

5875

437248

-

3912

4807

2097

117 400

142577

699

859

375

2732

1951

2341

3317

1366

2732

1951

2341

3317

1366

-

-

-

-

-

-

-

869972

931 132

1894148

1 048490

.

1 121 939

1366

4500 57295

1366

53295

131839

988 503

1706002

242300

. 14392572

200579 •

534666 -

572842 •

721410 -

302759 •

483295 -

464053

397745

1246553

1 265410

814440

877771

297130

209722

1107114

745731

638644

1 202216

14392572

Személyi juttatás

475278

230316

230448

247115

240108

240265

239406

230620

243502

244250

247560

231 151

3100 019

Munkaadókat terh .járulékok, szoc . hozzájár.adó

129738

63701

62069

68 596

64730

64368

71363

61736

65246

67372

71745

63850

854 514

Dologi kiadás

502995

393824

337746

327431

279439

268586

223288

219658

270827

322895

278992

361 798

3787479

15063

14313

14352

14391

14380

14228

14434

14407

14364

14239

14382

14719

173272

209743

129756

88388

146387

102 185

101737

168247

1521937

Elózö havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen

781622 -

485334

247284 -

787034 -

503786

Kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásal

102210

Egyéb működési célú kiadások

-

ebból. kölcsön nyújtása, törtesztése

12198

Beruházások

110582

45829

145458 13081

120680

-

96564

-

4470

2384

71861

566686

572267

423471

262800

150170

1490

450 521

1788

894

893

25000

359686

404759

279084

3599 332

Felújitások

2455

2657

30961

49359

59461

58473

58593

205941

50 242

28981

4559

8585

560 267

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5738

21857

105580

71731

22157

105225

18900

25836

91789

89418

18696

47625

624552

232

1029

-

515

2573

-

-

-

794

-

ebből:

-

kölcsön nyújtása , törtesztése

Finanszlrozási kiadésok Tartalékok

1 245675

Kiadások összesen Egyenleg (havi záró pénzállomány )

-

781 622 -

883079

999269

485334

247284 -

1 465989 200579 -

3593

. 1 349106 534666 -

66254 1450613 572842 -

-

2058

-

-

1018540 721410

996756

-

787034 -

76995 1 409873 302759 -

1 229026 483295 -

1 142430 503786

-

10 OOO

.

27157

171 200

1 202216

14392572

-

1. Függelék

Egyes, 2015-ben induló új vagy megújuló központi kezelésű feladat bemutatása

AI "Pain Antal" Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program

B I Csabakártya program Cl Csaba Nap

AI "Pain Antal" Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program Békéscsaba az elmúlt években elvégezte az Európai Unió 2014-2020 évekre vonatkozó pénzügyi tervéhez kapcsolódó tervezési feladatokat. Rendelkezünk Városfejlesztési Koncepcióval, Gazdasági programmal, Turizmusfejlesztési- és Energia Stratégiával, és természetesen ezek esszenciájaként létező Integrált Településfejlesztési Stratégiával és Programmal. A város 2007 óta nagyon sokat tett a helyi vállalkozások fejlesztéséért. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzatot működtet több éve eredményesen az önkormányzat, vannak potenciális befektetőket vonzó, beruházók számára készült kiadványok, folyamatos kezdeményezések történtek a vállalkozásokkal történő együttműködés fejlesztésére, általában is nyitott a város a helyi gazdaság szereplőinek problémáira. A tanulmányok, programok, az abban vázolt helyzetértékelések, feltárt adatok az eddigi eredmények mellett azonban továbbra is kiemelik a befektetés- és vállalkozásösztönzés rendkívüli fontosságát. A város relatív gazdasági lemaradása, a káros és kedvezőtlen demográfiai folyamatok leállítása, kihasználatlan emberi források felhasználása, az itt élők aktivizálása, a helyi gazdaság stabilitásának és fejlesztésének igénye, akár a vállalkozási-termelési környezet, vagy a városi életkörülmények javítása mind-mind olyan cél, amely nem nélkülözheti a vállalkozás- és befektetés ösztönzés területén történő további előre lépéseket. Az elérendő célokhoz elsősorban kedvező makrogazdasági viszonyok, és - jelenleg nem elégséges helyi források hiányában - bővülő külső, állami és uniós források szükségesek. Ugyanakkor a városnak is van teendője, partnerséget, még közvetlenebb társadalmi együttműködést és az önkormányzat üzleti-szolgáltató jellegű szerepének további fejlesztését, hatékonyabb város marketinget, meggyőzőbb tőkevonzó képességet kell megvalósítanunk. A "Paill Antal" Vállalkozás- és Befektetés Ösi!ijll~ési Progran: folytatva és erősítve az eddig végzett munkát az említett tervezési dokumentumokban az elkövetkező 7 évre meghatározott célok közül elsősorban a következókre kíván koncentrálni: • Alapvető cél a munkahelyteremtéssel járó beruházások városba vonzása, beruházásokat tervező vállalkozások Békéscsabán történő megtelepedésének elősegítése. • Jelentős figyelmet kell fordítani a helyben jól működő vállalatok újra-befektetéseinek ösztönzésére, az önkormányzat, a vállalkozások, a kormányzati szervek és szolgáltatók közötti együttműködés erősítésére, a beruházók és új befektetők igényeinek (energia, munkaerő, engedélyezési eljárások, stb.) kielégítése, problémáinak kezelése érdekében. Vállalkozóbarát önkormányzati arculat megteremtése, a polgármesteri hivatal illetve az önkormányzat ű zle ti- , szolgáltató jellegének erősítése, új szervezeti egység létrehozása a vállalkozásokkal való kapcsolattartás, a beruházások, befektetések és a kereskedelmi kapcsolatok erősítésére. • Határ mentiségben rejlő partnerségi előnyök kihasználása, romániai vállalkozásokkal, szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, a határon átnyúló gazdasági 1

•

•

kapcsolatok erősítése együttműködési programo k szervezésével és helyi termékekre épülő piac beindításáva1. Kistérségi identitás erősítésével a megyei települések közötti együttműködés erősítése, különösen a Közép-Békési Centrum együttműködés (Békéscsaba, Békés, Gyula) intenzitásának növelése, elmozdulás az egységesebb várostérségi fejlesztési programok irányába, a megyeszékhelyi funkciók megerősítésével párhuzamosan. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztése a tőkevonzás érdekében, elsősorban helyi nemzetközi vállalatokkal történő (Linamar Hungary, Hirschmann, Mondi Packaging, Kner Packaging, Wienerberger, Frühwald, Tondach stb .) továbbá Békéscsaba testvérvárosaival való együttműködésre építve.

A program Pain Antal nevét viseli. Gécs Béla helytörténésznek köszönhetően tudhatjuk, hogy a Pain gőzmalom előtti időkben széllel és lóval vontatott szélmalomban őrölték a lisztet Békéscsabán. Kvasz Mihály csabai bírónál 1850-ben megjelent Pain Antal hamburgi születésű molnár -gépész. Előadta, hogy ő tudna és szeretne gőzmalmot építeni és négy kővel finomlisztet őrölni. E célra másfél hold területet vett bérbe a K ör ös mellett, mert az őrléshez víz kellett. Megkötötték a szerződést, kikötötték, hogy Pain 10 százaléknál nagyobb vámot nem szedhet és két év alatt köteles a malmot szitával felszerelni, hogy "mont"-finomlisztet tudjon őrölni. Az első csabai emeletes Pain - gőzmalom 1853-ban elkészült. Ez volt a másodikként felépült vidéki gőzmalom a pécsi után. A program ugyan öt évre szól, de a célokbóllátható, hogy inkább évtizedekre ad feladatot. 2015ben - relative szűkős források birtokában - a következő célok élveznek majd elsődlegességet: 40.000 eFt Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat Békéscsabai befektetési kézikönyv 4.000 e Ft V állalkozási együttműködési formák támogatása 2.500 eFt Békéscsabai vállalkozói információs adatbázis 2.500 eFt Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállitásokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése 3.000 e Ft Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása 3.350 eFt A IJállalkozásfdles:::!ési dlelóircÍl!y::;:,at megmarad, hiszen több éve eredményesen működteti az önkorm ányzat. A feltételrendszerét lehet korszerűsíteni, de a lényeg nem változik, a helyi vállalkozások támogatásért pályázhatnak ebben az évben is a célelőirányzatban lévő forrásokért, és ezeknek technológia-fejlesztési célokat kell szolgálni 2015-ben is. A Békéscsabai Befektetési Ké:;jköl!J111megújítása is szükséges, hiszen a meglévő hasonló dokumentum mára kiegészítésre, frissítésre, fejlesztésre szorul. Közgyűlési határozat alapozza meg e feladatot, többek között be kell mutatni a zöldmezős beruházásra alkalmas illetve a bamamezős ipari területeket a városban, a szabad, vagy potenciálisan rendelkezésre álló munkaerőt, annak képzettségi jellemzőit, Bizonyítani kell a beruházók számára, hogy a város milyen széles együttműködésben dolgozik oktatási int ézményekkel. egyetemekkeL nyelviskolákkal, közműszolgáltatókkal, fejlesztési intézményekkel. Rá kell világítani a helyi és kormányzati források lehívásának lehetőségeire, ismertetni kell a város jelenlegi adópolitikáját, az ön ko rm ányzat fejlesztési céljait. A vállalko::;:,ásokkal tÖ'lté"Ó egyiitIJmiködés támogatását egyre fontosabb célként kell kezelni. Nehezen vitatható, hogy a város gazdaságának fejlesztése kizárólag a gazdasági partnerekkel közösen valósítható meg. Aktívabb bevonásuk a jövőben szükséges, legyenek azok mikro-, kis- és középvállalkozások, vagy nagyvállalatok, tevékenykedjenek bár a mezőgazdaság, a turizmus vagy a 2

fémipar teriiletén. A helyi vállalkozások sokkal gyorsabban képesek reagálni a gazdasági környezetben történő változásokra, s hatalmas tapasztalati tőke van mögöttük, melyekre épülhet egy racionális, hatékony gazdaságfejlesztés. A fejlődéshez nem csak ötletek, tervek, de befektethető tőke is szükséges, mely szintén a gazdasági szféra felől érkezhet. Az együttműködés megújítása nemcsak a helyi gazdasági, hanem a civil szervezetekkel, kamarákkal; szakmai szövetségekkel, a szakképzést biztosító oktatási intézményekkel és az egyetemekkel, valamint a kormányzati szervekkel is szükséges, erősíteni kell a közös gondolkodást, az együttes lobbitevékenységet, a pályázati együttműködéseket a közös célok eléréséért. E feladatok keretében közös rendezvényekre, szakmai konferenciákra, vállalkozói fórumo kra, tájékoztatókra, közös pályázatok benyújtására, az együttműködést támogató egyéb programok szervezésére kerülhet sor. A békéscsabai vállalkozói Í/!fo17JJációs adatbázis felállítása a befektetési kézikönyvhöz kapcsolódva, közvetlen vállalkozásfejlesztési eszköz. Nemcsak a Békéscsabán befektetni szándékozók számára hasznos a tervezett információs bázis, hanem segíti a helyi gazdaság fejlesztését is, hiszen a helyi vállalkozások feltérképezése, üzleti lehetőségeinek, kapacitásainak, céljainak bemutatása éppen ezek növekedéséhez, piaci terjeszkedéséhez járulhat hozzá. Egy alapos, karbantartott és korszerű informatikai alapokon nyugvó adatbázis így leginkább a helyi vállalkozások érdekeit szolgálja, segíti új kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok kiépítését, helyi gazdaság élénkítő hatása van, ezért a helyi vállalkozásakkal való együttműködés keretében szeretnénk ezt létre hozni. Békéscsaba sok szálan tesz a jövőben erőteljesebb kísérletet a befektetések ösztönzesere, a vállalkozó- barátiabb környezet megteremtésére. De tisztában vagyunk azzal is, hogy város megszépítését, a vitalitást és éihetőbb várost biztosító infrastrukturális, turisztikai és kulturális beruházásokat folytatni kell, hogy olyan igazán vonzó befektetési és vállalkozási infrastruktúra jöhessen létre, amelyet a cégek mellett, azok tulajdonosai, vezetői, munkatársai is kedvezőnek ítélnek. Sőt nemcsak meg kell ezeket valósítanunk, de meg is kell ismertetni a megújuló lehetőségeket potenciális befektetők orientálása és megnyerése érdekében. Az egyre vonzóbb Békéscsabai üzleti feltételeket el kell juttatni a megfelelő fórurnakra, a lehetséges partnerekhez. A "Pain Antal" Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program részeként hazaiés IleJJJzetMi! befektetői és kereskedelmi uásárokou szeretl/él/k isme,tté tenni a lJároSllllk által'!Y'ljtott lehetőségeket. E programrészben is elsősorban a vállalkozásokkal való együttműködésre kívánjuk helyezni a hangsúlyt, partneri formákat fogunk keresni a közös megjelenés, a város marketing erősítése érdekében, 2ü15-ben már ilyen célokat is magába foglal a program.

B / Csabakártya program

A kártyának olyan lehetőségeket kell kínálnia a békéscsabaiaknak, amelyben integráltan jelennek meg a városban elérhető lakossági kedvezmények és használatával érdemi előnyökhöz juthatnak mind a feihasználók, mind az elfogadóhelyek. A Csabakártya program tervezésekor olyan szempontokat kell figyelembe venn~ amelyek előtérbe helyezik mindazokat az elvárásokat, amelyek egy jövőbe mutat ó városkártya esetében fontosak lehetnek, illetve más városokban már jól működnek. A Csabakártya programtól elvárt társadalmi ésgazdasági has:::;}lOk: • A helyi lakosok identitástudatának, a lokálpatriotizmusának növelése; • A kedvezmények biztosításával a városlakók megbecsülésének hangsúlyozása, ezáltal Békéscsaba kohéziós erejének erősítése; • A lakók korszerűbb életvitelének kialakítása; • A helyi vállalkozások forgalmának élénkítése, mely közvetett módon hozzájárulhat a helyi adóbevételek és a foglalkoztatottság növeléséhez; 3

• •

A városi intézmények szolgáltatásai iránti kereslet növekedése, a szabad kapacitások jobb kihasználása; Adatbázison alapuló közvetlen kapcsolat a város lak óival, illetve az adott szolgáltatásokat igénybe vevőkkel.

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben biztosítandó kedvezmények juttatásának módját oly módon kell meghatározni, hogy az a még szabad kapacitások lekötése irányába hasson (holtszezon), így összességében a forgalom növekedéséhez járuljon hozzá. A kedvezmények mért ékét pedig úgy kell megállapítani, hogy az a várható forgalomnövekedés mellett ne apassza a városi fenntartású intézmények bevételeit. A kártyaelfogadó helyként csatlakozó vállalkozások számára olyan gazdaságélénkítő rendszert kell kidolgozni, amely újszerű megoldásokat és a vevőkkel történő szorosabb kapcsolattartást tesz lehetővé. Elvárás, hogy a nyújtott kedvezmények az elfogadóhelyek forgalmának növekedését eredményezzék Szakértői vélemények alapján, a más városokban bevezetett kártyák nyújtotta szolgáltatások közül a legnépszerűbbek a parkolási funkcióhoz kapcsolódó kedvezmények voltak. Ennek békéscsabai bevezetését szintén érdemes megfontolni. Az előkészítési szakaszban piackutatáson alapuló hatástanulmányt kell készíttetni, amely alapján a kártya induló funkcióit szükséges meghatározni. A kártya bevezetésének és üzemeltetésének városi költségvetést terhelő tételeinek beazonosítása mellett társadalmi költséghaszon-elemzését is készíttetni szükséges, ezekhez az előkészítést célzó feladato khoz a 2015. évi költségvetésben tervezett 6 m Ft szükséges,

A Csabakártya teclJllológiai bát/ere A városkártyák technológiai hátterére vonatkozóan számos megoldás létezik, amelyek jelentősen befolyásolják a bevezetési és üzemeltetési költségek alakulását. Az előkészítési szakaszban meg kell találni a város igényeihez illeszkedő leginkább költséghatékony technológiát. Ugyanakkor általános elvárás a kártyákkal kapcsolatban a saját design, a felhasználó k azonosítására szolgáló egyedi azonosító kód elhelyezése, a biztonságos adatkezelés és a forgalmon alapuló adatbázis jogosultsági szin tekhez kötött kezelhetősége, valamint a rendszer fejleszthetősége. Ez utóbbinak adhat teret a kártyához kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazás (applikáció) fejlesztése. Kárryatlllcydollosok kijre A terveknek megfelelően minden hat éven felüli békéscsabai lakos, középiskolai és főiskola nappali tagozatos diák kártyabirtokos lehet. Az előkészítés során ugyanakkor meg kell vizsgálni a korlátozott ideig érvényes turista kártya kialakításának a lehetőséget is. r-okozatos belJe=\.etés A funkciók pontos meghatározását és azok bevezetésének ütemezését az előkészítés során szükséges megtervezni. Az üzemeltetés során nyert tapasztalatok folyamatos beépítésével biztosítani lehet az újabb szolgáltatásoknak a békéscsabai igényeknek legmegfelelőbb kialakítását. J avasolt funkciók: • Városi intézményekhez kapcsolódó kedvezménykártya (Árpád Fürdő, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békéscsabai Jókai Színház); • Városi rendezvényekhez, fesztiválokhoz kapcsolódó kedvezmények kiépítése (Kolbászfesztivál, Sörfesztivál, stb .); • Vállalkozások részére kidolgozott kedvezmény-funkció (pl.: hűségprogram); • Parkolási funkció . További lehetőségek: • Adatfeldolgozó és elemző program; • Tömegközlekedési funkció; 4

• •

Beléptetési, elektronikus jegy rendszere; Szociális funkció, stb.

Források hiányában elképzelhető, hogy 2ü15-ban csak a kibocsátás előkészítését lehet majd elvégezni. Ennek során a szükséges piackutatás elvégzését, hatástanulmány készítését, a költséghatékony technológiai rendszer meghatározását és lehetőség szerint az alapvető funkciók elindítását tervezzük megvalósítani a betervezett Csabakártya előirányzat terhére. Az előkészítés szakaszát követően - az év közben képződő többletforrásokból, vagy megtakarításokból - a program elindítása is reális lehetőség lehet a III-IV. negyedévben. (pl. a decemberi ünnepekre)

Cj Csaba Nap

A CSABA NAP az önkormányzat tervei szerint a békéscsabaiak közös ünnepe lesz, kulturális, sport és családi programokkal, a Csaba névnaphoz (július 7.) legközelebb eső szombaton. A rendezvény célja az elszármazottak hazacsalogatása és az itt élők megszólaltatása. Gazdag, sport, kulturális és gasztronómiai programokat szeretnénk szervezni ezen a napon a csabaiaknak. A sport, az egészség jegyében reggel 9 órakor közös bemelegités a Széchenyi ligetben, ezt követően az Élővíz-csatorna mentén verseny veszi kezdetét futás és gyaloglás kategóriában. Az eredményeket, címeket terveink szerint neves sportolóink adják majd át ("a CSABA NAP legfürgébbje" és "a leggyorsabb CSABA NAPI gyalogló" stb. címmel.) A családi CSABA NAP lehet a fő attrakció, hol máshol, mint a Csaba Parkban. A gyermekeket a népszerű Csaba Parki játszótér mellett ugráló vár, bohócok és más attrakció k várják majd, és lesz rajzverseny a szabadban: "a kedvenc helyem Békéscsabán" címmel. További tervezett programo k: • Hagyományos csabai reggeli "ahogyan a nagymamám készítette" fantázia néven a Csaba Parkban. Különböző menü ajánlatok: "kiadós CSABAI reggeli", "CSABAI hölgyek reggelije", "CSABAI urak reggelije", "CSABAI csemeték reggelije", "édes szájú CSABAIAK reggelije", "fitt CSABAIAK reggelije". • amatőr főzőverseny a hagyományos békéscsabai ételek versenyeztetésével. ( "a legjobb CSABA NAPI szakács'') Este a hagyományos csabai ízek vacsorája lesz a Csaba Parkban (borház, sörház és rétesház, perec, disznótoros sültek, lepények). • Békéscsabai Jókai Színház művészeit nem nélkülözheti a rendezvény, előadásuk Békéscsabáról (humoros múltbeli hiedelmek megjelenítése), az itt élőkről szólhat majd. • Néptánc bemutató mindenképp lesz, jellegzetes helyi táncokkal, nagykoncert sztárvendéggel nem maradhat el, ezt követően helyi zenekarral fergeteges Csabai Buli késő éjszakáig. • A Csaba Nap része egy műv észeti program a Munkácsy Mihály Múzeumban "Békéscsaba története" című kiállítás, ingyenes tárlatvezetéssel, és egy társ fotókiállítás "CSABA képekben" a Csabagyöngye Kulturális Központban.

s

2. Függelék

A 2015-ben induló új hosszú távú beruházási feladatok bemutatása A/ Munkácsy Kulturális Negyed B/ "Csaba Hídjai" híd-, sétány-, és Élővíz-csatorna fejlesztési program

AI MUNKÁCSY KULTURÁLIS NEGYED

A Munkácsy-negyed koncepció elsősorban egy egységes marketinggel kialakított kulturális-turisztikai csomag. Továbbgondolva, EU-s pályázati ciklusban, 5 éves megvalósítási időtartamra tervezve, a pályázati lehetőségeket kihasználva számos elemmel egységes, karakteres, Békéscsaba mindennapjait, kulturális turizmusát gazdagító programcsomag lehet. Szükségessége, megalapozottsága: • •

a Munkácsy-kultusz ápolása, a "Békéscsaba Munkácsy városa" szlogen erősítése, a Munkácsy170 folytatása, a csabai kolbász fémjelezte gasztroturizmus mellé a Munkácsy-féle kulturális turizmus erősítése,

• •

• • •

a város turisztikai kínálatának bővítése, az akcióterületen található intézmények erősítése (Munkácsy Mihály Múzeum, Csabagyöngye Kulturális Központ, Békés Megyei Könyvtár, Munkácsy Emlékház, Körösök Völgye Látogatóközpont), látogatottságuk növelése, a csabai identitás erősítése, lokálpatriotizmus elmélyítése, könnyen kommunikálható turisztikai egység létrehozása, a Belváros Rehabilitáció I és Belváros Rehabilitáció II mellett egyfajta Belváros Rehabilitáció III. megvalósítása.

Célközönség: ~ békéscsabai lakosság, kistérségi, megyei lakosok ~ belföldi turizmus vendégköre, gyulai turisták csillagtúra célállomása Együttműködők/

a Munkácsy-negyed csoport tagjai:

Intézmények: Munkácsy Mihály Múzeum, Csabagyöngye Kulturális Központ - Munkácsy Emlékház, Békés Megyei Könyvtár, K őr ősők Völgye Látogatóközpont, Szlovák Kultúra Háza, Békéscsabai Turisztikai főpályaudvar Civil szervezetek: Kőrősők Völgye Natúrpark Egyesület, Százlábú Egyesület, ZERGE Ifjúsági Túraközpont Közhasznú Egyesület Területi behatárolása: SiJíkebb: Széchenyi utca- Kossuth tér- Kiss út

Ernő

Bővebb:

utca-Széchenyi liget -

Andrássy út eleje - Szent István tér- Kossuth tér- Kiss Gőzmalom tér - Gyulai út- Széchenyi utca

Ernő

Gőzmalom

tér - Gyulai

utca- Széchenyi liget -

Puski

HunyIldi t ér 'ne

Ilo

Szent István tér

Érdemes megvizsgálni az akcióterület kibővítését - akár csak a marketingelemek szegmensében a Jókai Színház - Szent István tér- evangélikus és katolikus templomok együttesének szakaszával (a Belváros Rehabilitáció L területével), mivel itt található Békéscsaba épített örökségének jelentős része, továbbá két látványos, színvonalas kulturális intézmény, a színház és a bábszínház. Amennyiben a Munkácsy-negyedet marketingcsomagként kezeljük, érdemes egy nagy egész részeként, egy városi marketingstratégia elemeként kezelni, amelyben hasonló "csomag" a város szívét, a Szent István és környékét feldolgozó rész, a CsabaPark és gasztroturizmus területét körbejáró fejezet. (A uáros s::jIJe a Szent Isttán tér és kö'n!yéke, feje a Városbáza, tiideje a MlIIlkácry-l1Cgyed ésgyomra a CsabaPark.) Működtetés,

koordináció:

Működtetési

• •

forma: Polgármesteri Hivatalon belül / csatlakozott intézményhez, szervezethez delegálva: Munkácsy-negyed referens, Munkácsy-negyed munkacsoport kulturális nonprofit kft. (amennyiben szükséges)

Feladat:

2

•

• •

•

projektek kidolgozása, menedzsmentje programok összehangolása honlap elkészítése, folyamatos aktualizálása arculat elkészítése

A MlIl1kác{J-I1e/!)led kOl1cepció három rési[e oSi/ható: 1) marketing 2) "hard" elemek 3) "soft" elemek

1./ MARKETINGCSOMAG • • • • •

Munkácsy-negyed brand kialakítása a negyed arculatának kialakítása: logó, arculati kézikönyv honlap készítése (akár a városi honlap alhonlapjaként): virtuális sétával, programajánlóval imázs filmek készítése köztéri megjelenés: egyedi utcanév táblák, buszmegállóknál jelzés, egyedi padok stb.

2./ "HARD" ELEMEK KÖZTERÜLETI FEJLESZTÉSEK

• • • •

•

egységes díszkandeláberek elhelyezése a negyed terü1etén zöldfelület bővítése, ápolása Munkácsy mellszobrának áthelyezése a szeborsétány elejére a két, Munkácsy-negyed terü1etén lévő híd rekonstruálása, felújítása: a gyalogos járda díszburkolattal való ellátása, a korlát kovácsoltvas cseréje, díszlámpák Malom tér térrendezése

MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM

A Széchenyi utca 7. - Széchenyi utca 9. sz. alatti épületek között átriumos kialakításával egy olyan hiánypótló térrel bővül az intézmény, ahol előadásokat, konferenciákat, közművelődési programokat lehet szervezni. A Munkácsy Mihály Múzeum megkezdte az ezzel kapcsolatos projekt-előkészítő munkálatokat. tetőszerkezet

3

A MIIJlkácsy Mibáfy MlÍzelllH kentéséJlek elbontása A múzeumot körülvevő kerítés elidegenítő hatású, a közvetlen kapcsolatot elválasztó fizikai elem. Az intézmény nyitottságát közvetítené, látogatóbarát fejlesztését szolgálná a külső kerítés elbontása. Ezáltal az épület homlokzata, struktúrája teljes egészében láthatóvá válna. A múzeum rendezvényeihez aktívabban lehetne bevonni az épület parkrészét. Az ezzel járó esetleges biztonságtechnikai kifogásokkal szemben érdemes megvizsgálni a múzeumi szakmai gyakorlatot: kevésbé jellemző a kerítéssel való védettség. A fejlesztés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyezése esetén történhet meg.

~MK

BÉKÉs MEGYEI KÖNYVTÁR

MIII/kác!)! utádai - VárosiKéptár és Kortárs Kiállítótér

Indoklás: A helyi múvésztársadalom régóta fennálló igénye egy városi képtár létrehozása. A Munkácsy Mihály Múzeum 2014-ben kiadott Csabai arcképek c. kötete 122 békéscsabai, vagy városunkhoz szorosan kötődő művészt mutat be . A bemutatásban közel félszáz élő, jelenleg is alkotó műv ész szerepel. 2013 novemberében a Jankay és Kolozsváry-Tevan hagyaték elhelyezésre került a Munkácsy Mihály Múzeum Széchenyi 7. szám alatti épületében, jankay-Kolozsv áry-Tevan Gyűjtemény néven. A művészek öröksége így m éltó helyre került, viszont a kortárs kiállító tevékenysége önálló megjelenése megszűnt, mindamellett hogy a múzeum is szerepeltet kortárs alkotókat kiállításai kőzt, és a Csabagyöngye Kulturális központ is több kiállítóhelyen mutat be kortárs tárlatokat, vette át ezt a feladatot. A gazdag képzó- és iparJmfvészeti ö'riikség, a peijgó 1JJlfvészeti élet il/dokalJa ai!, hogy a MIIl/káeSY-l/etJIed etJI1!J képtáITal gazdagodjrJll. Mindezt egy újszerű, költséghatékony formában, amellyel a Békés Megyei Könyvtár változatos tevékenységi köre, növekvő látogatottsága tovább bővülne, az intézmény jelentős színterévé válna a város műv észeti életének . Elhelyezés: A Békés Megyei Könyvtár régi épülete egy nagy, L-alakú előadóteremből és egy kisebb teremből, mosdóból áll. Jelenleg előadások, konferenciák színtere. Az épületegység városi képtárrá és kortárs kiállítóhellyé alakítása pótolná a fennálló hiányosságokat. Az előbbi helység szolgálná a békéscsabai alkotók, a város képző - és iparművészete történeti áttekintését, utóbbi pedig a kortárs kiállítások színtere lenne. Az L-alakú terem többfunkciós helyiségként továbbra is ki tudná szolgálni az előadásokat, konferenciákat. Belépés: kezdetben a könyvtár épületén keresztül, könyvtári napijegy/ látogatójegy váltásával lenne lehetséges, később megvizsgálandó az utcafronti nyitás lehetősége. Működtetés: Békés Megyei Könyvtár feladata a Munkácsy Mihály Múzeum szakmai k őzrem űk ődésével: 1 fő kiállítás-rendező, 2 fő teremőr.

A Békés Megyei Kö"!ylJtár ligetjelóli kerítéséllek elbontása A Békés Megyei Könyvtár kerítése funkciótalan, közelebb hozná a látogatókat az intézményhez.

elidegenítő

hatású. Elbontása szimbolikusan is

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A Csabagyöngye Kulturális Központ tetejére az eredeti tervek szerint egy csillagvizsgáló távcső került volna elhelyezesre. Ez később forrás hiány miatt • CSA6AGVÖNGVE elmaradt. Turisztikai attrakciót és tevékenységbővítést jelentene egy ilyen eszköz elhelyezése. Hasonló célt KULTURAL IS K OZ~ CNT

4

szolgálna egy panoráma

távcső

elhelyezése.

:::::: ::::koSSÓgfi1é i

'~fi~ \~\ ~\,Á ~\ '"

A Csabagyöngye Kulturális Központ szisztematikus munkájának köszönhetően . .~. ~-: ~t-tv az Omaszta-kert tisztítási munkálatainak zöme lezajlott. A terület angol mintára -/(f.s<:s Pegy zárható, nyitvatartási idővel rendelkező pihenőhely lehet. Az intézmény a következőképpen említi ezzel kapcsolatos terveit: FIII/kciójábal/ mil/del/képpel/ a csend, '!J1l,galom, béke siJgetekél/t szolgálbatl/á legil/kább a kerttel egy telken létesített házak lakóit, a békéscsabaiakat és a tmistákat egyaránt. HOIl,glllatos sétá,!yokkal, feMr padokkal, a fák kö'Zé simllló tt!Jékoztató táblákkal (botanikai és történelmi tél!yekkel, fotókka~ a város "második zöld tiido/cként" szereifJetne Ile/Jet magának. A park Csabagyöngyéhez való csatolása, annak intézményi alapító okiratban való rendezése mellett a kerítés javítása további feladatot jelent az állandó gondozás mellett.

AZ emlékbáz korabelifalfistésél/ek restaurálása 2014-ben a Munkácsy Emlékház belső festése megt őrtént. A kúria mennyezetén azonban olyan korábbi mennyezetfestés található, amely restaurálásra szorul. A helyreállított festés új elemekkel gazdagítaná az emlékház kiállítás-vezetését. SZÉCHENll LIGET

S zezol/ális kávézó A Széchenyi-liget a pihenni vágyók és a kisgyermekes családok kedvelt színtere. A nagyobb parkok mintájára érdemes lenne megvizsgálni egy ideiglenes, szezonális március-október vendéglátó ipari egység (kávé, hűsítő, fagylalt. . . kínálattal) kitelepülésének lehetőség ét a Körösök Völgye Látogatóközpont belső területén, akár önkormányzati ösztönző támogatással, kedvezménnyel.

A CsabaPark Óriá sok Konyhája játszótere mellett egy, a Munkácsyt, a művészeteket feldolgozó tematikus játszótér résszel lehetne bővíteni a Széchenyi ligeti játszóteret. A Munkácsy Mihály Múzeum és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház a kialakítás, tervezés kreatív együttműködői lehetnek.

Játékformák, ötletek:

Mini Csaba MlIIlkácsy korában Békéscsaba belváros ának, Munkácsy korabeli képének x,'X század eleji formájának megjelenítése 1:25 arányú makett változatban. Jó példák: Amsterdam - Madurodam, Szarvas - Mini Magyarország. A megjelenített épületek rövid leírása is olvasható lenne, QR-kóddal további fotók, illetve a jelenlegi állapota is megtekinthető lenne az épületnek. A turisztikai látványosság mellett a helytörténeti ismeretek, a városismeret elsajátítását is szolgálná a kezdeményezés.

Graffitifal A graffiti szubkultúrát képviselő fiatalok régi kérése legális graffiti felületek kijelölése a városban. Azokon a településeken, ahol bevezették ennek a lehetőségét (Szeged http: //legalgraffiti.hul , Pécs, Szolnok, Zirc, egyes budapesti kerületek), pozitívak a tapasztalatok. A Munkácsy-negyed művészeti aspektusát, karakterét erősítené, az ifjúsági korosztályt is megszólítaná az engedélyezett, ellenőrzött graffitis lehetőség.

Mohál'.[Y Máryás szpbor átbeIJe::;.ése Az elismert gyümölcskertész mellszobra jelenleg kevésbé látható helyen van. Áthelyezése egy frekventáltabb pontra építhetné a körn yezet sz éps égét.

3./ "SOFT" ELEMEK Szolgáltatások Csomagmegőr::;.ő Egyszerű,

belvárosi lenne.

mégis hiányzó szolgáltatás a turisták, esetleg kollégisták, csabai lakosok számára a Ilyen szolgáltatás kialakítása több érintett intézményben kialakítható

csomagmegőrző.

Családi kerékpár kiiksö·n::;.ő Az utóbbi években több túraútvonal került kialakításra Békéscsabán és környékén. Ehhez a kerékpározni vágyok a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Látogatóközpontjában és a Tourinform Irodában kölcsönözhetnek kerékpárt. Kisgyermekes családoknak a skandináv államokban elterjedt, kisgyermekek szállítására alkalmas típussallehetne bővíteni a szolgáltatási palettát:

6

"Nem csak ecetfa I1Ő" - pódillm A Széchenyi ligetben elhelyezett állandó dobogó fiatal zenészek, iskolai csoportok számára teremtene lehetőséget a fellépéshez.

UtcaZellészpol1tok A Széchenyi ligetben, a Csabagyöngye Kulturális Kőzpontnál, az Aradi vértanúk ligetében kialakított, kreatív, vonzó táblával kijelölt helyek utcazenészek számára.

MlIl1kácry-bisijró a Csabagyiil1gyébell A Csabagyöngye Kulturális Központ jelenlegi éttermének átpozícionálása egy "bisztró" éteremmel bővíthetné a gasztronómiai kínálatot.

jellegű

Öl1kél1tes idegellvezető képZés Az önkéntesség elterjedése, pozitív példái alapján a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület bevonásával idegenvezető képzés inditása bővíthetné a turisztikai kínálatot. A résztvevők az előre kidolgozott tematika elsajátítása után egyedi arculattal segíthetnék a tájékozódást a Békéscsabára látogató csoportok, családok, párok számára.

Hárasnlandáte csomagja Részben a marketingelemek közé sorolható az ifjú párok számára kialakított tematikus ajánlat, amely az esküvői fotózás helyszíneit, lakodalmak megrendezésének lehetőségeit tartalmazná a Munkácsy-negyedben.

MlIl1kácry 3D-bell A Munkácsy Mihály Múzeum Jégkorszak kiállítására kifejlesztett, QR kód alapú 3D-s megjelenítéssel Munkácsy Mihály tűnhetne fel a negyed több pontján.

Békéscsabai Tmisztikai jőpáfyalldvar Az újonnan létrejövő szolgáltatáscsomag is erősíti, bővíti a kínálatot.

elhelyezkedésébőlvállalt

céljaiból, feladataiból adódóan

Rendezvények Kezdetben a kifejezetten Munkácsy-negyed programok egy meghatározott időpontban, vasárnap kerülnének megrendezésre. Ez egyrészt megkönnyítené a programok kommunikációját, másrészt a jogszabályi változásokhoz, a kormányzati szándékhoz kapcsolódóan, elsősorban a családok számára jelenthetnének kikapcsolódási lehetőséget. Elemei:

•

S~bad vasárnap

A családok rotációs rendszerben tentesmentesen tekinthetnék meg vasárnaponta a Munkácsy Emlékházat és a Munkácsy Mihály Múzeumot, a Kőrősők Völgye Látogatóközpont, a Csabagyöngye Kulturális központ pedig ingyenes programokat szervezne. A váltakozó rendszernek köszönhetően az együttműködő havonta egy alkalommal szolgáltatnának díjmenetes programokat.

•

Festők

aLigetbell

A Festők a téren Szerit István téri program sikere alapján a békéscsabai festőrnűvészeke együttes alkotáson mutathatnák meg az alkotás folyamatát két alkalommal a szabadtéri

7

•

•

szezonban: az Élővíz-csatorna partján és a Széchenyi-ligetben. Minden alkalommal szavazás alapján közönségdíjat lehetne hirdetni. Park-festf- IItcazel1eifesifivál Nem új keletű rendezvény, viszont helyszíne alapján egyedi lenne egy a Csabagyöngye teraszától induló Széchenyi ligetben záruló területen megrendezendő utcazenei fesztivál, a térség muzsikusainak. Terasr-eoncertee a Csabagyiillgye Kulatrális Kbspontná! A Csabagyöngye által bevezetett, népszerű szabadtéri koncertek beemelése a programkinálatba.

A Program ütemezése RövidtáVlífeladatok: elfogadásra kerülő projektelemek részletes kidolgozása, szükséges tervdokumentációk, tanulmányok elkészítése múködtetési forma meghatározása arculat kidolgozása: logó, szlogenek, arculati kézikönyv elkészítése offline (molinó, köztéri hirdetőtábla, roll-up hirdető, prospektus stb.) és online (honlap, imázs filmek, banner, facebeok-profil stb .) marketingeszközök legyártása "soft" elemek bevezetése Közép- és hossifí távIÍfeladatok: "hard" elemek ütemezett megvalósítása

Összegzés

A Munkácsy-negyed bevezetésével egy kevésbé kihasznált terület, a kulturális turizmus kaphatna új lendületet, markáns arculatot. Kulturális értékeink turisztika látványosságként történő hasznosítása elsősorban a békéscsabaiak érdekét, mindennapjaik minőségét szolgálná a fejlesztés, amely talán a fiatalok helyben tartását segítő lépés lehetne. (A Munkácsy-negyed megvalósításával egy teljes körű belváros rehabilitáció valósulna meg, amely három szakaszra osztható: I. Jókai utcától a Korzó téren, Nagy Imre át az Irányi utcáig, II. Irányi utca- Andrássy út- Szent István tér- Kossuth tér, III. Széchenyi utca- Kossuth tér- Kiss Ernő utca-Széchenyi liget - Gőzmalom tér - Gyulai), egyedülálló, kornpakt, tudatosan építkező belvárost képezne.) (A progra/JI megalkotásál/I alapot szolgáltató felhasiflált források: Munkácsy-negyed projekt-tervezet / Készítő: Csabagyöngye Kulrurális Központ - Szente Béla; Békéscsaba Város Turizmusfejlesztési Stratégiája 2014 / Készítő: Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.)

B/ "Csaba Hídjai" híd-, sétány-, és Élővíz-csatorna fejlesztési program A Gyulát, Békéscsabát és Békést keresztező Élővíz-csatorna mai képe a folyószabályozások és az ármentesitési munkák során alakult ki a XIX. század második felében. Medre nagyobb részben Gyula-Veszely között, valamint Sikoriy-Békés között természetes eredetű, a Fehér-K őrős egykori medrében halad. Kisebb részben a Békéscsaba és környéki szakaszok, Veszelytől-Sikonyig viszonylag egyenes, mesterséges eredetűek. Az ásott szakaszok elkészítése az 1700-as évek végére tekint vissza. Funkciója eredetileg faúsztatás, tutajozó csatorna, majd belvízbefogadó volt, jelen időben belvízbefogadó , öntözővíz szolgáltató, tisztított szennyvíz befogadó és rekreáció s 8

városképformáló - szerepeket tölt be. Békéscsaba közigazgatási területén áthaladó Élővíz­ csatorna mentén összesen 24 db olyan híd található, amelyek az önkormányzat kezelésében vannak. A program keretén belül az Élővíz-csatorna Békési úti zsilip és az Ifjúsági tábor közötti területének reorganizációja kerülhet megvalósításra oly módon, hogy kiemeit figyelmet fordít a projektterületen található hidak és környezetük műszaki és esztétikai állapotának javítására. A felvázolt projekt területen jelenleg 3 db kőzúti- és 6 db gyalogoshíd található. A hídakon az elmúlt években karbantartási és kisebb felújítási munkákon kívül más beavatkozás nem történt. A program hosSijí távIÍ, több önkormányzati cikluson átívelő, hiszen nagyon beruházás igényes feladatokat tűz ki. A program fejlesztéseinek külső pályázati források igénybevételére kell majd támaszkodni. A 2015. évi költségvetésben szűkös pénzösszeg, 10 m Ft áll rendelkezésre, ebből a koncepció véglegesítésével, egyes projektek tervezés ével kapcsolatos feladatok finanszírozhatók, de a Munkácsy híd és a Munkácsy sétány tekintetében konkrét felújítási munkákat is szeretnénk elvégezni. A program fő részei: a) A Csabai hidak felújítása, megszépítése b) Az Élővíz-csatorna megújítása c) A sétányok, árterek kerékpárutak rendbetétele Hidak jelenlegi állapota. tervezett felújítási munkák

• A Zsíros utcai gyaloghíd: A híd állapota jó, a korlát és a járófelület felújításra szorul. A felújítási tervek rendelkezésre állnak.

•

A Kórházutcai kij:vítihíd: A híd felújítása során a gyalogos forgalom számára új, szélesebb járdafelületek kialakítását célszerű megvalósítani, a régi korokat idéző új korlátelemek beépítésével valamint a hídon meglévő közvilágítás esztétikai felújításával. Felújítási tervek rendelkezésre állnak.

• A MlIl1kác.ry bid: A jelenleg állami tulajdonú híd járdaburkolatainak felújítását el kell végezni. A meglévő korlátokat le lehetne cserélni a Munkácsy Mihály Múzeum neoklasszicista stílusával harmonizáló korlátokra (városépítészeti szempontokat figyelembe kell venni). A most épülő Turisztikai főpályaudvar Árpád sor felöli könnyebb megközelíthetőség érdekében célszerű lenne a híd alatti átközlekedés kiépítése, így a gyalogosok az Árpád sori szoborsétánytól közvetlenül át tudnának jutni a Turisztikai főpályaudvarhoz. •

A Deák utcai gyaloghíd: A híd felújítására készültek felújítási tervek, amelyek a jelenlegi fém korlátelemek elbontását és új fa korlátelemekre való cseréjét tartalmazza. A hídon bonyolódó jelentős gyalogos és kerékpáros forgalom miatt a híd szélesítés e is indokolt. A híd meglévő közvilágítását fel lehet újítani vagy át lehetne építeni.

• A Bqjza utcaigyaloghíd (régi uasúti híd): A hídszerkezet felújítását, a korlát elemek cseréjét szükséges elvégezni. Felújítási tervek rendelkezésre állnak. A régi vasúti híd mellett húzódik az állami tulajdonú és üzemeltetésű közúti forgalmat lebonyolító híd. A régi vasúti híd korlát elemeinek felújításakor el lehetne végezni a közúti híd korlát elemeinek esztétikai festését is (további egyeztetés szükséges a híd tulajdonosával és üzemeltetőjével) a vasúti híddal egyező kivitelben.

9

•

A Vilim utcaigyaloghíd: A mai is látható híd előtt valamikor egy faszerkezetű híd vezetett a fürdő bejáratához. A jelenlegi híd korlátjainak cseréjével a régi fahíd megjelenését vissza lehetne állitani.

• A Degré atcai kijijíti híd: A híd szigetelés ét és a burkolat felújítását el kell végezni.

•

Ilosvai utcai zsiliplléllévő lítátvezetés: Az út felújítása és a terelőkorlát helyreállitása a fő feladat. Az útátvezetés rézsűjében található növényzet ritkításra szorul. A felújításnál a megjelenést új korlátelemek beépítésévellehetne esztétikusabbá tenni. A zsilip gépházat javasoljuk festéssel vagy valamilyen burkolattal ellátni.

• A Pásrtor utcai gyaloghíd: A híd szigetelését, a szegélybordák javítását és a burkolat felújítását el kell végezni. A közvilágítás t fel lehetne újitani, vagy át lehetne építeni.

meglévő

• A Málnás utcai gyaloghíd~ A híd szigetelését, a szegélybordák javítását és a burkolat felújítását el kell végezni.

•

AZ Ijjlíság tábori kö"ijíti híd: A HURO/l00l/008/1.1.3 program keretében tervezett kerékpárút fejlesztés a hídon halad keresztül. A burkolat felújítását ezzel egy időben érdemes elvégezni. Mivel a kerékpáros ok itt érnek be Békéscsaba lakott területére, így ezt jelezve egy kaput, vagy egy köszöntő táblát célszerű elhelyezni.

A hida król általánosságban A szerkezeti felújításokat 1-2 éven belill a pénzügyi lehetőségekhez képest el kell végezni. A hidak esztétikai megjelenésének javítására pályázatot lehetne kiírni és a tanulmánytervek birtokában lehetne dönteni az átépítésről. A hidakon lévő közműátvezetésekesztétikailag nem nyújtanak szép látvány. Egy részük korrodált, lógó védőcsövek és hiányos szigetelések jellemzik. Az elmúlt években a közmű tulajdonosoktól többször kértük e kőzművek felújítását, de forrás hiányra hivatkozva ezek elutasításra kerültek, vagy ideiglenes rögzítették (feldrótozták) a lógó esővéket. A hidak felújításakor e közmű átvezetések felújítását is el kell végezni. A felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos további tervek: • "Örökbefogadási program" (vállalkozások és magánszemélyek bevonása). A hidak felújításába akár vállalkozásokat, magánszemélyeket is be lehetne vonni oly módon, hogy amennyiben a hídfelújítást támogatják valamilyen formában (tervezés, kivitelezés, anyag, esetleg pénzadomány) úgy a felújítást követően emléktábla kerül elhelyezésre, ahol a támogató (k) felsorolásra kerü1nek.

• Hidak elnevezése. Jelenleg a hidakat a közelükben lévő utca nevével azonosítjuk. Hídjaink megérdemelnék, hogy saját nevük legyen. A hidak elnevezésénél be szeretnénk vonni a békéscsabai lakosokat is.

• Hidak megvilágítása. A megvilágításnak szerepe van közbiztonsági és esztétikai szempontból is, ahol fontos szerepe van a hidak hangulatos megvilágításának. Jelenleg a hidak egy része rendelkezik kandeláberes közvilágítással. Ezeket fel lehetne újitani, vagy a

10

meglévő

világítást át lehetne építeni a hidak megjelenésének és az anyagi fIgyelembe vételével.

•

erőforrásoknak

Hidak felvirágoztatása.

• Virágzási szezonban a hídhoz

illeszkedő

virágládákat lehetne kihelyezni és egynyári virágo kkal beültetni, amely látványosan "díszítené" a hidaka t.

Az Élővíz-csatorna A hidak környezetében és a meder jelentős részén hordalék halmozódott fel. A hordalék eltávolítását, valamint a meder kotrását célszerű elvégezni. Ezáltal a Békési úti és az Ilosvai utcai zsilipek közötti szakasz kitisztításával csónakázásra alkalmassá válna az Élővíz csatorna. A vízparti sétányok mentén látványelemként a rézsűben az élővíz -csatornán műkődő, és annak vizét felhasználó szőkőkút rendszert lehetne kiépíteni lokálisan, amely rendszer jelenleg a Csabagyöngye Kulturális Központ előtti téren is működik. Ezen vizes látványelemek amellett, hogy esztétikai élményt nyújtanak az élővíz oxigénszintjére is pozitív hatással vannak.

Sétányok

[árdabnreolattai kiépített sétál!yok: Az Árpád sori (Gyulai út és Bajza utca között) szoborsétány: a kerékpárút megépült, viszont a megmaradt járdaburkolatok rontják az összképet és a szobroknál burkolatok is megsü11yedtek. Ezek felújítását el kell végezni. Helyenként az ártérben lenne célszerű kialakítani pihenő öblöket padokkal (a vízparthoz közel), amelyeket a sétánytól a vízpartra levezető lépcsőkön lehetne megközelíteni. A szobroknál lévő támfalak, virágvázák, valamint a bennük lévő növényzet felújítása részben az éves üzemeltetési feladatok keretében, részben a Munkácsy Kulturális Negyed program részeként már 2ü15-ben javításra, helyreállitásra és megújításra kerül. A támfalak körüli rézsűk felújítását is el kell végezni. Az itt lévő berendezési tárgyak esztétikailag kifogásolhatók, új egységes padok, hulladékgyűjtők beszerzése és telepítése fog megtörténni. lévő

AZ Arpád sori (Degré ntca és ErdélYi sor kiiziitt a::;. ártérben. 580 m) sétál!y: valaha öntött aszfalt burkolattal lett kiépítve. Az aszfalt elöregedett, valamint a fák gyökérzete több helyen megemelte

II

a járda burkolatát. Az elmúlt években a balesetveszélyessé vált járdaszakaszok ugyan javításra kerültek, de a járda nyomvonala miatt a fák gyökerei időről időre kárt tesznek a járdában. A növényzet ritkírását és a sétányburkolat új nyomvonalra való áthelyezését szükséges elvégezni. Mivel az ártér itt elég széles így alkalmas lehet egy sportolásra alkalmas "körpálya (a kocogók számára)" kialakítására is, amely a környéken lakók és sportolni vágyók igényeit is ki tudná elégíteni. Az elmúlt időszakban (körülbelül 7 éve) az itt található berendezési tárgyak (padok, szeméttárolók) le lettek cserélve, de többször történt lopás, rongálás, így ezen berendezési tárgyak is felújításra, pótlásra szorulnak. megjelenésű

virágos park,

Kavicsos sétál!yok: Az egyik az Alsó körös sori (Zsíros utca - Kórház utca i híd köz ött 340 m), a másik a Derkovits sori (Bánszki utca - Vilim utca köz ött 250 m) sétány. Mindkettő erősen leromlott állapotban van. A szegélyek és kavicsos felületek felújítása mellett esetleg átépítésüket is érdemes megfontolni. A meglévő növényzet ritkítása mellett új fás szárú növények telepítésére is szükség van, amelyeket egységes megjelenítéssel lehetne kialakítani. A berendezési tárgyakat le kell cserélni. A Derkovits sori sétányrész nyaranta a hajléktalanok kedvenc pihenő területe. E zen állapot megszüntetése és az Árpádfürdő közelsége miatt is indokolt a sétány mihamarabbi rendbetétele. A sétányok felújításánál szempont lehet még, hogy a horgászoknak, kiemelten a gyermekeknek természetes, zöld környezetben kulturált horgászati és halfogás i lehetőséget biztosítson. A későbbiekben a sétányok akár horgászversenyek megrendezésének is otthont adhatnak.

A sétányo]: meglJÍlágítása A sétányokon jelenleg nincs közvilágítás, így napnyugta után nem túl népszerűek. A sétányok közvilágítására a megfelelő megoldásokat a program keretében meg kell oldani, bár nehézséget okozhat az, hogy ártérben helyezkednek el. Árterek rendbetétele, Kerékpárutak:

12

Az árterek nagy része nincs megfelelően gondozva. Kitört fák, letört gallyak, sűrű aljnövényzet és cserjék jellemzik. Ezen a területeken keresztül az élővíz-csatorna megközelíthetetlen. 2015-ben a Felső-körös sor (Ilosvay utca és Ifjúsági tábor közötti szakaszának) takarítása elvégzésre kerül. Az Élővíz-csatorna túloldalán, valamint a Békési úti zsilip és Zsíros utcai híd közötti szakaszon is el kell majd végezni ezen beavatkozásokat. Fontos körülmény és a fent említett feladato k megvalósíthatóságát befolyásolhatja az a tény, hogy az Élővíz- csatorna és az ártere is természetvédelmi terület, továbbá részben állami tulajdon, így a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság gyakorolja az kezelői feladatokat. A Békési út és az Ifjúsági tábor kerékpárúttal való összekötésére a HURO/l00l/008/1.1.3 program keretében készültek tervek. Ezeket a "Csaba Hídjai" program át kívánja venni. A Békési út és Kórház utca között a Ligeti sori ártérbe van tervezve a kerékpárút, majd a Gőzmalom tér, Árpád sor, Derkovits sor Felsőkörös sor útvonalon éri el az Ilosvai utcát, majd innen a Felső­ körös sori gáton haladna tovább az Ifjúsági tábort éri el. A kerékpárutak megvalósítása turisztikai szempontból is indokolt. Az elképzelések szerint ezen útvonalon turisztikai tájékoztató táblák kerülnek elhelyezése, valamint pihenő helyeket kellene kialakítani.

13

3. Függelék

Egyes, 2015-ben új, vagy megújuló felújítási fe1adatok bemutatása

AI

"Mozdulj Békéscsaba!" Sportfejlesztési Program (sportinfrastruktúra és egyedi sportfejlesztési célokkal kapcsolatos felújítási feladatok és céltartal ék-képz és) BI "Sztraka Ernő" Út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program CI "Csabai gyermekmosoly" Játszótér Fejlesztési- és felújítási Program

AI "Mozdulj Békéscsaba!" Sportfejlesztési Program Békéscsabán szeretik a sportot, Békéscsaba ezért mindig is támogatta a sportot. Minden városnak kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani az egészséges, edzett nemzedék ügyének. Az Önkormányzat fő feladata, hogy az oktatási intézményekben biztosítsa a tárgyi feltételek Itornaterem, szabadtéri pályák, felszerelések stb.z' folyamatos javítását, bőv ítésér. Meggyőződésünk, hogya megfelelő korban történő mozgásfejlesztés, jól szervezett, hatékonyan támogatott és motivált iskolai testnevelés és diáksport képezheti csak azt a meghatározó alapot, melyre a sporttevékenység többi terűlete, így a szabadidős sportolás, az utánpótlás-nevelés, majd a versenysport és az élsport ép űlhet, Számos iskolai létesítményünk van, de nem elég. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerű bevezetésével 2015. szeptember l-jétől minden évfolyamon kötelező a heti 5 testnevelési óra megtartása. Ezeknek az óráknak a törvényi előírások szerinti megszervezése komoly akadályokat jelent majd, mert például • a Petőfi Utcai Altalános Iskola 1200 m21 és az Andrássy Gyula Gimnázium 1260 m21 tornatermeinek alapterülete a tanulólétszámhoz képest igen kicsi, • a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola Dedinszky utcai telephelyén nincs tornaterem. • Az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai telephelyének tornaterme megfelelő méretű, de a padló felújítása és a szigetelés megoldása viszont sürgető. Emellett egy térelválasztó beszerelésével a mindennapos testnevelésnek is könnyebben tehet eleget az adott intézmény, arról nem is beszélve, hogy a délutáni sportfoglalkozások, edzések így adott idősávokban duplikálódhatnának, ami szintén kedvező hatással lehet asportéletre. Az iskolai létesítményeket a városi sportstratégia szerint használhatják az erre jogot nyert sportegyesületek, az ezen kívül eső időben a munkahelyi közösségek, baráti társaságok kosárlabda, labdarúgó edzésekre, az aerobic, asszonytorna foglalkozásokra kibérelhetik azokat. Tapasztalható, hogy a városban zajló kiterjedt sportéletet nem igazán tudja a jelenlegi infrastruktúra kiszolgálni. Az utánpótlás és a versenysport Békéscsabán egyaránt meghatározó tényező a város sportéletében. A két terület nem is igazán választható szét, egyrészt mert szinte minden egyesületben döntő többségben vannak a 18 év alatti sportolók, másrészt mert nincs is külön utánpódás-, vagy versenysport egyesület. Az utánpótlás-nevelés és a versenysport szoros összefüggésben van egymással, hiszen - kedvező esetben a színvonalas iskolai testnevelésre épülő - korszerű utánpótlás nevelés nélkül a versenysport elképzelhetetlen.

1

A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között nem említi a versenysport támogatását, a támogatás ra javasolt területek között szerepel viszont az utánpótlás nevelés támogatása. Azt azonban el kell ismerni, hogy minőségi versenysport nélkül nemigen van utánpótlás sport sem. Ráadásul a versenysport eredményei pozitív hatásokat jelentenek városunk számára városmarketing, város-imázs területén, az országos és a nemzetközi versenyeken elért sikerek növelik a Békéscsabán élő emberek kötődését lakóhelyükhöz és pozitív húzóhatást jelentenek az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport számára is. Vagyis a versenysport és az utánpótlás sport támogatása továbbra is fontos stratégiai cél marad Békéscsabán. Milyen formában támogatja a város a sportot jelenleg? • Fenntartjuk, karbantartjuk és működtetjük az iskolák sportlétesítményeit (tornatermek, sportpályák stb.), de közvetlen diáksport támogatási keret is van. • Fenntartjuk, karbantartjuk és működtetjük az egyéb sport- és szabadidő létesítményeket (többek között a Békéscsabai Városi Sportcsarnokot, az uszodát, az egyesületek által használt, városi tulajdonú sportlétesítményeket, mint például a több sportágat is kiszolgáló Kórház utcai létesítményeket). • Támogatjuk az egyesületek utánpótlás- (és verseny) sportját, a kimagasló, sporteredményekben megjelenő szakmai munkát, egyes sportrendezvényeket. A sportágazat közvetlenül 203,6 millió Ft összegű támogatásban fog részesülni, az egyéb sportlétesítmények működtetésére további 85 millió Ft-ot költünk majd az iskolai tornatermek, pályák működési költségein túl. Ez a pénz bizony kevés és biztos, hogy kevés pénzt jól elosztani rendkívül nehéz. A Sportbizottság évek óta küzd a minél jobb, minél igazságosabb elosztásért, egyre reálisabb, egyre átláthatóbb e törekvése, de az elosztást így is sokszor viták kísérik. Ez az új sportfejlesztési program a gondokon úgy kíván változtatni és a város sporttal kapcsolatos céljait úgy kívánja elérni, hogy növeli a sportra fordítható kiadásokat. Növeli a kiadásokat, de nem emeli be a programra szánt forrásokat az eddigi elosztási rendszerbe, célként elsősorban ai! tíí:{j ki, bogy a spoJtillfrastmktlÍrátfejlesz.!i. N em kizárt azonban az sem, hogy egyedi sportfejlesztési célokat is fog támogatni, ilyen lehet például egy olimpiai, világ- vagy európai bajnoksági részvételt segitő sportági program, egy nemzetközi verseny, vagy akár egy kiemelt országos diáksport rendezvény megtartása, azzal, hogy az adott projekt egyértelmű kedvező hatást gyakorol majd Békéscsaba város hírnevére. A "Mozdulj Békéscsaba!" Sportfejlesztési Program infrastruktúra fejlesztési és felújítási céljai között: • elsőként a Szigligeti utcai Óvoda Tanuszodának rekonstrukcióját szeretnénk megvalósítani, de, • a szűk ős vagy hiányzó iskolai tornatermeket kialakítjuk, az iskolai létesítményeket felújítjuk, ideértve a termek döntő többségében szükséges világít áskorszerűsít ést is, • a sportegyesületek, különösen az országos szakszövetségek által forrásokkal támogatott egyesületek egyedi fejlesztéseinek megvalósítását támogatjuk. illetve közösen hajtjuk végre ezeket a fejlesztéseket, • folytatni a Békéscsabai Városi Sportcsarnok felújítását, a tavaly megvalósult közel 300 milliós energetikai fejlesztést követően, a belső rekonstrukciókra fókuszálva, • lakóterületi szabadtéri pályaépítő- és felújítási projekteket valósítunk meg, hogy a tömegsport által igényelt foci, kosár, futás, fitnesz stb. edzési lehetőségeket biztosítsuk.

2

A S:dgligeti Utcai és Ka:dJlciY-lakótelepi Óvoda Tanssspda rekonstrukciója elvileg több változatban is elképzelhető, az üzemeltetéshez szükséges alapvető minimális feltételek biztosítása a "legolcsóbb" megoldás, a teljes körű, évtizedekre szóló pedig a legigényesebb. A program a legjobb, teljes körű felújítást preferálja. Ennek előzetesen elképzelt, vázlatos műszaki tartalma a következő: a tetőszerkezet rétegrendjének teljes körű elbontása, tartószerkezet megerősítése, új rétegrend kialakítás. Új motoros tetőablakok beépítése. Úszómedence fóliaboritásának, valamint a medencetér hidegburkolatának felülvizsgálata, javítása. Talajnedvesség elleni szigetelés felülvizsgálata, javítása. Épületgépészet, vízgépészet, épületvillamosság felülvizsgálata, javítása. Beruházás előzetes tájékoztató jellegű bekerülési költsége: 60 m Ft, a legolcsóbb változat persze ennél lényegesebb kedvezőbb lehetne, de a "Mozdulj Békéscsaba!" program a tartós működés és fenntarthatóság szempontjai kívánja szem előtt tartani, a sport infrastrukturális felújítások, fejlesztések során. (Hozzá lehet itt tenni, bár nem e programba tartozó, hogy az óvoda és az uszoda épülete is teljes körű épületvillamossági felújításra is szorul - 2014. év decemberében a főelosztóban volt elektromos tűz! - célszerű átgondolni adott esetben, hogy ez a feladat is elvégzésre kerüljön-e a rekonstrukció során. E felújítás, beruházás bekerülési költsége is nagyon magas, az előzetes tájékoztató jellegű összeg kb . 29 m Ft.)

A program - hasonlóan a többihez - 5 évre szóló program. A 2015. évi költségvetésben 110 millió Ft forrás fog rendelkezésre állni, - források hiányában részben hitelfelvéteiből - de minden évben körülbelül ekkora összeget szeretnénk sportfejlesztési célokra fordítani. A program 2015-ben a Szigligeti utcai Óvoda Tanuszodának rekonstrukcióját mindenképp meg akarja valósítani, de egyebekben nyitott, céltartalék jelleggel - vagyis csak sportfejlesztésre fordíthatóan - épül be a költségvetésbe a felhasználható forrás. A felújításokra, fejlesztésekre, egyedi támogatásokra most 50 millió Ft van elkülönítve, ezekre várjuk a javaslatokat a békéscsabaiaktól, az egyes ületektől. szervezettől, intézményekről, vagy akár magánszemélyektól. Természetesen az önkormányzat szakemberei is folyamatosan fogják tervezni és kidolgozni a programba építhető fejlesztési, felújítási igényeket, azok megvalósításának módját és lehetőségeit.

B/ "Sztraka Emő" Út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program Békéscsaba belterületén 469 utca van, amely 235 km hosszúságban hálózza be a várost. Az utak 82 %-a szilárd burkolatú, azaz 42 km hosszú út vár aszfaltozásra. Az úthálózattal kapcsolatos feladatokat növeli 85 km külterületen lévő út illetve utca, és további 440 km földút. A járdák hossza 351 km, és a város törekvéseinek megfelelően évről évre nőtt a kerékpárutak hossza, amely jelenleg 35 km. Rendkívüli terhet jelent a város számára az utak rendben tartása, és bár nem keveset költünk ezekre, a város vezetői és a képviselők is pontosan tudják, hogy nagyon sok lakos elégedetlen az úthálózat, a kerékpárutak és a járdák állapotával. Más-más ok miatt (időjárás, engedélyezett vagy nem is engedélyezett nehézgépjármű forgalom, az extrém igénybevételt eredményező beruházások, rossz minőségű vagy elkésett felújítás stb.) a szilárd burkolattal nem bíró utak esetében a lakosok által elvárt minőséget sajnos, hosszabb távon nem tudjuk garantálni, az igazi, "végleges" megoldás csak az aszfaltozás lehet. Azonban a szilárd burkolatú utak sem eredményezik a "végleges" megoldást, ha a szükséges, időszerű felújítást a város nem végzi el, vagy nem tudja elvégezni források hiányában. A városvezetés és a közgyűlés a problémát érzékeli és nap, mint nap szembesül a lakossági igényekkel az utak, járdák és kerékpárutak állapotát illetően.

3

Nagyon fontos azonban tudni, hogy a problémák hátterében nem más, mint a források hiánya áll. Pénz kell az új aszfaltozott utakra, pénz kell ezek karbantartására (pl. kátyúzás), a járdák, kerékpárutak felújításához, pénz kell a földutak állapotának folyamatos megőrzéséhez. Békéscsaba az elmúlt években is jelentős összegeket fordított út -, járda és kerékpárút kommunális célokra. Az utak járdák felújítására 2012-2014 között 201,6 m Ft-ot, ilyen célú beruházásokra 758 m Ft-ot költött a város, azaz éves átlagban 320 m Ft-ot. Ugyanakkor ez a pénz összesen 5 km út, 8,5 km kerékpárút és 11,5 km járda felújítására, létesítésére volt elegendő! Ez leegyszerűsített megközelítésben azt jelenti, hogy ha minden utcánkat szilárd burkolattal akarnánk ellátni, akkor kb. 24 év alatt sikerülne ez, feltéve, hogy a meglévők felújítására egyáltalán nem költünk. A járdák esetében - tartva az eddigi ütemet és kiadási volument - évente azok 1%-át tudjuk felújítani, a kerékpárutak esetében 8-9 % lehet ugyanez az arány, feltételezve ezek esetében azt, hogy új járdákat és kerékpárutakat nem építünk. Ezek az időtávok, 24 év, 100 év, 10 év igazából beláthatatlanok és szemléltetik, hogy milyen nagyságrendű problémákkal néz szembe a város az út-, kerékpárút és járda hálózat tekintetében. A gondokat nehezíti, hogy mint az előbbi adatokból látható, az utóbbi években a fejlesztési források finanszírozták e kommunális kiadásokat. Saját forrás nem képződött elegendő, csak korlátozott összegben fordítódott ilyen célokra . A saját források elégtelensége továbbra is jellemző lesz, az erősödő, de még a többi megyei jogú városhoz képest lemaradó helyi gazdaság és a város ezzel is összefüggésben lévő relatíve gyenge jövedelemtermelő képessége, továbbá az önkormányzat által felvállalt sok-sok önkéntes feladat miatt nincs és rövidebb időtavon nem is várható ebben változás. A saját források elégtelensége kettős problémát hordoz, egyrészt nem tudjuk felgyorsítani a kommunális fejlesztéseket, felújításokat a város és a lakossága által elvárt szintre, továbbá a fejlesztési forrásoktól való függés, azok elapadása esetén súlyos gondokat okoz, a kommunális fejlődés e területeken kifejezetten lelassulna, még a jelenlegi ütemhez képest is. Látható, hogy nagyon sok a feladat, nagyszabású tervek és jelentős források szükségesek a kommunális feladatok közül az út-, járda és kerékpárút hálózat állapotának lényeges javitásához. A program, amely a célokat meghatározza, ezért viseli Sztraka Ernő nevét, aki itt városunkban született. A bécsi műegyetemen 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, majd ezt követően Békéscsabán 1861-ben választották meg az akkor még község, Csaba építészévé. Többek között megszerkesztette Csaba belterületi és városrendezési térképét, régi házak lebontása, utcák megnyitása, szélesítése, szabályozása és sok más a város arculatát meghatározó munka fűződik nevéhez. (Hotel Fiurne, a járásbíróság, a ligeti vashíd, a Jókai Színház építésének vezetése, a Rudolf Főgimnáziurn épülete stb.) A Sztraka Ernő nevét viselő hosszú, 10 éves időtartamra szóló program abban kíván mást tenni az eddig erőfeszirésekhez képest, hogy tervszerűvé, tervezhetővé kívánja tenni az út-, járda és kerékpárút hálózat fejlesztését, valamint nagyszabású kíván maradni abban az értelemben, hogy létével állandóan figyelmeztetni fogja a döntéshozókat arra, hogy a már jellemzett óriási feladat megvalósítása hosszú távon és folyamatosan elődleges városi érdek legyen. A források elégtelensége fokozottan megjelenik a 2015-ös költségvetés tervezésekor. Csak a "Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem" valamint a ,,44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése" projektek kapcsán találhatunk jelentősebb külső pályázati forrásokat út-, kerékpárút és járdafejlesztésekre, saját forrásból 10,4 m Ft összegben valósul meg néhány kisebb 2014-ről árhúz ód ó feladat. Meg kell említeni, mert kivételes lehetőség 2015-ben, hogy a vasúti beruházás részeként a városunk közlekedési infrastruktúráját gazdagító projektelemek is megvalósulnak. (Tőbb kilométer út, járda, kerékpárút, hidak, aluljárók.)

4

A leírtak miatt merült fel a szükségessége a "Sztraka Ernő" Út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program meghirdetésnek, amelynek célja, hogy a korábbi fejlesztési ütemet gyorsítsa fel és - a hiányzó saját források megelőlegezésére - a feladatokhoz szükséges forrásokat hitelfelvétel segítségével biztosítsa. Nem mondhatunk le azonban a pályázati forrásokról sem, ezek amennyiben lesznek, illetve megnyílnak - teszik majd igazán lehetővé, hogy az út-, kerékpárút és járdafejlesztést felgyorsítsuk, hiszen ebben az esetben a hitelfelvétellel megelőlegezett saját források többszörösét is fordíthatja a város ilyen feladatokra. A pályázatok azért is fontosak, mert ahitelforrások elérhetősége már korláto s a vonatkozó törvényi szabályozás miatt, azaz megközelítőleg sem vehetünk fel hitelt mindazon sürgős úthálózati korszerűsítési feladatra, amelyet a város a lakossági igények alapján eltervezni szándékozik. A "Sztraka Ernő" Út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program részben központi kezelésű fel nem osztott előirányzat a 2015.évi költségvetésben, hiszen tervszerű és tervezhető kíván lenni. Ezt úgy kívánjuk biztosítani, hogy a költségvetés elfogadásával párhuzamosan teljes kórűen elkészül illetve aktualizálásra kerül a békéscsabai közmű kataszter, amely részletesen tartalmazza többek között az összes út-, kerékpárút és járda felújítási és beruházási igényt. Erre építve kell majd a közgyű1ésnek mielőbb alkotnia a rövid, közép és hosszú távú részletes, utcaszintű terveket, amelyet a "Sztraka Ernő" Út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program keretében a város megvalósít az elkövetkező 10 évben. A programban - amennyiben erre vonatkozóan a közgyű1és meghozza a szükséges döntést - kiemelten támogatható lenne a lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, amint arra a magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 14/2013. 01.2.) önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít. A "Sztraka Ernő" Út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program előirányzatában 240 m Ft van, de a program illetve az azt szolgáló források nagy szerepet játszanak abban, hogy a kommunális úthálózat korábbi évekre jellemző fejlődési űternét a város fenntarthassa, illetve növelje. A Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzatban - szintén hitelforrások terhére - további 60 m Ft forrás került ilyen célokra betervezésre, amit növel az említett, 2014. évi döntésű kisebb fejlesztések 10,4 m Ft összege, és a "Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem", valamint a ,,44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése" projektek útkerékpárút és járdafejlesztésekre fordított része. A 2015. évi költségvetés, a rendelkezésre álló források keretei között ennyit tesz lehetővé.

C/ "Csabai gyermekmosoly" Játszótér Fejlesztési- és felújítási Program A 2004. február l-e óta jogszabály írja elő, hogy új játszótéri eszköz csak a kijelölt tanusito szervezetek egyike által kiadott megfelelőségi tanúsítvány alapján hozható forgalomba, illetve telepíthető, használható. A jogszabály szerint az akkor már meglévő, korábban gyártott eszközök sem kerülhették el a sorsukat: ezeket 2008. december 31-ig a biztonsági szabványoknak megfelelő állapotúra kellett alakítani. Békéscsaba az elsők között felelt meg e feladatoknak: a gyermekeink biztonságát, és persze játék és mozgáskedvét szem előtt tartva 2006-ban rendbe hozta a 13 nagyobb, majd 2012-ben a még 34 kisebb játszótér szabványosítására került sor, illetve újak is épültek. A játszótéri eszközökre karbantartási és ellenőrzési terveink vannak, az ellenőrzés folyamatos. A fejlesztési programban létrehozott játszótereink használható, - és az ellenőrzések okán az elvárásaink szerint alapvető en biztonságos - de korántsem mindig kifogástalan állapotban vannak mára. Játszótereinket, most közel 10 év után, újra a figyelem kőzéppontjába kell állitani. Gondoskodnunk kell arról, hogy az alapjátékokat meghaladó újabb eszközökkel egészüljenek ki

5

azok a játszóterek, ahol erre mód van, meg kell keresni azokat a tereket, és választékbővítő eszközöket, amelyek a nagyobb 8-12 éves gyerekek mozgásigényét is kielégíthetik. Van fejlesztési programunk ilyen új kamaszjátszótérre és 2 új, mozgáskorlátozott gyermekek számára használható játszótérre is. Ezek a fejlesztési projektek természetesen részévé válnak a "Csabai gyermekmosoly" programnak is, de tudni kell azt is, hogy a 3 tervezett új játszótér együttes bekerűlési költsége nagyon magas - jelenlegi árakon meghaladja a 110 m Ft összeget ezért külső, pályázati forrásból (TOP) tervezi azokat az önkormányzat megvalósítani. E pályázatok azonban bizonytalan megjelenési idejűek és sajnos azt is tudjuk, hogy nem minden TOP-ba tervezett projektet tudunk majd megvalósítani, hiszen sokkal több terve van a városnak, mint amennyi forrás egyelőre a rendelkezésünkre áll. Ezért a játszótér fejlesztési és felújítási programmal sem lehet várni, ahol lehet a legfontosabb feladatokat meg kell valósítani. Így a "Csabai gyermekmosoly" programot a város már 2015-ben el kívánja indítani a következő célokkal: • A játszótereken illetve az eszközökön a hiányos, vagy megsérült ütéscsillapító talajokat és burkolatokat fel kell mérni, pótolni és ki kell cserélni azokat. • A játszótereken egy-egy újabb játékeszközt kell beállítani, bővítve, megújítva a gyerekek játék és mozgáslehetőségét. • A játszóterek kerítéseit, kapuit - ahol van - rendbe kell hozni, az egészségügyi és fizikai biztonság követelmények szerint. • A terek bútorzatainak felújítását is el kell végezni ahol szükséges, a pihenő padokat rendbe kell hozni, számukat növelni kell, asztalok is szükségek sok helyen és a szemétgyűjtő edények felújítására és pótlására is gondolni kell. • A játszóterek zöldfelületének megújítása, fák, növények telepítése is sok helyen szükségessé vált mára. • A mozgáskorlátozott gyermekek igényei sem várhatnak, legalább a Széchenyi Ligeti és az egyik Lencsési lakótelepi játszótéren mielőbb egy-két ilyen célú játékeszközt kell telepíteni.

•

Végül a program célul tűzi ki az óvodai és bölcsődei belső udvarok felújítását, korszerűsítését is, ahol ez még várat magára, ideértve természetesen fából készült, esztétikus, környezetbarát anyagból készült játszóeszközök beszerzését, telepítését.

A "Csabai gyermekmosoly" Játszótér Fejlesztési- és felújítási Program is osztozik az elégtelen források gondjában. A 2015. évi költségvetés 10,5 m Ft forrást tud biztosítani e fonto s feladato kra.

6