2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata a) a költségvetési bevételi főösszegét b) a költségvetési kiadási főösszegét

344 676 e Ft-ban, 344 676 e Ft-ban,

Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal a) a költségvetési bevételi főösszegét b) a költségvetési kiadási főösszegét

48 421 e Ft-ban, 48 421 e Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye a) a költségvetési bevételi főösszegét b) a költségvetési kiadási főösszegét

25.280 e Ft-ban, 25.280 e Ft-ban,

Mindösszesen a) a költségvetési bevételi főösszegét b) a költségvetési kiadási főösszegét

418.377 e Ft-ban, 418.377 e Ft-ban,

állapítja meg. a) Költségvetési bevételek: I.

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - önkormányzatok működési támogatása - egyéb működési célú támogatások

e F-ban 221.022 147.378 73.644

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24.762

III.

Közhatalmi bevételek

12.150

IV.

Működési bevételek

20.495

V.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

31.834

VI.

Finanszírozási bevétel

73.701

VII.

Bevétel összesen:

379.322

b) Költségvetési kiadások I.

Személyi juttatások

II.

Külső személyi juttatás

23.985

III.

Dologi kiadások

67.323

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2.843

V.

Egyéb működési célú kiadás

1.870

VI.

Beruházás

VII.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

111.769

53.799 1.500

VIII. Finanszírozási kiadások - hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre - központi, irányító szervi támogatások

116.233 42 532 73 701

Kiadások összesen:

379.322 „

2. § Az Ör. 1 - 9. mellékletei helyébe e rendelet 1 - 9. mellékletei lépnek. 3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Sarkadkeresztúr, 2015. szeptember 17. Bakucz Péter polgármester

Szokai Dániel jegyző

Kihirdetési záradék: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én alkotta meg a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletét, amely 2015. szeptember 25. napján kihirdetésre kerül. Szokai Dániel jegyző

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés mérlege (eFt) 1. melléklet a .../2015.(IX.25) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

2015. évi tervezett ei.

2015. évi módosítás


Megnevezés




1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Működési bevétel Önkormányztok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Műk.bev.felh.célra

202 946 124 895 0 45 406 12 150 20 495 0 0 0

253 987 147 378

Felhalmozási célú bev. Felhalmozási célú önkorm.i támogatások Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. Önk.saját felhalmozási tőke bevétel Műk.bev.felhalm.célra Költségvetési bev-ek Maradvány igénybevétele felj.célra Maradvány igénybevétele műk.célra

102 675 0 70 841 0 0 31 834 0 0 305 621 0 0 0 73 701 73 701

56 596

Maradvány igénybevétele finanszírozási célra

Egyéb finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Nyitó Bevételek összesen:

379 322

73 664 12 150 20 695 100

24 762

31 384

310 583 34 093 73 701 107 794 418 377

Működési kiadás Személyi juttatások Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre Ir.szervtől kapott működési tám.felhasználása Működési tartalék: - általános - cél Felhalmozási célú kiadás Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre Lakástámogatás Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre Felhalmozási tartalék: - általános - cél Költségvetési kiadások Hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés Központi, irányító szervi támogatások Finanszírozási kiadások Záró Kiadás összesen:

207 790 111 769 23 985 67 323 2 843 1 831 0 39 0 0 0 55 299 53 799 0 0 1 500 0 0 0 263 089 42 532 0 0 73 701 116 233

244 565 138 065 25 227 67 323 10 264 3 435 100 151

379 322

418 377

53 076 51 576

1 500

297 641 42532 4503 73701 120 736

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mér lege 2015. év (Önkor mányzati szinten) eFt 2. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Önkorm. működési támogatásai



124 895

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

45 406

Elvonások és befizetések bevételei

0

Megnevezés

147 378 Személyi juttatások 73 664 Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó Dologi kiadások



111 769

138 065

23 985

25 227

67 323

67 323

Közhatalmi bevételek

12 150

12 150 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 843

10 264

Működési bevételek

20 495

20 695 Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

1 831

3 435

Finanszírási bevétel

73 701

107 794 Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

39

151

73 701

78 204

0

100

281 491

322 769

Műk.c.kölcsön visszatérülése

100 Finanszírozási kiadás Működési kölcsön ÁH kívülre

Összesen:

276 647

361 781 Összesen:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év (Önkormányzati szinten) eFt 3. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Felhalmozási célú önkorm.i támogatások Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről



0 70 841

Megnevezés Beruházások

24 762 Felújítások



53 799 0

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

31 834

31 834 Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

Összesen:

102 675

1 500

Befektetési célú részesedés vásárlása

0

Felhalmozási célú tartalék

0

Hitelek törlesztése 56 596 Összesen:

51 576

1 500

42 532

42532

97 831

95 608

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés működési kiadás (eFt) 4. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz. 1. 1.

Alcím szám 2.

Kormányzati funkciók

4. Önkormányzat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 011130 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 2. 013210 Köztemető fenntartás és működtetés 3. 013320 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4. 013350 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás 5. 016010 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 6. 032060 7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9. 041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10. 041237 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 11. 045160 Út, autópálya építése 12. 045120 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 13. 047410 Nem veszélyes hulladék 14. 051030 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 15. 049010 Közvilágítás 16. 064010 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 17. 066020 Háziorvosi alapellátás 072111 18. Háziorvosi ügyeleti ellátás 19. 072112 Fogorvosi alapellátás 20. 072311 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 21. 074031 22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 23. 081030 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 24. 082042 Könyvtári szolgáltatások 25. 082044 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 26. 082091 Egyéb kiadói tevékenység 27. 083030 28. 096010 Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkeztetés 29. 096020 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 30. 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 31. 105010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 32. 106010 33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 34. 107060 Önkormányzat összesen: 3.

2. 1.

011130

Közös Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Közös Hivatal összesen:

3. 1. 2.

091110 091140

Óvoda Intézmény Óvodai nevelés, ellátás szakami feladadtai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Óvoda Intézmény összesen:



5.

6.

55 944 0 681 425 0 0 0 21 420 21 718 0 0 2 540 0 2 000 0 6 117 9 882 0 0 0 3 094 0 4 900 310 2 065 150 0 0 0 0 733 0 1 350 760 134 089

40 226

4 192 2 850 170 864

48 421

48 421

48 421

48 421

23 220 2 060

23 220 2 060

25 280

25 280

207 790

244 565

681 425

58 156 20 520

2 540 2 000 6 117 19 416

3 094 4 900 310 2 065 150

3 222

Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:

1. 2. 1. 2. 3. 4. Működési kiadás összesen

Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Elvonások és befizetések Tám.ért.működési kiadás Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés személyi kiadás (eFt) 4/a. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz. 1. 1.

2.

3.

Alcím szám


4. Önkormányzat 1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 3. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 4. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás 6. 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9. 10. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 11. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045120 Út, autópálya építése 12. 13. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 14. 051030 Nem veszélyes hulladék 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 15. 16. 064010 Közvilágítás 17. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 18. 072111 Háziorvosi alapellátás 19. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 20. 072311 Fogorvosi alapellátás 21. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 23. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 24. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 25. 082044 Könyvtári szolgáltatások 26. 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 27. 083030 Egyéb kiadói tevékenység 28. 096010 Óvodai intézményi étkezés 29. 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 30. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 31. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 32. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 34. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzat összesen: 2.

3.

Közös Hivatal 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 2. 3. 4. 5. Közös Hivatal Összesen Óvoda Intézmény 1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakami feladadtai 2. 3. 4. 5. Óvoda Intézmény összesen: Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:

1. 2.



5.

6.

19 497 0 0 0 0 0 0 18 872 18 474 0 0 0 0 0 0 0 4 893 0 0 0 1 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 572

19 497

29 914

29 914

29 914

29 914

18 283

18 283

18 283

18 283

111 769

138 065

111 769

138 065

46 055 17 587

4 893

1 836

89 868

Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék

Elvonások és befizetések 1. Tám.ért.működési kiadás 2. Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 3. Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás 4. Működési kiadás összesen

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (eFt) 4/b. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz. 1. 1.

2.

3.

Alcím szám 2.

Kormányzati funkciók 3.

4. Önkormányzat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 011130 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 2. 013210 Köztemető fenntartás és működtetés 3. 013320 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 4. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás 5. 016010 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 6. 032060 7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9. 041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10. 041237 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 11. 045160 Út, autópálya építése 12. 045120 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 13. 047410 Nem veszélyes hulladék 14. 051030 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 15. 049010 Közvilágítás 16. 064010 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 17. 066020 Háziorvosi alapellátás 18. 072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás 19. 072112 Fogorvosi alapellátás 20. 072311 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 21. 074031 22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 23. 081030 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 24. 082042 Könyvtári szolgáltatások 25. 082044 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 26. 082091 Egyéb kiadói tevékenység 27. 083030 28. 096010 Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkeztetés 29. 096020 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 30. 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 31. 105010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 32. 106010 33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 34. 107060 Önkormányzat összesen: Közös Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 011130 2. 3. 4. 5. Közös Hivatal összesen: Óvoda Intézmény 1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakami feladadtai 2. 3. 4. 5. Óvoda Intézmény összesen: Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:




5.

6. 4 832 0 0 0 0 0 0 2 548 2 494 0 0 0 0 0 0 0 1 209 0 0 0 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 541

4832

12 783

7 507

7507

7 507

7 507

4 937

4937

4 937

4 937

23 985

25 227

23 985

25 227

4101 2183

1209

458


Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés dologi kiadás (eFt) 4/c. melléklet a 3/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz. 1. 1.

2.

3.

Alcím szám 2.


4. Önkormányzat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 011130 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 2. 013210 Köztemető fenntartás és működtetés 3. 013320 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4. 013350 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás 5. 016010 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 6. 032060 7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9. 041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10. 041237 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 11. 045160 Út, autópálya építése 12. 045120 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 13. 047410 Nem veszélyes hulladék 14. 051030 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 15. 049010 Közvilágítás 16. 064010 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 17. 066020 Háziorvosi alapellátás 072111 18. Háziorvosi ügyeleti ellátás 19. 072112 Fogorvosi alapellátás 20. 072311 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 21. 074031 22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 23. 081030 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 24. 082042 Könyvtári szolgáltatások 25. 082044 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 26. 082091 Egyéb kiadói tevékenység 27. 083030 28. 096010 Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkeztetés 29. 096020 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 30. 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 31. 105010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 32. 106010 33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 34. 107060 Önkormányzat összesen: 3.

Közös Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 011130 2. 3. 4. 5. Közös hivatal összesen:

Óvoda Intézmény 1. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 2. 3. 4. 5. Óvoda intézmény összesen: Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:





5.

6. 29 745 0 681 425 0 0 0 0 750 0 2 540 0 0 2 000 0 6 117 3 780 0 0 0 800 0 4 900 310 2 065 150 0 0 0 0 0 0 0 0 54 263

12 211

11 000

11 000

11 000

11 000

2 060

2 060

2 060

2 060

67 323

67 323

681 425

750 2 540

2 000 6 117 13 314

800 4 900 310 2 065 150

54 263

0 0 0 0 0 0 67 323

67 323

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (eFt) 4/d. melléklet a .../2015.(IX.25.)önkormányzati rendelethez

Cím sorsz. 1. 1.

2.

3.

Alcím szám 2.


4. Önkormányzat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 011130 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 2. 013210 Köztemető fenntartás és működtetés 3. 013320 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4. 013350 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás 5. 016010 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 6. 032060 7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9. 041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10. 041237 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 11. 045160 Út, autópálya építése 045120 12. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 13. 047410 Nem veszélyes hulladék 14. 051030 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 15. 049010 Közvilágítás 16. 064010 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 17. 066020 Háziorvosi alapellátás 18. 072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás 19. 072112 Fogorvosi alapellátás 20. 072311 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 21. 074031 22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 23. 081030 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 24. 082042 Könyvtári szolgáltatások 25. 082044 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 26. 082091 Egyéb kiadói tevékenység 27. 083030 28. 096010 Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkeztetés 29. 096020 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 30. 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 31. 105010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 32. 106010 33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 34. 107060 Önkormányzat összesen: 3.



5.

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 1 350 760 2 843

Közös Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. Közös Hivatal összesen:

0

Óvoda Intézmény 1. 2. 3. 4. 5. Óvoda Intézmény összesen:

0


1. 2. 1. 2. 3. 4. Ell-pénzbeli jut. Össz.

3 222 4 192 2 850 10 264

2 843

10 264

2 843

10 264


Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (eFt) 4/e. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz. 1. 1.

2.

3.

Alcím szám 2.


4. Önkormányzat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 011130 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 2. 013210 Köztemető fenntartás és működtetés 3. 013320 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4. 013350 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás 5. 016010 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 6. 032060 7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9. 041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10. 041237 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 11. 045160 Út, autópálya építése 045120 12. Nem veszélyes hulladék 13. 051030 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 14. 047410 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 15. 049010 Közvilágítás 16. 064010 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 17. 066020 Háziorvosi alapellátás 18. 072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás 19. 072112 Fogorvosi alapellátás 20. 072311 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 21. 074031 22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 23. 081030 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 24. 082042 Könyvtári szolgáltatások 25. 082044 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 26. 082091 Egyéb kiadói tevékenység 27. 083030 28. 096010 Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkeztetés 29. 096020 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 30. 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 31. 105010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 32. 106010 33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 34. 107060 Önkormányzat összesen: 3.



5.

6. 1 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 870

Közös Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. Közös Hivatal összesen:

0

Óvoda Intézmény 1. 2. 3. 4. 5. Óvoda Intézmény összesen:

0

3 686

3 686



Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Elvonások és befizetések Tám.ért.működési kiadás Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás 1 870

3 686

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Bevételi - Kiadási előirányzatok eFt-ban

5/a. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat



Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

124 895 0

0 31 834

100 31 834

Költségvetési bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási Államháztartáson belüli megelőlegezés Betét megszüntetés Irányító szervtől kapott támogatás működési Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen:

305 621

310 583 34 093


147 378

0 0 45 406 0 0

73 664

0 0 70 841 4 000 8 000 150 1 193 5 268 0 9 158 4 154 100 622 0 0

24 762 4 000 8 000 150 1 193 5 268 200 9 158 4 154 100 622

0 0 0 0 0 0 305 621

344 676

Kiadási előirányzatok eFt-ban Kiemelt előirányzat Személyi juttatás Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Egyéb felh.célú támogatások .Á H-n kívülre Ir. Szervtől kapott műk. tám felhasználása Tartalékok Költségvetési kiadások Forgatási célő értékpapír vásárlása Hhitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási Államháztartáson belüli megelőlegezés Betét elhelyezés Finanszírozási kiadások összesen Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen:



63 572 11 541 54 263 2 843 0 0 1 831 0 39

89 868 12 783 54 263 10 264

53 799 0 0 0

51 576

1 500

1 500

189 388 0 42 532 73 701

223 940

3 435 100 151

42 532 73 701 4 503

116 233 0 305 621

120 736 344 676


Óvoda Intézmény Bevételi előirányzatok eFt-ban

5/b. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat


Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási Államháztartáson belüli megelőlegezés Betét megszüntetés Irányító szervtől kapott támogatás működési Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen:





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 25 280 0 25 280 25 280

Kiadási előirányzatok eFt-ban Kiemelt előirányzat Személyi juttatás Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok Költségvetési kiadások Forgatási célő értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen:


18 283 4 937 2 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 280 0 0 0 0 0 0 25 280

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Bevétel-Kiadás összesen 2015. évi költségvetés (eFt)

5. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez


Kiemelt előirányzat Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

124 895 0

147 378

0

100

Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


0 45 406 0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonodi bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök

0 70 841 4 000 8 000 150 1 193 0 5 268 9 158 4 154 100 622 0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 31 834

Költségvetési bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási Államháztartáson belüli megelőlegezés Betét megszüntetés Irányító szervtől kapott támogatás működési Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási Finanszírozási bevétel Finanszírozási bevételek összesen Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen:


73 664

24 762 4 000 8 000 150 1 193 200 5 268 9 158 4 154 100 622

31 834

34 093 0 0 0 0 0 73 701 0 0 379 322

73 701

418 377

Kiadási előirányzatok eFt-ban Kiemelt előirányzat Személyi juttatás Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok Költségvetési kiadások Forgatási célő értékpapír vásárlása hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási Államháztartáson belüli megelőlegezés Betét elhelyezés Finanszírozási kiadások összesen Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen:


111 769 23 985 67 323 2 843 0 0 1 831 0 39 0 53 799 0 0 0 0 0 1 500 0 263 089 0 42 532 73 701 0 0 0 116 233 379 322


138 065 25 227 67 323 10 264

3 435 100 151 51 576

1 500 297 641 42 532 73 701 4 503 120 736 418 377


Közös Hivatal Bevétel-Kiadás összesen 2015. évi költségvetés (eFt)

5/c. melléklet a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat



Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

0

Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről

0

Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0 0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

Tulajdonodi bevétel

0

Ellátási díjak

0

Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés

0

Kamatbevételek

0

Egyéb működési bevételek

0

Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése

0

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0 0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

Betét megszüntetés

0

Irányító szervtől kapott támogatás működési Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási

48 421 0

Finanszírozási bevétel Finanszírozási bevételek összesen Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen:

48 421 0 48 421


Kiadási előirányzatok eFt-ban 5/c. melléklet folytatása a .../2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat Személyi juttatás Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó Dologi kiadások



29 914 7 507 11 000

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

Elvonások és befizetések

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre

0

Felújítások

0

Beruházások

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre

0

Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre

0

Tartalékok Költségvetési kiadások Forgatási célő értékpapír vásárlása

0 48 421 0

hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

Betét elhelyezés

0

Finanszírozási kiadások összesen Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen:

48 421


2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents