1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Kötelező feladatok BEVÉTELEK
előzőleg eredeti ei. módosított e Ft ei eFt
Önként vállalt feladatok
jelenleg eredeti módosított ei. e Ft ei eFt
előzőleg módos. ei. e Ft
jelenleg módosított ei eFt
Összesen
Állami feladatok
eredeti ei. e Ft
előzőleg módosított ei. eFt
jelenleg módosított ei eFt
eredeti ei. e Ft
előzőleg jelenleg módos. ei. módosított ei e Ft eFt
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás Bérkompenzáció Rendkívüli szoc.tám. Átmeneti ivóvíz ellátás Elszámolásból származó bevételek 2014. évi pótlólagos állami támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Szociális ágazati pótlék
37 098
37 098
37 098
37 098
37 098
37 098
30 865
30 865
30 865
30 865
30 865
30 865
5 400
5 400 1 665 720
5 400
5 400 1 665 720
1 298
1 298
1 298
1 298
42 624 5 880 905 1 990
42 624 5 880 905 1 990
43 908 6 183 965 1 990
42 624 5 880 905 1 990
42 624 5 880 905 1 990
43 908 6 183 965 1 990
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 3 953 20 584 18 451 1 352
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 3 953 20 900 18 451 2 566
5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
18 451 1 352
18 451 2 566
1
5 000 5 723 3 953 20 584
5 000 5 723 3 953 20 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása MÁK kieg.gyermekvéd tám. Móricgát Önkorm. Iskola projektre Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Egyéb szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ÁFA bevételelek ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Biztosító által fizetett kártérítés Működési bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusz Takarékszövetkezettől-Falunapra Működési célú bevételek összesen: Összesen:
2 883 160 307
2 883 168 357
2 883 173 919
960
960
960
2 883 195 567
2 883 203 617
2 883 209 179
960 960 1 389 4 759 2 849 169
960 960 1 389 4 759 2 849 169
2 349 37 609
11 086 206 653
11 086 214 703
960 960 1 389 4 759 2 919 169 163 1 000 12 319 221 498
35 260
35 260
35 260
960 1 389
960 1 389
960 1 289
2 349 37 609
2 349 37 609
4 759 2 849 169
4 759 2 849 169
8 737 169 044
8 737 177 094
4 759 2 919 169 163 1 000 9 970 183 889
3 300
330
330
709
709
709
4 009
4 009
4 009
56 012 7 024
56 012 7 024
56 012 7 024
10 685
10 685
10 685
350
350
350
66 697 7 024 350
66 697 7 024 350
66 697 7 024 350
11 744
11 744
11 744
400 78 480
400 78 480
400 78 480
1 200
1 200
1 200
1 200
718
718
50 1 200 30 718
1 687 120
1 687 120
1 918
1 918
1 998
3 007
3 007
50 1 200 30 1 687 120 627 3 714
400 66 736
400 66 736
400 66 736
969 120
969 120
1 089
1 089
969 120 627 1 716
244 919
900 900 253 241
236 869
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek Összesen:
2
51 271
51 271
51 351
288 140
296 190
900 900 304 592
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támog.bevételei áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka Összesen:
67 67
67 67
Zöldterület kezelés Egyéb működési célú támog.bev. Áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka Összesen:
67 67
67 67
Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke Egyéb tulajdonosi bevétel ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Ravatalozó igénybevételi díj Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja Ravatalozó igénybevételi díj ÁFA bevétel Összesen:
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
180
180
180
180
49 229
49 229
50 400 14 464
49 229
49 229
50 400 14 464
800 360 190 267 1 617
190 800 360
190
267 1 617
800 360 190 267 1 617
800 360 190 267 1 617
267 1 617
800 360 190 267 1 617
Start-munka minta program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
2 378 2 378
12 730 12 730
17 679 17 679
2 378 2 378
12 730 12 730
17 679 17 679
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
5 502 5 502
15 080 15 080
20 286 20 286
5 502 5 502
15 080 15 080
20 286 20 286
3
800 360
Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen:
957 957
957 957
957 957
957 957
957 957
957 957
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
1 888 1 888
40 11 51
40 11 51
40 11 51
40 11 51
40 11 51
40 11 51
Közművelődési intézmények működtetése Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Terembérleti díj Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Összesen: Működési költségvetés összesen:
300 300
300 300
160
160
160
160
160
160
120 2
120 2
120 2
120 2
282
282
120 2 697 979
282
282
120 2 697 979
252 059
280 039
299 748
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása
66 638
66 638
66 852
318 697
346 677
366 600
4 650 2 877
4 650 2 877
4 650 3 385
4 650 2 877
4 650 2 877
4 650 3 385
Felhalmozási bevételek Gk. értékesítés
175
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Csatorna hozzájárulás lakosságtól Összesen:
80 80
4
7 527
7 527
8 210
175
7 527
7 527
80 8 290
Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
4 752 4 752
Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen:
374 374
374 374
374 374
374 374
374 374
374 374
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen:
616 616
616 616
616 616
616 616
616 616
616 616
80
13 269
13 269
13 952
13 269
13 269
14 032
Összesen:
Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Irányító szervi támogatás Belföldi értékpapír bevételei Forgatási célú belföldi értékpapír ért. Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen:
252 059
280 039
299 828
79 907
79 907
80 804
331 966
359 946
380 632
19 077 54 260
19 077 54 683
6 000
23 951
23 951
54 260
6 000 54 260
43 028 54 260
43 028 54 683
22 460
22 460
22 460
22 460
54 260
4 446 77 783
4 446 78 206
6 000
46 411
46 411
60 260
4 446 124 194
4 446 124 617
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
306 319
357 822
378 034
85 907
126 318
127 215
392 226
484 140
505 249
5
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Biztosító által fiz. Kártérítés Egyéb működési bevétel Működési költségvetés összesen:
160 307 16 617
168 357 36 547
173 919 47 935 900
35 260 2 349
35 260 2 349
35 260 2 483
195 567 18 966
203 617 38 896
209 179 50 418 900
3 300 63 036 560
3 300 63 036 560
3 300 63 036 560
709 11 035
709 11 035
709 11 035
4 009 74 071 560
4 009 74 071 560
4 009 74 071 560
12 100
12 100
530
530
400 1 200
1 200
12 100 50 1 200
5 805 813 969 122
5 805 813 969 122
3 267 718
3 267 718
3 297 718
12 100 530 1 200 5 805 4 080 1 687 122
252 059
280 039
6 505 778 969 122 627 697 299 748
12 100 530 1 200 5 805 4 080 1 687 122
66 638
66 638
318 697
346 677
12 100 450 1 200 6 505 4 075 1 687 122 627 697 366 600
12 279
12 279
12 787 175
12 279
12 279
12 787 175
80
374 616 13 269
374 616 13 269
374 616 13 952
374 616 13 269
374 616 13 269
454 616 14 032
331 966
359 946
380 632
6 000 54 260 60 260
22 460 47 474 54 260 124 194
22 460 47 474 54 683 124 617
392 226 54 260 337 966
484 140 54 260 429 880
505 249 54 683 450 566
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz lakosságtól Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen:
80
252 059
280 039
299 828
79 907
79 907
80 804
23 523 54 683 78 236
6 000
22 460 22 620
22 460 23 951
54 260 54 260
24 854 54 260 79 114
6 000
45 080
46 411
306 319 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 54 260 Levonás: Irányító szervi támogatás JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN252 059
359 153 54 260 304 893
378 034 54 683 323 351
85 907
124 987
127 215
85 907
124 987
127 215
Finanszírozási bevételek Belföldi értékpapír bevételei Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen:
6
Kötelező feladatok KIADÁSOK
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok általános tartalék céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázat - önerő b.) Közös Hivatal fejlesztése, felújítása
előzőleg eredeti ei. módosított e Ft ei eFt
jelenleg módosított ei eFt
előzőleg módos. ei. e Ft
13 596 3 471 13 064
13 596 3 471 14 564
111 099
101 227
103 632
46 934 2 360
46 934 2 892
1 665
717
138 963
1 429 2 530 1 359 69 136 745
1 429 2 530 1 359 69 142 315
Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:
eredeti ei. e Ft
13 296 3 318 11 250
c.) Belterületi utak, járdák, hidakjavító felújítása d.) gyermekétkeztetés feltételei fejlesztések Elvonások, befizetések Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
Önként vállalt feladatok
3 352 939 1 828 6 119
3 352 939 3 478 15 7 784
3 352 939 3 478 15 7 784
7
Állami feladatok
jelenleg módosított ei eFt
eredeti ei. e Ft
előzőleg módosított ei. eFt
jelenleg módosított ei eFt
Összesen eredeti ei. e Ft
előzőleg jelenleg módosított módosított ei ei. e Ft eFt
13 296 3 318 11 250
13 596 3 471 13 064
13 596 3 471 14 564
46 934 2 892
158 033 2 360
148 161 2 892
150 566 2 892
2 134
3 620
717
2 134
5 285
993
993
993
993 1 429 2 530 1 359 69 196 754
50 011
52 953
54 439
188 974
1 429 2 530 1 359 69 189 698
2 042 2 042
2 042 2 042
2 042 2 042
2 042 2 042
2 042 2 042
2 042 2 042
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 343 649 15
2 343 649 15 15 3 022
2 396 663 15 15 3 089
5 695 1 588 1 843
5 695 1 588 3 493 30 10 806
5 748 1 602 3 493 30 10 873
3 007
9 126
Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
4 043 4 043
5 120 5 120
5 120 5 120
4 043 4 043
5 120 5 120
5 120 5 120
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
6 004 6 004
7 080 7 080
7 080 7 080
6 004 6 004
7 080 7 080
7 080 7 080
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
292 292
357 357
357 357
292 292
357 357
357 357
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
286 286
286 286
413 413
286 286
286 286
413 413
Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen:
991 991
1 436 1 436
1 881 1 881
991 991
1 436 1 436
1 881 1 881
2 095 283
9 621 1 299 808 11 728
9 621 1 299 5 757 16 677
2 095 283
9 621 1 299 808 11 728
9 621 1 299 5 757 16 677
13 401 1 809 523 15 733
17 988 2 428 523 20 939
4 954 669
13 401 1 809 523 15 733
17 988 2 428 523 20 939
Start-minta program Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 378
4 954 669 5 623
8
2 378
5 623
Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen:
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
6 858 6 858
2 620 733 1 006
2 620 733 1 006
2 673 747 1 006
2 620 733 1 006
2 620 733 1 006
2 673 747 1 006
4 359
4 359
15 4 441
4 359
4 359
15 4 441
1 521 427 8 200 10 148
1 521 427 8 200 10 148
1 521 427 8 200 10 148
1 521 427 8 200 10 148
3 378 3 378
3 378 3 378
3 378 3 378
3 378 3 378
390 390
390 390
390 390
390 390
390 390
390 390
508 508
508 508
508 508
508 508
508 508
508 508
6 900
6 900
6 900
1 539 3 500
1 539 3 500
1 539 3 500
1 410 13 349
1 410 13 349
1 410 13 349
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
9
300 1 500
300 1 500
300 1 500
450 450 2 700
450 450 2 700
450 450 2 700
Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Közös Hivatal összesen: Működési költségvetés összesen:
31 381 8 907 9 238 50
31 381 8 907 12 955 50
32 668 9 237 12 458 50
31 381 8 907 9 238 50
31 381 8 907 12 955 50
32 668 9 237 12 458 50
49 576
29 53 322
29 54 442
49 576
29 53 322
29 54 442
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
34 760 9 840 9 238 50
34 760 9 840 12 955 50
36 047 10 170 12 458 50
34 760 9 840 9 238 50
34 760 9 840 12 955 50
36 047 10 170 12 458 50
53 888
29 57 634
29 58 754
53 888
29 57 634
29 58 754
244 051
282 893
300 392
62 669
65 626
67 179
306 720
348 519
367 571
315
315
315
315
315
315
510 4 700
520 4 700
520 4 700
510 4 700 16
1 492
1 494
1 494
1 496
520 4 700 16 960 1 498
520 4 700 16 960 1 498
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése AK 2.szoba kialakítás terv Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés Gépkocsi vásárlás Szünetmentes áramforrás-könyvtár Részesedések beszerzése ÁFA
16 4
16 960 4
16 960 4
10
Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez Önkormányzati Társulásnak 480 Óvoda eszközbeszerzés 1 480 Étkeztetés - eszközbeszerzés Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felújítás 3 959 320 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 94 Védőnő-eszközbeszerzés Bakonyszentlászló Önkormányzat-szobor Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 001 "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 7 354 Összesen: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szőlőterület vásárlás Összesen:
9 000 2 430
8
8
480 1 480 187 320 94 60
480 1 480 187 320 94 60
1 001 4 610
1 001 4 610
90 90
90 90
9 000 2 430
9 000 2 430
548
548
548
204
204
204
19 199
19 211
1 924
9 000 2 430
9 000 2 430
9 000 2 430
8
8
480 2 028 3 959 524 94
480 2 028 187 524 94 60
480 2 028 187 524 94 60
1 001 26 553
1 001 23 821
1 001 23 821
90 90
90 90
Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés
Felújítások Jászszentlászló-Móricgát összekötő út Járda Kerékpárút ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kivülre lakosságnak járdaépítéshez
1 790
Összesen: Start-munka mintaprogram Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi ÁFA Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése ÁFA Összesen:
787 2 000 752
2 000 1 023
3 539
999 5 812
789 213 1 002
1 000 1 000
789 213 1 002
395 107 502
395 107 502
395 107 502
11
1 790
1 790
1 790
2 000 1 023
787 2 000 752
2 000 1 023
2 000 1 023
999 5 812
3 539
999 5 812
999 5 812
789 213 1 002
1 000
395 107 502
395 107 502
1 000
Zöldterület kezelés Felújítás I. világháborús emlékmű ÁFA
500 135 635
Összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Felhalmozási költségvetés Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés ÁFA Összesen:
200 54
200 54
200 54
200 54
1 130 305 1 689
1 130 305 1 689
1 130 305 1 689
1 130 305 1 689
500 500
500 500
500 500
120 395 139 654
277 789 288 1 354
277 789 288 1 354
31 246
34 770
35 403
40 000 6 591 46 591
40 000 6 591 46 591
429 880
450 566
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen: Felhalmozási költségvetés összesen:
500 500
120 395 139 654
277 789 288 1 354
277 789 288 1 354
8 008
9 247
9 880
6 591 6 591
6 591 6 591
298 731
316 863
Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése Összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
252 059
500 135 635
12
23 238
85 907
500 500
500 500
25 523
25 523
40 000
40 000
40 000
40 000
131 149
133 703
337 966
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Elvonások, befizetések Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
61 077 15 782 42 694 13 399
78 871 18 518 65 447 13 399
84 798 19 481 71 971 13 399
4 803 1 330 3 825 2 700
4 803 1 330 3 825 2 700
4 856 1 344 3 825 2 700
65 880 17 112 46 519 16 099
83 674 19 848 69 272 16 099
89 654 20 825 75 796 16 099
111 099
101 227
103 632 6 983 128 300 392
62 669
46 934 2 892 3 127 15 65 626
46 934 2 892 5 614 15 68 180
158 033 2 360 717
244 051
5 318 113 282 893
46 934 2 360 717
306 720
148 161 2 892 8 445 128 348 519
150 566 2 892 12 597 143 368 572
674
4 182 1 435
4 180 2 070
7 017 14 969
7 029 16 243
7 029 16 243
7 691 14 969
11 211 17 678
11 209 18 313
6 333 1 001
2 629 1 001
2 629 1 001
752
8 008
9 247
3 880
752 999 500 25 523
752 999 500 25 523
7 085 1 001 500 31 246
3 381 2 000 500 34 770
3 381 2 000 500 35 403
40 000
40 000
6 591 6 591
6 591 6 591
40 000 6 591 46 591
40 000 6 591 46 591
298731
316863
429 880
450 566
252 059
13
500 23 238
85 907
40 000
40 000
131149
133703
337 966
