2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) költségvetési bevételének főösszegét 1.743.287 ezer Ft-ban b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.743.287 ezer Ft-ban. (2) Az önkormányzat a) működési bevételeinek főösszegét: 452.133 ezer Ft-ban b) működési kiadásainak főösszegét: 858.446 ezer Ft-ban (3) Az önkormányzat a) fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek főösszegét: 1.035.146 ezer Ft-ban b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét: 863.096 ezer Ft-ban állapítja meg. 3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés, azon belül a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A polgármester képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül vállalhat esetenként nettó 500.000 Ft-ig pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben szereplő feladatokra, mely döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. (4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kizárólag kötelező feladatokat látnak el. 4.§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 5. § (1) Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei saját hatáskörben a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület a költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – módosítja. (2) Az önkormányzat szabadon, de a Kormányrendelet 42. §-a-ban foglaltak, valamint e rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részletelőirányzatait. 6.§ (1) Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek. (2) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. 8.§ (1) Az általános és cél tartalékban szereplő összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület az általános tatalék összegét 170.952 ezer Ft-ban, a céltartalék összegét 40.000 ezer Ft-ban állapítja meg. 9. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzatának bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 11. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

12.§ A Képviselő-testület a Fellegvár Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 13.§ A Képviselő-testület a Városi konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 14.§ A Képviselő-testület a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 15.§ A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési bevételeit feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat sajátos működési bevételeit a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 19.§ A Képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési támogatásait a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 21.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait intézményenként a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. (2) A felújítási és beruházási kiadások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. (3) A fejújítási és a beruházási célú kiadásokat, csak a hozzájuk rendelt bevétel teljesülése esetén lehet megvalósítani. 22.§ A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait feladatonként a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

23.§ A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 24.§ A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 25.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános és céltartalékait a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 26.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 27.§ A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 28.§ A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a rendelet 20. melléklete határozza meg. Záró rendelkezések 29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Visegrád, 2015. február 4.

Félegyházi András polgármester

Dr. Szabó Attila aljegyző

A rendeletet kihirdettem: 2015. február 5. Dr. Szabó Attila aljegyző

1. számú melléklet

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) e Ft ezer Ft Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalm. és tőke jellegű bev.

Eredeti ei. 1 487 279 452 133 202 311 13 462 194 465 41 895 0 1 035 146

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás igénybevétele

1 035 146

256 008 34 000 222 008

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 743 287

KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen:

1 721 542 858 446 141 514 34 958 413 807 16 770 40 445 210 952 863 096 783 702 79 394

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése

21 745 21 745

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 743 287


VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft ezer Ft Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök


Eredeti ei. 1 461 179 426 033 202 311 13 462 193 265 16 995 1 035 146



1 035 146

255 144 34 000 221 144


1 716 323


1 509 146

656 047 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok

Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások

26 765 6 078 355 037 16 770 40 445 210 952 853 098 773 705 79 394

Egyéb felhalmozási célú támogatások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása


207 178 21 745 185 433 1 716 323


Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2015. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft ezer Ft Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek:

Eredeti ei. 1 200 1 200

Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök


1 200

0 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

90 845

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás igénybevétele TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások

15 90 830 92 045 92 045 83 244 55 647 13 502 14 094

8 801 8 801


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

0 Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása


92 045


Fellegvár Óvoda Visegrád 2015. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft ezer Ft Megnevezés

Eredeti ei. 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök



49 946


2 49 944 49 946 49 946 49 886 35 777 9 403 4 705

60 60 0





49 946


Visegrád Városi Konyha 2015. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft ezer Ft Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek:

Eredeti ei. 23 500 23 500



23 500 0


22 100


810 21 290 45 600 45 600 44 464 14 262 3 688 26 513

1 137 1 137 0





45 600


Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2015. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft ezer Ft Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek:

Eredeti ei. 1 400 1 400



1 400 0


23 405


36 23 369 24 805 24 805 24 805 9 062 2 286 13 456

0 0 0





24 805


Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft ezer Ft Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek:

Eredeti ei. 2 000 2 000

Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások

2 000

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök



55


55


2 055


2 055 2 055 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Általános tartalék

Felhalmozási kiadások összesen:

1 955

100 0

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások




2 055


Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2015. ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzatok működési célú támogatása

202 311

Támogatásértékű működési bevételek

13 462

Polgármesteri Hivatal

Közhatalmi bevételek

193 265

Intézményi működési bevételek

16 995

Pénzeszközátvételek

Összesen

0

1 200

1 200

Fellegvár Óvoda

0

Városi Konyha Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

426 033

202 311

13 462

194 465

23 500

23 500

1 400

1 400

41 895

0

452 133


Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2015. ezer Ft Felhalmozási saját bevételek Intézmények

Felhalmozási célú támogatások

Önkormányzat

1 035 146

ÖSSZESEN

1 035 146

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Pénzügyi befektetések bevételei

Tárgyi eszköszök értékesítése

Összesen

1 035 146 0

0

0

1 035 146


Visegrád Város Önkormányzata KÖZHATALMI BEVÉTELEI 2015 ezer Ft Megnevezés

Terv

Építményadó

35 000

Magánszem. Komm. Adója

13 000

Telekadó Vagyoni tipusú adók összesen Iparőzési adó Értékesítési és forgalmi tipusú adatok összesen Gépjármőadó helybenmaradó része Idegenforgalmi adó tartózkodás után Áruhasználati és szolgáltatási adók összesen Egyéb közhatalami bevételek Összesen

9 000 57 000 70 000 70 000 6 000 55 000 55 000 6 465 194 465


Visegrád Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2015. Sorszám

I.1.a

Megnevezés Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után

2015

Megjegyzés

53 265 400

I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása 18 976 411 I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0 4 676 200 beszámítás I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után 71 870 313 26 939 737 beszámítás I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 144 112 124 II.1(1) Óvodapedagógusok támogatása 27 215 500 II.1(2) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 7 200 000 II.2 Óvodaműködtetési támogatás 4 760 000 II. Óvodatámogatás összesen 39 175 500 III.2 Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz beszámítás után 0 III.3 Szociális étkeztetés támogatása 1 771 520 55.360 Ft/fő , 32 fő III.5.a Gyernekétkeztetés támogatása,dolgozók bértámogatása 10 379 520 III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 4 806 224 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatása 16 957 264

Támogatás összesen I+II+III IV. info

200 244 888

Könyvtári és művelődési feladatok támogatása 2 065 680 1140/ fő NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 202 310 568 Beszámítás összesen 31 615 937 2013. évi IPA adóalap 0,05%-a A lakosságszámhoz kötött támogatások alapja a 2014.01.01 lakosságszám: 1812 fő


Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI és FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 2015. ezer Ft

Intézmények

Személyi juttatás

TB járulék

Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú támogatások

Tartalék

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

Hitelek kölcsönök törlesztése

Összesen

Önkormányzat

26 765

6 078

355 037


55 647

13 502

14 094

83 244

Fellegvár Óvoda

35 777

9 403

4 705

49 886

Városi Konyha

14 262

3 688

26 513

44 464

9 062

2 286

13 456

24 805

141 514

34 958

413 807

16 770

40 445

210 952

141 514

34 958

413 807

16 770

40 445

210 952

Művelődési Ház és Könyvtár Halmozott összesen ebből :

16 770

40 445

210 952

átadás intézményeknek

Mindösszesen

185 433

185 433

21 745

21 745

1 065 623

21 745

880 191

185 433 0

863 225

185 433


Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2015. ezer Ft

Megnevezés Beruházási Kiadások

Önkormányzat

773 705

Immetareális javak vásárlása

8 690

Ingatlan vásárlása, létesítése

760 466

Informatikai eszközök beszerzése


8 801

Fellegvár Óvoda

Városi Konyha

60

1 137

Művelődési Ház és Könyvtár

Összesen

0

783 702 8 690 760 466 550

550

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 735

6 380

47

895

9 057

Beruházások áfája

2 814

1 871

13

242

4 939

79 394

0

0

0

Felújítási kiadások ingatlan felújítása felújítás áfa

Felhalmozási kiadások összesen

0

79 394

72 915

72 915

6 479

6 479

853 098

8 801

60

1 137

0

863 096


Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE 2015. ezer Ft Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Fellegvár Óvoda

Városi Konyha

Művelődési Ház és Könyvtár

Összesen

megnevezés nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

1. Városközpont építés (pályázat)

134 316

134 316

134 316

0

134 316

2. Árvízvédemi pály. II.ütem

626 000

626 000

626 000

0

626 000

150

150

3. Ingatlan beszerzés

550

3. Informatikai eszközök beszerzése 4. Gépbeszerzés 5. Járműbeszerzés

1640

443

2 083

95

25

120

7. Településrend. kapcs. tervek

I.Beruházások összesen: 8. Vis Maior 2 pályázat összesen 9. Egészségház lépcsőburk. Szigetelés 10.Fő utcai járda burkolatjavítása

8 690

2 346

11 036

770 891

2 814

773 705

48 920

699 895

6 380

6. Kis értékű tárgyi eszközök

149

6 930

1 723

1 871

8 103

8 801

47

47

13

13

242

1 137

60

60

895

242

1 137

0

0

0

48 920

150

0

150

550

149

699

2 535

684

3 219

95

25

120

6 427

1 735

8 162

8 690

2 346

11 036

778 763

4 939

783 702

48 920

0

48 920

591

160

751

591

160

751

10 447

2 821

13 268

10 447

2 821

13 268

630

170

800

630

170

800

12.Művelődési ház felújítás

1350

365

1 715

1 350

365

1 715

13.Mozi állagmegóvás

2390

645

3 035

2 390

645

3 035

797

215

1 012

797

215

1 012

11.Bányatelepi járda felújítása

14.Konyha szellőzés kialakítás

790

213

1 003

790

213

1 003

16. Újkert u. útpálya stabilizálás

1600

432

2 032

1 600

432

2 032

17. Sziget u. 11 hőszigetelés

2300

621

2 921

2 300

621

2 921

18. Harangvirág u. lakás felújítása

3100

837

3 937

3 100

837

3 937

72 915

6 479

79 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 915

6 479

79 394

843 806

9 292

853 098

6 930

1 871

8 801

47

13

60

895

242

1 137

0

0

0

851 678

11 418

863 096

15. Schulek u. III.ütem

II. Felújítás összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

A fenti fejlesztési célok megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nincs szükség.

0


Visegrád Város Önkormányzata

Ellátottak pénzbeni juttatásai 2015. ezer Ft 1.

Ápolási díj méltányossági alapon (kifutó)

280

2.

Rendszeres szociális segély (kifutó)

300

3.

Lakásfenntartási támogatás (kifutó) Települési támogatás Bursa Hungarica Ékteztetés Házi segítségnyújtás (Figyelj Rám gyermekszáll.)

4. 5. 6. 7.

Ellátások összesen:

60 4 900 730 8 000 2 500

16 770


Visegrád Város Önkormányzata MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS 2015. ezer Ft Megnevezés

2015. terv 1 500

1.

Civil Alap

2.

Ifjúsági Alap

3.

Orvosi Ügyeleti Szolgálat díja

4.

Danubia Televizió

5.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

6.

Turisztikai Desztinációs Menedzsment

13 000

7.

Visegrádi Városfejlesztő Kft

10 600

8.

VSE TAO önrész 2014/2015

1 345

9.

VSE támogatás

1 400

10.

Nyugdíjas Klub

300

11.

Polgárőrség támogatása

300

12.

Sportpálya üzemeltetés

1 200

13.

Utcai homlokzatok felújítása

4 200

14.

Egyéb támogatások

1 000

Támogatások összesen:

40 445

2 300 600 2 000 700


Visegrád Város Önkormányzata TARTALÉKOK 2015. Céltartalék Iskolabővítéshez ingatlanvásárlás, kivitelezés önrésze

40 000 40 000

Általános tartalék

170 952

Összesen

210 952


Visegrád Város Önkormányzata LÉTSZÁM 2015. fő Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Művelődési Ház

Konyha

Összesen

Óvoda

polgármester

1

1

jegyző, aljegyző

1

1

kösztisztviselő

11

11

közalkalmazott fizikai állomány

1

közfoglalkoztatott

Összesen:

2

3

7

1

7

11

9 8

8

14

17

23

4

7

11

53


Visegrád Város Önkormányzata TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft

Megnevezés

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Előző években keletkezett ügyletekből tágyévet terhelő fizetési kötelezettség:

21 745

21 745

21 745

21 745

21 745

21 745

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

21 745

21 745

21 745

21 745

21 745

21 745

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség


Visegrád Város Önkormányzata EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALOSULÓ PROGRAMOK

2015. pályázat elnevezése

azonosító

ezer Ft forrásösszetétel 2015. évi kiadás pályázat önerő hitellehívás

Dunamenti árvízvédelmi beruházások Visegrádon

KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004

820 818

820 818

0

0

Az ezeréves Visegrád Városközponti Fejlesztés 1

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0009

170 581

136 581

0

34 000

2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents