Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 401 997 ezer forintban állapítja meg. Tárgyévi költségvetési bevétel Előző évi maradvány Bevételi főösszeg: Kiadási főösszeg:
Működési célú: 348 871 e Ft 47 406 e Ft 396 277 e Ft 395 356 e Ft
Felhalmozási célú: 5 720 e Ft 0 e Ft 5 720 e Ft 6 641 e Ft
3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési előirányzatonként: működési célú támogatások államháztartáson belülről: közhatalmi bevételek működési bevételek működési célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú átvett pénzeszközök finanszírozási bevételek
Összesen: 354 591 e Ft 47 406 e Ft 401 977 e Ft 401 977e Ft
bevételei kiemelt 171 917 e Ft 45 700e Ft 17 262 e Ft 0 e Ft 5 720 e Ft 161 398 e Ft
4. § Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz személyi jellegű kiadások: 83 690 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális 21 490 e Ft hozzájárulási adó: dologi jellegű kiadások: 98 519 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 945 e Ft egyéb működési célú kiadások: 57 133 e Ft beruházások 6 641 e Ft felújítások 0 e Ft finanszírozási kiadások 130 579 e Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. 6. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
Diósjenő, 2015. február 27.
Tóth János polgármester
Repiczki Zsuzsanna jegyző
PIR: 735506 Elemi költségvetés DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0501 Szakág: 841105 Szektor: 1254
Szerv számjele 735506 PIR-törzsszám
1254
841105
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő Szabadság út 31
Szám 01 02 03 04 08 09
Szám
Tártalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek K9. Finanszírozási kiadások B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (Kllll) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+. ..+13) (KII) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+. ..+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Eredeti előirányzat 4 13 153 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 13 497 1 412 0 0 1 412 14 909 3 756 930 3 562 0 4 492 0 1 340 1 340 12 568 11 505 0 4 478 0 2 560 4 933 36 044 140 0 140 3 162 10 855 3 000 0 6 573 23 590 65 606 0 100 0 652 517 710 0 1 966 3 945 0 0 0
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
(K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)
0 0 4 100 0 0 0 0 0 53 033 57 133
# 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+. ..+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=76+...+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
- 6. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 3 930 0 0 0 1 061 4 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 740
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés 3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Bili) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (Bll) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célű támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (Bl) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+.. .+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (=34+...+43) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
- 7. oldal -
Eredeti előirányzat 4 80 382 47 348 21 852 0 1 744 16 491 167 817 0 0 0 0 4 100 171 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 500 16 000 0 0 5 000 0 21 000 200 45 700 0 0 0 7 229 3 002 860 0 0 0 0 11 091 0 0 0 0 0 0 0
52 53 54 55 56 57 58 59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
- 8. oldal -
0 0 0 0 0 5 720 5 720 234 428
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
03 - K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés 3 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) Hitel-, kalcsöntörlesztes államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)
- 9. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 14 206 14 206 0 0 0 0 0 0 0 116 373 0 0 0 130 579 0 0 0 0 0 0 130 579
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés 3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+.. .+17) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)
- 10. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 491 0 46 491 0 0 0 0 0 46 491 0 0 0 0 0 0 46 491
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 miniszterelnök, miniszterelnök0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes 02 miniszter.miniszterrel azonos 0 0 0 0 0 0 0 0 illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos, miniszterelnöki 0 0 0 0 0 0 0 0 biztos, miniszteri biztos** 04 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 05 államtitkár (kivéve közigazgatási 0 0 0 0 0 0 0 0 államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, 0 0 0 0 0 0 0 0 főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, 0 0 0 0 0 0 0 0 címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV elnök, NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, 0 0 0 0 0 0 0 0 elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezető0 0 0 0 0 0 0 0 főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei 0 0 0 0 0 0 0 0 kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei 0 0 0 0 0 0 0 0 kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés 0 0 0 0 0 0 0 0 szerinti vezető 17 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szerinti vezetőhelyettes 18 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 20 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 29 kutató, felsőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 948 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 72 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
2 948
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- 12. oldal -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 országos parancsnok, országos 0 0 0 0 0 0 0 0 parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezető0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, 0 0 0 0 0 0 0 0 főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 50 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 51 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Zászlósok, altisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Szerződéses sorkatonák 0 0 0 0 0 0 0 0 57 HONVÉDELMI 0 0 0 0 0 0 0 0 MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgató0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a 2 2 255 0 0 0 72 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai
- 13. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 70 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 75 helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0 32 0
0 1 759 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
34
4 014
0
0
0
72
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
200 0
808 0
0 0
0 0
5 384 464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
200
808
0
0
5 848
36
4 014
0
0
0
272
808
0
0
5 848
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 14. oldal -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 87 prémiumévek programról és a 0 0 0 0 0 0 0 0 különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXIL törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a 0 0 0 0 0 0 0 0 közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, 0 0 0 0 0 0 0 0 illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő 0 0 0 0 0 0 0 0 személyek 91 Költségvetési engedélyezett 0 0 0 0 0 0 0 0 létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)
- 15. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#
i 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
09 - A költségvetési engedéb ^ezett létszámkeret funkciócsoporton Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői középfo felsőfok létszám: létszám: kú ú ÖSSZE alapfokú középfo végzetts végzetts SEN végzetts kú éggé éggé éggé 1 végzetts 1 1 éggé 1 2 3 4 5 6 7 I. funkció-csoport a) csoport 0 0 0 0 0 b) csoport 0 0 0 0 0 Összesen (01+02) 0 0 0 0 0 //. funkció-csoport Humánpolitikai 0 1 0 0 0 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 0 Jogi 0 0 0 0 0 Nemzetközi 0 0 0 0 0 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 Koordinációs 0 0 0 0 0 Informatikai 0 0 0 0 0 Kommunikációs 0 0 0 0 0 Egyéb (...) 0 0 0 34 0 Összesen (04+...+12) 0 1 0 34 0 III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 0 -1. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 Protokolláris 0 0 0 0 0 Kézbesítési 0 0 0 0 0 Szállítási 0 0 0 0 0 Jóléti 0 0 0 0 0 Üzemeltetési 0 0 0 0 0 Rendészeti 0 0 0 0 0 Raktározási 0 0 0 0 0 Egyéb (...) 0 0 0 0 0 Összesen (14+18+...+25) 0 0 0 0 0 Összesen (03+13+26) 0 1 0 34 0 A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők (29+30+31) 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 0 0 2 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 2 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos 0 0 0 0 0 állományú tagjai (41+42+43) I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos 0 0 0 0 0 állományú katonái (45+46+47)
- 16. oldal -
íénti megoszlása Nem Nem vezetői vezetői létszám: létszám felsőfok ú ÖSSZE végzetts SEN éggé 1 8
9
LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN
10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 34 36
3 0 0 0 0 0 0 0 34 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) I. funkció csoport II. funkció csoport
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 32
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 32
0 0 0 32
0 0
0 0
0 0
0 32
0 0
0 0
0 32
0 32
- 17. oldal -
#
i 59 60 61 62 63
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői vezetői középfo felsőfok létszám: létszám: létszám: kú ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok végzetts végzetts SEN végzetts kú ú éggé éggé éggé 1 végzetts végzetts 1 1 éggé éggé 1 1 2 3 4 5 6 7 8 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján 0 1 0 0 0 1 foglalkoztatottak (61+62+63) I. funkció csoport 0 1 0 0 0 1 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0
- 18. oldal -
Nem vezetői létszám ÖSSZE SEN
LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN
9
10 0 0
0 2
0 0 0
2 0 0
PIR: 451622 Elemi költségvetés DIÓSJENŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0501 Szakág: 841105 Szektor: 1251
Szerv számjele 451622 PIR-törzsszám
1251
841105
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL 2643 Diósjenő Szabadság út 31
Szám 01 04 08 09
Tártalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők A költségvetésiösszetételéréről engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
Szám 02 03
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés B1-B7. Költségvetési bevételek K9. Finanszírozási kiadások
- 19. oldal -
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (Kllll) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+. ..+13) (KII) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+. ..+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
- 20. oldal -
Eredeti előirányzat 4 24 654 0 1000 0 0 1 307 2 100 0 0 0 0 0 0 29 061 0 0 0 0 29 061 7 419 405 750 0 1 155 0 1 500 1 500 1585 0 0 1 650 0 0 478 3 713 500 0 500 2 090 0 0 0 0 2 090 8 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
(K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+. ..+66) (K5)
- 21. oldal -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+. ..+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=76+...+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
- 22. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 1 000 500 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 938
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés 3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+.. .+17) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)
- 23. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 915 0 0 46 023 0 0 46 938 0 0 0 0 0 0 46 938
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 miniszterelnök, miniszterelnök0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes 02 miniszter.miniszterrel azonos 0 0 0 0 0 0 0 0 illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos, miniszterelnöki 0 0 0 0 0 0 0 0 biztos, miniszteri biztos** 04 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 05 államtitkár (kivéve közigazgatási 0 0 0 0 0 0 0 0 államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, 0 0 0 0 0 0 0 0 főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, 1 4 313 0 0 0 200 0 0 címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV elnök, NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, 0 0 0 0 0 0 0 0 elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezető0 0 0 0 0 0 0 0 főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei 0 0 0 0 0 0 0 0 kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei 0 0 0 0 0 0 0 0 kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés 0 0 0 0 0 0 0 0 szerinti vezető 17 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés 0 0 0 0 0 0 0 0
- 24. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szerinti vezetőhelyettes 18 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 20 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 29 kutató, felsőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 3 644 6 11 769 0 0 8 19 726
266 734 0 1000
0 0 0 0
0 1 307 0 1 307
400 1 100 0 1 700
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- 25. oldal -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 országos parancsnok, országos 0 0 0 0 0 0 0 0 parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezető0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, 0 0 0 0 0 0 0 0 főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 50 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 51 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Zászlósok, altisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Szerződéses sorkatonák 0 0 0 0 0 0 0 0 57 HONVÉDELMI 0 0 0 0 0 0 0 0 MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgató0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a 1 2 048 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a 2 2 880 0 0 0 400 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai
- 26. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 70 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 75 helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3
4 928
0
0
0
400
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 24 654
1000
0
1 307
2 100
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 27. oldal -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, üilszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 87 prémiumévek programról és a 0 0 0 0 0 0 0 0 különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXIL törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a 0 0 0 0 0 0 0 0 közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, 0 0 0 0 0 0 0 0 illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő 0 0 0 0 0 0 0 0 személyek 91 Költségvetési engedélyezett 0 0 0 0 0 0 0 0 létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)
- 28. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#
i 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
09 - A költségvetési engedéb ^ezett létszámkeret funkciócsoporton Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői középfo felsőfok létszám: létszám: kú ú ÖSSZE alapfokú középfo végzetts végzetts SEN végzetts kú éggé éggé éggé 1 végzetts 1 1 éggé 1 2 3 4 5 6 7 I. funkció-csoport a) csoport 0 0 0 0 0 b) csoport 0 0 0 0 0 Összesen (01+02) 0 0 0 0 0 //. funkció-csoport Humánpolitikai 0 1 1 0 6 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 0 Jogi 0 0 0 0 0 Nemzetközi 0 0 0 0 0 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 Koordinációs 0 0 0 0 0 Informatikai 0 0 0 0 0 Kommunikációs 0 0 0 0 0 Egyéb (...) 0 0 0 2 0 Összesen (04+...+12) 0 1 1 2 6 III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 0 -1. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 Protokolláris 0 0 0 0 0 Kézbesítési 0 0 0 0 0 Szállítási 0 0 0 0 0 Jóléti 0 0 0 0 0 Üzemeltetési 0 0 0 0 0 Rendészeti 0 0 0 0 0 Raktározási 0 0 0 0 0 Egyéb (...) 0 0 0 0 0 Összesen (14+18+...+25) 0 0 0 0 0 Összesen (03+13+26) 0 1 1 2 6 A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők (29+30+31) 0 1 1 0 6 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 1 1 0 6 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos 0 0 0 0 0 állományú tagjai (41+42+43) I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos 0 0 0 0 0 állományú katonái (45+46+47)
- 29. oldal -
íénti megoszlása Nem Nem vezetői vezetői létszám: létszám felsőfok ú ÖSSZE végzetts SEN éggé 1 8
9
LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN
10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
8 1 0 0 0 0 0 0 2 9
9 1 0 0 0 0 0 0 2 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) I. funkció csoport II. funkció csoport
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0
0 0
0 0
0 2
0 0
0 0
0 2
0 2
- 30. oldal -
#
i 59 60 61 62 63
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői vezetői középfo felsőfok létszám: létszám: létszám: kú ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok végzetts végzetts SEN végzetts kú ú éggé éggé éggé 1 végzetts végzetts 1 1 éggé éggé 1 1 2 3 4 5 6 7 8 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatottak (61+62+63) I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0
- 31. oldal -
Nem vezetői létszám ÖSSZE SEN
LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN
9
10 0 0
0 0
0 1 0
0 1 0
PIR: 673327 Elemi költségvetés ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0501 Szakág: 851020 Szektor: 1251
Szerv számjele 673327 PIR-törzsszám
1254
851020
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE 2643 Diósjenő Szabadság út 31
Szám 01 02 04 08 09
Szám 03
Tártalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások
- 32. oldal -
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (Kllll) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+. ..+13) (KII) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+. ..+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
- 33. oldal -
Eredeti előirányzat 4 35 873 0 0 0 0 610 1 080 0 189 0 0 0 0 37 752 0 0 0 0 37 752 9 823 495 805 0 1 300 0 220 220 2 340 9 032 0 400 0 100 300 12 172 100 0 100 3 738 0 0 0 0 3 738 17 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
(K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)
- 34. oldal -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+. ..+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=76+...+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
- 35. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 255
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés 3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Bili) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (Bll) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célű támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (Bl) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+.. .+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (=34+...+43) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
- 36. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 984 806 0 0 0 0 3 790 0 0 0 0 0 0 0
52 53 54 55 56 57 58 59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
- 37. oldal -
0 0 0 0 0 0 0 3 790
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés 3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+.. .+17) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)
- 38. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0 61 465 0 0 61 465 0 0 0 0 0 0 61 465
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 miniszterelnök, miniszterelnök0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes 02 miniszter.miniszterrel azonos 0 0 0 0 0 0 0 0 illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos, miniszterelnöki 0 0 0 0 0 0 0 0 biztos, miniszteri biztos** 04 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 05 államtitkár (kivéve közigazgatási 0 0 0 0 0 0 0 0 államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, 0 0 0 0 0 0 0 0 főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, 0 0 0 0 0 0 0 0 címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV elnök, NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, 0 0 0 0 0 0 0 0 elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezető0 0 0 0 0 0 0 0 főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei 0 0 0 0 0 0 0 0 kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei 0 0 0 0 0 0 0 0 kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés 0 0 0 0 0 0 0 0 szerinti vezető 17 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés 0 0 0 0 0 0 0 0
- 39. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szerinti vezetőhelyettes 18 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 20 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 29 kutató, felsőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1
4 120
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 3 449 0 0 4 6 092 0 0 0 0 7 21 178 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 0 288 0 0 576 0 0 0 0
0 0 0 0 0 189 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 34 839
0
0
610
1080
189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- 40. oldal -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 országos parancsnok, országos 0 0 0 0 0 0 0 0 parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezető0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, 0 0 0 0 0 0 0 0 főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 50 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 51 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Zászlósok, altisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Szerződéses sorkatonák 0 0 0 0 0 0 0 0 57 HONVÉDELMI 0 0 0 0 0 0 0 0 MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgató0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a 1 1 034 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai
- 41. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 70 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 75 helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
1 034
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 35 873
0
0
610
1080
189
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 42. oldal -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 87 prémiumévek programról és a 0 0 0 0 0 0 0 0 különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXIL törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a 0 0 0 0 0 0 0 0 közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, 0 0 0 0 0 0 0 0 illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő 0 0 0 0 0 0 0 0 személyek 91 Költségvetési engedélyezett 0 0 0 0 0 0 0 0 létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)
- 43. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#
i 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
09 - A költségvetési engedéb ^ezett létszámkeret funkciócsoporton Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői középfo felsőfok létszám: létszám: kú ú ÖSSZE alapfokú középfo végzetts végzetts SEN végzetts kú éggé éggé éggé 1 végzetts 1 1 éggé 1 2 3 4 5 6 7 I. funkció-csoport a) csoport 0 0 0 0 0 b) csoport 0 0 0 0 0 Összesen (01+02) 0 0 0 0 0 //. funkció-csoport Humánpolitikai 0 1 1 0 6 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 0 Jogi 0 0 0 0 0 Nemzetközi 0 0 0 0 0 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 Koordinációs 0 0 0 0 0 Informatikai 0 0 0 0 0 Kommunikációs 0 0 0 0 0 Egyéb (...) 0 0 0 1 0 Összesen (04+...+12) 0 1 1 1 6 III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 0 -1. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 Protokolláris 0 0 0 0 0 Kézbesítési 0 0 0 0 0 Szállítási 0 0 0 0 0 Jóléti 0 0 0 0 0 Üzemeltetési 0 0 0 0 0 Rendészeti 0 0 0 0 0 Raktározási 0 0 0 0 0 Egyéb (...) 0 0 0 0 0 Összesen (14+18+...+25) 0 0 0 0 0 Összesen (03+13+26) 0 1 1 1 6 A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők (29+30+31) 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 1 1 1 6 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 1 1 1 6 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos 0 0 0 0 0 állományú tagjai (41+42+43) I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos 0 0 0 0 0 állományú katonái (45+46+47)
- 44. oldal -
íénti megoszlása Nem Nem vezetői vezetői létszám: létszám felsőfok ú ÖSSZE végzetts SEN éggé 1 8
9
LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN
10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13 0 0 0 0 0 0 0 1 14
14 0 0 0 0 0 0 0 1 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) I. funkció csoport II. funkció csoport
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- 45. oldal -
#
i 59 60 61 62 63
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői vezetői középfo felsőfok létszám: létszám: létszám: kú ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok végzetts végzetts SEN végzetts kú ú éggé éggé éggé 1 végzetts végzetts 1 1 éggé éggé 1 1 2 3 4 5 6 7 8 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatottak (61+62+63) I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0
- 46. oldal -
Nem vezetői létszám ÖSSZE SEN
LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN
9
10 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
PIR: 673361 Elemi költségvetés DIÓSJENŐ IDŐSEK KLUBJA Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0501 Szakág: 881000 Szektor: 1251
Szerv számjele 673361 PIR-törzsszám
1251
881000
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ IDŐSEK KLUBJA 2643 Diósjenő Szabadság út 37
Szám 01 02 04 08 09
Szám 03
Tártalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások
- 47. oldal -
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (Kllll) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+. ..+13) (KII) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+. ..+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
- 48. oldal -
Eredeti előirányzat 4 1 824 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 1 968 0 0 0 0 1 968 492 30 130 0 160 0 70 70 1 030 3 561 0 100 0 0 148 4 839 10 0 10 1 356 0 0 0 0 1 356 6 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
(K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+. ..+66) (K5)
- 49. oldal -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+. ..+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=76+...+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
- 50. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 885
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés 3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Bili) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (Bll) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célű támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (Bl) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+.. .+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (=34+...+43) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
- 51. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 875 506 0 0 0 0 2 381 0 0 0 0 0 0 0
52 53 54 55 56 57 58 59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
- 52. oldal -
0 0 0 0 0 0 0 2 381
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés 3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+.. .+17) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)
- 53. oldal -
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 504 0 0 6 504 0 0 0 0 0 0 6 504
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 miniszterelnök, miniszterelnök0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes 02 miniszter.miniszterrel azonos 0 0 0 0 0 0 0 0 illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos, miniszterelnöki 0 0 0 0 0 0 0 0 biztos, miniszteri biztos** 04 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 05 államtitkár (kivéve közigazgatási 0 0 0 0 0 0 0 0 államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, 0 0 0 0 0 0 0 0 főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, 0 0 0 0 0 0 0 0 címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV elnök, NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, 0 0 0 0 0 0 0 0 elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezető0 0 0 0 0 0 0 0 főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei 0 0 0 0 0 0 0 0 kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei 0 0 0 0 0 0 0 0 kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés 0 0 0 0 0 0 0 0 szerinti vezető 17 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés 0 0 0 0 0 0 0 0
- 54. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szerinti vezetőhelyettes 18 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 20 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 29 kutató, felsőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 824 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 144 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
1 824
0
0
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- 55. oldal -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 országos parancsnok, országos 0 0 0 0 0 0 0 0 parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezető0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, 0 0 0 0 0 0 0 0 főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 50 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 51 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Zászlósok, altisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Szerződéses sorkatonák 0 0 0 0 0 0 0 0 57 HONVÉDELMI 0 0 0 0 0 0 0 0 MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgató0 0 0 0 0 0 0 0 helyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai
- 56. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 70 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 75 helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1 824
0
0
0
144
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 57. oldal -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé Támog # m* y tív léti légí kívüli gtérí atás ok fő szerinti jutalm , tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély nye céljutta i, mi ezett k, tás, helyett jutalo létszá munka projekt esít m m) bére pré ési díj, k mium túlóra, túlszol gála t i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 87 prémiumévek programról és a 0 0 0 0 0 0 0 0 különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXIL törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a 0 0 0 0 0 0 0 0 közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, 0 0 0 0 0 0 0 0 illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő 0 0 0 0 0 0 0 0 személyek 91 Költségvetési engedélyezett 0 0 0 0 0 0 0 0 létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)
- 58. oldal -
Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai
Választ ott tisztség vis élők juttatás ai
11
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#
i 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
09 - A költségvetési engedéb ^ezett létszámkeret funkciócsoporton Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői középfo felsőfok létszám: létszám: kú ú ÖSSZE alapfokú középfo végzetts végzetts SEN végzetts kú éggé éggé éggé 1 végzetts 1 1 éggé 1 2 3 4 5 6 7 I. funkció-csoport a) csoport 0 0 0 0 0 b) csoport 0 0 0 0 0 Összesen (01+02) 0 0 0 0 0 //. funkció-csoport Humánpolitikai 1 0 1 0 0 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 0 Jogi 0 0 0 0 0 Nemzetközi 0 0 0 0 0 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 Koordinációs 0 0 0 0 0 Informatikai 0 0 0 0 0 Kommunikációs 0 0 0 0 0 Egyéb (...) 0 0 0 0 0 Összesen (04+...+12) 1 0 1 0 0 III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 0 -1. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 Protokolláris 0 0 0 0 0 Kézbesítési 0 0 0 0 0 Szállítási 0 0 0 0 0 Jóléti 0 0 0 0 0 Üzemeltetési 0 0 0 0 0 Rendészeti 0 0 0 0 0 Raktározási 0 0 0 0 0 Egyéb (...) 0 0 0 0 0 Összesen (14+18+...+25) 0 0 0 0 0 Összesen (03+13+26) 1 0 1 0 0 A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők (29+30+31) 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 0 0 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Közalkalmazottak (37+38+39) 1 0 1 0 0 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 1 0 1 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos 0 0 0 0 0 állományú tagjai (41+42+43) I. funkció csoport 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos 0 0 0 0 0 állományú katonái (45+46+47)
- 59. oldal -
íénti megoszlása Nem Nem vezetői vezetői létszám: létszám felsőfok ú ÖSSZE végzetts SEN éggé 1 8
9
LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN
10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) I. funkció csoport II. funkció csoport
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- 60. oldal -
#
i 59 60 61 62 63
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői vezetői középfo felsőfok létszám: létszám: létszám: kú ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok végzetts végzetts SEN végzetts kú ú éggé éggé éggé 1 végzetts végzetts 1 1 éggé éggé 1 1 2 3 4 5 6 7 8 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatottak (61+62+63) I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0
- 61. oldal -
Nem vezetői létszám ÖSSZE SEN
LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN
9
10 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
