2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1.§ (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Hantos Községi Önkormányzata 2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 151 564 000,- Ft költségvetési bevétellel, 151 564 000,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül: a) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: 51 195 000,- Ft, b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 0,- Ft (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: 144 326 000,- Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: 57 438 000,- Ft ab) szociális hozzájárulási adó: 12 792 000,- Ft ac) dologi kiadások: 36 198 000,- Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 4 284 000,- Ft ae)működési célú tartalék: 28 792 000,- Ft af) ellátottak pü.juttatásai: 4 822 000,- Ft

3 (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza . 6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza . (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatásokat: 39 131 000,- Ft - szociális hozzájárulás adó: 7 904 000,- Ft - dologi kiadások: 33 433 000,- Ft (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza. 7.§ (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatások: - szociális hozzájárulás adó: - dologi kiadások:

18 307 000,-Ft 4 888 000,-Ft 2 765 000,-Ft

(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .5/2015. (II.23.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. (3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 8. § A Képviselő-testület a 2015 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg . A 2015 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

4 (2) A képviselő-testület 2015.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. 11.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el. 12. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg . (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg. 13. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 14. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. 15. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el. 16. § A Képviselő-testület a 2015. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 17. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 18.§ A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2015. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja . (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 20.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

5 (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2015. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja . (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a következő készpénzes kifizetésekre

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni . (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik . /: Fischer József:/ polgármester

/:Gálné Papp Erika :/ jegyző

A rendeletet 2015. február 25-én kihirdettem. Hantos, 2015. február 25. /: Gálné Papp Erika:/ jegyző

6

1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban

A Megnevezés

1 2

3 4 5

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások

6

K6. Beruházások

7

K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 9

K1-8. Költségvetési kiadások

10

K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 12

13

14

B3. Közhatalmi bevételek

15

B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök

16 17

B1-7. Költségvetési bevételek

18

B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

19

B Önkormányzat

C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde

D Mindösszesen

39131

18307

57438

7904 33433

4888 2765

12792 36198

4822

0

4822

33076 3638 3400

0 0 0

33076 3638 3400

200 125604 0

0 25960 0

200 151564 0

125604

25960

151564

53287

25960

79247

0 27300 8394

0 0 0

0 27300 8394

300 89281 36323

0 25960 0

300 115241 36323

125604

25960

151564

2. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése 1

B Rovatszám

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom

5

Béren kívüli juttatások

K1107

6

Közlekedési költségtérítés

K1109

7

Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi jutatások

K1110

2 3

8 9 10

11 12

K1101 K1102

C kötelező feladatok

K1113 K11 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1

13

Szakmai anyagok beszerzése

K311

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312

15

Készletbeszerzés

F ÖSSZESEN

0 34075 1214

K1104 K1106

D önként vállalt feladatok

E állami (államigazgatási) feladatok

200 772 1290 123 539

0 0 0 0 0 0 0

200 38413 718 39131

0 0 0 0

0 0

34075 1214

0 0 0 0 0

200 772 1290 123 539

0

200

0 0 0

38413 718 39131

0 0 0 0

7904 400 11581 11981

K2

K31

7904 400 11131 11531

0 450 450

8 16

18

Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K32

19

Közüzemi díjak

K331

20

K333

23

Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások

24

Szolgáltatási kiadások

K33

25

Kiküldetések kiadásai

K341

26

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K342

30

Dologi kiadások

K3

31

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások

17

21 22

27 28 29

32 33 34

K334 K336 K337

K34

0 250 0 0 0 865

1396

40

750 1895 0 350 350

5644 30010

728 3423 50

0

K47

35

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

36

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

2261

0 0 0 0 0

3330 4134 14330 40 350

0

390

0

6372

0 0

6372 33433

0

50

0

775

0

1831

0 0 0

430 1736 4822

0 775

Intézményi ellátottak pénzbeli jutatásai

110 360 4555 50

728

K45 K46

0 0 0 0

280 3050 3384 12435 40 0

5644

K44

250

0 110 360 4555 50

K351 K35

0

0 1831 430 0 0 2606

1736 2216

9 37

40

Elvonások és beffizetések Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K512

41

Tartalékok-cél

K512

42 43

Egyéb működési célú kiadások Műk.kv.előir. csoport

44

Ingatlanok beszerzése, létesítése

45

Informatikai eszközök beszerzése K63

46

Egyéb eszközbeszerzés Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

38 39

47

K502 K506

0 2694

K62 K64

0

0

0

2754

0 0 0

1530 28792 0

0 0 0 0 0

33076 118366 2671 236 0

1530

K511

K5

0 60

28792 0 31486 111137 0 0 0

0 0 1590 7229 2671 236 0

K67

0 0 0

731 3638 2677

0 0 0

731 3638 2677

723 3400 7038

0 0 0

723 3400 7038

48

Beruházások

K6

49

Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított áfája

K71

51 52

Felújítások

K7

0 0 0

53

lakástámogatás

K87

0

200

0

200

54 55

Egyéb felhalm.célú kiad.

K8 K1K8

0

200 14467

0

200

0

125604

0

25960

0

25960

0

151564

50

K74

Felhalm.kv.előir. csoport

Költségvetési kiadások

56

Belföldi finanszírozás kiadásai

57 58

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

111137

K91

25960

K9

25960

0 0

14467 137097

10

3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése 1 2 3


B Rovatszám K1101 K1102

K1106


K1107

5


K1109

6

Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1110

8

9 10 11



F ÖSSZESEN

0 15944 550 50 0 1032 581 0

0

0 0

15944 550

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

50 0 1032 581 0

0

150

0 0

18307 18307

0 0

4888 25

K1104

4

7


K1113 K11

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1


K311

150 0 18157 18157

150 150

K2 4888 25

0 0

11 12


13

16

Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások

17

Közüzemi díjak

K331

18

K333

21


22


K33

23


K341

24


K342

28

Dologi kiadások

K3

29

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások

14 15

19 20

25 26 27

30 31 32

K31 K321 K322 K32

K334 K336 K337

K34

0 0

0 0

630 655

35

0

0

35

120 155 221 114

0 0 0 0

0 0 0 0

120 155 221 114

0

0

708

0 0 0 0 0

300 80 1423 10 0

0

10

0

522

0 0

522 2765

0

0

0

0

0

0

0

0

630 655

708 300 0 80 1123 10 0 10

0 300 0 0 0 0

K351

522 K35

K44

522 2465

0 300 0

0 0

K45

0 K46 K48

0 0 0 0

12 33


K4

34

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

35

K510

37

Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K512

38

Tartalékok-cél

K512

39

Egyéb működési célú kiadások

K5

36

40 41 42 43

44 45

K511

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

25960 0

0 0

0 0

0

0

0

25960

0

0

0

0

0

0

0

25960

450

Működési költségvetés előirányzat csoport Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Lakástámogatás

0 0 0 0

K62

25510 0

K67 K87

0 0

0 0 0 0

K6 0

K1K8

450 25510

46

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

47


K91

0

48 49


K9

0

0 0 0

450 25510

13 4. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban A Rovat megnevezése 1

B Rovatszám

4


5


K1107

6


K1109

7

Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1110

2 3

8 9

10 11 12

K1101 K1102


K1113 K11

Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K12 K1

13


K311

14


15

Készletbeszerzés


F ÖSSZESEN

0 50019 1764

K1104 K1106


250 772 2322 704 539

0 0 0 0 0 0 150

200 56570 718 57288

150 0 150 0

0 0

50019 1764

0 0 0 0 0

250 772 2322 704 539

0

350

0 0 0

56720 718 57438

0 0 0 0

12792 425 12211 12636

K2

K31

12792 425 11761 12186

0 450 450

14 16

18

Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K32

19

Közüzemi díjak

K331

20

K333

23


24


K33

25


K341

26


K342

30

Dologi kiadások

K3

31

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

17

21 22

27 28 29

32 33 34 35

36


K334 K336 K337

K34

0 285 230 515 4776 164

0 0 0 0

3050 3464 13558 50 0 50

750 2195 0 350 350

6166 32475

728 3723 50

0

0

3133

0 0 0 0 0

3630 4214 15753 50 350

0

400

0

6894

0 0

6894 36198

0

50

0

775

0

1831

0 0

430 1736

0

4822

0 775 0 1831

K47

430

K48

1736 2216

K4

230 515 4776 164

728

K45 K46

0 0 0 0

580

6166

K44

285

865 2268

K351 K35

0

2606

15 37

Egéb műk.célú támog ÁHT.bel.

K506

38

K510

40

Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K512

41

Tartalékok-cél

K512

42

Egyéb működési célú kiadások

K5

39

43

K511


K62

45

K63

47

Informatikai eszk.besz. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások

48

Ingatlanok felújítása

K71

49

Felújítás áfája

K74

50

felújítások

K7

51

Lakástámogatás

K87

52

Felhalmozási kv. előirányzat csoport

53

Költségvetési kiadások

60 0 1530

0 28792

0

0 0

2754 0

0 0 0

1530 28792 0

0

33076

0 0 0

144326 2671 236

0 0 0 0 0 0

731 3638 2677 723 3400 200

0

7238

0

151564

0

0

0

0

0

0

0

151564

1590 31486 7679

Működési költségvetés előirányzat csoport

44 46

2694 0

136647 0 0

K67 K6

0 0 0 0 0 0

2671 236 731 3638 2677 723 3400 200 7238

0

K1K8

14917 136647

54

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

55


K91

0

56 57


K9

0

0 0 0

14917 136647

16

5. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai D E B Önként Állami A RovatC vállalt (államigaz F Rovat megnevezése szám Kötelező feladato gatási) Összesen: feladatok k feladatok 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 8266 0 0 8266 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 25960 0 0 25960 támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és B113 15769 0 0 15769 gyermekétkeztetési feladatok támogatás 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 1200 0 0 1200 támogatása 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 0 0 0 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 0 0 0 7 Önkormányzatok működési támogatásai B11 51195 0 0 51195 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 0 9

13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16 15

Jövedelemadók Társaságok jövedelemadói

B31 B312

10 11 12

B13

0

0

0

0

B14

0

0

0

0

B15

0

0

0

0

B16

28052

0

0

28052

B1

79247

0

0

0

0

79247 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

19

Vagyoni típusú adók

B34

2700

0

0

2700

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

22000

0

0

22000

21

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

23

Gépjárműadók

B354

2500

0

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

24500

0

0

24500

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100

0

0

100

27

Közhatalmi bevételek

B3

0

27300

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

20

0

0

20

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2741

0

0

2741

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

31

Tulajdonosi bevételek

B404

1567

0

0

1567

32

Ellátási díjak

B405

2109

0

0

2109

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1732

0

0

1732

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

35

Kamatbevételek

B408

150

0

0

150

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

37

Egyéb működési bevételek

B410

75

0

0

75

38

B4

8394

0

0

8394

B61

0

0

0

0

B62

300

0

0

300

41

Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

39 40

44

B21

27300

0

2500

0

0

0

0

300

0

0

300

115241

0

0

0

0

0

115241 0

18 45

47

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek

48

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

49 5o

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek

51

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

0

0

52

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B811

0

0

0

0

B812

0

0

0

0

B8131

21406

11779

0

B8131

0

3138

0

B8132

0

0

0

B8132

0

0

0

59

Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele

B813

21406

14917

0

36323

60

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21406

14917

0

36323

61

B82

0

0

0

0

B83

0

0

0

63

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek

21406

14917

0

36323

64

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

136647

14917

0

151564

46

53 54 55 56 57 58

62

0

B25

0

0

0

B2

0

0

0

B5

0

0

0

0

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

115241

0

0

115241

B1-B7

B8

0

33185 3138 0 0

0

19

6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A MEGNEVEZÉS

1

Foglalkoztatottak létszáma (fő) B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde 0

0

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

2

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

3

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

4

III. besorolási osztály összesen

0

0

0

5

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

0

0

6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

0

0

7

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

0

0

8

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

0

9

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

1

3

10

"C", "D" fizetési osztály összesen

4

3

7

11

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

4

4

12

kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

13

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

6

8

14

14

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

3

0

3

20 15

ösztöndíjas foglalkoztatott

16 17 18

polgármester, főpolgármester

19

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

20

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

21

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

0

0

0

közfoglalkoztatott

20

0

20

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

23

0

23

1

0

0

0

0

0

0

0 1

22 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

30

8

38

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

0

27

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

0

0

23 24 25

21 7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban A Rovat megnevezése

1


2 3

B Rovatszám

D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

E Mindösszesen:

K62

2671

0

2671

Informatikai eszközök besz.

K63

236

0

236

Egyéb gépek beszerzése

K64

0

0

0

4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

731

0

731

5

Beruházások

K6

3638

6

Ingatlanok felújítása

K71

2677

0

2677

7

Felújítások előzetesen felszámított áfája

K74

723

0

723

8

Felújítások

K7

3400

0

3400

3638

I nettó

G Megnevezés

J ÁFA

H Rovatszám

K bruttó

9


K62

10

Informatikai eszközök besz.

K63

236

64

300

11

Beruházások

K6

2907

731

3638

12

Ingatlanok felújítás

K71

2677

723

3400

13

Ingatlanok

K7

26774

723

3400

2671 667

3338

22

8. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános és céltartalék A Rovat megnevezése

1 Általános

tartalékok 2 Céltartalékok


C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

28792 0

D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

E MINDÖSSZESEN

0 0

28792

23 9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

1

2

3

4

5

6

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások

Rovat -szám

ebből kiadási előirányzat fedezetekiadási eredeti saját előirányzat forrás

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték papír

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

K61

K62 2671

2671

0

0

0

0

0

0

236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

731

731

0

0

0

0

0

0

3638

3638

0

0

0

0

0

0

K63 236

K66 0

K67

K6

24 7 8

9

10

11

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

K71

2677

2677

0

0

0

0

0

0

K72 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

723

723

0

0

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

0

0

K73

K74

K7

3400

25

10. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban

A Rovat megnevezése

1 2 3

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei K Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1

2

3 4

1. a helyi adóból származó bevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint ÖSSZESEN:

B Rovatszám

C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

B811 B812 B82 L Rovatszám

0

0

0

0

0

0

0

0

N

M

O

0

0

0

0

F saját bevételek 2014.

H saját bevételek 2015.

I saját bevételek 2016.

J saját bevételek 2017.

B34

0

0

0

3034

2700

2700

2700

B351

0

0

0

26215

22000

22500

22500

0

0

0

0

160

100

100

100

29409

22800

25300

25300

0

0

0

0

B36

0

0

0

0

0

0

0

26 a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

27

11. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) A Projekt megnevezése

B Eredeti ei.

1

K1. Személyi juttatások

0

2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

K3. Dologi kiadások

0

4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

6

K6. Beruházási kiadások

0

7

K7. Felújítások

0

8

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

9

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

10

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

11

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

12

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

13

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

14

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

0

15 16

17

0 0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

28

12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

A Megnevezés 1

B Rovat-szám

C eredeti ei. Működési célú

D eredeti ei. Felhalmozási célú

0

0

2

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

3

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

4 5

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

K91 K92

0

0

0

0

E Megnevezés 1

4

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

5 6

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei

2 3

K911

F Rovat-szám B811

G eredeti ei. Működési célú

H eredeti ei. Felhalmozáci célú

0

0

0

0

0

0

B818

0

0

B81 B82

0

0

0

0

B817 B818

29

13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban

1 2 3

A Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESEN:


0

C Hantosi Községi Önkormányzat

D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde

E ÖSSZESEN

25960

0

25960

0

0

0

25960

0

25960

30 14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban

1

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

B Rovatszám K44

2

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

K447

3

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

4

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K458

5

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

7

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K463

8

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K46

9

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K472

10

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

11

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

12

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K4815

13

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

K4816

temetési segély [Szoctv. 46.§]

K4817

15

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (méltányos ápolási díj)

K4818

16

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

K48

17

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

K48

A Megnevezés

14

C eredeti ei. 0 50 50 775 775 0 1831 0 1831 430 430 0 103 500 200 283 0 0

31 18

köztemetés [Szoctv. 48.§]

19

22

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi K4824 ellátás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott K48 természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48

23


20 21

K4822

K4

150 0 500 0 1736 4822

32

15. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban A Megnevezés

B Rovat-szám

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások befizetések

K502

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül

K503

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

6

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K50607

8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2754

9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

kamattámogatások

K510

egyéb civil szervezetek részére

K51103

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

14

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

15

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

16 17 18

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás

K84 K86 K87

1

C eredeti ei.

0 0

2

3

0

7 2754

10

11

12

0 0

1530

13 1530

0 0 0 200

33 16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban A Megnevezés 1

B Rovatszám

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.1

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (rehabilitációs hj.)

B1604

22

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (TB. finanszírozás)

B1605

23

elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás)

B1606

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B63

2

4 5 5.1 6 7 8 9 10

B23 B24

C eredeti ei. 0 0 350 7225 20477 28052 0 0 0

B72 B73

0

300 0 0 0

34 17. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ezer Ft-ban A Megnevezés

B Rovatszám

1

magánszemélyek kommunális adója

B343

2

Vagyoni tipusú adók

B34

3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

6

Termékek és szolgáltatások adói

B35

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

8

egyéb bírság

B36

9

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

B3699

10

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3.1 3.2 4 4.1 4.2

7

C eredeti ei. 2700 2700 22000 22000 0 6250 3750 2500 24500

0 0 100 100

35 18. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bevételek Működési célú támogatás ÁHT-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások: Kiadások összesen:

Önkormányzat 8880

Óvoda

összesen 2163

11043

0

0

0

0

0

0

1396 10276 Önkormányzat 3261 659

0 2163

1396 12439

Óvoda

Összesen 1526 412

4787 1071

5532 941

230

5732 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10393

2168

12561

2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents