1. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Címrend
Cím száma és neve I. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
1. 2. 3.
Alcím száma és neve Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Nyáregyháza Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
2. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2015. évi előirányzat
2014. évi előirányzat Összes
Működési
Felhalm.
Összes
Működési
157 423 188 429 88 279 69 441 23 869 4 274 2 566
157 423 188 429 88 279 69 441 23 869 4 274 2 566
212 390 206 577 92 568 70 590 43 418
212 390 206 577 92 568 70 590 43 418
5 122 5 122
5 122 5 122
5 813 5 813
5 813 5 813
77 000
77 000
66 200
66 200
74 000 24 000 4 000 61 641 1 000
74 000 24 000 4 000 61 641
63 200 9 200 3 000 36 937
63 200 9 200 3 000 36 937
6 553 63 814 122 876 122 876
6 553 122 876 122 876
122 876
122 876
508 770
444 956
Felhalm.
1 000
70 565 133 319
70 565 133 319
133 319
133 319
538 076
466 511
71 565
63 814
63 814
Nyáregyháza Nagyközség 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2014. évi előirányzat Összes
Működési
97 892
97 892
26 317 138 679 29 164 87 958
26 317 138 679 29 164 87 958
7 584 80 374 3 355 12 192
7 584 80 374
142 519 142 519
142 519 142 519
538 076
522 529
2015. évi előirányzat
Felhalm.
3 355 12 192
15 547
Összes
Működési
98 820 88 527 10 293 26 507 122 304 35 580 55 531
98 820 88 527 10 293 26 507 122 304 35 580 55 531
20 496 35 035 27 422 13 200
20 496 35 035
129 406 129 406
129 406 129 406
508 770
468 148
Felhalm.
27 422 13 200
40 622
2/a. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2014. évi előirányzat Összes
Működési
2015. évi előirányzat
Felhalm.
Összes
Működési
431 980 188 429 88 279 69 441 23 869 4 274 2 566
431 980 188 429 88 279 69 441 23 869 4 274 2 566
212 390 206 577 92 568 70 590 43 418
212 390 206 577 92 568 70 590 43 418
55 122 5 122
55 122 5 122
5 813 5 813
5 813 5 813
78 000 74 000 24 000 4 000
78 000 74 000 24 000 4 000
66 200
66 200
46 501 1 000
46 501
63 200 9 200 3 000 25 443
63 200 9 200 3 000 25 443
4 000 54 827
4 000
70 565
71 565
362 860
308 033
1 000
70 565
389 617
Felhalm.
318 052
54 827
54 827
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2014. évi előirányzat Összes
Működési
12 643
12 643
3 296 101 500 29 164 87 958
3 296 101 500 29 164 87 958
7 584 80 374 2 758 9 779
7 584 80 374
142 519 142 519
142 519 142 519
389 617
377 080
2015. évi előirányzat
Felhalm.
2 758 9 779
12 537
Összes
Működési
12 051 9 890 2 161 3 137 86 977 35 580 55 531
12 051 9 890 2 161 3 137 86 977 35 580 55 531
20 496 35 035 26 977 13 200
20 496 35 035
129 406 129 406
129 406 129 406
362 860
322 683
Felhalm.
26 977 13 200
40 177
2/b. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2015. évi előirányzat
2014. évi előirányzat Összes
Működési
Felhalm.
Összes
Működési
Felhalm.
34 619 34 619
34 619 34 619
2 905
2 905
304
304
2 553
54 123 54 123
54 123 54 123
2 553 8 987 46 766 46 766
46 766 46 766
54 123
54 123
46 766
46 766
57 028
57 028
58 610
49 623
8 987
8 987
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2015. évi előirányzat
2014. évi előirányzat Összes
Működési
33 502
33 502
9 169 14 039
9 169 14 039
318
57 028
56 710
Felhalm.
Összes
Működési
34 134 26 002 8 132 9 278 14 880
318
318
318
58 610
Felhalm.
34 134 26 002 8 132 9 278 14 880
318
58 292
318
2/c. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2015. évi előirányzat
2014. évi előirányzat Összes
Működési
Felhalm.
Összes
Működési
12 235
12 235
11 190
11 190
79 196 79 196
79 196 79 196
76 110 76 110
76 110 76 110
79 196
79 196
76 110
76 110
91 431
91 431
87 300
87 300
Felhalm.
Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2014. évi előirányzat Összes
Működési
2015. évi előirányzat
Felhalm.
Összes
Működési
51 747
51 747
52 635 52 635
52 635 52 635
13 852 23 140
13 852 23 140
14 092 20 447
14 092 20 447
2 413
91 431
88 739
279 2 413
127
2 692
87 301
Felhalm.
127
87 174
127
2/d. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Műszaki Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2015. évi előirányzat Összes
Működési
3 830
3 830
3 830
3 830
Felhalm.
Műszaki Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2014. évi előirányzat Összes
Működési
2 954 2 954
2 954 2 954
778 98
778 98
3 830
3 830
Felhalm.
3. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek költségvetési szervenként kormányzati funkciók szerint
Költségvetési cím és megnevezés 1. 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 1.1. Ök ált. végrehajtó igazg. tev. Eredeti előirányzat 2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat 2.1. Óvodai nevelés Eredeti előirányzat 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti előirányzat 3.1. Víztermelés- kezelés Eredeti előirányzat 3.2. Települési hulladék Eredeti előirányzat 3.3. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.4 . Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa. Eredeti előirányzat 3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. Eredeti előirányzat 3.7. Közvilágítás Eredeti előirányzat 3.8. Községgazdálkodás Eredeti előirányzat 3.9. Önkormányzatok elszámolásai Eredeti előirányzat 3.10. Ök elszámolása a ktsgvetéssel
Költség. bevételi főösszeg 2.
Működési bevételek Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési áh-n működési bevételek bevételek belülről tám 3. 4. 5. 6.
Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15.
58 610
304
2 553
8 987
46 766
58 610
304
2 553
8 987
46 766
87 300
11 190
76 110
76 167
57
76 110
11 133
11 133
362 860
206 577
5 813
66 200
25 443
3 590
3 590
127
127
59 622
4 795
200
200 206 577
54 827
54 827
66 200
66 200
210 577
4 000
4 000
Eredeti előirányzat 3.11. Támogatási célú finansz műveletek Eredeti előirányzat 3.12. Fejezeti és ált. tartalékok Eredeti előirányzat 3.13. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.14. Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat 3.15. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.16. Eü. labor szolgáltatás Eredeti előirányzat 3.17. Család és nővédelmi eü gond. Eredeti előirányzat 3.18. Ifjúság eü. gondozás Eredeti előirányzat 3.19. Szociális juttatások Eredeti előirányzat 3.20. Szociális étkeztetés Eredeti előirányzat 3.21. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat 3.22. Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat 3.23. Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat 3.24. Köztemető fenntartás Eredeti előirányzat 3.25. Szennyvíz Eredeti előirányzat 3.26. Iskolai intézményi étkezés Eredeti előirányzat Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás Halmozódásmentes főösszeg:
500
500
5 585
5 585
228
228
436
436
165
165
1 152
1 152
14 478
14 478
508 770 -122 876 385 894
206 577
5 813
66 200
36 937
6 553
63 814
206 577
5 813
66 200
36 937
6 553
63 814
122 876 -122 876
4. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások költségvetési szervenként kormányzati funkció szerint Költségvetési cím és alcím megnevezés
1. 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 1.1. Ök. Hiv jogalk. és ált. ig. tev. Eredeti előirányzat 2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat 2.1. Óvodai nevelés Eredeti előirányzat 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti előirányzat 3.1. Víztermelés- kezelés Eredeti előirányzat 3.2. Települési hulladék Eredeti előirányzat 3.3. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad. Eredeti előirányzat 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. Eredeti előirányzat 3.7. Közvilágítás Eredeti előirányzat 3.8. Községgazdálkodás Eredeti előirányzat 3.9. Forg. és befekt. célú finansz művelet Eredeti előirányzat
Költségv. kiadási főösszeg
Személyi juttatás
2.
3.
58 610
34 134
58 610
34 134
Működési kiadás Munkaad. Dologi Ellátottak terhelő kiadások pénzbeni járulék juttatásai 4. 9 278 9 278
5.
6.
Egyéb Beruházás műk.célú kiadás 7.
8.
14 880
9.
14 880
14 092
20 447
127
76 168
52 635
14 092
9 314
127
12.
13.
11 133 12 051
3 137
86 977
4 029
4 029
10 850
690
31 662
4 185
8 828
8 828
27 091
9 495
6 530
11.
318
52 635
362 859
10.
Finanszírozási kiadások Támogat. Hitel Belf Adóssághoz értékű tölesztés finansz nem kapcs kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl
318
87 301
11 133
Felhalmozási kiadás Felújítás Egyéb felhalm c. kiadások
35 580
55 531
26 977
13 200
6 530
10 160 26 977
500
17 596 6 530
122 876
14.
3.11.Ök. elszámolása a ktsgvetéssel Eredeti előirányzat 3.12. Támogatási cél finansz műveletek Eredeti előirányzat 3.13. Fejezeti és ált. tartalékok Eredeti előirányzat 3.14. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.15. Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat 3.16. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.17. Eü. labor szolgáltatás Eredeti előirányzat 3.18. Család és nővédelmi eü gond. Eredeti előirányzat 3.19. Ifjúság eü. gondozás Eredeti előirányzat 3.20. Civil szervezetek támogatása Eredeti előirányzat 3.21. Kulturális rendezvények, műsorok Eredeti előirányzat 3.22. Szociális juttatások Eredeti előirányzat 3.23. Szociális étkeztetés Eredeti előirányzat 3.24. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat 3.25. Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat 3.26. Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat 3.27. Köztemető fenntartás Eredeti előirányzat 3.28. Szennyvíz Eredeti előirányzat 3.29. Sportlétesítmények Eredeti előirányzat 3.28. Iskolai intézményi étkezés Eredeti előirányzat Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás Halmozódásmentes főösszeg:
26 496
26 496
122 876
122 876
35 035 5 162
35 035 2 190
591
2 381
2 688
2 688
476
476
1 880
1 036
280
564
5 297
3 725
889
683
120
120
2 900
2 900
254
254
35 580
35 580
960
960
2 715
2 715
5 361
2 180
589
2 592
311
311
32 2 540
32 2 540
23 186
2 920
788
19 478
508 770 -122 876 385 894
98 820
26 507
122 304
35 580
55 531
27 422
13 200
6 530
98 820
26 507
122 304
35 580
55 531
27 422
13 200
6 530
122 876 -122 876
5. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyözség Önkormányzata 2015. évi költségvetése feladat finanszírozások
2014. évi költségvetése I.1. I.1.a. I.1.b.
I.1.c. I.1.d. V.I.1. II.1
II.2. III.2. III.5.
Települési önkormányzatok működésének támogatása Ök hiv működésének támogatása elismert hivatali lsz.alapján 10,25 fő Település-üzemeltetés fa. ellátása I.1.ba zöldterület gazdálkodás I.1bb közvilágítás I.1.bc köztemető I.1.bd közutak Egyéb önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos tám. Kieg. I.1. jogcímekhez Köznevelési és gyermekétekeztetési tám. Óvodapedagógusok és segítői bértám. óvodapedagógusok bértám 10,9 óvodaped. munkáját segítők bértám. 9 Óvodaműködtetési támogatás Telep. ök. szoc. feladatainak egyéb tám. Gyíermekétkeztetés támogatása III.5.a. Finansz szempontból elismert dolg. bértám. Gyermekétk. üzemeltetési tám. Könyvtári, közműv, , és múzeumi feladatok tám. Központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos tám. Ök. köznev. feladatainak egyéb tám. Támogatás összesen
92 568 137 46 716 000 46 716 000 23 280 432 8 075 972 9 888 000 100 000 5 216 460 10 084 500 413 100 12 074 105
10 084 500 413 100 12 074 105 70 590 300 70 590 300
45 990 300 16 200 000 8 400 000 19 551 520 11 554 560 12 312 017
19 551 520
19 551 520 23 866 577
23 866 577
206 576 534
6. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Adóbevételek
Megnevezés Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Talajterhelési díj Iparűzési adó /áll.jell./ Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ Gépjármű adó Pótlék, bírség, egyéb bevételek Adók mindösszesen
eFt 2014. évi előirányzat
2015. évi előirányzat
12 000
14 000
1 000 38 000
1 000 40 000
24 000 3 000
9 200 2 000
78 000
66 200
7. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetése Működési célú támogatások és működésre átvett pénzeszközök
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2015. évi előirányzat
Működési célú támogatások áh-n belülről TB alapoktól Család- és nővédelem Ifjúság egészségügy
5 813 5 585 228
5 813 5 585 228
Támogatás összesen
5 813
5 813
8. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Cím és alcím
1.
Megnevezés
2015. évi előirányzat eredeti
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Nyáregyjáza Önkormányzat
Kovács István Műv.Ház felújítás Eg.ház, hiv. energetikai korsz. KMOP 4.7.1 ASP rendszerhez csat. Info- és üdvözlő táblák
Felhlmozási célú átvett pénzeszközök összesen
17 861 35 189 8 987 1 777
63 814
9. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
Cím és alcím
Megnevezés
Pénzeszköz átadások Községgazdálkodás -Nyár-Víz Kft támogatása 3.20. Civil szervezetek támogatása - Civil szervezetek támogatási kerete Pénzeszközátadás áh-n kívülre (önként vállalt támogatások) 3.8.
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat 2014 2015 7 584
20 496
6 487 6 487 1097 1097 7 584
17 596 17 596 2 900 2 900 20 496
10. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Felújítások kormányzati funkció szerint Szakfeladat 13350
45160
Felújítási cél Ök vagyonnal való gazdálkodás Budapesti ingatlan felújítása Sportpálya felújítása Közutak üzemeltetése
ÖSSZESEN
Eredeti előirányzat 2015. nettó Áfa bruttó 2 394 394 2 000 8 000
106 106 540 2 160
2 500 500 2 540 10 160
10 394
2 806
13 200
11. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Beruházások Szakfeladat 13350
911110
Beruházási cél
Eredeti előirányzat 2015. nettó áfa bruttó
Önkormányzati vagyon Nyáry Pál u. ingatlan vásárlása Inert hulladéklerakó megszüntetése Térfigyelő kamerarendszer Riasztó Művelődési Ház Riasztó Egészségház Napsugár Óvoda Számítástehnikai eszközök Polgármesteri Hivatal Számítástehnikai eszközök
21 242 300 11 811 8 540 226 365 100 100 250 250
5 654 3 189 2 306 61 99 27 27 68 68
26 896 300 15 000 10 846 287 464 127 127 318 318
ÖSSZESEN
21 592
5 830
27 422
A pályázati pénzekből megvalósuló beruházások pénzeszközei a megvalósításig tartalékba lettek helyezve.
12. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyház Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Tartalékok
Előirányzat 1. 2.
Általános tartalék: Céltartalék összesen:
Információs táblák (Leader pályázat) Kovács Isván Műv. Ház felújítása (VM pályázat) Csatl. ASP rendszerhez (KMOP 4.7.1. pályázat)
Tartalék összesen
Eredeti előirányzat 2015. 8 951 26 084
2 256 000 12 753 000 11 075 000
35 035
13. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés Létszám
Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 10,0 9 0 0 2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat 21,0 0 21 0 0 3. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Eredeti előirányzat 19,0 0 6 0 13 Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat össz
50,0
9
27
0
13
Egyéb 1 0
1
14. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről
Megnevezés
2014
2015
Beruházási előirányzat
2015 után
Nyháza község Pm Hiv, Egészségház energiatak, energiahat. Fokozása Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
Megnevezés
9 495 510
35 189 244
2 792 797 6702713 44 684 754 1 810 800 889 000 40 699 454 1 285 500
35 189 244
2014
2015
0
0
0
44 684 754 0 37 982 041 6 702 713 44 684 754 1 810 800 889 000 40 699 454 1 285 500
Beruházási előirányzat
2015 után
Kovács István Műv Ház felúj Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
Megnevezés
7 181
17 861
7 181
17 861
12 289
92 673
11 883 406
12 673 80 000
2014
2015
0
0
25 042 0 25 042 0 0
Beruházási előirányzat
2015 után
KMOP 4.7.1 ASP Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
2 996 2 996
8 980
0
8 980 908 330 483 95
0 724 2 851 7 830
0
11 976 2 996 8 980 0 908 330 1 207 2 851 7 925
Megnevezés
2014
2015
Beruházási előirányzat
2015 után
Info- üdv. táblák kihelyezése CD-k készítése Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
1 666 850
1 776 800
1 031 000 635850 3 443 650
1 776 800
2 990 850 452 800
0
0
0
3 443 650 0 2 807 800 635 850 3 443 650 0 0 2 990 850 452 800
15. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség 2015. évi költségvetés A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési céú támogatások áh-n belülre Működési céú támogatások áh-n kivülre Tartalékok Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozási kiadásai Külföldi finanszírozási kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások összesen
Eredeti előirányzat
Megnevezés
Adatok: ezer forintban Eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 212 390 Felhalmozási célú tám.k államháztart. belülről 206 577 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 813 Egyéb felhalmozási célú tám.k áh-n belülről 66 200 Felhalmozási bevételek Immat. javak és tárgyi eszk. értékesíté 63 200 Részesedések bevételei 3 000 Felhalmozási célú átvett pe. áh-n kívülről 36 937 6 553 122 876
444 956 Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 98 820 Felújítások 26 507 Beruházások 122 304 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35 580 Felhalmozási célú támogatások áh-n belül 55 531 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül
63 814
63 814 13 200 27 422
20 496 35 035 129 406 129 406
468 148 Felhalmozási kiadások összesen
40 622
16. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv e Ft Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Műk.célú tám áh-n belül Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pe Felhalm. célú átvett pe áh-n belül Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Likviditás
Nyitó pk. Jan.
Febr.
Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: 8 235 8 235 8 235 8 235 8 235 8 235 8 235 8 235 8 235 8 235 98 820 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 26 507 10 192 10 192 10 192 10 192 10 192 10 192 10 192 10 192 10 192 10 192 122 304 2 965 2 965 2 965 2 965 2 965 2 965 2 965 2 965 2 965 2 965 35 580 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 55 531 9 340 18 082 27 422 6 535 6 665 13 200
8 235 2 209 10 192 2 965 4 628
8 235 2 209 10 192 2 965 4 628
10 784 39 012 17 699
10 784 39 012 17 699
10 784 39 012 17 699
10 784 48 352 17 699
10 784 45 547 17 699
10 784 39 012 17 699
10 784 39 012 17 699
10 784 57 094 17 699
10 784 39 012 17 699
10 784 45 677 17 699
10 784 39 012 17 699
10 784 39 012 17 699
129 406 508 770 212 390
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
5 517 3 078 546 5 318 10 240 42 398
66 200 36 937 6 553 63 814 122 876 508 770
3 385
6 770
10 156
4 201
1 051
4 436
7 821
-6 876
-3 490
-6 770
-3 385
17. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 2015. évi költségvetés
ezer Ft Megnevezés Helyi adók
Gépjárműadó gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye Összesen:
Jogcím Mentesség
Összesen 0
Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm. adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Mentesség
0 0
nincs
-
nincs
-
18. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi Áht. 29.§(3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatása
Megnevezés Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) helyi adókból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel osztalék, koncessziósdíj és hozam bevétele tárgyi eszköz és immateriális jószá-g, részvény-, részesedés-, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárazó bevétel bírság-, pótlék-, és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§ (3)bek.) Adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek hitelekből eredő aktuális tőketrtozás értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség váltó kibocsátásából eredő kötelezettség Pénzügyi lízingszerződésben kikötött hátralévő tőkerész visszavásárlási kötelezettségek éven túli halasztott fizetés, részletfizetés fedezeti betét összege
2015. 58 000 55 000
2016. 58 150 55 000
2017. 59 534 56 227
3 000
3 150
3 307
29 000
29 075
29 767
19. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Kiadások 2015. évi eredeti előirányzat
5.
6.
8.
12 051 31 180 2 954
0
összesen
kötelező feladatok
1 401
kötelező feladatok
10 650
összesen
összesen
0
52 635
94 465
4 355
állami feladatok
4.
önként vállalt feladatok
3.
kötelező feladatok
2.
állami feladatok
Összesen
önként vállalt feladatok
Napsugár Óvoda
állami feladatok
Polgármesteri Hivatal
állami feladatok
Önkormányzat
önként vállalt feladatok
01
Rovat megnevezése
önként vállalt feladatok
1.
ezer forintban
Rovat száma
kötelező feladatok
Sorszám
összesen
0
98 820
Személyi juttatások
K1
02
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
2 758
379
0
8 500
778
0
9 278 14 092
03
Dologi kiadások
K3
83 992
2 985
0
86 977 14 782
98
0
14 880 20 446
04
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
35 580
0
0
35 580
0
0
0
0
05
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
0
0
0
0
0
0
06
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K511
20 496
0
20 496
0
0
0
07
Tartalékok
K512
35 035
0
0
35 035
0
0
0
08
Egyéb működési célú kiadások (=05+…+07)
K5
35 035 20 496
0
55 531
0
0
0
0
0
0
0
0
35 035 20 496
0
55 531
09
Beruházások
K6
26 677
300
0
26 977
318
0
0
318
127
0
0
127
27 122
300
0
27 422
13 200
0
0
13 200
0
0
0
0
0
0
0
0
13 200
0
0
13 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 610 87 300
0
0
87 300 349 972 29 391
0
379 363
0
0
0 129 406
0
0
129 406
0
0
0
0 129 406
0
0
129 406
58 610 87 300
0
0
87 300 479 378 29 391
0
508 770
0
3 137
34 134 52 635
0
14 092
25 350
1 157
0
26 507
0
0
20 446 119 220
3 083
0
122 303
0
0
0
0
35 580
0
0
35 580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20 496
0
20 496
0
0
0
0
0
0
35 035
10
Felújítások
K7
11
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
12
Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+08+09+11)
K1-K8
207 892 25 561
0
233 453 54 780 3 830
0
13
Központi, iránytó szervi támogatások folyósítása
K915
129 406
0
129 406
0
0
0
14
Finanszírozási kiadások (=13)
K9
129 406
0
0
129 406
0
0
0
15
Kiadások összesen (=12+14)
K1-K9
337 298 25 561
0
362 860 54 780 3 830
0
önként vállalt feladatok: labor működtetése, NyárfaLevél újság, rendezvények szervezése, civil szervezetek támogatása
0
35 035
0
20. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Bevételek 2015. évi eredeti előirányzat
ezer forintban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111
92 568
0
0
92 568
0
0
0
0
0
0
0
0
92 568
0
0
92 568
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B112
70 590
0
0
70 590
0
0
0
0
0
0
0
0
70 590
0
0
70 590
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113
43 419
0
0
43 419
0
0
0
0
0
0
0
0
43 419
0
0
43 419
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Működési célú központosított előirányzatok
B115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
B11
206 577
0
0
206 577
0
0
0
0
0
0
0
0 206 577
0
0
206 577
08
Elvonások és befizetések bevételei
B12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)
B1
14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16
összesen
kötelező feladatok
01
kötelező feladatok
összesen
kötelező feladatok
összesen
kötelező feladatok
összesen
állami feladatok
Összesen
önként vállalt feladatok
Napsugár Óvoda
önként vállalt feladatok állami feladatok
Polgármesteri Hivatal
állami feladatok
Önkormányzat
önként vállalt feladatok
Rovat száma
állami feladatok
Rovat megnevezése
önként vállalt feladatok
Sorszám
5 813
0
0
5 813
0
0
0
0
0
0
0
0
5 813
0
0
5 813
212 390
0
0
212 390
0
0
0
0
0
0
0
0 212 390
0
0
212 390
B21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)
B2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Magánszemélyek jövedelemadói
B311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Társaságok jövedelemadói
B312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Jövedelemadók (=20+21)
B31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Vagyoni tipusú adók
B34
40 000
0
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
0
0
40 000
26
Értékesítési és forgalmi adók
B351
14 000
0
14 000
0
0
0
0
0
0
0
0
14 000
0
0
14 000
27
Fogyasztási adók
B352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Gépjárműadók
B354
9 200
0
0
9 200
0
0
0
0
0
0
0
0
9 200
0
0
9 200
30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)
B35
23 200
0
0
23 200
0
0
0
0
0
0
0
0
23 200
0
0
23 200
20. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Bevételek 2015. évi eredeti előirányzat Sorszám
Rovat megnevezése
1.
Rovat száma
2.
Önkormányzat
3.
Polgármesteri Hivatal
4.
ezer forintban
Napsugár Óvoda
5.
6.
32
Egyéb közhatalmi bevételek
B36
3 000
0
0
3 000
33
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
B3
66 200
0
0
66 200
34
Készletértékesítés ellenértéke
B401
0
0
0
0
0
35
Szolgáltatások ellenértéke
B402
0
0
0
0
304
0
36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B403
0
0
0
0
0
0
0
37
Tulajdonosi bevételek
B404
0
0
0
0
0
0
0
38
Ellátási díjak
B405
0
0
0
0
0
0
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó
B406
0
0
0
0
0
40
Általános forgalmi adó visszatérítése
B407
0
0
0
0
0
0
41
Kamatbevételek
B408
0
0
0
0
0
0
42
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B409
0
0
0
0
0
43
Egyéb működési bevételek
B410
0
0
0
44
Működési bevételek (=34+…+43)
B4
25 443
0
0
45
Immateriális javak értékesítése
B51
0
0
46
Ingatlanok értékesítése
B52
0
47
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B53
0
48
Részesedések értékesítése
B54
49
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50
0
Összesen 8.
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
66 200
0
0
66 200
0
0
0
0
304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304
0
0
304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 811
0
0
8 811
8 811
0
0
8 811
0
0
2 379
0
0
2 379
2 379
0
0
2 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 443
304
0
0
304 11 190
0
0
11 190
36 937
0
0
11 494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási bevételek (=45+…+49)
B5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B63
4 000
0
0
4 000
2 553
0
2 553
0
0
0
0
4 000
2 553
0
6 553
54
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)
B6
4 000
0
0
4 000
0 2 553
0
2 553
0
0
0
0
4 000
2 553
0
6 553
55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73
54 827
0
0
54 827
8 987
0
0
8 987
0
0
0
0
63 814
0
0
63 814
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)
B7
54 827
0
54 827
8 987
0
0
8 987
0
0
0
0
63 814
0
0
63 814
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
B1-B7
0
0
362 860
9 291 2 553
0
11 844 11 190
0
0
11 190 383 341
385 894
60
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B8131
0
0
0
0
0
0
0
61
Központi, irányító szervi támogatás
B816
0
0
0
0 47 496
0
0
0
0
62
Finanszírozási bevételek (=60+61)
B8
0
0
0 47 496
0
0
46 766 76 110
0
0
63
Bevételek összesen (=59+62)
B1-B8
362 860
0
0
362 860 56 787 2 553
0
58 610 87 300
0
0
362 860
0 47 496 76 110
2 553
0
0
0
0
0
76 110 123 606
0
0
123 606
76 110 123 606
0
0
122 876
87 300 506 947
2 553
0
508 770
0
