1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásairól
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Sorszám
ezer Ft Megnevezés
1.
2.
2015. évi eredeti előírányzat
3.
KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközök átadása Működési kiadások összesen /1-4-ig/: Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházások Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Tartalékok összesen /1-2-ig/: 18.sor összegéből működési célú tartalék 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: V. Adott kölcsönök I. 1. 2. 3. 4. I. II. 1. 2. 3. II. III. 1. 2. III.
716991 194938 284638 38718 1235285 0 0 5919 5919 0 0 0 2500
0 0 1241204
KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:
Kiadások megoszlása
Sorszám
ezer Ft Megnevezés
27. 2. 28. 1. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 31. 2. Felhalmozási célra 32. 3. Tartalék 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:
2015. évi eredeti előírányzat
3. 1235285 5919 0 1241204
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeiről
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29.
Sorszám
ezer Ft Megnevezés
1.
2. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat működési bevételek
I.
Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :
2015. évi eredeti előírányzat
3. 30952 0 30952
Intézményi egyéb sajátos bevételek Önkormányzat egyéb sajátos bevételek
II.
Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. :
Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/:
III. IV.
Intézmények felhalmozási bevétele Önkormányzat felhalmozási bevétele
Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ Intézmények költségvetési támogatása Önkorm. kieg. tám. működésre Működésre átvett pénzeszköz Önkormányzat költségvetési támogatása
V. VI. VII. VIII. IX.
Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:
Felhalmozási célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz Hitelek, kölcsönök
34246 34246 0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22. sor összegéből működési célra 22. sor összegéből felhalmozási célra
X.
0 30952 0 0 0 1073061 0 34679 68266 1176006 0 0
Előző években képződött tartalékok maradványa 25. sor összegéből működési célra 25. sor összegéből felhalmozási célra
Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:
1241204
Bevételek megoszlása
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 42.
Sorszám
ezer Ft Megnevezés
Felhasználás szerint 1. Működési bevételek összesen 2. Fejlesztési célú bevételek összesen Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: Forrás szerint 1. Saját bevétel 2. Állami forrás 3. Átvett pénzeszközök 4. Hitel,kölcsön 5. Pénzmaradvány Forrás szerint összesen /1-5-ig/:
2015. évi eredeti előírányzat
1241204 0 1241204 30952 1141327 34679 34246 1241204
2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásai
Kötelező/nem kötelező feladat
Kötelező feladat
Sorszám
ezer Ft
Intézmény megnevezése
Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+14+15/
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Működési célú pe. átadás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda
Kötelező feladat
II.
Kötelező feladat
III.
Kötelező feladat
IV.
Kötelező feladat
V.
Kötelező feladat
VI.
Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
VII.
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Kötelező feladat/Nem kötelező Kötelező feladat
VIII. Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:
Működési Felhalmo-zási kiadások célú átadott összesen /4-7pe. ig/
8.
9.
Felhalmozási Beruházások kiadások Adott kölcsön Céltartalék összesen /911-ig/
Felújítási kiadások
10.
11.
12.
13.
48884
26774
7340
14770
48884
31300
16322
4350
9628
30300
1000
1000
150689 69817
94722 41504
26237 12174
26652 15639
147611 69317
3078 500
3078 500
202022
119877
32335
48469
200681
1341
1341
202502
141026
36461
25015
202502
360904
202832
56485
101587
360904
78480
50500
13800
14180
78480
1144598
693557
189182
255940
0
1138679
14.
Általános tartalékok
15.
0
0 0
0
0 0
0
0
5919
5919
0
0
0
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételei
Kötelező/nem kötelező feladat
Kötelező feladat Kötelező feladat Kötelező feladat Kötelező feladat Kötelező feladat Kötelező feladat
Sorszám
ezer Ft Intézmény megnevezése
Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási bevételek
1.
2.
3.
4.
5.
I.
M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs II. Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és III. óvoda IV. Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános V. Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű VI. Általános Iskola és Óvoda
48884 31300
0
Fejlesztésre adott támogatás
Támogatás összesen /6-9ig/
Működésre átvett pe.
6.
7.
8.
9.
10.
48734
48734
31300
31300
141815 69817
141815 69817
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.
Előző évi működési pénzm.
11.
12.
13.
150689 69817
1050
202022
4412
192078
192078
455
5077
202502
4500
191423
191423
5884
695
Nem kötelező feladat*
7824
2500 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Kötelező feladat
VII.
Kötelező feladat
VIII. Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen /I-VIIIig/: Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező+nem kötelező feladat
*szabad kapacitás bevétele
150
Költségvetési támogatás
Önkorm. kieg. tám. működésre
360904
14500
326000
326000
17904
78480
3840
71894
71894
2746
1144598 1142098 2500 1144598
30952 28452 2500 30952
0 0 0 0
1073061 1073061 0 1073061
0 0 0 0
0 0 0 0
1073061 1073061 0 1073061
6339 6339 0 6339
0 0 0 0
0 0 0 0
34246 34246 0 34246
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszáma
Sorszám
2015. évi eredeti előírányzat
Megnevezés
M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ
M.R.O.Ö. Hivatala
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Magdu Lucian Román Eleki Román Általános Általános Iskola és Iskola óvoda
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen
1.
Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő
6
5
27
10
33
33
47
14
175
2.
Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő
1
1
4
4
5
11
14
3
43
7
6
31
14
38
44
61
17
218
Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásai
Sorszám
ezer Ft
Kötelező/nem kötelező feladat
1. Kötelező feladat
I.
Nem kötelező feladat II.
Intézmény megnevezése
Költségveté si kiadások mindösszes en /8+12+13+ 14+15/
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Működési célú pe. átadás
Működési kiadások összesen /47-ig/
Felhalmozási célú átadott pe.
Felújítási kiadások
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
38718
68266
0
28340
0
3.
4.
Önkormányzati működés kiadások
68266
21309
5239
3000
TÁMOP pályázatok kiadásai
28340
2125
517
25698
Önkormányzat összesen /I-II-ig/:
96606
23434
5756
28698
38718
96606
0
Felhalmozási Beruházások kiadások Adott kölcsön összesen /911-ig/
11.
12.
13.
Céltartalék
Általános tartalékok
14.
15.
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 5919 5919
0 5919 5919
0 0 0
0 0 0
0 0 0
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített kiadásai Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen:
Működési célú pénzeszköz átadás részletezése: Cronoca Román Lap- és Könyvkiadó Kft Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége (Editura "Noi" Román Lap- és Könyvkiadó) Pályázati kiírása forrása Összesen:
96606 1144598 1241204
18359 18359 2000 38718
23434 693557 716991
5756 189182 194938
28698 255940 284638
38718 0 38718
96606 1138679 1235285
0 0 0
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételei
Kötelező/nem kötelező feladat
Sorszám
ezer Ft Bevételek mindösszes Intézmény megnevezése en /4+5+9+10+1 1+12+13/
1. Kötelező feladat Nem kötelező feladat*
2.
3.
I.
M.R.O.Ö.
68266
II.
M.R.O.Ö. (TÁMOP)
28340
M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/:
96606
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási bevételek
4.
5.
Költségvetési támogatás
Önkorm. kieg. tám. működésre
6.
7.
Fejlesztésre Támogatás adott összesen /6támogatás 9-ig/ 8.
9.
68266
0
0
68266
Működésre átvett pe.
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.
Előző évi működési pénzm.
10.
11.
12.
13.
68266
0
0
0
28340
68266
28340
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 34246 34246
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített bevételei 96606 1144598 1241204
Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen:
*TÁMOP projektek támogatása Körösszakál A projekt Körösszakál B projekt Kétegyháza Elek összesen
7910 9313 5198 5919 28340
0 30952 30952
0 0 0
68266 1073061 1141327
0 0 0
0 0 0
68266 1073061 1141327
28340 6339 34679
