Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy Sch. rozp. v tis. Kč 510,00 30,00 50,00 500,00 1 000,00 2 000,00 0,00 140,00 5,00 10,00 5,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,00
Rozp. po z. v tis.Kč 560,00 80,00 62,00 602,00 1 250,00 2 000,00 0,02 140,00 5,00 10,00 5,00 535,00 5,00 47,80 54,40 113,50 5 469,72
Čerpání v Kč 600 392,61 37 064,56 64 120,12 613 989,86 1 248 211,48 1 909 189,00 24,00 138 787,00 4 530,00 9 488,59 3 650,00 534 969,85 5 000,00 22 414,99 54 400,00 113 500,00 5 359 732,06
Plnění % 107,21 46,33 103,42 101,99 99,86 95,46 100,00 99,13 90,60 94,89 73,00 99,99 100,00 46,89 100,00 100,00 97,99
000
4 650,00
5 469,72
5 359 732,06
97,99
00
4 650,00
5 469,72
5 359 732,06
97,99
0 * 1032 2111 0000 1032
4 650,00
5 469,72
5 359 732,06
97,99
Příj.z poskyt.služeb a výrobků Podpora produkční činnosti
280,00 280,00
280,00 280,00
235 017,00 235 017,00
83,93 83,93
103
Lesní hospodářství
280,00
280,00
235 017,00
83,93
2329 2322 0000 2329
Přijaté pojistné náhrady Odvádění a čist.odpad.vod j.n.
0,00 0,00
13,52 13,52
13 518,00 13 518,00
100,00 100,00
232
Odvád. a čistění odpadních vod
0,00
13,52
13 518,00
100,00
3639 2119 0000 3639 2329 0000 3639 3111 0000 3639
Ostatní příjmy z vlastní čin. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z prodeje pozemků Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
140,00 1,00 200,00 341,00
140,00 1,00 200,00 341,00
131 300,00 0,00 135 875,00 267 175,00
93,79 0,00 67,94 78,35
363
Komunál.služby a územní rozvoj
341,00
341,00
267 175,00
78,35
36
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj
341,00
341,00
267 175,00
78,35
3725 2324 0000 3725
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Využív.a zneškod.komun.odpadů
15,00 15,00
19,50 19,50
19 167,00 19 167,00
98,29 98,29
372
Nakládání s odpady
15,00
19,50
19 167,00
98,29
3745 2322 0000 3745
Přijaté pojistné náhrady Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
0,00 0,00
13,59 13,59
13 592,00 13 592,00
100,00 100,00
374
Ochrana přírody a krajiny
0,00
13,59
13 592,00
100,00
37
Ochrana životního prostředí
15,00
33,09
32 759,00
98,99
3 * 6171 2111 0000 6171 2112 0000
Služby pro obyvatelstvo
356,00
374,09
299 934,00
80,18
5,00 0,00
5,00 6,00
100,00 960,00
2,00 16,00
OdPa SpPo Org 0000 1111 0000 0000 1112 0000 0000 1113 0000 0000 1121 0000 0000 1211 0000 0000 1333 0000 0000 1334 0000 0000 1337 0000 0000 1341 0000 0000 1351 0000 0000 1361 0000 0000 1511 0000 0000 2411 0000 0000 4111 0000 0000 4112 0000 0000 4116 0000 0000
Text Daň z příj.fyz.osob ze závis.č Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy-z.p.f. Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod z loterií a her krom VHP Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půj.prostř.od fyz.osob Neinv.přijaté transf.z VPS SR Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Ost.neinv.přij.transfery ze SR
Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z prodeje zboží
F E N I X, Rozpočet, R24
Strana 1
Tisk :
26.5.2015 15:06:40
Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy OdPa SpPo Org 6171 2131 0000 6171 2132 0000 6171 2142 0000 6171 2212 0000 6171 2343 0000 6171
Text Příjmy z pronájmu pozemků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Př.z podílů na zisku a divid. Sankč.pl.přij. od jiných subj. Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. Činnost místní správy
Sch. rozp. v tis. Kč 130,00 5,00 10,00 2,00 16,00 168,00
Rozp. po z. v tis.Kč 180,50 5,00 10,20 4,00 15,80 226,50
Čerpání v Kč 180 548,00 4 475,00 10 200,00 2 000,00 15 247,00 213 530,00
Plnění % 100,03 89,50 100,00 50,00 96,50 94,27
617
Regionální a místní správa
168,00
226,50
213 530,00
94,27
61
Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str
168,00
226,50
213 530,00
94,27
6310 2324 0000 6310
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Obec.příj.a výd.z fin.operací
20,00 20,00
20,00 20,00
14 950,15 14 950,15
74,75 74,75
631
Obec.příj.a výd.z fin.operací
20,00
20,00
14 950,15
74,75
6 *
Všeobecná veř.správa a služby
188,00
246,50
228 480,15
92,69
Celkem
F E N I X, Rozpočet, R24
5 474,00
Strana 2
6 383,83
6 136 681,21
Tisk :
96,13
26.5.2015 15:06:40
Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Běžné výdaje OdPa SpPo Org 1032 5139 0000 1032 5169 0000 1032
Text Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Podpora produkční činnosti
Sch. rozp. v tis. Kč 30,00 200,00 230,00
Rozp. po z. v tis.Kč 40,00 190,00 230,00
Čerpání v Kč 33 613,00 177 760,00 211 373,00
Plnění % 84,03 93,56 91,90
103
Lesní hospodářství
230,00
230,00
211 373,00
91,90
1070 5171 0000 1070
Opravy a udržování Rybářství
0,00 0,00
30,00 30,00
0,00 0,00
0,00 0,00
107
Rybářství
0,00
30,00
0,00
0,00
10
Zemědělství,lesní hosp.a ryb.
230,00
260,00
211 373,00
81,30
1 * 2212 5139 0000 2212 5169 0000 2212 5171 0000 2212
Zemědělství,lesní hosp.a ryb.
230,00
260,00
211 373,00
81,30
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice
5,00 3,00 120,00 128,00
5,00 5,01 117,99 128,00
2 396,00 5 007,50 18 014,00 25 417,50
47,92 99,95 15,27 19,86
2219 5171 0000 2219
Opravy a udržování Ost.záležit.pozem.komunikací
60,00 60,00
60,00 60,00
2 700,00 2 700,00
4,50 4,50
221
Pozemní komunikace
188,00
188,00
28 117,50
14,96
2221 5169 0000 2221 5193 0000 2221
Nákup ostatních služeb Výd.na dopravní úz.obslužnost Provoz veřej.silniční dopravy
1,00 115,00 116,00
1,00 115,00 116,00
0,00 105 420,00 105 420,00
0,00 91,67 90,88
222
Silniční doprava
116,00
116,00
105 420,00
90,88
22
Doprava
304,00
304,00
133 537,50
43,93
2310 5169 0000 2310 5171 0000 2310 5329 0000 2310
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinv.transfery VR územ.ú. Pitná voda
5,00 50,00 2,00 57,00
5,00 50,00 2,00 57,00
0,00 43 424,48 1 405,00 44 829,48
0,00 86,85 70,25 78,65
231
Pitná voda
57,00
57,00
44 829,48
78,65
2321 5169 0000 2321
Nákup ostatních služeb Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
5,00 5,00
77,40 77,40
67 326,26 67 326,26
86,98 86,98
232
Odvád. a čistění odpadních vod
5,00
77,40
67 326,26
86,98
2333 5171 0000 2333
Opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků
0,00 0,00
72,40 72,40
72 332,59 72 332,59
99,91 99,91
233
Vodní toky a vodohospodá. díla
0,00
72,40
72 332,59
99,91
23
Vodní hospodářství
62,00
206,80
184 488,33
89,21
2 * 3113 5321 0000 3113
Průmysl.a ost.odvětví hospod.
366,00
510,80
318 025,83
62,26
Neinvestiční transfery obcím Základní školy
150,00 150,00
41,82 41,82
0,00 0,00
0,00 0,00
311
Zaříz.předšk.vých. a zákl.vzdě
150,00
41,82
0,00
0,00
3349 5169 0000 3349
Nákup ostatních služeb Ost.záležitosti sdělov.prostř.
10,00 10,00
10,00 10,00
10 000,00 10 000,00
100,00 100,00
334
Sdělovací prostředky
10,00
10,00
10 000,00
100,00
F E N I X, Rozpočet, R24
Strana 3
Tisk :
26.5.2015 15:06:40
Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Běžné výdaje OdPa SpPo Org
Text
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po z. v tis.Kč
Čerpání v Kč
Plnění %
3392 5612 0000 3392
Neinv.půj.prostř.-fyz.osobám Zájmová činnost v kultuře
0,00 0,00
50,00 50,00
50 000,00 50 000,00
100,00 100,00
3399 5139 0000 3399 5169 0000 3399 5194 0000 3399 5492 0000 3399
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Dary obyvatelstvu Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
30,00 30,00 55,00 15,00 130,00
51,00 33,20 42,80 15,00 142,00
50 334,50 33 146,90 36 737,00 10 000,00 130 218,40
98,70 99,84 85,83 66,67 91,70
339
Ost.činn.zálež.kult.,cír.,sděl
130,00
192,00
180 218,40
93,86
33
Kultura, církve a sděl.prostř.
140,00
202,00
190 218,40
94,17
3421 5139 0000 3421 5164 0000 3421 5169 0000 3421 5175 0000 3421
Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Využ. vol.času dětí a mládeže
3,00 0,00 30,00 4,00 37,00
2,00 1,00 32,10 1,90 37,00
546,00 1 000,00 32 063,00 0,00 33 609,00
27,30 100,00 99,88 0,00 90,84
342
Zájmová činnost a rekreace
37,00
37,00
33 609,00
90,84
34
Tělovýchova a zájmová činnost
37,00
37,00
33 609,00
90,84
3631 5154 0000 3631 5169 0000 3631 5171 0000 3631
Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení
70,00 30,00 100,00 200,00
70,00 30,00 100,00 200,00
46 717,00 3 600,00 59 479,00 109 796,00
66,74 12,00 59,48 54,90
3635 5169 0000 3635
Nákup ostatních služeb Územní plánování
1,00 1,00
1,00 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3639 5169 0000 3639 5192 0000 3639 5361 0000 3639 5362 0000 3639
Nákup ostatních služeb Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
30,00 8,00 1,00 5,00 44,00
30,00 8,00 1,00 5,00 44,00
20 915,00 0,00 1 000,00 0,00 21 915,00
69,72 0,00 100,00 0,00 49,81
363
Komunál.služby a územní rozvoj
245,00
245,00
131 711,00
53,76
36
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj
245,00
245,00
131 711,00
53,76
3721 5169 0000 3721
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpeč.odpadů
40,00 40,00
40,00 40,00
36 955,00 36 955,00
92,39 92,39
3722 5169 0000 3722
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
120,00 120,00
120,00 120,00
80 398,00 80 398,00
67,00 67,00
3723 5169 0000 3723
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů
70,00 70,00
70,00 70,00
34 343,00 34 343,00
49,06 49,06
372
Nakládání s odpady
230,00
230,00
151 696,00
65,95
3744 5137 0000 3744 5139 0000 3744
DHDM Nákup materiálu j.n. Protieroz.,protilav.,protipož.
0,00 0,00 0,00
5,30 12,90 18,20
5 203,00 12 807,00 18 010,00
98,17 99,28 98,96
3745 5139 0000 3745 5169 0000 3745 5171 0000 3745
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
20,00 150,00 220,00 390,00
20,00 230,00 225,00 475,00
742,00 211 855,00 200 000,00 412 597,00
3,71 92,11 88,89 86,86
3749 5169 0000 3749
Nákup ostatních služeb Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny
0,00 0,00
36,00 36,00
35 743,00 35 743,00
99,29 99,29
374
Ochrana přírody a krajiny
390,00
529,20
466 350,00
88,12
F E N I X, Rozpočet, R24
Strana 4
Tisk :
26.5.2015 15:06:40
Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Běžné výdaje OdPa SpPo Org 3769 5169 0000 3769
Text Nákup ostatních služeb Ost.spr.v ochr.život.prostředí
Sch. rozp. v tis. Kč 100,00 100,00
Rozp. po z. v tis.Kč 113,50 113,50
Čerpání v Kč 113 500,00 113 500,00
Plnění % 100,00 100,00
376
Správa v ochr.životn.prostředí
100,00
113,50
113 500,00
100,00
37
Ochrana životního prostředí
720,00
872,70
731 546,00
83,83
3 * 5512 5137 0000 5512 5139 0000 5512 5156 0000 5512 5169 0000 5512 5171 0000 5512
Služby pro obyvatelstvo
1 292,00
1 398,52
1 087 084,40
77,73
DHDM Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování PO - dobrovolná část
12,00 10,00 5,00 10,00 3,00 40,00
13,80 8,90 7,78 12,32 7,20 50,00
13 733,20 8 214,80 7 677,00 12 162,50 7 188,00 48 975,50
99,52 92,30 98,68 98,72 99,83 97,95
551
Požární ochrana
40,00
50,00
48 975,50
97,95
55
PO a integrov. záchran. systém
40,00
50,00
48 975,50
97,95
5 * 6112 5011 0000 6112 5021 0000 6112 5023 0000 6112 5031 0000 6112 5032 0000 6112 5492 0000 6112
Bezpečnost státu a práv. ochr.
40,00
50,00
48 975,50
97,95
Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Odměny čl.zastup.obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Dary obyvatelstvu Zastupitelstva obcí
0,00 15,00 560,00 90,00 50,00 50,00 765,00
0,00 19,50 555,50 97,80 42,20 50,00 765,00
2 940,00 12 621,00 546 273,00 97 731,00 42 145,00 35 000,00 736 710,00
0,00 64,72 98,34 99,93 99,87 70,00 96,30
6115 5021 0000 6115 5139 0000 6115 5173 0000 6115 5175 0000 6115
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Volby do zast.územ.samospr.cel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,81 1,09 0,50 5,75 18,15
10 812,00 1 089,00 498,00 5 743,00 18 142,00
100,00 99,91 100,00 99,88 99,96
6117 5021 0000 6117 5139 0000 6117 5173 0000 6117 5175 0000 6117
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Volby do Evropského parlamentu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,00 0,84 0,17 3,37 11,38
7 000,00 837,99 168,00 3 370,00 11 375,99
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
611
Zastupitelské orgány a volby
765,00
794,53
766 227,99
96,44
6171 5011 0000 6171 5021 0000 6171 5031 0000 6171 5032 0000 6171 5038 0000 6171 5132 0000 6171 5136 0000 6171 5137 0000 6171 5138 0000 6171 5139 0000 6171 5151 0000 6171 5153 0000 6171 5154 0000 6171 5161 0000 6171 5162 0000 6171 5163 0000 6171 5164 0000 6171 5166 0000
Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby
245,00 30,00 60,00 25,00 2,00 2,00 15,00 70,00 20,00 50,00 2,00 55,00 20,00 3,00 25,00 1,00 5,00 70,00
248,00 27,00 60,00 25,00 2,00 2,00 17,10 35,00 5,90 37,00 2,40 52,80 16,80 9,50 25,00 1,00 5,00 110,00
243 397,00 18 139,00 55 996,00 24 506,00 991,00 0,00 17 038,00 32 492,00 0,00 36 905,16 2 141,00 38 926,96 15 862,00 7 132,00 23 500,00 0,00 3 928,00 94 862,00
98,14 67,18 93,33 98,02 49,55 0,00 99,64 92,83 0,00 99,74 89,21 73,73 94,42 75,07 94,00 0,00 78,56 86,24
F E N I X, Rozpočet, R24
Strana 5
Tisk :
26.5.2015 15:06:40
Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Běžné výdaje OdPa SpPo Org 6171 5167 0000 6171 5168 0000 6171 5169 0000 6171 5171 0000 6171 5173 0000 6171 5175 0000 6171 5182 0000 6171 5194 0000 6171 5362 0000 6171 5492 0000 6171
Text Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Poskytované zálohy vl.pokladně Věcné dary Platby daní a poplatků SR Dary obyvatelstvu Činnost místní správy
Sch. rozp. v tis. Kč 10,00 1,00 140,00 20,00 50,00 20,00 0,00 5,00 8,00 5,00 959,00
Rozp. po z. v tis.Kč 10,00 46,50 92,00 25,00 50,00 40,00 0,00 5,00 38,00 55,00 1 043,00
Čerpání v Kč 6 940,00 46 464,35 58 290,30 22 252,40 49 630,00 27 271,00 0,00 0,00 15 894,00 50 000,00 892 558,17
Plnění % 69,40 99,92 63,36 89,01 99,26 68,18 0,00 0,00 41,83 90,91 85,58
617
Regionální a místní správa
959,00
1 043,00
892 558,17
85,58
61
Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str
1 724,00
1 837,53
1 658 786,16
90,27
6310 5163 0000 6310
Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací
0,00 0,00
8,00 8,00
7 263,00 7 263,00
90,79 90,79
631
Obec.příj.a výd.z fin.operací
0,00
8,00
7 263,00
90,79
6 *
Všeobecná veř.správa a služby
1 724,00
1 845,53
1 666 049,16
90,28
Celkem
F E N I X, Rozpočet, R24
3 652,00
Strana 6
4 064,84
3 331 507,89
Tisk :
81,96
26.5.2015 15:06:40
Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Kapitálové výdaje OdPa SpPo Org 2212 6121 0000 2212
Text Budovy,haly,stavby Silnice
Sch. rozp. v tis. Kč 800,00 800,00
Rozp. po z. v tis.Kč 800,00 800,00
Čerpání v Kč 289 872,29 289 872,29
Plnění % 36,23 36,23
2219 6121 0000 2219
Budovy,haly,stavby Ost.záležit.pozem.komunikací
600,00 600,00
600,00 600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
221
Pozemní komunikace
1 400,00
1 400,00
289 872,29
20,71
22
Doprava
1 400,00
1 400,00
289 872,29
20,71
2310 6121 0000 2310
Budovy,haly,stavby Pitná voda
1 380,00 1 380,00
1 167,60 1 167,60
182 577,83 182 577,83
15,64 15,64
231
Pitná voda
1 380,00
1 167,60
182 577,83
15,64
2321 6121 0000 2321
Budovy,haly,stavby Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
1 300,00 1 300,00
1 440,00 1 440,00
1 380 657,23 1 380 657,23
95,88 95,88
232
Odvád. a čistění odpadních vod
1 300,00
1 440,00
1 380 657,23
95,88
23
Vodní hospodářství
2 680,00
2 607,60
1 563 235,06
59,95
2 * 3631 6121 0000 3631
Průmysl.a ost.odvětví hospod.
4 080,00
4 007,60
1 853 107,35
46,24
Budovy,haly,stavby Veřejné osvětlení
140,00 140,00
140,00 140,00
52 408,20 52 408,20
37,43 37,43
3633 6121 0000 3633
Budovy,haly,stavby Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí
630,00 630,00
630,00 630,00
256 003,30 256 003,30
40,64 40,64
3635 6119 0000 3635
Ostatní nákup DNM Územní plánování
0,00 0,00
13,90 13,90
13 900,00 13 900,00
100,00 100,00
3639 6130 0000 3639
Pozemky Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
30,00 30,00
70,00 70,00
65 902,00 65 902,00
94,15 94,15
363
Komunál.služby a územní rozvoj
800,00
853,90
388 213,50
45,46
36
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj
800,00
853,90
388 213,50
45,46
3 * 5512 6121 0000 5512
Služby pro obyvatelstvo
800,00
853,90
388 213,50
45,46
Budovy,haly,stavby PO - dobrovolná část
0,00 0,00
650,00 650,00
0,00 0,00
0,00 0,00
551
Požární ochrana
0,00
650,00
0,00
0,00
Celkem Výdaje celkem
F E N I X, Rozpočet, R24
4 880,00 8 532,00
Strana 7
5 511,50
2 241 320,85
9 576,34
5 572 828,74
Tisk :
40,67 58,19
26.5.2015 15:06:40
