TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜ LETE 2/2014./11.6./ rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL á
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az .állarnháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg
1.§ (1) Tolnanémedi Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2014. évi a) helyi adó bevételének összege: 6.500.-E Ft, b) a működési támogatások összege 33.800.- E Ft, c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 36.390.-E Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft. (3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadása it előirányzat-csoportok,
kieme It előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2014. évi
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 6. számú melléklete b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. számú melléklete, c) az általános és céltartalékot e rendelet 8. számú melléklete, és
d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történö hozzájárulásait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
2.§ Az Önkormányzat a) engedélyezett
és az önkormányzati
hivatal 2014. évi
létszámát,
továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 5. számú melléklete b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadása it előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1-2. számú melléklete tartalmazza.
3.§ Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg ősszege 150.680 E Ft.
4.§ (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiad ott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet számú melléklete tartalmazza.
1.
5.§ (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. (2) A képviselö-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület (4) Az Önkormányzat követelésérőllemondani önkormányzati rendeletben meghatározott
pótlására szolgáló rendelkezik.
csak törvényben vagy külön esetekben és módon lehet.
(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja. (7) A képviselő-testületaz első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6.§
(1) Az 1993. évi Ill. tv. 92. § 111 bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2014. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat al a nyersanyag normákat a 9. számú melléklet,
(2) A gyermekek étkezéséért térítési díjat kell fizetni; a fizetendő térítési díj minden tolnanémedi lakos általános és óvodás gyermek esetében - az 1997. évi XXXI tv. 148.§.(5) bek. c. pontjában és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kivételével - anyagi és szociális helyzetétöl függetlenül a megállapított térítési díj 50 %- a.
(3)A természetbeni étkezési hozzájárulás mértékét havi bttó 9.000.-Ft, az étkezési utalvány mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében havi bttó 6.000.-Ft - ban állapítja meg.
(4) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 200.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(5) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek besze déséről és a kiadások teljesítéséről.
7.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § (1) bekezdése rendelkezései 2014. március 1-tőllép hatályba.
(2) A bemutatott következő mérlegek és kimutatások 1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
Bevételek forrásonként Kiadási előirányzatok alcímenké bontásban Kiegészítés a Községi Önkormányza kiadásaihoz
4. számú melléklet
Közös hivatal bevételei és kiadása
5. számú melléklet
Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok
6. számú melléklet
Az önkormányzat 2013. évi felhalmoz: és felújítási kiadásai
7. számú melléklet
Kimutatás az önkormányzat á nyújtandó 2013. é' közvetett és közvet támogatásokról
8. számú melléklet 9. számú melléklet 10. számú melléklet 11. számú melléklet
Éltalános és céltartalék kirnutatás Nyersanyagnorma Előirányzat-felhasználási
üternte
Címrend
(3) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig Az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítés re kerültek. (4) A Képviselőtestület a rendeletet a 2014. február 5-én megtartott ülésén alkotta.
Q2", (/
~
1,9
.;OvCo..' rYlC;Q ~(' t-
Takács Erzsébet jegyző
1.sz.melléklet a 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethez A Tolnanémedi Község Önkormányzata 2014.évi bevételei Gyermekétkeztetés bértámogatás Gyermekétkeztetés támogatás üzemeltetés La tett külterület feladatai Közviláqítás fennUámogatása (kötött felh.) Kö~temető fennUámogatása (kötött felh.) Zö k:!terület gazdálkodással kapcs.feladatok Kö zutak fennUám. (kötött felhasználásu) Kö zös hivatal müködési tám. Sz ociális étkeztetés (20 fő) Pé nzbeli szociális ellátások tám. Kö zmüvelödésí feladatok tám Egyéb kötelező önk.feladatok tám. Kislelepülések szoc feladatainak támogatása Ös.szesen:
Átvett pénzeszközök Tb támogatás védőnő Tb támogatás házi orvosi szolg START közfogl.tám. Munkaügy Közös hiv tám (3 tel) Szoc juttatások támogatása ÖSSZESEN: Saját bevételek haszonbérlet lakbér egyéb bevétel bérleti díj térítési díjak kommunális adó iparüzési adó gépjármüadó (4000ftx 40%) mezőgazd.termény értékesítés ÖSSZESEN:
Bevételek összesen:
3737 3725 62 3342 1460 4837 5198 33800 1107 6626 1223 4000 1073
70190
3225 9600 35380 1194 15391 64790
300 300 700 800 5000 2500 4000 1600 500 15700
150680
2.sz.melléklet a 2/2014./11.6./ önk. A Tolnanémedi Község önkormányzata kiadásai (eft) 2014
sz enétví juttatások
( köztisztv.) Sz emélyi juttatások ( közalkalm.) Személyi juttatások ( munka tv.) Sta~ közfoglalkoztatás Megbizási díjak Kö I1ségtérítések (étk. ut,étk.hozz.j,védöruha) Szenélyi jellegü juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó:
27%
13,50%
4638 8042 1680 26404 766 863 42393
4086 3564
Pé nzeszköz átadások
12018
Szociális juttatások
20790
Dologi kiadások
25050
Közös hivatal kiadásai össz.
36081
Tartalék Felújítások Kiadások összesen:
1500 5198 150680
3.sz.melléklet a 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethez Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásai hoz
2014.év Sz:ociális juttatások ápolási díj (7 fő) egészségkár.sz.s. (3 fő) szoc segély (3 fő) lakásfenn.tám. (100 fő) FHT (fogl.hely.tám 42 fő) Önkormányzati segély Közgyógyellátás Egyéb tám.(Bursa.Arany J) ÖSSZESEN:
1982 924 923 5040 11491 80 50 300
20790
Átadott pénzeszközök helyi sportkör St.ügyelet tám. Óvoda társulás Háziorvosi hely (450eftx 12hó) Öszikék társulási hozz.jár Kapos-Koppány vizitársulás Sóstói tábor hozz.jár összesen:
70 12018
Közös hivatal átadás
36081
Dologi kiadások Élelmiszer Nyomt,könyv,folyóirat Szakmai anyag,gyógyszer Benzin,olaj Egyéb készlet Telefon Gázdíjak Villany Karbant,kisjav. Egyéb üzemeltetési szolg. ÁFA kiadások Kiküldetés Egyéb dologi vízdíjak Postaksg Összesen:
(33800+2281 )
300 1584 3384 5400 1080 200
5000 800 150 500 3000 1300 1500 4200 500 1900 4000 600 500 500 600
25050
---
----
4.sz. melléklet a 2/2014./11.6./ önkormányzati
rendelethez
Tolnanémedi Közös Önkormányzati
Hivatal
2014 (Eft)
Bevételek Önkormányzati hivatal müködésének támogatása Igazgatási szolg díj bevétele Összesen:
33800 50 33850
Megállapodás szerint hozzájárulások Belecska Község Önkormányzata Kisszékely Község Önkormányzata Nagyszékely Község Önkormányzata Tolnanémedi Község Önkormányzata
490 21 683 1037
Hozzájárulások összesen:
2231
Bevételek összesen:
36081
Kiadások Személyi juttatások Cafetéria juttatás Tb járulékok Személyi jell.jutt. ,járulékok összesen: Dologi kiadások részletezése: belföldi kiküldetés,továbbképzés szakkönyvek előfizetések nyomtatvá ny, irod aszer egyéb üzem szolg egyéb dologi kiadások ÁFA Dologi kiadások összesen:
Kiadások összesen:
25322 1932 6727 33981
700 250 50 800 100 200 2100
36081
5.sz.melléklet a 2/20 14./II.6./ önkormányzati rendelethez
A Tolnanémedi Községi Önkonnányzat 2014 .évi bérfelhasználása és létszámok
létszám
- közfoglalkoztatás - háziorvosi szolgálat - védőnői szolgálat - önkormányzat igazgatás - községgazdálkodás -konyha - művelődési ház
32 fő 1 fő 1 fő 1 fő
()SSZESEN:
40 fő
1 fő
3 fő 1 fő
bérköltség
26.4041.680.1.894.4.638.1.860.3.954.1.100.-
41.530.-
Tolnanémedi Közös Önkonnányzati Hivatal Létszám
10 fő
25.322.-
Az önkormányzat 2014.évi felhalmozási és felújítási kiadásai 6. számú melléklet Me.: ezer Ft
Sorszám
FELHALMOZÁSI
CÉL
ALCíM 1.
a 2/2014 /II ..6/ önkormányzati KIADASI ELÓi RANYZA T
AZ ÉRINTETT SZAKÁGAZAT
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
O
i.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
O
II.
FELÚJíTÁSI KIADÁSOK:
1.
Útfelújítások,kátyúzások
1. 2. 3.
Közutak,hidak,alagutak
fenntartása
5.128
II. I -II.
MINDÖSSZESEN:
5.128
rendelethez
Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó 2014. évi közvetett és közvetlen támogatásokról 7.számu melléklet Me.:ezer Ft
a 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethez S.SZ.
Az önkormányzat bevételi jogcímei Közvetett támogatásokhoz
Összesen
1.
Helyi adó bevételek Iparüzési adó Gépjármüadó
2500 4000 1600
ADOK összesen Ellátottak téritési díja
8100 1800
?
U
S.SZ
Közvetett támogatás
Összesen
1.
Helyi adók elengedés kedvezmény
O
Térítési díj elengedés
O O O O
4.1 !lJ
id
7.1 8.1
Alkalmazottak, idősek tér. díj 3200 Helyiségek bérbeadásának 800 Bérleti díjai
Térítési díj elengedés Bérleti díj kedvezmény elengedés
O O
Egyéb bevételek Haszonbérlet, lakbérek
700 300 300
Kedvezmény, elengedés Kedvezmény elengedés
O O O
Bevételek összesen:
15200
Kedvezmény, elengedés
O
20.790
.Közvetlen támogatás Lakosság részére
20.790
Szociális ellátások ÖSSZESEN közvetlen kiad.
20.790
Összesen közvetlen tám.
20.790
Onkormányzat közvetlen Kiadásai jogcim 2014.év
1/
8.sz.melléklet a 2/20 14./II.6./ önkormányzati rendelethez Általános és céltartalék kimutatás 2014.év
A Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2014.évben a költségvetésében 1.500.- e ft különített el tartalék címén.
Tartalék megbontása: - Általános működési tartalék - Céltartalék
1.000 500
9.sz.melléklet a 2/20 14./II.6./ önkormányzati rendelethez Tolnanémedi Község Önkormányzata 2014.évi költségvetés Az önkormányzat az általa fenntartott konyhán biztosított étkeztetésre 2014.március l.napjától a következő élelmezési nyersanyagnormát határozza meg:
- óvodai elIátottakra - iskolai ellátottakra - óvodai menza (tízórai,ebéd) - szociális étkeztetés - vendég étkeztetés alkalmazottak
420Ft 460FT 370Ft 600FT 720Ft 580FT
Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer nyersanyag mennyisége, 'Valamint az energia és a tápanyagtartalom alapján: 1. Óvodai ellátás Tízórai Ebéd Uzsonna Napi norma 2. Iskolai ellátás Tízórai Ebéd Uzsonna Napi norma
70.- Ff/nap/fő
300.- Ft/nap/fő 50.- Ft/nap/fő
420:- Ft/nap/fő
70.- Ft/nap/fő 330.- Ft/nap/fő 60.- Ft/napl(ő
460.- Ft/nap/fő
Az önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve
10. sz. melléklet
a 2/2014./11.6.1 önkormányzati Megnevez és Bevételek:
Január
Február
Március
Aprilis
Május
Június
Július
Augusztus
Szept.
Október
November
rendelethez
December
[Összesen
1 . Saját bevétel
1000
900
4200
800
800
700
700
700
3000
1000
1000
900
15700
2. Költségvet tám. 3. Támog. értékű bev.
5416
5416
5416
5416
5416
5416
5416
5416
5416
5416
5416
5416
64992
5400
5400
5300
5300
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5200
5190
64790
4.
Felújítás 5198
5198 5Értékpapír 6.Hitel
7. Bevételek összesen (1-6. sor)
11816
11716
14916
11516
11716
11616
16814
11616
13916
11916
11616
11506
150680
12190
12190
12100
11900
11700
11900
12100
11900
11990
12100
11990
11922
143982
Kiadások: 8.Müködés i kiadások 9.Adósság szolgálat
I
10. Felújítá si kiadások 11.Beruhá zási kiadás
5198
5198
1500
1500 12.Tartalék felhasznál ás 13.Kiadás ok összesen 8-12.) 14. Egyenleg
12190
12190
12100
11900
11700
11900
17298
11900
11990
13600
11990
11922
150680
-374
-474
2816
-384
16
-284
-484
-284
1926
-1684
-374
-416
O
,
11.számú melléklet a 2/2014./11.6./ önkormányzati rendelethez
CÍMREND
::Fö C Í M
ALCÍ
M
Kormányzati funkció Önkormányzatok és önkormányzati és általános igazgatási tevékenysége
hivatalok jogalkotó
Közternető - fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Könyvtári szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Szociális étkeztetés Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Lakásfenn tartással, lakhatással összefüggő ellátások
Közos
HIVATAL
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
