2014. évi Költségvetés Mérlege

B

C

2

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi Költségvetés Mérlege

3

Megnevezés

4 5 6 B1 7 B3 8 B4 9 B6

D

1. melléklet az 1/2014. (II. 25.) önkormányzti rendelethez

1

Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

adatok (ezer Ft) 34 793 27 748 6 700 345 0

10 11

Felhalmozási bevételek összesen:

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0 0

12 13 B2 14 B5 15 B7 16 17 B8 18

Finanszírozási bevételek

7 200

19

BEVÉTELEK összesen:

41 993

21

Működési kiadások összesen:

39 328

22 K1

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

6 637 1 211 23 630

20

23 K2 24 K3 25 K4 26 K5

Ellátotak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2 768 5 082

Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 665 450 2 000 215

27 28 29 K6 30 K7 31 K8 32 33 K9 34

Finanszírozási kiadások

0

B 35

C

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

D

41 993

A

B

2 3 4

C

D

E

2. melléklet az 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi BEVÉTELEK részletezése

1

adatok (ezer Ft)

Előirányzatok

5 6 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 7 B4 8 9

100 100 100

Működési bevételek B404 Tulajdonosi bevételek Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása

100

10 11 011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 12 B3 13 14 15 B4 16 17 18

170 15 15

Közhatalmi bevételek B36 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Szolgáltatás ellenértékének teljesítése B408 Kamatbevétel

155 25 130

19 20 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 21 B8 22 23

7 200 7 200

Finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 200

24 25 011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás

6 685

26 B3

6 685 5 5

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Közhatalmi bevételek B31 Jövedelemadók B311 Magánszemélyek jövedelemadói Termőföld bérbeadásból származó jövedelem B34 Vagyoni tipusú adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjáműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után B36 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Pótlékok

5 4 150 2500 150 1500 2 300 1 200 1200 800 800 300 300 230 30 200

44 45 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 46 B1 47 48

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről Működési célú támogatás átvétel pályázati programokra (TÁMOP)

7 277 7 277 7 277

49 50 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 51 B4 52 53

Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Szolgáltatás ellenértékének teljesítése

3. oldal, összesen: 20

50 50 50

A

B

C

E

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi BEVÉTELEK részletezése

2 3 4

D

adatok (ezer Ft)

Előirányzatok

54 55 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 56 B1 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

16 086 16 086 16 086 10 070 5820 3762 488

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 2500 Kistelepülés feladatainak támogatása 600 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása 467 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 15

3 100

245 482

69 70 71 72 73 74

Jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás lakásfenntartási támogatás gyermekvédelmi támogatás

2 189 482 1240 322 145

75 76 77 107055 Falugondnoki szolgáltatás 78 B4 79

Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése

20 20

80 81 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 82 B1 83

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről

1 169 1 169

84 85 041232 Start-munka program téli foglalkoztatás 86 B1 87

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről

3 216 3 216

88 89 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés 90 B4 91

Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése

20 20

92 93 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 993

94


A 1 2 3 4 5 6

B1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B

C

D

E

3. melléklet az 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok adatok (ezer Ft) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 748 B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 16 086 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 10 070 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5820 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3762 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 488 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 100 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 2500 Kistelepülés feladatainak támogatása 600 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 245 B115 Működési célú központosított előirányzatok 482 Üdülőhelyi feladatok támogatása 467 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 15

19 20 21 22 23 24

B16

25

Jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szociális segély 482 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1240 lakásfenntartási támogatás 322 gyermekvédelmi támogatás 145 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről

2 189

11 662

26 27

B3

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B4

Közhatalmi bevételek B31 Jövedelemadók B311 Magánszemélyek jövedelemadói Termőföld bérbeadásból származó jövedelem B34 Vagyoni tipusú adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjáműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után B36 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Pótlékok Igazgatási szolgáltatás díja Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B408 Kamatbevétel

6 700 5 5 5 4 150 2500 150 1500 2 300 1 200 1200 800 800 300 300 245 30 200 15 345 115 100 130

A

B

C

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 52 B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 51

D

E

0

53 54

B8

Finanszírozási bevételek

7 200

55 56

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 993

A

B

C

D

4. melléklet az 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

1 2 3 4

5

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami feladatok

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 107055 Falugondnoki szolgáltatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program téli foglalkoztatás 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés Összesen:

100 170 7 200 6 685 7 277 50 16 086 20 1 169 3 216 20 41 993

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E

önkormányzati 1 rendelethez 2 3 4

5

Összesen:

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100 170 7 200 6 685 7 277 50 16 086 20 1 169 3 216 20 41 993

A 1

B

C

D

E

5. melléklet az 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3

2014. évi KIADÁSOK részletezése

4 5 6 7 8 9 10 11 12

F

előirányzatok 051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása K3 Dologi kiadás K33 Szolgáltatási díjak K337 Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 215 215 170 170 50 120 45 45

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

066010 Zöldterületek kezelése K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek Egyéb készletbeszerzés javítási, szerelési anyagok közmunkások eszközbeszerzése munkaruha, védőruha fűnyíróhoz alkatrész, damil virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása egyéb készletbeszerzés K33 Szolgáltatási díjak K337 Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatás K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

955 955 735 735 185 100 450 30 50 20 50 250 50 100 50 50 120 120

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K121 Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester útiköltségtérítése K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése Könyvbeszerzés Informatikai eszközök K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány beszerzése (nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet) Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék Egyéb készletbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevitele honlappal kapcsolatos kiadások közadattal kapcsolatos kiadás 9. oldal, összesen: 20

5 084 100 100 100 1 490 260 80 40 40 180 100 50 30 460 310 100 60

A

B

C

D

2


3


4 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

K5

E

F

előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) E Kata vagyongazdálkodási és eszközprogram vásárlása 150 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 150 K33 Szolgáltatási díj 659 K331 Közüzemi díjak 93 Gázenergia-szolgáltatás díjak 50 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 18 Víz-,csatornadíjak 25 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 K337 Egyéb szolgáltatások 516 postaköltség (Bank által felszámított postaköltség) 50 kéményseprési díjak 10 szemétszállítási díj 50 poroltó ellenőrzés 15 egyéb üzemeltetési költségek 41 pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése 350 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 111 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 110 K355 Egyéb dologi kiadások 1 1és 2 forintos érmék miatti kerekítés 1 Egyéb működési célú kiadások 3 494 K512 Tartalékok 2 350 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Alapítvány támogatása 30 Polgárőrség támogatása 50 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 064 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek 1 064 Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak 734 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Szociális eladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám. 89 Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok 140 Kistérségi irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek 101

86 87 88 89 90 91 92 93

064010 Közvilágítási feladatok K3 Dologi kiadás K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 080 1 080 850 850 230 230

94 95 96 97 98 99 100 101

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék Egyéb készletbeszerzés önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok 10. oldal, összesen: 20

12 045 9 555 2 550 2 550 100 200

A

B

C

D

2


3


4 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

K5

134 135 136 137

K6

138 139 140 141 142

K7

E

F

előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) tisztítószerek 50 Dózsa Gy. utca csapadékvízelvezetésének megoldása anyag 1000 Turisztikai fejlesztés keretében táblák, térképek készítése 1000 Színpad építés anyagköltsége 200 K33 Szolgáltatási díj 4 905 K331 Közüzemi díjak 190 Villamosenergia szolgáltatási díj 20 Gázenergia-szolgáltatás díjak 150 Víz-,csatornadíj 20 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 400 Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák Kőkeresztek, öreghegyi kút felújítása 1000 Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás 500 Önkormányzati utak és külterületi útak javítása 400 Dózsa Gy. utca csapadékvízelvezetésének megoldása 1000 Játszótér felújítása, karbantartása 500 Műemlék jellegű templom romok állagának megóvása 1000 K337 Egyéb szolgáltatások 315 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás poroltóellenőrzés 15 kéményseprés 15 szemétszállítás, próbiós zsák 60 egyéb üzemeltetési költségek 50 szállítási kiadások 50 Biztosító intézeti szolgáltatások Vagyonbiztosítás 125 K34 Kiküldetések, reklám,- és propaganda kiadások 500 K342 Reklám,- és propagnda kiadások Turisztikai kiadvány K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 600 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 600 Egyéb működési célú kiadások 40 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Balatonfelvidéki vizitársulat részére hozzájárulás 40 Beruházások 450 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 354 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 96 Felújítások 2 000 K71 Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) 1 575 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 425

143 144 145 146 147 148 149 150

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott K12 Külső személyi juttatások K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 11. oldal, összesen: 20

1,00

7 130 875 600

600 275

A

B

C

D

2


3

2014. évi KIADÁSOK részletezése Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 236 236 6 019

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K33 Szolgáltatási díjak K337 Egyéb szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

102 102 40 40 40 40 22 22

K2

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

F

előirányzatok Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése TÁMOP pályázat keretében megvalósuló készletbeszerzések K33 Szolgáltatási díjak K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TÁMOP pályázat keretében megvalósuló programok K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 151

E

K3

142 4 598 4 598 1 279 1 279

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai K5 Egyéb működési célú kiadások 174 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 175 Működési célú pénzeszköz átadás óvodának saját

1 006 1 006 1 006

172 173

1006

176 177 178 179 180 181 182 183

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadás társulásnak K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás társulásnak (mentőállomás)

378 163

215

184

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 186 K5 Egyéb működési célú kiadások 187 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 188 Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálatnak

196 196 196

185

189 190 191 192 193 194

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások a foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szociális segély

2 085 2 085 2 085 1550 535

195

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 197 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 198 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 199 a lakásfenntartási támogatás

358 358 358

196


358

A

B

C

D

2


3


4

előirányzatok

E

F

Létszám (fő) adatok (ezer Ft)

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi támogatások az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások a helyi megállapítású közgyógyellátás K48 Egyéb nem intézményi ellátások átmeneti pénzbeli segély temetési segély

325 325 145 145 40 40 140 100 40

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

107052 Házi segítségnyújtás K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadás társulásnak K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb készletbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

999 143 143 856 20 20 20 61 61 61 615 545 400 125 20 50 20 160

233

107051 Szociális étkeztetés K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 236 237 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak

29

234 235

29

238

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 241 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 242

11 11 11

239 240

243

107055 Falugondnoki szolgáltatás K1 Személyi juttatás K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 246 247 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 248 K1113Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása 244 245


1,00

3 065 1 542 1 416 30

A

B

C

D

2


3


4 249 250 251

K2

252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

K3

előirányzatok K1107Béren kívüli juttatások cafetéria juttatások Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Cafetéria utáni EHO 14% Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés K33 Szolgáltatási díj K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások falugondnoki továbbképzés K337 Egyéb szolgáltatások Díjak, egyéb befizetések Egyéb szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

E

F

Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 96 418 390 13 15 1 105 415 415 5 270 100 20 20 590 80 300 210 190 20 100 100

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

041232 Start-munka program téli foglalkoztatás K1 Személyi juttatás K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatásban résztvevők bére K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K2 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, védőruha K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3,00

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatás K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatásban résztvevők bére K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K2 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés

1,00

3 280 2 833 2 783 50 383 64 50 50 14 14

287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297


1 525 1 287 1 237 50 174 64 50

A

B

C

D

2


3


4 298 299 300 301

E

F

előirányzatok K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, védőruha K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 50

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Rendezvények készletbeszerzése Egyéb készletbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz K33 Szolgáltatási díj K331 Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díj Gázenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíj K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 100 2 100 850 850

14 14

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

500 250 100 1 080 380 170 200 10 200 500 170 170

320 321 322 323 324 325 326 327 328

013320 Köztemető -fenntartás és működtetés K3 Dologi kiadás K33 Szolgáltatási díj K331 Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díj Víz-,csatornadíj Összesen: Létszámkeret:

25 25 25 25 10 15 41 993 6,00 fő


6. melléklet az 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban 051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 066010 Zöldterületek kezelése 011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 064010 Közvilágítási feladatok 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107052 Házi segítségnyújtás 107051 Szociális étkeztetés 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107055 Falugondnoki szolgáltatás 041232 Start-munka program téli foglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés Összesen:

kötelező feladatok 215 955 5 084 1 080 12 045 7 130 102 1 006 378 196 0 0 180 999 29 11 3 065 3 280 1 525 0 25 37 305

önként vállalt feladatok

állami feladatok

Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 085 358 145 0 0 0 0 0

2 100 0 2 100

0 0 2 588

215 955 5 084 1 080 12 045 7 130 102 1 006 378 196 2 085 358 325 999 29 11 3 065 3 280 1 525 2 100 25 41 993

A

7. melléklet az 1/2014.(II. 25.) önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 2 3

B

2014. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

4 5

Megnevezés

6

Önkormányzati épületek felújítása

2000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7 (mentőállomás)

215

8

Fűnyíró traktor vásárlása

9

Felújítások, beruházások összesen:

Előirányzat (ezer Ft)

450 2 665

A

B

C

D

8. melléklet az 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft – ban )

1 2 3 4 5

Megnevezés

6

B1 B3 9 B4 10 B6 11 B8 7 8

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen

2012. 2013. teljesítés teljesítés 18 396 19 933 12 771 5 450 422 999 0 1 649 2 500 3 605 34 089 31 636

13 14 15 16 17 18 19 20

K1 K2 K3 K4 K5 K9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Működési célú kiadások összesen

3 515 697 10 143 3 005 9 157 0 26 517

4 308 843 11 899 2 577 6 216 512 26 355

G

önkormányzati1 rendelethez 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014. terv 27 748 6 700 345 0 7 200 41 993

13 14 15 16 17 18 19 20

6 637 1 211 23 630 2 768 5 082 0 39 328

A

B

3 4

D

E

9. melléklet az 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

1 2

C

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft – ban )

5

Megnevezés

6

B2 8 B5 9 B7 7

10

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen

2012. 2013. 2014. terv teljesítés teljesítés 91 4 688 0 0 0 0 127 0 0 218 4 688 0

11 12 13

17

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen

18

BEVÉTELEK összesen

34 307

36 324

41 993

19

KIADÁSOK összesen

34 629

31 828

41 993

K6 15 K7 16 K8 14

673 7 348 91 8 112

450 5 007 16 5 473

450 2 000 215 2 665

2014. évi Költségvetés Mérlege

Recommend Documents