1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuanga...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-019.01.2.248522/2014
DS: 9240-9364-4841-3315
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : : (019) 1. Kementerian Negara / Lembaga KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2. Unit Organisasi SEKRETARIAT JENDERAL : (01) 3. Provinsi DI YOGYAKARTA : (04) 4. Kode/Nama Satker : (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA : Rp. Sebesar 10.140.000.000 ( SEPULUH MILYAR SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 10 PENDIDIKAN 10.90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 019.01.01.1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri C. SUMBER DANA BERASAL DARI : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan
Rp.
9.831.906.000
Rp.
308.094.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri
Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Jumlah Uang 10.140.000.000 10.140.000.000
0 0 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI : 1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 10.140.000.000 E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. 2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Jakarta, 05 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP.196606111992021001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248522/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (04) DI YOGYAKARTA (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
DS: 9240-9364-4841-3315 Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Iswahyuni, MSCE Bendahara Pengeluaran : Supono Pejabat Penanda tangan SPM : Sutrisno, SE Halaman : IA . 1
1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program
10 10.90
PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
019.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
01
Mewujudkan sistem perencanaan & pengendalian industri yang handal
02
Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional
03
Mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional
04
Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya
05
Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik
01
Kesesuaian program dengan KIN
02
Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars)
03
Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
04
Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri
05
Tersedianya SDM industri yang kompeten
06
Standar kompetensi SDM aparatur
07
SDM aparatur yang kompeten
08
Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri
09
Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani
10
Jumlah pelayanan publik
11
Jumlah informasi industri yang dipublikasikan
12
Terwujudnya “good financial governance”
13
Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian
14
Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti
15
Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri
16
Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani
17
Jumlah informasi industri yang dipublikasikan
Kegiatan
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan
002
Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja
003
Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya
004
Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
005
penguatan infrastruktur kelembagaan
Hasil (Outcome)
IKU Program
10.140.000.000 10.140.000.000 10.140.000.000
10.140.000.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248522/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (04) DI YOGYAKARTA (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
DS: 9240-9364-4841-3315 Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Iswahyuni, MSCE Bendahara Pengeluaran : Supono Pejabat Penanda tangan SPM : Sutrisno, SE Halaman : IA . 2
Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran (Output)
006
Tersedianya layanan pendukung kerja yang memadai
007
Tersedianya laporan evaluasi
1830.008
Fasilitasi Pengembangan SDM Industri (00)
4,00 Dokumen
1830.009
Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan (00)
3,00 Dokumen
1830.012
Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (00)
1830.994
Layanan Perkantoran (00)
1830.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00)
1.565,00 Orang 12,00 Bulan Layanan 107,00 Unit
Jakarta, 05 Desember 2013 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. ANSARI BUKHARI, MBA NIP 195502121980031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248522/2014 IB. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
DS: 9240-9364-4841-3315
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (04) DI YOGYAKARTA (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA Halaman IB. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2014
Rp.
10.140.000.000
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri
Ekuivalen Rupiah
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
1. Rupiah Murni
Rp.
9.831.906.000
2. PNBP
Rp.
308.094.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
5. Hibah Langsung
Rp.
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
6. SBSN PBS
Rp.
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
(Dalam Ribuan)
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
PAGU TAHUN INI
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN
DANA PENDAMPING
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
RpLN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248522/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan
: : : : :
DS: 9240-9364-4841-3315
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (04) DI YOGYAKARTA (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA (KD)
Halaman II.1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
248522
BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
PEGAWAI
BARANG
MODAL
LAIN-LAIN
[53]
BANTUAN SOSIAL [57]
[51]
[52]
[58]
JUMLAH SELURUH
3
4
5
6
7
8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
1.791.000
7.349.000
1.000.000
-
-
10.140.000
1.791.000
7.349.000
1.000.000
-
-
10.140.000
1.791.000
7.349.000
1.000.000
-
-
10.140.000
-
272.670
-
-
-
272.670
04.51
-
272.670
-
-
-
272.670
030
-
128.815
-
-
-
128.815
04.51
-
128.815
-
-
-
128.815
030
-
5.336.450
-
-
-
5.336.450
04.51
01 RM
-
5.185.040
-
-
-
5.185.040
030
04 PNBP
-
151.410
-
-
-
151.410
030
1.791.000
1.611.065
-
-
-
3.402.065
04.51
1.791.000
1.540.381
-
-
-
3.331.381
030
-
70.684
-
-
-
70.684
030
-
-
1.000.000
-
-
1.000.000
-
-
914.000
-
-
914.000
019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 1830.008 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 01 RM 1830.009 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 01 RM 1830.012 Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1830.994 Layanan Perkantoran 01 RM 04 PNBP 1830.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 01 RM
@
04.51 030
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248522/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan
: : : : :
DS: 9240-9364-4841-3315
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (04) DI YOGYAKARTA (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA (KD)
Halaman II.2 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
04 PNBP
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG
MODAL
LAIN-LAIN
[53]
BANTUAN SOSIAL [57]
[51]
[52]
[58]
JUMLAH SELURUH
3
4
5
6
7
8
-
-
86.000
-
-
86.000
1.791.000
7.349.000
1.000.000
-
-
10.140.000
Jakarta, 05 Desember 2013 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. ANSARI BUKHARI, MBA NIP 195502121980031001
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
030
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248522/2014 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker NO 1 1.
KODE
: : : :
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (04) DI YOGYAKARTA (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA RENCANA PENARIKAN DANA
176.305
287.126
419.493
590.345
606.712
739.663
1.071.824
1.050.081
1.185.662
1.073.039
1.259.397
1.680.353
10.140.000
51 52 53
104.594 67.611 4.100
106.206 149.920 31.000
115.699 263.094 40.700
147.220 402.725 40.400
141.310 423.302 42.100
217.427 470.336 51.900
169.250 816.474 86.100
156.354 794.427 99.300
211.159 861.303 113.200
103.699 878.940 90.400
157.966 984.031 117.400
160.116 1.236.837 283.400
1.791.000 7.349.000 1.000.000
176.305
287.126
419.493
590.345
606.712
739.663
1.071.824
1.050.081
1.185.662
1.073.039
1.259.397
1.680.353
10.140.000
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL
019.01.01.1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 51
BELANJA PEGAWAI
104.594
106.206
115.699
147.220
141.310
217.427
169.250
156.354
211.159
103.699
157.966
160.116
1.791.000
52
BELANJA BARANG
67.611
149.920
263.094
402.725
423.302
470.336
816.474
794.427
861.303
878.940
984.031
1.236.837
7.349.000
53
BELANJA MODAL
4.100
31.000
40.700
40.400
42.100
51.900
86.100
99.300
113.200
90.400
117.400
283.400
1.000.000
PERKIRAAN PENERIMAAN
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
80.000
0
80.000
0
40.000
0
400.000
- PNBP (423141)
0
40.000
0
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
0
0
0
200.000
- PNBP (423519)
0
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
200.000
Jakarta, 05 Desember 2013 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. ANSARI BUKHARI, MBA NIP 195502121980031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248522/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker
: : : :
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (04) DI YOGYAKARTA (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
KODE
Halaman : IV.1 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN
248522 BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan 52 Belanja Barang
KODE
URAIAN 521211
Rp.
2.000.000
Rp.
2.000.000 521213
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 1830.008 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
6.800
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
131.890
Rp.
168.300
Honor Output Kegiatan (RM) Tidak dapat dicairkan sebesar masih memerlukan review BPKP
Rp.
26.400
Rp.
179.210
Rp.
470.800
Disposisi: Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (RM) Tidak dapat dicairkan sebesar masih memerlukan review BPKP
Disposisi: Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP
1830.009 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Belanja Bahan (RM) Tidak dapat dicairkan sebesar masih memerlukan review BPKP
Disposisi: Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP
019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
524119
DS: 9240-9364-4841-3315
Rp.
1830.012 Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
117.950
522151
Belanja Jasa Profesi (RM) Tidak dapat dicairkan sebesar masih memerlukan review BPKP
Disposisi: Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248522/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker
: : : :
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (04) DI YOGYAKARTA (248522) BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
KODE
Halaman : IV.2 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN 522191
DS: 9240-9364-4841-3315
KODE
Belanja Jasa Lainnya (RM) Tidak dapat dicairkan sebesar masih memerlukan review BPKP
Rp.
433.440
Disposisi: Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP 524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) Tidak dapat dicairkan sebesar masih memerlukan review BPKP
Rp.
97.775
Rp.
721.850
URAIAN 511129
Belanja Uang Makan PNS (RM)
Rp.
204.800
512211
Belanja uang lembur (RM)
Rp.
79.260
524111
Belanja perjalanan biasa (RM)
Rp.
145.480
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
30.680
Pencairan dana untuk membiayai kegiatan PNBP dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan penyetoran PNBP ke Rekening Kas Negara yang dibuktikan dengan surat bukti setor. KPPN mencairkan dana PNBP didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku
Disposisi: Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP 524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (PNBP)
Rp.
20.680
1830.994 Layanan Perkantoran
Jakarta, 05 Desember 2013 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. ANSARI BUKHARI, MBA NIP 195502121980031001
