2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A Képviselőtestület költségvetésének bevételi főösszegét

Demecser

Város

Önkormányzata

2013.

735 419 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből működési bevétel

734 719 eFt

felhalmozási bevétel Összesen:

700 eFt 735 419 eFt

Kiadások főösszegét 735 419 eFt-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. dologi kiadások pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális kiadások működési célú általános tartalék céltartalék Összesen:

1

221 077 eFt 57 337 eFt 258 532 eFt 48 685 eFt 0 eFt 142 566 eFt 2 222 eFt 5 000 eFt 735 419 eFt

évi

Felhalmozási kiadások: felújítás beruházások

0 eFt 0 eFt

felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú céltartalék Összesen:

0 eFt 0 eFt 0 eFt

A felhalmozási bevétel a működési kiadást finanszírozza. 2.§ (1)

Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét (3)

Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)

Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásainak várható összegét. 3.§

(1)

A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség kiadásait 224 122 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi juttatás előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Szociális kiadások

60 157 e Ft 15 793 e Ft 19 260 e Ft 128 912 e Ft

létszámot 22 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 18 fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő. A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit 224 122 e Ft-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 e Ft, és kapott támogatás 224 122 e Ft.

2

(2)

Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján 2013. február 28-ig. 4.§

(1)

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely és Berkesz községgel közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően végzi. Az óvodai nevelésre létrehozott intézményfenntartói társulás a kiadási előirányzatait a 10. mellékletben állapítja meg. Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 81 118 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások:

50 530 e Ft 14 151 e Ft 16 437 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 26 fő. Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét 81 118 e Ft-ban állapítja meg, melyből: kapott támogatás:

81 118 e Ft

(2) A Demecseri Tündérkert Óvoda Székhelyének / Demecser/ kiadása Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen:

33 602 e Ft 9 326 e Ft 10 261 e Ft 53 189 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 17 fő. (3) DOC Óvoda Berkesz tagóvoda Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen:

4 925 e Ft 1 457 e Ft 3 464 e Ft 9 846 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

3

(4) DOC Óvoda Székely tagóvoda Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen:

12 003 e Ft 3 368 e Ft 2 712 e Ft 18 083e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő. 5.§ Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselőtestülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4.. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 8. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg. (1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 131 721 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Létszáma 36 fő, melyből törvénykönyves 18 fő.

52 475 e Ft 14 026 e Ft 65 220 e Ft közalkalmazott

18

fő,

és

munka

Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 131 721 e Ft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel : kapott támogatás

40 435 e Ft 91 286 e Ft

Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai: (2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen:

29 495 e Ft 7 934 e Ft 29 448 e Ft 66 877 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 7 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 13 fő.

4

(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen:

9 704 e Ft 2 577 e Ft 15 292 e Ft 27 573 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 3 fő. (4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen:

8 644 e Ft 2 297 e Ft 14 788 e Ft 25 729 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő. (5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen:

4 632 1 218 5 692 11 542

e Ft e Ft e Ft e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő. 6.§ Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 982 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások:

5 233 e Ft 1 413 e Ft 6 336 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 982 e Ft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel : kapott támogatás

5

500 e Ft 12 482 e Ft

7.§ (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 694 484 e Ft-ban állapítja meg, melyből Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: pénzeszköz átadás, egyéb támogatás szociális juttatások általános tartalék céltartalék Intézmény szintű finanszírozási kiadásait

52 682 e Ft 11 954 e Ft 151 279 e Ft 48 685 e Ft 13 654 e Ft 2 222 e Ft 5 000 e Ft 409 008 e Ft

Létszám előirányzatát 68 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 53 fő, 14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó. (2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 368 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, (3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Felhalmozási kiadások: felújítás beruházások felhalmozási hitel (kötvény) felhalmozási hitel kamat (kötvény) felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú céltartalék Összesen:

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 694 484 e Ft-ban állapítja meg,melyből működési bevétel 77 229 eFt helyi adó 47 000 eFt átengedett központi adók 14 050 eFt egyéb sajátos bevétel 4 700 eFt működési támogatások 478 133 eFt egyéb működési bevétel 69 675 eFt felhalmozási bevétel 700 eFt kölcsön visszatérülés 2 997 eFt hiány belső finanszírozásának felh.része 0 eFt hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eFt 6

8.§ A 14. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását. 9.§ (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650 Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2013. évre, melynek összege 193 250 Ft/fő.

10.§ A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

11.§ A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keretmegállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

12.§ A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

7

13.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2013. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kiss Gyula polgármester

Barabás Jánosné dr. jegyző

A rendeletet 2013. március 8. napján kihirdettem: Barabás Jánosné dr. jegyző

8

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 melléklete

Demecser Város Önkormányzat 1. melléklet (E Ft-ban)

Költségvetési bevételek: Működési bevételek: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók magánszemélyek kommunális adója 1. Vállalkozók kommunális adója 2. Iparűzési adó 3. 2.2. Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 1.

bevételi előirányzat 2012.

I. 1. 2. 2.1.

SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklés Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Termőföldbérbeadásból származó jövedelem

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

2. 3. 4. 5. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 1. önkormányzati lakóingatlan bevétele 2. Működési támogatások Normatív hozzájárulások, egyéb támogatás Feladatalapú támogatás egyéb tám. Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3.

Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

2.3.

9

1340966 106709 262985

47700 7700 0 40000 210385 191385 19839 171546 19000

2013. 731722 118164 65750 47000 8000 39000 14050 0 0 0 14000 50

4900 700 4200 641251

437904

153709 49638 330021 328021 2000

40059 20800 20000 800 2700 2700 16559 16559

4700 200 4500 478133 31667 347181 487 98798 0 69675 69675

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 melléklete III. IV. 1. B. A. C. V. 1. 2. D. VI. VII. 1. 2.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Előző évek előirányzat-maradványának, Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó Értékpapírok értékesítésének bevétele: Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

10

3697

1381025

735419

20000 20000 20000 151909

151909 151909 1552934

735419

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 2 melléklete 2. melléklet

Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2012.-2013. kiadási előirányzat (e Ft-ban) 2012.

Megnevezés

2013.

Önállóan működő intézmények Demecseri Tündérkert Óvoda /2012 év 1. DOC Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2. Szociális Alapszolgáltatási Központ 3. Demecseri Oktatási Centrum 4

605075

225821

75853

81118

19590 121445 388187

12982 131721

II.

Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok

172874

95210

III.

613498

IV.

Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek Önkormányzat és szociális ellátások Önkormányzat szociális kiadások Felújítási előirányzatok

V.

Felhalmozási kiadások

VI.

Általános tartalék

I.

VII. Céltartalék / sportcsarnok üz./

3500

128912 215915 13654 0

37465

0

3934

2222

1000

5000

VIII. Helyi nemzetiségi önkormányzatok IX.

Működési célú támogatások

X.

Felhalmozási célú támogatások

XI.

Kötvény kiadásai kötvény törlesztés 1. kötvény kamata 2.

0 19982

48685

63308 54808 8500

0 0 0

XII. Felhalmozási hiteltörlesztés hiteltörlesztés 1. hiteltörlesztés kamata 2. XIII. Működési hiteltörlesztés

34298

XIV. ÖSSZESEN:

1554934

11

735419

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 melléklete 2013. évi feladatalapú támogatások 2. melléklet I.pontja Önkormányzati Hivatal működésének tám. 18,7097 fő*4 580 000 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás zöldterület gazdálkodás 286,7 ha*22261forint/hektár

3. melléklet forintban 85690514

6382229

közvilágítás fenntartás

6669363

köztemető fenntartás 38811 m2*43 forint/m2

1668873

közutak fenntartása 41,085 km*105100 forint/km

4317508

Beszámítási összeg 2183535000*0.005

19037973

-10917675

egyéb kötelező önkormányzati feladatok 2700 forint/fő*4406 fő 2. melléklet II. 1. pontja ÓVODA pedagógus és közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda pedag. Bér.tám. Demecser Óvoda pedag. Bér.tám. Berkesz Óvoda pedag. Bér.tám. Székely 2. melléklet II. 2. pontja Óvoda működtetés támogatása Óvoda műk. Tám. Demecser Óvoda műk. Tám. Berkesz Óvoda műk. Tám. Székely 2. melléklet II. 3. pontja Kedvezményes étkezés Óvodás Demecser 8976000 Berkesz 1122000 Székely 3264000 Általános iskolás Középiskolás 2. melléklet III. 1. pontja Egyes jöv. pótló kieg. 2. melléklet III. 2. pontja hozzáj. a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. melléklet III. 3. pontja

12

11896200 69040000 45214400 8406400 15419200 12078000 7974000 1440000 2664000 45696000 13362000

26214000 6120000

33461353

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 melléklete Szociális és gyermekjóléti alapell. Családsegítés társulási normatívával együtt Demecser Székely Kék Gégény Gyermekjólét társulási normatívával együtt Demecser Székely Kék Gégény

6620570 3062170 760330 1405985 1392085 6620570 3062170 760330 1405985 1392085

Szociális étkeztetés társulás által ellátott Demecser 9743360 Székely 2253152 Kék 4871680 Gégény 4871680 Házi segítségnyújtás társulás által ellátott Demecser 22620000 Székely 2450500 Kék 6032000 Gégény 8294000 Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által Demecser Összesen

21739872

39396500

1798500 342158377

Egyes jövedelempótló támogatások IV.1.d.kulturális feladatok

98798000 5022840

Központosított lakott külterület

486636

13

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 4 melléklete 4. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2013. év ezer forintban adóalap ÁFA

Összesen Önkormányzat

77229

60808

16421

Vendég étkezés

6834

5381

1453

SZAK vendég étkezés

24415

19224

5191

gyermek étkezés ingyenes

32320

25449

6871

Gyermek étkeztetés 50%-os kedv. Szülő fiz.

1907

1502

405

Gyermek étkezt. Önk. Tám. Gyermek étk. Önk. Tám. Szülő

3286 3286

2587 2587

699 699

Gyermek étk. Tám-ban nem rész. Bérleti díj Bérleti díj konyha

1373 965 200

1081 760 157

292 205 43

Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola egyéb bérbeadás és továbbszámlázás földterület bérbeadás Járás továbbszámlázás

200 1143 300 1000

157 900 236 787

43 243 64 213

Összesen III. Szociális Alapszolgáltatási Központ Szoc. Étkeztetés Demecser 889921 Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás 889921 Szoc. Étkeztetés Kék 889921 Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás 889921 Szoc. Étkeztetes Gégény 889921 Szoc. Étkeztetés Székely 889921 Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás 889921 Nappali szociális ellátás Demecser 881011

40 435 15 497 1 434 9 144 919 10 025 3 352

Adóalap ÁFA 31 788 12 202 1 129 7 200 724 7 894 2 639

64

50

8 583 3 295 305 1 944 195 2 131 713 14

MŰVELŐDÉSI HÁZ MEGNEVEZÉS

2013.évi terv Összesen

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Műv. Ház terembérlet 682002 Újság hirdetési díj fénymásolás díja

Adóalap 500 350 100 50

14

ÁFA 0

0

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 5 melléklete 5. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ( eFt-ban) BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

MEGNEVEZÉS I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz Szociális földprogram foglalkoztatás közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú foglalkoztatás OEP-től iskolaegészségügyre OEP-től védőnői szolgálatra orvosi ügyeletre társközségektől átvett OEP Járóbeteg szakell. OEP központi orvosi ügyelet prémiumévek program START közmunka program Berkesztől átvett körjegyzőséghez

69 675 5 237 7 840 543 7 642 1 785 12 670 15 803 441 1 894

Székely Községtől átvett szociális tevékenységre Kék községtől átvett szociális tevékenységre Gégény községtől átvett szociális tevékenységre Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök III. EU-s működési tám.

1 965 1 950 1 598 10 307 0 0

összesen:

69 675

15


Demecser Város Önkormányzat pénzeszköz átadásai

6. melléklet

támogatási előirányzatok (e Ft-ban)

Megnevezés ÁHT kívülre

12368

Demecseri Nonprofit Kft.

12368

ÁHT belülre

36317

köznevelési int. Műk.

27780

KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8

137

Gépjármű adó 60% központi költségvetésnek

Összesen

8400

48685

16

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 7 melléklete 7. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A POGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI ÉS FORRÁSAI

megnevezés

Pénzbeni ellátások összesen 1.

egészségkárosodott /10 fő/

egyes jövedelempótl ó működési kiadási támogatások célra átvett előirányzat biztosítása pénzeszköz

125259

98798

3000

1899

E Ft-ban

önkormányzati támogatás

Polgármesteri Hivatal

24562

120054

2700

300

3000

Önkormányzat

5205

Rendszeres szoc.seg.55 évet 2. betöltött /10 fő/ Foglakoztatást helyettesítő 3. tám. /270 fő/

2620

2358

262

2620

73872

59098

14774

73872

lakásfenntartási normatív /640 4. fő/

37576

33818

3758

60

54

6

37576 60

1027

770

257

1027

150

0

150

150

5. Időskorúak járadéka 6. 7.

Ápolási díj (normatív)

Szépkorúak támogatása

8.

rendkívüli szoc.

2000

2000

2000

9.

rendkívüli szoc. pm keret

1400

1400

1400

10.

Temetési segély

1500

1500

1500

11.

Óvodáztatási támogatás

780

12.

Bursa támogatás

155

780

0

780 155

155

mozgáskorlátozottak 13. közlekedési támogatása

720

720

0

720

14. gyermektartásdíj megelőlegezés

399

399

0

399

8408

8899

8858

Természetben nyújtott szociális ellátások 1.

kiegészítő gyermekvédelmi

rendszeres gyermekvédelmi 2. Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás

17307

0

92

92

92

8316

8316

8316

8449

3.

Köztemetés

700

700

4.

Közgyógyellátás

450

450

1363

1363

1363

3286

3286

3286

5.

Évvégi term.beni juttatás

Rászorultságtól függő 6. normatív kedvezmény (természetbeni étkezés)

700 450

7.

Tankönyv beiskolázási segély

1000

1000

1000

8.

szociális tüzifa sajátforrás

1100

1100

1100

Átmeneti segély

1000

1000

1000

9.

ÖSSZESEN:

142566

98798

17

10307

33461

128912

13654

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 8 melléklete Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi kiadásai

Megnevezés Demecser szociális étkeztetés 889921 házi segítségnyújtás 889922

Összes kiadás (e Ft-ban)

létszám /fő/

Ebből személyi (e Ft-ban)

8. melléklet Ebből dologi (e Ft-ban)

Ebből járulék (e Ft-ban)

20

66 877

29 495

7 934

29 448

2

28 893

2 362

632

25 899

14

23 691

18 565

4 994

132

nappali szociális ellátás 881011

1

6 380

2 851

770

2 759

gyermekjóléti szolgálat 889201

2

5 443

3 966

1 060

417

családsegítés 889924

1

2 470

1 751

478

241

Gégény szociális étkeztetés 889921 házi segítségnyújtás 889922

7

27 573

9 704

2 577

15 292

1

15 778

1 042

276

14 460

5

8 778

6 820

1 815

143


0,5

1 889

1 004

260

625


0,5

1 128

838

226

64

Kék szociális étkeztetés 889921

6

25 729

8 644

2 297

14 788

1

16 107

1 382

368

14 357

házi segítségnyújtás

4

7 207

5 579

1 485

143


0,5

1 388

925

239

224


0,5

1 027

758

205

64

3

11 542

4 632

1 218

5 692

0,5

6 199

681

184

5 334

1,5

2 834

2 111

560

163


0,5

1 253

892

230

131


0,5

1 256

948

244

64

ÖSSZESEN:

36

131 721

52 475

14 026

65 220

Székely szociális étkeztetés 889921 házi segítségnyújtás 889922

18


9. melléklet Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai

Megnevezés


létszám /fő/

könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt. 910121 könyvtári szolgáltatások 910123 közművelődési int. Működése 910502


305

Ebből dologi (e Ft-ban)

305

1

2 557

1 865

504

188

1

8 508

3 368

909

4 231

Folyóirat,időszakiadvány 581400 Kulturális műsorok rendezvények 900400 fénymásolás, egyéb irodai szolg. 821900 ÖSSZESEN:


2

1 562

1 562

50

50

12 982

19

5 233

1 413

6 336


Demecseri Tündérkert Óvoda kiadásai 2013

Megnevezés


Létszám (fő)



10. melléklet Ebből dologi (e Ft-ban)

Óvoda Demecser Óvodai nevelés 851011 szept+2 fő

17

53 189

33 602

9 326

10 261

3

9 846

4 925

1 457

3 464

6

18 083

12 003

3 368

2 712

26

81118

50530

14151

16437

Óvoda Berkesz tagintézmény Óvodai nevelés 851011 Óvoda Székely tagintézmény Óvodai nevelés 851011 ÖSSZESEN:

20


DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI 11. melléklet Demecser Város Önkormányzat 2013. KIADÁS létszám /fő/ Megnevezés Jogalkotás Járóbeteg Család és nővédelem Ifjuság eü. Közvilágítás Közkút Háziorvosi ügyelet iskolai étkezés óvodai int.étkezés Iskola 2012.december Szociális földprogram

eFt Személyi Járulék Dologi Összesen 10657 2643 11532 24832 1 2444 594 9632 12670 2 3763 935 2944 7642 543 543 6669 6669 2681 2681 2638 641 20294 23573 12 17921 4839 48726 71486 7935 7935 1790 483 4572 6845 13 6562 886 7448

Hosszabb időtart.közfoglalk.

40

Továbbszámlázott szolg. Vendégebéd + étkezés SZAK önkormányzati lakó ingatlan Berkesz, Székely ingyenes étkezés óvoda Start sajáterő 70 éven felüliek szemétsz. Díj Közművelődési megállapodás Demecseri Körkép Összesen

68

21

6907

52682

933

11954

7840 1080 19525 2500

1080 19525 2500

4386 4000 1700 960 1600 151279

4386 4000 1700 960 1600 215915


Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

Megnevezés Igazgatás Demecser Igazgatás Berkesz Összesen

e ft.


létszám /fő/

12. melléklet

Ebből Ebből Ebből személyi járulék dologi (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban)

20

93 510

58 815

15 435

2

1 700

1 342

358

22

95 210

60 157

15 793

22

19 260

19 260


13. melléklet Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai

ezer forintban kiadási előirányzat

megnevezés Polgármesteri Hivatal és körjegyzőség

224122

Demecseri Tündérkert Óvoda

81118

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

12482

Szociális Alapszolgáltatási Központ Összesen

91286 409008

23


14. melléklet

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA e Ft-ban Intézmény

Önkormányzat

Kötelező önkormányzati feladat

Önként vállalt Államigazgatási Állami feladat feladat feladat

264 600

Polgármesteri Hivatal SZAK

Összesen

13 654

278 254

224 122

224 122

131 721

131 721

Tündérkert Óvoda

81 118

81 118

Művelődési Ház

12 982

12 982

7 222

7 222

Tartalék Összesen

497 643

0

24

237 776

0

735 419

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 függelék 1. függelék Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás e Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2013. ÉVI TERV KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2013. ÉVI TERV I. Működési bevételek 734719 I. Működési kiadások 735419 Intézményi működési 1. bevételek Önkormányzatok sajátos 2. működési bevételei Önkormányzatok költségvetési 3. támogatása 4. kölcsön visszatérülés Működési célra átvett 5. pénzeszközök 6. Működési hitel 7. Központosított támogatás 8. Forráshiány Előző évi pénzmaradvány 9. igénybevétele II. Felhalmozási bevételek

118164

1.

Személyi juttatások

65750

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

478133

3.

2997

4.

69675

5. 6. 7.

700 II.

Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása juttatásai szociális kiadások Működési hitel törl. általános tartalék

céltartalék Felhalmozási kiadások

Felhalmozási és tőke 1. jellegű bevételek

1.

Felújítási kiadások

Felhalmozási célra 2. átvett pénzeszközök

2.

Beruházási kiadások Felhalmozási célú pe. átadás

3. Kölcsön visszat. 4. 6. 7. 8. 9.

700

Helyi adó felhalmozási része továbbszámlázott szolgáltatás fordított áfa felhalmozási forráshiány

3. 4. 5. 6. 7.

221077

57337

258532 48685

142566 2222

5000

Felhalmozási célú hitel t. Pénzügyi befektetések

pénzmaradvány felh. célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

735419

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25

735419

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 2 függelék 2. függelék

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve Sorsz

MEGNEVEZÉS

Terv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

4

Önkormányzat költségvetési támogatása

5

Átvett pénzeszközök

6

Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)

7

1+...6 bevétel együtt

118164

10665

11800

11800

11399

10800

6500

3500

4500

11800

11800

11800

11800

65750

1800

1800

15000

2000

2000

2000

2000

2000

21250

2000

6950

6950

700

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

62

478133

22373

67165

33582

38380

38380

38380

38380

38380

38380

38380

38380

47973

69675

6205

5770

5770

5770

5770

5770

5770

5770

5770

5770

5770

5770

2997 41101

86593

69207

57607

57008

52708

49708

50708

77258

58008

62958

72555

735419

41101

86593

69207

57607

57008

52708

49708

50708

77258

58008

62958

72555

221077

18820

18387

18387

18387

18387

18387

18387

18387

18387

18387

18387

18387

57337

4911

4766

4766

4766

4766

4766

4766

4766

4766

4766

4766

4766

12 Dologi kiadás

259121

22687

24000

24000

20062

20062

20062

20062

20062

20062

20062

24000

24000

13 Szociális kiadás

141977

11292

11881

11881

11881

11881

11881

11880

11880

11880

11880

11880

11880

55907

4658

4659

4659

4659

4659

4659

4659

4659

4659

4659

4659

4659

735419

62368

63693

63693

59755

59755

59755

59754

59754

59754

59754

63692

63692

Finanszírozási műveletek (hitel...) 8

0

-ebből működési célú hitel

0

-ebből felhalmozási célú hitel

0

-ebből függő bevétel 9

735419

2997

(7+8) összes bevétel

0

KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék

14 Egyéb működési célú kiadás 15 10+...14 = működési kiadások 16 Felújítás

0

17 Beruházás

0

18 16+17 = felhalmozási kiadás 19 15+18 = kiadások együtt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

735419

62368

63693

63693

59755

59755

59755

59754

59754

59754

59754

63692

63692

62368

63693

63693

59755

59755

59755

59754

59754

59754

59754

63692

63692

20 Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)

0

-ebből működési célú hiteltörlesztés

0

-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

-ebből függő kiadás 21 (19+20 ) összes kiadások

0 735419

26

A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 függelék

3. függelék DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI

ezer forintban megnevezés

2013

2014

Közoktatási intézmény működtetése

27780

27780

Összesen

27780

27780

27

2015 Összesen 55560 0

55560


4. függelék

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ 2012. évben gépjárműadó mentességben részesültek: 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. 

a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, 40 200-Ft összegben.



b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, 100 872-Ft összegben.



f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 57 db gépjármű, 596 150-Ft összegben.

A gépjárműadó törvény 18. §. 12. pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló – 2011. július 1-ig hatályos – 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta meg. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett 2011. július 2-i hatállyal, melyet 61/2012. (III.30.) kormányrendelet tovább módosított. 2013. évben gépjárműadó mentességben részesültek: 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. 

a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, 40 200-Ft összegben.



b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, 100 872-Ft összegben. 28




f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 7 db gépjármű, 71 620 Ft összegben.

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület 2013.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%-os támogatást biztosít 3286 EFt értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját 1 700 EFt-tal támogatja.

29

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. Tel. sz.: 42/533-500 Száma: 969-6 /2013.

INDOKOLÁS - Önkormányzati Képviselő-testülethez Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az 1991. évi XX. Törvény 138 § (1) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásait figyelembe véve felhatalmazást ad az önkormányzatnak éves költségvetési rendelet megalkotására. A költségvetés előkészítésének első lépcsőfokát jelentette 2012. évben tárgyalt és elfogadott, 2013. évre vonatkozó a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó határozat elfogadása. A központi költségvetésről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek kihirdetése és hatálybalépése után megkezdtük az egyeztetést intézményvezetőinkkel. 2013. évben teljesen új rendszerben feladat finanszírozás alapján történik a támogatások megállapítása. A korábbi kiegyenlítő / SZJA/ rendszer megszűnt. Az állam a járáshoz csoportosított át bizonyos feladatokat pl. okmányiroda, gyámhivatali feladatok és minimális szociális ellátásokat. 2013. január 1-től köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek. / általános isk., középfokú oktatás/ 30

Képviselő-testületünk döntött arról is, hogy a köznevelési intézmény működtetését is átadja az államnak. Önkormányatunk az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalta, melynek összege havonta 2 315 ezer forint. Kötelező önkormányzati feladat maradt az óvodai nevelés, melyet most is társulásban működtetünk Berkesz és Székely Község önkormányzatával. 2012. szeptember 1-jével hoztuk létre a Demecseri Tündérkert Óvodát. Ez, nagy mértékben megkönnyítette a váltást. Szociális területen a SZAK-ot érintően strukturális változás nem történt. Bevételi oldalon rögzítésre került, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A 2013. évi költségvetésünk ezek figyelembe vételével került megtervezésre. Az előkészítést követően az egyeztetéseket és számításokat tartalmazó kimutatásokat a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elé terjesztetjük a Képviselőtestület döntése előtt. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap 2012. évben továbbra is 38 650 Ft, a közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja 20 000 Ft. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hó. Az adóbevételek számításánál a 2012. évi tényleges teljesítést figyelembe véve számoltunk, és a magánszemélyek kommunális adójánál figyelembe vettük az adó mértékét. Költségvetési rendelet-tervezetünkbe beépítettük továbbá a körjegyzőség működtetésének költségeit is 2013. február 28áig. A közfoglalkoztatottak személyi, dologi előirányzatait a jelenleg megkötött hatósági szerződések alapján terveztük. A Start közmunka program 2013. évi pénzügyi adatait még pontosan nem ismerjük, de saját forrást tervezni kellett a

31

tavalyi tapasztalatok alapján. Önkormányzatunk számára ez a foglalkoztatás nélkülözhetetlen. Az Erkel Ferenc Művelődési Háztól az önkormányzathoz került a Demecseri Körkép kiadása. A szociális ellátások bemutatása a 7. mellékletben van részletezve. Az önkormányzat saját tulajdonát képező kft-je működéséhez 12 368 ezer forintot tudunk biztosítani. Általános működési tartalékot 2 222 eFt-ban, és céltartalékot 5000 eFt-ban javasoljuk elfogadni. A Képviselő-testület a sportcsarnok várható 2013. évi kiadásához helyezne céltartalékba 5 millió forintot. Felújítási és beruházási kiadást eredeti előirányzatban nem terveztünk. Jelenleg el nem bírált pályázataink 100 %-os támogatási intenzitásúak. A civil szervezetek, egyházak támogatására előirányzatot nem terveztünk. A Jat 18. § (1) bekezdése azt is előírja, hogy a jogszabály tervezetéhez indokolást kell csatolni, amelyben bemutatjuk azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága írásos véleménye az ülést megelőzően kerül kiosztásra. Kérem, hogy az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Demecser, 2013. február 7. Kiss Gyula sk. polgármester

32

HATÁSVIZSGÁLATI LAP a 3/2013.(III .08.) önkormányzati rendelethez TÁRSADALMI HATÁSOK:

I.

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetés rendelete egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak segélyhez, támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. A jóváhagyott előirányzatok biztosítják a működés kereteit. GAZDASÁGI HATÁSOK:

II.

Nincs. Azonban közvetve hatást gyakorol a település teljes lakosságára. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

III.

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

IV. Nincs. V.

EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: A költségvetés módosításáról szóló rendelet elfogadásának egészségi következménye nincs.

VI.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: Nem ismert a rendelet elfogadása szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.

VII.

JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A költségvetési rendelet elfogadása kötelezettségünk, amennyiben nem fogadjuk el 2013. március 15-ig és nem szolgáltatunk erről adatot, akkor 2013. április hónaptól a központi támogatást felfüggesztik.

VIII.

JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

33

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. Száma: 1420-2/2013.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése Melléklet: 2 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET SPORTEGYESÜLET DEMECSER Tisztelt Elnök Úr/Asszony! Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. Mellékelten megküldöm -

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) rendelet módosításáról, valamint

-

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról szóló

előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. március 7. napján tárgyalja. Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. március 7. napján (csütörtök) 10 óráig megküldeni. Demecser, 2013. március 4. Tisztelettel: Barabás Jánosné dr. sk. jegyző

34

2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents