MĚSTO CHEB Zastupitelstvo města Chebu usnesení číslo 230/32/2013 ze dne 19.12.2013 schvaluje 1. Rozpočet města Chebu na rok 2014, ve znění návrhu zveřejněného dne 03.12.2013 a jeho úprav dle doporučení Rady města Chebu ze dne 05.12.2013, o celkových příjmech ve výši 690.650 tis. Kč, celkových výdajích 804.756 tis. Kč a celkovém financování ve výši 114.106 tis. Kč; 2. Závazné ukazatele rozpočtu města Cheb na rok 2014: a) příjmy 690.650 tis. Kč b) financování 114.106 tis. Kč c) běžné výdaje:
v tis. Kč
odboru finančního odboru majetkoprávního odboru kanceláře starosty odboru investičního odboru správy majetku odboru informatiky odboru stavebního a životního prostředí odboru organizačního městské policie odboru školství, kultury a tělovýchovy odboru sociálních věcí a zdravotnictví Celkem běžné výdaje
46.922 12.500 104.886 33.700 190.992 9.835 3.020 16.911 3.096 105.778 24.531 552.171
d) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města: Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 1. základní škola Cheb, Americká 36 2. základní škola Cheb, Májová 14 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 4. základní škola Cheb, Hradební 14 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1
v tis. Kč 2.156 1.846 2.809 2.619 1.843 1.675 4.813 3.901 4.559 6.240 5.337
6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 8 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
5.148 2.812 702 1.638 10.500 26.000 8.160 92.758
e) investiční výdaje: OdPa Pol Investiční výdaj 5511 6339 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK celkem odbor finanční 2212 6121 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF 2219 6130 Nákup pozemků pod garážemi Koželužská 2321 6321 Obec Pomezí - transfer na vybudování kanalizace 3613 6121 Nákup garáží Koželužská 3639 6130 Nákup pozemků celkem odbor majetkoprávní 2212 6121 Rekonstrukce komunikací 2212 6121 Bezbariérové přechody 2212 6121 Sídliště Skalka - revitalizace 2212 6121 Sídliště Spáleniště - revitalizace 2212 6121 Sídliště Zlatý Vrch - revitalizace 2212 6121 Vnitroblok Dlouhá x Hradební 2219 6121 Cyklostezka Cheb - F. Lázně 2219 6121 Stezka pro pěší a cyklostezka Vrázova - Švédský vrch 2219 6121 Stezka pro pěší a cyklostezka Podhrad - Háje 2219 6121 Cyklostezka Cheb – Podhrad - Waldsassen 2219 6121 Cyklostezka Cheb - Dřenice 2310 6121 Horní Dvory - vodovod a kanalizace 3113 6121 Zateplení budov ZŠ 3113 6121 Víceúčelové hřiště 2. ZŠ 3231 6121 ZUŠ Cheb - rozšíření a nástavba 3322 6121 Vnitroblok O. brigády x 26. dubna 3322 6121 Františkánský klášter - rekonstrukce 3412 6121 Zimní stadion - zastřešení venkovního kluziště 3412 6121 Městské lázně - Dyleňská ulice 3421 6121 Skalka - dětské dopravní hřiště 3612 6121 Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty 3639 6119 Studie a dokumentace k investičním akcím 3639 6121 Obrněné brigády - letní scéna a sportoviště 3639 6121 Průmyslový park - II. a III. etapa 3745 6121 Turistické využití levého břehu Ohře 6171 6121 Městský úřad - výstavba recepce celkem odbor investiční 3313 6121 Kino Svět - dovybavení 3313 6122 Kino Svět - dovybavení - stroje, přístroje 3329 6121 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - zřízení stavebních děl 3329 6122 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - přístroje a zařízení -2-
v tis. Kč 5.000 5.000 300 1.080 3.000 1.680 9.400 15.460 18.000 1.000 4.000 1.000 10.000 2.000 200 4.000 4.000 10.000 300 18.000 500 10.000 8.800 10.000 3.500 5.000 2.000 10.000 14.000 4.000 1.000 60.000 2.000 2.000 205.300 300 50 100 125
OdPa 3329 3612 3613 3613 2310 3421 3632 3722 3745 3745 2219 2221 3745
Pol 6127 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6121 6121
6171 6171
6111 6125
3635 3635
6119 6119
6171 6171
6122 6123
5311
6123
3111 3113 3113 3113 3113 3421
6351 6351 6351 6351 6351 6351
3533 6355
Investiční výdaj Hrad - kulturní a ostatní zařízení - zřízení uměleckých děl Správa budov - jmenovité akce - byty Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory Náhrada za vložené investice - nebytové prostory Rekonstrukce kašen Hřiště - dětská, seniorská, vodní, discgolf Pohřebnictví - rekonstrukce oplocení hřbitova Popelnicová stání Revitalizace města - parky, vjezdy do města Revitalizace veřejných prostor – Americká ulice Studie BUS zastávky investice Projektová dokumentace - městské sady celkem odbor správy majetku Programové vybavení Výpočetní technika celkem odbor informatiky Územní studie dle Územního plánu Cheb Územní plán Cheb celkem odbor stavební a životního prostředí Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky celkem odbor organizační Dopravní prostředky celkem městská policie Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3 Investiční příspěvek 1. ZŠ, Americká 36 Investiční příspěvek 3.ZŠ, Malé náměstí 3 Investiční příspěvek 5. ZŠ, M. Kopeckého 1 Investiční příspěvek ZŠ Kostelní nám. 14 Investiční příspěvek DDM Sova Cheb celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury Investiční transfery – sociální oblast odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem Investiční výdaje města celkem
v tis. Kč 100 9.000 6.000 100 500 2.500 500 500 1.500 200 200 250 200 22.125 500 1.000 1.500 150 400 550 200 500 700 400 400 310 140 150 350 50 200 1.200 350 350 252.585
3. Oprávnění pro Radu města Chebu schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů a provádět přesuny mezi kapitálovými a běžnými výdaji v rámci jedné akce, beze změny celkové částky schválené na tuto akci. 4. Oprávnění pro vedoucí finančního odboru: a) k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Cheb; b) k provádění změn v zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby (odvětvové a druhové členění) ve spolupráci s odbory městského úřadu a městské policie, bez změn schválených částek v Kč; c) k zapojování přijatých účelových dotací ve stejné výši do příjmů i výdajů rozpočtu města, pokud je toto zapojení nutné, zejména z hlediska čerpání výdajů. 5. Poskytnutí transferů a finančních darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v důvodové zprávě tohoto materiálu. -3-
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014. Návrh rozpočtu na rok 2014 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných příjmů činí 690.650 tis. Kč a výše navrhovaného financování činí 114.106 tis. Kč, celkem tedy celkové zdroje ve výši 804.756 tis. Kč. Navrhované rozpočtované výdaje jsou předkládány v celkové výši 804.756 tis. Kč, přičemž běžné výdaje ve výši 552.171 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 252.585 tis. Kč. Saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (624.550 tis. Kč) a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 72.379 tis. Kč, což představuje 11,6 % běžných příjmů. Provozní saldo obce je ukazatel, který je bedlivě sledován bankou v průběhu čerpání a splácení úvěru, a který vyjadřuje finanční sílu obce a představuje zejména potenciál pro investice a pro obnovu majetku. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s. r. o., 100% vlastníkem Chetes s. r. o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s. r. o. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní akcie a. s. CHEVAK Cheb v hodnotě 182.157 tis. Kč.
1. Příjmová část rozpočtu 690.650 tis. Kč
daňové příjmy 447.915 tis. Kč
nedaňové příjmy 138.035 tis. Kč
kapitálové příjmy 66.100 tis. Kč
transfery 38.600 tis. Kč
1.1. Daňové příjmy a poplatky 447.915 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2014 vychází z předpokladu zpracovaného na základě jejich dosavadního vývoje a predikce vývoje následného. Příjem ze sdílených daní je předpokládán ve výši 318.000 tis. Kč a z daní výlučných ve výši 63.000 tis. Kč. Proti roku 2013 příjem z daní zůstává téměř na stejné úrovni. Předpokládaná výše příjmu z poplatků je odvozena z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách města, přičemž vychází z počtu evidovaných poplatníků u jednotlivých poplatků. Při plánování příjmu z poplatků bylo také přihlédnuto k vývoji skutečnosti za r. 2013. Navýšen je očekávaný odvod z loterií a výherních -4-
hracích přístrojů, celkem o 6.500 tis. Kč, který se daří naplnit i v roce 2013 (k 31.10.2013 je na účtech města připsán odvod ve výši 32.495,4 tis. Kč). Místní poplatky zůstávají zhruba na stejné úrovní roku 2013, v součtu 26.400 tis. Kč. Příjem ze správních poplatků je očekáván ve výši 8.885 tis. Kč, což je nepatrné snížení proti roku 2013. 1.2. Nedaňové příjmy 136.155 tis. Kč Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku (68.730 tis. Kč). Příjem z pronájmu bytů (38.500 tis. Kč) vychází ze stávající výše předpisů nájemného. Příjem z pronájmu nebytových prostor (15.500 tis. Kč) je proti roku 2013 snížen z důvodu úbytku podnikatelských aktivit a zájmu o pronájem nebytových prostor. Pronájem pozemků je plánován v celkové výši 12.500 tis. Kč, přičemž součástí tohoto příjmu je pronájem spol. Lesy Cheb v očekávané výši 7.500 tis. Kč. Platby za služby spojené s pronájmy bytů a NP (32.200 tis. Kč) vychází z výše předpokládaných výdajů odborem SM na tyto služby. Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení (7.700 tis. Kč) jsou odvozeny z již uzavřených smluv a ze smluv, jejichž uzavření a zahájení splácení se předpokládá v roce 2014. Příjem z úroků, které jsou součástí ostatních nedaňových příjmů, je ovlivněn jednak zůstatkem na bankovních účtech města (700 tis. Kč) a jednak výší a délkou splácení půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení (780 tis. Kč). Očekávaný příjem z podílu na zisku od společností TEREA Cheb s. r. o. (10.942 tis. Kč), CHEVAK Cheb a. s. (395 tis. Kč) a Lesy města Chebu s. r. o. (250 tis. Kč) je uveden dle informací jednotlivých společností a určen dle předpokladu jejich hospodaření v roce 2013. Příjem za „třídění odpadu“ v nedaňových příjmech (3.000 tis. Kč) je pouze výnos ze zhodnocení tříděného odpadu přijatý od spol. ECO-COM. V roce 2014 je očekáván jeho mírný nárůst, v souvislosti s předpokladem zvýšeného množství separovaného odpadu. Výše příjmu za věcná břemena (1.000 tis. Kč) se odvíjí od počtu žádostí a délky období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. U sankčních plateb, tj. u vybraných pokut (celkem 6.950 tis. Kč), se jedná zejména o pokuty uložené a vybrané městskou policií (2.500 tis. Kč) a pokuty uložené odborem správních činností a živnostenským úřadem (3.680 tis. Kč). Naplánován je nižší příjem proti rozpočtu roku 2013, vzhledem ke skutečnému vývoji tohoto příjmu k 31.10.2013. 1.3. Kapitálové příjmy 66.100 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, objektů a pozemků ve vlastnictví města. Návrh příjmů z prodeje bytových jednotek (15.100 tis. Kč) vychází z plánovaného doprodeje tzv. zbytkových bytových jednotek (zbývá cca 150) v bytových domech, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek. Prodej bude realizován zpravidla výběrovým řízením formou elektronických aukcí. Příjem z prodeje pozemků pro průmyslový park (41.000 tis. Kč) je podmíněn výstavbou komunikačního napojení a inženýrských sítí pro druhou etapu průmyslového parku. Očekávaný příjem z prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje - jih činí 3.000 tis. Kč a je kalkulován z ceny 650-750 Kč/m². V lokalitě Zlatá louka je plánován prodej pozemků ve výši 3.000 tis. Kč a je kalkulován z ceny 800 Kč/m².
-5-
1.4. Přijaté transfery 38.600 tis. Kč V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou zahrnuty zejména konkrétní druhy dotací, které patří do souhrnného dotačního vztahu. Jejich výše bude upravena po schválení Zákona o státním rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude stanoven finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Tato úprava bude realizována formou rozpočtového opatření roku 2014. Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu (30.000 tis. Kč) jsou v současné době složeny pouze z příspěvku na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností. Výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a počtu obyvatel (uváděného k 1. lednu předchozího roku ČSÚ), pro které město působnost vykonává (30 000 tis. Kč). Dotace na převedené knihovny nebyla v roce 2013 poskytnuta, není tedy zahrnuta do návrhu příjmů. Ostatní přijaté transfery (8.600 tis. Kč) zahrnují pouze běžný transfer na pokračující Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel Zlatý vrch. Jedná se o projekt ze 100 % hrazený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
PŘÍJMY MĚSTA Daňové Nedaňové Transfery běžné Běžné příjmy celkem Kapitálové Transfery investiční Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost 2010 375 351 148 704 205 118 729 173 78 162 132 648 210 810 939 984
2011 384 195 138 327 204 874 727 397 62 906 35 622 98 528 825 924
2012 387 194 129 608 63 285 580 087 57 774 4 073 61 847 641 934
Upravený rozpočet 2013 444 949 145 473 49 778 640 200 63 100 141 469 204 569 844 769
v tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 447 915 138 035 38 600 621 670 66 100 0 66 100 690 650
2. Financování rozpočtu 114.106 tis. Kč 2.1. Změna stavu krátkodobých prostředků – přebytek hospodaření 95.006 tis. Kč převod finančních prostředků z roku 2013 u výdajů, které se neuskutečnily vůbec a nebo jen částečně : odbor MaP 5.000 tis. Kč příspěvek obci Pomezí na kanalizaci; odbor SM 3.481 tis. Kč jmenovité akce nebytové prostory; odbor SŽP 400 tis. Kč územní plán; odbor Org 1.425 tis. Kč materiál, energie, služby odbor Inv: průmyslový park 39.500 tis. Kč, Hradní dvůr 14.000 tis. Kč, JV kasemata 10.500 tis. Kč, hřiště 2. ZŠ 9.700 tis. Kč, komunikace Šv. vrch 9.000 tis. Kč, recepce MěÚ 2.000 tis. Kč; 2.2. Úvěr ve výši předpokládaných dotací 35.900 tis. Kč Hodnota úvěru se odvíjí od investičních akcí, připravovaných pro rok 2014, k jejichž realizaci se předpokládá využití dotačního titulu. Tento úvěr bude čerpán pouze v případě
-6-
přiznání dotace a pouze v případě momentálního nedostatku finančních prostředků na účtech města, k překlenutí doby do přijetí dotace. Nejedná se o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ časového nesouladu. v tis. Kč Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 8.500 Cyklostezka Cheb - Podhrad - Waldsassen 7.000 Víceúčelové hřiště 2. ZŠ 6.800 Vnitroblok MPR - O. brigády - 26. dubna 6.800 Skalka – dětské dopravní hřiště 6.800 Hodnota úvěru ve výši předpokládaných dotací, struktura včetně částek bude upravována během roku 2014 v rámci rozpočtových opatření v návaznosti na úspěšnost při získávání dotačních titulů. 2.3. Splátky úvěru 16.800 tis. Kč Dle smlouvy o úvěru na rekonstrukci objektu Za Mostní branou Cheb a následně dle výše skutečně vyčerpaného úvěru jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty splátky úvěru v celkové výši 16.800 tis. Kč. Výdaje na úhradu úroků a poplatků souvisejících s úvěrem jsou zahrnuty ve výdajích odboru Fin. 3. Výdajová část rozpočtu 804.756 tis. Kč Výdaje jsou v návrhu rozpočtu členěny podle odborů, v rozdělení na výdaje běžné a výdaje investiční, se stručným komentářem u finančně významnějších akcí. Odbor finanční majetkoprávní kanceláře starosty investiční správy majetku informatiky stavební a životního prostředí organizační městská policie školství, tělovýchovy a kultury sociálních věcí a zdravotnictví CELKEM
Běžné Kapitálové 46 922 5 000 12 500 15 460 104 886 0 33 700 205 300 190 992 21 125 9 835 1 500 3 020 550 16 911 700 3 096 400 105 778 1 200 24 531 350 552 171 252 585
v tis. Kč Celkem 51 922 27 960 104 886 239 000 213 117 11 335 3 570 17 611 3 496 106 978 24 881 804 756
V návrhu rozpočtu výdajů jsou vyčleněny finanční prostředky na transfery pro některé subjekty na podporu jejich činnosti nebo na jimi pořádané jednorázové akce. Tyto podpory jsou rozděleny na: transfery dle SPA (rozdělováno 2x ročně dle přijatých žádostí, finanční spoluúčast příjemce 50%); transfery z rozpočtu (rozdělováno v průběhu roku dle přijatých žádostí, bez finanční spoluúčasti příjemce); -7-
transfery z Programu regenerace MPR (pouze odbor SŽP, dle pravidel Ministerstva kultury ČR); transfery pro konkrétní příjemce a na dané akce nebo činnosti, které jsou poskytovány z rozpočtu města, jsou rozepsány podrobněji v komentáři u jednotlivých odborů a shrnuty jsou v následující tabulce: Typ transferu, Fin MaP příjemce dle SPA 50 z rozpočtu 350 Regenerace MPR Obec Pomezí 3 000 Hasičský záchranný sbor Karlovarsjkého kraje 5 000 CHETES s.r.o. CHETES s.r.o. CHETES s.r.o. CHETES s.r.o. CHETES s.r.o. Lokingová Marie Autobusy K. Vary Zpč.univerzita Plzeň Zpč. Divadlo v Chebu Zpč. Divadlo v Chebu Misslareuth1990. Mitte Europa Praha Production Servis,s.r.o. Integrovaná střední škola Cheb
SM
SŽP
ŠTaK 7 910 1 310
SvZ
Účel
1 478 768
1 000 vybudování kanalizace na přístrojové vybavení provoz bazénu provoz zimního stadionu provoz koupaliště Dřenice provoz areálu Lokomotiva provoz sportoviště levý břeh Ohře provoz psího útulku provoz lodní dopravy Univerzita třetího věku kulturní akce FIJO 2014
5 000 6 600 250 2 500 2 000 750 70 500 1 250 2 500 60
festival Mitte Europe
SRPDŠ při ZUŠ Nadační fond Historický Cheb Náboženská obec Církve husitské Cheb
500
Špalíček Fest výměnná odborná praxe Nižnij Tagil činnost Mládežnického dechového orchestru
500
finanční dar na činnost
SKP Union Cheb TJ AGRO Cheb
250 200
FK Hvězda Cheb Dům dětí a mládeže Sova Dům dětí a mládeže Sova
500
Diecézní charita Celkem za odbor Celkem za město
250 180
70
oprava střechy sídla Velká cena města Chebu v atletice Mezinárodní závody spřežení turnaj v házené O štít města Chebu odměna správcům otevřených sportovišť vybavení otevřených sportovišť provoz Střediska sociální rehabilitace
270 30
5 400
5 000
17 170
1 000
4 500 20 780
2 246 51 596
V návrhu výdajů odboru Fin jsou zahrnuty i transfery či platby, které jsou členským příspěvkem v různých sdružení a organizací, v nichž je město členem. Tyto platby nejsou zahrnuty v tabulce. -8-
V komentáři jsou výdaje jednotlivých odborů popsány kumulovaně s popisem nákladově objemnějších výdajů. Veškeré výdaje jsou pak rozepsány v příloze číslo 3 návrhu rozpočtu. 3.1. Odbor finanční 51.922 tis. Kč Běžné výdaje 46.922 tis. Kč Půjčky z FRB: 8.000 tis. Kč; poskytují se vlastníkům objektů na území města na opravy a údržbu dle platných zásad schválených zastupitelstvem. Příspěvky členské 782 tis. Kč – členské příspěvky sdružením, svazům a spolkům, kterých je město Cheb členem. Transfery SPA, z rozpočtu odboru a transfery v „kompetenci vedení“ 400 tis. Kč - příspěvky na podporu aktivit vedoucích ke zkvalitnění života občanů města. Služby peněžních ústavů 610 tis. Kč – bankovní poplatky a kurzové ztráty. Právní služby 250 tis. Kč – náklady na exekučně vymáhané pohledávky odboru Fin. Nákup kolků 130 tis. Kč – pro prodej veřejnosti v pokladně MěÚ, příjem u odboru Fin. Daň z příjmu právnických osob za obce 35.000 tis. Kč - rozpočet nezatěžuje, protože je i příjmem obce; částka bude upravena dle daňového přiznání za r. 2013. Úroky z úvěru na objekt Za Mostní branou Cheb 1.700 tis. Kč – smluvní úrok z úvěru. Kapitálové výdaje 5.000 tis. Kč. Transfer Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, IČO 70883611, se sídlem K. Vary, Závodní 205/70, ve výši 5.000 tis. Kč, na stavební úpravy prostor sloužících k sušení a praní hadic ve stanici Cheb, 17. listopadu 30 (dokončení rekonstrukce z roku 2012), a na nákup vozidla. 3.2. Odbor majetkoprávní 27.960 tis. Kč Běžné výdaje 12.500 tis. Kč Výdaje na „zbytkové“ byty v SVJ celkem 4.420 tis. Kč - zálohy na služby (2.300 tis Kč), správcovská odměna (220 tis. Kč) a fond oprav (1.900 tis. Kč) - povinné platby vlastníka. Proti roku 2013 snížení – realizace částečného prodeje těchto zbytkových bytů. Úhrada srážkových vod 1.900 tis. Kč - objekty v majetku města. Konzultační a poradenské služby celkem 500 tis. Kč – platby za služby týkající se pozemků, budov a bytů v majetku města. Vodní díla 200 tis. Kč - havárie a údržba vodních ploch, stabilizační opravy s cílem předcházet škodám na tomto majetku. Ostatní objekty města – havárie a údržba 1.400 tis. Kč – odstraňování škod na drobných stavbách (např. opěrné zdi). Daň z nemovitého majetku mimo správní územní obce 200 tis. Kč – dříve daň z nemovitostí; pozemky, objekt v Kraslicích. Daň z nabytí nemovitého majetku 2.640 tis. Kč – dříve daň z převodu nemovitostí, vychází z naplánovaného objemu prodeje. Kapitálové výdaje 15.460 tis. Kč Nákup garáží Koželužská, včetně pozemků, celkem 2.760 tis. Kč – v roce 2013 nedošlo k úplnému výkupu garáží a pozemků pod nimi. Nákup pozemků 9.400 tis. Kč – nákup pozemků pro potřeby města. Transfer obci Pomezí nad Ohří, IČO 00572730, se sídlem Pomezí nad Ohří 18, na vybudování kanalizace ve výši 3.000 tis. Kč (převod z roku 2013).
-9-
3.3. Odbor kanceláře starosty 104.886 tis. Kč Běžné výdaje 104.886 tis. Kč Sdělovací prostředky 1.810 tis. Kč – výdaje na tvorbu a roznášku Radničních listů; zpracování pořadů pro regionální vysílání televize, zpráv do tisku a do vysílání rádia včetně zajištění tiskových tematických konferencí, Konzultační a poradenské služby 500 tis. Kč – zejména úhrada soudních poplatků. Školení a vzdělávání 1.100 tis. Kč - plnění plánu vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících. Městská policie 15.104 tis. Kč – platy, sociální a zdravotní pojištění, náhrady platu pro případnou pracovní neschopnost. Zastupitelstvo města 5.700 tis. Kč - odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce; začleněny i výdaje na školení, odměny členům komisí a výborů, ošatné a náhrada platu pro případ pracovní neschopnosti. Místní správa 76.465 tis. Kč – propočet platů dle platných předpisů včetně interních směrnic o platech a hodnocení zaměstnanců; začleněny i výdaje na zákonné úrazové pojištění, na životní a pracovní jubilea, ošatné a náhrada platu pro případ neschopnosti. Projekt Podpora meziobecní spolupráce 1.671 tis. Kč – úhrada platů, sociálního a zdravotního pojištění dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR schválené RM v říjnu 2013. Sociální fond 1.755 tis. Kč – výše sociálního fondu je stanovena ujednáním v platné kolektivní smlouvě. Kapitálové výdaje 0 3.4. Odbor investiční 239.000 tis. Kč Běžné výdaje 33.700 tis. Kč Velkoplošné opravy komunikací 17.000 tis. Kč – plánované opravy komunikací v pořadí podle seznamu a projektové přípravy dle zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Opravy školních objektů 4.000 tis. Kč – nutné opravy na budovách škol a mateřských školek dle evidovaných požadavků uživatelů; pořadí ještě není stanoveno, protože požadavky značně převyšují finanční možnosti. Opravy objektu divadla 2.000 tis. Kč – dokončení plánovaných oprav, injektáže základů a oprava spodní stavby, nová vzduchotechnika do D-Klubu. Oprava hradu 2.000 tis. Kč - oprava vyvalené zdi u Ohře, oprava hradeb, vlhnoucích kleneb v kasematech, oprava lávky. Kostel Zvěstování Panny Marie 1.000 tis. Kč – restaurování vitráží, zahájení oprav podlahy. Oprava objektů v MPR 3.000 tis. Kč – fiksace historických omítek ve Františkánském klášteře. Opravy na budovách MěÚ 2.000 tis. Kč - odstranění vlhkosti v suterénu budovy 26. dubna, oprava vitráží v obřadní síni, oprava fasády na obřadní síni ze dvora, výměna oken. Kapitálové výdaje 205.300 tis. Kč Rekonstrukce komunikací 18.000 tis. Kč – dokončení z roku 2013 (rekonstrukce komunikací na Švédském Vrchu a chodníku v ulici Obrněné brigády); plánované rekonstrukce komunikací (Svatopluka Čecha, Žižkova, Hradební, Havlíčkova). Sídliště Skalka 4.000 tis. Kč - vybudování nového parkoviště v ulici Přátelství mezi stávající zástavbou; vybudování 112 nových parkovacích míst. Bezbarierové přechody 1.000 tis. Kč - vybudování 3 nových bezbarierových přechodů v ulici Obrněné brigády; předpoklad dotace. Sídliště Spáleniště 1.000 tis. Kč - zahájení projektové přípravy se zapracovanými připomínkami od občanů s cílem do konce roku zajistit dokumentaci k územnímu rozhodnutí podle etap projektu. - 10 -
Sídliště Zlatý vrch 10.000 tis. Kč - dokončení poslední etapy revitalizace sídliště (ulice Dvořákova); předpoklad dotace. Vnitroblok Dlouhá x Hradební - úprava vnitrobloku, vytvoření parkovacích míst v souvislosti se stavbou bytového domu Hradní dvůr Cyklostezky celkem 18.500 tis. Kč – projektová příprava a realizace; v případě cyklo Podhrad - Waldsassen navíc realizace 1. etapy (kolem Kočího); v případě Cheb - F. Lázně pouze projektová příprava. Horní Dvory vodovod a kanalizace 18.000 tis. Kč - realizace vodovodu a kanalizace, plánovaná akce technické infrastruktury, dokončení ve vazbě na vodovod a kanalizaci Horní Dvory - Letiště z roku 2013. Hřiště 2. ZŠ 10.000 tis. Kč - dokončení akce z roku 2013; předpoklad dotace. Základní umělecká škola 8.800 tis. Kč - nový projekt, nutné rozšíření stávajícího prostor do dvorního traktu v MPR. Vnitroblok O.brigády x 26.dubna 10.000 tis. Kč - úprava vnitrobloku v MPR; úprava chodníků, zeleně, dešťové kanalizace, mobiliáře, veřejného osvětlení, přeložka sdělovacího kabelu, vybudování 30 nových parkovacích míst; předpoklad dotace. Františkánský klášter 3.500 tis. Kč - propojení Vnitřní zahrady a Rajského dvora s Františkánskými zahradami; revitalizace ploch, oprava hygienického zázemí a nová denní místnost. Zimní stadion 5.000 tis. Kč - zastřešení kluziště s propojením na nové šatny se zázemím; 1. etapa projektu s předpokladem dotace. Městské lázně 2.000 tis. Kč - zahájení projektové přípravy podle výsledku připomínkovaného a projednaného materiálu v ZM. Dopravní hřiště Skalka 10.000 tis. Kč - nové dětské dopravní hřiště s obslužnou budovou a příjezdovou komunikací; 1. etapa projektu s předpokladem dotace. Hradní dvůr 14.000 tis. Kč - dokončení akce z roku 2013. Dokumentace 4.000 tis. Kč - dokončení projektové přípravy k akcím roku 2014, vypracování studií k akcím let budoucích a zahájení projektové přípravy k akcím roku 2015. O. brigády – letní scéna 1.000 tis. Kč - zahájení projektové přípravy k budoucí realizaci akce. Průmyslový park 60.000 tis. Kč - dokončení akce z roku 2013. Levý břeh Ohře 2.000 tis. Kč - realizace schválených změn dle požadavku provozovatele, doplnění areálu a případné opravy nad rámec reklamace po dobu udržitelnosti projektu. Městský úřad 2.000 tis. Kč - dokončení akce z roku 2013, dodávka výtahu. 3.5. Odbor správy majetku 213.117 tis. Kč Běžné výdaje 190.992 tis. Kč Správa budov MPR 500 tis. Kč - údržba, restaurátorské práce dle plánu oprav fasád Správa budov - sportovní zařízení 15.350 tis. Kč – transfery spol. CHETES s.r.o., IČO 25208845, se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1, na provoz bazénu (5.000 tis. Kč), zimního stadionu (6.600 tis. Kč), plovárny Dřenice (250 tis. Kč), areálu Lokomotiva (2.500 tis. Kč) a sportoviště na levém břehu Ohře (2.000 tis. Kč). Správa budov – bytové prostory – materiál, energie a služby celkem 42.030 tis. Kč očekávaná skutečnost v roce 2014. Výdaje na energie a služby jsou rozúčtovány jednotlivým nájemcům. Správa budov v Německu – energie, služby, daň celkem 255 tis. Kč – očekávaná skutečnost v roce 2014. Výdaje na energie a služby jsou rozúčtovány jednotlivým nájemcům. Správa budov – nebytové prostory – materiál, služby a opravy celkem 3.115 tis. Kč očekávaná skutečnost v roce 2014. Hrad materiál, služby, energie a údržba celkem 2.270 tis. Kč – zajištění kulturních akcí (šermíři, divadlo, tance apod.), expozičních projektů (středověké řemeslnické dílny, - 11 -
křížovnická řádová roucha, apod.), materiál, služby a údržba k zajištění provozu nejen hradu, ale i kostela svatého Bartoloměje a kostela svaté Kláry. Objekt PC Kamenná 1.310 tis. Kč – nutné udržovací výdaje. Životní prostředí – transfer Marii Lokingové, IČO 43275010, se sídlem Cheb, Bezručova 1022/24, na provoz psího útulku 750 tis. Kč – dle sjednané smlouvy. Životní prostředí – veterinární péče 240 tis. Kč – ostraha objektu psího útulku a svoz kadaverů; kastrace koček v ordinaci MVDr. Hozy a Hoška, odchyt holubů. Životní prostředí - čištění komunikací + zimní sněhová sklužba 15.000 tis. Kč – ceny a harmonogram čistění dle platných obchodních podmínek CHETES s.r.o., náklady na ZSS ovlivněny klimatickými podmínkami. Životní prostředí – vodní hospodářství celkem 1.000 tis. Kč – kašny a pítka na území města, vodné, stočné, energie a údržba. Životní prostředí - pohřebnictví 3.515 tis. Kč – péče o památníky; služby v rámci Smlouvy o správě hřbitova s firmou de Wolf Cheb; opravy a údržba hřbitova; zajištění sociálních pohřbů. Životní prostředí - odpady 43.300 tis. Kč – svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu a provozu sběrného dvora, úklid černých skládek a vyvážení odpadkových košů, oprava přístřešků na kontejnery; zvlášť je účtováno čerpání na pěší zonu a vnitroblok Krátká (v rámci udržitelnosti projektu); Životní prostředí - péče o zeleň 19.100 tis. Kč – údržba městské zeleně (parky, sídliště, dvorní trakty) sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabání, výsadbu záhonů, pletí, zálivku, kácení a prořezávání stromů, stříhání živých plotů, výsadbu mobilní zeleně (náměstí, závěsné květináče), atd.; zvlášť je účtována údržba pěší zóny, mateřských škol a vnitrobloku Krátká (v rámci udržitelnosti projektu); práce probíhají na základě platných Obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Cheb; stejně jako u ZSS je čerpání přímo závislé na počasí (v roce 2013 vlivem letních veder bylo o jednu seč méně). Silniční hospodářství - opravy a výspravy komunikací 9.870 tis. Kč – práce dle předem schváleného harmonogramu na rok 2014. Silniční hospodářství - provoz MHD 12.260 tis. Kč - krytí prokazatelné ztráty dopravce, údržba a čištění autobusových zastávek, doplatek a na krajské linky a podpora cyklodopravy. Silniční hospodářství – světelná signalizace 1.510 tis. Kč – údržba světelné signalizace, opravy dožilého zařízení. Silniční hospodářství - veřejné osvětlení 12.480 tis. Kč – opravy a údržba, a spotřeba elektrické energie; práce dle obchodních podmínek zajišťuje Chetes s.r.o. Kapitálové výdaje 21.225 tis. Kč Správa budov 15.775 tis. Kč – zejména rekonstrukce opláštění budov – jmenovité akce byty (9.000 tis. Kč), jmenovité akce nebytové prostory (6.000 tis. Kč), dovybavení kina Svět (350 tis. Kč), a expozice na hradě, umělecká a stavební díla (325 tis. Kč). Životní prostředí – 5.700 tis. Kč – zejména revitalizace vjezdů do města a parků (1.500 tis. Kč) a hřiště určená pro děti a seniory (2.500 tis. Kč), úprava prostor kolem domova důchodců v ulici Americká (200 tis. Kč); dále vybudování nových podzemních stanovišť, rekonstrukce kašen a oplocení zadní části hřbitova. Silniční hospodářství 650 tis. Kč – budování autobusových zastávek, změna cestní sítě v parku. 3.6. Odbor informatiky 11.335 tis. Kč Běžné výdaje 9.835 tis. Kč Služby komunikací a telekomunikací 1.100 tis. Kč – zejména úhrada telefonních poplatků. Konzultační služby 400 tis. Kč - Geografický informační systém Misys, Informační systém GINIS. - 12 -
Služby zpracování dat 300 tis. Kč - měsíční aktualizace dat pro GIS MISYS, Windomy Nákup služeb 5.900 tis. Kč – upgrade SW, repas tonerů do tiskáren a kopírek, monitoring tisku, platby za domény, platby za certifikáty, drobné služby. Kapitálové výdaje 1.500 tis. Kč nový Firewall pro zabezpečení datové sítě, SW pro vzdálenou správu PC, multifunkční stroje. 3.7. Odbor stavební a životního prostředí 3. 570 tis. Kč Běžné výdaje 3.020 tis. Kč Transfery z programu regenerace MPR 1.000 tis. Kč – příspěvky pro vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci na jejich obnovu. Konzultace, poradenské a právní služby 400 tis. Kč - odborné konzultace a vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví a další podklady pro rozhodování. Oblast životního prostředí 970 tis. Kč – celoroční monitoring kvality povrchových vod, nutné zabezpečovací práce zejména vodních děl, průběžná každoroční aktualizace a údržba digitálního povodňového plánu, nákup map a tiskoviny, odborné posudky v oblasti ochrany přírody a nákup materiálu a zajištění služeb v oblasti ochrany významných krajinných prvků. Kapitálové výdaje 550 tis. Kč Územní plán Cheb 400 tis. Kč – dokončení nového územního plánu města (převod z roku 2013). 3.8. Odbor organizační 17.611 tis. Kč Běžné výdaje 16.911 tis. Kč Místní správa běžné výdaje 16.417 tis. Kč – zajištění provozu úřadu, zejména nákup materiálu a drobného majetku, nákup služeb a energií, poštovní služby, opravy a údržba. Ochrana obyvatel běžné výdaje 261 tis. Kč – zejména zákonem stanovená rezerva na řešení mimořádných událostí (100 tis. Kč) Požární ochrana běžné výdaje 233 tis. Kč – zajištění činnosti dobrovolných hasičů Háje (zásahové obleky a obuv, opravy a údržba, pohonné hmoty a energie. Kapitálové výdaje 700 tis. Kč Stroje, přístroje a zařízení 200 tis. Kč - obměna kancelářské techniky, modernizace zabezpečovacího zařízení. Dopravní prostředky 500 tis. Kč - obměna vozového parku dle potřeb. 3.9. Městská policie 3.496 tis. Kč Běžné výdaje 3.096 tis. Kč Zajištění provozu městské policie, zejména pořízení ošacení a obutí dle nárokových listů (ošacení dvou nových strážníků), nakup materiálu (náboje, kancelářské potřeby, baterie, dezinfekční prostředky apod.) , nákup pohonných hmot, opravy a údržba, nákup energií. Kapitálové výdaje 400 tis. Kč Dopravní prostředky 400 tis. Kč – obměna vozového parku dle potřeb. 3.10. Odbor školství, tělovýchovy a kultury 106.978 tis. Kč Běžné výdaje 105.778 tis. Kč Školství 49.863 tis. Kč Neinvestiční příspěvky (48.098 tis. Kč) pro 15 školských zařízení - rozpočty jednotlivých školských příspěvkových organizací jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2014, kde rozdíl mezi výnosy a náklady je pokryt neinvestičním příspěvkem z rozpočtu města. Rozpočty příspěvkových organizací jsou přílohou číslo 4. - 13 -
Ostatní výdaje - zejména na pokrytí nákladů na rozvoj partnerských vztahů (525 tis. Kč) a na transfery dle směrnice SPA (410 tis. Kč) či přímo z rozpočtu (80 tis. Kč); Finanční dar Nadaci Schola Ludus, IČO 25229711, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb 200 tis. Kč na podporu aktivit směřujících k rozvoji výuky a vzdělanosti. Transfer Západočeské univerzitě v Plzni, IČO 49777513, se sídlem Plzeň, Univerzitní 8, ve výši 500 tis. Kč, na podporu University třetího věku a rozvoj chebské části Fakulty ekonomické ZČU. Kultura 47.050 tis. Kč příspěvky na činnost Západočeského divadla v Chebu (26.000 tis. Kč) a Městské knihovny Cheb (10.500 tis. Kč). Transfer Zpč. divadlu v Chebu, Kulturnímu centru Svoboda 1.250 tis. Kč na zajištění kulturních akcí v roce 2014; Varhanní léto (cyklus 6 koncertů v koncertní síni Klára), Jazz Jam (chebský jazzový festival s podporou KÚKK), Advent v Chebu (koncerty budou probíhat na místech, které odpovídají žánru koncertu - KC Svoboda, Klára, Muzeum), Lampionový průvod (průvod městem do Krajinky s ohňostrojem), Noc kostelů - celorepubliková akce (23. května ožijí všechny kostely v Chebu na jednu noc kulturním programem; KC Svoboda zajistí program v kostele Zvěstování Panny Marie, Bartoloměji a v Kláře), Chebské léto (několik akcí, které se budou odehrávat vždy v koordinaci s akcemi na hradě; plánované akce: Kinematograf bratří Čadíků, Svatojánská noc, 2x revivalový koncert na Krajince, programy pro rodiny s dětmi, pohádky, hrané prohlídky 6x česko-německé prohlídky městem, akce pro základní a mateřské školy na chebském hradě, Letní bláznění, Babí léto – country a folk festival na závěr prázdnin na hradě). Transfer Zpč. divadlu v Chebu 2.500 tis. Kč na zajištění mezinárodního festivalu FIJO 2014. Transfer Misslareuth 1990. Mitte Europa e. V., IČO 68780451, se sídlem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 494/43, ve výši 60 tis. Kč, na uspořádání Festivalu uprostřed Evropy - Mitte Europa v roce 2014. Transfer spol. Praha Production Servis, s.r.o., IČO 28428897, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, 250 tis. Kč, na uspořádání kulturní akce Špalíček Fest v roce 2014. Transfer Integrované střední škole Cheb, IČO 00077461, se sídlem Cheb, Obrněné brigády 6, ve výši 180 tis. Kč, na výměnnou odbornou zahraničí praxi studentů Nižní Tagil. Transfer Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní umělecké škole J. Jindřicha, IČO 73728608, se sídlem Cheb, Židovská 8, ve výši 500 tis. Kč, na činnost mládežnického dechového orchestru. Transfer Náboženské obci církve Československé husitské v Chebu, IČO 64840620, se sídlem Cheb, Vrbenského 1536/14, ve výši 70 tis. Kč, na opravu střechy modlitebny. Finanční dar nadačnímu fondu Historický Cheb, IČO 263869984, se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, ve výši 500 tis. Kč, na podporu činnosti nadačního fondu. Reprezentační ples města 250 tis. Kč – každoroční akce na závěr roku, zatím s předpokladem vlastního zajišťování akce; případná změna zajištění cizím subjektem bude projednána v orgánech města a řešena rozpočtovým opatřením. Slavnosti Krále Jiřího z Poděbrad 300 tis. Kč – výměna kulturních těles mezi městy Poděbrady, Cheb a Tharandt (SRN) Projekt Děti překladatelé 336 tis. Kč – akce z roku 2013; projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce s předpokladem dotace. Ostatní výdaje jsou zejména na zajištění kulturních akcí a činností s nimi souvisejících. Další Transfery dle SPA (1.600 tis. Kč) a transfery přímo z rozpočtu města (630 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí.
- 14 -
Tělovýchova 7.845 tis. Kč Transfer Sportovnímu klubu Poohří Union Cheb - klub atletiky, IČO 14707152, se sídlem Cheb, Karlovarská 6, ve výši 250 tis. Kč, na Velkou cenu města Chebu v atletice. Transfer Tělovýchovné jednotě Agro Cheb, IČO 00522708, se sídlem Cheb, Mlýnská 16, ve výši 200 tis. Kč, na Mezinárodní závody spřežení CAI v Nebanicích. Transfer FK Hvězda Cheb, IČO 22865110, se sídlem Cheb, Šumavská 30, 500 tis. Kč, na turnaj v házené O štít města Chebu. Transfer Domů dětí a mládeže Sova Cheb celkem 300 tis. Kč na zajištění provozu otevřených sportovišť, včetně vybavení sportovními potřebami. Další Transfery dle SPA (5.900 tis. Kč) a transfery přímo z rozpočtu města (600 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Turistické a informační centrum 1.020 tis. Kč Část činností je zařazena v hospodářské činnosti. Do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagace města v médiích, platby za běžné služby tj. překlady, tlumočení, prohlídky, tisk základních propagačních materiálů. Běžné výdaje zůstávají jsou proti objemu minulých navýšeny o novou položku údržba – info + cyklo cedulí ve výši 200 tis. Kč, která je nutná pro neustálou obnovu turistického značení. Kapitálové výdaje 1.200 tis. Kč Školství 1.200 tis. Kč - obnova vybavení školských zařízení; MŠ Do Zátiší 310 tis. Kč (herní prvky), 1.ZŠ 140 tis. Kč (varný kotel do kuchyně), 3.ZŠ 150 tis. Kč (sporák do kuchyně), 5. ZŠ 350 tis. Kč (konvektomat), ZŠ Kostelní nám., 50 tis. Kč (čistící stroj), DDM Sova 200 tis. Kč (automobil). 3.11.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 24.881 tis. Kč
Běžné výdaje 24.531 tis. Kč Příspěvek Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb 8.160 tis. Kč - příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb provozuje zdravotní služby očního stacionáře a sociální služby stacionáře Mája, pečovatelské služby a klubovny Pohoda v Karlově ul. a Raná péče. Participace na projektech u MVČR 150 tis Kč - prevence kriminality v současné době přechází na městskou policii, dosud není agenda předána, proto ponecháváme v rozpočtu odboru SvZ; následně rozpočtovým opatřením provedeme úpravu v roce 2014. Participace na projektech terénní soc. práce 255 tis Kč - financování práce dvou pracovnic terénní práce, z nichž jedna nastupuje po rodičovské dovolené v dubnu 2014. Integrace romského etnika – transfery 268 tis. Kč – úhrada nájmu a služeb nebytových prostor Cheb, Kalova 17; financování aktivit zaměřených na děti a mládež realizovaných romskými občanskými sdruženími Laco Jilo, Křesťanské sdružení Sintů a Romů o.s., Rada romských organizací. Bydlení pro seniory 200 tis. Kč – mapování, výzkum bydlení seniorů ve městě Chebu. Změna situace sociálně vyloučených obyvatel Zlatý vrch 8.600 tis. Kč - individuální projekt města Chebu – sociální práce s klienty ohrožených sociálním vyloučením, odborné poradenství v oblasti finančního hospodaření, bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti; projekt je realizován v rámci dotace do června 2015; podíl z ESF 7.310 tis. Kč a podíl ze státního rozpočtu 1.290 tis. Kč. Kluby důchodců 340 tis. Kč – zájmová, kulturní a společenská činnost seniorů; město Cheb je zřizovatelem 2 klubů seniorů (KD Evropská 13, KD Kamenná 40); Klub seniorů v Kamenné 40 využívá prostory, které jsou ve výpůjčce Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb. - 15 -
Transfer Diecézní charitě Plzeň, IČO 49774034, se sídlem Plzeň, Sady 5. května 348/8, 4.500 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených se zabezpečením provozu ve Středisku sociální rehabilitace Cheb pro rok 2014. Další Transfery dle SPA (1.478 tis. Kč) a transfery přímo z rozpočtu města (150 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Kapitálové výdaje Investiční transfery – sociální oblast 350 tis. Kč – poskytování příspěvků dle přijatých žádostí.
Vývoj výdajů rozpočtu města v letech 2010 - 2014 v tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem podíl kapitálových výdajů
2010 678 686 245 393 924 079 27%
skutečnost 2011 675 063 241 612 916 675 27%
2012 528 562 170 366 698 927 32%
upravený návrh rozpočet rozpočtu 2013 2014 570 849 552 171 382 106 252 585 952 955 804 756 41% 31%
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2010
2011
2012
2013
2014
Při zpracování návrhu rozpočtu na r. 2014 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu na období 2014 - 2017, který byl v některých případech upraven. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2014 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Přílohy: 1.
Příloha č. 1 Příjmy s rozpisem na jednotlivé položky s uvedením skutečnosti roku 2012 a upraveným rozpočtem roku 2013.
2.
Příloha č. 2 Financování s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2012 a upraveným rozpočtem roku 2013. Příloha č. 3 Výdaje s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2012 a upraveným rozpočtem roku 2013, s rozdělením podle odborů na výdaje běžné a kapitálové. Příloha č. 4 Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Cheb u každé s uvedením skutečnosti roku 2012 a upraveným rozpočtem roku 2013.
4. 5.
- 16 -
STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2014 Celkové náklady na akci v tis. Kč
Odbor
Projekt A.2
Kvalita života / fyzické prostředí Turistické využití levého břehu Ohře
2 000
Inv
A.3 A.5
Obrněné brigády – sportoviště a letní scéna (A7)
1 000
Inv
Víceúčelové hřiště 2. ZŠ
10 000
Inv
A.6
Hradní dvůr – bytový dům s podporovanými byty
14 000
Inv
A.7
Františkánský klášter - rekonstrukce
3 500
Inv
Vánoční trhy a velikonoční trhy
1 000
Štak
60
Štak
2 500
Štak
Festival uprostřed Evropy FIJO
B.3
C.1 C.2
C.3
C.4
Kvalita života / fyzické prostředí - celkem
34 060
Podnikatelské prostředí Průmyslový park – II. a III. etapa
60 000
Podnikatelské prostředí - celkem
60 000
Doprava / infrastruktura Bezbariérové přechody – ul. Obrněné brigády
Inv
1 000
Inv
200 10 000 300 10 000
Inv Inv Inv Inv
Vnitroblok Dlouhá x Hradební
2 000
Inv
Sídliště Skalka - revitalizace
4 000
Inv
Sídliště Spáleniště - revitalizace
1 000
Inv
IPRM sídliště Zlatý vrch - revitalizace
10 000
Inv
Horní Dvory – vodovod a kanalizace
18 000
Inv
Doprava / infrastruktura - celkem
56 500
STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM
150 560
Cyklostezka Cheb – Fr. Lázně Cyklostezka Cheb – Podhrad – Waldsassen Cyklostezka Cheb - Dřenice Vnitroblok MPR – Obrněné brigády – 26. dubna
- 17 -
Příspěvkové organizace města Chebu. Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - 1. základní škola Cheb, Americká 36 - 2. základní škola Cheb, Májová 14 - 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 - 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8 - Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 - Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Příspěvek pro příspěvkové organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Rozpočty příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze číslo 4. Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.
- 18 -
