2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/2013.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23.

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

71/2013. (V. 23.) ÖH.

Orvosok támogatási kérelme

72/2013. (V. 23.) ÖH.

Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

73/2013. (V. 23.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 58/2013. (IV. 30.) határozatának kiegészítése

74/2013. (V. 23.) ÖH.

Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése

75/2013. (V. 23.) ÖH.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyári zárva tartása

76/2013. (V. 23.) ÖH.

A 2013. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása

77/2013. (V. 23.) ÖH.

Intézményi átszervezés véleményezése (kollégium megszüntetése)

78/2013. (V. 23.) ÖH.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl

79/2013. (V. 23.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl

80/2013. (V. 23.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl

81/2013. (V. 23.) ÖH.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

82/2013. (V. 23.) ÖH.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalása

1

83/2013. (V. 23.) ÖH.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége szakmai programjának jóváhagyása

84/2013. (V. 23.) ÖH.

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata (egy jogi személyiségő társulássá átalakítás jogutódlással)

85/2013. (V. 23.) ÖH.

Zárt ülés döntése

86/2013. (V. 23.) ÖH.


87/2013. (V. 23.) ÖH.


88/2013. (V. 23.) ÖH.


2

JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2013. május 23-án, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Kollár László, Péli Szilveszter, Orbán Antal, Koller Dániel, Keresztes Ferenc képviselık. Belusz László, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön, dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr pedig késni fog. A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı

Egyéb meghívottak:

Juhász Gyula Felsılajos polgármestere Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Szilágyi Ödön irodavezetı Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens Dodonka Csaba pályázati referens Tengölics Judit IGSZ vezetı Kocsis Györgyné óvodavezetı Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató Géczy Gabriella bölcsıdevezetı Varga Antal Duna Aszfalt Kft képviselıje Herédi László Duna Aszfalt Kft képviselıje Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna gyermekjóléti szolgálat vezetıje Susiné Opóczki Mária pártfogó Sápi Tiborné iskolaigazgató Szarkáné Jurászik Zita Felsılajosi tagintézmény vezetı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 9 fı képviselı jelen van. Belusz László, BaranyiRostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön, dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr pedig késni fog. A meghívóban 11 napirendi pont szerepel, plusz a zárt ülés, egyet javaslok felvenni pluszba, ez pedig a következı: • Az Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálata. Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pont felvételével együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

3

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

Napirend

Elıterjesztı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Székhely Intézményének fejlesztése pályázat hiánypótlása I. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyári zárva tartása Környezetvédelmi nap programtervezetének elfogadása

Basky András polgármester

Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester Intézményi átszervezés véleményezése ( kollégium megszüntetése) Basky András polgármester Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2012. évi Basky András tevékenységérıl polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó Basky András beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Basky András Intézménye átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl polgármester Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Basky András polgármester I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Basky András Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalása polgármester II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegység Szakmai programjának jóváhagyása Az Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálata Basky András polgármester Interpelláció Basky András polgármester Zárt ülés

1.

Szakmai kitüntetı díjak, és kitüntetı cím adományozása

Basky András polgármester

Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása elıtt szeretném köszönteni körünkben Varga Antalt, a Duna Aszfalt Kft ügyvezetıjét, aki azért jött ma el hozzánk, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatos pályázat utolsó szerzıdését ünnepélyes keretek között aláírjuk. Ez egy nagyon hosszú munkafolyamat eredménye, amellyel azt hiszem újabb mérföldkıhöz érkezett a beruházás. Megkérem Varga Antal urat, hogy akkor a szerzıdést hitelesítsük aláírásunkkal. Annak reményében, hogy a munkálatok hamarosan elkezdıdnek, átadom a szót Varga úrnak, hogy egy-két információt osszon meg velünk. Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Köszönöm szépen és köszöntök én is mindenkit. A beruházás két fı részre oszlik, a szennyvíz telep bıvítésére, és a hálózat kiépítésére. A két munka között az a különbség, hogy a hálózat kiépítésénél vízjogi engedéllyel rendelkezünk, illetve komplett kiviteli tervek állnak rendelkezésre. A szennyvíztelep tekintetében van vízjogi létesítési engedélyünk, és a kiviteli tervek elkészítése még hátra van. A hálózat gravitációs gerincvezeték hossza 32. 376 km ami létesül, a házi bekötések száma 2.315 darab, és a gravitációs bekötı vezetékek száma 21.537 fm. Tisztító akna a tervek szerint 307 kerül elhelyezésre. A szennyvíztelep jelenleg 550 m3/napos teljesítménnyel mőködik, viszont az elmúlt években jogszabályváltozások miatt a telepet vissza kellett minısíteni 380 m3/napra. Ezért szükséges a telep bıvítése, a beruházás után 750 m3/nap lesz a befogadóképessége. A most mőködı tisztítási vonal, a biológiai tisztítás tekintetében megmarad, ezzel párhuzamosan építünk egy teljesen új tisztító vonalat. A munka folyamán biztosítani kell a telep folyamatos mőködését. A telep kiviteli terveit egy hónapon belül elkészítjük, a hatóságokkal egyeztetjük. A cél az, hogy a határidı, mely a mai naptól számított 22 hónap,

4

visszaszámolva legalább egy fél éves, egy éves próbaüzemet tudjunk teljesíteni. A hálózattal kapcsolatosan a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, egy feladat vár ránk, egyeztetnünk kell ezeket a szakhatóságokkal. Technikailag a mai aláírást követıen rövid határidın belül elkezdıdhet a munkavégzés. A munkavégzés ütemére vonatkozóan nem tudok pontos helyeket megjelölni, mert nem tudom megmondani elıre, hogy melyik hatósággal lesz a több probléma. Véleményem szerint a munkaterület átadást követıen, 1 hónapon belül tudjuk pontosítani az ütemtervet. A terveink között mindenképpen az szerepel, hogy ebben az évben szeretnénk kiépíteni a szennyvíz hálózatot is, hogy a jövı évi tavaszi belvizekre gondolva. El kell mondanom azt, hogy egy végleges úthelyreállítás is van, tehát a munkaterületnek konszolidációs idıre van szüksége, és ezek a téli hónapok alkalmasak lesznek arra, hogy a föld természetes konszolidációja végbe menjen. Ez azt jelenti, hogy egy ideiglenes úthelyreállítást kapnak az érintett szakaszok a téli hónapokra, természetesen folyamatosan karbantartva, és jövı tavasszal kerül sor a végleges úthelyreállításra. A szennyvíz kapcsán van érintett területe az 50-es útnak is, valószínőleg a tervek itt fognak a legkésıbb rendelkezésre állni, hiszen sokkal szélesebb a hatóságok köre, aki érintett az ügyben. Általánosságban azt szeretném elmondani, hogy minden esetben úgy fogjuk elkezdeni a munkálatokat, hogy egy heti koordinációt fogunk javasolni a megrendelınek, mérnököknek, a munkaterület átadást követıen, és legalább egy hónappal elıtte egyeztetjük, hogy mely utcákban történik a hálózatépítés. Minden lakos a munka megkezdése elıtt legalább egy héttel írásban kap egy értesítést, hogy milyen intervallumban körülbelül mire számíthat. A célunk az, hogy biztosítsuk minden nap, mindenkinek a hazajutás lehetıségét gépkocsival is. Ha valami nagy mőszaki probléma merül fel, akkor is ideiglenesen megoldjuk, és ez vonatkozik az utcák helyreállítására is. A munka folyamán minden érintett ingatlantulajdonost személyesen felkeresünk, a munka megkezdése elıtt mindenkivel egy jegyzıkönyvet veszünk fel arról, hogy hova kéri a tisztítónyílást, amely a mi kompetenciánk esetében a telekhatár plusz 1 méterig tart. Ennek a magassága, fizikai elhelyezése minden esetben az ingatlan tulajdonos hozzájárulásával történik. Mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy a rendszer kiépítése alkalmatlan arra, hogy egy pincébıl vezessen ki szennyvizet, két ok miatt. Az egyik, hogy a gerincvezeték nem építhetı meg olyan mélyre, hogy ez beköthetı legyen, a másik pedig, hogy ha dugulás van a hálózatban, akkor el tudja önteni ezeket a helyeket a szennyvíz. Erre is van mőszaki megoldás, de ez nem a mi feladatunk. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, várom a felmerült kérdéseket. Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Apró Ferenc képviselı: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Nekem a 750 m3/nap ütötte meg a fülemet, mi úgy tudtuk, hogy ez több lesz. Összesen ennyi lesz, vagy plusz még ennyi? El fogja tudni látni a várost? Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Összesen 750 m3/nap lesz a 380 m3/nap helyett. Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen. Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Egyébként ebben van egy 20-30 %-os tartalék, és a telep rendelkezik egyébként a csapadékelvezetéssel, tehát ez csak kimondottan a szennyvízre korlátozódik. Basky András polgármester: Gondolom, hogy sok kérdés nem most vetıdik fel, hanem majd a munkálatok folyamán. A város lakosainak a türelmére lesz szükség a beruházás alatt. Bízom abban, hogy a lehetı legzökkenımentesebben fog zajlani az egész szennyvízhálózat építés. Azt el kell mondanom, hogy a kollegáim nagyon sokat azon, hogy a városnak legyen csatornája, külön köszönet Dodonka Csabának, aki rengeteget tett az ügyért. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat volt ez a mostani aláírás a város történetében. Apró Ferenc képviselı: A helyi emberek foglalkoztatásában gondolkoznak-e, akár alvállalkozók szintjén? Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Mindenkit várunk szeretettel, aki alkalmas arra, hogy a mi általunk vállalt mőszaki, minıségi, határidıs követelményeket tudja teljesíteni. Ahhoz minden esetben ragaszkodunk, hogy csak a munkavégzésrıl lehet szó, tehát a mőszaki irányítás minden esetben nálunk marad, és az anyagok ellátása is nálunk marad, hiszen így tudjuk garantálni azt, hogy az a minıségő anyag és technika kerüljön bele, amit vállaltunk. Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen.

5

Basky András polgármester: Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy egyeztetések történtek már azokkal, akik jelezték, hogy tudnának munkát vállalni a beruházásban. Nyilván most, hogy a szerzıdés aláírásra került, a megkeresések megtörténnek élesben is. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, én megköszönöm Varga úrnak, hogy eljött a mai ülésünkre, és itt tudtuk aláírni a szerzıdést. Jó munkát kívánunk az elkövetkezendı 22 hónapra. Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Én is köszönöm szépen a meghívást, és a vendég jogán engedje meg polgármester úr, hogy elmondjam, hogy mi hetente írunk alá ilyen szerzıdéseket, és gratulálok az itt lévı mőszaki apparátusnak, a közbeszerzéssel foglalkozóknak, hiszen az utóbbi 2-3 évben aláírt szerzıdések közül ez a szerzıdés volt a legprofibb módon, a legkorrektebben lerendezve. Le a kalappal az itteni apparátus munkájával, nem találkoztam az utóbbi években ilyen elıkészítettségő szerzıdéssel, tervekkel, engedéllyel. Köszönöm szépen. Basky András polgármester: Köszönjük szépen, ez jól esik, és örömmel halljuk. Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje elhagyja az ülést. Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy ez a néhány utolsó mondat nagyon sokunknak jól esett, hiszen tényleg nagyon sokat dolgoztak a kollegák rajta, és ha egy kívülálló személy mondja ezt, hogy egy jó csapattal vagyunk körülvéve, akkor ez különösen jól esik. A napirendi pontok tárgyalása elıtt még egy dolgot szeretnék elmondani. Van itt egy kitüntetés elıttem, amit Koller Dániel kapott a tőzoltóságnál végzett munkájáért. Szívbıl gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, és további jó munkát kívánunk.

1. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Amikor februárban elfogadtuk a költségvetési rendeletet, azt mondtuk, hogy bizonyos tételekre majd késıbb térünk vissza. Látható, hogy milyen sok változásra volt szükség, hiszen 36 tételt rendez ez a módosítás. A pénzmaradványt még teljes egészében még nem használtuk fel, hiszen még csak május van, az év nagyobbik része még hátra van. Többek között a január-februári bérkompenzáció most került a helyére, úgy ahogyan a közfoglalkoztatás támogatása is. Amikor a költségvetést terveztük, úgy nézett ki, hogy 16-17 millió forintot hitelbıl kell megoldani, az óvodás pályázat miatt, ezt most ki tudjuk váltani. A polgárırök ugyan most bejelentették, hogy szüneteltetik munkájuk forrás hiányában, de a Lajosmizsei napokon is nagyon számítunk rájuk, így 200.000 Ft-ot adnánk nekik is. Az Élı-Energia Kft., az általa végzett „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén építésszerelési kivitelezési vállalkozási szerzıdés tárgyú közbeszerzési eljárás” elnevezéső projekthez kapcsolódóan, a vállalkozási díjat tartalmazó végszámla késedelmes kifizetése miatt kamat érvényesítési jogával él - tekintettel arra, hogy az Élı-Energia Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között megállapodás a vállalkozási díj halasztott fizetése tárgyában nem jött létre, 2.167.714 Ft kamatra tart igényt. Az Élı-Energia Kft által 2013. évben megfizetett kötbér összege, mely 1.716.000.- Ft, általános tartalékba kihelyezésre kerül. A sportcsarnok belsı felújítására 12 millió forintot különítettünk el. Az óvodában két csoportszoba parketta felújítása van betervezve. Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432.000 Ft értékben; a 2013. évben megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.500.000 Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.000.000 Ft összeget. Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, visszamenıleg 6 hónapra. Az önkormányzat kötelezı feladata a gyermekek nyári napközbeni felügyeletét biztosítani, erre 503. 415.- Ft-ot különítettünk el. A kiosztós anyagban található, hogy a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselı-testület által - összege: 4.953 eFt – ebbıl: a FIÁI pénzmaradványa: 1.391 eFt. A FIÁI pénzmaradványából 804 eFt a mőködési pályázatok miatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átutalásra került. Röviden összefoglalva ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket.

6

Koller Dániel képviselı: A 10. pontban található, hogy a Lajosmizse területén mőködı jégelhárító rendszer támogatásaként 500.000 Ft értékben az Önkormányzat vásárol ezüstjodid oldatot, melyet átad a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltóságnak felhasználásra. De ez már nincs ott a Tőzoltóságnál, valaki elvitte onnan. Basky András polgármester: Jó, akkor ne így fogalmazzuk meg, hanem, hogy a belterületi jégelhárító rendszerhez kapcsolódik. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A Ságvári utcában Vörös Tibornál lett elhelyezve. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Józsáné dr. Kiss Irén kér szót. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Amit polgármester úr itt most röviden felsorolt, az egy hosszú tárgyalás eredménye, hiszen tegnap reggel 9 órától szinte délután 4 óráig ezt tárgyaltuk. Magam is pótelıirányzat kéréssel fordultam az önkormányzathoz, az Egészségház dologi kiadásival kapcsolatosan. A sportcsarnok felújítása a nyári idıszakban kell, hogy megtörténjen, amikor a gyerekek nincsenek iskolában. Mikor kezdıdhet meg a kivitelezési munka várhatóan? Az önkormányzat mikor fog errıl tárgyalni? Basky András polgármester: A pénz rendelkezésre áll, innentıl kezdve ha az árajánlatok beérkeznek, megkezdıdhet a kivitelezés. Szerintem errıl már nem kell nekünk tárgyalni. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A kivitelezık kiválasztását illetıen kellene. Vagy pedig az én javaslatom az, hogy felhatalmazzuk a polgármester urat a legkedvezıbb ajánlatot tevıvel a szerzıdés megkötését. Basky András polgármester: Azt gondolom, ez egy kicsit gyorsítaná a dolgot, hiszen a legkedvezıbb ajánlatot tevı nálam is az, aki a Képviselı-testületnél. Köszönöm szépen, akkor itt egy olyan kiegészítés lesz, hogy a legkedvezıbb ajánlattevıvel kerül a szerzıdés aláírásra. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez így van, úgyhogy én ezt mindenképpen javaslom. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Akkor ezzel a kiegészítéssel fogom szavaztatni majd, hogy a legkedvezıbb ajánlattevıvel írjuk alá a szerzıdést. Apró Ferenc kér szót Apró Ferenc képviselı: Nekem egy-két tétel nem szimpatikus ebben a költségvetési rendeletmódosításban. Egybe szavaztatod az egészet? Mert van amit elfogadnék, és van amit pedig nem. Basky András polgármester: Egybe fogom szavaztatni, hiszen nem szavaztathatom soronként a rendeletet. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nekem lenne még egy kérdésem. Hasonló a helyzet a tóval kapcsolatosan, itt is a kivitelezési munkálatokra árajánlatot kellene bekérni, és itt is felhatalmaznánk a polgármestert a legkedvezıbb ajánlattevıvel a szerzıdés megkötését, a munkálatok meggyorsítása érdekében. Basky András polgármester: Sokat foglalkoztunk az elmúlt idıszakban a tóval, de van egy apró momentum, mégpedig, hogy a kiviteli tervet csak akkor szabad elkészíttetnünk, amikor már kialakult a tónak a végleges formája. Például még azt sem tudjuk jelen pillanatban, hogy a benne lévı iszap hová fog kerülni, ez a kivitelezés során fog kiderülni. A másik dolog pedig, hogy vannak dolgok, amikhez kiviteli terv kell, és vannak, amikhez nem. Hogyha egy gyalogutat csinálunk a tó körül, ahhoz nem kell kiviteli terv, ha aszfaltos utat szeretnénk, akkor ahhoz kell. Viszont ha most az iszapot kirakjuk a tó szélére, akkor annak legalább egy évig ülepednie kell, nem lehet leaszfaltozni. Az elsı ütemet mindenképpen meg tudjuk csinálni, hiszen a tó kotrása a nyár folyamán megtörténik, és a faültetést, padokat utána meg tudjuk csinálni, de az aszfaltos gyalogúthoz, villamosításhoz kiviteli terv kell, így ezzel még várnunk kell. Visszatérve a költségvetési rendelet módosításhoz, van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor elıször a rendeletet szavaztatom, a kiosztott módosításokkal együtt. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, -1 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:

7

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének] „

a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok

1 709 986 e Ft-ban 1 166 774 e Ft-ban 543 212 e Ft-ban 1 873 339 e Ft-ban 1 208 127 e Ft-ban 635 908 e Ft-ban 29 304 e Ft-ban

melybıl: általános tartalék

3 198 e Ft-ban

és céltartalék

26 106 e Ft-ban

hagyja jóvá.” 2. § (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

szóló szóló szóló szóló szóló szóló

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló

3. § A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

/ Basky András sk./ polgármester

/ dr. Balogh László sk./ jegyzı

A kihirdetés napja: 2013…………….. / dr. Balogh László s.k./ jegyzı

9

1. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege A.

Költségvetési bevételek 1. Mőködési költségvetés 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.3. Mőködési támogatások 1.4. Egyéb mőködési bevételek 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2. Külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B. C. D. eredeti elıirányzat Költségvetési kiadások önként kötelezı államigazgatási vállalt Mindösszesen feladat feladatellátás feladat 1 005 434 15 800 145 540 1 166 774 1. Mőködési költségvetés 90 656 15 800 2 560 109 016 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 402 600 402 600 hozzájárulási adó 442 391 142 180 584 571 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 69 787 800 70 587 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 542 012 0 543 212 2. Felhalmozási költségvetés 1 200 1 200 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 542 012 542 012 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 006 634 557 812 145 540 1 709 986 3. Tartalékok 34 680 128 673 0 163 353 3.1. Általános tartalék 34 680 110 804 0 145 484 3.2. Céltartalék 34 680 110 804 0 145 484 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 34 680 34 680 5. Finanszírozási kiadások 110 804 110 804 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 0 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 17 869 0 17 869 17 869 17 869 0 0 0 0 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 1 041 314 686 485 145 540 1 873 339 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban F. G. H. eredeti elıirányzat önként kötelezı államigazgatási Mindösszesen vállalt feladatellátás feladat feladat 962 728 28 296 217 103 1 208 127 413 336 8 932 18 925 441 193 E.

107 834

1 840

4 833

114 507

418 058 23 500

7 056 10 468

6 745 186 600

13 643 10 977 2 666

622 265 597 275 135 24 855 0

0

650 561 0

217 103 0

650 561

217 103

431 859 220 568 0 635 908 608 252 2 801 24 855 29 304 3 198 26 106 1 873 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 873 339

29 304 3 198 26 106 1 005 675 0

1 005 675

0

„ 10

2. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat Bevételek önként államigazgatási kötelezı vállalt Összesen feladat 1. Mőködési bevételek 1 005 434 15 800 145 540 1 166 774 1.1. Mőködési bevételek 90 656 15 800 2 560 109 016 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 402 600 402 600 1.2.1. Helyi adók 345 800 345 800 1.2.2. Átengedett központi adók 50 000 50 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800 6 800 1.3. Mőködési támogatások 442 391 0 142 180 584 571 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 420 447 420 447 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 17 898 17 898 1.3.3. Kiegészítı támogatás 0 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 046 4 046 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 142 180 142 180 1.4. Egyéb mőködési bevételek 69 787 0 800 70 587 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 69 787 69 787 1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 46 747 46 747 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 800 800 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek 1 200 542 012 0 543 212 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 200 0 0 1 200 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 200 1 200 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 542 012 0 542 012 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 542 012 542 012 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 1 006 634 557 812 145 540 1 709 986 4. Finanszírozási bevételek 34 680 128 673 0 163 353 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 34 680 110 804 0 145 484 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 680 110 804 0 145 484 4.1.1.1. Mőködési célra 34 680 34 680 4.1.1.2. Felhalmozási célra 110 804 110 804 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 17 869 0 17 869 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 041 314 686 485 145 540 1 873 339 A.

11

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai Ezer Ft-ban A.

B.

C.

D.

eredeti elıirányzat

Kiadások

önként államigazgatási vállalt feladat

kötelezı

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 8. Költségvetési szervek finanszírozása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

962 728 28 296 413 336 8 932

Összesen

217 103 1 208 127 18 925 441 193

1 840

4 833

114 507

418 058 7 056 23 500 10 468 8 000 1 404

6 745 186 600

431 859 220 568 9 404

107 834

0

9 064

15 500

9 064 186 600

0 13 643 622 265 10 977 597 275 2 666 135 0 24 855

0 0 0 0

24 855 29 304 0 3 198 26 106 1 005 675 650 561 0 0

0 1 005 675 650 561 692 528

202 100 0 0 635 908 608 252 2 801 24 855 0 24 855

0

217 103 0

0 217 103

0 29 304 3 198 26 106 1 873 339 0 0 0 0 1 873 339

202,75

„

12

3. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei A. Bevételek

kötelezı

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13

877 007 8 976 402 600 345 800 50 000 6 800 442 391 420 447 17 898 4 046 23 040 23 040

1 200 1 200 1 200 0

0

878 207 28 424 28 424 28 424 28 424 0

0

906 631

Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 15 800 142 180 1 034 987 15 800 24 776 0 0 402 600 345 800 50 000 6 800 0 142 180 584 571 420 447 17 898 0 4 046 142 180 142 180 0 0 23 040 23 040 0 0 0 542 012 0 543 212 0 0 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 542 012 0 542 012 542 012 542 012 0 0 557 812 142 180 1 578 199 116 340 0 144 764 98 471 0 126 895 98 471 0 126 895 28 424 98 471 98 471 0 0 0 0 0 17 869 0 17 869 17 869 17 869 0 0 0 0 674 152 142 180 1 722 963

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat önként állami kötelezı vállalt Összesen feladat 165 814 26 452 186 600 378 866 41 118 8 932 50 050 A.

Kiadások

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési szervek finanszírozása 5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 6. Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Jogalkotás Park Piac, vásár Sport Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

9 916

1 840

91 280 23 500 8 000

6 016 9 664 600

11 756 186 600

9 064 15 500

9 064 186 600

0 622 265 597 275 135 0 24 855

97 296 219 764 8 600

0 0 0 0

24 855

202 100 0 0 622 265 597 275 135 24 855 0 24 855

29 304 0 3 198 26 106 692 528 887 646 648 717 0 0

0

186 600 0

0 0 887 646 648 717

0 186 600

0 29 304 3 198 26 106 692 528 1 722 963 0 0 0 0 1 722 963

18 1 6 8 3

„

14

4. melléklet a 13/2013. (…) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.

Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek

21 316 1 460 2 000 24 776

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Helyi adók részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. Idegenforgalmi adó 2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 3. Helyi adók összesen

5 800 340 000 345 800

Átengedett központi adók részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. Gépjármőadó 2. Átengedett központi adók

50 000 50 000

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel

6 500 0 0 300 0 6 800

„

15

5. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „6. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat

Megnevezés 1. 2.

Bérkompenzáció Egyéb mőködési célú központi támogatás

4 046 4 046

Egyéb mőködési bevételek részletezése eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 1.1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.

Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Mőködési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen

1 271 1 271 21 769 10 690 1 443 9 636 23 040

„

16

6. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2.

Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése

1 200

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei

1 200

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2.

Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072

115

3.

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E-09-2010-0004

4.

Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E-09-2010-0005

5.

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.111

199 500

6.

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.111

7 690

7.

"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" 5.2.1/A-11-2011-0015

8.

Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A

16 690

9.

Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A

10 000

10.

"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B

61 902

11.

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerı támogatás)

18 218

12. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

DAOP-

22 693

DAOP-

DAOP-

445 935

203 824

542 012

„

17

7. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása A.

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

feladat K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) K begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb Ö idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

B.

C.

D.

E.

F.

G. H. I. J. K. L. M. Mőködési célú Dologi Mőködési Felhalmozási Munkaés Szociál- támogatás pénzeszköz- Általácélú Személyi adókat Célátadás nos Szakfeladat egyéb politikai államháztarBeruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen juttatás terhelı tartalék folyó juttatás táson államház- tartalék államháztartáson járulék tartáson kiadás belülre kívülre kívülre 360000 1 524 226 471 227 995 370000 0 381103 382101 412000 422100 522001 680001 680002 813000 841402 841403 890301 890441

Ezer Ft-ban N. Engedélyezett létszámkeret (fı)

0 431

5 452 9 201

1 404 2 433

800 16 967 534 3 400 7 277 25 464 4 957

32 547

9 064

890442

4 720

619

931102 960302 841112 841126 882

5 752

1 481

24 925

5 819

50 050

11 756

662

431 0 33 347 16 967 534 10 256 18 911 25 464 4 957 9 726 0

8 6

5 339 3 295 5 285 24 793 3 000 202 100 97 296 202 100

8 600

8 600

9 064

3 198

26 106

337 826

135

3 198

26 106

597 275

135

10 528 0 24 193 436 087 24 793 205 100 24 855 1 030 435

3 1

18

„

18

8. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás

Megnevezés 1. 2. 3. 4.

Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen

Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 8 000 500 100 8 600

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.3. 2. 3. 4.

Ezer Ft-ban módosított elıirányzat

Non-profit szervezetek

9 064

Lajosmizséért Közalapítvány Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Lajosmizse Polgárır Egyesület Egyház Vállalkozások

6 864 2 000 100 125 100 100 300 925 100 150 50 0 50 200 0 0

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

9 064

„

19

9. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „12. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat

1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása 2. Civil szervezetek támogatása

8 000 0

3. Sportcsarnok felújítása

12 000

4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére) 5. Céltartalék összesen

6 106 26 106

„

20

10. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „13. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.

D.


Bevételek

kötelezı

1. Mőködési bevételek 0 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 0 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 19 309 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 19 309 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 0 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı 0 önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 0 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 19 309 5. Finanszírozási bevételek 772 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele

772

5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN


0 0

589 589 0

589 589 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 19 309 19 309 0 0

0 0

589 0

0 19 898 772

0

0

772

772

21

Összesen

0

0

0

20 081

0

589

772 0 0 0 0 0 20 670

Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

A.

B.

C.

D.


Kiadások

kötelezı

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)

24 361 16 042

0

Összesen

6 935 5 380

31 296 21 422

4 074

1 452

5 526

4 245 0

103 0

4 348 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

24 361

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)


0 0

0 6 935

0 0 31 296

35

„

22

11. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása

Megnevezés

A.

B.

C.

D.

E.

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulék

Dologi és egyéb folyó kiadás

F.

Tartalék

Beruházás

G.

H.

Összesen

Engedélyezett létszámkeret (fı)

feladat 1.

Á

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124

3 083

832

103

4 018

2

2.

K

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841126

16 042

4 074

4 245

24 361

28

3.

Á

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133

2 297

620

0

2 917

5

21 422

5 526

4 348

31 296

35

4.

Összesen

0

0

„

23

12. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez IGSZ 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.


Bevételek

önként vállalt feladat

kötelezı

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24

69 415 69 415 0

Összesen

0 0

69 415 69 415 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

194 236 63 648 129 763 825 263 651 4 953 4 953 4 953

0

0

0

268 604

0

0 0 0

0 194 236 63 648 129 763 825 263 651 4 953 4 953 4 953 0 0 0 0 0 268 604

IGSZ 2013. évi kiadásai

A.

B.

C.


Kiadások

kötelezı

önként vállalt Összesen

feladat

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

267 800 66 704

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) IGSZ Konyha Gépjármővezetı + Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsıde konyha Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

268 604 66 704

17 871

17 871

183 225 0

183 225 804 804

804 804

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 267 800

3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)

804

0 804

0 0 268 604

45 7 10 17 10 1

„

25

13. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „16. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez EGYSZI 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.


Bevételek

kötelezı önként vállalt feladat


26

54 312 7 565 46 747 46 747

0 0

46 747

Összesen

54 312 7 565 46 747 46 747 46 747

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

99 832 24 445 74 364 1 023 154 144 415 415 415

0

0

0

154 559

0

0 0 0

0 99 832 24 445 74 364 1 023 154 144 415 415 415 0 0 0 0 0 154 559

EGYSZI 2013. évi kiadásai A.

B.

C.


Kiadások

kötelezı


feladat

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

154 559 76 693


154 559 76 693

20 029

20 029

57 837 0

57 837 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 154 559


0

0 0

0 0 154 559

37

„

27

14. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „17. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.


Bevételek

kötelezı


feladat


28

400 400 0

800 800

1 200 400 800 0 0

800

0 0

0 0

0

0

800 0 0 0 0 0 0 0 0

169 562 155 032 13 370 1 160 169 962 1 356 1 356

0

800 0 0

1 356 0

0

171 318

800

0 169 562 155 032 13 370 1 160 170 762 1 356 1 356 0 1 356 0 0 0 0 172 118

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi kiadásai A.

B.

C.


Kiadások

kötelezı

önként vállalt

Összesen

feladat

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

170 412 112 796


0 172 078

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsılajosi tagintézménye Óvoda Bölcsıdei tagintézménye Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

40

29 653 27 963 0

170 452 112 796 29 653

40 0

28 003 0 0 0 0

1 666 0 1 666 0

0 0 0 0

0 0 1 666 0 1 666 0 0 0

0 40

0 0 172 118

54,75 42 7 5,75

„

29

15. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.


Bevételek

önként vállalt feladat

kötelezı


30

4 300 4 300 0

Összesen

0 0

4 300 4 300 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

55 024 13 288 41 397 339 59 324 116 116 116

0

0

0

59 440

0

0 0 0

0 55 024 13 288 41 397 339 59 324 116 116 116 0 0 0 0 0 59 440

Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi kiadásai

A.

B.

C.


Kiadások

kötelezı


feladat

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

57 440 25 401


0 58 440


1 000

6 841 25 198 0

58 440 25 401 6 841

1 000 0

26 198 0 0 0 0

1 000 0 1 000 0

0 0 0 0

0 0 1 000 0 1 000 0 0 0

0 1 000

0 0 59 440

13

„

31

16. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „20. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.

D.


Bevételek

kötelezı

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 3.4. Önkormányzat saját bevételébıl 3.5. Központi költségvetésbıl bérkompenzáció 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32


0

0

0

0

1 971 1 971 0

Összesen

1 971 1 971 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

154 565 102 640 10 690

0

0

0 154 565 102 640 10 690

31 471

31 471

9 217 547 154 565 10 977 10 977

0 0 0

1 971 0 0

10 977 0

0

0

9 217 547 156 536 10 977 10 977 0 10 977 0 0 0

165 893

0

1 971

167 513

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai A.

B.

C.

D.


Kiadások

kötelezı

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

122 342 74 582


0 133 319



0

19 450 28 310 0

0

Összesen

23 568 145 910 13 545 88 127 3 381

22 831

6 642 0

34 952 0 0 0 0

10 977 10 977 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 10 977 10 977 0 0 0 0

0 0

0 0 0 23 568 156 887

35

„

33

17. melléklet a 13/2013. (...) önkormányzati rendelethez „21. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása

Megnevezés

A.

B.

C.

D.

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulék

Dologi és egyéb folyó kiadás

E.

F.

Tartalék

Beruházás

G.

H.

Összesen

Engedélyezett létszámkeret (fı)

feladat 1.

Á

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124

2 831

764

1480

5 075

1

2.

K

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841126

74 582

19 450

39 287

133 319

29

3.

Á

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133

10 714

2 617

5162

18 493

5

88 127

22 831

45 929

156 887

35 „

4.

Összesen

34

0

0

Basky András polgármester: Két határozatot kellene elfogadnunk ezen a napirendi ponton belül, elıször az orvosok kérelmét, mely arra irányul, hogy a praxisuk mőködtetéséhez kérnének pénzt. A bizottsági ülésen áttárgyalva arra a döntésre jutottunk, hogy ezt a támogatást az idei évben nem tudjuk adni. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

71/2013. (V. 23.) ÖH. Orvosok támogatási kérelme Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok kérelmét, mely a praxisuk mőködtetésének támogatására irányul, nem támogatja.

Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

Basky András polgármester: Most pedig arról kell határozatot hoznunk, amit Irénke javasolt, hogy a sportcsarnok felújításánál kérjünk be árajánlatokat, és a legkedvezıbb ajánlatot tevıvel a szerzıdést aláírjuk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportcsarnok felújításával kapcsolatosan kérjen be árajánlatokat, és a legkedvezıbb ajánlattevıkkel a szerzıdést kösse meg.

Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

2. Napirendi pont Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Székhely Intézményének fejlesztése pályázat hiánypótlása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Döntöttünk már arról, hogy pályázatot nyújtunk be a Belügyminisztériumhoz, az óvoda fejlesztésére, amelynél hiánypótlásra szólítottak fel minket. Most ennek teszünk eleget ezzel a határozat-tervezettel. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

35

73/2013. (V. 23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 58/2013. (IV. 30.) határozatának kiegészítése

Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 58/2013. (IV. 30.) önkormányzati határozata az alábbi 4.) és 5.) ponttal egészül ki: „4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kijelenti, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsoló fejlesztési támogatás igénybe vételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 1. § (4) bekezdésének a) pontja alapján önerı fizetésére nem kötelezett. 5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.” Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. május 23.

3. Napirendi pont I. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyári zárva tartása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az ÖIB bizottság tárgyalta már ezt a témát az elmúlt idıkben, a felmérés megtörtént az óvodában is és az iskolában is, és van igény a nyári felügyeletre. Mivel ez az önkormányzatnak egy kötelezı feladata, ezért ezt meg kell oldanunk. Az elsı határozat-tervezet az iskolához kapcsolódik, itt annyi változás lenne, hogy nem június 17-tı, hanem június 24-tıl lenne augusztus 16-ig a nyári felügyelet biztosítása, reggel 7.30-16.30-ig. Az étkezések az IGSZ-en keresztül lesznek biztosítva. A pedagógusoknak pedig, akik vállalták, 1020 Ft-os bruttó óradíjat fizetnénk. A 2013-as költségvetésben erre elkülönítettük a pénzt, a pedagógusokkal való szerzıdéskötésre pedig felhatalmazást kapnék. A második határozat-tervezetben pedig kimondjuk, hogy az óvoda augusztus 21-tıl augusztus 31-ig tart zárva. A bölcsıde pedig augusztus 5-31-ig tart zárva. Jegyzı úr közben mondja nekem, hogy a bizottsági ülésen olyan döntés született, hogy nem június 17-tıl, hanem június 24-tıl kezdıdne az iskolában a nyári napközbeni ellátás. Látom elnök asszony mikrofont ragadott, így átadom neki a szót. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Köszönöm a szót. Bizottságunk tárgyalta a nyári napközbeni ellátás megszervezését, és az iskolában június 24-tıl augusztus 16-ig lesz, az óvoda pedig augusztus 19-ig üzemel. Ajánlatot tett a bizottság a nyári napközi tábor helyszínére, amelyre a Sport és Szabadidı Centrumot javasoljuk. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Véleményem szerint ezt bízzuk rá az intézmény vezetıjére, de én maximálisan tudom támogatni, hogy a gyerekek minél többet legyenek kint a jó levegın. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

36

74/2013. (V. 23.) ÖH. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:

1) 2)

3) 4) 5)

Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2013. június 24-tıl augusztus 16-ig az Intézmények Gazdasági Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig. Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az IGSZ-hez tartozó konyhákon keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselınek az általa igényelt idıszakra elıre. Az önkormányzat az iskolás korú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges megbízási díjat a szerzıdı fél részére bruttó 1.020 Ft/ óra összegben állapítja meg. Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket ) a 2013. évi költségvetésében elkülöníti. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolás korú gyermekek nyári napközbeni ellátásában részt vevı pedagógusokkal a megbízási szerzıdést megkösse. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

4. Napirendi pont Környezetvédelmi nap programtervezetének elfogadása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Minden évben megkérjük az intézményeket, hogy szervezzenek különbözı programokat a környezetvédelmi nap alkalmából. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy melyik intézmény mennyi támogatást szeretne kérni erre a célra. A Mővelıdési Ház és Könyvtár részére 25.000.- Forint, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére 20.000.- Forint, az EGYSZI részére 25.000.- Forint, a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola részére 20.000.- Forint összeg támogatást nyújtunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

76/2013. (V. 23.) ÖH. A 2013. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása

Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az intézmények 2013. évi Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a Képviselı-testület a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének „Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai táblázat” 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások sora terhére biztosítja maximum 200 000 Ft összegben, melybıl az intézmények Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a Mővelıdési Ház és Könyvtár részére 25.000.- Forint, a Meserét Lajosmizsei Napközi

37

Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére 20.000.- Forint, az EGYSZI részére 25.000.- Forint, a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola részére 20.000.- Forint összeget nyújt.

Határidı: 2013. május 23. Felelıs: Képviselı-testület

5. Napirendi pont Intézményi átszervezés véleményezése ( kollégium megszüntetése) Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Tavaly döntöttünk arról, hogy szüneteltetjük a kollégium mőködtetését, de ahhoz, hogy a gyerekek minél kevésbé sérüljenek, napközit biztosítunk számukra. Aki pedig nem tudja megoldani a bejárást, annak segítünk ezt megoldani az iskolabusszal. Természetesen kikértük a véleményét az iskolának, a gyermekjóléti szolgálatnak, hogy mik a tapasztalataik az elmúlt 1 évrıl, hiszen már azóta nem mőködik a kollégium. Azt jelezték vissza, hogy nem okoz problémát az érintettek körében, hiszen mindenkinek meg sikerült oldani a problémáját. Az ÖIB bizottság is tárgyalta, és támogatta a döntést. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

77/2013. (V. 23.) ÖH. Intézményi átszervezés véleményezése (kollégium megszüntetése)

Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel, a 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Kollégiumi Tagintézménye megszüntetésével egyetért. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

6. Napirendi pont Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az anyagban részletesen le van írva, hogy milyen problémák merülnek fel a Mővelıdési Ház és Könyvtár mőködése során. Az ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem elnök asszonyt kíván-e valamit hozzáfőzni a beszámolóhoz? Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Gutiné Judit elkészítette az intézmény 2012. évi beszámolóját. A beszámolóból jól látszik a szőkös költségvetési lehetıség, ami a könyvtári állomány gyarapodását illeti. Elsısorban pályázati pénzekbıl tudnak jelentıs fejlesztéseket megvalósítani, ami a könyvgyarapodást illeti. Kevesebb féle újságot tudnak beszerezni, és ezek az újságok hiányoznak az olvasóknak. A könyvtárhasználó szokások megváltoztak, elsısorban az internethasználók száma gyarapszik évrıl-évre. Egy 2010-es pályázat kapcsán a Képviselı-testület hozott egy döntést, melynek értelmében az internethasználat elsı fél órája ingyenes. Valószínőleg ez a tény is kedvezıen befolyásolja az internethasználók népes táborának további

38

növekedését. A „kutató múltbúvár” mely Lajosmizse Digitális Történelme címmel útjára indított digitalizálási projekt is szépen fejlıdik. Havonta új kiállításokat szerveznek. Folyamatos a színházi elıadások kínálata, a gyermekeknek és felnıtteknek egyaránt. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Apró Ferenc képviselı: A 10. oldalon 13 fı dolgozó szerepel, utána 7 fı+7 fı. Azt szeretném megkérdezni, hogy jön ki a 13 fı? Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató: Azért 13 fı, mert idıközben egy fı nyugdíjba vonult. Basky András polgármester: Köszönjük szépen, akkor így már teljesen egyértelmő a dolog. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

78/2013. (V. 23.) ÖH. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2012. évi tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

7. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Megkaptuk Tengölics Judit beszámolóját, akinek nem volt könnyő dolga, hiszen 1 hónapja dolgozik itt. ÖIB, PTK bizottságok tárgyalták, kérdezem elnök asszonyokat, ki szeretné elmondani a véleményét? Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Tengölics Judit elkészítette az intézmény 2012. évi beszámolóját. A beszámolóból jól látszik, hogy az IGSZ-nél komoly szakmai munka folyik, ezt jól reprezentálja a könyvelésben rögzített tételek hatalmas száma, ami 2012-ben közel 32000 tétel volt, ami természetesen nem csak a könyvelést jelenti, hanem a bizonylatok elıkészítését is. Ellenjegyzés, utalványérvényesítés, kontírozás, kötelezettségvállalás nyilvántartása, ezek mind jelentıs feladatot jelentenek. Nem beszélve arról a szakmai tudásról, naprakész jogszabályismeretrıl, amit ezen tételek rögzítése megkövetel. Az IGSZ elvégezte az év végi leltározást, mind a készletek tekintetében, mind a konyhák készleteinek tekintetében, mind pedig a nagy értékő tárgyi eszközök tekintetében. Itt 691 tétel egyenkénti leltározása történt, ami nem kis feladat, hiszen ez közel 700 kartont jelent, és az ezzel járó leltárkiértékelés sem kis feladat. Az IGSZ kezeli még az intézmények pályázatainak elszámolását is. Aki végzett már hasonló munkát, az tudja, hogy ez sem kis adminisztrációt jelent. Köszönjük a dolgozók áldozatos munkáját. Az ÖIB bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

39

Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 79/2013. (V. 23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2012. évi tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester 15.15 órakor megérkezett. Az ülés a továbbiakban 10 fıvel határozatképes.

8. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elıterjesztésbıl láthatjuk, hogy milyen összetett feladatot látnak el az egészségházban. Az ÖIB bizottság tárgyalta, megkérem elnök asszonyt, mondja el véleményét a beszámolóról. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Józsáné dr. Kiss Irén elkészítette az intézmény 2012. évi beszámolóját. Irénke beszámolója mindig nagyon tartalmas, fontos információkat tartalmaz a település lakosságának szociális helyzetérıl, illetve egészségi állapotáról. A mai Magyarországon tapasztalható gazdasági helyzet hatása érezhetı a családsegítés terén is. A társadalom perifériájára szorult emberek, családok óriási anyagi és ennek okán mentális gondokkal küzdenek. İk elsısorban alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, többnyire nem végezték el az általános iskola 8 osztályát, vagy csak a 8 osztályt sikerült elvégezni, és szakmát már nem sikerült szerezniük. Körükben nagy a munkanélküliség, sok esetben jellemzı rájuk az eladósodás a közüzemi díjak és egyéb hitelek tekintetében. Ezek a családok kilátástalannak érzik a helyzetüket, motiválatlanok, és ilyen környezetben csak motiválatlan gyermekek tudnak felnıni, akik nem látják, nem értik a tanulás, a szakmaszerzés fontosságát. Ezekhez az emberekhez nem jut el az információ az esetleges munkalehetıségekrıl, hiszen nem járatnak újságot, talán nem is tudná egyik másik elolvasni, mivel az analfabetizmus is komolyan felütötte a fejét ebben a társadalmi rétegben, továbbá természetesen nincs internet hozzáférésük sem. A családsegítı szolgálat kliens forgalmát elsısorban életviteli tanácsokért, az anyagi gondok megoldásáért, illetve ügyintézéshez segítségnyújtásért keresik fel. Elvonva ezzel az erıforrásaikat, a klasszikus családsegítési feladatoktól, mint például az átmenetileg krízishelyzetbe került családokon történı segítéstıl. A beszámoló által bemutatott helyzetbıl jól látszik, hogy a településen valamit tenni kell az iskolázatlan munkanélküliekért. Meg kell próbálni valahogy visszavezetni ıket a munkaerıpiacra, azzal, hogy valamilyen szakmát kell velük szereztetni, az általános iskola elvégzése után. Ezért született a bizottsági ülésünkön egy olyan határozat, hogy egyrészrıl felkérjük a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy vegye fel a kapcsolatot a Képzıközponttal, illetve a Munkaügyi Központtal a helyben megszervezhetı képzési lehetıségek felderítésére. Nagyon fontos még tovább erısíteni az egészségügyi és

40

szexuális felvilágosítást az általános iskolások körében, talán már az alsó osztályokban is. Az egészségügyi szolgáltatás feladatmutatóit tanulmányozva jól látszik az a nem kevés betegforgalom, ami egy-egy szakrendelésen tapasztalható. Nagyon széles a választék a szakrendelések tekintetében, amit a lakosság helyben tud elintézni, és nem kell ezért neki Kecskemétre beutaznia. A következı idıszakban tervezett szakrendelés fejlesztések a következıek: szükségesnek látszik egy fül-orr –gégészszakrendelés megszervezése, valamint a pszichiátriai rendelési idı meghosszabbítása, mert itt nagyon hosszú a várakozási idı. Az intézményben rendszeresen megrendezésre kerülnek a szakmai napok, amelyen a lakosság egyre nagyobb számban vesz részt. Ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és egyre nagyobb az igény iránta a lakosság részérıl. Köszönjük az intézmény dolgozóinak áldozatos munkájukat. A bizottságink elfogadásra javasolja a beszámolót.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Én személyes érintettséget szeretnék bejelenteni, így a szavazásban nem veszek részt. Basky András polgármester: Rendben, köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az alábbi határozatot hozta:

80/2013. (V. 23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének a 2012. évi tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

Basky András polgármester: 15.30 órakor pár perc szünetet tartunk. SZÜNET Basky András polgármester: 15.50 órakor folytatjuk ülésünket a 9. napirendi ponttal.

9. Napirendi pont Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Évek óta kell ezt a beszámolót is értékelnünk, és ahogyan az Egyszi beszámolója is mutatta, nagyon nehéz téma ez is. ÖIB bizottság tárgyalta, átadom elnök asszonynak a szót.

41

Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Ez egy nagyon komoly szakmai anyag, mely számtalan szállal kötıdik az elızı napirendi ponthoz. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás felöleli a gyermekek gondjait, a 0-18 éves korig, az arra rászorultaknál. A munkatársaknál a szakmai teljesítményen túl, ez egy lelkileg is nagyon megterhelı feladat, hiszen munkájuk során számtalan nehéz sorsú gyermekkel találkoznak. Az önkormányzat különbözı pénzbeli, és természetbeni személyes gondoskodást nyújt az arra rászorulóknak. A szolgáltatás felöleli a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítı Szolgálat, a Védınıi Szolgálat, a Pártfogói Felügyelıi munkát, az óvoda és bölcsıde gyermekvédelmi tevékenységét, az iskola gyermekvédelmi tevékenységét. A családgondozás tapasztalatai szerint a fıbb problémák a családokban a következıek: súlyos anyagi gondok, amelyeknek egyenes következménye az éhezés. Tüzelı hiánya, a különbözı szolgáltatók felé fennálló tartozások kiemelkedıen magas gyakorisága. Pénzintézeti hitel vissza nem fizetése miatti végrehajtási eljárás és kilakoltatás. Eladósodás, teljes ellehetetlenülés. Munkanélküliség, valamint alkalmi munka hiánya, alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség. Megváltozott munkaképesség, rokkantság ténye. A munkaerıpiacon az aktívan dolgozók alacsony jövedelme. A kilátástalannak vélt helyzetbıl az alkoholizmusba, és egyéb szenvedélybetegségekbe menekülık emelkedı száma. Családi konfliktusok, családon belüli erıszak. Nyomasztó gondok következtében kialakuló pszichiátriai betegség miatt kialakult életviteli problémák. Egyéb életviteli és mentális problémák. A nehéz családi körülmények között élı gyermekek kiszolgáltatott helyzetébıl adódóan számtalan veszély fenyegeti ıket. Sokszor a különbözı káros hatású szerek fogyasztására, illetve a kisebb bőnözés felé sodródnak. A szolgáltatást igénybe vevık száma tendenciaszerően növekszik, ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk a jövıre. A gyámhatóság jövıre vonatkozó célok között jelöli meg a családban történı nevelkedés fontosságát. Amennyiben a jövı nemzedék érdekében tenni akarunk valamit, elsısorban a családokat kell erısíteni és támogatni, hogy a szocializációs alapfeladataiknak meg tudjanak felelni. A helyes életvezetési szabályok elsajátításában nagy szerepe van az óvodai és iskolai oktatásnak. A preventív tevékenység lehet a leghatékonyabb. A jövıre vonatkozó célok között az anyagban megfogalmazásra került még az önkéntesek bevonása ebbe a szakmai munkába. További jövıre vonatkozó javaslatok találhatóak az anyagban: törvény adta betekintési és számonkérési lehetıség a szülı feladatellátását illetıen, kötelezı szülıi kapcsolattartás az iskolával, ennek elmulasztása után családi pótlék megvonás. Teljes állású iskolapszichológus alkalmazása. A Túl bürokratikus folyamatok helyett gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézés (védelembe vételi eljárás, igazolatlan hiányzások vezetése, stb.) Ha ezeket a jövıre vonatkozó célokat sikerül megvalósítani, akkor talán a gondozottak számának növekedését is sikerül megállítani. Köszönjük a gyermekvédelmi feladatokban aktívan résztvevı munkatársak nem könnyő és áldozatos munkáját. Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

81/2013. (V. 23.) ÖH. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelı, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az elıterjesztés mellékletét képezı - átfogó értékelést elfogadja. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

42

10. Napirendi pont I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalása II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegység Szakmai programjának jóváhagyása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban bizonyos változások következtek be, átdolgozásra került a szakmai program is törvényi változások miatt, ezért szükséges most az Szmsz-t is módosítani. PTK, ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Két határozat-tervezet szerepel az elıterjesztésben, elıször az elsıt szavaztatom, mely az Szmsz-t tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

82/2013. (V. 23.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartói társulás gesztor önkormányzata - az elıterjesztés 2. mellékletét képezı - Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának azon részével, mely a fenntartóra többletkötelezettséget jelent egyetért. E többletkötelezettségek közül a fogorvos biztosítása az önkormányzatra anyagi többletkötelezettséget nem jelent. A létszámok törvényi szintő biztosítása anyagi többletkötelezettséget jelent a fenntartóra, melyhez- amennyiben e feladatra feladatfinanszírozás nem érkezik – az anyagi többletkötelezettség biztosításáról az önkormányzat a késıbbiekben dönt. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

Basky András polgármester: Most az elıterjesztés második határozat-tervezetét szavaztatom, mely a szakmai program jóváhagyása. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

83/2013. (V. 23.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége szakmai programjának jóváhagyása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartói társulás gesztor önkormányzata - az elıterjesztés 3. mellékletét képezı - Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége szakmai programját jóváhagyja. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23.

43

11. Napirendi pont Az Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálata Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Köszöntöm körünkben Juhász Gyula Felsılajosi polgármestert, aki leginkább ehhez a napirendi ponthoz jött. Ezt a témát mindkét településnek tárgyalnia kell. Még ebben a hónapban kell majd egy ülést tartanunk, amelyen meghozzuk a végsı döntést e témában. Van két társulás a két település között, a közoktatási, intézményfenntartói, és a szociális, egészségügyi. Itt egy olyan együttmőködési megállapodásunk van, amely alapján Lajosmizse látja el a Felsılajosi feladatokat is. Miután ez a két társulásunk nem jogi személyiségő, ezeket át kell alakítani. Ezért el kell gondolkoznunk azon, hogy mi lenne a legjobb mindkét településnek. Az egyik lehetıség, hogy megszüntetjük ezt a két társulást. Ennek azért vannak akadályai is, hiszen ha megszüntetjük a közoktatási társulást, akkor Felsılajosnak önállóan kell megoldania az óvoda mőködtetését. Ezen túlmenıen vannak olyan pályázataink, amelyek ezt lehetetlenné teszik, hiszen vagy most vannak folyamatban, vagy a fenntartási idıszakban vannak. Az körvonalazódik, hogy célszerő ezt a társulást fenntartani. Az idei évben 1,5 millió forintos normatíva van erre a társulásra, amelyet le tudunk hívni, mint plusz forrást. A másik társulásunk tekintetében körülbelül 8 millió forintos normatíva hívható le, ha a társulás keretein belül látjuk el a feladatot. Tehát mindenképpen az lenne a célszerő, ha nem megszüntetnénk ezt a két társulást, hanem átalakítanánk jogi személyiségő társulássá, de akkor már egy társulás keretén belül. Ha nem ebben a formában oldjuk meg, akkor nem tudjuk lehívni a normatívát, és Felsılajosnak meg kell oldani a kötelezıen ellátandó feladatokat. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Juhász Gyula Felsılajosi polgármester: Köszöntök én is mindenkit. Azt gondolom, hogy Felsılajosnak ez egy kényelmes megoldás volt eddig, ezek a társulások eddig nagyon jól mőködtek, és ezek a házasságok sokszor szerelembıl is kötıdtek, nemcsak érdekbıl. Fontos lenne jól átjárni ezt a témakört, hiszen május 31ig meg kell hozni a döntést. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Felsılajos és Lajosmizse sorsa sok mindenben összefonódik régóta, és sok olyan közszolgáltatás van, amit a két település együtt old meg. Az nem szokatlan az önkormányzatoktól, hogy ha a jogi szabályozás változik, akkor annak megfelelıen alakítja a dolgokat. Ha most úgy tőnik, hogy a jogi személyiségő társulás a megoldás most, és ez 10 millió forintos bevételt jelent, akkor e felé kell haladnunk. Mindig meg kell választani azt a stratégiát, ami a két településnek a megfelelı.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Azt szoktam mondani, hogy a kormány és az önkormányzat között egy folyamatos sakkjátszma zajlik. Ezt sokszor megtapasztaltuk már. Amikor egy-egy normatívát bevezettek, és amikor már az látszott, hogy ez túlnıtt azon a teljesítési határon, amit a kormány tud szolgálni, valamilyen szinten megváltoztatta azt, és akkor újra kellett lépnünk rá. Ez a felvázolt lehetıségek közül az V. határozat-tervezet lenne, hogy nem kellene két társulást létrehoznunk, hanem csak egyet. Aljegyzı asszony és kolleganıje már napok óta ezen dolgozik, hogy hogyan tudna ez mőködıképes lenni. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Azt gondolom, hogy a kormány egy olyan jogi helyzetet teremtett, amivel kényszerhelyzetbe hozza az önkormányzatokat. Most az tőnik a legcélszerőbbnek, hogy ez a társulás jöjjön létre. Az külön szerencse, hogy ez a társulás mindkét településnek jól esik. Egyelıre csak elınyei látszanak a társulásnak, reméljük, hogy késıbb sem lesznek hátrányai. Én a magam részérıl támogatom a társulás létrehozását. Basky András polgármester Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor az elıterjesztés V. határozat-tervezetét szavaztatom, mely, arról szól, hogy egy társulást hozzunk létre a két feladatra. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

44

84/2013. (V. 23.) ÖH. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata (egy jogi személyiségő társulássá átalakítás jogutódlással)

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás által és a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás által ellátott feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulásokat 2013. július 1. napjával jogutódlással egy jogi személyiségő társulássá alakítja át. 2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az elıterjesztést terjessze a Képviselı-testület elé. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. május 23. és 2013. május 31.

12. Napirendi pont Interpelláció Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Kérdezem Képviselı társaimat, ki szeretne elıször interpellálni? Keresztes Ferenc képviselı: A dőlıutakkal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a Mizsei részen, a Földházi dőlın, a Szatmári dőlın borzalmas állapotban vannak az utak, már lassan nem lehet rajtuk közlekedni személyautóval. Basky András polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt, felírtuk, és javíttatjuk. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Elektronikai hulladékgyőjtés lesz-e, és ha igen mikor? Basky András polgármester: Szeptember közepén lesz. Orbán Antal képviselı: A Telepi út és a Nyíri út között a közvilágítás nem mőködik. Basky András polgármester: Rendben, jelentjük a hibát. De ha ilyet tapasztal valaki, bármikor bejelentheti bárki a szolgáltatónál. Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Jelezni szeretném, hogy a Kodály Zoltán utcában nagyon befelé világít egy udvarba az egyik lámpa. Szilágyi Ödön irodavezetı: Már volt kint a Démász, kijavította a hibát. Orbán Antal képviselı: A múltkori ülésen már interpelláltam, hogy a Posta tónál van egy romos ház. Történt-e már valami ez ügyben?

45

Basky András polgármester: Természetesen, Kovács Gábor kollegánknak jeleztük, megteszi a kellı intézkedéseket az ügyben. Szeretne-e még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Igen, elfogadom a választ. Basky András polgármester: Köszönöm szépen, mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai ülést 16.15 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk. polgármester

dr. Balogh László sk. jegyzı

46

2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Recommend Documents