PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 1Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Foci Suli Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Foci Suli Alapítvány 2Gazdálkodási formakód: 569
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Nem jogosult
3Tagsági azonosítószám 3602 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs -
Adószám:
Utánpótlás típusa: Sportszervezet
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs -
1
8
6
2
-- 9
4 8
1
1
3
1
1
7
4
2
0
-9 Bankszámlaszám:
6
4
2
0
1
3
2
8
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
Vác
(helység)
2
(házszám)
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 6 0 0 Stadion út (út, utca) 30-504-77-06
www.focisulialapitvany.hu Honlap:
Telefon: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 6
Vác
(helység)
7. 3.em./15.
(házszám)
0 0 Damjanich utca (út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kiss Ferenc A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Kuratórium Elnöke 30-504-77-06 Mobiltelefonszám:
[email protected]
E-mail cím:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Kiss Ferenc 30-504-77-06
[email protected] E-mail cím: Mobiltelefonszám: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látványcsapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
nincs egyéb kapcsolata
nincs egyéb kapcsolata
nincs egyéb kapcsolata
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
PISZKOZAT
PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2011
2012
2013
Önkormányzati 0 MFt támogatás
0 MFt
0 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
0.498 MFt
0.688 MFt
1 MFt
Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel
0 MFt
0 MFt
61.8 MFt
Egyéb támogatás
0.3 MFt
0.948 MFt
22.1 MFt
0.8 MFt
1.64 MFt
84.9 MFt
Összegzés: összesen:
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2011
2012
2013
Személyi (bér és bérjellegű + 0 MFt járulékai)
0 MFt
19 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0.5 MFt
Anyagköltség
0.1 MFt
0.1 MFt
0.4 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
1.1 MFt
0.394 MFt
1 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0.1 MFt
0.257 MFt
64 MFt
1.3 MFt
0.75 MFt
84.9 MFt
Összegzés: összesen:
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2011
2012
2013
Utánpótlásra 1.17 MFt fordított összeg
0.66 MFt
24 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0.5 MFt
0 MFt
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
PISZKOZAT 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Foci Suli Közhasznú Alapítvány célja a labdarúgó sport támogatása és népszerűsítése, a nagyobb tömegbázis kialakítása, ezen belül még a Vác város általános- és középiskoláiban működő fociosztályok támogatása, a diáksport fejlesztése, infrastrukturális körülményeinek a jobbá tétele. Valamint az alapítvány feladatai között szerepel, az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges programok szervezése, ismeretanyagok terjesztése, a labdarúgó sport gyakorlása útján helyes életmód kialakításának elősegítésével a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek részére segítséget nyújtson a fizikai, szellemi erejük fenntartásában, a testilelki egyensúly és az egészség megőrzésében. Az alapítvány életében 2011 őszén vezetőség csere történt, melynek első
lépéseként az új vezetőség közhasznú státuszba emelte a szervezetet, hogy még jobban, még hatékonyabban tudjuk az előbb felsorolt célokat és feladatokat megvalósítani, valamint 3 fő konkrét területet jelöltünk meg, ahol az alapítvány meg tudja valósítani a céljait és feladatait: • Az első terület a tömegbázis kialakítása. Az alapítványban jelenleg 73 gyermek focizik, a 7 évestől a 15 éves korosztályig! A tavalyi évben és az idén is a Bozsik Egyesületi Programban szerepelünk, majd szeptembertől az U15-ös és U13-as csapatot is elindítjuk bajnokságban! A célunk, hogy évről évre több korosztályt is bevonjunk a képzésünkben és 2 év alatt elérjük azt, hogy U7-től egészen U19-ig működtettünk csapatokat, ezzel is lehetőséget biztosítva minél több gyermek sportolásához, a labdarúgás nagyobb tömegbázisának a kialakulásához! • A második terület az iskolai diáksport segítése, támogatása, mellyel a nehéz anyagi helyzetben lévő iskolák sportéletét szeretnénk jobbá, minőségibbé tenni. Itt elsősorban iskolai focipályák építésében gondolkozunk! • A harmadik terület a grassroots labdarúgás népszerűsítése. A célunk egy olyan lakótelepi fociterület, grund kialakítása, ahol teret tudunk adni a kispályás szabadidős labdarúgásnak, valamennyi korosztályt ideértve, a legkisebbektől a veteránokig. Az alapítvány jelenleg „albérletben” tartja az edzéseket, éppen ezért is szeretnénk egy önálló bázis kialakítását, ahol az előbb említett célokat tökéletesen meg tudjuk valósítani. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az előbb felsorolt célok megvalósulásához idén, az alapítványunk egy ingatlan beruházást tervez a következőképpen: Egy lakótelepi foci terület, grund kialakítása, mely Vácott a Törökhegyi u. 79 szám alatt valósulna meg, a volt Tungsram sporttelepen. A sporttelepet több mint 15 éve bezárták és nem használták, az ingatlanon két bitumenes pálya és egy öltöző helység található. A terveink szerint a két pályát szeretnénk átalakítani két műfüves 20x40m-es pályára, az öltöző helységet pedig szeretnénk felújítani és használható állapotba hozni. Ezzel egy olyan folyamatot indíthatnánk el, amire eddig még kevés példa volt Magyarországon! Hiszen jól tudjuk, hogy a rendszerváltás után rengeteg futball pálya tűnt el, mi pedig most egy ilyen eltűnt sportlétesítményt tudnánk újra feléleszteni és visszaadni a sportolásra, focizásra vágyó gyerekeknek, felnőtteknek, és időseknek egyaránt! A munkálatokat 2014 tavaszán kezdenénk el és legkésőbb 2014.06.01.-én fejeznénk be és adnánk át használatra. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A két újonnan létrehozott műfüves pályák teljes amortizációja 8-10 év múlva történne meg. Megvalósulásukat, 2014.06.01.- ig tervezzük befejezni. A két műfüves pályát az alapítvány korosztályos csapatai, a környékben lévő általános iskolák és óvodák tanulói fogják rendszeresen használni, valamint a pálya üzemeltetésével teret fogunk adni a szabadidős labdarúgásnak, a grundfocinak, korosztálytól függetlenül, a legkisebbektől az aggastyánokig! A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az MLSZ elsődleges célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése! Ezzel teljes mértékben azonosulva alakítottuk ki a sportfejlesztési programunkat. Jelenleg 73 gyermek focizik az alapítványunkban, szeptembertől 1 db U15-ös, 1 db U13-12-es, 2 db U11es, 2 db U9-es és 2 db U7-es csapatot fogunk versenyeztetni a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében. Célunk, hogy 2014 június 30ig tovább növeljük a létszámunkat és elérjük a 90-100 főt! Az utánpótlás-nevelésre fordított forrásoknál, célunk, a nevelés színvonalának emelése, képzett edzők bevonásával, valamint sportfelszerelések vásárlásával csökkenteni a szülők kiadásait a gyermekük sportolásával kapcsolatban és lehetőséget teremteni a labdarúgás gyakorlására a szegényebb anyagi körülmények között élő gyermekeknek is! Például megteremteni a lehetőséget arra, hogy egy szegényebb sorsú gyermek is át tudja élni azt a pozitív érzést, amikor egy egységes, szép, új edzőfelszerelésben megy edzésre! A személyi jellegű ráfordításoknál a technikai vezetőn, az utánpótlás szakág vezetőn kívül szeretnénk egy mentálhigiénés szakembert is bevonni a mindennapi munkába, akinek feladata lesz a 73 gyermek lelki egészségének az ápolása, segítő beszélgetések lefolytatása, valamint a csapatok számára csapatépítő tréningek megtartása, személyiség fejlesztő önismereti játékok tartása! Nem elég fizikailag, technikailag, jó utánpótlást képezni, mentálisan is erősíteni, terelgetni kell a gyerekeket. Így válhat belőlük kiegyensúlyozott, jól képzett labdarúgó, aki nem görcsöl a pályán, hanem teszi a dolgát és "csak" játszik a pályán a saját maga, csapata, és szurkolói örömére! Ebben nyújt nagy segítséget egy mentálhigiénés szakember! Az infrastruktúra fejlesztésénél elsődleges cél a működési feltételrendszer javítása, mind az alapítványban sportoló gyermekeknek, mind a Grassroots program keretein belül sportoló személyeknek és mind az iskolai diáksport terén. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A program lehetséges társadalmi hatásai között kiemelendő az a terület, ami az alapítvány fő célkitűzései között is szerepel. Az az a labdarúgó sport gyakorlása útján helyes életmód kialakítása a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek részére, valamint segítségnyújtás a fizikai, szellemi erejük fenntartásában, a testi-lelki egyensúly és az egészség megőrzésében. Ebben van nagy szerepe a mentálhigiénés szakembernek, aki napi kapcsolatban van a gyerekekkel, és akinek bármilyen mentális problémája lenne, azt azonnal észreveszi és foglalkozik vele. A társadalmi hatásoknál még nagyon fontos a prevenció! Ugyanis aki rendszeresen sportol, az tesz az egészségéért, tehát kisebb a valószínűsége, hogy megbetegszik, így neki nem kell gyógyszerre költenie, az államnak, pedig kevesebb egészségügyi ellátást kell fizetnie, az ilyen életmódot élő személyek után. És ez már nem csak társadalmi, hanem gazdasági hatás is! A sportfejlesztési programunknak kiemelt gazdasági hatásai között kiemelendő, hogy a programnak köszönhetően a szülők, a gyermekük sportolásával kapcsolatos anyagi tehervállalásaik jelentősen csökkennek, ezzel könnyítve a mindennapi megélhetésüket, valamint az így megmaradt pénzüket a magyar gazdaság egyéb szegmenseiben fogják elkölteni! 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
PISZKOZAT
PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 5Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6Támogatott pozíció(k) időszak megnevezése
Új? Kategória Képesítés
Adózás Napi munka óra módja
Kif. hó
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14
Technikai vezető
Igen Egyéb
nem releváns
EKHO
8
12
28 045 Ft
5 609 Ft
403 848 Ft
2013/14
Mentálhigiénés szakember Igen Edző
UEFA "A"
EKHO
4
12
37 394 Ft
7 479 Ft
538 476 Ft
2013/14
Up.Szakágvezető
UEFA "A"
EKHO
4
12
37 394 Ft
7 479 Ft
538 476 Ft
16
36
102 833 Ft
20 567 Ft
1 480 800 Ft
Igen Edző
Összegzés:
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2013/14
744 121 Ft
744 121 Ft
1 488 241 Ft
2014/15
0 Ft
0 Ft
0 Ft
744 121 Ft
1 488 241 Ft
Összegzés: összesen: 744 121 Ft
Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad
Pozíció megnevezése
2013/14 Technikai vezető
Indoklás Az ő feladata lesz valamennyi korosztály technikai ügyeinek az intézése, minden ezzel kapcsolatos adminisztráció,utazás és egyéb kapcsolattartás szövetséggel és más egyesületekkel is. Az ő feladata lesz az igazolásokkal, sportorvossal kapcsolatos feladatok, az edzések és mérkőzések technikai feladatainak az elvégzése,az utazások, edzőtáborok leszervezése.
Az ő feladata lesz a sportolók lelki egészségének az ápolása, segítő beszélgetések lefolytatása, valamint a csapatok számára csapatépítő tréningek megtartása, személyiség fejlesztő 2013/14 Mentálhigiénés szakember önismereti játékok tartása! Fontos, hogy ne csak fizikailag, technikailag, taktikailag legyenek képzettek a gyerekek, hanem mentálisan is erősíteni, terelgetni kell a sportolókat, hiszen így válhat belőlük kiegyensúlyozott, jól képzett labdarúgó. Ez lesz a feladata a mentálhigiénés szakembernek! 2013/14 Up.Szakágvezető
Az ő feladat lesz az egész utánpótlás kézben tartása. Ő dolgozza ki azt a szakmai programot, amely alapján kell dolgozniuk a korosztályos edzőknek, ő fogja ezt folyamatosan ellenőrizni és végrehajtatni. Ő tartja a napi kapcsolatot valamennyi korosztályos edzővel, ő kéri számon az elvégezendő feladatokat és természetesen ahol szükséges, ott besegít a mindennapi munkába is.
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási 9Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás Hosszabb 10T.i. időszak jellege megnevezése indoka, célja indoklás
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2013/14
pálya ép.
2 db 20x40 m-es Műfüves pálya építése
2013/14
p. inf. bőv.
2 db 20x40 m-es műfüves pályához a világítás palánk és Igen rugalmas 70 alátét % valamint pálya eszközök 10 850 000 Ft
2013/14
öltöző f.ú.
öltöző épületének infrastruktúrális felújítása
Igen
70 %
Igen
70 %
Üzembe helyezés tervezett időpontja
U.f. É.k. en.
2014-06-01
31 369 000 Ft
2014-06-01
2014-06-01
10 000 000 Ft
Összegzés: 52 219 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2013/14
15 776 133 Ft
36 810 977 Ft
52 587 110 Ft
2014/15
0 Ft
0 Ft
0 Ft
36 810 977 Ft
52 587 110 Ft
Összegzés: összesen: 15 776 133 Ft Új ingatlan beruházások részletezése Évad
Beruházás megnevezése
3Beruházás Cím (irányítószám, város, utca, házszám) típusa
2013/14 2 db 20x40 m-es Műfüves pálya építése Kicsi mf.p.
2600
Vác
Törökhegyi utca
7-9
Helyrajzi szám
Mérete
Használat M.j. jogcíme
4224/2
2 db 20x40 m
Egyéb
Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad
Tárgyi eszköz megnevezése
Indoklás Az alapítvány jelenleg „albérletben” tartja az edzéseket, éppen ezért is szeretnénk egy önálló bázis kialakítását, mely az alábbi feladatokat látná el: • Edzés és versenyzési lehetőség az alapítvány korosztályos csapatai számára, hiszen jelenleg 73 gyermek focizik nálunk, a 7 évestől a 15 éves korosztályig! A célunk, hogy évről évre több korosztályt is bevonjunk a képzésünkben, így növelve a labdarúgás tömegbázisát és ehhez elengedhetetlenül szükséges egy minőségi létesítmény, ahová szívesen jönnek focizni a gyerekek. • A második terület az iskolai diáksport segítése, támogatása, mellyel a nehéz anyagi helyzetben lévő iskolák sportéletét szeretnénk jobbá,
2013/14 2 db 20x40 m-es Műfüvesminőségibbé pálya építésetenni. A közelben 3 általános iskola és 2 óvoda is működik, melyek valamennyike részt veszt a Bozsik Intézményi Programban és ő nekik nyújtana ez kiváló lehetőséget a délelőtti testnevelés órák megtartásában és a délutáni diáksport foglalkozások lebonyolításában. • A harmadik terület a grassroots labdarúgás népszerűsítése. A létesítmény megvalósításával célunk egy olyan lakótelepi fociterület, grund kialakítása, ahol teret tudunk adni a kispályás szabadidős labdarúgásnak, valamennyi korosztályt ideértve, a fiúktól a lányokig, a legkisebbektől a veteránokig. Az előbb felsorolt célok megvalósítása nagy pályakihasználtságot eredményez, éppen ezért szeretnénk 2db pályát megvalósítani, hogy minden igényt ki tudjunk szolgálni. A terveink szerint a két pályát szeretnénk ellátni villanyvilágítással, palánkkal és rugalmas alátéttel,hogy egy minőségi létesítményt hozzunk 2013/14 2 db 20x40 m-es műfüveslétre, pályához ahová a szívesen világítás palánk jön focizni és rugalmas mindenki.alátét Valamint valamint pályapálya eszközökkel eszközök is szeretnénk ellátni a létesítményt, kispadokkal, kapukkal és labdafogó hálókkal. 2013/14 öltöző épületének infrastruktúrális A sporttelepet felújítása több mint 15 éve bezárták és nem használták, így az öltöző helységek felújításra szorulnak! Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa
Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma
U15-U13-12-U11-U9-U7 valamint az általános műfü iskolák és ovódák tanulói 2 db 20x40m-es és a szabadidősportként műfüves pályafutballozó 80személyek! óra
kb. 800-1000fő
Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése
3Ingatlan típusa
Cím (irányítószám, város, utca, házszám)
Helyrajzi szám
Mérete Használat jogcíme
1I.v. Bérleti díj Ft/óra
2I.v. M.j. h.
1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám
Ebből NB I kötelező UP
Ebből NB II. kötelező UP
U19
0
0
0
U18
0
0
0
U17
0
0
0
U16
0
0
0
U15
1
0
0
U14
0
0
0
U13-12
1
0
0
U11
2
0
0
U9
2
0
0
U7
2
0
0
Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző Versenyengedélyének Átvevő Átvevő neve száma sportszervezet sportszervezet neve adószáma
Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
Mennyiségi egység Mennyiség
Egységár
Összeg
Kategória
2013/14 Sportfelszerelések
12Megnevezés
csomag
80
3 739 Ft
299 120 Ft
Sportfelszerelés
2013/14 Labdák
db
80
935 Ft
74 800 Ft
Sporteszköz
2013/14 Jelölő bóják
db
60
93 Ft
5 580 Ft
Sporteszköz
2013/14 Jelölő trikó
db
80
187 Ft
14 960 Ft
Sporteszköz
2013/14 Labdatartó háló /20db-os/
db
4
935 Ft
3 740 Ft
Sporteszköz
2013/14 Kompresszor nyomásmérővel
db
1
4 674 Ft
4 674 Ft
Sporteszköz
2013/14 Sópotló és vitaminkiegészítő készítmény kg
10
2 244 Ft
22 440 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2013/14 Fagyasztó spray
db
10
374 Ft
3 740 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2013/14 Mágnes tábla
db
5
2 805 Ft
14 025 Ft
Sporteszköz
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad
Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám)
Szerződés szerinti napi óraszám
Adózás Kifizetéssel érintett módja hónapok száma
Bruttó juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14 Igen Edző
HU-561
3
EKHO
12
28 045 Ft
5 609 Ft
403 848 Ft
2013/14 Igen Edző
7515
3
EKHO
12
28 045 Ft
5 609 Ft
403 848 Ft
2013/14 Igen Edző
HU-384
3
EKHO
12
28 045 Ft
5 609 Ft
403 848 Ft
2013/14 Igen Edző
HU-374
3
Normál 12
28 045 Ft
7 853 Ft
430 776 Ft
2013/14 Igen Edző
6692
3
EKHO
28 045 Ft
5 609 Ft
403 848 Ft
12
Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét)
Foglalkoztatott gyermekek száma
HU-384
UEFA "A" U15
15
24
7515
Egyéb
15
12
HU-561
UEFA "A" U11
15
18
HU-374
UEFA "A" U9
15
20
7515
UEFA "A" U7
15
8
6692
UEFA "A" U15
15
15
U13-12
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad
Ingatlan megnevezése
Igénybevétel (óra / hó)
Bérleti díj (Ft/óra)
Hónapok száma az évadban (hónap)
Éves költség
Kategória
2013/14 Váci Piarista Gimnázium Tornaterme
16
1 122 Ft
5
89 760 Ft
tornaterem
2013/14 Nagyméretű fűves pálya és öltöző bérlése
48
1 870 Ft
10
897 600 Ft
élőfüves pálya
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím
2013/14
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
416 899 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
26 180 Ft
Személyszállítási költségek
93 485 Ft
Nevezési költségek
9 348 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
373 940 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
987 360 Ft
2014/15
2015/16
0 Ft
0 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 373 940 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
2 046 168 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
Összegzés: összesen:
4 327 320 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2013/14
436 662 Ft
3 929 958 Ft
4 366 620 Ft
2014/15
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3 929 958 Ft
4 366 620 Ft
Összegzés: összesen: 436 662 Ft
Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad
Pozíció megnevezése
Indoklás
2013/14 HU-561
Ő irányítja az U11-es korosztály mindkét csapatát. Megtartja az edzéseket és versenyezteti a gyerekeket, valamint a tehetséges labdarúgóknak egyéni képzést is tart.
2013/14 7515
U13-12-es 1 csapat és U7-es 2 csapat Ő irányítja az U13-12-es korosztályt, valamint az U7-es korcsoport mindkét csapatát. Megtartja az edzéseket és versenyezteti a gyerekeket, valamint a tehetséges labdarúgóknak egyéni képzést is tart.
2013/14 HU-384
Ő irányítja az U15-ös korosztályt. Megtartja az edzéseket és versenyezteti a gyerekeket, valamint a tehetséges labdarúgóknak egyéni képzést is tart.
2013/14 HU-374
Ő irányítja az U9-es korosztály mindkét csapatát. Megtartja az edzéseket és versenyezteti a gyerekeket, valamint a tehetséges labdarúgóknak egyéni képzést is tart.
2013/14 6692
Kapusedző, valamennyi csapatban lévő kapusok képzésével foglalkozik.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
PISZKOZAT
PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe
Képzés Képzésben résztvevők típusa száma
Oktatás várható költségei
Összegzés: 0
0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2013/14 Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2013/14 SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15 Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15 SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
összesen: 0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó Közreműködő díjazása jogcím (Ft)
Maximum közrem. díj
Összegzés: 0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 414 851 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím
2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások
7 441 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
368 110 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
39 300 Ft
0 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
414 851 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Fő
4
6
50.0 %
Fő
4
6
50.0 %
Output Indikátorok Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező
edzők száma Edzőtáborok száma
Fő
4
6
50.0 %
db
0
3
0.0 %
Épített/felújított sportcélú db ingatlanok száma
0
2
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
0
1
0.0 %
m2
Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19
Fő
0
0
0.0 %
U18
Fő
0
0
0.0 %
U17
Fő
0
0
0.0 %
U16
Fő
4
8
100.0 %
U15
Fő
24
28
16.7 %
U13-U12
12
16
33.3 %
U7-U11
46
52
13.0 %
Egyéb indikátor:
0.0 %
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Vác 11
(helység), 2014 (hó) 26
(év) (nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 Alulírot t Kiss Ferenc, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Kelt: Vác
(helység), 2014
(év) 11 (nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
PISZKOZAT PISZKOZAT Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Vác 11
(helység), 2014 (hó) 26
(év) (nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
PISZKOZAT PISZKOZAT
(hó) 26
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-4053/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 744 121 Ft ráfordítások
7 441 Ft
744 121 Ft
1 488 242 Ft
Tárgyi eszköz 36 810 977 Ft beruházás, felújítás
368 110 Ft
15 776 133 Ft
52 587 110 Ft
Utánpótlásnevelési 3 929 958 Ft feladatok támogatása
39 300 Ft
436 662 Ft
4 366 620 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
414 851 Ft
16 956 916 Ft
58 441 972 Ft
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 0 Ft ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz 0 Ft beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlásnevelési 0 Ft feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 744 121 Ft ráfordítások
7 441 Ft
744 121 Ft
1 488 242 Ft
Tárgyi eszköz 36 810 977 Ft beruházás, felújítás
368 110 Ft
15 776 133 Ft
52 587 110 Ft
Utánpótlásnevelési 3 929 958 Ft feladatok támogatása
39 300 Ft
436 662 Ft
4 366 620 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
414 851 Ft
16 956 916 Ft
58 441 972 Ft
Összegzés: 41 485 056 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Összegzés: 0 Ft
Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek
Támogatás
Összegzés: 41 485 056 Ft
