Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ 1Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ceglédi Vasutas Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: CVSE 2Gazdálkodási formakód:
Áfa levonásra a pályázatban
521
igényelt költségek tekintetében
Nem jogosult
3Tagsági azonosítószám 1390 TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:
Utánpótlás típusa: NB II UP
- nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - nincs -
Adószám:
Bankszámlaszám:
1
9
8
3
1
0
3
3
- 2
1
3
1
1
6
0
0
0
0
6
- 0
0
0
0
0
0
0
0
- 0
9
3
5
8
4
6
Cegléd
(helység)
3.
(házszám)
www.cegledfoci.hu
Honlap:
Cegléd
(helység)
3.
(házszám)
-
3
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 7 0 0 Damjanich u.
(út,
utca) 06-53-310-694 Telefon: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 7 0 0 Damjanich u.
(út,
utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Horváth József A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök 06-30-3389000
[email protected]
Mobiltelefonszám:
E-mail cím:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bán Anikó 06-70-455-9668
[email protected] E-mail cím: Mobiltelefonszám: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító. Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2012
2013
2014
Önkormányzati 11.6 MFt113.7 támogatás
113.7 MFt
35 MFt
Állami támogatás
16.3 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
73.8 MFt
97.1 MFt
99.5 MFt
Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel
184 MFt
183 MFt
250 MFt
Egyéb támogatás
0 MFt
30 MFt
28 MFt
Összegzés: összesen:
285.71 MFt
423.8 MFt
412.5 MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2012
2013
2014
Személyi (bér és bérjellegű + 105 MFt járulékai)
90.4 MFt
95 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
4.6 MFt
4.7 MFt
Anyagköltség
31.5 MFt
49.5 MFt
50 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
81.5 MFt
12.1 MFt
1.5 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
12 MFt
80.5 MFt
82 MFt
230 MFt
237.1 MFt
233.2 MFt
Összegzés: összesen:
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2012
2013
2014
Utánpótlásra 185 MFt fordított összeg
190 MFt
200 MFt
Működési költségek (rezsi)
4.6 MFt
4.7 MFt
0 MFt
Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Cegléden több évtized lemaradását próbáljuk behozni, illetve megteremteni az elkövetkező időszak fejlődési lehetőségét ebben a pár évben. Jelenleg az önkormányzat tulajdonában álló sporttelepet használjuk. Rendelkezésünkre áll: 1 center pálya, 1 nagy és egy 26-46 m műfüves pálya, öltözők, amelyek elbontásra kerülnek a stadion fejlesztés során. A sportszervezet egyenlőre próbálja megteremteni azokat a sportolásra alkalmas körülményeket, amelyek a 13 szakosztály működtetéséhez szükségesek és amelyek egyre több gyermekkel tudja megszerettetni a sportot. U7-U21 korosztályokban indítottunk csapatot a Bozsik bajnokságban és az II. osztályú bajnokságban. NB II-es csapatunk pedig a Cevasport Kft égisze alatt tevékenykedik. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az előző TAO programból megvalósított kis és nagyméretű műfüves pályák köré kerítést, illetve korlátot kell építenünk. Ez kettős funkcióval szolgál. Egyfelől a nagyméretű pálya hivatalos mérkőzésekre történő hitelesítéséhez (NB II-es, valamint Liga Kupa), illetve a pályák tisztaságának megóvása miatt. A téli használat során egyértelművé vált, hogy a fenti ok miatt ez szükséges, hiszen az edzések mérkőzések során elguruló labdák vissza hozatala során rendkívül sok szennyeződés került a pályákra. A már meglévő, nagyméretű műfüves és a létesítendő élőfüves pályák közé kétoldalán székekkel ellátott lelátót tervezünk. Ezt a beruházást a már említett hivatalos mérkőzések lebonyolítása is indokolttá teszi. E mellett az utánpótlás csapataink ezeken a pályákon játsszák a hivatalos bajnoki mérkőzéseiket. Terveinkben szerepel, hogy minden évben nagyszabású utánpótlás tornának adunk otthont a pálya leendő névadójának Zsengellér Gyulának a tiszteletére. A családdal történt kapcsolatfelvétel és az ő írásos beleegyezésük után megkezdtük a tárgyalásokat a világhírű, Ceglédről induló játékos korábbi csapataival, - ahol játékosként vagy edzőként maradandót alkotott – a nemzetközi torna rendezésével kapcsolatban. Úgy gondolom egy ceglédi központú torna, melybe bevonjuk a körzetünkhöz tartozó települések pályáit is, jó hatással lehet az utánpótlásunk kapcsolatainak és fejlődésének. A fentiek indokolttá teszik az említett beruházásokat.
Az 1957- ben átadott sporttelep sokáig MÁV tulajdonban volt. Az eltelt évtizedekben nem került sor olyan jellegű fejlesztésekre, mint a 2011 -ben induló TAO program, illetve az elmúlt évben indított stadionfejlesztési projekt. Cegléden több évtized lemaradását próbáljuk behozni, illetve megteremteni az elkövetkező időszak fejlődési lehetőségét ebben a pár évben. A stadionfejlesztés keretén belül olyan égető problémákat kell megoldanunk, mint az öltözők a lelátóépület teljes rekonstrukciója. Ez 1500 nm2 beépített épületet jelent a hozzá tartozó kb 900 férőhelyes lelátóval. Ez is mutatja, hogy abból a keretből nem nyílik lehetőségünk a sporttelepet körülhatároló kerítés felújítására cseréjére. A jelenlegi állapotában több helyen is balesetveszélyes kerítésrendszer mellett a hazai és vendég szektor bejárati kapuit, illetve pénztár helységeit is ki kell alakítani. Az infrastruktúra szabályzatban előírásként szereplő vendég büfé és wc kialakítását is TAO keretből kell megvalósítanunk a fenti indokok miatt. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A beruházás időszaka 2015.02.01.-2015.06.30. A működési tevékenység folyamatos 2014.07.01.-2015.06.30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) . A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése . 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ 5Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
Támogatási időszak
6Támogatott pozíció(k) megnevezése
Új?
Kategória
Képesítés
Adózás módja
Napi munka óra
Kif. hó
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15
ügyvezető elnök
Nem
Egyéb
nem releváns
Egyéb
8
12
350 000 Ft
90 450 Ft
5 285 400 Ft
2014/15
pálya karbantartó
Nem
Egyéb
nem releváns
Egyéb
8
12
150 000 Ft
40 500 Ft
2 286 000 Ft
2014/15
pályakarbantartó
Nem
Egyéb
nem releváns
Egyéb
8
12
150 000 Ft
40 500 Ft
2 286 000 Ft
2014/15
szertáros-mosó
Nem
Egyéb
nem releváns
Egyéb
4
12
80 000 Ft
16 000 Ft
1 152 000 Ft
2014/15
takarító
Nem
Egyéb
nem releváns
Egyéb
4
12
150 000 Ft
30 000 Ft
2 160 000 Ft
2014/15
sofőr
Igen
Egyéb
nem releváns
Egyéb
4
12
150 000 Ft
40 500 Ft
2 286 000 Ft
36
72
1 030 000 Ft
257 950 Ft
15 455 400 Ft
Összegzés:
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
7 845 380 Ft
7 845 380 Ft
15 690 761 Ft
7 845 380 Ft
7 845 380 Ft
15 690 761 Ft
Összegzés: összesen:
Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad 2014/15
Pozíció megnevezése
Indoklás
sofőr
Busz vásárlási szándékunk miatt szükséges egy hivatásos sofőr alkalmazása.
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak
9Eszköz jellege
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 10T.i. megnevezése
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2014/15
stadion
parkoló építés
70 %
51 847 940 Ft
2014/15
stadion
lelátó építés
70 %
55 596 892 Ft
2014/15
stadion
kiszolgáló épületek WC kerékpártároló 70 %pénztárak
22 697 309 Ft
2014/15
stadion
létesítmény kerítések utcai és kis műfüves 70 % pálya köré
58 335 567 Ft
2014/15
tervezési díj
tervezési és műszaki ellenőri díj
70 %
12 000 000 Ft
2014/15
busz
mercedes-benz használt busz 50 fős 70 %
40 000 000 Ft
2014/15
Sportszer
IGH Middle 2B labor
23 291 800 Ft
70 %
Üzembe helyezés tervezett időpontja
U.f. É.k. en.
2015-06-30
2015-06-30
2015-06-30
2015-06-30
2015-06-30
2014-12-31
2015-06-30
Összegzés: 263 769 508 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban: Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
80 828 245 Ft
188 599 239 Ft
269 427 484 Ft
80 828 245 Ft
188 599 239 Ft
269 427 484 Ft
Összegzés: összesen:
Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad
Tárgyi eszköz megnevezése
Indoklás
2014/15
parkoló építés
hivatalos mérkőzések lebonyolítása, utánpótlás toborzás miatt nagy létszámú jármű egyszerre történő befogadása
2014/15
lelátó építés
hivatalos mérkőzések lebonyolítása, nagyszabású utánpótlás tornának adunk otthont
2014/15
hazai és vendég szektor bejárati kapuit, illetve pénztár helységeit is ki kell alakítani, mert jelenleg ilyen jellegű épületek kiszolgáló épületek WC kerékpártároló nem állnak a rendelkezésünkre, pénztárak valamint az infrastruktúra szabályzatban előírásként szerepel a vendég büfé és wc kialakítását is
2014/15
létesítmény kerítések utcaibalesetveszélyes és kis műfüves pálya kerítésrendszer köré
2014/15
tervezési és műszaki ellenőri a fenti díj beruházások elkerülhetetlen részét képezi, enélkül el sem tud indulni a beruházás
2014/15
mercedes-benz használt busz a személy 50 fősszállítás megszervezése miatt
2014/15
IGH Middle 2B labor
diagnosztikai é képességfejlesztés céljából
Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése
3Ingatlan típusa
Cím (irányítószám, város, utca, házszám)
Helyrajzi szám
Mérete Használat jogcíme
1I.v. Bérleti díj 2I.v. M.j. Ft/óra h.
1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15-es bajnoki évad Korosztály Csapat neve U21
CEGLÉDI VSE
Csapat szintje 2013/14 Országos II
Vállalt csapatszám (csak Csapat szintje 2014/15 új esetén) 2014/15 1
Országos II
Megjegyzé s
U17
CEGLÉDI VSE
Országos II
1
Országos II
U15
CEGLÉDI VSE
Országos II
1
Országos II
U14
CEGLÉDI VSE
Országos II
1
Országos II
U13
CEGLÉDI VSE
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
U11
Ceglédi VSE U-10
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
U11
Ceglédi VSE U-11
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
U9
Ceglédi VSE U-9
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
U9
Ceglédi VSE U-8
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
U7
Ceglédi VSE
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve
Csapat szintje 2013/14
Vállalt csapatszám (csak Csapat szintje 2014/15 új esetén) 2014/15
U13
1
Bozsik egyesületi
U7
1
Bozsik egyesületi
U9
1
Bozsik egyesületi
Megjegyzé s
2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve
Csapat szintje 2013/14
Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje 2014/15 2014/15
Megjegyzé s
2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály
Korosztály Csapat neve
Csapat szintje 2013/14
Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15
Csapat szintje 2014/15
leány
U15
1
Országos
leány
U13
1
Megyei
Megjegyzé s
Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
401063
VÁRKONYI TAMÁS
KECSKEMÉTI LC KTE SI2013-08-12
Átigazolás időpontja
314644
VINICZAI VIKTOR
CEVASPORT KFT.
saját nevelés
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
12Megnevezés
Egységár
Összeg
pár
150
1 546 Ft
231 900 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
mérkőzés nadrág
db
50
5 002 Ft
250 100 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
edző póló
db
100
3 001 Ft
300 100 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
megkülönböztető trikó
db
80
1 819 Ft
145 520 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
hátizsák
db
50
6 367 Ft
318 350 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
táska kicsi
db
50
6 549 Ft
327 450 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
táska nagy
db
5
7 276 Ft
36 380 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kapuskesztyű
pár
15
10 914 Ft
163 710 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
téli kesztyű
pár
50
2 638 Ft
131 900 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sapka
db
48
2 092 Ft
100 416 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sál
db
48
3 001 Ft
144 048 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
edző szett
szett
30
8 186 Ft
245 580 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
bermuda
db
50
7 276 Ft
363 800 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
edző felső
db
50
8 186 Ft
409 300 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
edző alsó
db
50
7 822 Ft
391 100 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
eső dzseki
db
40
8 186 Ft
327 440 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
gála póló
db
40
5 776 Ft
231 040 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női mérkőzés mez
db
40
5 912 Ft
236 480 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női mkérkőzés nadrág
db
40
5 002 Ft
200 080 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női kapus szett
szett
4
9 550 Ft
38 200 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női kapus kesztyű
pár
4
10 914 Ft
43 656 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női sportszár
pár
40
1 546 Ft
61 840 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női gála melegítő
szett
40
14 098 Ft
563 920 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női gála póló
db
40
5 776 Ft
231 040 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női eső dzseki
db
40
8 277 Ft
331 080 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női edző póló
db
80
3 001 Ft
240 080 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női edző bermuda
db
40
7 276 Ft
291 040 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női edző alsó
db
40
7 822 Ft
312 880 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női edző felső
db
40
8 186 Ft
327 440 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
női táska kicsi
db
40
6 549 Ft
261 960 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
gurulós táska
db
2
8 186 Ft
16 372 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sportszár
Mennyiségi egység Mennyiség
Kategória
2014/15
női anorák
db
40
10 914 Ft
436 560 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
hordozható alu kapu 7*2
pár
2
600 294 Ft
1 200 588 Ft
Sporteszköz
2014/15
hordozható alu kapu 5*2
pár
2
218 289 Ft
436 578 Ft
Sporteszköz
2014/15
hordozható alu kapu 3*2
pár
2
175 541 Ft
351 082 Ft
Sporteszköz
2014/15
beltéri acél szinterezett kapu
pár
2
125 516 Ft
251 032 Ft
Sporteszköz
2014/15
flexibilis leszúrható karó 10 db
szett
3
27 286 Ft
81 858 Ft
Sporteszköz
2014/15
select leszúrható karó + talp
db
20
2 911 Ft
58 220 Ft
Sporteszköz
2014/15
koordinációs létra 4 m
db
3
5 912 Ft
17 736 Ft
Sporteszköz
2014/15
koordinációr létra 6 m
db
3
8 004 Ft
24 012 Ft
Sporteszköz
2014/15
koordinációs létra 8 m
db
3
5 457 Ft
16 371 Ft
Sporteszköz
2014/15
bójaszett 40 db
szett
10
6 367 Ft
63 670 Ft
Sporteszköz
2014/15
gátak 15 cm
db
10
2 001 Ft
20 010 Ft
Sporteszköz
2014/15
gátak 30 cm
db
10
2 547 Ft
25 470 Ft
Sporteszköz
2014/15
gátak 40 cm
db
10
3 183 Ft
31 830 Ft
Sporteszköz
2014/15
bosu labda 55 cm
db
3
27 286 Ft
81 858 Ft
Sporteszköz
2014/15
gumi kötél
db
10
3 183 Ft
31 830 Ft
Sporteszköz
2014/15
select labda 50-50-50 db 3as 4es 5ös
db
1
909 537 Ft
909 537 Ft
Sporteszköz
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad
Új?
Kategória
Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám)
Szerződés szerinti napi óraszám
Adózás módja
Kifizetéssel érintett hónapok száma
Bruttó juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15
Nem
Egyéb
nem releváns
8
EKHO
12
227 384 Ft
45 477 Ft
3 274 332 Ft
2014/15
Nem
Egyéb
nem releváns
8
Egyéb
12
136 430 Ft
36 836 Ft
2 079 192 Ft
2014/15
Nem
Egyéb
nem releváns
1
EKHO
12
36 381 Ft
7 276 Ft
523 884 Ft
2014/15
Nem
Egyéb
nem releváns
8
Egyéb
12
181 907 Ft
49 115 Ft
2 772 264 Ft
2014/15
Nem
Egyéb
nem releváns
8
EKHO
12
181 907 Ft
36 381 Ft
2 619 456 Ft
2014/15
Nem
Egyéb
nem releváns
8
Egyéb
12
181 907 Ft
49 115 Ft
2 772 264 Ft
2014/15
Nem
Edző
3723
8
Egyéb
12
181 907 Ft
49 115 Ft
2 772 264 Ft
2014/15
Igen
Edző
1
5
Egyéb
12
113 692 Ft
30 697 Ft
1 732 668 Ft
2014/15
Igen
Edző
2
5
Egyéb
12
113 692 Ft
30 697 Ft
1 732 668 Ft
2014/15
Nem
Edző
2720
4
Egyéb
12
90 954 Ft
24 557 Ft
1 386 132 Ft
2014/15
Nem
Edző
6716
4
Egyéb
12
90 954 Ft
24 557 Ft
1 386 132 Ft
2014/15
Nem
Edző
PTII 209778
4
Egyéb
12
90 954 Ft
24 557 Ft
1 386 132 Ft
2014/15
Nem
Edző
37 TT/2008
5
Egyéb
12
113 692 Ft
30 697 Ft
1 732 668 Ft
2014/15
Nem
Edző
52-8962-01
5
Egyéb
12
113 692 Ft
30 697 Ft
1 732 668 Ft
2014/15
Nem
Edző
165/2291/1986
5
Egyéb
12
113 692 Ft
30 697 Ft
1 732 668 Ft
2014/15
Nem
Edző
7250
5
Egyéb
12
113 692 Ft
30 697 Ft
1 732 668 Ft
2014/15
Nem
Edző
3205
5
Egyéb
12
136 430 Ft
36 836 Ft
2 079 192 Ft
2014/15
Nem
Edző
7847
6
Egyéb
12
136 430 Ft
36 836 Ft
2 079 192 Ft
2014/15
Nem
Edző
3210
5
Egyéb
12
136 430 Ft
36 836 Ft
2 079 192 Ft
Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés
Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét)
Foglalkoztatott gyermekek száma
2720
Egyéb
ffi. U7
6
34
6716
Egyéb
ffi. U9
3
15
PTII 209778
Egyéb
ffi. U9
3
15
37 TT/2008
Egyéb
ffi. U11
3
25
52-8962-01
Egyéb
ffi. U11
3
21 17
165/2291/1986
Egyéb
ffi. U13
6
7250
Egyéb
ffi. U14
5
21
3205
UEFA "B"
ffi. U15
6
16
7847
Egyéb
ffi. U17
8
17
3210
UEFA "B"
ffi. U21
8
18
3723
Egyéb
ffi. U21
20
20
1
Egyéb
leány U15
5
16
2
Egyéb
leány U13
5
16
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése
Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím
2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
11 312 444 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
0 Ft
2015/16
2016/17
Személyszállítási költségek
909 537 Ft
Nevezési költségek
0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
0 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
37 605 636 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
Összegzés: összesen:
49 827 617 Ft
0 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
5 120 295 Ft
46 082 653 Ft
51 202 948 Ft
5 120 295 Ft
46 082 653 Ft
51 202 948 Ft
Összegzés: összesen:
Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad
Pozíció megnevezése
Indoklás
2014/15
sofőr
2014/15
1
U15 leány csapat indítása kötelező NB II-ben
2014/15
2
U13 leány csapat indítása U 15 re felkészítés és utnpótláés
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe
Képzés Képzésben résztvevők típusa száma
Oktatás várható költségei
Összegzés: 0
0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Típus Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
összesen: 0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Közreműködői költségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
2014/15
közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szüksgées adatszolgláltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában
Személyi jellegű
156 907 Ft
156 907 Ft
2014/15
közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szüksgées adatszolgláltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában
Tárgyi jellegű
3 771 984 Ft
3 771 984 Ft
közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott
0 Ft
2014/15
támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szüksgées adatszolgláltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában
Utánpótlás nevelés
914 504 Ft
921 785 Ft
Összegzés: 4 843 395 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/15 2 425 273 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím
2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások
235 361 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
5 657 976 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 1 375 331 Ft
0 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
7 268 668 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
19
21
10.5 %
7
7
-1.4 %
Output Indikátorok Teljes szakember állomány
Fő
Licence-szel rendelkező Fő edzők száma Edzőtáborok száma
MLSz D-UEFA A
0
0
0.0 %
Épített/felújított sportcélú db ingatlanok száma
db lelátó parkoló kerítés
0
3
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
wc pénztár büfé
0
203
0.0 %
m2
Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19
Fő
18
20
11.1 %
U18
Fő
0
0
0.0 %
U17
Fő
17
25
47.1 %
U16
Fő
0
0
0.0 %
U15
Fő
16
20
25.0 %
Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Cegléd 10
(helység), 2014 (hó) 27
(év) (nap)
Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Alulírot t Horvát h József, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
Kelt: Cegléd
(helység), 2014
(év) 10 (nap)
Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (55 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedélyköteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Kelt: Cegléd 10
(helység), 2014 (hó) 27
(év) (nap)
(hó) 27
Ügyiratszám : be/SFPHP04-6147/2014/MLSZ Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 55 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 7 845 380 Ft ráfordítások
235 361 Ft
7 845 380 Ft
15 690 760 Ft
Tárgyi eszköz 188 599 239 Ft beruházás, felújítás
5 657 976 Ft
80 828 245 Ft
269 427 484 Ft
Utánpótlásnevelési 46 082 653 Ft feladatok támogatása
1 375 331 Ft
5 120 295 Ft
51 202 948 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
7 268 668 Ft
93 793 920 Ft
336 321 192 Ft
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 7 845 380 Ft ráfordítások
235 361 Ft
7 845 380 Ft
15 690 760 Ft
Tárgyi eszköz 188 599 239 Ft beruházás, felújítás
5 657 976 Ft
80 828 245 Ft
269 427 484 Ft
Utánpótlásnevelési 46 082 653 Ft feladatok támogatása
1 375 331 Ft
5 120 295 Ft
51 202 948 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
7 268 668 Ft
93 793 920 Ft
336 321 192 Ft
Összegzés: 242 527 272 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Támogatás
Összegzés: 242 527 272 Ft
