Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakat rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép „2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 467 571 ezer forintban állapítja meg.” 2. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép illetve az alábbiakkal egészül ki: „3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41 508 e Ft, /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 134 572 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 547 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 7 306 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 3 540 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 48 354 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 74 825 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 88 322 e Ft d) intézményi működési bevétel, 50 422 e Ft e) felhalmozási bevétel 8 190 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 1 884 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 1
ellátására történő igénybevétele/ j) önkormányzatok költségvetési támogatása k) finanszírozási bevétel
29 002 e Ft 87 738 e Ft 25 894 e Ft” 3.§
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép „4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 321 067 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 106 611 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21 828 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 86 010 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 106 618 e Ft b) felhalmozási költségvetés 58 869 e Ft ba) intézményi beruházások, 19 320 e Ft bb) felújítások 39 549 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 11 500 e Ft d) hitelek, finanszírozás 53 890 e Ft” 4. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, illetve az alábbiakkal egészül ki „(2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Natúr Park logó beruházás ab) Gépek berendezések beruházás ac) Traktor vásárlás b) felújítási kiadások felújításonként ba) Belterületi vízrendezés felújítás bb) Praktikák háza 4 település felújítás bc) Rákóczi út 71 felújítás
203 e Ft 13 002 e Ft 6 115 e Ft 18 450 e Ft 17 294 e Ft 3 805 e Ft” 5. §
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás 4 655 e Ft b) Rászorultságtól függő pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 689 e Ft c) Természetben nyújtott szociális ellátások 1 498 e Ft d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott ellátás 0 e Ft „ 6.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § (1) A költségvetés egyenlege
22 245 e Ft többlet.” 7. §
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép „c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezés ca) működési célú cb) felhalmozási célú
22 245 e Ft 22 245 e Ft 0 e Ft”
8.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 36 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 52 fő.”
9.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép „8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 22 245 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.” 10.§
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési főösszegét 25 772 ezer forintban állapítja meg." 11. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „10. § A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 24 041 /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 0 d) intézményi működési bevétel, 1 731 e) felhalmozási bevétel 0 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 h) kölcsön 0 i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0
e Ft e Ft
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft”
12. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „11. § A Körjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 25 394 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 18 384 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tervezett maradvány
4 301 2 709 0 0
e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 378 e Ft”
13. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Őszi Fény Idősek Otthona költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 85 817 ezer forintban állapítja meg.” 14. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „14. § Az. Őszi Fény Idősek Otthona költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41 280 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 547 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 2 806 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 65 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
0 45 119 0 0
e Ft e Ft e Ft e Ft
0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft”
15. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „15. § Az Őszi Fény Idősek Otthona költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 86 981 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 38 768 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 933 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 38 280 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft d) tartalék 2 836 e Ft” 16. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „16. § (1) A képviselő-testület az Őszi Fény Idősek Otthona költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.” 17. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17 § -a helyébe a következő rendelkezés lép
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 267 ezer forintban állapítja meg.” 18. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „18. § A SZIN-TÉR költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 267 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft” 19. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép „19. § A SZIN-TÉR költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 267 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 157 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 10 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tartalék
0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 62 e Ft” 20. §
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 21. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kelt: Alsómocsolád, 2013.április 23.
Dicső László polgármester
Uti Ferencné jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 23.
Uti Ferencné jegyző
1. melléklet a 5/2013. ( IV. 23. önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Adatok ezer Ft-ban A B C Előirányzatok (e Ft-ban) Megnevezés Bevételi Kiadási TÁMOP 5.1.5 Térségi közösségi családközpontú segí- 45 102 54 070 tő hálózat kiépítése DDOP 5.1.5 Alsómocsolád fejlesztés belterületi vízvé- 20 095 18 450 delmi rendszer fejlesztése II. DDOP 5 1 5/C-09-2010-004 15 307 0
