2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

Nyíregyháza, 2012. március 11.

~~~0 ügyvezető

I.

2012. évi üzleti terv bevezetése, tartalmi elemei

L IL

Vezetői

III.

Nyíregyházi városüzemeltetési tevékenységek bemutatása

IV.

Marketing terv

V.

Bevételek terve

VI.

Költség és eredménytervek

VI/l.

Költségek és forgalmi adatok tervezése

VI/2.

Közvetlen és közvetett költségek bemutatása

VI/3.

Értékcsökkenési leírás

VI/4.

Humán erőforrás gazdálkodás terv

VI/5.

Pénzügyi és

VI/6.

Jövedelmezőség

VI/7.

Üzleti környezet

VII.

Működési

VII/l

Üzleti egységek költségeinek és forgalmi adatainak tervezése

VII/l/l

Műszaki

VII/l/2

VII/l/3

VII/l/4

Bevezetés összefoglaló

tőkeszükségleti

terv

és fejlesztési célok

iroda energetikai tevékenységei

VII/l/I-l

Városi közvilágítás

VII/l/l-2

Intézmények villamosenergia ellátása

VII/l/l-3

Települési vízellátás

VII/l/l-4

Városi térfigyelőrendszer

VII/l/1-5

Műszaki

iroda egyéb tevékenységei

Lakóingatlan kezelés, karbantartás VII/II2-1

Önkormányzati bérlakások karbantartása

VII/l/2-2

Nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

VII/l/2-3

Egyéb városüzemeltetési feladatok

Közfoglalkoztatási és állategészségügyi tevékenységek VII/l/3-1

Közfoglalkoztatás

VII/l/3-2

Állategészségügyi tevékenységek

Közterületkezelési és közlekedési tevékenységek VII/l/4-1.1

Útkezelés

VIIIl/4-1.2

Belvíz elvezetés

VII/l/4-2

Parkolás

VII/I/5

Piac és vásártér üzemeltetés

VII/l/6

Közterület fenntartási tevékenységek

2

VII/1/6-1

Zöldfelület fenntartás

VIV 1/6-2

Köztisztasági tevékenységek

VII/1/6-3

Egyéb városüzemeltetési tevékenységek

VII/1/6-4

Egyéb mezőgazdasági kisegítő tevékenységek

VII/1/6-5

Külterületi közterület fenntartás

VII/l/7

Gépjármű javítási

VIII.

Beruházáso k terve

és gépüzemeltetési tevékenységek

Mellékletek 1. sz. melléklet:

Közbeszerzési terv

3

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2012. évi operatív gazdálkodási tervének összeállítása során követett szempontrendszer szorosan illeszkedik Nyíregyháza Megyei Jogú Város mint

tulajdonos

megalapozott

üzleti

elképzeléseihez,

alkalmazza

Közgyűlése,

iránymutatásait,

szabályozásait. Vállalkozásunk által megfogalmazott küldetésünk, a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló forrásaink hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb

körű

és magasabb színvonalú

szolgáltatások nyújtása. Az üzleti terv összeállítása során a forgalom tervezése, a költségtételek kalkulációja és a fmanszírozási források összevetése esetében is a komplexitás és az optimum keresés követelményét fogalmaztuk meg. A tervezés folyamata kiterjed az egyes résztevékenységek, mint önálló üzleti egységek ku1csfolyamataira, a tervezés hatókörébe tartozó döntési problémák kezelésére. Ennek

megfelelően

üzleti tervünk fejezetei a

következőképpen

alakulnak:

•

forgalmi terv,

•

bevételi terv,

•

likviditás i terv,

•

finanszírozási terv,

•

eredmény terv,

•

beruházási terv.

A legkisebb költség elve szerinti költségtervezés folyamata szoros kapcsolatban áll a költségelemzés és költség elsődleges

ellenőrzés

kalkulációs tevékenységeivel. A költségelemzés

célja költségcsökkentés, a költségek

megfelelő,

elvárt szinten tartása mely a

vállalkozás valamennyi üzleti egységét érinti.

A költségminimumok tervezését olyan szinten végeztük el, hogy az a város területén a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez elégséges fedezetet biztosítson. 4

Gazdálkodási folyamatainkban a nyereséges

működést,

illetve az azt alátámasztó

likviditásunkat jellemző forrásszerkezetet úgy terveztük, hogy az a városi költségvetési keret felhasználása, valamint vállalkozási tevékenységeink teljesítményének növelését célzó üzletpolitikai döntések meghozatala után, forrást biztosítson a vállalkozás rentábilis működéséhez,

a városi közfeladatok ellátásához szükséges költségekre és ráfordításokra.

Az eredményterv alátámasztására, elkészült tervblokkok részletezik az eredmény összetevőit,

fő

úgymint

árbevételek terve, költségtervek, értékcsökkenési terv, lakóingatlan és egyéb karbantartások terve, közfoglalkoztatatás terve, humán erőforrás terv.

A feladatellátás megtervezésénél az üzleti terv mellékletét szerint, a közbeszerzési törvény megfelelően

előírásainak

képező

közbeszerzési tervfejezet

és közbeszerzési szabályzatunkban foglaltaknak

választottuk ki szállítóinkat. A nemzetgazdasági várakozásoknak

költségtervezésnél figyelembe vettünk - esetenként - 4 %

mértékű

megfelelően

a

inflációs hatást.

Beszállítóinkkal folytatott eredményes tárgyalások következtében - esetenként- az árak bázis szinthez képest, illetve azok alatt kerülhettek beépítésre üzleti tervünkbe.

A vállalkozásunk részére vagyonkezelésbe adott, illetve saját tevékenységeinkhez működtetett tárgyi eszközök hatékony kezelésével, pótlásával, finanszírozási forrásaival kapcsolatos valamennyi 2012. évi tevékenységünket tervszerűen kidolgoztuk. A javítás- karbantartás tervfejezetben a tárgyi eszközök állagának

megőrzéséhez,

a

meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti állapotának helyreállításához szükséges költségeket, a szolgáltatás

megfelelő

színvonaion

történő

nyújtásához szükséges mértékben

számszerűsítettük.

Üzleti tervünk készítés énél SWOT elemzéssel feltártuk vállalkozásunk szűkebb és tágabb gazdasági környezetének helyzetét, elemző

lehetőségeit.

Többek között alkalmazzuk a

különböző

és tervező módszereket, úgy mint a kontrolling, a BSC.

5

A Társaság tevékenységének folyamatos javítása érdekében folytatjuk a folyamatjavító intézkedésinket a veszteségek feltárása és a rendelkezésre álló

erőforrások

magas

szintű

kihasználása érdekében. Társaságunk magas szakmai előírásokkal

felkészültségű

munkavállalói a vonatkozó törvényekkel és

összhangban felkészültek az éves üzleti terv végrehajtására.

A városlakók jobb közérzete a szép környezetben nehezen forintosítható. Örökérvényű igazság azonban az, hogy a környezet mindig visszahat a használójára és formálja azt. Ezért, Társaságunk valamennyi munkavállalója szakértelmével, elhivatottságával hozzájárul városunk

fejlődéséhez.

A magas színvonaion nyújtott városi közszolgáltatások közvetett gazdasági eredménye a térség felértékelődése. Városunkban a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, amely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását. A közösségi terek tisztántartásával, az épületek felújításával, a (zöldfelületek,

szabadidő

környezetminőség

területek, tornapálya, városi parkok) létrehozhatók

javításával

aminőségi

életfeltételek, melyek javítják a lakosság, a városba látogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb szociális és gazdasági környezet hozható létre.

NYÍRVV

Nyíregyházi Városüzemeltető és

Vagyonkezelő

Nonprofit Kft.

vezetősége

6

III.

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS

VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

RÖVID BEMUTATÁSA A NYÍRVV Kft. feladatköre kiterjed a városi közszolgáltatási feladatok ellátására, vagyonkezelési feladatok végzésére, és egyéb vállalkozási üzleti tevékenységek ellátására is.

KÖZSZOLGÁLTATÁSITEVÉKENYSÉGEK A közutak járdák, sétányok üzemeltetési tevékenysége kiterjed 249,99 km kiéptett, 348,43 km kiépítettlen úthálózat, 120.415 m2 felületű kerékpárút, és 393.053 m2 felületű gyalogút- járda üzemeltetésére. A jelzőlámpa üzemeltetés 59 db önkormányzati ág és 51 db Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közös ág üzemeltetését, karbantartását, a biztonságos és közlekedésre alkalmas útfelületek és csomópontok biztosítását jelenti. Az ár- és belvízvooelemmel kapcsolatos feladatok ellátása az

előző

üzleti évben

jelentős

feladatot és terhet jelentett

gazdálkodásunkban, melynek célja a magas belvÍzszint miatt bajba jutott lakosság megsegítése érdekében fejlesztési és védekezési célú munkák elvégzése, kánnentesítés. Az ár­ és belvízveszéllyel érintett terület nagysága mintegy 50 ha. Ezért továbbra is folytatjuk a belvíz elvezetéssel kapcsolatos munkáinkat, melynek keretében 247,15 km hosszon zárt csapadékcsatorna, 61,18 km hosszon, Karbantartunk és

működtetünk

parkolási feltételeket,

belvÍzelvezető gyűjtőcsatorna

üzemeltetését végezzük.

69 db parkoló automata berendezést, biztosítjuk a városi

ellenőrizzük

a szabályszerű parkolást.

A közintézmények villamosenergia gazdálkodása is társaságunk feladata, mely 168 közintézményi telephelyen 227 db mérési pont nyilvántartását és elszámolását jelenti. Szervezzük és irányítjuk Nyíregyháza város közigazgatási területének közvilágítását, 15.200 db lámpatest karbantartása, és mintegy 4000 h közvilágítási

időtartam

alatti

működtetés

vonatkozásában. A települési vízellátás biztosítása keretében 330 db lezárt és 384 db

üzemelő

kút, illetve 3 db közkút, 30 db ivókút, 3 db díszkút és 6 db mélyfúrású kút üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat látunk el folyamatosan. Kiemeit feladatként kezeljük a villamosenergia felhasználás

ellenőrzését,

költségtakarékos beszerzését, üzemeltetését.

Közterület-fenntartási tevékenységeink, az 1.952.541 m2 bel- és külterjes parkfenntartás, közterületi fák ápolása, közterületi berendezések, órák, szobrok,

szökőkutak

üzemeltetése,

7

illegális szemétlerakatok felszámolása. A míg a parlagfű

ellenőrzés

mezőőri

feladatok ellátása 23.000 ha külterületen,

2.400 ha belterületen történik.

Közfoglalkoztatási tevékenység keretében 1.434 fő foglalkoztatását tervezzük megvalósítani a

Kormányhivatal, illetve uniós és egyéb pályázati forrásokból

történő

finanszírozással. Ellátjuk

városunk állategészségügyi feladatit is.

VAGYONKEZELÉSITEVÉKENYSÉGEK Az önkormányzati lakások kezelésével

összefiiggő

feladatok végzésével a tulajdonos Megyei

Jogú Város Önkormányzata Társaságunkat bízta meg. Ez magában foglalja a lakóingatlanok bérbeadásával,

rendeltetésszerű

használatra

alkalmas

állapotának

fenntartásával, l-től

adminisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatos munkákat. 2011. november 6. szám alatt található ingatlan, 2011. augusztus

25-től

a Szigligeti

a Kert-köz

Gyermeküdülő,

majd

2012. január Ol-től a sporttelepek vagyonkezelését is Társaságunk végzi.

NEM LAKÓINGATLANOK KEZELÉSE A nem lakóingatlanok kezelésével Villa, az

Albér1ők

Háza és a

összefiiggő Hősök

tevékenységeket végzünk például a Bencs

tere 9. sz. alatti irodaház üzemeltetésének

vonatkozásában. Társaságunk tulajdonában álló, az üzletmenethez szorosan kapcsolódó székhelyünk és telephelyeink, valamint hasznosításra átvett ingatlanok üzemeltetése, kihasználása és hasznosítása kiemeit feladatink közé tartozik.

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK A vásárok és piacok fenntartása és üzemeltetése üzleti egységünket 2011. évben átalakítottuk, aminek következtében jelentősen növekedett jövedelemtermelő képessége a négy városi piac és a vásártér vonatkozásában is. A zöldség-, és gyümölcspiacra

érkező

friss zöldség,

gyümölcs és tejtermék a kiskertekben, háztáji gazdaságokból származik. Nyíregyháza és környéki

őstermelők

megélhetését jelenti terményeik piacainkon

történő

értékesítése. Az

újonnan megépült bevásárló központok, a kis zöldség-, gyümölcsüzletek termékkínálata

8

árubőségét.

együttesen sem tudják pótolni piacaink kínálatát,

Fontos, hogy piacaink friss és

olcsó árut kínálj anak a város lakóinak. Tárgyévtől

folyamatos átalakításra,

jelentős

fejlesztésre kerül

gépjármű

javítási és

gépüzemeltetési tevékenységünk is. Tervezzük a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, illetve egyéb gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek részére

történő gépjármű

javítás

megszervezését. Üzleti tervűnk elkészítésével egyidőben az infrastruktúra megteremtése, a személyi és egyéb tárgyi feltételek biztosítása folyamatban van. A tevékenység iránt megjelent folyamatos

érdeklődés

mutatja, az üzletág beindításának szükségességét.

Vállalkozásunk valamennyi ágazatát közbeszerzési törvény követően.

felé

legmagasabb történő

kivitelezési munkákat

előírásainak megfelelően

Tevékenységeink

jelentős

érintő

végző

választjuk ki, szigorú

sokszínűsége lehetőséget

minősítési

eljárást

teremt arra, hogy üzletágaink egymás

megrendeléseket bonyolítsanak, melyek biztosítják az szintű

partnereinket, a

kihasználását, és a megrendelt feladatok

lehető

erőforrások lehető

legkisebb költségszinten

elvégzését.

Vevőink elsősorban,

a helyi lakosság és a szolgáltatásainkat igénybe

vevő

városunkba

látogatók. Elvégzett szolgáltatásunk színvonalát a lakosság elégedettsége mutatja. Célunk, hogy a rendelkezésre álló

erőforrások növekvő

kihasználásával több és jobb

minőségű

szolgáltatást nyújthassunk részükre. Ezért a lakossággal, de az intézményekkel is állandó személyes

kapcsolatot

tartunk.

Kiemelten

kezeljük

városunk

intézményeinek

energiatakarékos működtetését.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenységének jogi kereteit helyi szinten alapvetően a Közszolgáltatási

keretszerződés,

a Vagyonkezelési

szerződés,

illetve 192/2011. (X.27) számú

és 160/2011.(VIII.25.) számú határozatok szabályozzák. Az egyes ágazatok tekintetében, az adott tevékenységre érvényes törvényeket és rendeleteket alkalmazzuk a feladatok ellátása során.

9

IV.

MARKETING TERVFELADATOK TÉMAKÖREI

A lakosság és a városunkba látogatók, a helyi intézmények és vállalkozók, igénybe veszik szolgáltatásainkat,

mikor használják

a

városi

infrastruktúrát.

Szolgáltatásnyújtásunk

színvonalát ennek kapcsán ítélik meg. Célunk, hogy a megfogalmazásra került igényeken túlmenően,

a fogyasztók látens igényeit is kielégítsük.

Munkavállalóink folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat annak érdekében, hogy az általuk nyújtott tevékenység magasabb színvonalon járulhasson hozzá a nyújtott szolgáltatáshoz. Az ügyfélkapcsolatokban részt

vevő

munkavállalóink részére oktatást szervezünk. A szakmai

konferenciákon, rendezvényeken

lehetőségeinkhez

tevékenységünkkel sajátítjuk el az adott területet

mérten részt veszünk, benchmarking

érintő

szakma jó gyakorlatait. Kollégáink

magasan képzettek, magas szakértelemmel rendelkeznek, mely

lehetővé

teszi a munka magas

színvonalú elvégzését. Ügyfélszolgálati irodáink jelentős forgaimat bonyolítanak, de tájékoztatásra felhasználjuk a média valamennyi formáját és eszközét is. Az intézményekkel és a lakossággal is állandó személyes kapcsolatot tartunk. adunk, az

intézményvezetők

Lakógyűléseken

tájékoztatást

részére egyeztetéseket kezdeményezünk. A városi szolgáltatókat

is meghívjuk az intézményi tájékoztatókra annak érdekében, hogy koncentráltan, egy fórumon belül az esetlegesen több területet érintő kérdésekben is megoldás születhessen.

Lakosság bevonása

Munkavégzéseink során rendszeres a lakosság, az egyéni társasházi

közős

képviselők,

közműgazdák

képviselők,

civil szervezetek,

folyamatos tájékoztatása. A lakossági

csoportoknak szánt információk az üzenetek szegmentálásával, tájékoztatókon, média megjelenéseken keresztül jutnak el az érintettekhez. Közterületeken végzett, a lakosság szélesebb körét

érintő

beavatkozások közzététel ére,

figyelem felhívásra jelentős hangsúlyt helyezünk. Mivel a marketing célokra rendelkezésre álló forrásaink igen

szűkösek,

ezért a

lakossággal közvetlenül kapcsolatot tartó kollégáink szerepe is meghatározó a

10

tájékoztatásban. A vállalkozásunkon belüli információ továbbítás költséghatékony eszköze az ingyenesen elérhető mobiltelefon kommunikáció.

Nagy figyelmet fordítunk vállalkozásunk megjelenésére. Honlapot

működtetűnk,

aktuális információkkal látjuk el a lakosságot. Az átláthatóság követelményének információkat, adatokat teszünk közzé a törvényi megfelelően.

előírásoknak

melyen

megfelelően

és egyéb követelményeknek

Az egységes megjelenés érdekében megkezdtük az arculati kézikönyv

kidolgozását, tárgy évtől új logoval jelenik meg társaságunk.

A közösségek

képviselői

részére tájékoztatókat tartunk, melyen a felmerült problémákra

kompetens munkavállalóink részvételének biztosításával nyújtunk megoldást.

A közös

képviselők

részére tartandó fórumokon túl

keretében biztosítjuk minden közös

képviselő

lakógyűléseken

is részt veszünk. Ennek

részére a lehetőséget, hogy évente legalább egy

alkalommal ezeken a szervezett fórumokon részt vehessenek.

Vállalkozásunk kezdeményezésével az intézmények melynek keretében a

működéssel

vezetői

részére workshopot szervezünk,

kapcsolatban felmerült aktuáIís kérdések közös

problémamegoldása, illetve a felek kölcsönös tájékoztatása a cél. Ez a marketing eszköz

hatékonynak bizonyult, ezért rendszeres szervezése továbbra is indokolt.

Fontos feladatunk, az adatvédelmi és a fogyasztóvédelmi törvénynek való megfelelés.

Stratégiai céljaink között szerepel a lakosság elvárásainak

megfelelő

szolgáltatás nyújtása.

Ennek érdekében a lakossági panaszok, és információk olyan feldolgozása, hogy az a

lehető

leghamarabb megoldást nyújtson a felmerülő problémákra.

Ügyfeleink elégedettségének biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtetünk, melyet

ellátunk bankkártya elfogadásra alkalmas terminállal. A Szigligeti üdültetéssel kapcsolatos

fizetési forgalom keretében SZÉP kártya elfogadását is lehetővé tesszük.

A hibák, reklamációk, panaszok nyilvántartása folyamatos. Az itt dokumentált észrevételeket

és minden más reklamációkat munkatársaink elemzik, és nyilvántartják az elvégzett

intézkedések et is.

11

Belső

marketingtevékenység fejlesztése

Az intranet rendszer, mint

belső

levelezési rendszer bevezetésével munkavállalóink egymás

közötti kommunikációja, az infonnációáramlás gyorsabb, az adminisztrációs feladatok elvégzése is költséghatékonyabb. A székhelyen rendelkezésre álló levelezési rendszeren túl, kialakítottunk az egyes szakmai egységek esetében önálló, csak arra a szakmai csoportra jellemző

infonnációk megosztására alkalmas hálózatokat is. Ezek megkönnyítik azon adatok

közzétételét és felhasználását, melyek több munkakör esetén is szükségesek.

vezetői

A munkavállalóink hatékony munkavégzése érdekében, integrált

infonnációs

rendszert működtetünk, mely a megfelelő jogosultságok szerint, az adott szervezeti és vezetési szintnek megfelelően biztosítja felhasználója számára a szükséges infonnációkat. A rendszer fejlesztése jelenleg folyamatban van. A lakásügyeket tartalmazó modul bevezetése tervünk elkészítésével

egyidőben

történik.

További

fejlesztést igényel

a

gépjánnűjavítással

kapcsolatos modul kifejlesztése és tesztelése, mely várhatóan az üzleti évben megvalósuL

Az elektronikus iktatás és irattári tevékenység a papírfelhasználás csökkentése érdekében bevezetés alatt áll. Az infonnációs rendszer

lehetőséget

nyújt az irattározás és workflow

tevékenységek valamennyi szintjéhez.

A

belső

marketing tevékenység eredményességének vizsgálatát dolgozói elégedettségmérések

gyakorlatán keresztül tervezzük mérni, melynek eredményei alapján a szükséges intézkedések - a lehetőségek függvényében -

megtehetők,

folyamataink

fejleszthetők.

A dolgozói elégedettségmérést saját hatáskörben tervezzük elvégezni, a kialakított kérdéscsoportokkal szegmentáltan, illetve egyes kérdésekben a dolgozók teljes körét is célszerű

megkeresni.

12

V.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2012. évi terv számítás összvállalati

szintű

árbevétel-tervezése, a mennyiségi és értékbeli

árbevétel adatok meghatározása tervezésünk egyik kulcseleme. Az értékesítési adatok üzleti egységenként és tevékenységenként kerülnek kimutatásra. Ennek az adatbázisnak használata nem csupán az eredmény- és likviditástervezés folyamán jut döntő forgalomfüggő

szerephez, de a részben vagy egészben

előrejelzése

anyagköltségek és a felhasznált szolgáltatások tekintetében

döntően

a beszerzett energia,

üzemanyagköltség, mint teljes mértékben

költségfajták,

az

kapcsán is. Az anyagköltségek

a karbantartási

forgalomfüggő

mindenekelőtt

anyagok költségei

és

költség szintén tevékenységenként

került tervezésre. Annak érdekében, hogy a tevékenységek árbevételein belül a költségvetési finanszírozási források

elkülöníthetőek

legyenek, külön kimutatásra kerülnek tevékenységeink a saját és az

önkormányzat által kompenzáció formájában juttatott árbevételek. A 2012. üzleti évben az önkormányzat

költségvetésében

megjelenő

kompenzációból

származó

árbevételeink

1.607.311 eFt értékben mutathatók ki, míg tevékenységeink további árbevételeit 1.629.799 eFt értékben tervezzük. A tevékenységek összehasonlító értékelése érdekében külön kerülnek tervezésre valamennyi szervezeti egységnél ellátott tevékenységek bevételei. Tervezési alapegységeink az üzleti egységek által ellátott résztevékenységek, melyek esetében a költségek és ráfordítások önállóan kerültek megtervezésre. Üzleti tervünk:ben bemutatjuk a tevékenységek aggregált adatait, melyet irodákhoz, mint költséghelyekhez egyes szervezeti egységek költségszintje és ügyviteli rendszereinket ennek

megfelelően

rendeltűnk

hozzá, így megállapítható az

eredménytermelő

alakítottuk ki és

képessége. Számviteli és

működtetjük

annak érdekében,

hogy a terv-tény eltéréselemzés lehetővé váljon. Az üzleti egységek alaptevékenységen felüli egyéb értékesített szolgáltatások között, az egyéb árbevételek kategóriában kimutatott tételeit tartalmazza (pl.: helyhasználati pótdíjak, parkolási pótdíjak, zöldfelület kezelés sel kapcsolatos tevékenységek, növényvédelmi tevékenységek). Ennek éves

szintű

árbevételét 172.954 eFt értékben tartalmazza üzleti tervünk.

Az egyes tevékenységek bevételei az ágazatok részletes értékelésénél találhatók.

13

A részletes árbevételi tervet a következő kimutatás tartalmazza: Társasági bevételek kimutatása

Ssz.

adatok eFt-ban 2012. évi bevételek m6l oszlása Saját Önkormányzati Összesen

Megnevezés

12855

I.

Közterület-Fenntartási Iroda árbevétele

1/1. 1/2. 1/3. 1/4.

Zöldfelület fenntartási tevékenység árbevétele

4000

Köztisztasági tevékenység árbevétele

8855 O

Mezööri tevékenység árbevétele Egyéb város üzemeltetési tevékenységek árbevétele

O

II. 11/1. II/2. II/3.

Parkolási tevékenység árbevétele

343 389

III.

ÁllategészségOgyi és közfoglalkoztatási csoport árb.őssz.

372190

361389

Közterulet-Kezelésllroda árbevétele

18 OOO

Útkezelési tevékenység árbevétele Belvízelvezetési tevékenység árbevétele

tatási tevékenységek árbevétele

3240 368950

vétele összesen

3850CJ

~

IV/l. Energiaellátás árbevétele IV/l/l Közvilágítás IV/l/2 Intézményi energiaellátás IV/l/3 Települési vízellátás

I

89175 21459 14124

290 184 814 O

228872 28872 200 OOO

619

43~

651837 202814 105634 343389 601062 32112 568950

657

93~

429619

459619

218800

218800

201969

231969

8850

8850

8500

189813

198313

8500

186073

194573

O

3740

3740

63473

30000 O 30000 O

IV/2. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés árbevétele IV/2/1 Lakóingatlan kezelés árbevétele IV/2/2 Lakás felújítás

238 141 113383

105634

~9Ügyi tevékenység árbevétele

III/2.

225286

V.

Központi irányítás vagyonkezelés! tevékenységei árb.össz.

39145~

2432n

V/l. VII/l. VII/2. V/1/3. V/l/4.

Lakólngatlan elszámolás

297600 203 OOO O

158587 O 32300

203000 32300

Társasházi bérlakások üzemeltetése

83000

Lak6ingatlan javítás

11600

126287 O

209287 11600

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok árbevétele Nem lakáscélú ingatlanok (Hősök tere, Tokaji u.3.Jirbevétele

93859

Bencs Villa árbevétele

V/2. Vl2/l. V/2/2. V/2/3. V/2/4. V/2/5. V/2/6. V/217.

Lakbér Lakbértámogatás árbevétele

456187

84686

178545

27872

27872

Tüzér u. 2-4. és Népkert u. árbevétele

O 20 OOO

25175 O

25175 20000

Szabadtéri Színpad árbevétele Szigliget árbevétele

2113

19716

O 5639

2113 25355

48030 4000

26 OOO O

74030 4000

~

O

428406

O

25000

O

Sportlétesítmények vagyonkezelés árbevétele Kert köz 6. vagyonkezelés árbevétele

Me.. v...." üzeme.....;,.....,.......... Gépjármű

javítási és gépOzemeltetési Iroda árbevétele

VIII.

Árbevételek összesen

IX. X. XI.

Egyéb bevételek

XII.

Társasági bevételek összesen

Pénzügyi

műveletek

bevételei

Rendkívüli bevételek

I

1607311

120

O O

18 OOO

O

1 66791!

1 60731

3237110 20000 120 18 OOO

327523C

14

Árbevételink önkormányzati költségvetési kompenzáció szerinti kimutatása a következő:

Önkormányzati költségvetésböl származó bevételek kimutatása

$sz.

Megnevezés

adatok eFt-ban 2012. évi rAI'\J'A7A,m árbevétel Önkormányzati

Index

15

Társasági bevételek kimutatása adatok eFt-ban

.<.012. évi bevételek

2011.é

Megnevezés

Ssz.

Saját

Önkormányzati

Önkormányzati

ÖSSzesen

I.

Kö~erület-Fenntartásllroda

855

225286

238141

1/1.

Zöldfelület fenntartási tevékenység árbevétele

7074

OOO

109383

113383

1/2.

Köztisztasági tevékenység árbevétele

6544

855

80320

89175

1/3.

Mezőőr;

4800

O

21459

21459

1/4.

Egyéb városüzemeltetési tevékenységek árbevétele

O

14124

14124

19836

árbevétele

tevékenység árbevétele

279 370

1418

9734

II.

Közterület-Kezelési Iroda árbevétele

358155

368836

728 991

361389

290448

651837

II/l.

Útkezelési tevékenység ártlevétele

2689

226992

229681

18000

184814

202814

II/2.

Belvízelvezetési tevékenység árbevétele

6604

141844

148448

II/3.

Par1
348862

III.

AllategészségQgyl és közfoglatkoztatásl csoport árb.öllllZ.

413194 4142

~ III/2.

§= IV/l/l.

Műszaki

Iroda árbevétele összesen

O

343389

130477

543671

372190

228872

601062

24553

28695

3240

28872

32112

409052

105924

514976

368950

200 OOO

568950

50675

626740

677 415

38500

619432

657932 459619

426248

468475

30000

429619

234 871

234871

O

218800

218800

182477

224704

30000

201969

231969

~.~

O

8850

8850

8

08940

8600

189 813

198 313

8

203346

8500

186 073

194 573

5594

5594

O

3740

3740

n6429

220m

537406

391459

243213

634132

288047

174709

42227

IV/l/3. Települési vízellátás IV!2.

343389

Kőzvilágítás

1V/l/2. Intézményi energiaellátás

Lakóingatlan kezelés, Ozemeltetás árbevétele

1V/2/l. Lak6ingaUan kezelés árbevétele IV/2/2. Lakás felújítás V.

Központi irányltás vagyonkezelési tevékenységei árb.össz.

V/l.

Lakóingatlan elszámolás

Vl1/1. Lakbér V/l/2. Lakbértámogalás árbevétele

79529

V/l/4. Lakóingatian javítás

Vl2.

462756

297600

158 587

456187

202819

203 OOO

O

203 OOO

32690

32690

O

32300

32300

142019

221548

83000

126287

209 287

5699

11600

O

11600 178645

202819

V/l/3. Társasházi béMakások üzemeltetése

5699

Nem lakas céljára szolgáló Ingatlanok árbevétete

V/2/1. Nem lakáscélú ingatianok

(Hősök tere, Toka~

V/2/5. Szigliget árbevétele

V/2/6, Sportlétesltmények vagyonkezelés árbevétele V/2fT· Kert köz 6. vagyonkezelés árbevétele VI.

Piac és Vásártér IIzemeltetésllroda árbevétele

VII.

Gépjárm!l javltási és gépOzemeltetési Iroda árbevétele

VIII.

Arbevélelek összesen

IX.

Egyéb bevételek

X.

Pénzügyi

XI.

Rendkivüli bevételek

XII.

Társasági bevételek összesen

műveletek

bevételei

46268

74650

93859

84686

29808

29808

O

27872

27872

9746

9746

O

25175

25175

23205

23205

20000

O

20000

2113

2113

2113

O

2113

7236

19716

5639

25355

2066

48030

26000

74030

476

4000

O

4000

427705

427705

426406

92

92

25000

3212488

1629799

O

20000

28382

u.3.) árbevétele

~

105634

348862

42227

Energiaellátás árbevétele

105634

~ 1586086

1626400

,..m

53861

20 OOO

192

120

O

120

20615

18 OOO

O

18000

1660754

1626400

3287164

1667919

1607311

3275230

16

VI.

KÖLTSÉG ÉS EREDMÉNYTERVEK

VI/l. KÖLTSÉGEK ÉS FORGALMI ADATOK

TERVEZÉSE

A szolgáltatáscsoportok értelmezése a tevékenységek Az üzleti tervezés folyamatában az üzleti egységek

sokrétűsége

kapcsán vált szükségessé.

működtetés éhez

szükséges költség- és

ráfordítástételeket, valamint a beruházásra fordított összegeket is önállóan megtervezzük. A megtervezett forgalmi adatok alapján határozzuk meg az egyes szolgáltatás csoportok működtetéshez

szükséges finanszírozási szükségletét.

Az üzletág működtetéséhez szükséges költségek és ráfordítások

gyűjtése vezetői

információs

rendszerünk részét képezik, így szolgáltatás csoportjainkat:

Közterület-kezelési tevékenységek

Közterület-fenntartási tevékenységek

Energetikai tevékenységek

Lakóingatlan kezelési és karbantartási tevékenységek

Közfoglalkoztatási tevékenységek

Állategészségügyi tevékenységek

Vagyonkezelési tevékenységek

Saját ingatlanok bérbeadása

Piac és Vásártér működtetése Gépjármű javítási

működtetésére

és gépüzemeltetési tevékenységek

bontottuk fel, illetve a hozzá tartozó nyilvántartásainkat és elszámoltatási

rendszerünket úgyalakítottuk ki, hogy ezen üzletágak önállóan is értékelhetők legyenek.

A költségnemek tervezésénél az üzletágankénti bontásban differenciált költségfelhasználási arányok

figyelembevételével

számítottuk

ki

az

egyes

irodák

havi

és

éves

költségfelhasználását és kiadásait. Társasági összesített és részletes irodánkénti eredmény-, és költségkimutatásokat a következő táblázatokban foglaltuk össze:

17

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2012. évi üzleti terv összesített eredménykimutatása

Eredmény összesítés

KIJZlerület­ KIJZlerUlet Kezelési és Fenntartási KIJz/ekedési Iroda Iroda

2012. évi terv

Társaság IJsszesen

Megnevezés

()sszesen

KIJifoglalkoZlatási és Állategészségügyi csoport

Műszaki Iroda

KIJifoglal- Állategész- ()sszesen ségügy koZlatás

Energetika Lakóház ()sszesen kezelés

()sszesen

iavitási és gép­ üzemeltetés NLC VagyankezeIroda Tokaji u. lés és saját KIJzponti ()sszesen 3,H6sIJk ingatlan általános tere 9. bérbeadása

l. Nettó árbevétel összesen:

2668160

238141

651837

459619

654500

1114119

32 1I2

32 1I2

428406

25 OOO

- Üzleti tevékenység

1260849

12855

361389

30000

306100

336100

3240

3240

428406

25 OOO

- Költségvetési feladatok

1407311

225286

290448

429619

348400

778019

28872

28872

1500

1500

568950

II. Aktivált saját teljesítmények

O 588950

O

KIJzponti irányitás

Gépjármű

Piac és Vásártér üzemeltetés Iroda

53047 O 53047

125498

178545

93859

93859

31639

84686

O

O

18500

18500

1829463

155434

296080

454609

490969

945578

68551

16626

85177

100893

7849

38903

113 693

85856

238452

1212062

149143

158026

5785

130080

135865

495831

10118

505949

49758

37844

8818

21944

144715

175477

100971

30138

20462

169

940

1109

5118

1028

6146

16996

6765

490

12465

6400

19355

VII. Egyéb ráfordítás

75981

1237

2396

149

6

155

O

40

40

1

166

1986

70 OOO

71986

"A" I roda üzleti eredménye

38633

-97811

174873

-1093

34005

32912

-550

4300

3750

260758

-27624

-24590

-288471

-308225

III. Egyéb bevételek IV.

Anyagjellegű

ráfordítás

V. Személyi jellegű ráfordítás VI. Értékcsökkenési leírás

VIII. Pénzügyi lX. Pénzügyi X. Pénzügyi

bevétele

120

ráfordítása

41000

eredménye

-40880

műveletek

műveletek

műveletek

"C" Szokásos ágazati eredmény

-2247

"D" Rendkívüli eredmény

18 OOO

"E" I roda adózás

Műszaki

KFT

előtti

általános

szintű

eredmény

eredménye

15753

O

15753

O

O

O

O

568950

O

O

O

4836

O

O

O

O O -97811

O 174873

-1093

34005

32912

-550

O 4300

3750

260758

-27624

4836

1478

O

120

120

41000

41000

-40880

-40880

-24590

-329351

-349105

10738

5784

16522

-323567

-332583

-97811

174873

-1093

34005

32912

-550

4300

3750

262236

-27624

4836

-13 852

15559

7182

578

1030

1608

1236

741

1977

II

-27 OOO

20

643

-1I3370

167691

-1671

32975

31304

-1786

3559

1773

262225

-624

4816

-14495

C

-323567

663

-333246

"-----­

18

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terv összesített költségterve adatok eFt-ban

l. ~

zon. évi ter v

KlJzteralelFenntartási Iroda

Kilzteralet­ Kezelési és Kilzlekedés Iroda

(Jsszese

(Jsszese

n

n

Műszaki

KlJifoglalkoztatási és AllategészségUgyi csoport

Iroda

KIJ'lPonti irány{tás Gépjármű Piac és ;avftási és Vásártér gépUzemeltetéfJ NLC Vagyonkezelé Uzemelteté Tokaji sés saját KilzPOnti Iroda Összese s Iroda ~,Hősilk ingatla általáno

k Társasági IJsszese

Megnevezé s

n

Vásárolt

MiK.

Üzemanva,,~

.a édőruha

~1

135 17 68 287 13 17

3328' 223

Energetik a

Lakóház Összese kezelé n s

2442 5522 1403 188 O 63

10

9063 3958 2279

5196 3 1743f 8205 l 57~ 196

538

8879l

81156

197

14

212

38 56 II 14 49

2 508 II 1199 378 O

3 193

15

18

3058

16 745

629

2326

3797f,

O

2

Kilifoglal Allategész (Jsszese -koztatá - ségag n y s

20000 O 1000

12 5 3 188

700 925

700 988

22

5500 4375

2900 40 1200 700 40 10

32875

4980

1440 10000 287 155

20 2100 130 15

30 1077

IOC

tere

2 7 l 47

345

1611 O 50 O O 154

5648

1815 925 3360 222 29 523C C 94

3802 1725 26 19 656 3168

4200 147 600

37

28

l 12

459

417 170 O 30 10 87

1981 25 1021 1413 2060 150 1750

25 04~

67 76~

123

40 4 700 5 4

b"beadás

1~6

n

s

2500 530 2500 14 OOO 15 3 OOO

6447 7644 4 III 61 399 1999

60

22680

84

2 l

2920~

5 OOO 800 4500 2 OOO II OOC 100 2177f

8875 5545 5073 3873 29096 100 5192i

10 70~

4860..

4517~

10448S

'Ii

3 61~

18 OO~

2162]

249 845

"nv""Iri\lto~"

,oÁ" Anvaeköltsée 1I•• "p.pn

l!IMssdíiak Kli4l!ddetési költsé!!ek Egyéb igénvbevett szolgáltatás

45 14300

3 lOe

5 160 2749 3190 8822 O II 48 59~

..B" Ieénvbevett szoleáltatás

31525

18 63~

68 52~

"C" Egyéb szolgáltatások költség

5032

1335

1643

"E" Alvállalkozói teljesftések értéke, közvetftett szolgáltatások

92520

6007

12296

24800( 45992

70792

182946

16883

28908

45200( 507 76~

95977

5605

-168ói: 1820C 140C

-1420( 1820C 400C

12 50~

200

O 1250C

O 200

45460' 49096

945571

6855

Karbantartás Köztisztasági ttVklfon ~ilfálk.

ANYAGJELLEGŰ

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: TársUzemi szoll!áltatások átadott átvett Korrigált

anyagjellegű

ráfordítás

O 4320C 4320C 182946

-13 40( 20 20C 680C

7 OO~ 480c II 80C

15543

296081

42

21~

26ói: 260C

O 561 O O 16

519

995

10

50~

2955 10

16~

2268 491

236 II

9 07~

1642f

1662(

50

9<;

182 92

498

17~

2517<;

907~

7247 1270(

351 l 1286f

25175

9639

7 04~

450(

800

120~

l

450c

800

120C

140C

10089

7 84~

3890

11369

3770

11229 40~

85 85~

235852

O

2 60~

O

1270C

8517

260C

238 45~

8585c

19

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terv összesített költségterve adatok eFt-ban

2. Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás

2012. évi terv

Megnevezés

Társasági iJsszesen

N' Bérköltség "B" Egyro személyi jellegű ráfordítás

"C" Bériárulékok Szemé Iyi jellegű ráfordítások A+B+C Ertékcsökkenési leírás Aktivá It saját teljesítmények értéke E2yéb ráfordítások Költségek és egyéb ráfordítások összesen

K/JúefÜle~

K/JúefÜle~

FenntJl1ási Iroda

Ke<J!lési és K/Jzlekedési Iroda

(Jsszesen

Összesen

Műszaki

Energetika

Kö1,/oglalko'lJatási és ÁllategésZ5égiigyi csoport

Iroda

Lakóház ke<J!lés

ÖSszesen

K/Jifoglol­ AUateglisz­ koztJtás ségtJgy

Kö;ponti irány/tás Piac és Vásál1ér Géplizemel­ Ilumeltetisir tetési boda oda

Összesen

884755

102 692

110588

4089

91628

95717 382 609

6980 389589

75 153

17184

15921

531

12338

12869

I 149

252 154

29267

31517

I 165

26114

27279 109044

I 989 III 033

1 212062

149 143

158026

5785 130080 135865 495 831

10 118 SOS 949

100 971

30138

20462

169

O

75981

1237

2396

3218477

335952

476964

149

4 178

940

1 109

5118

O

O

O

6

155

O

460 712 621995 1082707 569500

NLC Tokaji u. 3,HU.fOk tere 9.

Vagvonke ze­ lés és saját ingatlan bérbeadása

K/Jzponti általáms

Összesen

35583

26986

6 195

4034

3167

858

2274

l3 519

16651

141

7691

I 765

4363

29098

35226

49758

37844

8818

16996

6765

490

12465

6400

19355

40

1

166

O

1986

70000

71986

27812 597312

167648

52624

48211

1028

5327

6146

]Q

15307 102098 123 600

21944 144715 175477

O

40

150088 306971 SOS 270

20

VI/2. KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZÉSE

Költségeink tervezését a tevékenységeinket közvetlenül

terhelő

költségek meghatározásával

kezdtük, mely az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő: Tr

Megnevezés

_.

'gek (eFt)

Közvetlen anyagjellegű ráfordítások Ebből

812.127

anyagköltség

510.946

Igénybevett szolgáltatások

268.930

Egyéb szolgáltatások

32.251

Közvetlen személyi jellegű ráfordítások

985.492 91.289

Közvetlen értékcsökkenési leírás Tevékenységeink összes közvetlen költsége

1.888.908

Agazati általános költségek

91.409

Központi irányítás költségei

236.971

_

.......

• Alvállalkozói teljesítések

250.280

Közvetített szolgáltatások

674.927

Egyéb ráfordítások

75.981

Pénzügyi ráfordítások

41.000

Mindösszesen

A Számviteli törvény

3.259.476

előírásainak megfelelően

az

anyagjellegű

ráfordítások között tervezzük

az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások értékeit, nevezetesen az energiaköltség, üzemanyag, nyomtatványok, munkavédelmi költségek, köztisztasági díjak,

őrzés-védés

költség, posta-és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és

reklámköltségeket, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjakat, a tagsági díjak összegeit. Az egyéb költségek a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait, biztosítási díjak költségeinek, egyéb hatósági díj aknak az összegeit tartalmazza.

Központi irányítás költségei (eFt) anyagjellegű

ráfordítás

értékcsökkenése személyi jellegű költségei

85.856 6.400 144.715

21

Ráfordítások 2012. évi üzleti terve Ssz. 1

Megnevezés

adatok eFt-ban Összeg

Köztisztasági csoport alvállalkozói teliesítmények Közterület-kezelési csoport alvállalkozói teljesítmények Parkolási csoport alvállalkozói teljesítés ÁllategészségügYi tevékenység alvállalkozói teljes Közvilágítás-intézményi energia alvállalkozói teljesítmények Zöldfelület-fenntartási CSODOrt alvállalkozói teliesítménvek NLC kezelés alvállalkoz6i teljesítmények Intézményi energia ellátás

22780 118964 4000 9070 28000 37291 25175 5000

9

Alvállalkozói teliesítménvek

250280

10 11

Lakbérek, lakbértámogatás Intézményi energia ellátás

459927 215 OOO

12

Közvetített szolgáltatások

674927

15 16 17 18 19 20

nem ioénvalhetö, pótlólaQ befizetendö ÁFA ut6adó Építményad6 elszámolási számla Helyi iparüzési ad6 Gépjármüad6 Innováci6s járulék Rehabilitáci6s hozzájárulás Ad6jellegO tételek

13291 411 4552 26680 2320 2782 96451 59681

22

tatlan követelés leírt összege Értékvesztések

2300 14 OOO

23

Egyéb ráfordítások

75981

24

Ráfordítások összesen

2 3 4 5 6

B'

1001188

22

VI/3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS TERVEZÉSE

A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a terv évet leltárában jellemző

szereplő kőnyvszerinti

megelőző esztendő

záró

bruttó értékének alapján számlacsoportonként, az arra

leírási kulcs figyelembevételével számítottuk ki, majd külőn számításokat végeztünk

a terv év beruházási tervében meghatározott, erre a célra fordítható tételek amortizációjának megismeréséhez. A kategóriák számszerűsítve: Megnevezés i

előzö

években beszerzett tárgyi eszközök étékcsökkenése

tervévben beszerzett immateriális javak:, tárgyi eszközök időarányosan

88.860 6.112 .

számított értékcsökkenése

Számviteli tőrvény szerinti kis értékü tárgyi eszközök !

Költségek (eFt)

6.000

beszerzésére fordított elszámoIt értékcsökkenés

Az üzleti egységek szerinti bontás a következő:

Megnevezés

Költségek (eFt)

Közterület-Fenntartás tervévi értékcsökkenésének értéke

30.138

Közterület-Kezelés tervévi értékcsökkenése

20.462

Piac és vásártér üzemeltetés

16.996

Közfoglalkoztatás

5.118

i

Allategészségügy

1.028

i

Műszaki

Iroda

I

i

169 i

Gépjármű javítás

és gépüzemeltetés

Lakóingatlan és NLC vagyonkezelés Stadion Lelátó Központi irányítás

6.765 3.157

I

10.738 6.400

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az

alkalmazott leírási kulcsokat a törvényi szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki. Figyelembe vettük az eszközök elhasználódásának, fizikai állapotának és pótlási értékének tapasztalati eredményeit. Ez elégíti ki az eszközök értékcsökkenési leírásának pótlási funkcióját, mely megteremti az alapját ezen eszközök által megkövetelt funkciók zavartalan

23

működésének.

Meglévő

forrás ainkat

lehetőségeinket

kihasználva, pályázati forrásokkal

egészítjük ki. A Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda részére, a Fokos utcai piac építményeinek beruházási munkálataihoz nyertünk támogatást. A tanyai termékek értékesítését biztosító piac kialakítását 2012-ben tervezzük befejezni, melyhez 49.280 eFt támogatást nyertünk. A projekt 10.653 eFt, azaz 17,7 %-os önerővel valósul meg.

VI/4. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE 2012. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 225

fő.

A béradatokat Irodánként, munkavállalónként és havonta terveztük meg.

Valamennyi

részidős

munkaszerződés

vagy teljes

munkaidős

foglalkoztatású dolgozó figyelembevételével a

szerinti bérjövedelernrnel számított értéken, részlegenként.

Ezen részlegek a következők:



Megnevezés

Költségek I (eFt)

Közterület-kezelés dolgozóinak bérköltsége

110.588

Közterület-fenntartás dolgozóinak bérköltsége

102.692

Lakóingatlannal kezelés, karbantartás dolgozóinak bérköltsége

91.628

Közfoglalkoztatás dolgozóinak bérköltsége

23.586

Allategészségügy tevékenység bérköltsége

6.980

Energetikai tevékenység bérköltsége

4.089

• Piac és vásártér üzemeltetés bérköltsége

35.583

Ingatlanok vagyonkezelése, üzemeltetése

21.502

Gépüzemeltetés bérköltsége

26.986

Központi irányitás bérköltsége

102.098

Összesen:

525.732

2012. évre, keresetnövekedéssel nem terveztünk. A bérköltséget

terhelő

149.833 eFt értékben várhatóak. A cafeteria rendszer keretében az

!

adó és járulékterhek

irodavezetők

és igazgatók

200 eFt, míg a további szellemi és a fizikai állomány dolgozói 250 eFt juttatásban részesülnek, az önrendelkezés elveinek

megfelelően,

e két csoport szerinti megoszlásban

egységesen. A cafeteria juttatások tervezett éves összegei 56.295 eFt-ot tesznek ki. A béren

24

kívüli juttatások választható elemei közé, az szja törvény által béren kívüli juttatásnak nevesített elemeket építettük be, melyek adóterhelése juttatásnak nevesített magasabb

adóterhelésű

kedvezőbb.

Az egyes meghatározott

tételek közül, a korábbi étkezési utalványt tettűk

választhatóvá. A nettó módon elérhető juttatás azonban e két képzett csoporton belül azonos.

A létszámadatok alakulása részlegenként a következő: Közterület-kezelés

47 fó

Közterület-fenntartás

51 fó

Lakóingatlannal kezelés, karbantartás

41 fO

Közfoglalkoztatás

II

fő

Állategészségügy tevékenység

3 fő

Energetikai tevékenység

2 fO

Piac és vásártér üzemeltetés

14 fó

Ingatlanok vagyonkezelése, üzemeltetése

12 fó

Gépjármű javítás

12 fő

ésgépüzemeItetés

Központi irányítás Összesen:

32 fő 225 fő

25

A létszámadatokat és átlagbéreket tevékenységenkénti bontásban a

következő

táblázat

tartalmazza:

2012. évi tervezett bér és létszám

összesítő

eFt/Fő/év

Ft/Fő/hó

Fő

Bér összesen (eFt)

32

102098

3194

265880

41

91628

2235

186236

Közfoglalkoztatási tevékenység. a, Állategészségügy tevékenység

11 3

23586 6980

2144 2327

178684 193896

Közterület-kezelési tevékenység a, Parkolás

30 17

76571 34017

2552 2001

212697 166748.

Közterület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenységek.

20 31

41479 61213

2074 1975

172 828 164551

Gépüzemeltetési tevékenység Energetika tevékenységek Piac és vásártér üzemeltetés

12 2 14

26986 4089

2249 20451 2542

187405 1703541 211804

1 2 7 2,14 225,14

2340 3855 13000 2307 525732

2340 1927 1857 1078 2335

195 OOO 160604. 154763 898361 1945941

Megnevezés Központi irányítás • Lakóingatlan kezelés, karbantartás I

I

Hősök

tere 9. Bencs Villa lStadion üzemeltetési tevékenység Szigligeti üdülő

Összesen:

26

Közfoglalkoztatás tervezett költségeit a következő kimutatás tartalmazza:

2012. évi várható közfoglalkoztatás Dologi kiadás

adatok e Ft-ban Tám 'Iatás Saját erő Dologi Bér

tO

Őssz-költség

I Athúzódó foglalkoztatás . (T ÁMOP, REHAB)

98

20668

16084

4584

12021

8647

Közfuglalkoztatás napi 6 órás munkaidő 2. Munkaügyi Központ közfoglalkoztatotti minimálbér átl.2 hó

62

8737

6799

1938

8635

102

330770

257409

73361

261 527

69243

Megnevezés

Közfoglalkoztatás napi 6 órás munkaidó 3. 80%-ban támogatott átlA hó közfoglal koztatotti minimálbér garantált közfog\alkoztatotti minimálbér

1150 146

Bérköltség Járulék

támogat...

támogatás

I

I Közfuglalk. napi 8 órás munkaidő 4 80%-ban támogatott átl. 6 hó . közfoglalkoztatotti minimálbér Il!:arantált közfOl!lalkoztatotti minimálbér ~alk. napi 8 órás munkaidő átl. 6 hó özpont 70%-ban támogatott

~allS:dromtt bérldlltség

10 60

35

1461

1461

Általános költség

Mindösszesen:

59410

16932

1461

60360

15982 1

321

24

461344

359023

5506

102321

67606

Dologi kiadás

Összesen:

76342

17175

O

67606

9232

9232

359023

102321

67606

40~86

6723

9691

109044

77297

528950

568950

382609

O

359718

7652

1016261

58374

359718

160000

40000

9232

359718

I I

200000

27

Költségnemek alakulása

adatok Ft-ban Ssz

Megnevezés

20 ll. évi várható

2012. évi terv

Index I

022~~

l 2 3 4 5 6

Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség

131 9493 O 52495 OOO 248009 OOO 10 247 OOO 14661000

135552001 17307528 68252514 287160907 13 184757 17221051

103,46 182,32 130,02 115,79 128,67 117,46

I.

Anyagköltség összesen

465927 OOO

538678758

115,61

1 2 3 4 5 6 7

Más vállalkozó által végzett karbantartások Köztisztasági díjak Telefon, internet, szolgáltatás Bérleti díjak, Iízingdíjak Orzés, védelem költségei Kiküldetési költségek Egyéb igénybe vett szolgáltatás

38 130 OOO 6365 OOO 9723 OOO 33828 OOO 38217000

38767489 56933516 11643200 14748324 49701 547

1581

II

lopnybevett szol2áltatások összesen

285

III.

E2Yéb szol2áltatások

.

Anyaltielle2ű

ráfordítások összesen

V.

Személyijelle2ű

VI.

Értékcsökkenési leírás

ráfordítások összesen

101,67 894,48 119,75 4360 • 130,05

~ ,44 48

41615 OOO

50321981

120,92

792893000

904255347

114,05

1203582 OOO

1212062 OOO

100,70

97035 OOO

100971277

104,06

28

VV5.PÉNZÜGYIÉSTŐKESZÜKSÉGLETITERVEK

A

különböző

kamat és

számszerűsített

tőketörlesztési

feltételekkel felvett hitelek adósságszolgálati tervének

adatai, az eredménylevezetés, pénzügyi

műveletek

ráfordításai

közőtt

figyelembe vettük a gazdálkodásunk zavartalanságához változó mértékben igénybe vett rövid lejáratú hitelek kamatait, mely hitelek kihasználtsága szezonálisan ingadozó, fiiggően,

hogy a

vevők

fizetési késedelmei milyen

mértékűek.

elsősorban

attól

Ezen hitelek kamatai éves

szinten 41.000 eFt-ot tesznek ki. Hosszú lejáratú hitellel, egyéb

kőlcsőnökkel,

lízing

kötelezettséggel társaságunk nem rendelkezik. Beruházási és egyéb szállítóinkkal hosszabb fizetési határidőben megállapodva, szállítói hitellel is kiegészítjük forrásainkat.

Likviditási tervünket a korábbi évek szokásos üzletmenetéhez kapcsolódó pénzforgalomhoz és

az éves költségvetési

kompenzáció

mértékéhez igazítottuk.

Az

előző

évben

rendelkezésünkre álló hitelkeret összegét csökkentettük, melynek következtében 700.000 eFt hitelkeret közbeszerzését bonyoHtjuk tárgy évben. Gazdálkodásunk bevételi struktúrája jellemzően

nem változik. A költségvetési kompenzáció tekintetében, annak teljes mértéke

1I12-ed részét tervezzük meg bevételi oldalon havonta. Saját forrásainkat vissza nem

térítendő

támogatási forrással is kiegészítjük, melynek értéke

49.279 eFt.

VI/6. JÖVEDELMEZŐSÉG

Társaságunk részben közszolgáltatási feladatokat lát el, mely esetében költségvetési finanszírozási forrásból lát el közfeladatokat oly módon, hogy az azt igénybe részére a legkisebb költség elvének kritériuma mellett, a legmagasabb

vevő

szintű

lakosság

szolgáltatást

nyújtsa. Az igen alacsony társasági eredmény részben közfeladatok ellátása és vagyonkezelési tevékenységek kapcsán, illetve saját vállalkozási tevékenységeink kapcsán jelenik meg. A társaság eredménytermelő képességét a 15.753 eFt értékű adózás

előtti

eredménye mutatja.

A költségek ellentételezésére fordítható összegeket egyes tételeknél a 2011. bázis évinél alacsonyabb szinten határoztuk meg, melyek új,

kedvezőbb

szállítói

szerződések,

illetve az

29

előző

év költséghatékonysági intézkedéseinek következményei. Ezen intézkedéseket

fenntartva, illetve további hatékony

működési

feltételek megteremtésével, a 2012. üzleti

évben összesített bevételeink elégséges fedezetet jelentenek az összesítetlen költségekre és ráfordításokra.

VII7. ÜZLETI KÖRNYEZET

2012. januártól a villamos energia beszerzés területén az E.ON Energiaszolgáltató Kft. által számlázott egyetemes árak kerülnek számlázásra. 2012. júniusig érvényes

szerződéssel

rendelkezünk, mely lejáratáig a közbeszerzési eljárást lefolytatjuk. A nemzetgazdasági környezetben korábbi évben végbement, illetve 2012. évre prognosztizálható energiaár emelkedése, a beszerzési oldalon többletkiadásokat indukálhatnak, melyet részben az olajár emelkedése, részben pedig a hazai szabályozási környezet változása idéz elő. A kintlévőségek behajtása jelentős anyagi és humán

erőforrás

szükségletet követel meg vállalkozásunktól. A

Közfoglalkoztatásról szóló törvény értelmében 2012. január

Ol-től

heti bérszámfejtést kell

végezni a közfoglalkoztatás tekintetében, mely jelentős többlet terhet jelent a humánpolitikai és a közfoglalkoztatási csoport számára is.

30

VII. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

VII/l/l. Műszaki Iroda városi energetikai feladatai

VII/l/l-l.

Városi közvilágítás

A közvilágítási hálózat 2002. évben történt rekonstrukciója óta fejlesztés csak kisebb mértékben, 2011. évben pedig egyáltalán nem történt. 2010. évben megtervezésre került 13 db fejlesztésre váró terület közvilágítás a, mely igények a 2009. és 2010. években merültek fel. A nyilvántartás unk szerint 2011. évben 25 db, 2009. és 2010. évek között elmaradt fejlesztések száma 30 db, melyek költsége 28.000 eFt. A közvilágítási aktív berendezések (fényforrás, lámpatest) üzemeltetésére és karbantartására új

szerződést

Ol-től,

kötöttünk 2011. április

költség csökkent. Ahol a vonatkozó

melynek következtében az éves karbantartási

előírások lehetőséget

adnak, tervezzük a beépített

világítótestek kisebb teljesítményűre cserélését az energiatakarékosság érdekében.

Az áramszolgáltatóval kötött megállapodás értelmében 2012. január Ol-től a villamos energia egységára 17,24.-FtlkWh-ra csökkent.

Szerződésünk

2012. június 30-ig érvényes.

Amennyiben közbeszerzés keretében még alacsonyabb árat tudunk elérni, vagy a jelenlegi szerződést

meghosszabbítjuk december 31-ig, akkor a közvilágítás áramdíja 2012. évre

alacsonyabb lesz az lehetőségeket

előző

évhez viszonyítva. Keressük a szolgáltatóval közösen a

a gazdaságosabb üzemeltetésre, a költségek csökkentésére.

A közvilágítás elszámolásában a mérés szerinti elszámolásra javasoljuk, amíg a fogyasztási helyek

mérőkhöz történő

történő

áttérést továbbra sem

pontos hozzárendelése nem történik

meg.

Az elmúlt évben felszerelt LED fényforrások üzemeltetését figyelemmel kísértük, tapasztalatokat szereztünk más városokban telepített hasonló eszközök tapasztalatokat feldolgozva

egyértelművé

nem egyértelműek a fejlesztések irányát

vált, hogy a rövid üzemeltetési

illetően.

üzemeltetéséről.

időszak,

A

a minőség,

A szolgáltatók által is kétségek merültek fel

az üzemeltetés, javítás vonatkozásában.

31

VII/l/l-2.

Kijelölt közintézmények villamos energia ellátása

Társaságunk végzi továbbra is 8 összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását,

melyek 168 telephelyen, több

fogyasztásmérő

illetőleg

külön CÍmen találhatóak. Egy telephelyen, illetve területen

is található, így összesen 176 db mérőpontot tartunk nyilván. További 51

db mérőpontot jelentenek az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési

helyek.

Az áramszolgáltató ellenőrzéseket végez az Önkormányzat által üzemeltetett intézményekben

a

szerződött,

illetve a lekötött teljesítményeket felülvizsgálva. Amennyiben a beépített

biztosító érték több mint a

szerződés

szerint rendelkezésre álló teljesítmény, ez esetekben az

igényelt többlet teljesítményt meg kell fizetni, mely az

előzetes

felmérések alapján 30.000 eFt

költséget jelent az összes intézmény vonatkozásában. Az egyeztetések jelenleg is folynak.

Ez évben is folytatjuk a kijelölt közintézmények

időszakos

érintésvédelmi

vi1lámvédelmi - 5 db -, valamint az 1OOO V-nál nem nagyobb

22 db -,

feszültségű erősáramú

berendezések - 1 db - szabványossági felülvizsgálatát, melyeket 2012. év végéig el kell

végezni, illetve végeztetni.

A vi11ámvédelmi és a szabványossági felülvizsgálatokat 52 db villámvédelmi, 8 db 1000 V­

nál nem nagyobb

feszültségű erősáramú

berendezések vonatkozásában szükségesek.

A vizsgálatok becsült költsége 2.800 eFt, a hiányosságok megszÜlltetésének költsége nehezen

megbecsülhető,

de előzetes információk alapján több milliós tétel.

A szolgáltató több intézmény vonatkozásában jelezte, hogy az elosztói

meddő

energiát is el

kívánja számolni. Bizonyos intézmények esetében ez azt jelenti, hogy gondoskodni kell a

meddő

energia kompenzálásáról.

A közintézményekben nem oktatási céllal energia vételezések bejelentése az

üzemelő

tevékenységekkel kapcsolatos villamos

intézményvezetők részéről

2011. évben megtörtént.

Társaságunk részéről ezek felülvizsgálata részben megtörtént. Ez évi feladataink közé tartozik

a villamos energia költségeik kiszámítása, továbbszámlázása az üzemeltetők felé.

32

Az intézményi energta racionalizálási program keretében a korábbi években felszerelt

világitótestek, illetve fényforrások garanciája lejárt, így számítani kell a hibaelháritási költségek növekedésére. A tervezett forrás csak a kisebb hibák, üzemzavarok elhárítására elegendő,

nagyobb felújításokra, fejlesztésekre nem elégséges.

Az egyes intézményekben a megnövekedett igényeknek

megfelelő

hálózatok kiépítése,

valamint a régi, esetenként elavult rendszerek korszerüsitése is feladataink közé tartozik.

Az áramszolgáltatóval kötött ez év január 01.-től érvényes

szerződés

az intézmények esetében

is csökkentett villamos energia egységárat jelent. Amennyiben közbeszerzés keretében júliustól még alacsonyabb árat tudunk elérni, vagy a jelenlegi

szerződést

meghosszabbítjuk

december 31.-ig, akkor az intézmények áramdíja 2012. évre alacsonyabb értékben várható az előző

évhez viszonyítva. Tárgy évben is kiemelt feladataink közé tartozik Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek gazdaságosabb működtetése, a kijelölt közintézményeinek villamos energiával kapcsolatos teljes körü ügyintézése.

VII/l/l-3.

Települési vízellátás

A város területén jelenleg 384 db felülvizsgálatuk alkalmával

üzemelő

és 330 db elzárt közkifolyó (ejektoros kút) van,

szükségességűkről

egyeztetünk. A vezetékes vízzel el nem látott

területeken a vonatkozó rendelet alapján önkormányzati feladat, 150 m-es távolságon belül az ivóvíz ellátást biztosítása közkifolyóról illetve szállított vízből. A város területén 33 db ivó- és díszkút üzemel, mely a városlakók illetve az ide látogatók komfortérzetét javítja a meleg nyári napokon. Ezen ivókutak takarékos és megbízható üzemelésére a jövőben is fokozott figyelmet fordítunk. A vízellátáshoz tartozik még a város

külső

részein található 5 db mélyfúrású kút, mely

katasztrófa helyzetben hivatott biztosítani a vízellátást. A kutak és 1 db

műemlék jellegű

állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, azok karbantartásával biztosítjuk

kút

megfelelő

műszaki állapotát. Az ejektoros kutak karbantartását a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi. Tárgy évben

is nagy figyelmet fordítunk a vízfogyasztás folyamatos figyelésére, a lehetséges takarékossági intézkedések bevezetése.

33

Városi térfigyelő

VII/l/l-4.

működtetése

2012. évben is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően folytatni

célszerű

a városi

térfigyelő

rendszer korszerűtlen, nem elvárható módon működő analóg elemeinek cseréjét.

Műszaki

VII/l/l-5.

Iroda egyéb feladatai

Az energetikai csoport kezeli, és szakmailag felügyeli a Társaság telephelyeinek és lévő

vagyonkezelésében

ingatlanok

közüzemi

számláit,

időszakos

villám védelmi ,

érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatait. Ez évben 7 telephely felülvizsgálatát szükséges elvégezni. Szakmailag felügyeli

Nyíregyháza Város önkormányzati tulajdonú

bérlakásainak elektromos-, víz-, és

fűtési

üres

és lakott

energiával kapcsolatos számláit, évente két

alkalommal a liftekkel kapcsolatos biztonságtechnikai felülvizsgálatokat. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot 2012. évben 3 db lakóépületre kell elvégeztetnünk. Kapcsolatot tartunk a szolgáltatókkal, elvégezzük a lakást

bérlők

változásaival kapcsolatos

adminisztrációs feladatokat. Az energetikai csoport kezeli, és szakmailag felügyeli a Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda csapadékvíz szökőkutak,

átemelők, jelzőlámpák

villamos energia, a Közterület-fenntartási Iroda

egyéb fogyasztási helyek, villamos-, és vÍzenergia felhasználását.

Felügyeli és elemzi

a Társaság telephelyeinek, valamint vagyonkezelésében

ingatlanjainak (Zöld Irodaház, Szabadtéri Színpad, villamos-, vÍz-

fűtési

Albérlők

lévő

háza, piacok, Bencs villa)

energia ellátásával és telekommunikációs szolgáltatásaival kapcsolatos

felhasználásait.

34

VII/l/2.

Lakóingatlan üzemeltetés és karbantartás

Önkormányzati bérlakások karbantartása

VII/lI2-1.

Az önkonnányzati lakásállomány műszaki állapotának folyamatos felmérésével, diagnosztika készítésével,

tervszerű

karbantartással kívánjuk biztosítani a lakások állagának megőrzését.

Célunk továbbra is a rendelkezésekre álló keret optimális kihasználása. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a saját

kivitelezői

csoportunk minél több, a

bérlők

által leadott lakást

újítson fel. Szükség szerint külső vállalkozók bevonását is tervezzük. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is feladatunk az üzemzavar, balesetveszély, hibaelhárítás

jellegű

munkálatok elvégzése a bérlakásokban, de részt veszünk a

műszaki

kivizsgálásokban, az ezekre vonatkozó megoldási javaslatok, tanulmánytervek készítésében IS.

A kezelésünkben

lévő

lakások átlag életkora 40 év, így a nyílászárók állapota karbantartás

útján már nem javítható, elkerülhetetlen a megkezdett ablakcserék további folytatása. Életveszély elhárítása érdekében esetenként ott is kénytelenek vagyunk elvégezni az ablakcserét, ahol az épület nem vesz részt a panel programban. Folytatjuk az elkorrodált erkélykorlátok javítását és a törött üvegbetétek cseréjét.

Az önkonnányzati tulajdonú ingatlanok esetében a további állagromlás

megelőzése

érdekében

az alábbi munkálatok elvégzése szükséges:

Lakóingatlanok tetőszerkezetének javítása: Rákóczi u. 17. sz., Kürt u. 8. sz., Eötvös u. 3. szám, Eötvös u. 13. szám, Laktanya tér 20. sz., Búza u. 28. sz.

Veszélyes kémények átrakása és az azt követő karbantartások: Kémények város terűletén, Gázkémények bélelése kéményseprő utasítása alapján, Bessenyei tér 3-4. szám alatti lakótömb korrodált erkélylemezeinek felújítását azok veszélyessége miatt el kell végezni,

35

Homlokzat és tetőfelújításra 2009-es évben pályázott az önkormányzat,

Folyosók festése,

Folyosók PVC burkolása,

Két lakás kialakítása (pályázat lakásszám miatt)

A Pacsirta u. 29-35. szám alatti nyugdíjas lakások közös emeleti tereit fel kell újítani (lábazatcsere, festés), illetve amennyiben

külső

forrást tudunk találni, fel kívánjuk újítani a

homlokzatokat is az emeleti részen.

A Lobogó u. 1-11. szám alatti 114 lakásos lakóépület lépcsőinek

lépcsőházak

burkolatcseréje, valamint plusz anyagi forrás esetén

tisztító festése, hátsó

főbejáratok előlépcsőjének

bontása, újrakészítése. Lépcsőházak

Hátsó

lépcső

Előlépcsők

tisztító festése,

újraburkolása,

süllyedés utáni helyreállítása,

Indokolt lenne legalább az északi és a déli homlokzat hőszigetelése, Teljes hőszigetelés



Az Ungvár stny. 1. szám alatti lakóépület beázást okozó tetőszigetelés



tetőfelépítményeinek

bontása, és a

helyreállítása.

A Tompa M. u. 16. szám alatt a tönkrement tetőfelépítmények bontása, újrakészítése.

Csaló-köz 11.-15. szám: Lakóépület külső hőszigetelése, ablakcserék, Liftek beépítése, új

tetőszigetelés,

előterekkel,

Intézményi részek külső felújítása, Lépcsőházak, közlekedők

festése

A Huszár lakó telep en a korábbi télen elfagyott vezeték rendszerek téliesítése, hidegvízórák

elzáró szerelvényeinek cseréje szükséges.

Huszár lakótelepen az IYS programmal egy ütemben:

Dália u. 3. szám alatti volt közösségi ház átalakítása lakásokká

(tervezés és kivitelezés - 3 lakás)

36

Dália u. 9. szám alatti volt

családsegítő

átalakítása lakásokká

(tervezés és kivitelezés 2 lakás)

Benczúr tér 21. szám "B" épület

külső

helyreállítása, melyet csak

külső

anyagt forrás

segítségével tudunk megvalósítani.

A lakóingatlan kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásához használt korábban szoftver helyett, tervünk készítésével

egyidőben

működtetett

bevezetés és tesztelés alatt áll egy új

lakásügyi modul, melynek sikeres bevezetése után a terület ügyviteli tevékenységei részét képezik majd az integrált

főkönyvi

és pénzügyi rendszernek.

Önkormányzati bérlakások kezelése

Az önkormányzati lakások bérbeadásánál az évente kiutalt lakások száma mellett kiemelt feladatunknak tartjuk és

kintlévőségek

csökkentését. Arra törekszünk, hogy minél több

bérlőt

vonjunk be az adósságkezelési programba, azonban az adósságkezelési eljárásról szóló jogszabály változása miatt várható an csökken az eljárásba bevonható háztartások száma. Igyekszünk

minél

szélesebb

kör

számára

hozzáférhetővé

tenni

a

havi

fizetési

kötelezettségeiket mérséklő támogatásokat (pl. RÉS Alapítvány, lakhatással összefüggő normatív támogatások).

A hátralékosokkal szembeni határozottabb, következetesebb

fellépéssel javítani lehetne a fizetési morált, különösen a Huszár- és a Keleti lakótelepen. A nehéz anyagi helyzetben

lévő bérlők

a bérleti díj mellett a közüzemi szolgáltatások díjait

sem tudják kifizetni, ami a vízszolgáltatási díj esetén szintén Társaságunk növeli.

Ellenkező

esetben a

bérlőre

terhelnék a

fő-

kintlévőségeit

illetve a társasházi alm érők közötti

különbözetet.

Folyamatosan végezzük alakástörvény (1993. évi LXXVIII.) és az önkormányzati lakásrendelet (15/2006.

(IV.27.))

által

előírt

bérleményellenőrzéseket.

Különösen

odafigyelünk a nagyobb díjtartozással rendelkező bérlőkre és ösztönözzük Öket a bérleményük kisebb

alapterületű,

vagy alacsonyabb komfortfokozatú cseréjére, mellyel nem

csak a lakbértartozást szeretnék csökkenteni, hanem a közszolgáltatóknál

jelentkező

hátralékok halmozódását is megállítjuk.

37

fő

Idén 250-300

új

lakásigénylővel

és 100-130 db önkonnányzati bérlakás kiutalás ával

számolunk. 2012. év második felében elkészítjük a szociális bérlakást névjegyzéket 2010. októberében fogadta el a

igénylők

Közgyűlés),

névjegyzékét (a korábbi

ennek érdekében júniusban

megkezdjük a szükséges környezettanulmányok kivizsgálását.

A Türr István

Képző

és Kutató Intézet koordinálásával és vezetésével - konnányzati

támogatással- 20-25 db üresen álló Huszár lakótelepi lakás felújítását tervezzük 2012. június 30. napjáig. A program - melyben a

munkaerőképzés

is fontos szerepet kap - sikeres

végrehajtása érdekében konzorciális partnerünk - többek között - a Roma Nemzetiségi Önkonnányzat és a HUMAN-NET Alapítvány.

A

Szobabérlők

idei

évtől

Házának üzemeltetését a vállalkozóval történt

szerződésbontást követően,

Társaságunk Lakásügyi és végrehajtási csoportja látja el,

amitől

az

jelentős

költségmegtakarítást várunk. A bérlakásként már nem hasznosítható (pl.

műszaki

állapot miatt) lakásokat átadjuk a

Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának. A Rákóczi u. 1. sz. - Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti lakásokat már nem hasznosítjuk szociális bérlakásként, az épületben található üres lakások egy része szintén átadásra kerül az Iroda részére.

VII/lI2-2.

Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése, karbantartása

Az általunk kezelt bérleményekben hosszabb távon az alábbi felújításokat, karbantartásokat tartjuk szükségesnek megvalósítani: - Hősök tere 9. szám alatti irodaépület felújításának folytatása: - szőnyegpadló cseréje lamináltra,

- tisztító festés,

- homlokzatok felújítása,

- déli homlokzat,

- északi homlokzat,

- keleti-nyugati homlokzat,

- klímatizálás,

- L emelet nyugati szárnyában ablakok cseréje,

- Bencs villa felújítása

38

VII/I/2-3.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

Szökőkutak

karbantartása, szükség szerinti javítása, medencék festése: 1.300 eFt

Az Ungvár sétányon lévő gépházak szellőzésének megoldása:

1.100 eFt

Csapadék átemel ők karbantartása, szükség szerinti javítása, illetve anyagi forrás esetén tartalékszivattyúk beszerzése, meglévők felújítása. Két átemelő esetén kerítés készítése. Öntözőrendszerek a Benczúr, Bessenyei téren és az Ungvár sétányon nem üzemképesek, külső

anyagi forrás biztosítása esetén újra üzembe helyezhető ek a rendszerek.

Kossuth téren szabványos elektromos csatlakozó pontok kiépítése: 1.000 eFt

VII/I/3.

VII/l/3-1.

Közfoglalkoztatási és Állategészségügyi Csoport

Közfoglalkoztatás

2012. évben a Belügyminisztérium irányításával történik a közfoglalkoztatás szervezése. A közfoglalkoztatásnak három nagy területe, az Országos közmunkaprogram, a Start közmunkaprogram, valamint az Önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás. Városunkban

a hagyományos

önkormányzati

közfoglalkoztatás

keretében

indítunk

közfoglalkoztatási programokat.

Célunk továbbra is, hogy minél több aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítsunk foglalkoztatást

munkalehetőséget

helyettesítő

Nyíregyházán.

támogatásban

Kiemelt

részesülők,

feladatunknak

és egyéb regisztrált

tekintjük

a

álláskeresők

munkába állítását. 2012. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében 1231

fő

foglalkoztatást

álláskereső idejű

helyettesítő

részesülő,

illetve egyéb regisztrált

munkaidőben,

átlag 4 hónapos határozott

támogatásban

foglalkoztatását tervezzük napi 6 órás

közfoglalkoztatási jogviszony létesítésével. Hosszú

keretében napi 8 órás munkaidőben 105

fő

időtartamú

közfoglalkoztatás

részére tervezünk közfoglalkoztatást.

39

A teljes

munkaidőben

foglalkoztatottak bére 71.800 FtJhó, illetve 92.000 FtJhó. A napi 6

órában foglalkoztatottak bére 53.850 FtJhó, illetve 69.000 FtJhó.

bérfizetéstől eltérően,

A korábbi havi

Ettől

bérfizetésre.

ez

évtől

jogszabály kötelezi a közfoglalkoztatót heti

eltérni még a közfoglalkoztatott kérésére sem lehet. Ez

jelentős

többletterhet jelent a foglalkoztatás szervezésében, bérszámfejtésben, megnövekedtek az

utalási költségek, stb. A dolgozói visszajeIzések sem pozitívak, hetente kell a folyószámiáról

pénzt felvenni, elaprózva nem tudják számláikat kifizetni.

A foglalkoztatások indításánál fontos szempont volt, hogy egész évben folyamatosan

biztosítsunk hosszabb-rövidebb

idejű munkalehetőséget

mindenkinek, aki részt kíván venni a

közfoglalkoztatási programban.

Programokat indítunk: február től,

október

l-től

IS-től,

március

l-től,

április

l-től,

július

l-től,

szeptember I­

is.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük Társaságunk, valamint az önkormányzatok részére is

elérhető

képzési, foglalkoztatási célú pályázatokat, Munkaügyi Központ által meghirdetett

TÁMOP és egyéb támogatásokat is.

Saját foglalkoztatási programjaink, pályázataink mel1ett konzorcium partnerként továbbra is

egyűttműködűnk

más szervezetek képzési, foglalkoztatási célú Uniós pályázataiban is, mint

gyakorlati és foglalkoztató hely. 2012. évben ezzel további új munkahelyek létesítését

segítjük elő.



Tárgyévben is folytatni kívánjuk a 2011. évben próbaképpen saját szervezésben már

beindított kézi kaszás,

seprűkötő,

egyéb kézügyességet, készséget

fejlesztő

betanító

képzéseket.

A képzésen a Társaságunknál közfoglalkoztatásban dolgozók vehetnek majd részt.

A betanító képzésnek rendelkezőkkel

köszönhetően

magasabb színvonaion

az alacsony iskolai végezhető

végzettségű,

szakmával nem

a munka. Az olcsóbb kézi

munkaerő

alkalmazásával jelentős üzemanyag megtakarítás érhető el.

40

2012. évben a hagyományos közfoglalkoztatás mellett hangsúlyt kívánunk fektetni az különböző

önkonnányzat, illetve intézményeihez kapcsolódó munkálatok, tennészeti és

lakókörnyezetűnk

építő,

illetve felújító

védelme, karbantartása, állagmegóvása,

egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások elvégzésére. A társaságunk

különböző

ágazatainál

közterületek tisztántartásai, a

elvégzendő

parlagfű

feladatok közül kiemeIt szerepet kapnak a

irtása valamint a belvizes területeken végzett

tevékenységek.

Célunk az értékeket

teremtő, meglévő

értékeinket megóvó, és

mérhető

eredményeket hozó

közfoglalkoztatás megszervezése Nyiregyházán.

A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények, szervezetek:

• Önkonnányzati intézmények: oktatási, nevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális intézmények) • Önkonnányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok • Civil szervezetek, akik valamely közfeladat ellátását megállapodás alapján végzik • Egyéb intézmények, szervezetek, egyházak,

Parkok

felújítása,

parképítés,

térkövezés,

zöldfelületek tisztántartása, illegális hulladék

sétányok gyűjtése,

felújítása,

virágültetés,

fásítás,

járdák, parkolók takaritása,

parlagfű

irtása, átereszek takaritása, iszaptalanítása, jelzőtáblák mosása, korlátok, díszoszlopok festése, kerékpárút kaszálása karbantartása, folyókák, csatornák, szivárgók iszaptalanítása, takarítás a, felszíni csatornák szivárgók karbantartása, kézi hóeltakaritás. Szakipari munkák, TMK

műhely

feladatok, autószerelés, lakatos,

hegesztő

munkák, festés,

asztalos, villanyszerelési munkák. Önkonnányzati szociális, oktatási, egészségügyi intézményeknél elvégzendő feladatok: intézményi napi karbantartási munkák, épület, kerítés felújítása, festése, udvar takaritási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív munkák, szociális kisegítő munkák, stb.

41

2012. évi tervezett foglalkoztatások Létszám

Összköltség

Munkaügyi Központ támogatása

98

20.668.000

6.285.000

62

8.737.000

8.635.000

O

102.000

1169

330.770.000

261.527.000

O

69.243.000

70

76.342.000

60.360.000

O

15.982.000

7.652.000

fő

Uniós és Egyéb pályázati támogatás

Önkormányzat saját erő

1./ Áthúzódó foglalkoztatás (TÁMOP, REHAB,) 5.736.000

8.647.000

2.1 Közfoglalkoztatás (napi 6 órás munkaidő) Átlag 2 hónap

3./ Közfoglalkoztatás (napi 6 órás munkaidő) Átlag 4 hónap

4.1 Közfoglalkoztatás (napi 8 órás munkaidő) Átlag 9,5 hónap

5.1 Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidő) Átlag 6 hónap

Mindösszesen foglalkoztatás Bér és járulék költsége

35

24.827.000

17.175.000

O

1434

461.344.000

353.982.000

5.736.000

101.626.000

Átlaglétszám: 398,2 fő/8ól12hó (304,9 (6 ó), 75,8 (8 ó), 17,5 egyéb áthúzódó ~.1

Egyéb költség

Altalános költség Dologi kiadás

egyéb költség

O

40.000.000 67.606.000

9.232.000

O O

40.000.000 58.374.000

107.606.000

9.232.000

O

98.374.000

568.950.000

363.214.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mindösszesen:

5.736..000

200.000.000

42

VII/1I3-2. Állategészségügy Lárva- és szúnyoggyérítést 1900 hektáron tervezünk (lárvagyérítést évi egy alkalommal,

szúnyoggyérítést várhatóan évi három alkalommal).

A város területéhez mérten ez nagyon kicsi felületet érint, ezért vizes területek, az

üdülő

övezetek, valamint a

sűrűn

elsősorban

a mocsaras, pangó

lakott területek kezelésére fordítunk

kiemeit figyelmet.

A

csípőszúnyogok

megjelenése

időjárásf'üggő,

így számítani lehet 2012. évben a tömeges

megjelenésükre. A kezelésbe bevont területek növelése, és a ráfordítandó pénzügyi keret

emelése

nélkül

nem

biztosítható

a

lakosság

tűrőképességéhez

mérten

elvárható

szúnyoggyérítés.

Amennyiben ez évben is

igényelhető

szúnyoggyérítésre állami támogatás, úgy élünk annak

lehetőségével.

Rovar és rágcsáló (patkány) mentesítést a város közigazgatási területén évi 4 alkalommal

tervezzük. Függetlenül a lakossági bejelentések számától, ezen alkalmakkor megtörténik a

veszélyeztetett területek bejárása, és ahol a rágcsálók jelenléte, illetve elszaporodása

tapasztalható, elvégezzük az irtást. Az egyéb lakossági bejelentésekre soron kívül

intézkedünk.

Vegyszeres növényvédelem (kullancs mentesítést) 110 hektáron tervezünk a lakosság által

szabadidős

tevékenységek során gyakrabban felkeresett (játszóterek, erdei sétányok,

erdős,

fás ligetek, parkok, stb) területeken.

A rovar-rágcsálómentesítést ez évben

IS külső

vállalkozók bevonásával végezzük. Az

árajánlat kérés i eljárásban több vállalkozótól kérünk árajánlatot, versenyhelyzetet teremtve,

ennek eredményeképpen,

csökkenthetőek

a vállalkozói díjak.

Állategészségügyi telep üzemeltetése

Az állategészségügyi telepen mára

előtérbe

került az állatok védelme, az állatok humánus,

kíméletes tartása, gondozása. Az állatok bármilyen módon

történő

kínzását a törvény bünteti.

Állatvédő szervezetek folytatnak harcot az állatok érdekében. Az altatás 2011. évtől szűnt

meg a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen!

43

Ezzel a változó szemlélettel nekünk is lépést kell tartanunk - még akkor is, ha a jogszabály megengedi a Gyepmesteri telepeken az altatást -, ezért 2012-ben semmilyen formában nem altatjuk el a telepre bekerült állatokat!

Elsődleges

célunk a befogott, vagy leadott állatok

mindenáron gazdához juttatása, örökbe adása.

Probléma, hogy az örökbeadás, gazdára találás hosszabb folyamat, ezen megnő

a telepen

lévő

idő

kutyák száma, mely

idő

alatt jelentősen

alatt az állatokat tartani, etetni, gondozni,

esetleg gyógyítani kell, ez megnöveli a gondozói munka mennyiségét, mind pedig a tartási költségeket. A Gyepmesteri telep jelenlegi személyi (létszám), tárgyi feltételei, körülményei között azonban nem biztosítható az állatok mai elvárásoknak megfelelő humánus, kíméletes tartása, gondozása

(szűk

különíthetőek

ketrecek, a beteg állatok, a vemhes kutyák, valamint a kölyökkutyák nem

el, nem biztosított a téli elhelyezés).

Várható a Gyepmesteri telep új helyre költöztetése, ahol európai színvonalú körülményeket teremthetünk a bekerült állatoknak, ezért a jelenlegi Zombori bokorban nem

tervezünk

fejlesztést.

fenntarthatóságának a

Legfontosabb

megőrzése,

célunk

a jogszabályi

a

előírások

telep

lévő

működőképességének,

betartásával

költséghatékony üzemeltetése úgy, hogy az elvégzett feladat

telephelyen már

minősége

történő

takarékos,

ne csökkenjen. Ezt

optimálisabb munkaszervezéssel, az útvonalak, helyszínek pontosabb meghatározásával (útvonal terv, azonos irányba eső bejelentések stb.), - a

sürgős,

azonnali intézkedést követelő

eseteket kivéve - a lakossági bejelentések tudatosabb egyeztetésével kívánjuk elérni. Munkánkat segíti, hogy 2012. január Működési

Ol-től

életbe lépett és hatályos a Gyepmesteri telep új

Szabályzata, mely szabályozza többek között a teleppel kapcsolatos üzemeltetési

feladatokat (gyepmesterek, hatósági állatorvos feladatait, a telep látogatási rendjét, takarítási fertőt1enítési

szabályokat, stb.), valamint a telep 2012. évre vonatkozó szolgáltatási díjait,

mellyel aktualizáltuk, illetve átláthatóbbá tettük a lakosságnak nyújtott

különböző

szolgáltatásainkat, és az érte fizetendő díjakat.

Tevékenységünk a lakosság szolgálatában áll, ezért nagyon fontos a marketing stratégia, a gyepmesteri folyamatos örökbefogadási előmozdítása

telepről

lehetőség

megfelelően

kialakított

kialakult negatív szemlélet megváltoztatása, a

népszerűsítése,

a tudatos állattartásra nevelés

(szórólapok, plakátok, média). Más városokhoz hasonlóan külön honlapot

tervezünk létrehozni, ahol könnyebben

hozzáférhető

lenne az

őrökbeadásra,

gazdára váró

44

elérhetőségűnk.

kutyák fényképei,

Céljaink elérésében továbbra is számítunk az

szervezetek támogatására, akikkel hivatalosan is

együttműködési

állatvédő

megállapodást kötünk 2012.

évre, konkretizálva és leszabályozva a segítség módját és formáját.

Továbbra sem csökken a közterületeken szabadon engedett, oltatlan, kóborló kutyák száma. A legtöbb leadott, illetve kóbor kutya a hátrányos telepre, folyamatos ezekről

a

újratermelődésseL

lakótelepekről.

helyzetű lakótelepekről

A telepre bekerült állatok nagyobb része származik

A megoldást segítené

szabályozná az állatok tartását, és ezt fokozatosan

A Gyepmesteri

telepről

országos adatbázisban

kerül a Gyepmesteri

elő

önkormányzati helyi rendelet, mely

ellenőriznék.

csak oltással és chippel ellátott kutya kerülhet ki, ami nem jelenti az történő

automatikus megjelenést. Terveink között szerepel az

adatbázishoz való csatlakozás, így a javarészt nyugati országokba örökbe adott, gazdára talált kutyák fellelhetőek lesznek az európai chipkereső rendszerben is.

A telep állati

eredetű

hulladék

gyűjtő-átrakó feladatköréből

származó bevételeinek további

csökkenése várható a gazdasági állatállomány drasztikus leépülése, a vállalkozások, a lakosság anyagi helyzetének folyamatos romlása, illetve az esetenként nem

jogkövető

magatartása miatt. Egyre kevesebb azoknak a száma, akik leadják a tevékenységük során keletkezett állati

eredetű

közterületen, melyet összegyűjtjük

hulladékot, illetve, hogy ne kelljen fizetni érte, kidobják a

végűl

a

fertőzésveszély

elkerülése érdekében saját költségen

és a Gyepmesteri telepre szállítjuk.

45

VIIIl/4.

VII/1I4-1.

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Közterület-kezelési csoport

Feladata utak, hidak, járdák, kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása és karbantartása. Az

irodára vonatkozó üzleti terv elkészítését alapvetően a Nyíregyháza MJV Önkormányzatának

2012. évi költségvetési rendeletében foglaltak határozták meg, nevezetesen a feladatok elvárt

szintű

végrehajtása fegyelmezett, takarékos, hatékony gazdálkodással.

Az Önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú útjaiban a viszonylag kedvező téli időjárás

kisebb károkat okozott mint az

előző

évek teleL A téli

időszakban

törekszünk az

ütőkátyúk

megszüntetésére hideg aszfalttal, ezáltal csökkentjük a balesetveszélyt és a kárigényeket.

Terveink szerint a melegaszfalttal

történő

kátyúzási munkákat a tanév befejezése után június

hónapban megkezdjük alvállalkozó bevonásával, a várható melegaszfalt felhasználás 600

tonna körül realizálható, a munkálatok 18 utcát érintenek.

Burkolatok utókezelése során a 10 éven belüli felújított utak kopórétegének megvédése, ill. a

kátyúk kialakulásának

megelőzése

céljából repedéseket, hézagokat öntünk ki kb. 9000 fiu

hosszban speciális bitumenneL Helyszínek: Debreceni u., Széchenyi u., Rákóczi u., Vay

Ádám krt.

A fóldutak és szórt útalapú utak karbantartását a tél végén megkezdjük, a munkálatokba

alvállalkozókat is bevonunk. Az utak mélypontjait - amennyiben ez nélkülözhetetlen - zúzott

kővel

és inert anyaggal stabilizáljuk, de útalapok építésére nincs lehetőség.



A szennyvízvezeték építése során munkatefÜletként átadott utak karbantartását a kivitelezés

időtartama

alatt az építés kivitelezője végzi.

Az elmúlt évekhez hasonlóan figyelmet fordítunk abalesetveszélyes járdák,

lépcsők

javítására. Jósaváros, mint a város legrégebben épült városrésze kiemelten lesz kezeIve.

Lokális javításokon felül

nagyfelületű

aszfaltozási feladatokat is végrehajtunk.

A forgalombiztonság és a gyalogosok közlekedésének védelme érdekében megvizsgáljuk az

Alma és a Deák Ferenc utcákon

gyalogátkelőhelyek

létesítésének

lehetőségét

forgalomszámlálás után - amennyiben az igazolja - megépítjük a gyalogátkelőhelyeket.

és a



46

Az elmúlt években a város területén folyó beruházások ideje alatt sok esetben balesetveszélyes

helyzetek,

nem

egyértelműen

meghatározott

forgalmú

szituációk

megszüntetése érdekében az 1988.évi I. törvény 27.§ (3) pontja alapján az ideiglenes forgalomszabályozást Társaságunk végzi. A forgalombiztonság javításán felül saját bevételhez is jutunk a feladatok elvégzésével.

VII/1I4-2.

Csapadékvíz és

belvízelvezető

rendszerek üzemeltetése, karbantartása

Zárt csapadékcsatornák vonatkozásában a csatornatisztítási munkálatokat alvállalkozóval végeztetjük, ami a dugulás elháritásra és tervezett tisztításra terjed ki. A 21 db csapadékvíz átemelő aknáinak takaritása évi 4 alkalommal történik. A 2011. évben megépített

belvízelvezető

rendszerek fennmaradási engedélyeztetése

folyamatban van. A tervekben meghatározott árok - és

bekötővezetékek

környezetét burkolni

szükséges. Az Érpataki-főfolyás VIZIG által felújított szakaszán

IS

meder ill. rézsűburkolatot kell

készítenünk 24 helyszínen. A már

műk:ödő

új

létesítésű átemelők

rendszerbe állításával az üzemeltetési költségek

emelkednek (elektromos energia, karbantartás) ugyanakkor a környezetük nem veszélyeztetett jelentős

csapadék és belvíz esetén sem.

Belvízelvezető-gyűjtő

csatornák vonatkozásában iszaptalanítást, kotrási munkákat végzünk a

VIII/l-es, Oros-Sóstói szivárgó, Oros-Papréti szivárgó, Hantos féle szivárgó, Dózsa-Majori csatorna, Oros-Úrréti szivárgó és a Butykai vízelvezető árkon 11.000 fin hosszban. Átereszek építését tervezzük többek között a Gomba utcán, Butyka soron, Kemecsei-Pazonyi szivárgó n, Nyulastói csatornán, Lovas utcán, Oros-Sóstói szivárgón. Szaktervezővel

terveztetjük a Lapály utca csapadék-, és belvíz elvezetését.

47

VII/l/4-3.

Parkolási csoport

Az üzleti terv tételeinek kiszámíthatóságát több tényező is jelentős mértékben módosíthatja.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kivitelezési munkálatai

befejeződtek.

Bár a

munkaterületként használt parkolók egy része visszakerült a kezelésünkbe, összességében elmondható, hogy a parkoló szám közel 300 állás sal kevesebb lett. Az

ebből

adódó bevétel

kiesést azonban előre láthatóan ellensúlyozni tudja a parkoló automatákból származó növekvő bevéteL

A megszŰDő parkolóhelyek pótlására továbbra sincs más

lehetőség,

mint parkolóházak, illetve

mélygarázsok építése. A megvalósíthatóság pályázati, finanszírozási

lehetőségeit

fel kell

tárni, koncepciókat kell kidolgozni.

A parkolási tevékenységet szabályozó Önkormányzati rendelet legutolsó módosítását követően 2012. január Ol-én lépett hatályba. A módosításra elsősorban az Áfa változás miatt

volt szükség, de sikerült bevezetnünk olyan módosításokat is, melyek tovább növelhetik a parkolási tevékenység bevételét (árurakodási bérlet ingyenességének megszüntetése).

A parkolójegy-kiadó automaták számának állapota

kielégítő, jelentősebb

bővítését

nem tervezzük. Az automaták jelenlegi

javításokra legfeljebb 1-2 automatánál kell számítani, így a

rájuk fordítható költség elsősorban a szerződésben rögzített karbantartási díjat jelenti.

Az

ellenőrzés

ellenőrzéshez

minél hatékonyabbá tételének érdekében az idei évben is tervezzük az használt kézi számítógépek (PDA) részleges cseréjét, mivel a folyamatos

igénybevétel miatt elhasználódnak ezek a készülékek.

48

Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda

VII/1/5.

Az

előző

években tapasztalt, piacainkra ható kereslet és

érdeklődés

csökkenése a 2011. évben

megállt. A tervezett eredményszint megtartásán túl, az eredményeink alapján növekedést tudtunk: realizálni, illetve a 2012. évben, a kialakult növekedési szintet meg tudjuk: tartani. Az eddigiekben szem

előtt

tartott

alapvető

feladatok ellátás án túl, felmerült a piaci területek

fejlesztésének reális igénye. Díjtételnövelést nem tervezünk, viszont a napi helypénz szedés gyakorlatában terület, illetve havi bérletdíj tételek módosításával

tervezhetőbb

és állandóbb

bevételre számítunk. Ennek bevezetésekor, közvetve bevétel növekedést prognosztizálhatunk:.

Piaccsamok - Nyíregyháza, Búzatér 23. szám Zöldség-, gyümölcs-, virágpiacot, Piaccsarnok, Fenyővásárt működtetünk.

A Piaccsarnok épület és a Zöldség-, gyümölcs-, virágpiac adta lehetőségeken belüli forgalom és ennek eredményeképp bevételnövelő, átszervezési munkálatokat elkezdtük.

Profi Piac - Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 18. szám Zöldség-, gyümölcs-, virág-, élelmiszerpiacot és Régiségpiacot működtetünk. A Profi piac területére átszervezett Hatzel téri régiségpiac miatt, annak forgalma megduplázódott. A piac további forgalom növelése

népszerűsítésén

keresztül lehetséges,

ennek érdekében bevezetésre került a pénteki "Esti piac".

Örökös Piac - Nyíregyháza, Család utca 41. szám Zöldség-, gyümölcs-, virág-, élelmiszerpiac áll a lakosság rendelkezésére. A megbízási

szerződésen

alapuló üzemeltetési jellegét megszüntettük, a költséghatékonyság

érdekében saját üzemeltetését tervezzük. A piac további forgalom növelése népszerüsítésén keresztül lehetséges, ennek érdekében a szerdánkénti "Esti piac" bevezetésre került.

49

Vásártér, Nyíregyháza Tokaji út 4. szám

Iparcikk piac,

Nagybani- és zöldség piac,

Használt iparcikk piac,

Állatvásár működik.

A teljes Vásártér tekintetében felmerült reális igény, az árusÍtók sátrainak saját célra és saját erőből történő

fejlesztése. A fejlesztésnek közvetett eredménye a 38. sz.

főút

terheltségének a

Vásártér környékén való csökkenése.

Fejlesztési terv, folyamatban lévő elképzelések: - a "Tanyai termékek piacra jutásának Nyíregyháza Fokos utcai

Piac,

elősegítése"

program keretében megvalósuló

pályázati forrásból

megvalósuló

beruházás,

üzemeltetésének várható kezdete 2012. július 1. Célunk egy olyan Piac kialakítása, ahol ezek az

őstermelők

(akik valóban hivatásukként tekintenek a

mezőgazdaságra,

s

nem csak egy igazolvány birtokosai, akik sok esetben csak viszonteladóként jelennek meg a mai kereskedelemben) a saját termésükkel, árujukkal tudnak megjelenni, A Vásártér Nagybani piac reggeli 400 ill. szezon időben 300 órai nyítása, ezzel a nyitvatartás igazítása a konkurens nagybani piacokhoz. "Profi piac" és Örökös Piac" nyitvatartási rendjének változtatása, "Esti Piac" rendezése. 2011. évben az iroda

munkaerő

állományi létszámát csökkentettük. A munkakörök és

feladatok átszervezése, a szakhatósági elvárásoknak kialakítása folyamatban van. A szerződéses

helypénzszedő

megfelelő,

szakmai munka feltételeinek

koIlégák feladatkörét

szűkít ettük,

a

jogviszonyokat egységesítettük, havi illetve negyedéves számlázási rendszert

vezettünk be. Az Iroda mindennapi feladatainak ellátásában közfoglalkoztatottak részvételét is tervezzük.

Operatív céljaink a költségeink további racionalizálása, az alvállalkozók és megbízási szerződéssel

foglalkoztatottak által elvégzett feladatok ellátása dolgozóink, közfoglalkoztatási

programban

résztvevők

és társüzemeink révén. Bevételeink

tervezhetőbbé

tétele, a magas

számú napi helypénzszedés helyett havi számlázási rendszer kiterjesztése. Cél a partnereink és a vásárlók jó hangulatú kiszolgálása, a piacok minél kevesebb zökkenővel

járó üzemeltetése.

50

Hosszabb távú célunk között szerepel a piacokat kiszolgáló vállalkozássegítő

östennelő,

kistennelő

és

központ létrehozása, melynek küldetése az agrárvertikum és a hozzá

kapcsolódó gazdasági és szociális ágazatok, valamint az agrár-élelmiszergazdaság, a környezet és a vidék fejlesztése. A jövőben szerepet vállalni a szakmai gazdasági kapcsolatok szervezésében, összefogásában és működtetésében.

Közterület-fenntartási Iroda

VI1/1I6.

Közterület-fenntartás,

mezőőri

tevékenységek

évről

A Közterület-fenntartási Iroda tevékenységébe tartozó feladatok ellátása

- évre

csökkenö finanszírozás mellett valósul meg. Feladatkörünkbe tartozik a fenntartásba bevont felületek (parkok, közterületi fák, játszóterek) ápolása,

fenntartása,

üzemeltetése, a városi köztisztasági feladatok, a növényvédelmi mezőőri erdő

tevékenység ellátása. Társaságunk bejegyzett

a

ellenőrzések,

erdőgazdálkodó,

szökőkutak

valamint a

közel 52ha

területű

ápolási-fenntartási munkáit látjuk eL

VII/1I6-1.

Zöldfelületek fenntartása

A 2012. évben a zöldfelület-fenntartási feladatok önkonnányzati fmanszírozása - az

előző

évi

költségkeretet alapul véve - közel 24 %-kal (bruttó 43.000 eFt-tal) csökken. A zöldfelület-fenntartásba bevont 2 millió m2 terület mintegy 75 %-át 2009-2011. években 3 vállalkozó tartotta karban. A vállalkozói

szerződések

2011. december 31. napjával lejártak,

ezért előző év decemberében erre vonatkozóan közbeszerzési eljárást indítottunk. A

tárgyévtől

Társaságunk 3 további körzetet (két belvárosi körzet és a Bujtos) kíván saját

fenntartásba bevonni, így a pályáztatásban érintett terület nagysága 400.000 m2-rel csökkent. Ezáltal

jelentősen,

éves szinten mintegy 22 millió forinttal mérsékelni tudjuk a ki fizetendő

alvállalkozó i díjakat. A vállalkozói

szerződés

megkötéséig a fenntartási munkákat a bevont

terület egészén kell megoldanunk.

51

Zöldfelület-fenntartásba bevont területek

l Körzet megnevezése

Összesen I II. I. III. IV. adatok m~kategória kategória kategória kategória ben I O O 149690 28245 177935 2400 O O 119418 121818

Érkert Malomkert Eszaki alközpont és Krúdy 101295 i 4352 84555 12388 3.körzet lakótelep O Vállalkozói Eszaki körzetek 4.körzet körút 7664 127912 O 22745 158321 O 78 314690 38676 353444 •5.körzet Örökösfóld Kossuth . utca és I 13314 77960 91274, 6.körzet i környéke O O. Vállalkozói terület összesen: O 25408 874225 104454 1004087 38366 9859 4998 53223 7.körzet . Belváros O Virágos 49835 6088 6369 8.körzet belváros O 62292 . 9.körzet Bujtos II 951 42865 172 158 O 2269741 Saját Ol 52752 i körzetek 10.körzet Kertváros 52752 O O ll.körzet Jósaváros O 2730 287697 O 2904271 91203 i 12.körzet Sóstó 71140 210 19853 O Saját terület összesen: 38366 145515 523903 69087 776871 1 Belterjesen kezelt felület összesen: 38366 170923 1398128 173541 1 780958 i V. kategóriájú egyéb, külterjesen kezelt, saját fenntartású területek 171583 (pl.:Huszártelep, Sóstóhegy, Nyírszőlős, külterületi játszótéri helyszínek): •1. körzet 2.körzet

1

I

Zöldfelület-fenntartásba bevont összes terület (belterjes+külterjes):

Az új, bevont területek fenntartását

számottevően

a közfoglalkoztatás adta

1952541

lehetőségek

kihasználásával kívánjuk megoldani.

Idegenforgalmi szempontból fontos a lakosság komfortérzetét is növelő virágosítás.

Az előző évi virágágyfelületet (amely meghaladja a 2.300 m2 _t) megtartva mintegy 30.000 db

egynyári virág kiültetését tervezzük május hónapban.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is növényanyag - tavasszal canna és

jelentős mennyiségű,

ősszel

6-7 ezer

tő

saját szaporitású

hagymás virág - kerül a belvárosi virágágyakba,

körforgalmak zöldfelületeibe.

52

A központi részeket továbbra is dézsás növények, virágoszlopok díszítik majd.

A fenntartási-ápolási munkákat gyepfelületek

döntő

számottevően

befolyásolja az

időjárás

többségén az öntözés nem megoldott, így

rapszodikussága. A

évről-évre

tovább

nő

a

károsodással érintett felület nagyság.

A rongálásokhoz sajnos a lakosság - mind a gyalogos, mind pedig a nagymértékben "hozzájárul" a nem

megfelelő

gépjármű

forgalom - is

zöldfelület használattal. Nagyanyagigénnyel

járó felújítást a finanszírozás csökkenése miatt sajnos ez évben sem tervezünk.

A közterületi faállomány

jelentős

része elöregedett. Az ezzel kapcsolatos lakossági

megkeresések szinte folyamatosak. közművezetékekbe benőtt

egyedek jelentik, de legalább ilyen gondot okoznak a város

területén elszórtan elhelyezkedő

A városi

főkertészi

Legnagyobb problémát a fáld feletti és alatti

spirálfűzek,

vagy a koncentráltan telepített japánakácok.

munkakör továbbra sincs betöltve, így a - Polgármesteri Hivatalba és a

Társaságunkhoz is -

beérkező

feladata, melyet szakember

gallyazási és fakivágási kérelmek szakvéleményezése Irodánk

közreműködésével

végzünk, s melynek alapján

főjegyzői

hatáskörbe tartozik az ezzel kapcsolatos további döntés.

A bejelentések magas száma miatt az erre fordított

idő

- adminisztráció, helyszíni szemle - és

ennek költsége - a megfelelő szakszemélyzet alkalmazása - igen jelentős.



A faápolásokat, koronaalakításokat az újonnan megalakított faápoló brigád dal folytatjuk.

Az elvégzett munkákból származó faanyag mennyiség a központi telephelyen kerül tárolásra,

mely később Az

előző

tűzifa

segélyként kerül kiosztásra.

évekhez képest a jelenlegi feladatok ellátása nagyobb önkormányzati finanszírozást

igényel.

A kezelésünkben lévő több mint 52 ha erdőterületet erdészeti szakszemélyzet alkalmazásával,

az erdészeti hatóság felügyelete mellett tartjuk fenn. Idei évben csak a szükséges

egészségügyi kitermelés eket és gyéritéseket tervezzük végrehajtani, véghasználatot nem

tervezünk.

A 2011. évben felmért üzemtervezett

erdőfelújításokhoz,

valamint pótlásokhoz mintegy

11.000 db fa csemete beszerzése szükséges.

53

Tárgy évben a

szökőkutakat,

szempontjából tekintve -

előző

vízi látványosságokat, díszkutakat

- költségtakarékosság

évhez hasonlóan csak a kiemelt idegenforgalmi

(kb. 3 hónap) kívánjuk üzemeltetni. Ezek

műszaki

időszakban

berendezéseinek, automatikáinak

karbantartását, javítását társüzemi szolgáltatás igénybevételével oldjuk meg. A

működtetéssel

kapcsolatos vízdíj és energiaköltség 2012. évben terveink szerint eléri a

nettó 8 millió Ft-ot.

A játszóterek karbantartása fontos feladatát képezi az Irodának. Jelenleg valamennyi játszótér (85 db) megfelel az uniós alapkövetelményeknek. Játszótereink közül az utóbbi években épültek (fa építésűek) megfelelőségi

megfelelőségi

tanusítvánnyal, a korábban megvalósítottak pedig egyedi

bizonyítvánnyal rendelkeznek.

A játszótereket rendszeresen

ellenőrizzük,

a kihelyezett játszóeszközök karbantartását

folyamatosan végezzük. A nemdohányzók védelmében hozott intézkedések miatt nem csak a játszótereken, hanem a buszmegálló helyeken is a kihelyezett szelencék átalakítása szükséges.

A közterületi növények növényvédelmét alvállalkozói bevonás sal látjuk el. 2012. évben, a tervek szerint a fóldi védekezésben érintett terület nagysága hozzávetőlegesen 1.000 ha. Irodánk feladata a városban elszórtan

elhelyezkedő

önkormányzati ingatlanok, zöldsávok évi

2-4 alkalommal, kaszálással történő gyommentesítése is.

54

VII/1I6-2.

Köztisztasági tevékenység

A köztisztasági tevékenység a várostakarítási tevékenységen túl magában foglalja a téli hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos szezonális feladatokat is.

Nyíregyháza város közútjai állami és önkormányzati tulajdonban vannak,

melyből

az utóbbi

területek takarítása Társaságunk feladatkörébe tartozik. További köztisztasági tevékenységet látunk el a tereken, járdákon, kerékpárutakon, buszmegálló helyeken.

Síktalanított l m2 1.291.972 I 128.461 i 120.415 I 245.384 • 1.786.232 I

Takarított m2 1.291.972 128.461 120.415 901.076 2.441.924

Megnevezés • Szilárd burkolatú út Járda,gyalogú.t, tér Kerékpárút Szórt útalapú terület .Osszesen

A gépi takarítás i tevékenység költségvonzata igen magas, ezért 2012. évben 1

nagyteljesítményű útseprő

géppel és 1 kis

járdaseprő

Előző

tervezzük ezen feladatok ellátását.

géppel (a belváros kiemelt területein)

évhez hasonlóan, tárgyévben is csak az L-II.

szolgáltatási osztályba tartozó szegéllyel ellátott útszakaszokon kívánunk gépi seprést

erővel

végezni, egyéb szilárd burkolatú utak takaritását kézi közfoglalkoztatás adta lehetőséggel.

kívánjuk megoldani, élve a



A kézi takarítás bázisa a Mák utcai telephelyünk. Innen indulva történik az 5 belvárosi körzet

takarítása, majd ezt

követően

a

különböző

ellátása. A munkákban naponta mintegy 100

városrészekben további köztisztasági feladatok

fő (főállású

és közfoglalkoztatásban részt

vevő)

vesz részt.

A téli hó szolgálathoz megfelelő személyi állomány a társ ágazatok bevonás ával biztosított.

A téli útüzemeltetés költségei - az év eleji rendkivüli

időjárási

körülmények miatt - tárgy

évben jelentősen megnövekednek.

55

Január-február hónapokban nem csak a

külső

területeken, bokortanyákon volt szükséges az

megfelelő

munkagép

elvégzendő

munkát, a

alvállalkozók bevonása, hanem a belvárosi, lakótelepi részeken is (a hiányában).

A tartós hideg, valamint a viharos síktalanító-mentesítő

erejű

szél megtöbbszörözte az

anyagok felhasználására folyamatosan szükség volt a hóesések

alkalmával.

A buszmegállóhelyek takaritása, síktalanítása korábban alvállalkozó bevonás ával történt, a

szerződés

20ll. december 31. napjával lejárt.

Év elején elvégeztük a megállóhelyekre vonatkozó aktuális felméréseket.

A téli üzemeltetési

időszakban

a síktalanítást alvállalkozói bevonással tudtuk csak megoldani,

de egyes területeken (külterületen, belvárosban) saját brigáddal voltunk jelen.

Terveink szerint erre vonatkozóan közbeszerzési eljárást indítunk az év folyamán.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tavalyi évben Társaságunkkal kötött tartozó városi útszakaszok évi két alkalommal

történő

szerződést

a tulajdonába

takaritására vonatkozóan, a korábbi

években megszokott 5-6 alkalommal ellentétben. Az ebböl származó saját bevétellel idei

évben is tervezünk.

Társüzemi szolgáltatás keretében továbbra is végezzük mintegy 3.000 darab

fizető

parkoló

rendszeres kézi és gépi takaritását.

VII/1I6-3.

Egyéb városüzemeltetés i feladatok

Az egyéb városüzemeltetési feladatok körében évi 4 alkalommal végezzük el a városi ünnepi zászlózást, továbbá szükség szerint a köztéri szobrok, emléktáblák felületének takaritását.

A

Hősök

terén -a

megfelelő

karbantartás elvégzése után-, valamint a Sóstón

működtetjük

illemhelyeket, továbbá elvégezzük a belvárosi, közterületi órák karbantartását, javítását is.

2012. évben a finanszírozás

szűkülése

miatt városszépítő akciót nem tervezünk.

56

az

A közterületi berendezések állapota indokolttá teszi, hogy erre a feladatra több figyelmet

fordítsunk tárgy évben.

A városban - sajnos a belterületi részeken is - egyre több illegális hulladék lerakóhelyet

azonosítunk, melyek egyszeri felszámolása nem mindig vezet végleges eredményre. Ilyen

kritikus pontoknak számítanak a Huszár lakótelep és környéke, a nagyszállási

bekötőút,

a

Tüzér utca.

Az illegális hulladék lerakóhelyeinek felszámolásában a szervezeti egységnél dolgozó,

közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalók is tevékenyen részt vesznek.

Egyéb mezőgazdasági kisegítő tevékenység

VII/1I6-4.

A Közterület-fenntartási Iroda tevékenységéhez kapcsolódik a

mezőőri

szolgálat fenntartása,

valamint a növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatása.

A

mezőőri

tevékenységet 8

fő mezőőr

látja el. A szokásos feladataikon túl részt vesznek a

külterületi illegális hulladék lerakóhelyek és

parlagfűvel fertőzött

területek felkutatásában.

2012. évben tervezzük a törvényben előírt mezőőri formaruha beszerzését is számukra.

A növény-egészségügyi

ellenőrzések

lefolytatása áprilistól egészen októberig tart. Ezt l fO

fOállású munkavállaló és rend szerint 2 parlagfű-

és

fő

gyomfertőzöttséget illetően

közfoglalkoztatásban részt

vevő

éves szinten több mint 500 bejelentés érkezik

Társaságunkhoz, melyeket maradéktalanul ki is vizsgálunk. A város célzott

ellenőrzéseket

dolgozó végzi. A

végzünk, hogy még a bírságolást

megelőzően

fertőzöttebb

pontjain

hívjuk fel az ingatlan

tulajdonos figyelmét.

57

VII/1I6-5. Külterületi közterület fenntartás

A külterületi közterület fenntartás 3

főállású munkavezető

alapvetően

a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg. A

irányításával a város

külső

részeinek és bokortanyáknak

közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartjuk fenn, a közfoglalkoztatotti program adta létszám függvényében. A szállítási költségek minimalizálása érdekében, a külterületi lakóhellyel

rendelkező

közfoglalkoztatottakat igyekszünk ezeken a területeken többnyire köztisztasági feladatok ellátásával megbízni.

VII/II7.

Gépjármű

javítási és gépüzemeltetési Iroda

A 2012-ben bekövetkezett tevékenységi kör változása új követelményrendszert támasztott az iroda felé, melyet a mint 120 darab

következő

belsőégésű

tények indokolnak. A 72 darab rendszámos

kisgépen

kívűl

jánnű,

és a több

megjelent az intézményi géppark heterogén

gépállományával, továbbá a külső javítások prémium gépjánnű márkákkal. A kapacitás növelésének alappi11ére a további

szerelő i

és szellemi adminisztratív létszám

növelése.

Az iroda kialakítását folyamatosan végezzük. Az adminisztratív feladatok megszervezése, ehhez szükséges szoftver támogatás kidolgozása üzleti tervünk készítésével egy időben folyik. A szoftvernek megfelelően kell kezelnie a belső és

külső jánnűpark

adatait. Rendelkeznie kell

egy munkafelvételi "input" oldallal (munkalap készítése), továbbá egy korszeru raktárkészlet kezelő,

és számlázó modullal. Az infrastruktúra kialakítását megkezdtük. A szükséges

cél szerszámok beszerzési igényét beruházási tervünkben részletesen bemutatjuk.

58

VIII.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Tüzér u. 2-4. szám alatti telephelyen tervezett munkálatok: Kult' o segek

M egnevezés

(eFt) Epületek belső

fűtés korszerűsítése,

•

szakaszolhatóság kialakítása

4.700 • i

Főépület első

emeletének átépítése

4.700 I

5-ös számú épület (gépkocsijavító ) tetőszigetelésének felújítása

8.600

I

Hídmérleg építése

8.600

I

Fedett szín építése gépkocsi tárolónak (Közter. Felügy.)

1.600 I

Kerékpártároló készítése I

450

Elszívó berendezések a lakatos és asztalos műhelyekben

I

1.000 I

Egy darab személygépjármü cseréjére 6.123 eFt-ot költöttünk, illetve további egy darab vegyes használatú kisteher

gépjármű

cseréjét tervezzük a gyorsszolgálatnál 2.800 eFt

értékben.

A

Gépjármű

javítási és üzemeltetési Iroda nagymértékben megnövekedett feladatai

fejlesztési igényeket vonnak maguk után. Az eddigi két szerelőállássá

Jelentős mennyiségű

kell növeini.

legalább hat

kéziszerszámokra, célszerszámokra és a

szerelésnél használatos berendezésekre van szükség (prés, méretű

iroda és ügyfél váró kialakítása is szükséges. A

csak a

fűtés-korszerűsítésre

figyelembe kell venni a

szerelőállást

jelentős

emelők,

stb.). Ezen kívül nagyobb

szerelőcsarnokok

kialakításakor nem

és a "szépészeti" kialakításra kell forrásokat elkülöníteni, de

gépjárműjavítást

szabályozó rendeleteket. Ezek kiterjednek a

kéziszerszámok kalibrálására, akipufogógázok elszívására és a belső hőmérsékletre is.

Az épület átalakításánál figyelembe kell venni a következő szempontokat: l. A jelenlegi helyett szükséges egy nagyobb irodahelyiség, valamint ügyfélváró kialakítása. 2. A helyiségek kialakításakor javasolt a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés

3. A két darab

fűtés korszerűsítése

és a

kivitelezése. szerelő aknában

beüzemelni a befújt levegő

felül kell vizsgálni a légbefúvó berendezések állapotát, és

fűtő

berendezéseit.

59

4. A saját raktár kialakítása nélkülözhetetlen az iroda

működés éhez,

ezért a raktárhelyiség

kialakítása és az ehhez tartozó polcrendszer beszerzése szükséges. 5. A belső terek festése, és a szerelőcsarnok műgyanta aljzat burkolása indokolt. 6. Elengedhetetlen a külső veszélyes anyagtároló kialakítása.

A rövidtávú tervekben meghatározott hat darab

szerelőállás

kialakításához a

következő

eszközökre és berendezésekre van szükség:

l. Négy darab szerszámkocsi beszerzése, 2.

Csápos-emelők

3. A hat darab

és egy darab aknaperem emelő beszerzése,

szerelő

álláshoz szükséges a hat darab helyi elszÍvó berendezés beszerzése,

4. A napi olajfelhasználáshoz szükséges veszélyes anyag "kármentő" beszerzése. 5. A

jármű

diagnosztikai eszközök beszerzése elengedhetetlen a mai

korszerű járművek

szervízelésénél. Üzleti tervünk készítésével egy időbenfolyamatban van a gépjármű javítási feladatok ellátásához szükséges program fejlesztése.

A közterület-kezelési Iroda esetében Géder és rakodógép felújítását tervezzük, a Közterület­

fenntartási Iroda által használt gépek tekintetében,

alizingszerződés

lejáratával, két munkagép

megvásárlását tervezzük. Tervezzük továbbá GPS egységekkel ellátni a

mezőőrök

által

használt motorkerékpárokat.

A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda esetében a Fokos utcai piac beruházási munkálatait

tervezzük, melyhez vissza nem térítendő támogatást is igénybe veszünk.

60

Az Irodánkénti részletes beruházási szükségleteket a következő táblázat mutatja be:

2012. évi beruházási terv Beruházás megnevezése

Ssz. i

!

I.

Műszaki

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Csuklós létra Asztalos táblásító Lakatos élhajIítógép Lakatos szalagos csiszoló Fűtéscső fagyasztó Alu gurulós állvány 12m Utvefúró Kisteher gépjármű használt csere

I.

Összesen

Kivitelezés kalkulált összege (eFt-ban) I

Iroda részére

Fényképezőgép

321 47 210 210! 130 150. 512 30 28001 4121 1

J

II. Központi telephely 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Elszívó berendezések lakatos műhely Elszívó berendezések asztalos műhely Tüzér 2-4. ffités korszerűsítése I. számú épület 1. emelet átalakítása 5-ös épület tetőfelújítása Hídmérleg Renault személygépkocsi Fedett szín gépkocsi zárt tároló Kerékpár nyitott tároló Mobiltelefon Térfigyelő rendszer fejlesztése

II. Összesen

500! 500 4700 4700 8600· 8600 6123 ! 1600 450 2801 1000! 37053 1

I

1

• III. Közterület-fenntartás, mezőőri szolgálat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lombfúvó Gyepszellőztető

Teleszkópos sövényvágó Telefon Védőrács MTZ traktorra Városrészi tároló MB AXOR 1824 tehergépkocsi MB ATEGO 1318 tehergépkocsi Antonio Carraro munkagép GPS mezőőri motorokra

. III. Összesen

80 200 250 14 1 200 1 200! 3 OOO 1 2600 I 1 880 880

10304

61

Ssz.

Beruházás megnevezése

Kivitelezés kalkulált össze2e I i

IV. Közterület-kezelés

!

i

1 2 3 4 5 6 7 8 IV.

Autocad Infrastructure Design Sutite Premium 2012 Autodesk Infrastructure Map Server 2012 Hunforg2012 forgalomtechnikai modul C+I közműhálózat tervező modul Leica TS A-3 RIOOO lézertávmérővel 5 db PDA készülék Gréder munkagép felújítása Chase rakodógép felújítása Összesen

3 OOO. I

4500 i 1200. 3 OOO 1500 13200

V. I Gépjármű javítás

I I

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

Krokodil emelő Motorállvány Műhelyprés

Kompresszió mérő Programfejlesztés VáItótartó Szerszámos kocsi Fényszóró beállító Aknaperememelő

Csápos emelő

11

Kármentő

12 13 14 V.

Számítástechnikai eszközök Polcrendszer Kézi szerszámok Összesen

80 80 3001 120 2 OOO 150 2400 140 6001 2700 400 270 500 2000 11 740

VI. Piac, vásártér üzemeltetés I

1 Fokos úti piac 2 Piaccsarnok, tyúkpiac fedése VI. Összesen Mindösszesen

47946 1 500 49446· 125864

62

1.számú melléklet

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS

VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.

(továbbiakban: Kbt.) 6. § (l) bekezdés c, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (l)

bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2012. évre tervezett

közbeszerzéseiről

az éves összesített közbeszerzési tervet.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és

Vagyonkezelő

látható okból

Nonprofit Kft. előállt

ajánlatkérő

a közbeszerzési tervét - amennyiben

előre

nem

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel - a Kbt. alapján

módosítja.

63

ldőbé"lIlltemezés

A közbeSzerzés tárgya

CPVk6d

Irányad6 eljárásrend

Tervezett eljárási tipus

Az eljárás megindftásának tervezett idöpontja

Sor kerDI-e vagy sor kerDlt-e az adott közbeszerzéssel A szerz6dés teljesitésének várható id6Pontja vagy a összefUggésben előzetes összesftetttájékoztató szerződés időtartama . közzétételére?

I. Árubeszerzés

a.) Meleg-hideg aszfalt beszerzése

44113620

Nemzeti eljárásrend

b.) Gázolaj, benzin beszerzése

09134000 09132000

Uniós eljárásrend

c.) Földgáz beszerzése

09123000-7

Nemzeti eljárásrend

d) Villamos energia beszerzése közvilágítás ellátása céljából

09310000-5

Uniós eljárásrend

2011. évi evIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 2011. évi eVIII. törvény 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás 2011. évi eVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 2011. évi eVIII. törvény 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2012.05.

2012.07.05.-2013.07.05.

Nem

2012.08.

2012.11.06.- 2013.11.05.

Nem

2012.04.

2012.07.01-2013.07.01

Nem

2012.03.

2012.07.-2013.07.

Nem

64

e) Villamos energia beszerzése intézmények és telephelyek ellátása céljából

f.) Útszóró só beszerzése

09310000-5

34927100-2

Uniós eljárásrend

20 ll. évi evIII. törvény 83. §(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2012.03.

2012.07.-2013.07.

Nem

Nemzeti eljárásrend

2011. évi eVIII. törvény l22.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2012. 10.

2012. ll. - 2013.02.

Nem

2012.04.

2012.06.18.-2012.09.

Nem

2012.03.

2012.04.-2012.12.

Nem

2012.03.

2012.04.-2012.06.15.

Nem

II. Építési beruházás

a) Szilárd burkolatú utak kátyúzása

45200000-9

Nemzeti eljárásrend

b) Szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek felfestése

45233221-4

Nemzeti eljárásrend

c.) Nyíregyháza, Fokos utcán tanyai termékek értékesitését biztosító piac kialakítása

45213140-6

Nemzeti eljárásrend

2011. évi eVIlI. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos elj árás 2011. évi eVIIL törvény l22.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 2011. évi evIll. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos elj árás

65

d.) Bencs Villa épületének felújítása

e.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakások felújítása

45262690

45262690

Nemzeti eljárásrend

2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a, pontj a szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2012.04.

2012.06.-2012.09.

Nem

Nemzeti eljárásrend

2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2012.05.

2012.06.-2012.12.31

Nem

2011.03.

2012.04.-2013.04.

Nem

2012.08.

2012.11.02.-2013.11.01.

Nem

2011. évi CVIII. törvény 121. §(l ) bekezdés b, pont szerinti nyílt eljárás

2012.08.

2012.12.04.-2013.12.03.

Nem

2011. évi CVIII. törvény 121.§(1)

2012.02.

2012.03.05.- 2012.12.31.

Nem

III. Szolgáltatás-megrendelés

a.) Gépek bérlete

b.) Rulírozó forgóeszközhitel 400.000.000 HUF

c.) Rulírozó forgóeszközhitel 300.000.000 HUF

d,) Zárt csapadékcsatoma, viznyelő- és tisztítóakna,

60181000-7

Nemzeti eljárásrend

66100000

Nemzeti eljárásrend

66100000

Nemzeti eljárásrend

90000000-7

2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalá so s eljárás 2011. évi CVIII. törvény 121.§(1) bekezdés b, pont szerinti nyilt eljárás

66

szikkasztókút, csapadékvíz akna szükség szerinti tisztítása, dugulás e1háritási feladatok elvégzése átemelő

Nemzeti eljárásrend

bekezdés b, pont szerinti nyílt eljárás

2012.03.

2012.05.-2013.05.

Nem

e) Buszmegálló takaritása

90910000-9

Nemzeti eljárásrend

20 ll. évi CVIII. törvény 122. §(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

f) Zöldfelület fenntartása

77300000-3; 77310000-6

Uniós eljárásrend

2003.évi CXXIX. törvény 48. §(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2011.december 30.napján jelent meg az ajánlati felhívás.

2012.03.-2014.03.

Nem

79710000-4

Nemzeti eljárásrend

20 ll. évi CVIII. törvény 121.§(1) bekezdés b, pont szerinti nyílt eljárás

2012.03.

2012.05.-2013.05.

Nem

g) Örzésvédelmi feladatok ellátása IV. Épitési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

67