1. sz. melléklet adatok e Ft-ban
2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés
2012. évi eredeti ei.
Bevételek
1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Kapott támogatás Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) Intézményi működési bevétel
B e v é t e l e k összesen:
3 481 381 2 811 024 802 979 1 653 050 354 995 0 667 357 489 397 91 063 86 897 3 000 22 899 22 899 22 899 148 589 148 589 43 000 105 589
3 652 869
Kiadások
1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
2 052 244 640 514 0 0 465 094 45 450 129 970 1 205 719 685 014 6 783 51 905 462 017 203 011 197 011 6 000 3 000 531 193 531 193 317 625 84 269 129 299
3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
1 469 432 1 469 432 813 544 216 771 439 117
K i a d á s o k összesen:
4 052 869
Hiány
-400 000
2. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat 2012. évi bevételei Megnevezés
Működési célú bevételek Kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzat Működési célú közp. ei. Felhalmozási célú központ. ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés
Intézményi működési bevételek Működési bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Eisberg Kft. Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bev. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) Kistérségi Szolgáltató Központ építése
Felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek - MO melletti terület szab.terv - DIGI TV - Kovács Antal területfejl.hozz. - Raiffeisen Bank, Erste Bank - Telekrendezés
Kölcsönök Működési célú hitel felvétel (likvid.) Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése
Önkormányzat bevételei összesen:
2012. évi eredeti ei. 2 811 024 802 979 802 979 802 979 0 0 0 0 0 0 1 653 050 1 653 050 1 304 138 202 788 847 889 253 461 348 912 248 490 100 422 354 995 354 995 7 538 3 293 100 99 360 76 377 480 98 440 44 820 24 587
0 0
667 357 489 397 489 397 489 397 91 063 91 063 86 897 86 897 13 000 66 069 2 000 1 828 2 000 2 000
3 000 0 3 000
3 481 381
3. sz. melléklet adatok Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat 2012. évi normatív támogatásai 2012. évi eredeti Kv.tvr. mell.
Megnevezés
alapnormatíva
normatív támogatás
létszám
Normatív állami hozzájárulások A települéási önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. 1.(1) 2. 2.a 2.b(1) 2.c 3. 3.a 3.b 3.bd
Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás ösztönző hozzájárulás nagyközségi, városi (megyei jogú városi )székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez
4 074
23 714
96 610 836
276 28 600
58 393 306
3 000 000 16 116 468 8 751 600
2 612
250
653 000
56 7 729
46 725 897
2 616 600 6 932 913
kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után 5.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
6.
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
7.
Építésügyi igazgatási feladatok
7.a
térségi normatív hozzájárulás
7.b
kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
8.
15.e.
Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás Közoktatási alap-hozzájárulás Óvoda 2012. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 1-3. nevelési év Óvoda 2012. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 1-3. nevelési év Általános iskola Általános iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam összesen 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam összesen 7-8. évfolyam összesen Általános iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam összesen 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam összesen 7-8. évfolyam összesen Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra 9-10. évfolyam összesen 11-13. évfolyam összesen Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra 9-10. évfolyam összesen 11-13. évfolyam összesen Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 8 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 4 hónapra felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 8 hónapra
15.e(1)1
zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
15.e(2)1
képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző
15.e
alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 4 hónapra
15.e(1)2
zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
15.e(2)2
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző
10. 14. 14.a 15. 15.a 15.a(2)1 15.a. 15.a(2)2 15.b 15.b(2)1 15.b(5)1 15.b(6)1 15.b(8)1 15.b(11)1 15.b(2)2 15.b(5)2 15.b(6)2 15.b(8)2 15.b(11)2 15.c. 15.c(1)1 15.c(10)1 15.c. 15.c(1)2 15.c(10)2 15.d. 15.d(1)1 15.d. 15.d(1)2
alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. 15.g 15.g(1)1 15.g(2)1 15.g(3)1
Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás
16abc1
Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2012. évben időarányosan 8 hónapra az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben időarányosan 4 hónapra az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet
16.abc2
2012. évben időarányosan 8 hónapra az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben időarányosan 4 hónapra
15.g 15.g(1)2 15.g(2)2 15.g(3)2 16. 16.a. 16.abb1
16.abb2
97 103 966 494 100
39
19 269 900
821
104 183 333
812
51 543 333
370 209 201 359 419
33 056 667 18 956 667 20 836 667 37 913 333 50 290 000
353 188 203 379 401
15 823 333 8 538 333 10 496 667 19 975 000 24 048 333
89 70
11 593 333 10 810 000
106 72
6 893 333 5 561 667
33
3 760 000
38
2 193 333
204
14 413 333
8
156 667
201
7 050 000
8
78 333
345 83 98
5 170 000 783 333 2 036 667
318 83 121
2 428 333 391 667 1 253 333
20
1 829 333
18
823 200
13
509 600
20
392 000
Kv.tvr. mell.
16.b. 16.ba 16.baa
16.baa(1)1 16.baa(2)1 16.bac(1)1
16.bac(3)1 16.bac(1)2
16.bac(2)2 16.bad
16.bad(1)1 16.bad(2)1 16.bad(3)1 16.bad(1)2 16.bad(2)2 16.bad(3)2 16.bae
16.bae(1)1 16.bae(3)1 16.bae(1)2 16.bae(3)2 16.e 16.eb 16.eb(1) 16.eb(2) 16.f 16.f(1)1 16.f(3)1 16.f(1)2 16.f(3)2
megnevezés sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai )nevelés,oktatás az óvodában és az iskolában Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2012. évben időarányosan 8 hónapra összesen általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 8 hónapra összesen általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 4 hónapra összesen általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 8 hónapra Összesen óvóda általános iskola 2010. évben időarányosan 4 hónapra összesen óvoda általános iskola A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben idősarányosan 8 hónapra összesen általános iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra összesen általános iskola Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga szakmai vizsga középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 2012. évben időarányosan 8 hónapra összesen szakközépiskolába 2012. évben időarányosan 4 hónapra összesen szakközépiskolába
alapnormatíva
2012. évi eredeti normatív létszám támogatás
1 1
149 333
2 2
477 867
2 2
238 933
53 2 51
6 331 733
44 2 42
2 628 267
6 6 6 6
627 200
31 13
186 000 78 000
43 43
438 600
45 45
229 500
3. sz. melléklet alapján
313 600
736 543 447
Normatív kötött felhasználású támogatások
I. I.1. I.1.1 I.1.2 I.2. I.2.1 I.2.2 I.3 I.3 a I.3.a 1 I.3.a 2 I.3.b I.3.b 1 I.3.b 2 I.4. I.4 a I.4.a(1) I.4.b I.5. I.5.1 I.5.2 II. II.2. II.3. II.3.(1)
A települési önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat 2012. évben időarányosan 8 hónapra 2012. évben időarányosan 4 hónapra Pedagógus továbbképzés támogatása 2012. évben időarányosan 8 hónapra 2012. évben időarányosan 4 hónapra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 2012. évre időarányosan 8 hónapra 2012. évre időarányosan 4 hónapra Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2012. évre időarányosan 8 hónapra 2012. évre időarányosan 4 hónapra Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2012. évben időarányosan 12 hónapra összesen tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 2012. évben időarányosan 8 hónapra 2012. évben időarányosan 4 hónapra Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes intézményi étkeztetés 8. Sz. melléklet alapján
221 222
928 200 466 200
77 77
1 334 667 667 333
8 8
346 667 173 333
728 815
49 504 000 9 780 000
1 698 1 684
1 981 000 982 333
4
272 000 66 435 733
Személyi jövedelemadó megosztás A. B.
SZJA-ból átengedett rész (8 %) SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 4. Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:
248 489 360 100 422 242 348 911 602 1 151 890 782
4. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat 2012. évi működési célú kiadások Pf. szám
Megnevezés
2012. évi eredeti ei.
Személyi juttatások
0
Munkaadókat terhelő járulékok
0
Dologi kiadások 54923
465 094
Új épület inf.eszközbeszerzés
Készletbeszerzések 552252 55323
Közvilágítás BKV buszjáratok
2 000 2 000 40 977 59 600
Szolgáltatások Vissza nem igényelhető Áfa 56122 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 562241 Reklám és propaganda kiadások 56121
Különféle dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Vagyonbiztosítás 572233 Bankköltség, különféle tagdíjak 572235 Kártérítések 57321 Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre 57121
572232
Egyéb folyó kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély/BPJ Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás
Egyéb működési célú kiadások (átadott) Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása Támogatások, tagdíjak Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. Kertváros Gyáli Kistérs. támog. - tagdíj - normatív támog. FAÖT tagdíj Pest Megyei Területfejlesztési Kft Magyar Önkormányzatok Szövetsége DMTISZK tagdíj Egyéb működési célú pénzeszköz átadás
100 577 29 137 238 953 5 340 273 430 1 969 2 510 7 647 500 76 461 89 087
45 450 250 13 500 15 000 5 000 1 500 4 000 500 1 000 1 000 2 500 1 200
1 959 107 3 200 1 000 2 500 3 600 11 210 5 000 1 829 137 508 294 1 320 843 103 460 63 246 1 500 33 018 710 32 308 360 1 186 250 3 900 0
5. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú kiadások
M e g n e v e z é s
Intézményi beruházások 1. Beruházási feladatok 1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) Trianoni emlékmű Településrendezési eszközök felülvizsgálata Minőségügyi rendszer Sportcsarnok építéshez tervkészítés Somogyi u. 5/a megvásárlása 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad. Kistérségi Szolgáltató Központ építése
Felújítások Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. beruh. támog.
Hitel-, kötvénykiadások Kötvény törlesztése Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése
2012. évi eredeti ei.
685 014 685 014 67 068 5 100 12 065 203 24 500 25 200 617 946 617 946
6 783 5 300 1 483
51 905 51 905
462 017 232 353 229 664
6. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat 2012. évi cél- és általános tartaléka 2012. évi eredeti ei.
Megnevezés
Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakmai szolgáltatás Pedagógus továbbképzés és szakvizsga Tankönyv támogatás Szakmai informatikai támogatás SNI-s tanulók normatív támogatása Civil szervezetek Bizottsági támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) Nyári napközis tábor Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Egyszeri juttatás intézmények Hóeltakarítás Comenius Régió együttműködési pályázat Céltartalék összesen:
Általános tartalék
* / Kötött felhasználású normatív támogatás
* * * * * *
17 1 500 1 393 9 780 2 963 2 778 10 000 3 000 7 000 1 000 2 500 20 000 2 000 5 200 3 000 1 600 600 8 000 44 581 77 968 4 000 3 331 197 011
6 000
7. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
Bevételek
2012. évi eredeti ei.
4 120 001
4 120 006
4 221 001
6 820 021
8 130 001
8 411 261
8 411 265
8 411 331
8 411 921
8 414 021
8 414 031
8 419 019
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek
2 811 024
0
0
96 877
11 411
154
98 940
0
1 304 138
0
0
147 613
1 151 891
Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)
802 979 802 979 0 0 0 0 1 653 050 1 304 138 348 912 354 995 0 667 357 489 397 91 063 86 897 3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
802 979 802 979
3 481 381
0
489 397
96 877
11 411
154
98 940
86 897
1 304 138
0
0
238 676
1 151 891
2 469 651 0 0 465 094 45 450 1 959 107 1 205 719 685 014 6 783 51 905 462 017 203 011 3 000
2 540
0
0
0
0
427 140
22 496
0
4 240
50 977
0
0
4 240
50 977
Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)
Önkormányzat kiadásai összesen:
3 881 381
0 0
0
0
0
0
0
96 877
11 411
154
98 940
0
0
0
0
0
1 304 138 1 304 138
0
0
0
348 912 348 912
0
489 397 489 397
147 613 86 897
0
0
0
91 063
0
91 063 86 897
2 540
667 646 667 646
330 876
0
0
0
0
96 264 52 108 203
22 496 0
0
0
0
23 948 17 165 6 783
0
22 496
0
4 240
50 977
23 948
0
51 905 203 011
670 186
0
0
0
0
682 259
7. sz. melléklet adatok e Ft-ban
8 419 069
8 419 079
8 821 111
8 821 121
8 821 131
8 821 141
8 821 151
8 821 161
8 821 181
8 821 221
8 821 231
8 821 291
8 822 021
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
Bevételek
Működési célú bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzat bevételei összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 461
1 829 137
13 500
250
1 000
500
12 000
3 000
5 000
4 000
500
3 500
1 200
Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)
Önkormányzat kiadásai összesen:
0 0
0 0
76 461
462 017
13 500
250
1 000
500
12 000
3 000
5 000
4 000
500
3 500
1 200
1 829 137 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 829 137
13 500
250
1 000
500
12 000
3 000
5 000
4 000
500
3 500
1 200
462 017
538 478
7. sz. melléklet adatok e Ft-ban
8 822 031
8 899 431
9 311 025
Szakfelad. összesen
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
Bevételek
Működési célú bevételek
0
0
0
2 811 024
Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
802 979 802 979 0 0 0 0 1 653 050 1 304 138 348 912 354 995 0 667 357 489 397 91 063 86 897 3 000
3 000
Önkormányzat bevételei összesen:
3 000
0
3 481 381
0
11 210
0
11 210 0
2 469 651 0 0 465 094 45 450 1 959 107 1 205 719 685 014 6 783 51 905 462 017 203 011 3 000
0 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)
Önkormányzat kiadásai összesen:
1 000
1 000 0
3 000
1 000
3 000
11 210
3 881 381
8. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai Megnevezés
2012. évi eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézm. működési bevételek Kapott támogatás
22 899 508 294
Bevételek összesen:
531 193
Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
317 625 84 269 129 299
Kiadások összesen:
531 193
9. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
2012. évi eredeti ei.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kapott támogatás
22 899 508 294
Önkormányzati Hivatal bevételei
531 193
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
317 625 84 269 129 299
Önkormányzati Hivatal kiadásai
531 193
6 820 021
8 130 001
8 411 121
8 411 241
8 411 261
8 411 331
8 411 431
8 414 031
8 419 079
8 821 221
8 822 021
9 311 021
Szakfelad. összesen
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
545
2 500
12 654
0
545
0
2 500
12 654
0
0
18 928 5 110
875 875
4 856 927 580 6 363
42 241 11 966 23 697 77 904
193 283 51 424 78 617 323 324
16 650 4 803 6 171 27 624
30 088 8 595 6 496 45 179
24 038
0
22 899 508 294 531 193
2 097 2 097
317 625 84 269 129 299 531 193
7 200 7 200
9 938 9 938
508 294 508 294
0
0
0
2 579 843 351 3 773
9 000 601 477 10 078
10. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai Ady Endre Általános Iskola
Tulipán Óvoda
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Liliom Óvoda
Eötvös J. Közgazdasági Szakközépisk.
Bartók Béla Általános Iskola
Kodály Zoltán Zeneiskola
Tátika Óvoda
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
Bevételek Működési bevételek Int. működési bevételek
16 339
13 721
8 310
10 389
3 953
7 905
2 600
8 523
222 901 103 235 119 666
115 247 65 176 50 071
211 938 94 018 117 920
106 721 53 354 53 367
145 893 35 263 110 630
185 818 78 163 107 655
47 461 21 698 25 763
113 662 53 810 59 852
239 240
128 968
220 248
117 110
149 846
193 723
50 061
122 185
133 915 125 098 8 217 600
73 659 71 458 2 201 0
128 040 117 503 10 537 0
72 547 69 525 2 122 900
102 064 89 487 4 820 7 757
110 929 102 734 8 195 0
38 387 35 196 3 191 0
71 402 68 639 1 943 820
Munkaadókat terhelő járulékok
36 157
19 668
34 150
19 372
27 173
29 712
10 159
19 094
Dologi kiadások
69 168
35 641
58 058
25 191
20 609
53 082
1 515
31 689
K i a d á s o k összesen:
239 240
128 968
220 248
117 110
149 846
193 723
50 061
122 185
Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen:
Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások
10. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Városi Egészségügyi Központ
Bóbita Bölcsőde
Intézmények összesen
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
17 075
14 500
2 274
105 589
73 196
97 275
73 196
54 275 43 000
43 731 19 542 24 189
1 363 843 524 259 796 584 43 000
90 271
111 775
46 005
1 469 432
30 909 27 306 760 2 843
29 584 26 139 2 725 720
22 108 21 756 280 72
813 544 754 841 44 991 13 712
8 140
7 252
5 894
216 771
Dologi kiadások
51 222
74 939
18 003
439 117
K i a d á s o k összesen:
90 271
111 775
46 005
1 469 432
Bevételek Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen:
Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
11. sz. melléklet adatok eFt-ban
Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
Intézmények összesen
5629121
5629131
5629171
6800021
6920001
8419079
8510111
8510121
8520111
8520121
8520211
8520221
8520311
8531211
8531241
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
105 589 1 363 843 43 000
32 559 0 0
18 669 0 0
1 363 0 0
4 230 0 0
800 0 0
0 1 320 843 0
74 0 0
0 0 0
1 446 0 0
0 0 0
1 700 0 0
0 0 0
2 600 0 0
3 935 0 0
0 0 0
1 469 432
32 559
18 669
1 363
4 230
800
1 320 843
74
0
1 446
0
1 700
0
2 600
3 935
0
813 544 754 841 44 991 13 712 216 771 439 117
0 0 0 0 0 54 636
0 0 0 0 0 53 433
0 0 0 0 0 1 364
0 0 0 0 0 400
9 748 8 968 60 720 2 616 9 133
0 0 0 0 0 0
213 628 205 936 5 972 1 720 57 099 37 885
3 980 3 686 294 0 1 035
131 132 122 654 8 478 0 35 210 48 316
5 039 4 076 963 0 1 329 970
181 569 167 261 13 708 600 48 792 46 916
9 157 7 308 1 849 0 2 472 1 745
38 387 35 196 3 191 0 10 159 1 515
87 909 80 184 3 907 3 818 23 081 12 768
6 816 4 360 258 2 198 1 919 4 943
1 469 432
54 636
53 433
1 364
400
21 497
0
308 612
5 015
214 658
7 338
277 277
13 374
50 061
123 758
13 678
390 378 12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 4 0
0 0 0
118 118 0
2 2 0
61 57 4
2 2 0
76 76 0
3 3 0
20 15 5
38 36 2
2 2 0
2012. évi eredeti ei.
Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 2012. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.
11. sz. melléklet adatok eFt-ban
8532111
8559111
8559121
8559141
8621011
8621021
8622111
8690411
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
8690421
8891011
9105011
9105021
9101211
9101231
Szakfeladatok összesen
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
Intézmények összesen 2012. évi 2012. évi eredeti ei. eredeti ei.
Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 2012. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.
0 0 0
5 164 0 0
0 0 0
0 0 0
13 700 0 0
0 16 800 16 800
0 0 0
0 25 000 25 000
0 1 200 1 200
2 274 0 0
0 0 0
16 552 0 0
0 0 0
523 0 0
105 589 1 363 843 43 000
0
5 164
0
0
13 700
16 800
0
25 000
1 200
2 274
0
16 552
0
523
1 469 432
7 339 4 943 655 1 741 2 173 2 832
42 625 40 800 1 825 0 11 308 25 514
3 362 3 236 126 0 908 1 716
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 074
0 0 0 0 0 42 997
0 0 0 0 0 6 282
19 836 17 171 2 665 0 4 636 8 178
0 0 0 0 0 275
22 108 21 756 280 72 5 894 18 003
0 0 0 0 0 0
22 020 18 897 280 2 843 5 870 41 266
0 0 0 0 0 0
8 889 8 409 480 0 2 270 9 956
12 344
79 447
5 986
0
8 074
42 997
6 282
32 650
275
46 005
0
69 156
0
21 115
813 544 754 841 44 991 13 712 216 771 439 117 1 469 432
2 2 0
22 22 0
2 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 9 0
0 0 0
15 15 0
0 0 0
10 10 0
0 0 0
4 3 1
390 378 12
12. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei 2012. évi költségvetési létszámkerete
Nyitólétszám 2012. jan. 01-jén Intézmény megnevezése
Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen
Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Közfoglalkozt.
Nyitólétszám 2012. február 8-án Összesen
Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Közfoglalkozt.
Összesen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
18 18
18 18
Polgármesteri Hivatal Bóbita Bölcsőde Hivatal összesen
90 15 105
1 0 1
0 0 0
91 15 106
90 15 105
1 0 1
0 0 0
91 15 106
Intézmények Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda Eötvös József Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Intézmények összesen
56 43 56 39 40 47 15 38 13 13 360
5 0 2 0 2 0 5 0 1 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 43 58 39 42 47 20 38 14 13 375
56 43 56 39 40 47 15 38 13 13 360
5 0 2 0 2 0 5 0 1 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 43 58 39 42 47 20 38 14 13 375
Mindösszesen
465
16
0
481
465
16
18
499
13. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Közvetett támogatások 2012. év
Megnevezés
Bevételi / Kiadási terv
Engedmény
2012. évi eredeti ei.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Adók összesen Ellátottak térítési díja - Bölcsőde - Óvoda - Alsó tagozat - Felső tagozat Ellátottak térítési díja összesen
Közvetett támogatások mindösszesen:
199 160 839 130 1 038 290
186 1 741 1 927
1 139 28 535 44 120 29 425 103 219
1 005 24 932 40 807 28 127 94 871
96 798
198 974 837 389 1 036 363
14. sz. melléklet adatok eFt-ban Gyál Város Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei A kötelezettség kezdete
Eredeti összeg
Induló árfolyam
Előző év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
Összesen
1., Gépjármű lizing kiadás
2010-06-07
3 425
HUF
Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés
2 900 0 1 111 1 789 163
1 789 0 1 088 701 72
701 0 701 0 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 498 654 235 200 2 263 454 34 475
1 789 82
2., Gyál Jövője kötv.kiadás 2008-10-06
3 000 032
154,41 HUF/CHF
Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés
3 892 224 213 773 3 678 451 60 333
4 235 054 3 999 854 3 764 654 235 200 235 200 235 200 3 999 854 3 764 654 3 529 454 55 452 53 739 50 528
3 529 454 3 204 254 2 969 054 2 733 854 235 200 235 200 235 200 235 200 3 204 254 2 969 054 2 733 854 2 498 654 47 318 44 108 40 897 37 686
2020.év
2021.év
2024.év
2 263 454 235 200 2 028 254 31 264
2 028 254 1 793 054 1 557 854 235 200 235 200 235 200 1 793 054 1 557 854 1 322 654 28 053 24 842 21 631
1 322 654 1 087 454 235 200 235 200 1 087 454 852 254 18 420 15 209
2012. év
2013. év
2016. év
1 881 600 364 203
Devizaértékelés miatti árf.veszt.
Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés
2022.év
2023.év
2025.év
2026.év
3., Készfizető kezességvállalások Kedvezményezett Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat
Finanszírozó hitelint. Alsónémedi és Vidéke Takarékszöv.
Szerz.szerinti összeg
30 000
Jelenlegi állom.
24 000
6 000
6 000
2014.év
6 000
2015. év
6 000
2017.év
0
0
852 254 284 084 568 170 11 998
2027.év 568 170 284 084 284 086 8 787
2028.év 284 086 284 086 0 5 576
2 263 454 165 780
15. sz. melléklet adatok eFt-ban
Gyál Város Önkormányzat Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2012. évi eredeti ei.
Bevételek
Kiadások
2012. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások Kapott támogatás Működ. célú támog. értékű bev. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk.
802 979 43 000 1 653 050 385 043 0
Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Átadott pe. (működési célú) Tartalék
2 884 072
1 131 169 301 040 957 049 45 450 129 970 203 011 2 767 689
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. értékű bev. Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénze.
489 397 91 063 86 897
Felhalmozási kiadás Átadott pe. (felhalmozási célú)
667 357
691 797 51 905
743 702
Finanszírozási célú bevételek és kiadások Kölcsön Kamatbevétel
3 000 98 440
Hitel-, kötvénykiadások Kölcsön Kamatkiadás
101 440
462 017 3 000 76 461 541 478
Hiány Külső finanszírozás Belső finanszírozás
400 000 0 400 000
Bevételek összesen:
4 052 869
0
Kiadások összesen:
4 052 869
16. sz. melléklet adatok eFt-ban
Előirányzat felhasználási terv 2012. év
megnevezés
eredeti ei.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus szeptember
október
november
december
Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kölcsön
2 982 512 667 357 3 000
102 585 3 828 0
102 585 0 0
824 706 38 106 750
102 585 9 106 0
102 585 11 106 0
102 585 75 175 750
111 765 9 209 0
102 585 11 106 0
802 984 469 403 750
102 585 9 106 0
102 585 22 106 0
422 377 9 106 750
Mindösszesen:
3 652 869
106 413
102 585
863 562
111 691
113 691
178 510
120 974
113 691
1 273 137
111 691
124 691
432 233
Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Kölcsön Tartalékok
2 641 139 1 205 719 3 000 203 011
220 338 0 0 0
218 538 0 0 0
227 883 256 008 0 50 752
218 538 27 435 0 0
209 916 0 3 000 0
218 538 51 153 0 50 753
218 538 12 065 0 0
221 233 5 100 0 0
227 883 829 255 0 50 752
218 538 24 703 0 0
218 538 0 0 0
222 658 0 0 50 754
Mindösszesen :
4 052 869
220 338
218 538
534 643
245 973
212 916
320 444
230 603
226 333
1 107 890
243 241
218 538
273 412
17. sz. melléklet adatok Ft-ban
Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 2012.
Városközpont rehabilitáció Pályázat sorszáma
KMOP - 5.2.1/B-2f-2009-0005
Pályázat neve
Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében
Céja
Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által
Pályázat indulásának ideje
2007.
Támogatási szerződéskötés ideje
2010. május 17.
Projekt tervezett összköltsége
1 036 280 226
Támogatás összege
726 610 591
Pályázat szerinti önrész összege
309 669 635
Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás
454 051 000
Összes önrész összege
763 720 635
A beruházás várható összköltsége 1.490.331 e Ft.
18. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban 2012. év
2011. év
Beruházás forrása Európai Uniós forrás Európai Uniós forrás Európai Uniós forrás Összesen :
Beruházások, fejlesztések megnevezése
Pályázati támogatás
Saját forrás
2013. év
Pályázati támogatás
Saját forrás
Pályázati támogatás
Saját forrás
Bóbita Bölcsőde bővítése Bartók Óvoda bővítése
0 0
0 0
0 0
0 0
150 000 200 000
107 498 10 526
Városközpont rehabilitáció
237 213 237 213
635 172 635 172
489 397 489 397
128 549 128 549
0 350 000
0 118 024
19. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai AlCím cím
Feladatok
Javasolt összes bevételi előirányzat
ebből: Normatív támogatás
Helyi adók
Átengedett központi adók
Működési bevételek
Működési célra átvett pe.
Felhalmozási és tőke jellegű bev.
Felhalm. átvett pe.
Hitel, kölcsön
BEVÉTELEK A 1 2 3
4 5
6 7 8
I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település fejlesztés, település rendezés Település üzemeltetés bevételei Alapfokú nevelés, oktatás bevételei 1 Általános iskolák bevételei (normatív, működési) 2 Óvodák bevételei (normatív, működési) Kulturális szolgáltatás 1 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. 1 Pénzbeli szociális juttatások 2 Bóbita Bölcsőde bevételei Ivóvíz ellátás bevétele Lakás- és vagyongazdálkozás bevétele Egészségügyi ellátás bevétele
1 9 10 11 12 13 14
Városi Egészségügyi Központ bevételei Polgárvédelmi feladatok bevétele Környezet védelem bevétele Közmunka program bevétele Sportfeladatok bevétele
Helyi közösségi közlekedés bevétele Közbiztonság bevétele
Igazgatási feladatok
15 1 2
Önkormányzatii Hivatal bevétele Egyéb igazgatási feladatok
Általános tartalék 16 Céltartalék 17 A Kötelező feladatok összesen:
0 96 610 1 049 978 671 715 378 263 90 271 90 271 143 109 97 104 46 005 0 330 408 111 775 111 775 0 0 0 0 0 0 531 223 22 899 508 324 6 000 197 011 2 556 385
96 610 476 260 293 920 182 340 0 116 646 97 104 19 542
508 531 345 241 163 290 73 196 73 196 24 189
0
0 0
24 189
65 187 32 554 32 633 17 075 17 075 2 274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 000 43 000
0
0
0
22 899 22 899
0
0
0
0
452 343
43 000
0
0
0
2 274
0
54 275 54 275
0
38 071
121 341
348 912
38 071
121 341
348 912
18 431 746 018
6 000 178 580 966 112
348 912
330 408 14 500 14 500
19. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Cím
B
Alcím
Feladatok
Normatív támogatás
Helyi adók
Átengedett központi adók
ebből: Működési Működési célra átvett bevételek pe.
Felhalmozási és tőke jellegű bev.
Felhalm. átvett pe.
Hitel, kölcsön
Önként vállalt feladatok 1
Intézmények bevétele
1 Eötvös J. KSZKI bevétele 2 Kodály Z. Zeneiskola bevétele 3 4 6 7 8 B
Javasolt összes bevételi előirányzat
Közoktatási, közművelődési feladatok bev. Marketing és kommunikáció bevételei Nemzetközi kapcsolatok bevételei Közterületi rendezvények bevételei Támogatások
Önként vállalt feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) 2 Felhalmozási bev. (telekeladások) 3 Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.)
III. Adóssággal kapcsolatos bevételek 1. Rövid lejáratú hitel felvétel 2. Nyújtott kölcsön bevételei III. Adóssággal kapcsolatos bevételek összesen:
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
199 907 149 846 50 061 0 0 0 0 0
56 961 35 263 21 698
136 393 110 630 25 763
0
6 553 3 953 2 600
0
0
0
0
199 907
56 961
136 393
0
6 553
0
0
0
0
2 756 292
802 979
1 102 505
348 912
458 896
43 000
0
0
0
201 633 201 633
0
0
0
576 294 489 397
115 650
0
893 577 691 030 115 650 86 897
115 650 86 897
400 000 3 000
400 000 3 000
403 000
400 000
4 052 869
802 979
1 304 138
348 912
458 896
43 000
576 294
115 650
400 000
19. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Cím
Alcím
Feladatok
Javasolt összes kiadási előirányzat
Személyi juttatások
Munkaadói Dologi kiadás járulékok
ebből: Egyéb működési célú kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologiból közüzemi kiadás
Önkormányzati támogatás
Intézményi beruházások
Tartalék
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítás
KIADÁSOK A 1 2
3
4 5
6 7 8
I. Működési kiadások Kötelező feladatok Település fejlesztés, település rendezés Település üzemeltetés 1 Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása 2 Közvilágítás Alapfokú nevelés, oktatás 1 Ady E.Ált.Iskola finanszírozása 2 Zrínyi M.Ált.Iskola finanszírozás 3 Bartók B. Ált.iskola finanszírozás 4 Tulipán Óvoda finanszírozás 5 Liliom Óvoda finanszírozás 6 Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás 1 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok 1 Pénzbeli szociális ellátások 2 Kertváros Kistérség támogatás 3 Bóbita Bölcsőde finanszírozás Ivóvíz ellátás Lakás- és vagyongazdálkozás Egészségügyi ellátás
1 9 10 11 12 13
Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Polgárvédelmi feladatok Környezet védelem Közmunka program Sportfeladatok
Helyi közösségi közlekedés 1
14 15
BKV támogatás Közbiztonság
Igazgatási feladatok 1 2
Önkormányzatii Hivatal támogatása Egyéb önkormányzati kiadások
Általános tartalék 16 Céltartalék 17 A Kötelező feladatok összesen:
0 115 287 63 246 52 041 1 021 474
239 240 220 248 193 723 128 968 117 110 122 185 90 271 90 271 124 473 45 450 33 018 46 005 0 0 111 775 111 775 0 0 0 0 75 692 75 692 0 694 927 531 193 163 734 6 000 152 680 2 392 579
0
0
52 041
0
0
63 246 63 246
0
0
0
0
0
590 492 133 915 128 040 110 929 73 659 72 547 71 402 30 909 30 909 22 108
158 153 36 157 34 150 29 712 19 668 19 372 19 094 8 140 8 140 5 894
52 041 272 829 69 168 58 058 53 082 35 641 25 191 31 689 51 222 51 222 18 003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 45 450
0
33 018
0
0
0
0
22 108
5 894
18 003
29 584 29 584
7 252 7 252
74 939 74 939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 692 75 692
0
0
0
0
0
0
0
0
317 625 317 625
84 269 84 269
293 033 129 299 163 734
0
0
0
0
0
0
0
0
96 496 1 087 214
26 053 289 761
0
30 131 93 377
0
0
0
33 018
6 000 837 759
0
33 018
6 000
19. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Cím
B
Alcím
Feladatok
Személyi juttatások
Munkaadói Dologi kiadás járulékok
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologiból közüzemi kiadás
Önkormányzati támogatás
Intézményi beruházások
Tartalék
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítás
Önként vállalt feladatok 1
Intézmények finanszírozása
1 Eötvös J. KSZKI finanszírozás 2 Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás 2 3 4 5 6 7 8
Polgármesteri keret Közoktatási, közművelődési feladatok Marketing és kommunikáció
199 907 149 846 50 061 5 000 3 600 6 782 2 000 3 331 20 000 44 106 5 200 12 500 8 000 11 210 1 500 5 696 284 726
140 451 102 064 38 387
37 332 27 173 10 159
22 124 20 609 1 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 3 600 6 782
0
0
0
0
0
2 000 3 331 20 000 0
140 451
37 332
28 906
0
0
33 931
44 106 5 200 12 500 8 000 11 210 1 500 5 696 44 106
2 677 305
1 227 665
327 093
866 665
0
0
127 308
77 124
6 000
0
0
0
II. Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)
910 547 851 859 6 783 51 905
0
0
0
0
0
0
0
0
851 859 851 859
6 783
51 905
III. Adóssággal kapcsolatos kiadások: 1. Kötvény törlesztés 2. Rövid lejáratú hitel törlesztés 3. Nyújtott kölcsön kiadások III. Adóssággal kapcsolatos kiadások összesen:
232 353 229 664 3 000 465 017
0
0
0
0
0
0
3 000 3 000
0
0
0
462 017
4 052 869
1 227 665
327 093
866 665
0
0
127 308
80 124
6 000
851 859
6 783
513 922
Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Támogatások
1 2 3 4 5 6 B
Javasolt összes kiadási előirányzat
ebből: Egyéb működési célú kiadások
Alapítványok támogatása Társadalmi szervezetek támogatása Háztartások támogatása Sportpálya üzemeltetés támogatás Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támog. Társulások, Szövetségek tagdíja
Önként vállalt feladatok összesen: I. Működési kiadások összesen:
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
6 783 51 905
232 353 229 664
