«vM^'l;??/
/,^it™wAiÉ.M
Chibi Chibi Restaurant 7 ö / / / Divi Flamingo Beach Resort and Casino Kralendijk. BONAIRE NA (599)-717-8285
K.-iSS'.K****''^^
Chibi Chibi Restaurant -
Man ngoBeaeh Resort and Casino r^
(599)-7l7-8285
Salel.50^ns(
,^1(7
ST7^5,V
Station Sa]e#: 38596 (Mjfo a^ i r J«;8/18/20119:05:18 P T ^ S ^ ^ ^ Employee: Shirley iü^C^ll/ '
Item
'7-7
—-.-^^.
___^
^
Quantity
2 3 1
Ql-
Subtotal Svc Charge (15.00X): (Taxed) Tax:
Tota]
$7,50 $5.00 $5.00 $5.50 $10.50 $9.50 $10.00 $21.50
$7.00 $4.00 $4.50 $2.25 $15.00 $5.00
$37,75 $.00 $.00
Total:
'
Salelt:10 Station Saletl; 83595 Tl me:8/20/2011 1:08:45 PM Table: 107 Guest: 5 Employee: Samantha
$37.75
Vour Payment: $37.7!; Tip; Subtotal CC:
$74.50 $.00
Subtotal Svc Charge (15.00X): (Taxed) Tax:
$.00
lotal:
$74.50
<
Your Payment: $74.50
$
Tip:
— - Credit Card -
Subtotal CC:
Merch ID; 18879740017 Master Card
Number: xxxxxxxxxxxx2107 Autllorraön383498
$ $
----- Credit Card -—Merch ID: 18879740017 Master Card Number; xxxxxxxxxxxx2107 txpjj
y w the card issuers Agreement. * * * Payments * * ^: Master Card
Gratuities are optional and appreciated.
I Agree-^^ïLeay^^Tie amount according to theca?3~TssH6«-Agreement. $37./5
* * * Payments * * + Master Card Gratuities are optional and appreciated.
$74.50
>OJ«iftS«i«i'»'«*"**'**»*»'****^«)irv»' «'MT'r
'«Msa-vajiWAa*»
"MCB M ïUUHO i i CIIKllï.'S UAI.(K N V.
^^,,
'""'
10:
PLAZA RESORT BONAIRE B.V. ■TIPSY SEABUa RESTAURANT' BLVD. J.A. ABRAHAH H 78 TELNR. «995 T17-25a8 KRALENDIJK. BONAIRE N.A.
VISSEKOH 8.1/
KAVA N.E.
CRAANE II 24
13
'#,
Merchant 10: 328342280088000 Term ID: BON00e73
BONaeiar
Sale
Sale
mxxxxxxxxx210?
xxxxxxxxxxxx2107
KIM) Entry HetW: S^ipecf ^ j e d : online
IJASTERCARD Entry Nethod: SiiPed Approved: Online
gatchfl:« ö
MAi Invoice»: 011883
kfrté:
Amount: lip;
B m
21/08/2011 Batch i: M S I 89:24:16
Invoiceü; WterCode; •ij
lt
m iM
lt: ïip:
Total;
ïotal;
2^,^:^
JO Custoiiie,
Copy Customer C o p /
rilANK VOU! THANK YOU!
4 8
:
u/ ; u / ,
ii)..")
16.25 fi./5
l:.).25 2.00 2.^5 n.00 M. 5i]
2 ("1
I■
9:21 PM 40009
40.00 .50: 31.00 31.50 56.00 27.50 40.00 10,00 6.00 2,75
IdX
244.75 0.00
Total
244.75
Ba 1ance Du
$ 244.75
Naf 0.561798 Room #_
Naf 435,65
Zl_Z5
'i '
Print Name.
' \
(.' >u ..Oü + Tip: r../6 2./5 Miü
;] ^ 2.25
■.
= Total:
.'.I'
'1 i l ( :
2
■ ■;■,
TUBTOTAL: WS2-RtSl TÜl Al last S e i v i c e d ^
I li I
liHilK;Üüol
Plaza Resort Bonaire. We apologize for the fact that we do not accept travel cheque
8 / l o / ' i n i . ' ',f::'Vi l'H The Tipsy Seagull Bona i re
THANK VOU K]RV!'..1H#. O' W lUHK mRWARD IU Sh "•.:!': www.itrainsfiülii-l" i ' i - M M Dl -FN F O K I LJNcn M^^: F R I . l O . , 3 n AM O P I N FOF-Ï D l h i» K 6 P A Y S A Wrt.K ■• !"■
l^^^-i-*^'W
* V <
&n. *^?
! '.'•^S: 1+-''
't
V Jtf^*tfi"
m:t''^ .:d
^
! / 1
>9
P^ B?!..
H
.. iü.1
V,*.
^Uhcln
'^^57^JV^^|\.
Chibi Chibi Restaurant 2y / J ^ } Divi Flamingo Beach Resort and Casino Kralendijk. BONAIRE NA (599)-717-8285 Sale#:8 Station Sale#: 43967 Time:8/21/2011 12:31:48 PM Table: 107 Guest: 5 Employee: Annemieke
^
/
arsea •
11-
'Hl ül.").!
I < i . • ' ) . 111
I I. iH )M
, I
i 11
-''!"■ l ï
r
("i
iV , 1, • > ■
I I II I II
11 .-il ■
I >• * l l I i. li .■ I I .: ,1 ! l~( 11 I „ 11 .1 ■ I, .
I ■. I. ., ,1 I , ,
I
■ I
lïl
11 m l'l Tl
...l.iil
1
~il< II
'1
>'.MII,
,
iI .
■"..Ml '
Subtotal Svc Charge (15.001È): (Taxedj
$68.50 $.00
■ . . ! < ! ,
1
Ti(,li
I
\/-.,i
'?A
' :/.. I lï<JIII ■
Tax;
$.00
Total: jm'
$68,50
l'lU
.
ri.
Your Payment; ,$68.50 Tip:
$
Subtotal CC; $_ „ ' — Credit Lard Merch 10; 188|9740017
I 'j'.
Master c | l ï Number; xxxxxxMxxx2107 Expires: -1^04 Authorization:
I Agree to pay the amount above according to tliP card issuers Agieement * * * Payments * * * Master Card
"-^o Mo, 5o
-^P9
-ü«
Snu \.-,i.-Siwkaw<*-«, 4fcX* i/^"
h a ^ SGlfe' Chibi ChibiT^estaurant DlVI Flamingo Beach Resort and Casino Kralendijk, BONAIRE NA (599)-717-8285 Sale#:48 Station Salett; 38606 Tiiiie:8/21/2011 9:42:22 PM Employee: Jason Quantity
Total $4.50 $15.00 $4.75 $5.50 $3.50
Subtotal Svc ChiMje (15.005é): (laxed) Tax:
$33.25 $.00 $.00
Total:
$33.25
Your Payment: $33.25 Tip:
^
Subtotal CC:
$ $__
Cii,,.
Merch ID: 188/9740017 Master Card Number: xxx\/ vxxxx.2107 Expires:
AutHBrrMTon: 086642
-f fip
4" i^r
>^t,
I Agrea^tsfj^TO' the amount above accord4iflfTo the card-'%suers Agreement. +• + * Payments * * * Master Card Gratuities are optional and appreciated.
$33.25
'^'*^'$7^»f&;:ï-
^ïC
-^ '^i
^Ê^l,^ ih
-\riibaban CILÜ CITV LOUNGE L.G.SMITH BLUD 9 ORAHJESTAD ARUBA
Tli ■- Z 9 7 - 5 8 7 - 8 2 4 6 l[III1!ll„! :ii. IfliCHitlii ll;
75855004 0ÜÜ85«63726
HASlKRi;i,KU IHL; 31Ö mixtxmwL.w' m\tk\i\ SHiPtD SALE BflICH: 0110233 IHU: ü 10153 Aii9 22.^ 11 23:49 ftlili; i:'''-Mii;'l)i. A ( ) l H : i l 8? 8 l t ) I K t l l l M >,( 14: 034:UiB rtppKiHWi. mm
BASE TIP TOTAL
USD 117,69 USD
12.:Ï1
USD 130.0Ö
,,*'i:ii'^iiiifi' i w r
•t^mism -w^m.'^ "TT^^i^sitwi^^liSïrirr-^'!''^'':^?»^^ «
1
7''..
^
R RENAISSANCE ARUBA RESORT &, CASINO
Mr J Atsma Room No. Arrival Departure Page No. Folio No. Conf. No. Cashier No. User ID
INFORMATION INVOICE Membership No. A/R Number Group Code Company Name Carlson Wagonlit Travel
08-22-11 08-22-11 08-22-11 08-23-11
Text
Upgrade Rooms OS 7630 State Tax 9.5% OS Service Charge OS 12% MasterCard XXXXXXXXXXXX2107 XX/XX
3110911 KWILSON
08-23-11
Thank You For Staying With Us Date
2541 08-22-11 08-23-11 lofl
Charges
Credits
USD
USD
50.00 5.32 6.00 61.32
Balance
0.00 USD
I hereby acknowledge that my liability for the amount of this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. Signature
This statement is your only receipt. You have agreed to authorize us to charge to your credit card account. If for any reason your company or credit card company refuse to make payment on this account, you will be liable for such amount. Merchant ID : rransaction ID Approval Code : Approval Amount
3151374 037456 61.32
Credit Card # : Credit Card Expiry Capture Method rransaction Amount
L.G. Smith Boulevard #82, Oranjestad, Aruba Telephone: (297) 583-6000 Facsimile: (297) 583-7699
XXXXXXXXXXXX2107 XX/XX Manual 61.32
'X^VMM^^JXW
i. .. ' •.«'.'Stó;rfi & S & i ^ i S J W a & t &5».l!S
R RENAISSANCE' ARUBA RESORT & CASINO
Room No. Arrival Departure Page No. Folio No. Conf. No. Cashier No. User ID
INFORMATION INVOICE Membership No. A/R Number Group Code Company Name Carlson Wagonlit Travel
2532 08-22-11 08-23-11 1 ofl
08-22-11 08-22-11 08-22-11 08-23-11
Text Upgrade Rooms OS 7633 State Tax 9.5% OS Service Charge OS 12% MasterCard XXXXXXXXXXXX2107 XX/XX
KWILSON
08-23-11
Thank You For Staying With Us Date
3110912
Charges
Credits
USD
USD
50.00 5.32 6.00
61.32
Balance
0.00 USD
I hereby acknowledge that my liability for the amount of this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. Signature
This statement is your only receipt. You have agreed to authorize us to charge to your credit card account. If for any reason your company or credit card company refuse to make payment on this account, you will be liable for such amount. Merchant ID ; Transaction ID 3151375 Approval Code ; 057718 Approval Amount 61.32
Credit Card # : Credit Card Expiry Capture Method rransaction Amount
L.G. Smith Boulevard #82, Oranjestad, Aruba Telephone: (297) 583-6000 Facsimile: (297) 583-7699
XXXXXXXXXXXX2107 XX/XX Manual
61.32
\l'
r h C L;r< ] £L ' S BRNK (SONHIRE) N. V. y. o h H r I K O 'ir^FR nECORD - -
f
^] Ij
m
'
MHDURO a CURIEL'S B flNK(B ONRIRE) N.V. B H N K O M R T I K O - - CUSTOMER RECORD - CuGtiiner
Ciata
riHE
Locat.-ion
3 . OH.'
ld.,?-)
DIVI
•♦»
Oate
Time
Location
1S/0e.'11
09:45
DIVI FLflMI
ÏL.-IMI |:i
Ci'; n j f t
nt-, .2014
UITUDfiflUIHL
Current
$ ....100.00
j ACCESS FEE
I
!
■.iü.OiJ t
, , , - . 1 C.C 3B-.». 'dt--£
naiv«2
-■
o't'
i; ' . . ' c i - B iii'jor- =;"! ' ï ' ^ t l.-rr-.^er:
,■^ ■■ „
:vi.!L.ie-. ■.
rOTflL
$
O.DO
$
100.00
■ The Total flmount yill be deducted
Si-l-.-.-'iL
•i,j,.f..:;n«
R'n
DT
r.-ftoit
,
j,
to
fr-on the cardholders account.
The Bank's records uith respect to
Snnl'bim^Hï
BfiNKOdflTIKO transactions are binding and conclusive upon Client flll transactions are subject to acceptance,vérification and count
ï
■•
bj.
by
Bank.
MHDURO 8c CLih.rX'b Bfll^iKCBONHIRE)
N.V.
B R N K O M R T I K O -
CUSTOMER hiECORO - Date
Acct. Name:
M^33
Acct, Number: Reg. Nn 1
Clerk
'
21/DH/11 Account Fonivarded
'/W ^^^^Sf-
4^
'y2id^'
9 -.
■ ■;«
Si^^i^Sê^i
fron
-é '4-/'.
. Ü : L ;V
Hi;?
Ui.
.- , .
C I V ! PLfl,i.I
«...10Ü.0IJ
.i .rt' :'-ie
L rx e t ; Cl.
e
U ..
. j ^
.Ld:mA-A
$
iJITHOfirtüR;,
na 1ï.i1
v.t
; ib
i n l ■' b ö i^fc.:...- ■ .=..
: .-i ■Ji-.c'.'fc;'-^
^zc^~.<-l.
.■!.. ,. T .
;e-.|.:K:- t
\
■ <■;■ t'-Hiir.d;z' Ó1...3 a r e , s , \ ü ^ortc":..'. . j ...U'-in CV.fi?^* ril i L i a n s d c t T ü n s dr-c. subject t-.
I^—ji
'%I^'^^1 .f-^^-w^r.'-^^'-'^-Your account stated to date - II error is tound, return at once.
a c c e p t a n c e .vt-r-, f 1 cat i'... --..id rc-'^i bu Bank.
\ •f*>-€i:tr
r.V'*
'
%^
Carlson Wagonlit Travel
CWT ONTVANGEN 1 9 MEI 2011
CARLSON WAGONLIT TRAVEL CWT EVENTS GOVERNMENT SERVIC ES WALDORPSTRAAT 11 2521 CA S GRAVENHAGE NEDERLAND
MINISTERIE VAN I & M SSO/FillHSOCEGROEP 073 2500 BX S GRAVENHAGE NEDERLAND
(.
17/05/2011 1 I
DATOM PAGINA
2533410
EACTUUU
Meetings&Events
SËSTEÏSïIiSS" TFSEIE ME'VR. I. WURSTEN BEHANDELD 13399 INTERN.REF
TEL PAX
(070) 770 70 77 (070) 388 12 83
BTW
NL805969317B01i
KLANT
86:5232
VERTREK : DOSSIER NR:
27/0S/20TT 6668052
I
EUR
DETAIL FACTUUR BETREFT: PASSAGIER: MIDDELENBESTEDING: VLOCHTSCHEMA:
ECONOMY CLASS TICKET VENETIË/MILAAN DHR. J. ATSMA 5200 000 167/14
KL 1653 KL 1622
27 MEI 29 MEI
AMSTERDAM-VENETIB MILAAN-7VMSTERDAM EUR 4 9 5 , EUR 3 5 ,
ECONOMY CLASS TICKET, INCLUSIEF TAX TICKET/HANDLING FEE
2 o Mf 1 20'W '^^\
Light BSK ïdrijfsnummer /'
^ Q ^
4id(J besteding /S^t plaats :!Sit!9nuir,mer
P\2u.i LLomyeéoC. ■■
9ur.i;-:fi'olé..^t$
IStW O Ï
B
BTM— 0,00% "
-SSSTS" 530,00
^
BTM BËÜHAÖ 0,00
l/öiS/ióH
OP REKENING
B0YAL BANK OF SCOTLAND
BEFERBHTIB
54.03.19.953 K:86S232-F:2533410
SXCL. ÖTM: BTW TOTAAL : BETAALD : SALDO
'
^
■r-iii'-'-
èió,öö 0,00 530,00 0,00
35Ü7W"1DR
'<_ T
BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN WORDT OVER HET VERSCHULDIGDE BEDRAG 1% RENTE BEREKEND OVER ELKE MAAND OF GEDEELTE VAN BEN MAAND DER VERTRAGING CWT Meetings & Events - Postbus 239 - 2501 CA Den Haag - The Netheriands - Bankrelatie 54 03 19 961 tel.: +31 (0)70 770 70 77 - fax: +31 (0)70 38812 83 - [email protected] - www.cwtevenls.nl Op al onze veAinteiiissen mei derden o f w a n toepassing de meest recente boelónssvoomaarden. Dos. ICvJC Amsteidain nr. 33293755.
— Reiziger Reisnummer
Reisdatum Plaats van bestemming
DECLARATIE
Dhr. S. Riedstra 2010/3343
Lijst: Datirai:
BDR104 17-nov-2010
06 september 2010 Berlijn
Rindafrekening Totaalbedrag reisonderdelen Totaalbedrag extra uitgaven Totaalbedrag handgelden Bedrag voorschot per giro
87,00 0,00 0,00 0,00
Door reiziger te ontvangen/^eiwtT^^
87,00
^ • \ ) - C tU,UjOtfVel
Bankrekening: Girorekening: 4949346 Ten name van: S. Riedstra Handtekening
dd
( Reiziger
d^ n M l ü H
(H^.o.t
3»1<^^ '
■yK-
me>5i:oo^ooib^Aa ontvange'i OP ^ - ! DEC. 2010 SSQ/L
— Reiziger Reisnunimer Opgemaakt door Rei z i
^x
DECLARATIE —
Dhr. S. Riedstra 2010/3343
BDR104 Lijst: Datiom: 17-nov-2010
JULISKA PETRONELLA
aeraeacvf>ns
Reiziger
: Dhr. is. Riedstra
Contactpersoon : Dienstonderdeel : DGMO Gebouw / kamernr: PLW / F l . 3 2
D i r . Gen. M o b i l i t e i t Aëtnleverpunt: BR
Algsmene reisgegsvens Reisnummer Voorschot giro Toelichting
2010/3343
Reisdatum : 06-sep-2010 Datum overgemaakt : JPl00810/retour Berlijn/hotel niet gewenst/RVW090910
van:
Met:
Naar:
Plaats
Datum
Nederland Berlijn
06-sep-2010 16:35 Europese vlucht KLM 07-sep-2010 18:00 Europese vlucht KLM
Tijd
Vervoer
Vlucht/trein Plaats Berlijn Nederland
Datum
Tijd
06-sep-2010 17:50 07-sep-2010 21:30
— Reiziger Reisnummer
—
Dhr. S. Riedstra 2010/3343
Reisonderdeel
Vergoedingsoort
TRAJECT
Uren
Nederland Berlijn
DECLARATIE
Berekend aantal
Lijst: BDR104 Datum: 17-nov-2010
Norravergoeding vreemde valuta 1.52 EUR
Vergoeding ■vreemde valuta
Berlijn
Uren
24
Ontbi3ten
1
1,52 EUR 12,12
Berlijn Nederland
Uren
3
Diners
.1
1,52 EUR 32,32
1,000000 =
12,12 1,000000
48,60
1,000000 =
36,88
4,56 EUR 32,32 36,88 EUR
87,00
Totaal reisonderdelen
Land Er zijn geen extra uitgaven
Extra uitgave
1,52
36,48 EUK
48,60 EUR TRAJECT
Vergoeding in euro
1,52 EUR 1,52 EUR
VERBLIJF
Verreken koers
Bedrag
Verreken koers
Vergoeding in euro
'Rëisvarantwoordlng BujtMiiandSe dienstreis
Ministerie van Vericeer en Waterstaat Na ondertekening de leisverantwoording met de relevante bewijsstukken sturen naar Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bureau Reizen, Postbus 20906,2500 EX DenHaag
MmymBm 2 ^- -^m v.
DEEL I
Indien u weikzaam bent bij da iVW dan naar OBV/FA kmr. A.04.0B PB.906S3 2505 LR Den Haag Gegevens reiziger
Dhr. S. Riedstra
V'
DienstoiKlerdeel
Reisgegeveiw Reisnummer
20103343
Reisdatum
06-sep-2010
Bestefnmlng(en)
Berlijn
A (Kruis aan welke sttuatle op uw dienstreis van toepassing was.) D
Reis zonder overnachting, deze veriiep volgens planning en/of berekening.
D
Reis zonder overnachting, week af van de planning en/of berekening. Pas reisschema aan en/of vul DEEL li in.
pi
Reis met overnachting veriiep volgens planning.
D
Reis met overnachting, week af van de planning en/of berekening. Vul tevens OEEL li in.
-
Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor gemaakte overnachtingskosten. dient u de hotelrekening(en) te overieggen. Geef aan of het betaalde In-of exclusief ontbijt Is.
-
Zijn reis- en/of verblijfkosten elders gedeclareerd 7 A / NEE Indien Ja : Wontt de vergoeding overgemaakt op de rekening van de dienst 7 JA / NEE, anders Na ontvangst van de kennisgeving, van de uitbetalende instantie, wordt u veizocht een kopie door te sturen naar Bureau Reizen indien u weritzaam bent bij een centrale dienst, anders de financiële administratie van uw dienst.
Ondergetekende veridaart dat -
de gegevens onder A, 8 en eventueel DEEL 11 naar waarheid zijn verstrekt ' er geen maaltijden en/of logies zijn vergoed anders dan op de normdeclaratie aangegeven. IMaaltijden en/of logies vergoed door een overheidsinstelling of derden ztjn aangegeven op DEEL D; hij/zij kennis heeft genomen van het gestelde onder B; de maalttjden die worden gededareerd waan/oor vergoeding wordt verkregen zijn In een daarvoor bestemde gelegenheid gebmikt
Ondergetekende verzoekt op basis van de verstrekte gegevens een dedafatie op ta maken volgens het reisbesluit Buitenland.
Plaats
Datum
Handtekening
Retoverantwoordlhg Bultenlandsa dIensMia
Relwchema
DEEL 11
^
In onderstaand schema dient u de wijzigingen aan te geventenopzichte van het oorspronkelijke reisschema. HIenraor dient de vrije regel onder de oorspronkelijke reisgegevens gebruikt te worden. Relsgegevena Relsnummer
20103343
Reisdatum
06-sep-2010 Naar
van
Plaats
Datum
Nederland Berlijn
06-sep-2010 * j i ^ t ï KLMl^SJ 07-sep-2010
TIJd
VhJCht/lreinnr.
Plaats
Datum
Berlijn
06-sep-2010 ** 07-sep-2010
18:00 KLMiSêO Nederland
VerMlJfkostan In onderstaande tabel dient u aan te geven, onder vermelding van de datum, welke voeding en/of logies door derden zijn betaaW. En/of aan boord van trein, boot en/of vliegtuig zijn Inbegrepen. Plaats van bestemming
^é^lt>
Datum
-^ dood
des^^
Extia ultgavefl In onderstaande tabel kunt u opgeven welke kosten volgens u ook voor declaratie in aanmerking komen,
Bestemming* Logies Taxi (Indien dienstbelang noodzakelijk (geef raden en traject aan)) Metra (voor zover van vliegveld/station naar hotel of vergaderruimte v.v.) Trein Tram/bus Telefoon (Interiokaai tb.v. de dienst)
* Gaame aangeven in welke valuta Is belaah) Toelichting
Nedertand
Tijd
f^ 21:30
Normdeclaratie rel8nummer20103343
Reisonderdeel
8o»t
Aantal
Nonm. in vreenxie valuta
Munt
Veneken koefs
Vergoeding in Euro
Uren
4
1,52 EUR
1,000000
6,08
Lunches
1
20,20 EUR
1,000000
20,20
Uren
27
1,52 EUR
1,000000
41,04
Ontbijten 1
12,12 EUR
1,000000
12,12
Lunches
1
20,20 EUR
1,000000
20,20
Diners
1
32,32 EUR
1,000000
32,32
Logies
1
172,00 EUR
1,000000
0,00
Uren Diners
3 1
1,52 EUR 32,32 EUR
1,000000
4,56
1,000000
32,32
Totaalbedrag reisonderdelen
168,84
Extra ui^iaven
0.00 Bedrag extra uitgaven Bedrag nomidedaratle Bedrag voorschot
0,00 168,68 0,00
Bedrag voorschot per gira
Te betalen / vorderen bedrag
.)
168,68
Hilton Berlin
ZIMMER NUMMER
RIEDSTRA, SIEBE
VATINVOICE BESTAETIGUNGSNUMMER SEITE
07/09/2010 DATUM
ANKUNFTSDATUM ABREISEDATUM ERW/KINDER ZIMMERPREIS PREIS DETA FL: HHONORS #
1752054 3393827194
2096/K1KRP1 06/09/2010 18:31:00 07/09/2010 1/0 230.00 L-COR60
MWST FOUO#
21210273 350393 B KREDIT
1
BESCHREIBÜNG
06/09/2010 BREAKFAST PACKAGE 3/09/2010 GUEST ROOM 07/09/2010 MC'2709
BENUTZ.
REFNR
GAST BELASTUNQ
RONI RONI JUSC
2907744 2907745 2908777
€12.00 €218.00
SALDO
€230.00 BETRAG
STRZSFSQ DEBUOREN NETTO 19.00% DEBITOREN NETTO 7.00% DEBITOREN NETTO 0.00% VAT AT 19% VAT AT 7% DEBfTOFtEN INKL MWST
€10.08 €203.74 €0.00 €1.92 €14.26 €230.00
Guest Signatum, OER VERKAUF VON WLAN ACCESS CARDS ERFOLGT IM NAMEN UND AUF RECHNUNG DER SWISSCOM GMBH. GEBUCHTE MASSAGEN WERDEN IM AUFTRAG VON FRAU KARIN APELT, HEILPRAKTIKERIN, IN RECHNUNG GESTELLT. PAY TV WIRD IM NAMEN DER FIRMA ACENTIC VERRECHNET. GENEHMIGUNGS BETR TransadionlD:
€230.00 2908777
GENEHMIGUNGS CODE BETRAG
729455 ^30.00
Hilton Berlin MohrenstraBe 3 0 , 10117 Berlin, Deutschland Tel. 449 ( 0 ) 3 0 2 0 2 3 - 0 , Fax +49 ( 0 ) 3 0 2 0 2 3 - 4 2 6 9 E-Mail: info.berlin®liilton.coni Hilton Reservierung & Kundenservice: 0 0 8 0 0 - 4 4 4 5 8 667
hilton.de
Domholel GmbH Amlsgcricbl Charloitenburg: HRB 34281 USI.-ID DE 137182025, Slenei^Nr. 21 210 273 Commenbank Berlin (BLZ 100 400 00), Konio 191 115 500 BIC: COBADEBBXXX, IBAN: DE82 1004 OOOO 0191 1155 00 CcachiAafiibrer: Ronald A. van Weeiel, Fred Löwe
€0.00
