A /2011. ( ) önko. rend.-hez a Bp. Fıv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenı felújítási kiadásokról
4. melléklet
e Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1.
2.
1.
2.
3.
Felújítási munkálatok ÁFA-val Utak és járdák felújítása Forgalomtechnika 421100-1 Út, autópálya építése Felújítási alap képzés Felújítási alap terhére kivitelezés 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményfelújítás Városháza lift felújítás Pozsonyi úti rendelı felújítása Király u. 9. lift 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Felújítási kiadások mindösszesen
2011. évi eredeti 3.
90 000 90 000 32 027 100 000
2011. évi I. mód. 4.
156 669 12 525 169 194 32 027 100 000
132 027
132 027 23 621 7 719 15 000 6 025
0 222 027
52 365 353 586
Index 5.
174,1% 188,0% 100,0% 100,0% 100,0%
159,3%
A /2011. ( ) önko. rendelethez a Budapest Fıv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenı fejlesztési kiadásokról
5. melléklet
e Ft-ban Sorszám
Feladat megnevezése
1.
2.
2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 3.
4.
Index 5.
Fejlesztési kiadások
1. 2. 3.
37 500 20 000 57 500 6 250 6 250 31 250 31 250 77 049
Forgalomtechnika Járda és útépítés 421100-1 Út, autópálya építése Közmőépítés 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmőépítés Parkoló építés 429900-1 Egyéb m.n.s. építés Parképítés, fasor rehabilitációs program
100,0% 106,5% 102,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1 500
Madárbarát fıtér 4.
37 500 21 295 58 795 6 250 6 250 31 250 31 250 77 049
813000-1 Zöldterület-kezelés
77 049
78 549
101,9%
Szellemi termékek vásárlása
18 400
18 400
100,0%
E-közigazgatás fejlesztése
5 650
5 650
100,0%
Igazgatási szoftverek beszerzése
7 050
7 050
100,0%
8 124
Szoftver beszerzés Informatikai eszközök vásárlása PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen Fénymásoló vásárlás Digitális fényképezıgép Tárgyi eszköz beszerzések összesen Galambvédelem Lokális hálózat bıvítése, és Szent István téri WIFI Pulpitus Emléktábla Egyéb felhalmozási kiadások összesen
10 600
13 163
124,2%
41 700 4 000 500 4 500 1 500 25 350
125,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
26 850
52 387 4 000 500 4 500 1 500 25 350 125 102 27 077
100,8%
5.
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok
73 050 590
83 964 590
114,9% 100,0%
6.
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövı-Új Fıtér 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Közvilágítás, díszkivilágítás 841402-1 Közvilágítás Közterületi játszótér Intézményi játszóeszk.ép. Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány Térfigyelı rendszer telepítése, bıvítése Wolf Emil szobor
590
590 13 545 13 545 34 770 34 770 50 000 38 750 60 500 6 000 25 000 813
100,0%
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
180 250
181 063
100,5%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen
440 939
488 776
110,8%
7. 8.
9.
26
15 000 15 000 50 000 38 750 60 500 6 000 25 000
231,8% 231,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
A /2011. ( ) önko. rend.-hez a Budapest Fıv. IV. ker. Újpest Önkorm. 11. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenı 6. melléklet átadott pénzeszközökrıl
e Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1. I.
2.
2011. évi eredeti 3.
Kisebbségek támogatása Intézményi alulfinanszírozás rendezése Negatív pm. rendezése Ady negatív pénzmaradvány rendezés
2.
3.
1.
2.
3.
Index 5.
Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre
1.
2011. évi I. mód. 4.
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Rendırség támogatása 842421-5 Közterület rendjének fenntartása Tőzırség támogatása 842521-5 Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Könyvkiadás támogatása 581100-5 Könyvkiadás Újpesti Sajtó Nonprofit Kft Helytörténeti Értesítı 581400-5 Folyóirat, idıszaki kiadv. kiadása Kisvállalkozók támogatása 841361-5 Kis- és középvállalkozások mőködési és fejlesztési támogatásai Kerületi komposztálási mintaprogram Fıtér Kft. támogatása 841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
42 000 14 000
653 554 14 000 550 524 28 608 31 619
1556,1% 100,0%
14 000 25 000 25 000 3 000
624 751 26 186 26 186 2 617
4462,5% 104,7% 104,7% 87,2%
3 000
2 617
87,2%
350 159
344 587 420 420 144 000 3 200 147 200 3 330
98,4%
144 000 3 200 147 200
100,0% 100,0% 100,0%
3 000 50 000
3 330 3 000 50 000
100,0% 100,0%
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szınyi Isk. miatt)
53 000 23 459
53 000 23 459
100,0% 100,0%
5
852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. Drog-prevenció
23 459 4000
23 459 3328
100,0% 83,2%
6.
856099-5 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
4 000 3 000
3 328 3 000
83,2% 100,0%
3 000
3 000
100,0%
4
7.
27
A /2011. ( ) önko. rend.-hez a Budapest Fıv. IV. ker. Újpest Önkorm. 11. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenı 6. melléklet átadott pénzeszközökrıl
Sorszám
Megnevezés
1.
2.
8.
9.
10. 11. 12. 13.
14.
15.
2011. évi eredeti 3.
Mőködési célú pénzeszköz átadás Twist Olivér Alapítvány 7 000 889913-5 Nappali melegedı 7 000 Egyházak mőködési támogatása 20 000 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 20 000 Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 2 000 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 2 000 MÁV Szimfonikusok 6 000 900121-5 Zenemővészeti tevékenység 6 000 Lepke Múzeum 3 500 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység 3 500 Sportolók támogatása 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása UTE támogatás 63 000 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása 63 000 Halassy Olivér USC 18000 931301-5 Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 18 000 Összesen
392 159
28
2011. évi I. mód. 4.
Index 5.
7 000 7 000 11 150
100,0% 100,0% 55,8%
11 150 2 000
55,8% 100,0%
2 000 6 000 6 000 3 500 3 500 200 200 63 000
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
63 000 18000
100,0% 100,0%
18 000
100,0%
998 141
254,5%
100,0%
A /2011. ( ) önko. rend.-hez a Budapest Fıv. IV. ker. Újpest Önkorm. 11. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenı 6. melléklet átadott pénzeszközökrıl
Sorszám
Megnevezés
1.
2.
2011. évi eredeti 3.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Szakrendelı felújítása önrész ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása
1.
2.
3.
4.
III.
Index 5.
Mőködési célú Felhalmozási célúpénzeszköz pénzeszközátadás átadás
II.
1.
2011. évi I. mód. 4.
0
245 000 240 000 5 000
0
245 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés
90 000 25 000
180 506 25 000
200,6% 100,0%
681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel ÖKO program (pénzmaradványból) Társasházak támogatása: PET palack prés 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások Karmelita nıvérek részére intézmény felújítási támogatás Templomok felújítási keret 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs.tám. 910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
25 000 25 000
25 000 25 000 70 206 11 450
100,0% 100,0%
25 000
106 656
426,6%
5000 25 000
5000 33 850
100,0% 135,4%
30 000
38 850
129,5%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Összesen I.-II. Összesen
90 000 482 159
425 506 1 423 647
472,8% 295,3%
Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása Átadott pénzeszközök mindösszesen
2 590 484 749
2 590 1 426 237
100,0% 294,2%
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
29
