2011. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

I. / 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2011. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2011. 09. hó mód. ei.

2011. évi eredeti ei.

2012. 01. hó mód. ei.

Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradv.

2 027 711 790 801 331 000 844 040

2 036 987 893 170 331 000 988 578 1 601 494 11 401 27 791 95

2 056 898 935 928 331 000 1 028 572 1 601 494 11 401 27 791 95

3 993 552

5 890 516

5 993 179

Intézmények kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz

1 565 274 848 009 216 430 500 835

1 723 615 937 498 236 317 541 306 5 891 2 603

1 782 229 959 745 240 225 563 337 16 319 2 603

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés

1 195 416 345 638 90 974 536 415 167 089 55 300

1 467 777 370 151 103 515 583 045 264 481 146 585

1 553 118 390 945 112 156 593 841 270 558 185 618

1 500

1 595 10 1 334 210 41

1 595 10 1 334 210 41

0 0

0 0

1 232 1 232

Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás

840 432 831 124 9 308

1 433 558 1 429 540 4 018

1 438 370 1 434 352 4 018

Tartalék Céltartalék Általános tartalék

184 530 164 530 20 000

1 057 571 1 047 467 10 104

1 010 235 1 008 358 1 877

Kötvény törlesztése

206 400

206 400

206 400

3 993 552

5 890 516

5 993 179

B e v é t e l e k összesen:

Kiadások

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Tartalék Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

1 290 210


2011. évi bevételek részletezése

Megnevezés

I. 1.

Működési bevétel Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások Központosított előirányzat ebből működési célú közp. ei. ebből felhalmozási célú központ. ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás 1.4 Fejlesztési célú támogatások


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

2 027 711 94 588 406 950 0 1 526 173 1 142 887 191 055 730 390 221 442 383 286 278 029 105 257

2 036 987 94 588 416 303 0 1 526 096 1 142 887 191 055 730 390 221 442 383 209 278 028 105 181

2 056 898 98 327 431 243 1 232 1 526 096 1 142 887 191 055 730 390 221 442 383 209 278 028 105 181

790 801 785 884 0 0 0 0 4 917 0

893 170 785 884 4 887 4 586 301 89 237 4 823 8 339 0

935 928 787 364 8 276 7 896 380 121 985 4 819 13 484 0

III. 1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése

331 000 331 000

331 000 331 000

331 000 331 000

IV. 1.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. (segélyek, egyéb) - ebből 2010. évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) - ebből intézmények átvett pe. Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel

844 040 36 360 34 860 1 500

807 680 81 069 726 611

988 578 80 710 34 860 1 500 21 873 14 061 2 603 5 813 907 868 81 069 826 799

1 028 572 120 704 34 860 1 500 47 761 14 061 2 603 19 919 907 868 81 069 826 799

2.

V. 1.

Hitelek Működési célú hitel (likvid.)

0 0

0 0

0 0

VI.

Pénzmaradvány 2010. Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradvány

0 0 0 0 0

1 640 781 1 601 494 11 401 27 791 95

1 640 781 1 601 494 11 401 27 791 95

3 993 552

5 890 516

5 993 179

Bevételek mindösszesen:

I. / 2/a. sz. melléklet adatok e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési bevételek

Pf. számla 91121 91222 91229 912291 913211 913212 913213 913214 913215 913216 9142 9162 919231 919241 919242

Megnevezés

Igazgat. szolg. bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bev. ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék Érdekeltségi hozzájárulás Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Material Line Bt. Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel

Működési bevételek összesen:


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

10 449 1 000 6 196 3 674 0 7 200 3 293 100 102 152 76 360 100 1 320 81 463 44 692 72 625

10 449 1 000 6 196 3 674 9 353 7 200 3 293 100 102 152 76 360 100 1 320 81 463 44 692 72 625

10 449 1 000 6 196 3 674 24 293 7 200 3 293 100 102 152 76 360 100 1 320 81 463 44 692 72 625

406 950

416 303

431 243

I. / 2/b. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2011. évi felhalmozási bevételek

Megnevezés


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

Telekeladásból Pesti út 78-84.sz. alatti (FEGY) telek Kis-szélső utcai ingatlanok Wass Albert utcai ingatlanok Egressy u 98.sz.alatti (1740/4 hrsz.) telek Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) Bajcsy Zs. U. 93. Egyéb felhalmozási jellegű bevétel

331 000

331 000

331 000

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

331 000

331 000

331 000

2011. évi felhalmozásra átvett pénzeszközök

Megnevezés

Hazai forrásból: Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek - Balla Mihály Kis-szélső u. - MO melletti terület szab.terv Hazai forrásból összesen: Európai uniós bevétel Kistérségi Szolgáltató Központ építése Gyűjtőút építés

Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

13 000 2 000 66 069 81 069

13 000 2 000 66 069 81 069

13 000 2 000 66 069 81 069

726 611 726 611

826 799 726 611 100 188

826 799 726 611 100 188

807 680

907 868

907 868

I./3. sz. melléklet adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok 2011. évi normatív hozzájárulásai 2011. évi eredeti Kv.tvr. mell.

megnevezés

alapnormatíva

normatív támogatás

létszám

Normatív állami hozzájárulások 1. 1.(1) 2. 2.a. 2/2.aa 2/2.ab 2/2.ac 2/2.b 2/2.ba 2/2.bb 2/5. 2/10. 2/14.a 2/14.c 2/15.a 2/15a(2)1 2/15.a 2/15.a(2)2

2/15.d(1)2 2/15.e

Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Óvoda 2011. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 1-3. nevelési év Óvoda 2011. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 1-3. nevelési év Info 4/B Az óvodába 2011. december 31-éig beíratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából Általános iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Általános iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Középfokú iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 9-10. évfolyam összesen 11-12. évfolyam összesen Középfokú iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra 9-10. évfolyam összesen 11-13. évfolyam összesen 12. évfolyam összesen Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2011. évben időarányosan 8 hónapra Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2011. évben időarányosan 4 hónapra Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama Alapfokú művészetoktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra

2/15.e(1)1

Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen

2/15.e(4)1

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző

2/15.e

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. Alapfokú művészetoktatás 2011. évben időarányosan 4 hónapra

2/15.e(1)2

Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen

2/15.e(2)2

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző

2/15.a 2/15.b 2/15.b(2)1 2/15.b(5)1 2/15.b(6)1 2/15.b(8)1 2/15.b(11)1 2/15.b 2/15.b(2)2 2/15.b(5)2 2/15.b(6)2 2/15.b(8)2 2/15.b(7)2 2/15.c 2/15.c(1)1 2/15.c(10)1 2/15.c 2/15.c(1)2 2/15.c(10)2 2/15.c(13)2 2/15.d 2/15.d(1)1 2/15.d

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz.

2 769

23 683

65 578 227

276 28 600

49 477 322

3 000 000 13 655 652 9 209 200

56 7 729 2 612

46 616 514 256

494 100 68 000

39 4

2 610 496 3 972 706 668 672 116 757 190 19 269 900 272 000

822

104 340 000

822

52 170 000

16 403 199 183 394 415

36 033 333 18 173 333 18 956 667 41 673 333 49 820 000

359 212 198 362 452

16 058 333 9 635 000 10 261 667 19 113 333 27 103 333

93 86

12 063 333 13 316 667

103 85 45

6 736 667 6 580 000

35

3 916 667

37

2 115 000

206

6 893 333

5 204

7 206 667

5

78 333

368 98 70

5 483 333 940 000 1 410 000

335 98 95

2 506 667 470 000 940 000

17

1 554 933

2/15.g 2/15.g(1)1 2/15.g(2)1 2/15.g(3)1

Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

2/15.g 2/15.g(1)2 2/15.g(2)2 2/15.g(3)2 2/16. 2/16.1. 2/16.1.1. 2/16.1.2.b 1

Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2011. évben időarányosan 8 hónapra Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

2/16.1.2.b 2 2/16.1.2.c 1

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

20

914 667

Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2011. évben időarányosan 4 hónapra

17

333 200

Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra

18

705 600

2/16.1.2.c 2

Kv.tvr. mell.

megnevezés

alapnormatíva

2011. évi eredeti normatív létszám támogatás

2/16.2. 2/16.2.1.a

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/16.2.1.a(1)1 2011. évben időarányosan 8 hónapra összesen 2/16.2.1.b(1) 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen 2/16.2.1 c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.c(3)1 Általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2/16.2.1.c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben Időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.d(1) 22010. évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.e(1)2 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/16.5. 2/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, 2/16.5.2.b szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 2/16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga 2/16.eb (2) szakmai vizsga 2/16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

2/16.6 2/16.6.1 2/16.6.1.(1) 1 2/16.6.1.(1) 2 2/17. 2/17.a 2/17.a (1) 2/17.a (2) 2/17.b

Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához Bejáró nappali tanulók ellátása 2011. évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2011. évben időarányosan 12 hónapra összesen Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

3 3

448 000 224 000

2

477 867

1

119 467

50 37

5 973 333 2 210 133

3 6

268 800 313 600

206

6 166 267

5

58 667

41 18 1 751

246 000 108 000 3 064 250

42 40

428 400 204 000

636

43 248 000

819

9 828 000

3. sz. melléklet alapján

785 884 226

Normatív kötött felhasználású támogatások

II/1. II/1. 1. II/1. 2. II/2. II/2. A II/2. A (1) II/2. A (2) II/2. B II/2. B (1) II/2. B (2) II/3.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének támogatása 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2011. évben időarányosan 4 hónapra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék 2011. évre időarányosan 8 hónapra 2011. évre időarányosan 4 hónapra Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2011. évre időarányosan 8 hónapra 2011. évre időarányosan 4 hónapra Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 8. Sz. melléklet alapján

225 226

1 575 000 791 000

77 77

1 334 667 667 333

7 7 10

303 333 151 667 94 000 4 917 000

Személyi jövedelemadó megosztás A. B.

SZJA-ból átengedett rész (8 %) SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 4. Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:

278 028 480 105 257 224 383 285 704 1 174 086 930

I. / 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Ady Endre Általános Iskola

Tulipán Óvoda

2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

14 914

14 914

14 914

9 786

9 786

9 786

8 094

8 094

8 094

228 709 114 544 114 165

247 708

256 809

122 414 61 884 60 530

131 038

132 074

223 823 102 365 121 458

242 128

247 068

Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás

0 0

7 384 7 384

7 384 7 384

0 0

1 295 1 295

1 295 1 295

0 0

4 746 3 974

4 746 3 974

2010. évi pénzmaradvány

0

544

544

0

347

347

0

850

850

243 623

270 550

279 651

132 200

142 466

143 502

231 917

255 818

260 758

135 096 120 578 12 702 1 816

150 673 120 578 28 032 2 063

154 370 120 578 31 244 2 548

73 798 68 220 5 578 0

81 692 68 220 13 099 373

82 514 68 220 13 921 373

130 252 114 707 15 045 500

145 833 114 707 26 488 4 638

146 833 114 707 26 914 5 212

Munkaadókat terhelő járulékok

34 138

37 892

37 866

18 919

20 700

20 354

33 496

37 164

37 424

Dologi kiadások

74 389

81 865

87 137

39 483

39 856

40 416

68 169

71 321

74 601

0

120

278

0

218

218

0

1 500

1 900

243 623

270 550

279 651

132 200

142 466

143 502

231 917

255 818

260 758

60 55 5

60 55 5 61 56 5

60 55 5 61 56 5

43 43 0

43 43 0 43 43 0

43 43 0 43 43 0

58 56 2

58 56 2 58 56 2

58 56 2 58 56 2



Zrínyi Miklós Általános Iskola 2011. évi eredeti ei.

2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás


Kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

I. / 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Liliom Óvoda 2011. évi eredeti ei.

2011. 09. hó mód. ei.

Eötvös J. Közgazdasági Szakközépisk. 2012. 01. hó mód. ei.


2011. 09. hó mód. ei.

Bartók Béla Általános Iskola

2012. 01. hó mód. ei.


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

Bevételek Működési bevételek

10 514

10 514

10 514

5 269

4 580

4 580

4 925

5 614

5 614

115 958 55 253 60 705

124 089

124 569

203 666 71 149 132 517

209 484

219 664

166 114 61 275 104 839

188 175

195 944


0 0

1 083 1 083

1 083 1 083

0 0

4 218 4 218

10 082 4 218

0 0

5 962 5 919

6 004 5 919


0

711

711

0

3 852

3 852

0

3 290

3 290

126 472

136 397

136 877

208 935

222 134

238 178

171 039

203 041

210 852

Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

72 872 66 151 5 643 1 078

79 881 66 151 12 652 1 078

80 262 66 151 12 853 1 258

136 128 112 330 13 925 9 873

144 268 107 069 27 326 9 873

151 688 108 306 29 965 13 417

96 471 87 551 8 720 200

112 950 92 603 19 883 464

117 210 93 671 22 341 1 198


18 638

20 146

19 832

35 329

36 678

38 688

24 468

28 023

29 078

Dologi kiadások

34 962

35 379

35 792

37 478

41 188

42 641

50 100

59 466

60 116

0

991

991

0

0

5 161

0

2 602

4 448

126 472

136 397

136 877

208 935

222 134

238 178

171 039

203 041

210 852

39 39 0

39 39 0 39 39 0

39 39 0 39 39 0

54 51 3

54 51 3 42 40 2

54 51 3 42 40 2

42 40 2

42 40 2 48 46 2

42 40 2 48 46 2

Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás


Kiadások


I. / 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Kodály Zoltán Zeneiskola

Tátika Óvoda

2011. 09. hó 2012. 01. hó mód. ei. mód. ei.



Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár

2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.


2 300

2 300

2 300

8 900

8 900

8 900

14 556

14 556

18 295

50 464 20 403 30 061

54 298

54 506

118 237 55 106 63 131

126 730

132 356

80 917 0 80 917

94 430

95 304


0 0

642 642

642 642

0 0

1 691 1 441

1 691 1 441

0 0

1 232 1 232

1 432 1 232


0

624

624

0

733

733

0

386

386

52 764

57 864

58 072

127 137

138 054

143 680

95 473

110 604

115 417

39 615 34 182 5 233 200

43 786 34 182 9 404 200

43 950 34 182 9 568 200

71 667 65 146 5 481 1 040

78 849 65 146 12 663 1 040

82 967 65 146 15 185 2 636

29 252 25 791 2 078 1 383

32 412 25 791 4 963 1 658

32 565 25 791 5 116 1 658


9 682

10 602

10 646

18 423

19 995

21 106

7 400

8 046

8 087

Dologi kiadások

3 467

3 476

3 263

37 047

38 750

38 806

58 821

70 146

72 456

0

0

213

0

460

801

0

0

2 309

52 764

57 864

58 072

127 137

138 054

143 680

95 473

110 604

115 417

20 15 5

20 15 5 20 15 5

20 15 5 20 15 5

38 38 0

38 38 0 38 38 0

38 38 0 38 38 0

14 13 1

14 13 1 14 13 1

14 13 1 14 13 1

Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás


Kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások


I. / 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Városi Egészségügyi Központ 2011. 09. hó mód. ei.


Bóbita Bölcsőde

2012. 01. hó mód. ei.


Intézmények összesen

2011. 09. hó 2012. 01. hó mód. ei. mód. ei.


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás

13 100

13 100

13 100

2 230

2 230

2 230

94 588

94 588

98 327

113 388 0 78 528 34 860

116 636

116 839

46 996 19 542 27 454

49 306

49 658

1 470 686 561 521 874 305 34 860

1 584 022 0 0 34 860

1 624 791 0 0 34 860

0 0

33 604 27 791

47 710 27 791

11 401

11 401

34 860

34 860


4 748 0

12 748 0

603 603

603 603


64

64

0

0

126 488

134 548

142 751

49 226

52 139

52 491

1 565 274

1 723 615

1 782 229


39 082 31 107 4 075 3 900

41 639 31 107 6 632 3 900

41 791 31 107 6 784 3 900

23 776 20 724 2 702 350

25 515 20 724 4 441 350

25 595 20 724 4 521 350

848 009 746 487 81 182 20 340

937 498 746 278 165 583 25 637

959 745 748 583 178 412 32 750


10 011

10 702

10 753

5 926

6 369

6 391

216 430

236 317

240 225

Dologi kiadások

77 395

79 604

87 604

19 524

20 255

20 505

500 835

541 306

563 337

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

5 891

16 319

Átadott pénzeszköz

0

2 603

2 603

2 603

2 603

126 488

134 548

142 751

49 226

52 139

52 491

1 565 274

1 723 615

1 782 229

14 14 0

14 14 0 14 14 0

14 14 0 14 14 0

15 15 0

15 15 0 15 15 0

15 15 0 15 15 0

397 379 18

397 379 18 392 375 17

397 379 18 392 375 17


Kiadások

K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.


2011. évi személyi jellegű kifizetések

Pf. számla

511 212 511 213 511 216

511 222 511 232 511 242

Megnevezés

Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére - Munka tv.könyve alá tartozók - közhasznú, közcélú munkavállalók Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótlék Köztisztv. egyéb köt. illetménypótléka Rendszeres juttatások összesen:


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

205 258 3 590 25 866 13 866 12 000 30 565 3 734 3 056 272 069

201 018 3 550 31 549 13 866 17 683 30 565 3 734 3 056 273 472

200 248 3 904 21 099 13 866 7 233 30 565 3 734 3 056 262 606

512 212 512 213 512 216 512 222 512 242 512 246 512 272 512 276 512 292 512 293 512 296 513 212 513 222 513 242 513 292 513 296 514 222 514 232 514 233 514 242 514 243 514 246 514 292 51 525 5 162 517 222

Köztisztv. normatív jutalom Közalk. normatív jutalom Egyéb bérrendszer normatív jutalom Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalom Köztisztv. helyettesítési díja Egyéb bérrendsz. hat. alá t. túlóra, készenlét, ügyeleti Köztisztviselők ker. kieg. Egyéb bérrendszer ker. kieg. Köztisztv. egyéb juttatása (szabads., szabadidő megv.) Közalkalm. egyéb juttatása Egyéb bérrendsz. hat. alá t. egyéb juttatása Köztisztviselők végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalom Köztisztv. önk. biztosító-pénztári befiz. Köztisztviselők egyéb juttatása (tanulmányi t., betegsz.) Egyéb bérrendsz. egyéb juttatása Köztisztviselők üdülési hj. Köztisztv. közlekedési ktg.térítés (bérlet, gk. átal.) Közalkalmazottak közlek. ktgtérítés Köztisztviselők étkezési hj. Közalkalmazottak étkezési hj. Egyéb bérrendszer étkezési hj. Köztisztv. egyéb ktgtérítése (polgárm. ktgt., szlavez.) Egyéb szoc. juttatás/iskolakezdési támogatás Részmunkaidős egyéb bérrendszer személyi juttatása Köztisztv. nem rendsz. juttatásai Köztisztviselők cafetéria juttatása Közalkalmazottak cafetéria juttatása Munkaviszonyosok cafetéria juttatása Nem rendszeres juttatások

0 0 0 0 300 1 965 0 0 4 852 72 277 0 9 504 12 670 0 0 7 087 1 185 0 0 0 1 878 1 500 0 500 13 272 504 1 344 44 922

3 990 240 287 7 685 1 300 2 223 1 421 50 4 852 72 527 880 9 504 12 1 870 400 2 200 7 087 1 185 11 072 504 1 344 2 228 1 500 3 500 500 0 0 0 66 433

3 990 240 287 16 785 1 300 2 223 2 088 100 4 852 72 692 880 9 504 12 1 870 400 2 553 7 087 1 185 10 719 504 1 344 2 998 1 500 6 342 500 0 0 0 80 027

52 226 52 221 52 215 522 171

Képviselők juttatása Állományba nem tartozók megbízási díjai Kitüntetések Felmentési bér Külső személyi juttatások

18 927 9 720 0 0 28 647

18 927 11 319 0 0 30 246

18 927 19 515 1 470 8 400 48 312

345 638

370 151

390 945

85 743 3 313 1 918 0 0 90 974

97 497 3 517 2 051 350 100 103 515

105 913 3 742 2 051 350 100 112 156

132 89 1 42

132 89 1 42

132 89 1 42

Bérköltség összesen 5 312 5 322 5 332 5 342 53

Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás %-os Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség Létszám: (fő) 2011. január 1-től főfoglalkozású részfoglalkozású közfoglalkoztatott


Dologi kiadások 2011. évben Pf. számla

54221 5432 54421 54422 54423 5462 54722 5482 54921 54922 54923

Megnevezés

Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű eszközbeszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, karb. a.) Védőital Készletbeszerzés

552281 55229 55321 55322 555211

3 280 7 560 300 300 484 1 920 620 1 065 300 100 3 025

16 756

16 524

18 954

2 600 1 900 714 0 10 982 0 3 000 4 000 53 452 1 100 67 200 12 785 40 502 6 721 575 1 320

3 050 1 900 714 266 10 982 300 6 210 4 000 53 452 1 100 72 200 12 785 40 502 6 721 775 1 820

3 050 1 900 714 266 8 982 450 6 210 4 000 53 452 1 100 67 200 5 435 32 072 6 721 775 1 820

206 851

216 777

194 147

63 753 330 116 987 700 5 300 8 000 20 000 0

65 387 455 126 987 3 090 9 300 11 926 27 321 0

57 003 455 159 238 3 090 9 300 13 556 21 070 520

215 070

244 466

264 232

0 12 408 2 510 9 450 900 1 000 2 500 68 970 0

40 12 408 2 510 9 450 1 600 1 000 9 000 68 970 300

70 12 408 2 510 9 450 1 600 1 000 9 000 68 970 11 500

Különféle kiadások és befizetések:

97 738

105 278

116 508

Dologi kiadások mindösszesen:

536 415

583 045

593 841

Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítás Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenergia Közvilágítás Víz- és csatornadíjak BKV buszjáratok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Oktatás Foglalkozás eü. ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg.

Vissza nem igényelhető Áfa Kiszámlázott szolg. Áfa Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység

Jóléti, sport és kulturális kiadások 57121 572231 572232 572233 572234 572235 57321 57421

2012. 01. hó mód. ei.

1 093 7 000 300 300 1 484 1 920 500 1 065 300 100 2 462

Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások:

56122 56221 56223 562241 563291 5642

2011. 09. hó mód. ei.

0 7 000 300 300 1 484 1 920 0 1 065 300 100 4 287

Intézményi üz. és fenntartási kiadások: 55121 55122 55129 55221 552221 55223 55224 552251 552252 55227


Előző évi maradvány visszafizetése Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Vagyonbiztosítás Bankköltség, különféle tagdíjak Különféle adók, díjak, egyéb b. zöldk. Kártérítések Önkormányzati lakáskiürítéséért fizetendő kártér. Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre Árfolyamveszteség


2011. évi átadott pénzeszközök

Megnevezés

Működési célra átadott pe. Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Ócsai Turinform Iroda Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret ISKB civil szervezetek támogatása OKB civil szervezetek támogatása


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

25 009 1 544 1 000 1 759 3 600 896 11 210 5 000 0 0

34 241 1 544 1 000 1 759 3 600 896 11 210 4 782 6 450 3 000

32 369 1 544 1 000 1 759 3 600 896 11 210 2 910 6 450 3 000

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 95 755 (szindíkátusi szerződésben foglalt fea-ra) Működésre átadott pe. 85 500 Átadott pe. (Némediszőlő útfelúj., üst, piac térkő, rendőrörs, üst II., Bartók konyha) 10 255

155 766

162 516

93 302 62 464

93 302 69 214

1 500 1 176 231 3 900

1 500 1 176 231 3 900

1 500 1 176 231 3 900

33 018 710 32 308

33 018 710 32 308

33 018 710 32 308

1 000 5 450 50

1 000 5 507 50 301 27 791

1 000 5 507 50 380 27 791 120 1 000

167 089

264 481

270 558

Kisebbségi önkorm. tám. Pest Megyei Területfejlesztési Kft Magyar Önkormányzatok Szövetsége DMTISZK tagdíj Kertváros Gyáli Kistérs. támog. (tagdíj) - tagdíj - normatív támog. Dabasi Tűzoltóság támogatása Korengedményes nyugdíj miatt Nyugdíjfolyósitónak fiz. Egyéb Közműfejlesztési támog. (fejlesztési célra átadott pe.) Intézmények részére alulfinanszírozás Iskolai Alapítványok támogatása FEGY támogatás

Átadott pénzeszközök összesen:


2011. évi segélyezési kiadások

Segélynem


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély/BPJ Iskoláztatási támogatás Ápolási díj Ápolási díj szakértői díja Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás Gyermektartásdíj megelőlegezés Mozgáskorl. közlekedési hj. Kieg. gyermekvédelmi támog. Óvodáztatási támogatás Pénzbeni támogatás

250 9 800 1 100 19 250 0 7 000 1 800 4 000 500 1 900 2 000 6 700 1 000 0 0 0 0 0

1 690 52 157 1 100 48 023 140 7 000 7 544 4 000 500 1 900 2 000 6 700 1 000 4 995 574 301 130 6 831

2 393 68 545 1 100 58 691 160 21 076 9 953 4 000 500 1 900 2 000 6 700 1 000 6 896 574 0 130 0

Segélyezés összesen:

55 300

146 585

185 618


Felhalmozási és felújítási feladatok 2011. év

M e g n e v e z é s

1. Felhalmozási feladatok


2011. 09. hó 2012. 01. hó mód. ei. mód. ei.

831 124

1 429 540

1 434 352

1.1. Felhalmozási feladatok (nem EU-s támogatással) Némediszőlő csatornaépítés Minőségügyi rendszer Rendőrörs építése 2 db személygépkocsi vásárlása Védőnők részre helyiség kialakítása Sportcsarnok építéshez tervkészítés Sportpálya lelátó építés Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés (ügyviteli és egyéb gépek) Gyál-felső Vasútállomás terve Kerítés áthelyezés Jókai utca 90. Bartók Iskola konyha átalakítás tervei Somogyi u. 5/a megvásárlása Vecsési út - Deák utca kereszt. gyalogátkelő terv

72 558 275 1 000 50 000 18 000 2 500 783 0 0 0 0 0

30 937 275 1 000 0 18 000 2 500 783 5 435 1 411 450 395 688

35 749 275 0 0 21 383 2 500 783 5 435 1 553 450 395 0 2 800 175

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalm. feladatok Kistérségi Szolgáltató Központ építése Gyűjtőút beruházás

758 566 758 566 0

1 398 603 1 298 415 100 188

1 398 603 1 298 415 100 188

9 308 5 300 1 000 1 438 1 570

4 018 10 1 000 1 438 1 570

4 018 10 1 000 1 438 1 570

840 432

1 433 558

1 438 370

2. Felújítási feladatok Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítés Arany János Közösségi Ház tetőjavítás Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata Beruházások összesen:


Céltartalék és Általános tartalék 2011. é v 2011. évi eredeti ei.

Megnevezés

Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakmai szolgáltatás Pedagógus továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakkönyvvásárlás Tankönyv támogatás Szakmai informatikai támogatás Civil szervezetek Bizottsági támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Közbiztonságért Alapítvány támogatása Nyári napközis tábor Városi rendezvények Egészségmegőrző programok Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Egy havi juttatás intézmények Befektetés (kötvénykibocsátásból) Céltartalék összesen:

Általános tartalék

* / Kötött felhasználású normatív támogatás

* * * * * *

2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

94 1 500 2 366 1 000 9 828 3 064 10 000 3 000 7 000 1 000 2 045 11 000 1 000 2 000 5 200 3 000 1 600 600 8 000 28 465 77 968 0

0 1 500 14 97 9 828 100 0 0 0 1 000 2 045 2 545 1 000 1 376 600 0 0 600 6 852 20 510 0 1 000 000

0 584 14 97 0 100 0 0 0 0 10 0 1 000 208 600 0 0 600 4 556 1 189 0 1 000 000

164 530

1 047 467

1 008 358

20 000

10 104

1 877


Gyál Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

Megnevezés

Bevételek Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 2010.

Kiadások Személyi juttatások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Tartalék


2011. 09. hó mód. ei.

2012. 01. hó mód. ei.

1 500

1 595

1 595

1 500

1 500 95

1 500 95

1 500

1 595

1 595

1 290 210

10 1 334 210 41

10 1 334 210 41


Közvetett támogatások 2011. év

Megnevezés

Bevételi terv Engedmény


2011. 09. hó 2012. 01. hó mód. ei. mód. ei.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó

Közvetett támogatások mindösszesen:

191 185 732 112

130 1 722

191 055 730 390

191 055 730 390

191 055 730 390

923 297

1 852

921 445

921 445

921 445

I. / 13./a sz. melléklet adatok e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételei szakfeladatonként

4 120 001 Bevételek


4 211 001

2012. 01. hó mód. ei.


4 221 001

2012. 01. hó mód. ei.


6 820 021

2012. 01. hó mód. ei.


8 130 001

2012. 01. hó mód. ei.


8 411 241

2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.

Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés

0

0

0

0

96 920 96 920

96 920 96 920

10 693 10 693

10 693 10 693

840 840

840 840

4 674 4 674

4 674 4 674

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

726 611

726 611

0

100 188

0

0

0

0

0

1 350 1 350

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. - ebből 2010. évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Pénzmaradvány 2010. Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:

1 350

726 611

726 611

0

100 188

726 611

726 611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

726 611

726 611

0

100 188

96 920

96 920

10 693

10 693

840

2 190

4 674

4 674

100 188





8 411 271

2012. 01. hó mód. ei.

164 462 164 462

188 755 188 755

2012. 01. hó mód. ei. 0

1 142 887

1 142 887

1 142 887 1 142 887 191 055 730 390 221 442

1 142 887 1 142 887 191 055 730 390 221 442

0

0


2012. 01. hó mód. ei.

129 361 129 361

0

129 361 129 361

0


8 419 079

2012. 01. hó mód. ei.

383 286

383 209

383 286

383 209

383 286 278 029 105 257

383 209 278 028 105 181

790 801 785 884


2012. 01. hó mód. ei. 0

0

814 167 787 364 8 276 224 4 819 13 484

0

0


0

0

0

0

0

0

331 000 331 000

331 000 331 000

0

0

0

0

81 069

110 718 29 649

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

0

0

0

0

0

0

0

2 603 2 603


0

2012. 01. hó mód. ei.

8 419 019

0


0

0


8 414 031


Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. - ebből 2010. évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel

0


8 411 331

4 917

15 588 14 061 2 603 81 069 81 069

81 069 81 069

0

1 601 494 1 601 494

0

95

0

0

0

0

0

0

0

0

1 142 887

1 142 887

460 361

460 361

1 174 087

1 197 376

0

2 603

95 245 531

1 900 967

1 500

1 595




8 821 121

2012. 01. hó mód. ei.


8 821 131

2012. 01. hó mód. ei.


8 821 151

2012. 01. hó mód. ei.


8 821 161

2012. 01. hó mód. ei.


8 821 181

2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

58 745

0

2 143

0

8 153

0

33 678

0

15 388

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 076 14 076


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

58 745

0

2 143

0

8 153

0

33 678

0

15 388

0

14 076

58 745

2 143

8 153

33 678

15 388

14 076




8 899 361

2012. 01. hó mód. ei. 0


8 904 121

2012. 01. hó mód. ei.

0

1 232

0

1 232



0


0

0

0

0

0


0

574 574

0

6 896 6 896

0


0

0

0

0


0

574

0

6 896

0

8 904 421

2012. 01. hó mód. ei.

0

0

0

2012. 01. hó mód. ei.


0

0


8 904 411


Szakfelad. összesen

2012. 01. hó mód. ei.

0

0

0

1 933 123 406 950 0 1 526 173 1 142 887 191 055 730 390 221 442 383 286 278 029 105 257

1 958 571 431 243 1 232 1 526 096 1 142 887 191 055 730 390 221 442 383 209 278 028 105 181

0

3 654

0

0

790 801 785 884 0 0

935 928 787 364 8 276 121 985 4 819 13 484

0

0

0

331 000 331 000

331 000 331 000

8 618 8 618

0

659 659

809 180 1 500 1 500 0 0 0 807 680 81 069 726 611

973 793 65 925 1 500 47 761 14 061 2 603 907 868 81 069 826 799 0 1 601 589 1 601 494 0 0 95 0 5 800 881

6 896

8 618

0

1 232

2012. 01. hó mód. ei.

0

3 654

574


659

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

12 272

0

659

3 864 104

I. / 13./b sz. melléklet adatok e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként

4 120 001 Kiadások


4 211 001

2012. 01. hó mód. ei.


4 221 001

2012. 01. hó mód. ei.


4 229 001

2012. 01. hó mód. ei.


8 130 001

2012. 01. hó mód. ei.


8 411 121

2012. 01. hó mód. ei.


8 411 241

2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

8 300 5 351 909 2 040

9 160 5 665 1 005 2 490

24 037 18 927 5 110

24 037 18 927 5 110

81 947 56 944 13 646 11 357

80 947 56 944 13 646 10 357

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821 157 811 849 9 308

1 308 966 1 304 948 4 018

0

100 363 100 363

275 275

275 275

0

5 830 5 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821 157

1 308 966

0

100 363

275

275

0

5 830

8 300

9 160

24 037

24 037

81 947

80 947

3

3

15

15

Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Tartalék Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám


8 411 261 Kiadások

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Tartalék


8 411 271

2012. 01. hó mód. ei.


8 411 331

2012. 01. hó mód. ei.

780 771 198 013 50 385 386 693 145 680

941 130 229 545 55 022 433 115 223 448

0

0

0

1 500 1 290 210

0


8 411 431

2012. 01. hó mód. ei.


8 411 921

2012. 01. hó mód. ei.


29 997 17 128 5 459 7 410

50 907 33 593 9 904 7 410

42 637 26 189 8 188 8 260

42 637 26 189 8 188 8 260

6 300

1 595 10 1 334 210 41

0

0

0

8 414 021

2012. 01. hó mód. ei.

8 414 031

2011. évi 2012. 01. hó eredeti ei. mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.

66 815

66 815

1 950

1 950

6 300

10 824 749 209 9 866

66 815

66 815

1 950

1 950

0

0

0

0

0

0

0

Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Tartalék Céltartalék Általános tartalék

19 000 19 000

22 936 22 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 530 164 530 20 000

1 010 235 1 008 358 1 877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

984 301

1 974 301

1 500

1 595

29 997

50 907

42 637

42 637

6 300

10 824

66 815

66 815

1 950

1 950

56

56

6

6

7

7

Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám


8 419 019 Kiadások


8 419 069

8 419 079

2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó mód. ei. eredeti ei. mód. ei. 130

38 970

38 970

38 970

38 970

2011. évi eredeti ei. 0

8 421 551

2012. 01. hó mód. ei. 27 791


8 821 111

2012. 01. hó mód. ei.


0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

206 400

206 400 1 435 826

1 589 931

1 435 826

1 617 722

9 276 1 014 274 7 988


8 821 121

2012. 01. hó mód. ei.


8 821 131

2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.

9 800

68 545

250

2 393

1 200

9 353

9 800

68 545

250

2 393

1 200

9 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 276

9 800

68 545

250

2 393

1 200

9 353

27 791 130

Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások


0

130

245 370

245 370


8 821 141 Kiadások


8 821 151

2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. 600

600

15 000

8 821 161

2012. 01. hó mód. ei. 48 678


8 821 181

2012. 01. hó mód. ei.

4 250

6 487

19 638


8 821 221

2012. 01. hó mód. ei.


8 821 231

2012. 01. hó 2011. évi mód. ei. eredeti ei.

8 821 241

2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.

14 076

9 402 2 313 909 2 180

9 402 2 313 909 2 180

500

500

7 000

7 000

14 076

4 000

4 000

500

500

7 000

7 000

2 978

600

600

15 000

42 191

4 250

16 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

600

15 000

48 678

4 250

19 638

0

14 076

9 402

9 402

500

500

7 000

7 000

1

1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások



8 821 251 Kiadások



0


0

8 821 291

2012. 01. hó mód. ei.


8 822 021

2012. 01. hó mód. ei.


8 822 031

2012. 01. hó mód. ei.


8 899 361

2012. 01. hó mód. ei.

574

9 800

9 800

14 282 8 773 1 819 2 690

14 282 8 773 1 819 2 690

1 900

1 900

574

9 800

9 800

1 000

1 000

1 900

1 900

0

0

0

0

0

0

0

8 903 011

8 904 121

2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. 0

6 896

10 199

8 109

10 199

8 109

0

0


2012. 01. hó mód. ei.

6 896 0

0

Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574

9 800

9 800

14 282

14 282

1 900

1 900

0

6 896

10 199

8 109

2

2

0 0

1 232 1 232

0

1 232



8 904 411 Kiadások

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Tartalék

8 904 421


2012. 01. hó mód. ei.

16 549 12 000 4 549

13 179 6 714 6 465

0

0


0

9 311 021

2012. 01. hó mód. ei. 659 519 140

0


Szakfelad. összesen

2012. 01. hó mód. ei.

12 960

12 960

1 750 11 210

1 750 11 210

0

0

Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások


2012. 01. hó mód. ei.

1 195 416 345 638 90 974 536 415 167 089 55 300

1 553 118 390 945 112 156 593 841 270 558 185 618

1 500 0 1 290 210 0

1 595 10 1 334 210 41

0 0

1 232 1 232


0

0

0

0

0

0

840 432 831 124 9 308

1 438 370 1 434 352 4 018


0

0

0

0

0

0

184 530 164 530 20 000

1 010 235 1 008 358 1 877

206 400

206 400

1 435 826

1 589 931

3 864 104

5 800 881

132

132


16 549

13 179

42

42

0

659

12 960

12 960

I. / 14. sz. melléklet adatok eFt-ban

Intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

5629121 Intézmények összesen


2012. 01. hó mód. ei.


5629131

5629171

6820021

6920001

8419079

2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. 2011. évi 2012. 01. hó mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. hó mód. ei. eredeti ei. mód. ei.

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás

94 588

98 327

29 200

29 200

23 379

23 379

1 721

1 721

4 230

4 230

1 797

1 797

0

0

1 470 686 34 860

1 624 791 34 860

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 435 826 0

1 589 931 0

47 710 27 791

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 748 0

0 0

27 791 27 791


11 401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

0

0

1 565 274

1 782 229

29 200

29 200

23 379

23 379

1 721

1 721

4 230

4 230

1 797

14 609

1 435 826

1 617 722


848 009 746 487 81 182 20 340

959 745 748 583 178 412 32 750

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 282 11 862 520 3 900

17 349 11 862 1 587 3 900

0 0 0 0

0 0 0 0


216 430

240 225

0

0

0

0

0

0

0

0

4 571

4 860

0

0

Dologi kiadások

500 835

563 337

48 578

49 085

84 866

90 153

1 629

1 801

0

0

15 065

17 974

0

0

2010. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: Kiadások

16 319


2 603

Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

2 603

1 565 274

1 782 229

48 578

49 085

84 866

90 153

1 629

1 801

0

0

35 918

40 183

0

2 603

397 379 18

397 379 18 392 375 17

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 5 0 5 5 0

5 5 0 5 5 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


8510111

8510121

8520111

8520121

8520211

8520221

8520311

Intézmények összesen 2011. évi eredeti ei.

2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. 2011. évi 2012. 01. 2011. évi 2012. 01. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. hó mód. ei. eredeti ei. hó mód. ei. eredeti ei. hó mód. ei.


0

0

0

0

82

82

0

0

0

0

0

0

2 300

2 300

Költségvetési támogatás OEP támogatás

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

250 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

857 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

1 791

0

0

0

3 290

0

0

0

1 394

0

0

0

624

0

2 041

0

0

82

3 372

0

0

0

2 251

0

0

2 300

2 924

214 211 195 843 16 250 2 118

241 544 195 843 41 434 4 267

4 126 3 674 452 0

4 199 3 674 525 0

166 029 151 400 13 373 1 256

187 347 153 272 29 507 4 568

5 272 4 077 1 195 0

5 340 4 077 1 263 0

196 400 171 955 21 505 2 940

230 026 171 955 52 486 5 585

9 415 7 094 1 821 500

9 814 7 094 2 220 500

39 615 34 182 5 233 200

43 950 34 182 9 568 200


54 945

60 244

1 035

1 048

42 293

46 033

1 350

1 350

49 977

58 098

2 476

2 532

9 682

10 646

Dologi kiadások

62 364

65 379

550

550

57 268

60 866

2 095

2 256

55 842

71 851

1 768

1 848

3 467

3 263

B e v é t e l e k összesen: Kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

2 010


3 433

3 009

213


331 520

369 177

5 711

5 797

265 590

297 679

8 717

8 946

302 219

362 984

13 659

14 194

52 764

58 072

118 118 0 118 118 0

118 118 0 118 118 0

2 2 0 2 2 0

2 2 0 2 2 0

87 78 9 87 78 9

87 78 9 63 59 4

2 2 0 2 2 0

2 2 0 2 2 0

75 73 2 75 73 2

75 73 2 75 73 2

3 3 0 3 3 0

3 3 0 3 3 0

20 15 5 20 15 5

20 15 5 20 15 5


8531211

8531241

8532111

8559111

8559121

8559141

8621011

Intézmények összesen 2011. évi eredeti ei.

2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. 2011. évi mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. hó mód. ei. eredeti ei.

2012. 01. hó mód. ei.


246

246

575

575

2 969

2 969

0

0

0

0

0

0

6 611

6 611


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

1 684 0

0 0

0 0

0 0

4 180 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

3 852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

5 782

575

575

2 969

7 149

0

0

0

0

0

0

6 611

6 611


61 413 49 548 6 757 5 108

73 482 49 448 15 382 8 652

6 003 3 862 677 1 464

6 780 3 862 1 454 1 464

7 770 5 515 1 334 921

8 161 5 515 1 725 921

40 571 37 292 3 079 200

43 806 37 616 5 505 685

3 715 3 199 516 0

3 934 3 199 735 0

1 359 1 224 135 0

1 411 1 224 187 0

0 0 0 0

0 0 0 0


16 042

19 012

1 557

1 720

2 019

2 068

10 458

10 972

909

917

350

354

0

0

Dologi kiadások

13 884

18 044

413

413

425

2 765

11 327

13 808

619

690

0

0

2 302

6 902


2 325


2 836

184


91 339

112 863

7 973

8 913

10 214

15 830

62 356

68 770

5 243

5 541

1 709

1 765

2 302

6 902

20 20 0 20 20 0

20 20 0 38 36 2

2 2 0 2 2 0

2 2 0 2 2 0

2 2 0 2 2 0

2 2 0 2 2 0

20 20 0 20 20 0

20 20 0 21 19 2

2 2 0 2 2 0

2 2 0 2 2 0

1 0 1 1 0 1

1 0 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


8621021

8622111

8690411

8690421

8891011

9105011

9105021

Intézmények összesen 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei.


2012. 01. hó 2011. évi 2012. 01. hó mód. ei. eredeti ei. mód. ei.

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás

4 692

4 692

0

0

0

0

0

0

2 230

2 230

0

0

13 806

17 545

15 660 15 660

15 660 15 660

0 0

0 0

17 880 17 880

17 880 17 880

1 320 1 320

1 320 1 320

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

200 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

386

0

0

20 352

20 352

0

0

17 880

17 880

1 320

1 320

2 230

2 230

0

386

13 806

17 745


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18 615 15 324 3 291 0

20 119 15 324 4 795 0

4 185 3 921 264 0

4 323 3 921 402 0

23 776 20 724 2 702 350

25 595 20 724 4 521 350

0 0 0 0

740 0 740 0

19 999 17 465 1 151 1 383

21 842 17 465 2 719 1 658


0

0

0

0

4 438

4 853

1 002

1 040

5 926

6 391

0

5

5 124

5 614

42 857

42 857

7 993

10 693

7 837

7 837

1 341

1 341

19 524

20 505

0

897

48 728

59 262


Dologi kiadások

2 309

Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

42 857

42 857

7 993

10 693

30 890

32 809

6 528

6 704

49 226

52 491

0

1 642

73 851

89 027

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 7 0 7 7 0

7 7 0 7 7 0

2 2 0 2 2 0

2 2 0 2 2 0

15 15 0 15 15 0

15 15 0 15 15 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 10 0 10 10 0

10 10 0 10 10 0


9101211

9101231

Szakfeladatok összesen

Intézmények összesen 2011. évi 2012. 01. hó eredeti ei. mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.


2012. 01. hó mód. ei.


0

0

750

750

94 588

98 327


0 0

0 0

0 0

0 0

1 470 686 34 860

1 624 791 34 860


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

47 710 27 791

0

0

0

0

0

11 401

0

0

750

750

1 565 274

1 782 229


0 0 0 0

19 0 19 0

9 253 8 326 927 0

9 964 8 326 1 638 0

848 009 746 487 81 182 20 340

959 745 748 583 178 412 32 750


0

5

2 276

2 463

216 430

240 225

Dologi kiadások

0

0

10 093

12 297

500 835

563 337



16 319

Átadott pénzeszköz

2 603

K i a d á s o k összesen:

0

24

21 622

24 724

1 565 274

1 782 229

Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 3 1 4 3 1

4 3 1 4 3 1

397 379 18

397 379 18 392 375 17


Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetése

Megnevezés


2012. 01. hó mód. ei.

Bevételek

0

1 232

Tagdíjak

0

1 232

Kiadások

0

1 232

0

1 232

Dologi kiadások

I. / 15/a melléklet adatok Ft-ban

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetése Tagdíjak tételesen

Település Alsónémedi Budakeszi Csömör Diósd Dunaharaszti Ecser Érd Gyál Halásztelek Kistarcsa Nagykovácsi Nagytarcsa Pécel Pilisborosjenő Remeteszőlős Szigetszentmiklós Törökbálint Összesen

Lakosság-szám 2010. jan. 01. (fő) 5 073 14 077 8 768 8 691 20 459 3 671 64 350 23 683 8 936 11 540 6 631 3 627 15 030 3 495 673 34 400 13 272

Tagdíj (10 Ft/fő) : 2 (Ft) 25 365 70 385 43 840 43 455 102 295 18 355 321 750 118 415 44 680 57 700 33 155 18 135 75 150 17 475 3 365 172 000 66 360

246 376

1 231 880

Szakfeladatok jegyzéke 3 821 011 4 120 001 4 211 001 4 221 001 4 299 001 5 221 101 5 629 121 5 629 131 5 629 171 5 811 001 5 814 001 6 820 021 6 920 001 8 130 001 8 411 121 8 411 141 8 411 151 8 411 161 8 411 171 8 411 181 8 411 241 8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 411 431 8 411 921 8 414 011 8 414 021 8 414 031 8 419 019 8 419 069 8 419 079 8 419 081 8 421 551 8 510 111 8 510 121 8 520 111 8 520 121 8 520 211 8 520 221 8 520 311 8 531 211 8 531 241 8 532 111 8 559 111 8 559 121 8 559 141 8 621 011 8 621 021 8 622 111 8 690 411 8 690 421 8 821 111 8 821 121 8 821 131 8 821 141 8 821 151 8 821 161

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Egyéb m.n.s. építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése alaptev. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység alaptevékenység Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Orgy. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevék. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Kiemelt önkormányzati rendezvények Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önk., valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) S. N. I. ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nev., oktatása (1-4. évfolyam) Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) S. N. I. ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendsz. szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai napköziotthoni nevelés S. N. I. tanulók napköziotthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon

8 821 171 8 821 181 8 821 191 8 821 221 8 821 231 8 821 241 8 821 251 8 821 291 8 822 021 8 822 031 8 891 011 8 899 351 8 899 361 8 899 431 8 903 011 8 903 021 8 904 411 8 904 421 9 101 211 9 101 221 9 101 231 9 105 011 9 105 021 9 311 021

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézemények, közösségi szinterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

2011. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Recommend Documents