2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Szöveges beszámoló

Károly Róbert Főiskola

2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Szöveges beszámoló

2012. 04.20.

Dr. Magda Sándor rektor

Ivády Imréné gazdasági főigazgató

1

I. Általános értékelés (Feladatkör, tevékenység) II. Részletes indoklás (Előirányzatok alakulása) III. Összefoglaló

I.

Általános indokláss(Feladatkör, tevékenység)

1.1. Az intézmény azonosító adatai: Név: Károly Róbert Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Cím:3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. A.) A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv - közintézet Intézményi azonosító: FI73428 Egységes statisztikai számjel: 15597645 8542 312 10 Törzskönyvi nyilvántartási szám: 597649 Adószám: 15597645-2-10 Közösségi adószáma: HU 15597645 Képviseli: Dr. Magda Sándor rektor Gazdasági főigazgató: Ivády Imréné Honlap címe: www.karolyrobert.hu 1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. 1.2.1. Ellátott tevékenységi kör A Főiskola küldetését a következők szerint határozta meg: „A főiskola az észak-magyarországi térség meghatározó jelentőségű, nemzetközileg jegyzett tudáscentrumaként hálózatok keretében végzett tudás-szolgáltatásaival maximális mértékben hozzájárul a fenntartható fejlődés megvalósulásához, összhangban a globális, a nemzeti és regionális társadalmi-gazdasági – környezeti kihívásokkal. Tevékenységében megvalósítja a harmadik generációs felsőoktatási intézményekre jellemző oktatás – kutatás – gyakorlati hasznosítás szerves egységét.” Képzési terület és képzési szint, amelyeken a főiskola, képzést folytat, illetve folytathat: - agrár, - gazdaságtudományok, - informatika Képzési szint: - alap, - felsőfokú szakképzés, - főiskolai kifutó, - mesterképzés - szakirányú továbbképzés A főiskola finanszírozás szempontjából államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is folytat képzést.

2

Az állami alapfeladat mellett a főiskola tevékenységi köréhez tartozik a felnőttképzés, a szaktanácsadás, a könyvtári, a nyelvvizsgáztatási, az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak kihasználása, a tanüzemi és a diákotthoni tevékenység. A meghatározott küldetéshez alkalmazkodva a 2011. év kiemelt feladatai a következőképpen teljesültek: a legfontosabb feladat az volt, hogy a főiskola gazdasági stabilitásának megőrzése mellett, erősödjön a piaci pozíciója, új finanszírozási forrásokat vonjon be és ezáltal, biztosítsa a hosszú távú fejlődésének alapjait. E fő célkitűzés teljesült és e mellett olyan fejlesztéseket valósított meg a melyek erősítették a versenyképességét,növelték a belső szolgáltatások színvonalát: – Vezetői Információs Rendszer bevezetése – Tudástérkép Rendszer bevezetése – Sportcentrum átadása – Gyakorlati képzés feltételeinek további növelése - a nemzetközi kapcsolatok erősítését célozta meg, az intenzív nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitás növekedése, – tovább bővült a köz-, az üzleti- és civil szféra szereplőivel az együttműködés, – működésében kiemelten fontos irányelv volt a piacorientált minőségre törekvés, amelynek biztosítása érdekében működött az akkreditált minőség és környezetirányítási rendszer, – 2011-ben is kiemelt figyelmet kapott, a hallgatók, a partnerek, a dolgozók, és az ügyfelek elvárásainak maximálisan kielégítése,

-

A Károly Róbert Főiskola a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 12. §-ában meghatározott, feladatai ellátásához szükséges feltételekkel 2011-ben is rendelkezett: − három képzési, illetve tudományterületen folytatott alapképzést összesen 14 alapképzési szakon, − két képzési, illetve tudományterületen, két mesterképzési szakon folytatott képzést, − az alaptevékenység ellátásához szükséges oktatók, kutatók 79 %-át foglalkoztatja közalkalmazotti jogviszony keretében (követelmény: min. 60%), − rendelkezik a képzéshez és tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel. A 2011/2012-es tanévben működő (szürke hátérrel jelölve), illetve az engedélyezett képzések felsorolását az 1. táblázat tartalmazza, karonkénti bontásban. 1. számú táblázat A Károly Róbert Főiskola 2011/2012-es tanévben működő, illetve engedélyezett képzései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alapképzés Gazdaságtudományok képzési terület 1. Emberi erőforrások 2. Gazdálkodási és menedzsment 3. Kereskedelem és marketing

Természeti Erőforrás-gazdálkodási Vidékfejlesztési Kar

és

Agrár képzési terület 1. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 3. Kertészmérnöki

3

4. Közszolgálati 5. Pénzügy és számvitel 6. Turizmus-vendéglátás Informatika képzési terület 1. Gazdaságinformatikus Mesterképzés Gazdaságtudományok képzési terület 1. Vállalkozásfejlesztés 2. Turizmus-menedzsment

4. Környezetgazdálkodási agrármérnöki 5. Mezőgazdasági mérnöki 6. Szőlész-borász mérnöki 7. Vadgazda mérnöki

Agrár képzési terület 1. Vidékfejlesztési agrármérnöki

Szakirányú továbbképzés Rehabilitációs gazdasági menedzser Gasztronómiai menedzser Felsőfokú szakképzés Adóigazgatási szakügyintéző

Baromfitenyésztő és baromfi termék előállító technológus Általános rendszergazda Bortechnológus Banki szakügyintéző Energetikai mérnökasszisztens Értékpapír piaci szakügyintéző Erdőgazda Európai uniós üzleti szakügyintéző Élelmiszeripari menedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és – feldolgozó Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Hulladékgazdálkodási technológus Kereskedelmi szakmenedzser Közösségi civil szervező Kis- és középvállalkozási menedzser Ménesgazda Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai Mezőgazdasági menedzserasszisztens szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens Projektmenedzser-asszisztens Növénytermesztő és növényvédő technológus Reklámszervező szakmenedzser Ökológiai gazdálkodó Számviteli szakügyintéző Sertéstenyésztő és sertéstermék előállító technológus Titkárságvezető Szőlész, borász szak technikus Üzleti szakmenedzser Vadgazdálkodási technológus Vendéglátó szakmenedzser Faipari termelés szervező Web programozó Értékpapír piaci szakértő Mindkét karra vonatkozóan elmondható, hogy előrelépések történtek a minőségi oktatás színvonalában, és a természeti erőforrás gazdálkodás területén jelen vannak olyan képzések, amelyek mind Magyarországon, mind pedig a nemzetközi viszonylatban is meghatározóak. TVK karon két olyan szak is van, mely a régiós szerepvállaláson túl nemzetközileg is elismert képzést biztosít. A két területet egyesítő informatikus és szakigazgatási agrármérnöki szak a világszínvonalon művelt távérzékelés technológiai elemeire, az agrár-szakigazgatásban szükséges alkalmazásokra fókuszál.

4

A környezetgazdálkodási agrármérnök képzés a biomassza energetikai hasznosításán túl az ugyancsak távérzékelési technikákon alapuló környezetállapot-felmérésben nyújt egyedi képzést a világon. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon 6 alap- és 3 mesterképzési szak a gazdasági képzési területhez, míg 1 szak, a gazdaságinformatikus szak az informatikai képzési területhez tartozik. E karon kiemelkedő a három mesterképzési szak. A kar jelenleg két szakirányú továbbképzést regisztrált: Rehabilitációs gazdasági menedzser és Gasztronómiai menedzser. A 2. számú táblázat ábrázolja a felvett és a végzett főiskolai hallgatók létszámát 2009 és 2011. közötti időszakban. Felvett és végzett hallgatók létszáma a KRF - en 2009-2011 években (fő) 2. számú táblázat. GTK TVK KRF ÖSSZESEN Megnevezés 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Felvett hallgatók 956 683 1134 229 417 454 1185 1100 1588 összesen Ebből: Alapképzésre 493 343 451 135 127 149 628 470 600 felvett hallgatók összesen Mesterképzésre 211 118 87 59 64 28 270 182 115 felvett hallgatók összesen Felsőfokú 252 222 596 35 226 277 287 448 873 szakképzésre felvett hallgatók összesen Alapés 287 733 503 128 179 107 415 912 610 mesterképzésben végzett hallgatók összesen Alapképzés 287 649 415 128 132 74 415 781 489 összesen Nappali tagozat 287 392 234 73 97 47 360 489 281 Levelező tagozat 193 135 55 35 27 55 228 162 Távoktatási 64 46 64 46 tagozat Mesterképzés 84 88 47 33 131 121 összesen Nappali tagozat 9 23 12 12 21 34 Levelező tagozat 75 65 35 21 110 86

A három év viszonylatában bemutatott felvett hallgatói létszámadatok jól szemléltetik, hogy 2009 –hez viszonyítva, 2011. évben 403 fővel növekedett a felvettek száma és a szerkezetét 5

tekintve az alap- és mester képzés terhére a felsőfokú szakképzésre felvettek száma emelkedett. Az alap és mesterképzésben végzettek számát elemezve látható, hogy 2010. kivételével a végzettek száma alacsonyabb a felvett hallgatók számától. 2011-ben az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben sikerült a létszámot növelni és ezáltal az alapképzésben a felvettek száma meghaladta a diplomát szerzők számát. 2011-ben tovább fejlődött a Főiskola infrastruktúrája. A 3.sz. melléklet mutatja be az egyes telephelyekhez kapcsolódó jellemző ingatlanokat. 2011-ben átadásra került a sportcentrum, melynek területe 3 816 m2 sportterület és 335 m2 öltöző épület. 2011. év júliusától működik a Vezetői Információs Rendszer., mely jelentős támogatást nyújt a gyors, és megalapozott a döntéshozatalhoz. A 3. sz. táblázat tartalmazza a főiskola jellemző infrastruktúrájának képeit, a székhely a két gyöngyösi telephely (Bene út és Tass-puszta) valamint az Egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet, a Fleischmann Rudolf Kutatóintézetet, valamint az Erdőtelki Arborétumot

3. sz. táblázat: A nemzetközi színvonalú infrastruktúra valamennyi telephelyen

A 4. számú táblázat foglalja össze a főiskola rendelkezésére álló informatikai infrastruktúra adatait. 6

A KRF főbb informatikai adatai Megnevezés Szerverpark Számítógépek száma ebből: oktatási célú 687 db munkaállomás WIFI csatlakozások száma Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélessége Gbit/sec (%) Aktív adattárolási kapacitás nagysága Tbyte WIFI csatlakozási lehetőséggel ellátott oktatási épületek száma

4. számú táblázat Mennyiség 45 db (fizikai és virtuális) 1046 db 50 db AP 1 Gbit/sec 23,7 3

1.2.2. Szakmai feladatok teljesítése, bekövetkezett változások, szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések A Főiskola gazdasági döntési mechanizmusa centralizált, ugyanakkor gyors döntések meghozatalára alkalmas. A centralizált irányítási rendszer hatékony támogatást nyújtott a takarékossági intézkedések végrehajtásához. A központi irányítás mellett azoknál a szervezeti egységeknél, amelyek a bevételüket saját termék és szolgáltatás eladásból biztosítják, Pl. kutatóintézeteknél decentralizált döntéshozatal érvényesül. Önálló kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek: - kutatóintézetek - önálló projektek (pályázati projektek) - felnőttképzés 2011-ben a szervezetben kisebb változások történtek: - csökkent a felsővezetők száma, megszűnt az általános rektorhelyettesi, és a főtitkári munkakör. A Vezetői Információs Rendszer átadásával javult az információfeldolgozás és az információrendelkezésre állás feltételrendszere. Az átláthatóbb szervezetre lebontott költséggazdálkodás feltételei kialakításra kerültek: -

A számviteli rendszer tartalmazza a szervezeti egységek szerinti könyvelési lehetőséget 2011-ben az önálló kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező egység lebontott éves és negyedéves dologi költségkeretet kapott.

Összefoglalás: A 2011. évi gazdálkodás és az alapfeladatok koncentrált és hatékony ellátása megfelelő keretet adott a karok és az egyes szervezeti egységek számára a különböző képzési szintek oktatási feladatainak teljesítéséhez és a kutatási tevékenységük ellátásához. Az intézményi költségvetés kézbentartásával, a pénzügyi források koncentrálásával, a fejlesztési prioritások, valamint a különböző kutatási és fejlesztési pályázatokban való

7

részvétel e rendszerben történő meghatározásával, gyorsabb, hatékonyabb és célirányosabb fejlesztési tevékenységet lehetett megvalósítani.

1.2.2.1. Jogszabályi változások hatása 2011-ben jelentkező jogszabályi változások ellenére is a Főiskola fő feladatait, a tevékenységei minőségi színvonalának romlása nélkül megoldotta. A Főiskola a Kormány 1025/2011. (II. 11.) határozatát betartotta, de visszaesést a feladatainak ellátásában nem okozott. Zárolással érintett kiadások: személyi juttatások 40 038 eFt, dologi kiadások 125 462 eFt, felhalmozási kiadások 18 500 eFt. 2011. évben két alkalommal került sor zárolásra, összesen 184 M Ft összegben.

1.2.2.2. Alapítványok támogatása A Főiskola alapítványt nem támogatott. 1.2.2.3. Vállalkozási tevékenység A Főiskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 1.2.2.4. Kiszervezett tevékenységek A Főiskola tulajdonában vannak társasági részesedések, és vannak e társaságokkal együttműködési megállapodások és üzleti együttműködések. 2011-ben nem bővült a kiszervezett tevékenységek köre. 1.2.2.5. Gazdasági társaságokban való részvétel indoklása, előnyök bemutatása. A Főiskola úgy építette fel a működési stratégiáját, hogy az alap oktatási és kutatási bevételek kizárólag a szorosan e tevékenységhez kapcsolódóan felmerülő kiadásokat finanszírozza. Azt az infrastruktúrát, amelyet más gazdálkodási formában hatékonyabban tudja működtetni azt a főiskola vagy nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaság keretei közepette működteti. Ezáltal négy nonprofit társaságban van részesedése és négy profitorientált társaságban. A gazdasági társaságok előnyei a főiskola gazdálkodására: – – – – – –

középiskolai fenntartás: hallgatói utánpótlás biztosítása, gyakorlati képzőhelyek közös üzemeltetése, és fejlesztési lehetősége TISZK-eken keresztül szellemi vagyon hasznosítása: bevételszerzés, együttműködés a piac más szereplőivel, előfinanszírozás biztosítása hitelfelvétellel projekt menedzselés: a klaszterek menedzsment szervezetként lehetőség bevételek növelésére, a főiskola részére nyitva nem álló pályázatokon történő részvétei lehetőség energetikai ültetvény: lehetőség pályázati támogatás igénybevételére és a saját erő finanszírozásához forrásbevonási lehetőség hatékonyabb munkaszervezés, racionális költségfelhasználás, piacszerzés az üzleti tevékenységben Pl. borászati tevékenység együttműködés középiskolai fenntartókkal: hallgatói utánpótlás biztosítása, gyakorlati képzés feltételeinek a biztosítása 8

–

egy új Kft 2012-ban kezd meg működését, amely a távérzékelési eszközpark fenntartható működéséhez fog hozzájárulni.

A társaságok bevétele meghaladja a 700 millió Ft-ot és az általuk tulajdonolt vagyon eléri az 1 Mrd Ft-ot. Látható, hogy a főiskola nem nélkülözheti a társaságokkal való szoros együttműködést és a tevékenységük felügyeletét, mert 2012-től jelentős szerepet tudnak vállalni a főiskola bevételeinek pótlásában. Összefoglalva a főiskola társaságainak működését azt lehet megállapítani, hogy a tevékenységenkénti szervezeti elkülönítés elősegíti a hatékonyabb működést és a jövőre vonatkozóan célirányos, bevételnövelést és költségcsökkentést tud a rendszer a főiskola számára biztosítani.

1.2.2.6. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása A Főiskola 2011-ben összesen 1 000 ezer Ft-ot fordított lakásépítési kölcsönök nyújtására. A rendelkezésre álló forrás 3 000 ezer Ft volt. Összesen két fő részesült támogatásban 2011-ben, fejenként 500 500 ezer Ft értékben. 1.2.2.7. A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása A Főiskola a Kincstári egységes Számlán kívül a Budapest Bank Nyrt - nél rendelkezik devizaszámlával. A devizabetét számlán az Európai Uniótól nyert közvetlen euró finanszírozású illetve az Erasmus pályázatok pénzügyi bonyolítását végzi. A devizaszámla devizában és forintban lebonyolított forgalmát a 5. számú táblázat szemlélteti.

Deviza egyenleg (ezer EUR) Nyitó Záró 143,5 209,3

5. számú táblázat Forint egyenleg (ezer Deviza forgalom Forint forgalom Ft) Nyitó Záró Tartozik Követel Tartozik Követel 39 997 65 133 241,1 175,3 65 318 40 182

A kincstári finanszírozási rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tapasztalatok A versenyszféra szereplőivel való kapcsolatban gyakori probléma a kincstári utalási rendszer időtartama. A hatékony gazdálkodás, a szállítói bizalom alapvető feltétele a határidőre történő fizetés biztosítása. A kereskedelmi bankoknál megszokott finanszírozás ütemét nem biztosítja a Kincstári finanszírozási rendszer és ez gyakran negatív megítélést jelent az üzleti kapcsolatokban. Gyakran kell igazolásokat adni különböző EU-s projektekhez, ahol szerencsés lenne az elektronikus igazolás lekérési lehetőség biztosítása. A likviditási tervhez naprakész finanszírozási információk szükségesek a nap elején. Ezért az adatfeldolgozásnál illetve a reggeli nap kezdésre történő tervkészítéshez szerencsés lenne a napi adatforgalmak azonnali rendelkezésre állása. Gyakori az eredeti dokumentumok személyes kézbesítési igénye, amelynél az elektronikus dokumentumtár alkalmazása csökkentené a felmerülő költséget.

9

1.2.8. A képzéshez illetve a hallgatói létszámváltozásokhoz kapcsolódó értékelés: 1.2.8.1. A hallgatói létszám változás bemutatása:

Hallgatói létszám alakulása 2010-2011. október 15-i statisztika szerint.

6. számú táblázat 2011.október 15.

2010.október 15. Szakirányú továbbk.

FSZ

Szakirán yú továbbk.

Összesen

764

0

1969

128

665

0

1261

555

9

99

0

708

1163

217

395

0

1938

Főiskol ai

Alap

MSC FSZ

Nappali Államilag finanszírozott

68

1219

140

452

0

18

603

134

395

0

Költségtérítéses

50

616

6

57

Levelező Államilag finanszírozott

209

1293

343

219

84

653

310

155

0

1 202

51

468

188

280

0

987

Költségtérítéses

125

640

33

64

11

873

112

695

29

115

0

951

Távoktatás

5693

319

0

0

0

6 012

5327

246

Összesen Államilag finanszírozott

5960

2831

483

671

11

9966

5545

2422

354

102

1256

444

550

0

2352

61

926

Költségtérítéses

5868

1575

39

121

11

7614

5484

1496

Megnevezés

Összesen Főiskolai

MS Alap C

1879

55

1013

137

1 150

10

458

0

729

45

11

2075

163

5573

1159

0

9480

316

945

0

2248

38

214

0

7232

Az adatok együttesen tartalmazzák a teljes idejű és a 7. féléves képzés létszámát és a passzív távos hallgatói létszámot is. Az adatok jól szemléltetik, hogy 2011. évben jelentős hallgatói létszámcsökkenés következett be. A három tagozaton tanulók arányát, a képzésben részt vevők teljes létszámához viszonyítva, a 7. számú táblázat szemlélteti:

Megnevezés Nappali tagozaton tanulók aránya % Levelező tagozaton tanulók aránya % Távoktatási tagozaton tanulók aránya % Mindösszesen %

2010. október 15.

2011. október 15.

7. számú táblázat Eltérés

18,8

20,77

1,97

20,8

20,44

-0,36

60,4

58,79

-1,61

100,0

100,0

0

Az arányok jól szemléltetik, hogy az összlétszámon belül a nappali képzési tagozaton tanulók aránya növekedett, a másik két tagozaton tanulók aránya visszaesést mutat, különösen a távoktatási tagozaton tanulók esetében.

10

A 8. számú táblázat tartalmazza a finanszírozási formák szerinti létszámokat.

Megnevezés Államilag finanszírozott képzésben résztvevők száma (fő) Költségtérítéses képzésben résztvevők száma (fő) Mindösszesen (fő)

8. számú táblázat Eltérés

2010. október 15.

2011. október 15.

2 352

2 248

-

104

7 614

7 232

-

382

9 966

9 480

-

486

Az összlétszám tekintetében a fentiek alapján negatív elmozdulás történt 2011-ben 2010-hez viszonyítva. Összességében 2011-ben 2010-hez viszonyítva 104 fővel csökkent az államilag finanszírozott hallgatói létszám. A csökkenés alapvetően az államilag finanszírozott nappali és levelező tagozatos alapképzésben tanulók létszámvisszaesésének következménye. A költségtérítéses hallgatói létszám is csökkent, melyet jelentős részben a távoktatási hallgatói létszám visszaesése okozott. Az állami normatív támogatáshoz szükséges számított hallgatói létszám alakulását a 9. számú táblázat tartalmazza.

11

9. számú táblázat, adatok: fő

Alapképzés Bsc,Ba (fő)

Főiskolai képzés (fő)

Felsőfokú szakképzés (fő)

Msc (fő)

Összesen (fő)

Megnevezés Agrár

Összesen Mindösszesen 2010. Mindösszesen 2011.

Közgazdasági Agrár

Közgazdasági Agrár

Közgazdasági Agrár

Közgazdasági Agrár

Közgazdasági

2010 2011 2010

2011

2010 2011 2010

2011

2010 2011 2010

2011

2010 2011

2010

2011

2010 2011 2010

2011

288

417

23

18

156

539

83

206

165

530

1139

275

642 930

17

37 60

692

267

317 473

35

57

289 806

616

1202 1732

222

1403

12

2011. szeptember 1-től 104 fő nappali tagozatos informatikai képzési területen tanuló hallgató kezdte meg a tanulmányait. Az azonos finanszírozás miatt e létszámot az agrár képzési terület tartalmazza. A táblázat adatai jól szemléltetik,a hallgatói létszám csökkenését. A felsőfokú szakképzés kivételével valamennyi területen csökkenés tapasztalható. A finanszírozás szempontjából fontos, hogy a magasabb normatívát biztosító mesterképzés létszáma is sajnos csökkent 2011-ben 2010-hez viszonyítva. 10. számú táblázat tartalmazza a számított államilag finanszírozott arányokat. 10. számú táblázat Megnevezés Agrárképzés részaránya: % Közgazdasági képzés részaránya: % Informatikai képzés részaránya %

2010. október 15. 29,3 69,4

2011. október 15. 29,2 64,9

Eltérés -0,1 -4,5

1,3

5,9

+4,6

A két kar hallgatói a számított államilag finanszírozott arány tekintetében, hasonlóan az összes létszámhoz eltérő arányt képviselnek. Szembetűnő, hogy a közgazdasági képzés részaránya jelentős visszaesést mutat 2010-hez viszonyítva. Az agrár képzés részaránya közel a 2010es szinten alakul. Pozitívumként kell kiemelni a gazdasági informatikus szak közel 5 %-os növekedését. Az egyes szakok közül a legkedveltebbek a következők: - gazdálkodás és menedzsment, pénzügy- számvitel, turizmus-vendéglátás, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnök, vadgazda. Vannak olyan szakok, amelyek egyértelműen, piaci szempontból a „leszálló ágban” vannak, azaz a szak folytatásának felülvizsgálata indokolt. E szakok a közszolgálati a humánerőforrás.

13

A hallgatói létszám változás értékelését összefoglalva, azt a következtetést lehet levonni, hogy a Főiskola létszáma összességben csökkent 2011-ben 2010-hez viszonyítva és a csökkenés a felsőfokú szakképzés, valamint a levelező alapképzés (költségtérítéses) kivételével minden területet érintett. Pozitív elmozdulást jelent a gazdasági informatikus képzés létszámának növekedése. 1.2.8.2. A hallgatói létszámhoz és a képzéshez kapcsolódó egyéb változások bemutatása:  2011 – ben 1 229 hallgató részesült ösztöndíjban 146 251 ezer Ft értékben.  Köztársasági ösztöndíjban 2011. március 15.-i időpont szerint 4 fő, 2011. október 15.i időpont szerint 7 fő részesült. Ez a teljes gazdasági év átlagában 5,5 fő nappali tagozatos hallgató támogatását jelentette, mely 5 fővel kevesebb mint a 2010.év átlaga volt. A köztársasági ösztöndíj összege 2011-ben 1 768 ezer Ft volt.  Egyéb ösztöndíjak A Bursa Hungarica ösztöndíjban 2011. március 15.-i időpont szerint 221 fő, 2011. október 15.-i időpont szerint 193 fő részesült. Ez a teljes 2011. évet tekintve 207 fő átlagos hallgatói létszámot jelent, amely az előző évhez képest közel 32 %- kos csökkenést mutat.  Diákotthoni ellátás A Főiskola a hallgatók részére diákotthoni szolgáltatást vesz igénybe hosszú távú bérleti konstrukció keretében. A rendelkezésre álló férőhely 436 fő. A kihasználtság 2 %-os emelkedést mutat 2010-hoz viszonyítva 74 % - ról 76 % - ra. A diákotthoni ellátásra jogosultak száma 844 fő volt. Az ellátásra jogosultak közel 50 % -a részére van lehetőség diákotthoni ellátás igénybevételére. A Főiskola a lakhatási támogatás keretösszegét a bérleti díj kifizetésre fordítja. 50 760 ezer Ft volt 2011-ben a lakhatási támogatás és 28 776 ezer a kollégiumi támogatás.  Sport, kultúra, támogatás E célokra a hallgatói juttatásokból jogszabályok által biztosított keretösszeg erejéig a dologi kiadások terhére különböző sportpályák bérletét, sportversenyeken, kulturális rendezvényeken való részvétel lehetőségét biztosítja a Főiskola a hallgatók részére. Összességében 1 229 fő részesült sport, kultúra támogatásban.  GYES, GYED támogatás – 2011-ben nem volt.  Tudományos Diákköri Konferencia A Tudományos Diákköri Konferencián részt vevő hallgatók száma 2009-ben 74 fő volt, míg 2010 –ben a tavaszi és az őszi TDK –ra együttesen összesen 71 fő nevezett és 32 helyezés került kiosztásra. Az országos tudományos tanácskozásra a 2011. évi OTDK-ra a 2009. és 2010. évi TDK-n szerepelt dolgozatok közül összesen 42 dolgozatot neveztünk be a 2011. január 10-i határidővel. 2011. november hónapban megrendezett TDK-n négy szekcióban 26 tudományos pályamunkát mutattak be hallgatóink.

14

 Erasmus ösztöndíj. A Főiskola megalakulása óta részt vesz nemzetközi mobilitási programokban. 2009-ig az Erasmus- és a Ceepus-mobilitási programokban, 2009-től szatelit partnerként az Erasmus Intenzív Programokban, 2010-től pedig Erasmus IP-t vezetünk, 2012-ben konzorciumvezetőként Erasmus Mundus pályázatot nyújtottunk be. Emellett folyamatos az aktivitásunk a Jean Monnet Programban és a Leonardo da Vinci alprogramban is. Hallgatói mobilitás intenzitása és iránya Intézményünkben a hallgatói mobilitás mindkét irányba működik, bár a kiutazó hallgatók száma közel háromszorosa a beutazókénak. A Főiskolán a kiutazó hallgatói mobilitás növekvő intenzitása jellemző 2008-tól. Míg 2008-ig a hallgatók kizárólag az észak- és nyugateurópai országokat (Svédország, Németország és Finnország) célozták meg, később kiegyenlítetté vált a hallgatói mobilitás más irányokban is. A Főiskola által kötött kétoldalú megállapodások száma 2007-ről 2011-re 6-ról 26-ra nőtt, jelentős bővülés jellemző KeletEurópa (Lengyelország, Bulgária, Horvátország) felé. A bilaterális szerződésekkel formalizált kapcsolataink tényleges együttműködést takarnak. A tárgyidőszakban jelentősen nőtt az agrár, a gazdaságtudományi (főként turizmus), valamint a természettudományi képzési területen képzést folytató külföldi felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodások száma. A kiutazó hallgatók a teljes hallgatói létszámhoz képest 2009-ben 0,29%-ot, 2011-ben 2,55%-ot tettek ki, amely már alig marad el a magyar felsőoktatási intézmények teljesítményétől. A nem állami, valamint a művészképzést folytató felsőoktatási intézmények mobilitási eredményeit figyelmen kívül hagyva, csak kb. 2%-kal marad el a legjobb eredményt elérő Budapesti Corvinus Egyetemtől, és csak 0,1%-kal teljesített a Főiskola kevesebbet, mint régiós versenytárs, az Eszterházy Károly Főiskola. A Főiskolára beutazók száma 2008-ról 2009-re duplájára emelkedett, 2009-ről 2010-re 1,5 szeres növekedést mutat. A küldő országok tekintetében az európai tendenciának megfelelően nyugati irányú mobilitás jellemző, így intézményünkhöz arányaiban nagy számban érkeznek hallgatók Lengyelországból, Törökországból és Bulgáriából. Emellett kiemelendő a svéd hallgatók jelenléte is.

15

Mobilitások számának alakulása 11. sz. táblázat Mobilitások száma (fő) 35 30 25 Kiutazó hallgató

20

Beutazó hallgató Kiutazó oktató

15

Beutazó oktató

10

Kiutazó személyzet Beutazó személyzet

5 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Tanév

Oktatói mobilitás intenzitása és iránya A kiutazó oktatói mobilitást 2008-tól növekedés jellemzi. A célországok tekintetében megállapítható a kiegyenlítettség. Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az agrár, valamint a természettudományi képzési területen képzést folytató külföldi felsőoktatási intézményekbe történő oktatói mobilitás. A mobilitás célországai megegyeznek a kiutazó hallgatói mobilitásnál meghatározottakkal. Az intézményünket Erasmus-mobilitás keretében látogató oktatók száma 2008-tól 2010-ig stagnált, 2010-től azonban kismértékű növekedés jellemzi. Fokozott érdeklődést mutattak a külföldi partnerintézmények oktatói az ECOCYCLES (20102013) IP 2010-es program indításától. Az Erasmus-programon belüli mobilitások számának növekedésével egyenes arányban az egyes tanévekben elnyert támogatási összegek is kronológikusan emelkedő tendenciát mutatnak.

16

Támogatási összegek tanévekénti alakulása az erasmus mobilitási programban 12. sz. táblázat

90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Támogatási összeg (Ft)

Idegen nyelvű képzési kínálat értékelése 2008-2011. között időszakban idegen nyelven meghirdetett szakunk még nem volt, bejegyzés alatt áll az angol nyelvű mezőgazdasági mérnök alapszak (szenátusi döntés 2012. március 27. (156/2011/2012. SZN határozat). Az ECOCYCLES-program keretében 30 fő oktatónk hirdetett meg angol nyelvű foglalkozásokat. Közös diploma kiadására irányuló együttműködések, közös képzések értékelése (pl.: Tempus – Erasmus Mundus) Közös diploma kiadására irányuló együttműködések megalapozását 2009-ben kezdtük meg az Erasmus Intenzív Program keretében (az ECOVITIS-2008-2011 – fenntartható szőlőtermesztés és borászat című pályázat, 2010-től pedig – szintén agrárképzésben – ECOCYCLES néven Erasmus IP-t vezetünk). A főiskola másik meghatározó képzési területén, a gazdaságtudományokban 2011-ben indult együttműködés: az INTERATE Erasmus IP keretében a lengyel University of Economy in Bydgoszcz vezetésével partnerintézményként veszünk részt. Az IP-ben szerzett tapasztalatokra alapozva 2012-ben a hazai főiskolák közül elsőként, valamennyi hazai felsőoktatási intézmény közül negyedikként Erasmus Mundus pályázatot nyújtottunk be, ahol a konzorcium vezetője a Károly Róbert Főiskola. Intézményünk az 1. alprogram keretében Fenntartható Erőforrás-gazdálkodási és Területfejlesztési Erasmus Mundus közös mesterképzési kurzus (EcoCycles EuroMaster (ECEM)) vállalt kötelezettséget.  Szakkollégium: A Károly Róbert Szakkollégium a Károly Róbert Főiskola hallgatóinak szellemi és közössége, amely 2010. július 9-én kezdte meg működését. A szakkollégium olyan szakmai és kulturális közösség, amelyet a főiskola kiemelkedő tanulmányi előmenetelű hallgatói és a közösség munkájához önkéntesen csatlakozott oktatók, tanárok, dolgozók, tiszteletbeli tagok alkotnak (hallgató és oktató tagjainak száma jelenleg 85 fő).

17

 Képzési szerkezet 2011-es tanév a főiskola 2011. évi képzési szerkezetét a 13. számú táblázat szemlélteti

Megnevezés I Gazdálkodás és Társadalomtudományi Kar képzési kínálata 1. Alapképzési szakok 1.1. Emberi erőforrások (BA) 1.2.Gazdálkodási és menedzsment (BA) 1.3. Kereskedelmi és marketing (BA) 1.4. Közszolgálati (BA) 1.5. Pénzügy és számvitel (BA) 1.6. Turizmus-vendéglátás (BA) 1.7. Gazdasági informatikus (BA) II: Felsőfokú szakképzési szakok 1.1. Adóigazgatási szakügyintéző 1.2. Banki szakügyintéző 1.3. Értékpapír-piaci szakügyintéző 1.4. Idegenforgalmi szakmenedzser 1.5. Vendéglátó szakmenedzser 1.6. Költségvetési-gazdálkodási szakügyintéző 1.7. Kis- és középvállalkozási menedzser 1.8. Nemzetközi szállítmányozási logisztikai szakügyintéző 1.9.Pénzügyi szakügyintéző

Tagozat

13. számú táblázat Finanszírozási forma

N,L N,L N,L,T N,L N,L,T N,L N,L

Á,K Á,K Á,K Á,K Á,K Á,K Á

N,L N,L N,L N,L N,L

Á,K Á,K Á,K Á,K Á,K

N,L

Á,K

N,L

Á,K

N,L

Á,K

N,L

Á,K

N,L

Á,K

N,L

Á,K

N,L

Á,K

N,L

Á,K

N,L

Á,K

N,L N,L N,L N,L

Á,K Á,K A,K A,K

N,L N,L

Á,K Á,K

és

1.10. Projektmenedzser asszisztens 1.11. Reklámszervező szakmenedzser 1.12. Számviteli szakügyintéző 1.13. Titkárságvezető 1.14. Üzleti szakmenedzser 1.15. Web programozó 1.16. Európai Uniós szakügyintéző 1.17. Kereskedelmi szakmenedzser 1.18. Értékpapír piaci szakértő III. Mesterképzési szak 1.1. Vállalkozásfejlesztési (MA) 1.2.Turizmus menedzsment (MA)

18

IV. Szakirányú továbbképzési szakok 1.1. Rehabilitációs gazdasági menedzser 1.2. Gasztronómiai menedzser

L L

K K

Megnevezés I Természeti Erőforrás Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar képzési kínálata 1. Alapképzési szakok 1.1. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (Bsc) 1.2.Informatikai és szakigazgatási agrármérnöki (Bsc) 1.3. Kertészmérnöki (Bsc) 1.4. Környezetgazdálkodási agrármérnöki (Bsc) 1.5. Mezőgazdasági mérnöki (BscA) 1.6. Vadgazda mérnöki (Bsc) 1.7. Szőlész-borász mérnöki II: Felsőfokú szakképzési szakok

Tagozat

Finanszírozási forma

N,L,T

Á,K

N,L

Á,K

N,L, N,L

Á,K Á,K

N,L, N,L N,L

Á,K Á,K Á,K

1.1. Bortechnológus 1.2. Mezőgazdasági menedzserasszisztens 1.3. Hulladékgazdálkodási technológus 1.4.(Bio) energetikai mérnök asszisztens 1.5. Gyógynövényés fűszer növénytermesztő és - feldolgozó 1.6. Közösségi civil szervező 1.7. Mezőgazdasági laboratóriumi szakaszisztens 1.8. Növény termesztő és növényvédő technológus 1.9. Ökológiai gazdálkodó 1.10. Szőlész, borász szaktechnológus 1.11. Vadgazdálkodási technológus 1.12. Erdőgazda 1.13. Faipari termelés szervező 1.14. Mezőgazdasági műszaki menedzser a. III. Mesterképzési szak 1.1. Vidékfejlesztési agrármérnöki (Msc)

N,L L N,L N,L N,L

Á,K Á,K Á,K Á,K Á,K

N,L N,L

Á,K Á,K

N,L

Á,K

N,L N,L N,L N,L N,L N,L

Á,K Á,K Á,K Á,K A,K A,K

N,L

Á,K

A felsőfokú szakképzés kiemelkedően fontos volt a célból, hogy a csökkenő hallgatói létszám megállítása érdekében piacképes új szakok induljanak el. A nappali tagozatra jelentkező

19

hallgatói létszám a következő években a demográfiai csökkenés következtében vissza fog esni, így a csökkenő létszámból kizárólag új, a munkaerőpiacon keresett, ún. „hiány” szakmákkal lehet eredményt elérni. Ezen szakok a rendelkezésre álló humán,- és tárgyi erőforrások figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 

Felnőttképzés

A Főiskola felnőttképzési tevékenysége széleskörű, a képzések forrását saját bevétel illetve pályázatokból nyert forrás biztosítja. A 2011. évi bevétel részletezését a 14. számú táblázat ábrázolja. 14. számú táblázat 2011. tény Bevétel típus

Ezer Ft Tanfolyami bevételek Útjelző klaszter (ÉMOP pályázat

Kötelező felkészítő képzés (ÚMVP) MNS. Felsőoktatás Összesen

19 629 2 289 39 706 1 755 63 379

Az intézmény felnőttképzési tevékenysége több szempontot figyelembe véve szerveződik. Elsődleges célkitűzéseinket alkotják a munkaerőpiac elvárásainak való megfelelés, a főiskola képzési és szolgáltatási kínálatának bővítése „az egész életen át tartó tanulással” összhangban. A Főiskolai hallgatók a felnőttképzés keretében tanulmányaikat kiegészítő készségekre és kompetenciákra tehetnek szert, melyek elhelyezkedési esélyeiket növelik, ill. a munkában azonnal alkalmazhatóak. A Főiskola képzési kínálata sokszínű, az OKJ-s szakmai képzésektől kezdve, a Munkaügyi Központban bejelentett egyéb szakmai képzéseken, készség- és kompetenciafejlesztő tréningeken át a nyelvi képzésekkel bezárólag a képzések széles palettája áll rendelkezésre a tanulni vágyók számára. A feltárt képzési igényeknek megfelelően az utóbbi évek képzési kínálatában domináltak a pénzügyi és könyvelői szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzések és vizsgák, mint pl. mérlegképes könyvelői képzés és vizsga, ill. továbbképzés, valuta-pénztárosi képzés és vizsga. A pályázatírói, ill. pályázati és projektmenedzsment képzés kevéssé domináns, visszaesőben van. Az agrárjellegű képzések közül kiemelkedő az UMVP keretében folytatott képzési és vizsgáztatási tevékenység, melyben a gazdák leginkább az ’Aranykalászos gazda’, Mezőgazdasági technikus’, ’Mezőgazdasági vontatógép kezelő’, ’Növényvédő és méreg raktárkezelő’ és ’Méhész’ képzések és vizsgák iránt érdeklődnek leginkább. Vizsgák lebonyolítására egyre több külső képző intézmény kér fel bennünket. Ennek oka többek között a fent említett kiváló infrastruktúra, pl. a Tass-pusztai mezőgazdasági gyakorlati helyszín, ill. kollégáink kompetens felkészültsége. Intézményünk egyik kiemelt kutatási területe a zöldenergia - kutatás. Ehhez kapcsolódóan képzési palettánk kibővült az ehhez tartozó szakmai képzésekkel, melyek közül a ’Megújuló erőforrás energetikus’ képzés a legnépszerűbb.

20



Nemzetközi kapcsolatok

A főiskola nemzetközi együttműködésben nem folytat képzést. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a speciális kurzusokon a hallgatók a munkaerő piaci versenyképességüket növelő képzéseken vegyenek részt. Erre példa a Károly Róbert Educational Investment Fund (EIF) Tehetséggondozó Program, amely a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gondozásában működik.  Országos- és nemzetközi versenyeken való részvétel A tehetséges hallgatók – mindkét kar képzési profiljához igazodóan – rendszeresen részt vesznek más felsőoktatási intézmények, hazai és nemzetközi szervezetek által meghirdetett versenyeken, illetve intézményünk is aktívan közreműködik versenyek szervezésében. . Konferenciákon való részvétel A főiskola oktatói 26 nemzetközi konferencián és közel 100 hazai rendezésű konferencián vettek részt. A főiskola 2011-ben hét konferenciát szervezett, melyből egy nemzetközi szintű volt.  Gyakorlati képző helyek A Főiskola oktatásához kapcsolódóan széles körű gyakorlati oktatási háttérrel rendelkezik. A gyakorlati képzőhelyek kialakításánál mindig arra törekedett, hogy a gyakorlatok a valós munkahelyi körülményeket és elvárásokat szemléltessék a hallgatók részére. A gyakorlati képzési háttér így több területre bomlik. Gyakorlati képzés folyik a Főiskolán, a saját tulajdonú társaságoknál és szerződéssel a munkaerő piaci szereplőknél. A Főiskola gyakorlati képzőhelyei a következők: - tangazdaság, amely az agrár,- és vidékfejlesztési képzésben résztvevőhallgatók részére biztosít gyakorlati oktatási hátteret. - laboratóriumok (mikrobiológiai, környezet,- és élelmiszeranalitikai valamint talaj és növénytani laboratóriumok. - értékpapír piaci szaktanterem Saját tulajdonú társaságok gyakorlati képzőhelyei az alábbiak: - szántóföldi,- kertészeti, borászati gyakorlati hely - tanszálloda, tanétterem - dísznövény kertészet - számviteli,- és kontrolling iroda 

A Főiskola kutatóinak,- és oktatóinak a létszámát a 15. számú táblázat szemlélteti. 15. számú táblázat

Megnevezés Teljes munkaidős Ebből: az MTA rendes tagja az MTA levelező tagja az MTA doktora a tudományok kandidátusa doktor (PhD)

Oktatók 110

1 21 45

Kutatók 7

1 3

Összesen 117

1 22 48

21

Részmunkaidős Ebből: az MTA rendes tagja az MTA levelező tagja az MTA doktora a tudományok kandidátusa doktor (PhD) Megbízással foglalkoztatott Ebből: az MTA rendes tagja az MTA levelező tagja az MTA doktora a tudományok kandidátusa doktor (PhD) Összesen Ebből: az MTA rendes tagja az MTA levelező tagja az MTA doktora a tudományok kandidátusa doktor (PhD)

13 3 5 6 42 2 5 165 3 1 28 56

3 1 2 10 1 1 5

16 3 1 5 8 42 2 5 175 3 1 1 29 61

A Főiskola az alapfeladatainak ellátásához elsősorban saját alkalmazásban álló oktatókat alkalmaz. Megbízással azokon a területeken látják el az oktatási feladatokat elismert és nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek, ahol az ismeretek gyors változása (pl. adózás, banki ismeretek stb.) ily módon közvetíthető a leghitelesebben és leggyorsabban a hallgatók felé. A megbízással foglalkoztatott óraadói létszám az évek alatt jelentősen visszaesett. Addig, amíg 2009-ben 179 fő volt az egy tanévben foglalkoztatott óraadói létszám, 2011-ben mindössze 42 főt foglalkoztatott e jogcímen a főiskola. A 2011. október 15-i számított oktatói és kutatói létszám 119 fő, amelynek közel 64 %-a volt minősített, azaz rendelkezett tudományos fokozattal. A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak 57 %-a volt vezető oktató. Előléptetés 2011. évben 88 főt érintett. A főiskola létszáma jelentősen csökkent és a csökkenés alapvetően a szolgáltatásban foglalkoztatottakat érintette. Miután az oktatói létszám emelkedett, ezért a csökkenő összlétszámhoz viszonyítva az oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatottak aránya emelkedett 2011-ben. A főiskola távlati fenntartásának alapvető kérdése lesz a bevételekkel arányos létszám, amelynél folyamatosan biztosítható a személyi költségek finanszírozása. Átlagosan az egy fő létszámra jutó pénzmaradvány nélküli bevétel 11 millió Ft/fő körül alakult 2010-ig, 2011-ben a mutató lecsökkent 9 millió Ft-ra. Három év alatt a fizikai létszám 32 fővel, az egyéb adminisztratív létszám 50 fővel csökkent.  Szervezeti változás A tevékenységet érintő, jelentős szervezeti, integrációs tevékenység nem volt 2011 - ben a Főiskolán. 1.2.8.3. A 2011. évi kutatási tevékenység bemutatása a Főiskolán a MAB és az MTA által alkalmazott tudományterületi osztályozást alapul véve a 8 fő tudományterületből hat területen folyik kutatómunka, amint azt az ábra is mutatja.

22

16.sz.melléklet Bölcsésztudományok; 4 fő; 4%

Hittudomány; 1 fő; 1%

Természettudományok; 18 fő ; 16% Műszaki tudományok; 2 fő; 2%

Társadalomtudományok; 51 fő; 45%

Agrártudományok; 36 fő; 32%

Tradícióinknál és irányultságunknál fogva ezek közül kiemelkedik a következő tudományterületek művelése, amelyeken a K+F munka többnyire interdiszciplináris jelleggel, komplex témák keretében összekapcsolódva valósul meg: • agrártudományok (ezen belül különösen a növénytermesztési és kertészeti tudományok, az állattenyésztési tudományok, az erdészeti és vadgazdálkodási tudományok) • társadalomtudományok (ezen belül különösen a gazdálkodásés szervezéstudományok, a közgazdaságtudományok, a regionális tudományok) • természettudományok (ezen belül különösen a matematika- és számítástudományok, a biológiai tudományok, a környezettudományok) Ugyanakkor a fenntartható fejlődés komplex kérdéseinek kutatása következtében is egyre jelentősebb a bölcsészettudományok (ezen belül a neveléstudományok, a néprajz és kulturális antropológiai tudományok), illetve a műszaki tudományok (ezen belül a bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, az informatikai tudományok, az agrárműszaki tudományok, a gépészeti tudományok) művelése. Alap- és alkalmazott kutatási programok, területek arányai, összefüggései Kutatási témáink alapvetően az alkalmazott kutatás – fejlesztéshez sorolhatók, a ráfordított kapacitások hozzávetőlegesen az alábbi arányokat mutatják. • Alap és alapozó jellegű kutatás: kb. 15% • Alkalmazott kutatás és fejlesztés: kb. 85% Főiskolai hallgatók kutatási tevékenysége A hallgatók kutatási innovációs tevékenységbe történő bevonása általában a II. évfolyamtól kezdődik. 2005-től kezdődően 2011 –ig közel 200 hallgató vett részt különböző kutatásokban A főiskolai hallgatók a kutatások során elsajátították a kérdőíves feldolgozás, a kutatási jelentéskészítés és a személyes interjúztatás módszerét és a legjobbak különböző konferenciákon előadást is tartottak.. A tapasztalatokat TDK illetve diploma dolgozatokban hasznosították.

23

1.2.8.4. Szolgáltatások - diákotthoni szolgáltatás. Az előző évekhez hasonlóan magas szintű szolgáltatást nyújtott a diákotthon a hallgatók számára. A PPP konstrukciójú szolgáltatásvásárlás keretében rendelkezésre álló diákotthon 436 férőhellyel rendelkezik és a 2011. évi kapacitáskihasználtsága 76,83 % - kos volt. 2007-től 2010.ig csökkent a diákotthont igénybevevők száma, de 2011-ben 2010. évhez viszonyítva megállt a létszám csökkenése. A statisztikai adatok is jelzik, hogy emelkedett a nappali tagozatos hallgatói létszám, így emelkedett a diákotthont igénybevevők száma is. A teljes hallgatói létszámon belül strukturális változások is bekövetkeztek. Az állami finanszírozású illetve a költségtérítéses között az arányok eltérőek az egyes képzési formák között. Az alapképzésbe 40 % az állami és 60 % az önköltséges arány, az FSZ képzésben 80-20 % míg a mesterképzésben 90-10 % az arány. Látható, hogy eddig is az alapképzésben volt a legmagasabb arányú a költségtérítéses létszám és ók veszik igénybe a legnagyobb arányban a diákotthoni ellátást. A nappali tagozatos képzésen belül emelkedett a mesterképzésben és a felsőfokú szakképzésben részt vevők száma, akik jogosultak diákotthoni ellátásra. A kapacitáskihasználás javítása érdekében növeltük az államilag finanszírozott hallgatók mellett a költségtérítésben részt vevők elhelyezését, illetve a szabad kapacitások kihasználását növelte a fiatal oktatók diákotthoni elhelyezése. 2009. novemberében volt első ízben hallgatói elégedettség felmérés, majd 2010. november 22-én és 2011-ben november 20-án. Összességében azt lehet mondani, hogy a főiskolai hallgatók többsége elégedett a diákotthon szolgáltatásaival.

- belső információs rendszer. E területen is jelentős előrelépés kezdődött el 2011-ben. A TÁMOP 4.1.1. program keretében átadásra került a 2010-es évvel elkezdődött Vezetői Információs Rendszer. Szintén 2010 –ben kezdődött el és 2011-ben került átadásra az ún. „Tudástérkép” szoftver kidolgozása, amely egy rendszerbe csoportosítja a különböző kutatási tevékenységet nyilvántartó rendszereket. Egységes nyilvántartási rendszer fogja össze a hallgatói TDK és diploma munkákat, az oktatói és kutatói publikációkat és minden olyan szellemi terméket , amely a főiskola tulajdonában van. Ez a rendszer a tudomány területén legalább olyan jelentőséggel bír, mint a gazdálkodás terén a vezetői Információs Rendszer. - a Főiskola auditált minőségirányítási rendszert működtet. A főiskola integrált irányítási rendszerének működtetésével valósítja meg minőségfejlesztési programját, amelyben meghatározta a főiskola jövőképéhez illeszkedő, annak elérését támogató minőségfejlesztési tevékenységeket. A minőségirányítási rendszert az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint a Magyar Szabványügyi Testület auditálta. - sport tevékenység: a diákotthonnal egy telephelyen található a főiskola sportcentruma. Az átadás 2011-ben volt. A hallgatók sporttevékenységének támogatása alapvetően e telepen történik, de lehetőség van uszodai bérlettel folyamatosan úszni illetve az uszodához kapcsolódóan más vizes sportot is űzni. A főiskolai oktatásban 2011-től felmenő rendszerben 24

ismételten kötelező a testnevelés órákon történő részvétel. A felsőbb évfolyamosok részére pedig a szabadidő hasznos eltöltését biztosít lehetőséget a főiskola. A sportcentrumban 3 teniszpálya, 3 labdajátékokra alkalmas műanyag borítású pálya, műjégpálya és egyéb más sporttevékenységhez kapcsolódó sporteszköz áll rendelkezésre. A diákotthonban pedig a hallgatók részére lehetőség van erőnléti edzésekre és rendelkezésre áll egy műfüves pálya. A főiskola kiemelten kezeli a hallgatók egészségre nevelésében történő aktív részvételt, ezért a rendszeresen szervez sportnapokat és támogatja a sportrendezvényeken történő részvételt is. -

könyvtár és informatikai szolgáltatások

A hallgatók részére nyújtott szolgáltatások közül kiemelkedik a könyvtári szolgáltatás, ahol a 28 214 db könyv mellett folyóiratok, informatikai rendszerek Pl. EISZ és szaklapok segítik a hallgatók is a kutatók munkáját. A hallgatók rendszeresen látogatják a könyvtárat, A regisztrál statisztikai adatok alapján átlagosan egy hallgató 10 alkalommal látogatja meg a könyvtárat egy tanulmányi év alatt. A hallgatók részére a nem oktatási célú termekben (könyvtár) összesen 57 db számítógép áll rendelkezésre. E mellett lehetőség van WIFI használatra a főiskola teljes területén és a főiskola a kiváló tanulmányi eredményeket I Pad juttatással is ösztönzi Összefoglalva a főiskola belső és külső szolgáltatási tevékenységét 2011 –et a jelentős előrelépés éveként jellemezhetjük. Számos olyan, korábban hiányként jelentkező szolgáltatás feltétételei kerültek megvalósításra, amelyek meghatározóak a főiskola jövője szempontjából. Ezek közül ki kell emelni a hallgatói szolgáltatásokat (a főiskolán tanuló vagy már diplomával rendelkezők) és a kutatási és a gazdasági szolgáltató informatikai rendszert.

1.2.8.5. A 2011-ben megvalósult beruházások, felújítások . A bruttó és a nettó érték változását a 17. számú táblázat tartalmazza.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése (adatok: ezer Ft-ban) 17. számú táblázat Jármű

Összesen

5 232 474 350 647

Gép, berendezés 2 639 359 68 756

160 876 3 188

8 264 317 543 637

8 564

109 324

11 286

139 195

5 574 557

2 598 791

152 778

8 668 759

151 677

674 405

1 552 449

121 679

2 500 210

38 931

113 249

283 276

10 913

446 369

8 174

160

102 243

10 985

121 562

182 434

787 494

1 733 482

121 607

2 825 017

Megnevezés

Immateriális javak Bruttó érték nyitó 231 608 Tárgyévi 121046 növekedés Tárgyévi 10 021 csökkenés Tárgyévi záró 342 633 állomány

Ingatlanok

Értékcsökkenés nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Tárgyévi záró érték

25

Tárgyévi érték

nettó 160 199

4 787 063

865 309

31 171

5 843 742

2011-ben a Főiskola vagyona 543 637 ezer Ft-tal emelkedett. A növekedésen belül első helyen az ingatlanvagyon növekedése áll. Ezen belül kiemelkedik a Sport Centrum átadás. Befejezetlen beruházás értéke 12 900 e Ft.

1. Hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó információk A hallgatók részére járó normatív támogatásokat a 18. számú táblázat szemlélteti. Állami finanszírozású hallgatók részére járó juttatások

18. számú táblázat Megnevezés

Jogsultak létszáma *

Normatíva összege

Jogosult előirányzat (eFt)

1

2

3

4

Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás Bursa ösztöndij támogatásból

1 229

119eft/fő/10hó

207

Rendelkezésre álló Különbözet előirányzat (eFt) (eFt) 5

6=5-4

146 251

178 500

32 249

17 000

17 000

0

1116eft/fő/év

Doktoranduszok ösztöndíja

0

Köztársasági ösztöndíj 2007/2008 2.félév (6hó)

4

34 eft/fő/hó

816

Köztársasági ösztöndíj 2008/2009 1.félév (4hó)

7

34eft/fő/hó

952

Köztársasági ösztöndij összesen

1 768

4 420

2 652

1 229 11,9eft/fő/10hó

14 625

17 850

3 225

Kollégiumi támogatás

247 116,5eft/fő/10hó

28 776

58 250

29 474

Lakhatási támogatás

846 60e-Ft/fő/ 10hó

50 760

60 000

9 240

Tankönyv- jegyzet, sport-kult norm tám

Miniszteri ösztöndíj 51/2007Korm.r Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen

0 336 020 260 948

76 840

Az adatok jól szemléltetik, hogy összesen 76 840 ezer Ft - tal volt a Főiskola 2011-ben túlfinanszírozva. Az állami finanszírozású hallgatói létszám csökkenése okozta a visszaesést. 2. Ingatlanok állagmegóvása A Főiskola infrastruktúrája kiváló állapotban van. Néhány terület kivételével minden épület felújításra került.

26

2010-ben és 2011-ben a Főiskola összesen 74 484 ezer Ft-ot fordított az ingatlanok felújítására. II.

Részletes indoklás, az előirányzatok alakulása

1. A Főiskola 2011. évi főbb előirányzatainak alakulását a 19. számú táblázat szemlélteti.

2010. teljesítés Kiadások összesen Működési kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű juttatások - dologi kiadások Értékpapírok Előző évi maradvány visszafizetése Felhalmozási kiadások összesen - intézményi beruházási kiadások - központi beruházás - felújítás - egyéb intézményi felhalmozási kiadások - kölcsönök 2010. évi tényleges maradvány Bevételek összesen Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra Egyéb bevételek Kölcsönök Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám Átlagos statisztikai

4 327 709 3 095 572

19. számú táblázat évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 3 173 516 4 278 298 4 327 709 2 925 266 3 841 180 3 042 855

1 148 967

1 053 000

1 248 334

1 139 357

1 457 606 0 0

1 309 445 0 0

1 955 700 0 0

1 432 126 0 0

1 229 887

245 250

434 118

255 226

923 427

160 250

231 930

137 351

218 663

0

117 188

117 188

73 797 14 000

25 000 60 000

25 000 60 000

687 0

2 250 838 274

3 000

3 000

1 000

4 791 512 2 046 878 932 879 1 022 230 333 337 688 893

3 173 516 1 814 339 835 870 460 307 293 557 166 750

4 278 298 1 740 357 879 870 635 387 456 015 179 372

4 069 133 1 740 357 811 148 522 819 452 019 70 800

87 820 2 250 699 455

60 000 3 000

181 410 3 000 838 274

155 535 1 000 838 274

430 430

430

430

430 430

27

állományi létszám (fő) Tartósan üres álláshelyek száma

-

-

-

2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 2.1.Az előirányzatok évközi változásai, a teljesítést év közben befolyásoló tényezők bemutatása A 20. számú táblázat mutatja a kiadási előirányzatok módosításit. Kiadási előirányzatok teljesítése 2011. 20. számú táblázat Eredeti előirányza t

Országgyülési hatáskörben végrehaj tott

Kormán y hatáskör ben végrehaj tott

Felügye leti hatáskö rben végreha jtott

Intézményi hatáskörbe n végrehajtot t

Előirányz at összesen

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadás összesen Támogatás értékű működési/fel halmozási kiadások Intézményi beruházási kiadások Központi beruházások Felújítás Felhalmozási célú kiadás összesen Finanszírozá si kiadások

1 053 000

-31 526

9 290

1 732

215 838

1 248 334

280 321

-8 512

2 508

468

69 578

344 363

295 286

96 020

675 697

1 955 700

1 432 126

10 283

292 783

176 068

971 396

3 841 180

3 042 855

Mindösszesen

3 173 516

Kiadások (ezer Ft)

1 309 445

-125 462

282 500

2 925 266

-165 500

11 798

98 220

60 000

160 250

25 000 245 250

Tény

1 139 357

60 000

-18 500

117 188

-18 500

117 188

90 180

90 180

3 000 -184 000

11 798

215 408

1 061 576

231 930

137 351

117 188

117 188

25 000 434 118

687 255 226

3 000

57 457

4 278 298

3 355 538

28

Összességében 2011 -ben az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás 1 104 782 ezer Ft volt. Az előirányzat módosítások közül a legjelentősebbek a következők voltak: - kormányhatározat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kereset kiegészítésének támogatása (12 337 ezer Ft, kiadások elvonása 184 000 ezer Ft)) - központi beruházási finanszírozási források biztosítása (117 188 ezer Ft) - PPP támogatás (95 220 ezer Ft) - előző évi pénzmaradvány (838 274 ezer Ft) - új EU-s pályázati támogatások (57 151 ezer Ft) Az előirányzatokhoz kapcsolódó feladatellátás folyamatos volt, feladat nem maradt el. A pénzmaradvány összege viszont emelkedett 2010. év végéhez viszonyítva. A Főiskola pénzkészlete 2011. január 1-i nyitókészlethez viszonyítva csökkent. Nyitó készlet: 431 217 ezer Ft, záró pénzkészlet: 304 807 ezer Ft. 2..2.Személyi jellegű juttatások alakulása 2010-2011. A személyi jellegű juttatások alakulását a 21. számú táblázat szemlélteti. 2011. évi személyi jellegű juttatások

Megnevezés Személyi jellegű kifizetések teljes munkaidőben foglalkoztatott alapilletmények nyelvpótlék kötelező ill. pótlék egyéb pótlékok egyéb juttatás részmunkaidős foglalkoztatás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás jutalom készenlét, ügyelet stb egyéb juttatás Egyéb sajátos juttatások végkielégítés jubileumi jutalom napidíj biztosítási díj egyéb jutatások Költségtérítések

21. számú táblázat 2010. Bázis 2011. tény ezer Ft % ezer Ft % 1 448 491 909 035 736 230 2 525 13 146 157 134 22 810 931 845 64 341 7 900 15 367 41 074 16 851 0 8 589 2 777 0 5 485 53 793

100 1 432 332 100,00 62,76 947 075 66,12 50,83 736 305 51,41 0,15 0,17 2 084 0,97 0,91 13 876 10,85 158 841 11,09 2,5 0 35 969 1,24 1,57 17 705 964 780 67,36 64,33 27 745 1,94 4,44 0,40 0,55 5 700 0,39 1,06 5 578 1,15 2,84 16 467 16 851 1,18 1,16 0,02 0 294 0,79 0,59 11 247 0,07 0,19 1 070 0,00 0 0,46 0,38 6 551 51 280 3,6 3,71

29

közlekedés étkezés egyéb ktgtérítés (üdülési csekk, és egyéb) Nem rendszeres juttatások Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen Munkaadót terhelő járulékok

12 904 17 970

0,89 1,24

11 713 36 223

0,82 2,53

22 919 134 985 82 137 1 148 967 299 524

1,58 9,32 5,67 79,32 20,68

3 344 95 876 76 390 1 137 046 295 286

0,23 6,69 5,33 79,38 20,62

A két év viszonylatában levonható legfontosabb következtetések a következők: -

a 2010. évi bérszínvonal 231 375 Ft/fő/hó volt, a 2011. évi 231 515 Ft/fő/hó, amely minimális növekedést jelent az előző év viszonylatában. A foglalkoztatottak átlagos állományi létszám 362 fő volt. Az engedélyezett létszám 2011-ben: 430 fő volt. 2011-ben emelkedett a rendszeres kifizetések aránya. A rendszeres kifizetések aránya 3 % -kal emelkedett. Csökkent a költségtérítések aránya, ezen belül is az egyéb költségtérítések – üdülési csekk - juttatás.. A munkaadókat terhelő járulékok aránya az összes személyi jellegű kifizetéseken belül közel azonos értéket képvisel mindkét évben.

Összességében mintegy 16 millió Ft – tal csökkent 2010-hez viszonyítva a 2011 –ben kifizetett személyi juttatások összege. A módosított előirányzat is betartásra került. 2.3.Dologi kiadások alakulása 2010-2011. A 2011. évi dologi kiadások alakulását a 22. számú táblázat tartalmazza. 22. számú. táblázat Megnevezés Dologi kiadások

Készletbeszerzés

2010. ezer Ft 1 457 606

% 100

2011. tény ezer Ft % 1 432 126

100

131 011

8,99

144 010

10,06

60 24 4 667

0,00 0,00 0,32

218 18 14 616

0,01 0,00 1,02

irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat

22 373 1 377 5 831

1,53 0,09 0,40

17 875 1 776 3 867

1,25 0,12 0,27

egyéb információ hordozó tüzelőanyag üzemanyag

3 954 5 848 19 210

0,27 0,40 1,32

618 4 974 24 039

0,04 0,35 1,68

élelmiszer beszerzés gyógyszer vegyszer

30

műtrágya,növény védőszer laboreszközök

11 036 4 988

0,76 0,34

12 789 4 354

0,89 0,30

járművek tartalék alkatrész

2 499

0,17

2 224

0,16

oktatási segédeszközök

0,00

0,00

szellemi termékek

0,00

0,00

2 320

0,16

1 769

0,12

611

0,04

676

0,04

1 632

0,11

2 651

0,18

10 564 4 639

0,72 0,32

8 893 2 939

0,62 0,20

kis értékű tárgyi eszköz

5 138

0,35

13 712

0,96

munka, védőruha egyéb anyag

1 229 3 668

0,08 0,25

1 107 2 939

0,078 0,21

karbantartási anyagok szerszámok bútorok textíliák tisztítószerek egyéb készlet jegyzet Szolgáltatások

4 060 324 525 487 4 181 2 827 6 939 817 973

0,28 0,02 0,04 0,03 0,29 0,19 0,48 56,12

2 727 124 0 355 5 048 8 385 8 256 767 684

0,19 0,00 0,00 0,00 0,35 0,59 0,58 53,60

kommunikációs célú

21 582

1,48

17 599

1,23

571 832

39,23

565 470

39,48

vásárolt élelmezés bérlet

21 348 520

0,00 23,91

46 373 802

0,00 26,10

ebből PPP szállítás gáz villany

309 897 6 589 31 040 62 474

21,26 0,45 2,13 4,29

322 981 5 185 45 058 53 724

22,55 0,36 3,15 4,06

egyéb kutatási célú eszközözök kommunikációs eszközök

és

számítástechnikai

számítástechnikai anyagok

kertészeti és mg-i termékek beszerzése szakmai anyag

Nem kommunikációs célú

31

8 060

0,55

8 440

0,59

karbantartási szolgáltatás

17 316

1,19

16 328

1,14

egyéb üzemeltetési szolgáltatás

78 606

5,39

62 887

4,39

15 235

1,05

11 959

0,83

224 560 5 912

15,41 0,41

184 615 5 752

12,89 0,40

3 098

0,21

3 158

0,22

nyomdai szolgáltatás

22 731

1,56

13 656

0,95

KHT oktatás szervezés

15 621

1,07

0

0,00

KHT gyakorlati oktatás

1 074

0,07

30 010

2,09

174 124 303 664

12,08 20,83

132 039 253 556

9,2 17,70

3 965

0,27

4 494

0,31

87 093

5,98

75 800

5,29

belföldi kiküldetés

27 425

1,88

9 891

0,69

külföldi kiküldetés reprezentáció reklám

6 233 27 511 25 924

0,43 1,89 1,78

14 261 28 220 23 428

0,99 1,97 1,63

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

43 960

3,02

35 077

2,45

Egyéb dologi kiadás

14 420

0,99

31 204

2,18

1 398 121

95,92

1 323 784

92,43

59 483

4,08

108 342

7,57

1 457 606

100

1 432 126

100,00

víz, csatorna

Továbbszámlázott szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások részvételi díj belföldi tagsági díj

egyéb szakmai szolgáltatás ÁFA Pénzügyi szolgáltatások

Kiküldetés, szolgáltatás

reklám,egyéb

Dologi kiadás összesen

Egyéb folyó kiadások

Dologi kiadások mindösszesen

vásárolt

32

A dologi kiadások tekintetében jelentős változások 2011 – ben nem voltak 2010-hez viszonyítva. A racionalizálásra tett intézkedések hatásosak voltak, hiszen a szolgáltatásokra kifizetett összegek csökkentek. A 2011. évi módosított előirányzat is betartásra került. A dologi kiadások közül az üzemeltetési és a fenntartási kiadások jelentik a legnagyobb költségelemeket. A PPP bérleti díj teljes (ÁFÁ - s összege 403 millió Ft) összege a dologi kiadások 23 % -át teszik ki. E mellett a közüzemi kiadások a dologi kiadások mintegy 8 % - át jelentik. Villamos energia költségek: A fajlagos energiaárak csökkenése megjelent 2010-ben, melynek hatása 2011-ben is érződött. A csökkenés mértéke 14,4 %. A csökkenést a nagy fogyasztó miatt kialkudott árcsökkenés eredményezte. Összességében a Főiskola egészét tekintve az összes villamos energia költség csökkenése a 2010. évi 62 474 eFt-tal szemben 2011. évben 53 724 eFt. A 8 750 eFt-os csökkenés adódik. Gázfelhasználás: A gázfelhasználás területén szinte valamennyi egységnél mennyiségi csökkenés tapasztalható. Jelentős a központi telephelyen, ugyanakkor Egerben 6 935 m3-es mennyiségi növekedés jelentkezett az előző évhez képest. A fogyasztás érték növekedését 14 018 eFt, részben a 2010. évi teljesítésű 2011-ben kifizetésre kerülő tételei okozták. Vízfelhasználás: A 2011. évi vízfelhasználás 393 eFt-os emelkedést mutat a 2010. évi fogyasztáshoz képest. Bene úti telephelyen jelentkezik mennyiségi növekedés.

Az elmúlt évek rekonstrukciós beruházásai során elértük, hogy költségeinkben az energia, vízhasználati, beszerzett és felhasznált anyagmennyiség súlya jelentősen, mintegy 30%-kal csökkent. Egyidejűleg javult a külső és belső környezet minősége, a beltéri levegőminőség és kiteljesítettük az érzékszervi vagy mozgáskorlátozottak lehetőségeit is. Elkezdtük egyes tevékenységeinknél a hosszú távú – életciklus alapú tervezést. A karbantartási szolgáltatásoknál csökkenés jelentkezett 2011-ben 2010-hez viszonyítva, közel egy millió Ft összegben. Az üzemeltetési szolgáltatásokra fordított összeg jelentős csökkenést mutat – 15 720 eFt 2011-ben 2010-hez viszonyítva, mely a takarékossági intézkedések hatása. Jelentős megtakarítás ért el a főiskola a reklám, reprezentációs célú kifizetések, a kiküldetési költségekre vonatkozóan. A takarékossági intézkedések eredményeként ezen a jogcímen elért csökkenés összege 11 293 eFt.

33

A bevétel szerkezete mellett fontos annak ismerete, hogy a folyamatos finanszírozáshoz szükséges volt a kiadási struktúra átalakítása is, azaz olyan kiadási szerkezet megvalósítása, amely lekövette a bevételi szerkezet változásait. a négy év átlagában a működési kiadások aránya 80 %, míg a felhalmozási kiadások aránya 20 % volt. Az adat jól szemlélteti, hogy a főiskola működése volt a meghatározó a négy év alatt és a felhalmozási kiadások alapvetően átvett pénzeszközökből valósultak meg. – 2011-re a főiskola alapinfrastruktúrájának fejlesztése alapvetően befejeződött és célirányos, valamely kutatási, bevételszerző cél érdekében történnek beruházások – a működési kiadások évről –évre csökkentek, ugyanakkor a dologi kiadások nagyobb arányú csökkenést mutatnak, mint a személyi kiadások. a csökkenés 2010. és 2011-ben látványos, melyek azzal indokolhatók, hogy a költségvetési támogatásokkal arányosan csökkentésre kerültek a kiadások. –

2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 2011-ben a beruházások végrehajtása tervszerű volt. Befejeződött a sportcentrum kivitelezése. Az átadás 2011. március 17-ére valósult meg. A 2011. évi fontosabb beszerzéseket, aktiválásokat a következő 23. számú táblázat tartalmazza:

34

23.sz.táblázat

Immateriális javak Megnevezés Szoftver Vírusirtó szoftver 723 db Vírusirtó szoftver 757 db Szimulációs szoftver Szimulációs szoftver Evasys kérdőív szoftver Erdas Apollo szoftver AISA képfeldolgozó szoftver Statinfo szoftver Huntéka szoftver Tudásbázis kezelő Tudásbázis tesztelés VIR üzembe helyezés Online telefonkönyv KINYIR ingatlannyilv.rendszer Beszállító adatbázis Gépjármű nyilvántartó rendszer Tanulmányi rendszer Szabadalmak (Kompolt) Összesen:

TÁMOP 3.2.4 TÁMOP 4.2.1. TÁMOP 4.1.1 Szakképzés Saját Baros pályázat Központi ber.

Összesen:

Ingatlanok Ft 557 250 1 208 050 923 200 662 500 318 750 9 743 750 3 445 000 2 177 475 562 500 2 470 000 4 950 000 19 800 000 19 625 000 101 600 190 500 139 700 101 600 39 661 807 13 500 000 120 138 682

2 470 000 24 750 000 19 625 000 19 598 475 53 695 207 0 0

Megnevezés Sportcentum Biomassza erőmű beflen. SZBKI társasház felújítás Jégpálya építés Nomber végszámla sportcent Összesen:

2011. évi beszerzések források szerint Gépek, berendezések (informatikai eszk.) Ft Megnevezés Ft 125 743 830 Probok+dokkoló 526 325 7 250 000 Apple-Ipad 151 661 320 000 Notebook 3 db 892 905 5 399 960 I-padok hallgatóknak 13 801 500 2 250 000 Webkamera 9 500 140 963 790 MSI starbox 96 000 Összesen 15 477 891

TÁMOP 4.2.1. Szakképzés Saját Baros pályázat Központi ber.

120 138 682 Összesen:

0 0 23 776 290 0 117 187 500

Szakképzés Saját Baros pályázat Központi ber.

140 963 790 Összesen:

225 400 0 1 450 991 13 801 500 0 0

Gépek, berendezések (egyéb) Megnevezés Vizuál tábla Hűtőrendszer SZBKI Kocsányelszívó cső SZBKI Tűzálló széf 2 db Texture műszer SZBKI Gyepszellőztető Trimble tartozék Levegőszűrő Klímaberendezés 3 db Hangfelvevő készülék Mérőműszer LEGO robot Kamera,fényképező Szertári szekrények DVD-k DVD lejátszó Permetező Áramfejlesztő Sztereo mikroszkóp SZBKI Gyűrűshenger Gabonavetőgép Lézer távmérő Levél színmérő Zajszint mérő Rotor (laboreszköz) Ultramélyhűtő Fóliavágó lézer Gömböc Fóliavágó lézer Gömböc Összesen

Jármű

Ft Megnevezés 620 375 Mazda gk. Kompolt 3 143 000 Mercedes busz 293 575 Összesen: 107 200 163 000 171 900 523 238 208 350 1 518 750 368 900 291 250 280 500 306 250 425 000 629 603 26 375 104 388 1 978 250 3 499 629 1 347 900 1 531 250 691 250 737 500 61 350 181 489 1 712 500 4 786 351 1 625 000 4 786 351 1 625 000 29 982 099

TÁMOP 4.2.1.

6 292 089

Szakképzés Saját Baros pályázat Központi ber. Lisztharmat (Eger) Jedlik (Eger)

8 333 380 Szakképzés 5 903 025 Saját 3 306 000 Baros pályázat Központi ber. 3 499 629

15 477 891 Összesen:

27 334 123 Összesen:

Ft 1 685 170 1 503 426 3 188 596

0 TÁMOP 3.2.4 0 TÁMOP 4.2.1. 0 TÁMOP 4.1.1 Szakképzés 3 188 596 Saját 0 Baros pályázat 0 Központi ber. Lisztharmat (Eger)

2 470 000 31 267 489 19 625 000 29 382 846 100 364 618 3 306 000 117 187 500 3 499 629

3 188 596 Összesen:

307 103 082

2010. évi beflen: 208.930.500

35

2.5.Bevételi előirányzatok teljesítése A bevételi előirányzatok alakulását a 24. számú táblázat szemlélteti. Bevételi előirányzat teljesítése 2011. 24. számú táblázat Bevétele k (ezer Ft)

Eredeti előirányzat

Működés i bevételek Felhalmo zási bevételek Kölcsönö k Pénzmar advány Költségv etési támogatá sok Mindöss zesen

1 129 427

Országgy űlési hatáskörb en végrehajto tt

Kormány hatáskörbe n végrehajtot t

226 750

Felügyeleti hatáskörben végrehajtott

117 188

Intézményi hatáskörben végrehajtott

1 336 573

1 267 050

16 156

360 094

222 452

3 000

1 000

838 274

838 274

1 740 357

1 740 357

4 278 298

4 067 402

838 274 11 798

98 220

11 798

215 408

Tény

207 146

3 000

1 814 339

Előirányzat összesen

-184 000

3 173 516

-184 000

1 061 576

A bevételi előirányzatok alapvetően a kiadási előirányzat módosulásokhoz igazodtak. A legfontosabb változások a következők: -

Országgyűlési és Kormányzati hatáskörben a növelést a 2011. évi kereset kiegészítés finanszírozása és a dologi elvonás egyenlege jelenti Felügyeleti hatáskörben két fontos tétel jelenik meg, az egyik a PPP támogatása és a központi költségvetési beruházási támogatás Az intézményi hatáskörben végrehajtott változások közül legnagyobb összeg a 2010. évi pénzmaradvány felhasználása valamint új EU –s pályázatok finanszírozása volt.

2.5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek alakulása 2.5.1. A függő, átfutó, illetve kiegyenlítő bevételek – 44 404 eFt - jelentős részét a hallgatói befizetések, hallgatói által nem rendelkezett tételei adják, 26 646 e Ft összegben, másik jelentős tétel a 2011. december havi bérekkel kapcsolatos kifizetések tétele, 17 758 eFt. A rendelkezett tételek átvezetése folyamatosan rendeződik, a bérek kifizetése 2012. január hónapban megtörtént. 2.5.2. A függő, átfutó, illetve kiegyenlítő kiadások tételeit, összesen 4 719 eFt, illetmény- úti előleg, illetve személyi juttatásokkal kapcsolatos tételek összege adja.

36

3. Az intézményi bevételek alakulása

A pénzforgalommal járó bevételek részletezését a 25. számú táblázat mutatja be a 2010. évi bázisadatokhoz viszonyítva. 25. számú táblázat 2010 Bevételek Saját működési bevétel Árú és készletértékesítés szolgáltatások ellenértéke bérlet intézményi ellátás díja továbbszámlázott szolgáltatás egyéb alkalmazottak térítése kötbér, kártérítés ÁFA árfolyam nyerség Egyéb Tárgyi eszköz értékesítés Szakképzés Mindösszesen saját

ezer Ft

2011 %

ezer Ft

%

932 879 63 561 575 566 55 719 90 621 17 552 246 115 5 436 108 736 12 392 2 935

23,11 1,57 14,26 1,38 2,25 0,44 0,06 0,03 0,13 2,70 0,31 0,07 0,81 23,92

Támogatás

32 634 965 513 2 046 878

811 148 49 795 505 957 54 522 85 511 16 833 202 6 798 3 451 56 988 8 163 22 928 2 064 32 400 845 612

50,70

1 740 357

Működési Felhalmozási Mindösszesen felügyeleti szervtől Pályázat Működési

1 945 546 101 332 2 046 878 1 022 230 333 337

48,19 2,51 50,70 25,32 8,26

1 740 357 1 740 357 522 819 452 019

55,95 0,00 55,95 16,81 14,53

688 893 2 250

17,07 0,06

70 800 1 000 687

2,27 0,03 0,00

4 036 871

100

3 110 475

100

Felhalmozási Kölcsön Pénzeszköz átvétel vállalkozástól Mindösszesen

26,08 1,60 16,27 1,75 2,75 0,54 0,06 0,22 0,11 1,83 0,26 0,74 0,07 1,04 27,19 55,95

A Főiskola működési saját bevételei elsősorban a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók befizetéseiből (nappali - levelező-távoktatási tagozat), a szabad kapacitások értékesítéséből, valamint a pályázati bevételekből adódnak. A saját működési bevételeken belül jellemző tendencia a hallgatói költségtérítések összegének csökkenése. 2011-évben az állami támogatás a bevétel 42,76 %-át képviselte. Ez a korábbi évekhez képest csökkent. Az állami források visszaesésével erősödött az átvett pénzeszközök szerepe. Az átvett pénzeszköz és a saját forrás közel azonos arányt képviselnek.

37

4.. Előirányzat –maradvány alakulása A 2011. évi pénzmaradvány összege 770 052 ezer Ft, amely 2012. június 30-ig felhasználásra kerül. Két fő felhasználási jogcíme van, személyi jellegű kifizetések és dologi kiadások. A pénzmaradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt. - Európai Uniós illetve saját pályázatok maradványa: 190 464 ezer Ft - Szakképzés fejlesztési forrás: 32 400 ezer Ft - Szállítói tartozás: ezer Ft 36 172 ezer Ft - Támogatásértékű bevétel maradvány elkülönített állami pénzalapból: 147 710 ezer Ft.

5 Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása A Károly Róbert Főiskola pályázati abszorpciós képessége jóval túlmutat azon a szinten, amelyet a földrajzi elhelyezkedésének megfelelő társadalmi, gazdasági környezet alapján feltételezhető. Nem véletlen, hogy a főiskola 2003. évi önállóvá válásától számítva megháromszorozta vagyonát, a gazdasági növekedése megalapozott és a humánerőforrás állománya lényegesen túlmutat a főiskolai tevékenységi körén. A forrás bevonást jelentő abszorpciós képességet alapvetően meghatározza a jelenlévő humán tőke, a gazdálkodás helyzete és az a stratégiai gondolkodás, amely alapján lehetőség nyílik a célok megvalósítását támogató finanszírozási konstrukció kidolgozására, megnyerésére és azok végrehajtására.

A Károly Róbert Főiskola pályázati értékei 2009-2011. közötti időszakban 26.sz.táblázat Megnevezés Fajlagos mutatók Egy főre jutó érték (teljes létszám figyelembe vételével) Egy oktatóra és kutatóra jutó érték

Beadott pályázatok száma (db/fő)

2009–2011. Elnyert pályázatok száma (db/fő)

Elnyert pályázatok egy főre jutó összege (M Ft/fő)

0,13

0,06

10,07

0,39

0,17

28,74

A főiskola a három év alatt egy oktató- kutatóra jutó elnyert támogatási összeg 28,74 millió Ft. Összesen ötven pályázat került beadásra és közel a fele sikerrel is zárult. Az elnyert pályázatok összértéke pedig 3,9 Mrd Ft volt. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy a főiskola innovatív gondolkodással, a kijelölt célok meghatározása mentén megteremtette azokat az erővonalakat, amelyek 2012-től már alapot adnak a további gazdasági fejlődéshez. Ehhez igazodva az egyik legfontosabb ismérv az, hogy 2003-ban a főiskola egy több telephelyes, több évtizede épült infrastruktúrával és szinte csak oktatási tevékenységgel foglalkozó hagyományos főiskola volt, ami 2012-re modern, európai színvonalú infrastruktúrával, racionalizált gazdasági háttérrel és a fenntartható növekedést biztosító fejlődési profillal rendelkezik. 38

A három év alatt a főiskola a nyertes projektjeinek 27,3 %-a az oktatási, 29,1 %-a a kutatási tevékenységet és 43,6 %-a a szolgáltatási tevékenységek fejlesztéséhez kapcsolódott. Az elért arányok jól tükrözik azt, hogy a az oktatás illetve a kutatási terület fejlesztése közel azonos szerepet kapott, illetve a mindkettőt kiszolgáló területen voltak elmaradások, amelyek nélkül nem lehet sikeres gazdasági növekedést teljesíteni. Hogyan kapcsolódott a fejlesztés a kitűzött célokhoz? Az oktatás területén három fontos területet érintett a pályázati forrás bevonás: – – –

az első a hiányzó és a munkaerő piaci igényekre épülő az elektronikus rendszerekre épülő tananyag fejlesztése a második helyen a gyakorlati oktatás fejlesztése volt és ehhez kapcsolódó versenypiaci kapcsolatok fejlesztése a harmadik pedig a humánerőforrás oldalról támogatott, de infrastruktúrából külső vállalkozásoktól függő tárgyi infrastruktúra beszerzése, amely hiányszolgáltatásként tud a piacon oktatási keresletet kielégíteni.

Milyen versenyelőnyt tud a fenti fejlesztés biztosítani az oktatás területén? A hagyományos agrárképzésen túl új képzési területek nyílhatnak meg: Pl. zöldgazdaság programon belül a megújuló energia, környezettechnológia, természetvédelmi technológiák bevezetése. A főiskola olyan gyakorlati képzési háttérrel rendelkezik, amely egyes képzési területeken egyedülálló: gazdasági szolgáltatások, turizmus, vendéglátás területei, kertészet, gyógynövénytermesztés stb. ezen túl egy létrehozott klaszter útján a gyakorlati képzés versenypiaci háttere is kiépítésre került. A főiskola pályázati abszorpciós képességének erősségét jelzi szintén az oktatási területet erősítő a tulajdoni részesedésével működő társaságok pályázati tevékenysége. Két TISZK nonprofit gazdasági társaság Európai Uniós pályázatán keresztül a főiskola gyakorlati képzési hátterét erősíti további mintegy 1,5 Mrd összegű nyertes pályázat, amely a turizmus, vendéglátás, valamint a gazdálkodási képzési területet erősíti. A kutatás terén elsősorban az alkalmazott kutatások fejlesztéséhez kapcsolódtak a nyertes pályázatok, amelyek a következő tudományterületeket támogatták:     

biotechnológia növénytermesztés, kertészet agrár, műszaki tudományok multidiszciplináris agrártudományok alkalmazott társadalomtudomány

A főiskola a 2005. óta határozott célkitűzése az volt, hogy a képzési rendszerének fejlesztéséhez igazodva és a régióban betöltött szerepét megtalálva olyan kutatási, innovációs irányt jelöljön ki, amely összhangban van a piaci kereslettel és az Európai Unió által kitűzött célokkal. Ez azt jelenti, hogy a pályázati forrásokkal a főiskola megalapozta a Horizont 2020as célkitűzésekhez vezető utat is. Ki kell emelni azt is, hogy a kutatási pályázatok 14,6 %-a nemzetközi, közvetlen Európai Uniós finanszírozású pályázat volt. Ez is azt jelzi, hogy a főiskola a három év alatt törekedett arra, hogy kiépítse a nemzetközi kutatási kapcsolatait. A szolgáltatási területen jelentkező hiányt pótoltak a pályázati forrásból megvalósított fejlesztések. A főiskola stratégiájában kiemelt szerepet kapott az elmúlt években, hogy olyan szolgáltatási háttérrel rendelkezzen, amely olyan információ biztosítására képes, amellyel az

39

egyes szakterületek rugalmasan képesek reagálni a piaci változásokra. E fejlesztés érintette, a hallgatói szolgáltatásokat (DPR, esélyegyenlőségi programok stb.) a kutatási tevékenységet Pl. tudástérkép nyilvántartó rendszer kialakítása és az információ feldolgozás rendszerét Pl. Vezetői Információs Rendszer kidolgozása. Fejlődött a nyelvi képzés feltételrendszere, a technológiai szolgáltatás háttérintézménye. Az elért eredmények fenntartható működtetéséhez kialakult a belső szervezeti háttér, amely hatékony irányítást tud biztosítani ahhoz, hogy a főiskola egésze és annak részegységei egységes irányelvek szerint tudjanak működni és érvényesüljön. Úgy értékeljük, hogy a pályázati forrás bevonás nem tud folyamatos forrásbevonást biztosítani, ha nem kapcsolódik hozzá megfelelő szervezeti háttér. Ezért nemcsak a főiskolán belül. hanem a tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságai is bekapcsolódnak a „főiskolai holding” egységes fejlődésébe és ehhez hátteret a központi „holding” irányítás biztosít. Az elemzésben rámutattunk arra, hogy az abszorpciós képességhez szükséges megfelelő gazdasági háttér. Az önerő biztosítása nélkül nem lehetett volna elérni azt az eredményt amit a főiskola teljesített. Likviditási és finanszírozási problémák nélkül dolgozott mindvégig a főiskola és a legtöbb pályázatát az előre kitűzött határidőben is teljesítette. A pályázatok sikeres megvalósításában további kiemelt szempontként kezelte a főiskola a munkatársak minél nagyobb arányú bevonását és a megfelelő ösztönzési rendszer alkalmazását. a három év alatt több mint 100 fő vett részt a projektek megvalósításában. Az érdekeltség megteremtéséhez a főiskola nagyobb részben többletkifizetést alkalmazott. Összességében azt lehet elmondani, hogy a főiskola tárgyidőszaki stabilitása alapot jelentett arra, hogy megvalósítsa a fejlesztési céljait, a hazai támogatások mellett kilépett nemzetközi szintérre is és az elért eredmények a hosszú távú fenntartható gazdálkodását, növekedési céljait megalapozták. A 2011. évi pályázatokról készített tételes kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása A főiskola működéséhez szükséges tárgyi feltételek magas színvonalon rendelkezésre állnak. A főiskola vagyona az induló, 2003. évi 1 644 931 ezer Ft- os vagyonértékhez viszonyítva mérlegértéken megháromszorozódott 2011-re. Az eszközállományon belül 86 % volt a befektetett eszközök aránya, és a tárgyi eszközök aránya 78-és 81 % volt 2008 ban és 2011ben. A tárgyi eszközökön belül 14,8 %-ot képviselnek a kutatási célú eszközök. A főiskola tevékenységéhez igazodóan a tárgyi eszközök állománya kiemelkedően magas, ugyanakkor örvendetes, hogy a szellemi vagyon is folyamatosan emelkedett. Négy év alatt megháromszorozódott az immateriális vagyon összege. A forgóeszköz állományon belül meghatározó a pénzeszközök és a forgatási célú értékpapír állomány összege. A főiskola 2008. óta foglalkozik szigorú tervek mentén vagyongazdálkodással. Az oktatási és kutatási tevékenységhez nem használt és olyan földrajzilag elkülönült területeken található

40

épületek amelyek nem szolgálják a főiskola érdekeit a főiskola a kezdeményezett az MNV Zrt. felé. Legjellemzőbb felajánlott egységek: kastély Kompolton, Káli gépjavító, Putnoki infrastruktúra. – A szabad kapacitásokat a főiskola bérbeadással hasznosítja. Átlagos éves bérbeadásból származó bevétel 55 millió Ft,amely a teljes saját működési bevétel mintegy 7 % - a. A bérbeadásból származó bevétel mellett további mintegy 7 millió Ft az a bevétel, amely pl. rendezvényszervezésből és egyéb más típusú hasznosításból származik. – E területen a főiskola rendelkezik olyan tervekkel, mint Pl. ipari park, turisztikai centrum kialakítása - ehhez a rendezési tervek elkészültek- amelyek tovább tudják javítani a szabad kapacitásokból származó bevételek növelését. – A fenntarthatóság szempontjából kiemelten fontos az, hogy a főiskola magántőke bevonással megvalósított beruházásból származó hosszú távú kötelezettség egy évre eső törlesztő részlete nem haladja meg a főiskola tőkeerejét, a tárgyévi kötelezettség nem haladja meg a költségvetési előirányzatának 10 %-át. 7. Tulajdoni részesedés A Főiskola tulajdonában lévő társaságok mérleg zárásának időpontja 2011.03.31. Így a társaságok gazdálkodásának eredményéről a zárszámadáshoz készítendő éves szöveges beszámoló fogja tartalmazni az értékelést.

A Főiskola gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedéseit a 27. számú táblázat szemlélteti: 27.számú táblázat Megnevezés

Székhely

Károly KR Róbert Spektrum Nonprofit Kft Kft

Károly Róbert Pincészet Kft

ÉMOR Zrt.

3200 3200 Gyöngyös, Gyöngyös, Könyves Sóház tér Kálmán út

3200 Gyöngyös, Bene út 69.

3200 3213 Atkár, Gyöngyös, Tass-puszta Mátrai út Hrsz.0165 36.

3 000

31 500

130 000

5 000

15 000

257 830

68 330

3 000

15 500

51 000

1 735

15 000

154 615

100

100

51

39

34,7

100

62,57

0

0

14 950

79 000

3 265

0

97 215

0

0

49

61

65,3

0

37,43

68 330

3 000

16 550

10 000

1 735

1 000

99 615

3213 Atkár, Tasspuszta Hrsz.0165 tőke 68 330

Jegyzett ezer Ft. Főiskola tulajdoni részesedése ezer Ft. Főiskola tulajdoni hányada % Idegen tulajdon ezer Ft Idegen tulajdoni részesedés % Tulajdoni részesedésből Pénzbetét ezer Ft

Pro Caroberto Nonprofit Kft

Mátra Tulajdoni Energiaültetvény részesedés Kft mindösszesen

41

szellemi apport

0

0

0

41 000

14 000

0

55 000

Rövid összefoglaló adatokat a társságok tevékenységéről a következő 28. számú táblázat tartalma.

Gazdasági társaságok 2011. évi adatai

Megnevezés KR. Nonprofit Kft Nettó 610 000 árbevétel (ezer Ft) Adózás 5 400 előtti eredmény (ezer Ft9 Jegyzett 68 330 tőke (ezer Ft) Saját tőke 976 014 (ezer Ft) Intézményi 100,00 részesedés (%)

Pro Caroberto Kft 13 670

ÉMOR TISZK Zrt. 5 350

Spektrum Kft 19 574

28.. számú táblázat KR Mátra Pincészet Energiaültetvény Kft Kft 127 329 360

1 858

3 452

750

150

225

30 490

5 300

3 00

130 000

15 00

-18 706

17 944

4 661

91 038

16 298

51,00

34,7

100,0

39,0

100,0

2011-ben várhatóan minden társaság nyereséggel zárja a gazdasági évet. A Pro Caroberto Kftnél a saját tőke értéke nem éri el a törvény által meghatározott legalacsonyabb jegyzett tőke értéket. 2012. június 30-ig lesz arról döntés, hogy a Kft középiskolai fenntartói jogosítványa más fenntartóra kerül átruházásra és ezt követően lesz döntés a Kft. további működéséről. 8.1. A követelések értékelése A vevőállomány záró értéke 63 398 ezer Ft, amely emelkedést mutat 2010. évhez viszonyítva. 36 307 ezer Ft határidőn belüli, 1 431 ezer Ft 30 napon belüli, és a 61 napon túli

kintlévőségből 3 356 ezer Ft követelésállomány egy éven túli. A vevőállományból az év végi értékelés alapján behajthatatlannak minősült: 408 ezer Ft, mely elszámolásra is került 2011. december 31-én. A behajthatatlanság oka felszámolás illetve a vevő elérhetetlensége. A vevőkövetelés határidőn túli állománya korosítás szerint a következő:

42

Megnevezés

Határidőn belüli

Vevő összesen

36 307

Határidőn túli kintlévőség 0-30 nap 31- 60 nap 61napon között között túl 1 431 2 016 23 644

29. számú táblázat Mindösszesen 63 398

8.2. Kötelezettségek értékelése

A rövidlejáratú kötelezettség állomány 420 680 ezer Ft, amely a 2010. évi nyitó értékhez – 451 302 eFt – viszonyítva csökkenést mutat.. A kötelezettség állomány összetétele és változását a következő 26. számú táblázat szemlélteti:

Kötelezettségállomány alakulása 2011. 30. számú táblázat Megnevezés Kötelezettségek szolgáltatásból

2011. Nyitó

2011. záró

Eltérés

201 598

36 172

-165 426

7 756

7 452

-304

42 067

3 470

-38 597

áruszállításból,

ebből:beruházással kapcsolatos ebből:termékvásárlással kapcsolatos

Az adatok jól szemléltetik, hogy a bázis év decemberi fizetési korlátozása miatt halmozódott fel 2010. év végi kötelezettségállomány A kötelezettségállomány pénzügyi forrását a pénzmaradvány biztosítja. A főiskolának a rövidlejáratú kötelezettségállománya mellett hosszúlejáratú kötelezettségállománya a két PPP projektből áll fenn. A hosszúlejáratú kötelezettségállomány 2011. évi összege 308 506 ezer Ft, amely nem haladja meg a tárgyévi működési költségvetés 10 %-át, amely 310 037 ezer Ft volt. Hosszú távú kötelezettsége a főiskolának két ingatlanra van. A. Károly Róbert Diákotthon: szolgáltatás időtartama: 2006. 04. 01-2026. 03. 31. B. Összességében a 2006. április 1-i induló tartozás összege: 5 442 015,61 Euró A 2006. évi törlesztés összege: 101 268,91 Euró A 2007. évi törlesztés összege: 106 841,55 Euró A 2008. évi törlesztés összege: 115 492,41 Euró A 2009. évi törlesztés összege: 145 824,39 Euró A 2010. évi törlesztés összege: 170 840,00 Euró A 2011. évi törlesztés összege: 170 087,57Euró 2012. január 1-től tartozás: 4 631 660,78 Euró Maradványérték: 1 505 048,6Euró 43

C. Tanszéki épület: Szolgáltatás időtartama: 2007. 08. 01-2027. 07. 31. Összességében a 2007. évi induló tartozás összege: 2 981 171,43 CHF 2007. évi törlesztés összesen: 36 877,19 CHF 2008. évi törlesztés összesen. 90 895,61 CHF 2009. évi törlesztés összesen: 109 773,79 CHF 2010. évi törlesztés összesen: 118 825,86 CHF 2011. évi törlesztés összesen: 122 174,99 CHF 2012. január 1-i tartozás: 2 624 799 CHF A főiskola a hosszú távú kötelezettségállományának fizetése nem okozott 2011-ben pénzügyi problémát, az állami támogatás mellet (összesen 95 220 ezer Ft) a szükséges saját erő rendelkezésre állt.

3. Mérleghez kapcsolódó információk A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Befektetett eszközök, készletek, értékpapírok állományának alakulás, értékelése A befektetett eszközök között a részesedések állománya 154 615 ezer Ft, ez megegyezik a 2010-es értékkel. A lakáskölcsön nyitó állománya 18 881 ezer Ft, záró állománya 16 128 ezer Ft. A készletek értéke minimális szinten csökkent 2010-hez viszonyítva. A nyitó érték 102 261 ezer Ft, a záró érték pedig 85 964 ezer Ft. Értékvesztés elszámolására nem került sor. A forgatási célú értékpapír állománya záró értéke 504 930 ezer Ft, amely növekedést mutat a 449 050 ezer Ft – s 2010. évi záró állományhoz viszonyítva. (Az 1.2.8.5-ös pont részletesen tartalmazz a befektetett eszközök változását.) 3.2. A Főiskola saját tőkéje A Főiskola saját tőkéje 2010-ben 5 765 828 ezer Ft volt, mely a nyitó 5 855 438 ezer Ft-ról némi csökkenést mutat. 9. Letéti számla forgalom A főiskola letéti számlával nem rendelkezik. 10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Befizetési kötelezettségünk 2011. év után 78 603 eFt.

44

III.

Összefoglaló

Összességében a főiskola gazdálkodása, finanszírozása stabil volt az elmúlt években. Nem volt a rendelkezésére álló forrást meghaladó kötelezettségvállalás, és az általa folytatott működés átgondolt, és finanszírozható volt. A stabil üzletpolitika hatására lejárt, határidőn túli kötelezettségállománya nem volt. A főiskola likviditási mutatói rendkívül jó értékeket mutatnak, akár a rövid távú, akár a likviditási gyorsráta mutató tekintetében. A kötelezettség állomány finanszírozását a forgóeszközök állománya, de azon belül a pénzeszközök és értékpapírok is fedezték. A Főiskola 2011. évi tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Tevékenységének vitele szabályozott és szervezett volt.. A vagyona emelkedett, zökkenőmentesen végrehajtotta a vállalt kötelezettségeit. A beszámoló számszaki és szöveges része a vonatkozó törvényi előírások és belső szabályzatok szerint történt. . A főiskola 2011-ben megtette azokat a költségracionalizálási lépéseket, amelyek alapot adnak a hosszú távú fenntarthatóság biztosítására. 2012. költségvetési évre történő felkészülés megtörtént. Az év első három hónapjának gazdálkodása zavartalan volt. 2012-re vonatkozóan megfogalmazott legfontosabb célkitűzések a következők: -

-

Bevételek növelése: EU-s pályázatokon történő indulás a személyi jellegű finanszírozás biztosítása céljából és új tevékenységekkel alapot teremteni pótlólagos bevételi forrásokhoz. A nemzetközi kapcsolatok erősítésével külföldi hallgatók bevonása A felnőttképzési tevékenység bővítése A vagyon saját cégeken keresztüli hasznosításával bevételek növelése képzési kínálat bővítése a hallgatói létszám növelése céljából,. hatékony költséggazdálkodás további erősítése

Összefoglalóan elmondható, hogy a Főiskola gazdálkodása stabil és rendelkezik azokkal a megvalósítható tervekkel, amely biztosítani tudja a 2012-es év biztonságos finanszírozását és ezáltal a Főiskola folyamatos fejlődését.

Gyöngyös, 2012.04.20.

45

46