Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)–d) és h) pontjaiban, a 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ (1) Az R. 3.§. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselő-testület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 482 884 ezer Ft-ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét Költségvetési kiadások összegét Költségvetési hiány összegét Finanszírozási célú kiadások összegét Költségvetés összesített hiányát
1 170 241 ezer Ft 1 411 839 ezer Ft 241 598 ezer Ft 75 762 ezer Ft 317 360 ezer Ft-ban állapítja meg.
A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás 313 367 ezer Ft. - működési célú hitel felvétel 38 759 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék
37 348 ezer Ft 31 599 ezer Ft 2.§
(1) Az R. 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,és a 11.mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,és a 11.mellékletei lépnek. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. . Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2010. november 25-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2010. november 25. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
1. melléklet a 23/2010. (XI.25.). számú önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
II.mód
Változás
III.mód
77274 77274
77387 77387
0 0
77387 77387
418585 198345
418585 198345
-6244 0
412341 198345
160451 48855 0 749 10185
160451 48855 0 749 10185
-6244 0 0 0 0
154207 48855 0 749 10185
268510 268397 0
365842 268397 1742
21934 5501 683
387776 273898 2425
113 0
85717 9986
15750 0
101467 9986
0
15
0
15
0
15
0
15
327242 182152 2044
311741 120954 2044
-19019 -19419 0
292722 101535 2044
60636 82410
106333 82410
400 0
106733 82410
0
0
0
0
0
0
0 0 -3329
0 0 1170241
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek
1091611 1173570
0 277636
0 965
0 278601
Hitelek összesen
16958 31678 284294 309314
7081 8046
38759 317360
Bevétel+Hitel összesen
1375905 1482884
4 717 1487601”
1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel
267336
2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel
1.1. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat
Intézményi
cím
bevételek
zet II.mód
Változás
III.mód
77274
77387
0
77387
9244
9357
0
9357
1.1.1.Szennyvíz
0
0
0
0
1.1.2. Köztisztaság
0
0
0
0
Eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal
1.1.3.Lakásgazdálkodás
3099
3099
0
3099
1.1.4.Közutak üzemeltetése
0
0
0
0
1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg.
1
1
0
1
1.1.6.ÁROP
0
0
0
0
4181
4294
0
4294
1.1.7.Igazgatás 1.1.8.Közvilágítás 1.1.9.VKG 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 1.1.10.Bölcsőde létesítés
0
0
0
0
98
98
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
387
387
0
387
1.1.11.VG Kft
0
0
0
0
1.1.12.Háziorvosi alapellátás
0
0
0
0
343
343
0
343
1.1.14. Védőnői szolgálat
0
0
0
0
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások
0
0
0
0
1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás
0
0
0
0
1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
0
1.1.18.Sport
0
0
0
0
1135
1135
0
1135
53812
53812
0
53812
1.1.10.Piac
1.1.13. Labor
1.1.19.Köztemető 1.1.21.1.1.22. 1.1.23.1.1.24.1.1.25.1.1.26.1.1.27. 1.1.28. 1.1.29.1.1.30. 1.1.31.1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
6914
6914
0
6914
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
16647
16647
0
16647
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
21546
21546
0
21546
0
0
0
0
8192
8192
0
8192
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás
0
0
0
0
513
513
0
513
0
0
0
0
1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Helyettes szülő
3074
3074
0
3074
3074
3074
0
3074
9902
9902
0
9902
0
0
0
0
1033
1033
0
1033
0
0
0
0
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
5339
5339
0
5339
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás
2517
2517
0
2517
1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
0
0
0
0
1.1.4.5 Családsegítés
0
0
0
0
1013
1013
0
1013
1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár 1.1.5.3
0
0
0
0
1242
1242
0
1242
1236
1236
0
1236
6
6
0
6
„
1.2. melléklet a 23/2010. (XI.25) számú önkormányzati rendelethez „1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben
ezer Ft Megnevezés Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 32970 32970 0 32970 3000 3000 0 3000 159729 159729 0 159729 2646 2646 198345 198345
0 2646 0 198345”
1.3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 45425 45425 0 45425 115026 115026 -6244 108782 160451 160451 -6244 154207”
1.4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
„1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Jogcím 2010
2010
eredeti
eredeti
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
12 439 383
12 439 383
Közösségi közlekedési feladatok
-
-
Körzeti igazgatási feladatok
-
-
Okmányiroda
5 841 972
5 841 972
Gyámügy ig.feladatok
1 823 756
1 823 756
Építésügyi igazgatási feladatok
1 817 104
1 817 104
Lakott külterület
2 079 152
2 079 152
Üdülőhelyi feladatok
3 000 000
3 000 000
-
-
40 225 144
40 225 144
Családsegítés
4 579 235
4 579 235
Gyermekjóléti szolgálat
4 579 235
4 579 235
Szociális étkeztetés
4 207 550
5 646 910
Házi Segítségnyújtás
5 480 887
4 650 449
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
7 086 400
5 314 800
Szociális étkeztetés és nappali ellátás
2 590 965
3 454 685
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás
3 993 100 177 160
531 480
Óvodai nevelés
42 770 000
42 926 666
Iskolai okt.
84 364 999
84 364 999
Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített)
4 465 000
4 465 000
Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.)
4 085 900
4 085 900
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás
3 995 000
3 838 334
Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása
12 887 466
13 365 333
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
16 550 000
17 525 000
3 351 000
3 351 000
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Összesen
1.5. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
268 397 308 273 898 637”
„1.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Lakossági közműfejlesztési támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(Prémiumévek) Összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 773 203 976 969 480 1449 0 1742 683 2425”
1.6. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
„1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Szakmai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 113 113 0 113 168 0 168 60 0 60 0 0 23639 7376 31015
Tankönyvtámogatás
804
804
2037 15643 11260
426 2676 2419
2463 18319 13679
9836
2049
11885
1598 21363
0 0
1598 21363
Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen
113
85717
1.7. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
15750 101467”
„1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti II.mód Változás III.mód ei.
Céljellegű decentralizált támogatás Bajcsy Zs. TEUT támogatás Összesen
0
9986 9986
0 0
9986 9986”
1.8. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
„1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben ezer Ft Megnevezés Szőlőtelepítési jog értékesítés Felhalmozási bevételek összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 15 0 15 0 15 0 15”
1.9. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés TÁMOP Ifjusági klub Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe. Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés ÁROP Hivatal fejlesztés Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Iskola alma fogyasztás támogatás Országgyűlési választások Működésre átvett bevételek összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 6513 6513 0 6513 2500 2500 0 2500 19119 19119 0 19119 3993 3993 -3993 0 3155 3155 0 3155 5330 5330 0 5330 2655 2655 0 2655 353 11156 7680 500 19475 650 11148 87925
353 11156 7680 500 19475 650 11148 24541 669 0 1517 182152 120954
0 353 0 11156 0 7680 0 500 0 19475 0 650 0 11148 -15426 9115 0 669 0 1517 -19419 101535”
1.10. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „1.10. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés RÉV működtetésére kapott támogatás Comenius pályázat Működésre átvett bevételek összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 144 144 0 144 1900 1900 0 1900 2044 2044 0 2044”
1.11. melléklet a 23/2010. (XI.25) számú önkormányzati rendelethez „1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Városi Örökség megőrzése "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. DAOP Bölcsőde létesítés Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés Összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 6617 6617 0 6617 9987 0 0 0 44032 44032 0 44032 55684 0 55684 400 400 60636 106333 400 106733”
1.12. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „1.12. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Szennyvíz hozzájárulás Összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 82410 82410 0 82410 82410 82410 0 82410”
2. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben
ezer Ft
Eredeti ei.
II.mód
Változás
379284 102087 277900
407060 108505 295947
849 220 2183
407909 108725 298130
80961
83288
0
83288
4372
4825
100
4925
14745 859349
16400 916025
0 3352
16400 919377
82775
83133
0
83133
2922 186681 77581 349959
4378 257058 77581 422150
0 1365 0 1365
4378 258423 77581 423515
22631 53131
22631 53131
0 0
22631 53131
Kiadások összesen
4320 33028 31599 0 1375905 1482884
0 0 0 0 4717
4320 33028 31599 0 1487601
Kiadások mindösszesen
1375905 1482884
Megnevezés
III.mód
Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2.6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen
Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I. Felhalmozási céltartalék
1500 51543 37792
4 717 1487601”
2.1. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Feje-
Cím
Al-
Feladat
cím
eFt
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
zet
Összesen
járulékok II.mód
Változás
III.mód
Eredeti
379284
407060
849
407909
135449
145153
216
0
0
0
1035
1133
774
774
Eredeti
II.mód
Változás
III.mód
Eredeti
102087
108505
220
108725
145369
36241
38716
49
0
0
0
0
0
1133
281
307
0
774
210
210
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Szennyvíz 1.1.2. Köztisztaság 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Közutak üzemeltetése 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1.1.6.ÁROP 1.1.7.Igazgatás 1.1.8.Közvilágítás 1.1.9.VKG 1.1.9.Bölcsőde létesítés
II.mód
Változás
III.mód
III.változat ei.
ei.
277900
295947
2183
298130
#HIV!
38765
153653
159785
1625
161410
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
307
22661
22791
0
22791
0
210
12643
12677
0
12677
ei.
ei.
II.mód
Változás
III.mód
759271
811512
3252
814764
325343
343654
1890
345544
0
0
0
0
0
23977
24231
0
24231
0
13627
13661
0
13661
9223
12375
0
12375
6557
6681
0
6681
0
0
0
0
0
0
0
0
9223
12375
0
12375
1213
1311
0
1311
330
356
0
356
5014
5014
0
5014
0
398
0
398
0
111
0
111
0
616
0
616
0
0
1125
0
1125
90243
95272
216
95488
23584
24906
49
24955
79518
80255
500
80755
5296
193345
200433
765
201198
0
0
0
0
0
0
0
0
15573
15573
0
15573
0
15573
15573
0
15573
136
136
0
136
37
37
0
37
482
482
0
482
13627
655
655
0
655
0
2526
0
2526
0
576
0
576
0
0
0
0
0
0
3102
0
3102
321
321
0
321
1316
321
321
0
321
1.1.10 Vízgazdálkodás
#HIV!
Eredeti
1.1.10.Piac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13833
0
0
0
0
1.1.11.Országgyűlési választások
0
611
0
611
0
189
0
189
0
836
0
836
0
0
1636
0
1636
1.1.12.Háziorvosi alapellátás
0
98
0
98
0
26
0
26
0
0
1125
1125
119843
0
124
1125
1249
1.1.13. Labor
3004
3250
0
3250
880
933
0
933
2369
2981
0
2981
2480
6253
7164
0
7164
1.1.14. Védőnői szolgálat
5189
5583
0
5583
1407
1500
0
1500
1184
1197
0
1197
0
7780
8280
0
8280
0
0
0
0
4560
4560
0
4560
254
254
0
254
13
4814
4814
0
4814
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás
2428
2634
0
2634
659
712
0
712
3396
3398
0
3398
560
6483
6744
0
6744
31427
31427
0
31427
4293
4293
0
4293
200
200
0
200
3800
35920
35920
0
35920
1.1.18.Sport
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8481
0
0
0
0
1.1.19.Köztemető 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás
0
0
0
0
0
0
0
0
815
815
0
815
4836
815
815
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
0
0
1.1.22. -
136
0
0
0
0
1.1.23.-
0
0
0
0
0
1.1.24.-
0
0
0
0
0
1.1.25.-
0
0
0
0
0
1.1.26.-
0
0
0
0
0
1.1.27. -
0
0
0
0
0
1.1.28. -
0
0
0
0
0
1.1.29.-
54003
0
0
0
0
1.1.30. -
1807
0
0
0
0
1.1.31.-
51919
0
0
0
0
116632
264126
286328
1362
287690
1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
146624
157667
633
158300
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
2173
2494
0
2494
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
4967
5532
0
5532
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
3208
3437
0
3437
0
0
0
0
113140
120792
633
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás
39537
42031
171
42202
77965
86630
558
87188
595
651
0
651
9191
9219
0
9219
0
11959
12364
0
12364
1360
1494
0
1494
22359
22377
558
22935
93576
28686
29403
558
29961
878
940
0
940
13568
13568
0
13568
5318
17654
17945
0
17945
0
0
0
0
0
616
0
616
0
0
616
0
616
121425
30524
32300
171
32471
32391
32895
0
32895
12608
176055
185987
804
186791
1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók
8379
8965
0
8965
2258
2377
0
2377
0
36
0
36
10637
11378
0
11378
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
9627
10211
0
10211
2530
2627
0
2627
451
507
0
507
12608
13345
0
13345
1.1.2.8 Napközi ellátás
5130
5580
0
5580
1392
1481
0
1481
5
35
0
35
0
6527
7096
0
7096
7377
4309
8194
821
0
0
1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás
656
656
161
161
7377
1.1.2.10 1.1.2.11
0
0
0
0
55810
59300
0
59300
15165
15924
0
15924
12698
14051
0
14051
0
83673
89275
0
89275
55810
59300
0
59300
15165
15924
0
15924
12698
14051
0
14051
0
83673
89275
0
89275
33942
36416
0
36416
9072
9620
0
9620
24400
24511
0
24511
7344
67414
70547
0
70547
238
238
0
238
0
0
0
0
0
0
0
0
238
238
238
0
238
1.1.4.2 Idősek nappali ellátása
1799
1917
0
1917
482
509
0
509
3371
3376
0
3376
5652
5652
5802
0
5802
1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
9352
9593
0
9593
2513
2566
0
2566
1505
1516
0
1516
0
13370
13675
0
13675
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
1081
1199
0
1199
289
315
0
315
13968
13973
0
13973
0
15338
15487
0
15487
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9937
10968
0
10968
2701
2927
0
2927
725
774
0
774
187
13363
14669
0
14669
1080
1080
0
1080
292
292
0
292
1160
1160
0
1160
1267
2532
2532
0
2532
1.1.4.5 Családsegítés
5117
5645
0
5645
1379
1502
0
1502
1371
1388
0
1388
7867
8535
0
8535
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás
5338
5776
0
5776
1416
1509
0
1509
2300
2324
0
2324
0
9054
9609
0
9609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Helyettes szülő
1.1.4.7 Humán Szolgáltató 1.1.5 Katona József Művelődési Ház
0
8194
7459
8524
0
8524
2072
2214
0
2214
9184
10970
0
10970
7780
18715
21708
0
21708
1.1.5.1 Művelődési Ház
4080
4326
0
4326
1154
1207
0
1207
5517
5566
0
5566
7780
10751
11099
0
11099
1.1.5.2 Könyvtár
3379
3679
0
3679
918
986
0
986
3667
3864
0
3864
7964
8529
0
8529
2080
0
2080”
1.1.5.3 Ifjúsági klub
519
519
21
21
1540
1540
2.2. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott)
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 800 3500 200 360 19000 500 1200 20000 16000 1200 5000 250 3351 100 7000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés
2500
Óvodáztatási támogatás Útravaló Ösztöndíj prgram
0
Iskola alma program Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen
0 80961
800 3500 200 360 19000 500 1200 20000 16000 1200 5000 250 3351 100 7000 1598 2500 60 0 669 0 83288
0 800 0 3500 0 200 0 360 0 19000 0 500 0 1200 0 20000 0 16000 0 1200 0 5000 0 250 0 3351 0 100 0 7000 0 1598 0 2500 0 60 0 0 0 669 0 0 0 83288”
2.3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti II.mód Változás III.mód ei.
Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő"
147 3080
147 3080
0 0
147 3080
144 140 97 664
144 140 550 664
0 100 0 0
144 240 550 664
100 4372
100 4825
0 100
100 4925”
Kecskemét és Térsége TT. RÉV-nek Drogp.pályázat Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
2.4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 5120 6980 0 6980 2450 2450 0 2450 436 300 50 50
40
436 300 50 50 300 305 100 200 200 42 1120 1800 1000 432 70 25 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436 300 50 50 300 305 100 200 200 42 1120 1800 1000 432 70 25 40
500 600
500 0
0 0
500 0
14745
16400
Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete
305 100 200 200 42 1120 1800 1000 432
Diákönkormányzat támogatása BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány BKKM. Lelki Kincsei Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe. Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen
0 16400”
2.5. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 82410 365 82775
82410 723 83133
0 82410 0 723 0 83133”
2.6. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
„2.6 melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Fogorvosi szolgálatok támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 2922 2922 0 2922 976 0 976 480 0 480 2922 4378 0 4378”
2.7. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
„2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti II.mód Változás III.mód ei.
Felújítás Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás Bajcsy Zs. Utca felújítása Erdő utcai lakások felújítása
3350 1541 3060 49898 19272 460
3350 1541 3060 49898 19272 460
0 0 0 0 0 0
3350 1541 3060 49898 19272 460
77581
77581
0
77581
3025
3025 300 125
56600
56600
Könyvelő program beszerzés Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság Óvoda játszótéri eszközök beszerzése Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) Könyvelő program beszerzés Bem utca kialakítása Támogató szolgálat számítógépbeszerzés Számítógép beszerzés(labor) Városi Örökség megőrzése pályázat Iskola játszótéri eszköz vásárlás Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Összesen
0 34256
0 34256 1000 92800 92800 0 68952 186681 257058
0 3025 0 300 0 125 938 938 0 56600 427 427 0 0 0 34256 0 1000 0 92800 0 68952 1365 258423”
3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város előirányzat felhasználási ütemterv 2010.évre
ezer Ft
Bevételek Megnevezés Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Kamatbevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám. Központosított tám. Fejlesztési célú támogatások Bevételek összesen Hitel
Január 8632 6449
Február Március Április Május Június 8632 8632 8632 8632 8632 0 0 55684 0 82410 6449 6449 6449 6449 6449
12851
12851
0 62 849 0 22825 8456 202
0 62 849 22825 8456 202
60325 212233
60325 24841
59504 19835 12851 12851 17099 7328 0 0 62 62 849 849 15 9986 22825 22825 8456 8456 202 202 0 136943 153158 1654 38133
Július Augusztus 8632 8632 3309 43094 6449 6449
19835 12851
12851
12851
12851
0 62 849
0 62 849
0 62 849
0 62 849
22825 8456 202
22825 8456 202
22825 8456 202
22825 8456 202
80159 142735 1654 1654
63633 1654
103419 3308
Szeptember Október November December Összesen 8632 8632 8632 8632 103579 3309 0 0 400 189143 6449 6449 6449 6449 77387 0 59504 19835 19835 198345 12851 12851 12851 12851 154207 17099 7328 48855 0 0 0 0 0 62 62 62 62 749 849 849 849 849 10185 0 10001 22825 22825 22825 22825 273898 8456 8456 8456 8456 101467 202 202 202 202 2425 0 140236 87488 60325 80559 1169303 32229 317360
Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe. Felhalmozás Felújítási Hitelviszafizetés Tartalék Kiadások összesen
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 407909 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 108725 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 298130 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 83288 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 108836 40000 125 14100 3025 201173 258423 0 0 19272 3520 0 53248 1541 77581 53131 5658 0 5658 5658 5658 75762 6225 6225 6225 16758 16758 16758 68947 137038 123907 108962 83907 87427 89565 143380 105773 98815 100665 100665 307496 1487601”
4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei 77387 77387 Felhalmozási bevételek 15 15 Saját bevételek 176309 32970 209279 Átvett pénzeszközök 103579 189143 292722 Átengedett bevételek 203062 203062 Állami támogatás 377790 9986 387776 Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, 38759 278601 317360 hitel visszatérülés 0 0 Bevételek összesen 976886 510715 1487601 Személyi Juttatások 407909 407909 Munkaadót terhelő járulékok 108725 108725 Dologi kiadások 298130 298130 Segélyezések 83288 83288 Támogatások, átadott pénzeszközök 21325 87511 108836 Felhalmozási kiadások 336004 336004 Hitelvisszafizetés 53131 75762 22631 Tartalék 37348 31599 68947 Kiadások összesen 1009856 477745 1487601”
11. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez „11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2010.évben Intézmény
Polgármesteri Hivatal Igazgatás Kistérségi igazgatási feladat Tanyagondnok Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás Közmunka Köztisztaság Háziorvosi szolgálat/Egészségház Labor Védőnői szolgálat Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napköziotthonos Óvoda Óvoda - közmunka Humán Szolgáltató Intézmény Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Összesen
Fő Engedélyzett Éves átlagos létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám 32,00 13,00 45,00 45,25 23,00 12,00 35,00 35,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,25 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 54,50 18,00 72,50 71,83 28,00 28,00
1,00 1,00
24,50 4,50 2,00 2,00 0,50 143,50
1,00 1,00 1,00
34,00
29,00 29,00 0,00 25,50 5,50 3,00 2,00 0,50 177,50
29,00 29,00 0,00 25,50 5,50 3,00 2,00 0,50 177,08
