Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján Jakabszállás Község Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az intézményekre. 2. § (1) Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 516 153 000 Ft bevétellel és 449 098 000 Ft kiadással jóváhagyja. (2) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített tartalmú pénzforgalmi jelentését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 3. számú melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 4. számú melléklet mutatja be. (6) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét működési és felhalmozási célú bontásban az 5. számú melléklet mutatja be. (7) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített tartalmú pénzmaradványkimutatását, több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adóelengedéseket a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A képviselő-testület az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások elszámolását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat bevételeinek részletezését önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, bevételi forrásonként a 8. számú melléklet mutatja be. (10) Az önkormányzat kiadásainak részletezését költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 10. számú melléklet mutatja be. (12) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza. 3. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. Jakabszállás, 2010. április Szabó Mihály polgármester
Hegedűs Gáborné jegyző
1/36
1. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített tartalmú pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, átvett pénzek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Pénzmaradvány felhasználása Bevételek mindösszesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Beruházások, felújítások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Általános tartalék Kiadások mindösszesen:
Eredeti előirányzat 42 487 000 118 075 000
Módosított Teljesítés előirányzat összesen %-a 42 487 000 41 710 000 98,2 120 939 000 123 001 000 101,7
12 500 000 228 384 000
12 500 000 236 153 000
0 236 309 000
99,8
37 515 000
63 592 000
72 331 000
114,8
43 565 000 482 526 000
43 565 000 519 236 000
- 763 000 43 565 000 516 153 000
99,4
Eredeti előirányzat 197 582 000 61 366 000 89 093 000 2 034 000 1 770 000
Módosított Teljesítés előirányzat összesen 195 505 000 187 411 000 57 903 000 54 309 000 93 537 000 88 938 000 18 236 000 17 892 000 1 770 000 1 393 000
%-a 95,9 93,8 95,1 98,1 78,7
56 193 000
57 332 000
55 887 000
97,5
24 996 000
26 856 000
44 830 000 - 1 562 000
166,9
49 492 000 482 526 000
68 097 000 519 236 000
449 098 000
86,5
2/36
2. számú melléklet
Jakabszállás Községi Önkormányzat 2009. évi bevételei önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (Ft-ban) Eredeti előirányzat 229 135 000 12 500 000 241 635 000
Módosított előirányzat 269 483 000 12 500 000 281 983 000
Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Működési bevételek
197 326 000
193 688 000
188 713 000
B e v é t e l e k mindösszesen:
438 961 000
475 671 000
473 351 000
Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen:
Teljesítés 284 638 000 0 284 638 000
Jakabszállás Községi Önkormányzat 2009. évi kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (Ft-ban) Eredeti előirányzat 159 340 000 24 676 000 184 016 000
Módosított előirányzat 179 330 000 26 536 000 205 866 000
Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:
248 698 000 320 000 249 018 000
244 953 000 320 000 245 273 000
229 410 000 3 365 000 232 775 000
K i a d á s o k mindösszesen:
433 034 000
451 139 000
450 660 000
Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:
3/36
Teljesítés 176 420 000 41 465 000 217 885 000
3. számú melléklet A 2009. évi működési bevételek részletezése forrásonként (Ft-ban) Bevételi f o r r á s o k Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Személyi jövedelemadó Központosított előirányzatok Gépjárműadó Iparűzési adó Késedelmi pótlék, bírság Térítési díjak Bérleti díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Szolgáltatási bevételek Egyéb sajátos bevételek Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénz Munkaerőpiaci Alaptól Központi és önkormányzati költségvetési szervektől Fülöpjakab önkormányzattól Kecskemét és Térsége Többcélú Társulástól Lakosságtól átvett pénz Non-profit szervezetektől Előző évi pénzmaradvány Ö s s z e s e n:
Eredeti előirányzat 179 108 000 34 889 000
Módosított előirányzat 177 158 000 48 420 000
77 825 000 14 387 000 23 800 000 16 000 000 450 000 28 559 000 3 790 000 8 248 000 1 100 000 790 000
74 889 000 10 575 000 23 800 000 21 800 000 450 000 28 559 000 3 790 000 8 248 000 1 100 000 790 000
11 860 000 644 000 2 100 000
11 860 000 644 000 28 265 000
74 889 000 10 575 000 22 674 000 25 066 000 372 000 27 411 000 3 585 000 6 237 000 2 766 000 852 000 859 000 12 124 000 578 000 29 910 000
13 863 000 9 048 000
13 167 000 9 606 000
13 735 000 9 606 000
50 000 43 565 000 506 736 000
5 278 000 1 100 000 43 565 000 516 916 000
0 0 43 565 000 470 026 000
Teljesítés 177 158 000 48 576 000
A 2009. évi felhalmozási bevételek részletezése forrásonként (Ft-ban) Eredeti Módosított Teljesítés Bevételi f o r r á s o k előirányzat előirányzat Telek értékesítés 12 500 000 12 500 000
4/36
4. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzat 2009. évi működési kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként (Ft-ban) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi juttatások 197 582 000 195 505 000 187 411 000 Munkaadót terhelő járulékok 61 366 000 57 903 000 54 309 000 Dologi kiadások 89 093 000 93 537 000 88 938 000 Támogatásértékű működési kiadás 2 034 000 18 236 000 17 892 000 Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 770 000 1 770 000 1 393 000 Szociálpolitikai ellátások és egyéb 56 193 000 57 332 000 55 887 000 juttatások Ö s s z e s e n: 408 038 000 424 283 000 405 830 000 Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülése 2009. évben (Ft-ban) Eredeti Módosított Beruházások előirányzat előirányzat (Ft) (Ft) Számítógép beszerzés ÁMK könyvtárába 320 000 320 000 Projektor beszerzés iskolába Számítógép beszerzés egészségházba 160 000 160 000 Defibrillátorhoz kellékek beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő 1 200 000 1 200 000 támogatási pályázathoz önerő Arany János utca kövezése 10 379 000 10 379 000 Tanyagondnoki szolgálat beindítása, jármű 1 421 000 1 421 000 beszerzéshez önerő Községi park, játszótér felújítása, saját erő 1 832 000 1 832 000 Polgármesteri Hivatal felújítása, önerő 2 084 000 2 084 000 Telekkialakítás, közmű építés 5 000 000 5 000 000 Köztemetőben vízhálózat bővítése 600 000 600 000 Szennyvízcsatorna pályázat készítés 2 000 000 2 000 000 Kompetenciaalapú oktatás keretében 8 db 920 000 laptop beszerzése Térburkolat készítése egészségház előtt Bölcsőde tervezési munkái Polgármesteri Hivatal felújításának tervei Beruházások összesen: 24 996 000 25 916 000 Felújítás Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 0 940 000 Jakabszállási Óvodájának korszerűsítése és sószoba kialakítása, önerő a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai, CÉDE pályázat benyújtásához Fejlesztési kiadások összesen: 24 996 000 26 856 000
5/36
Teljesítés (Ft) 202 000 131 000 131 000 148 000 0 34 614 000 0 0 4 240 000
974 000 407 000 1 600 000 324 000 42 771 000 2 059 000
44 830 000
5. számú melléklet
Jakabszállás Községi Önkormányzat 2009. évi összes bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célú bontásban (Ft-ban) Megnevezés Működési célú Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Iparűzési adó Késedelmi pótlék, bírság Saját bevételek - működési bevételek - átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány igénybevétele B e v é t e l e k mindösszesen:
Összesen
177 158 000 48 576 000
177 158 000 48 576 000
10 575 000 74 889 000 22 674 000 372 000
10 575 000 74 889 000 22 674 000 25 066 000 372 000
41 710 000 55 762 000 43 565 000 475 281 000
41 710 000 72 331 000 43 565 000 516 916 000
25 066 000
Működési célú Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Beruházások Felújítás K i a d á s o k mindösszesen:
Bevételek Felhalmozási célú
187 411 000 54 309 000 88 938 000 16 397 000 1 393 000
16 569 000 41 635 000 Kiadások Felhalmozási célú
1 495 000
Összesen 187 411 000 54 309 000 88 938 000 17 892 000 1 393 000
55 887 000
0
55 887 000
404 335 000
42 771 000 2 059 000 46 325 000
42 771 000 2 059 000 450 660 000
6/36
6. számú melléklet
Jakabszállás Községi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása (Ft-ban) Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege Tárgyévi pénzmaradvány
71 569 668 - 5 313 992 66 255 676
Az önkormányzatnak hitelállománya nincs. Az önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) 2009. évben nyújtott: 1 730 238 Ft késedelmi pótlék és 7 540 Ft bírság méltányossági alapon törlésre került. Többéves pénzügyi kihatással járó döntésünk nincs.
7/36
7. számú melléklet
Jakabszállás Községi Önkormányzatot 2009. évben megillető normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása (Ft-ban) Jogcímek
Kapott támogatás Fő Ft/mutató Összesen (Ft) 2 738 1 057 2 894 066 2 738 515 1 410 070 2 738 500 1 369 000 949 3 088 2 930 512 19 023 624 2 738 1 061 2 905 018
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok - szociális étkeztetés - jövedelem nyugdíjminimum 150 %-ánál kisebb: - jövedelem nyugdíjminimum 150 és 300 %-a közé esik - jövedelem nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb - tanyagondnoki szolgáltatás
8 28 2
Óvodai nevelés a 2008/2009. tanévre, 8 hó - 1-2. nevelési év - 3. nevelési év Óvodai nevelés a 2009/2010. tanévre, 4 hó: - 1-3. nevelési év
8/36
91 050 80 700 64 000
Tényleges létszám Fő Ft/mutató Összesen (Ft) 2 738 1 057 2 894 066 2 738 515 1 410 070 2 738 500 1 369 000 949 3 088 2 930 512 19 023 624 2 738 1 061 2 905 018
728 400 2 259 600 128 000 2 202 300
9 23 2
91 050 80 700 64 000
819 450 1 856 100 128 000 2 202 300
68 43
9 350 000 6 970 000
68 43
9 350 000 6 970 000
106
7 281 333
111
7 620 000
Jogcímek
Kapott támogatás Fő Ft/mutató Összesen (Ft)
Tényleges létszám Fő Ft/mutató Összesen (Ft)
Iskolai oktatás az első 8 hónapban -
az 1-2. évfolyamon a 3. évfolyamon a 4. évfolyamon az 5-6. évfolyamon a 7-8. évfolyamon
82 60 44 81 91
7 990 000 7 310 000 6 460 000 9 350 000 13 600 000
82 60 44 81 91
7 990 000 7 310 000 6 460 000 9 350 000 13 600 000
-
az 1-2. évfolyamon a 3. évfolyamon a 4. évfolyamon az 5-6. évfolyamon a 7. évfolyamon a 8. évfolyamon
85 36 56 80 46 51
4 148 667 1 778 000 4 148 667 4 572 000 2 963 333 3 810 000
85 36 56 83 44 50
4 148 667 1 778 000 4 148 667 4 741 333 2 878 667 3 725 333
105 30 101 38
1 700 000 340 000 846 667 169 333
87 19 109 48
1 360 000 403 750 846 667 254 000
38 30 1 1 3 18 2 17 16 17
3 648 000 1 434 000 256 000 127 467 384 000 2 304 000 127 466 1 083 467 1 536 000 812 600
0 0 1 1 4 19 4 18 16 17
0 0 256 000 127 467 512 000 2 432 000 254 933 1 147 200 1 536 000 812 600
Iskolai oktatás az utolsó 4 hónapban
Napközis foglalkozás - 8 hónapra 1-4. évf. napközis fogl. - 8 hónapra 5-8. évf. tanulószobai fogl. - 4 hónapra 1-4. évf. napközis fogl. - 4 hónapra 5-8. évf. tanulószobai fogl. Sajátos nevelési igényű gyermekek - visszahelyezettek, 8 hóra - visszahelyezettek, 4 hóra - óvodás (8 hó, testi, érzékszervi) - óvodás (4 hó, testi, érzékszervi) - óvodás (8 hó, beszéd, enyhe,organik.) - iskolás (8 hó, beszéd, enyhe, organik.) - óvodás (4 hó, beszéd, enyhe, organik.) - iskolás (4 hó, beszéd, enyhe, organik.) - iskolás (8 hó viselk.fejl. nem organik.) - iskolás (4 hó viselk.fejl. nem organik.)
9/36
Jogcímek Fő Társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek - az első 8 hónapban - az utolsó 4 hónapban Gyermekek kedvezményes étkeztetése - óvodások és iskolások, 12 hónapra - 5-6. évfolyamosok, 12 hónapra
Kapott támogatás Ft/mutató Összesen (Ft)
Fő
Tényleges létszám Ft/mutató Összesen (Ft)
469 460
14 070 000 6 562 667
469 465
14 070 000 6 634 000
204 26
13 260 000 520 000
186 28
12 090 000 560 000
Tankönyv hozzájárulás - általános - ingyenes tankönyvellátás
354 204
354 000 354 354 000 2 040 000 209 2 090 000 Ö s s z e s e n: 177 158 257 171 349 424 Összes kapott támogatásunk 177 158 257 Ft, ebből jogosan járó 171 349 424 Ft. A központi költségvetésnek visszafizetünk 5 808 833 Ft-ot.
10/36
Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 2009. évben (Ft-ban) Jogcímek Diáksport támogatása, 8 hó Diáksport támogatása, 4 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szociális feladatok támogatása Összesen:
Kapott támogatás Fő Ft/mutató Összesen 358 102 627 355 50 883 44 11 700 343 200
Tényleges létszám Fő Ft/mutató Összesen 358 102 627 355 50 883 44 11 700 343 200
44
11 700
171 600
44
11 700
171 600
1
9 400
9 400
1
9 400
9 400
47 908 000
47 908 000
48 585 710
48 585 710
Összes kapott támogatásunk 48 585 710 Ft, ebből jogosan járó 48 585 710 Ft.
11/36
8. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi bevételeinek részletezése címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként
Cím sz.
Feladat Előir. Kiemelt száma csop. előir. szám szám
1.
Feladat megnevezése
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv.igazg.tevék.
1. 1. 3.
Működési bevételek Támogatások és átvett pénzeszközök
4.
Összesen: Köztemető fenntartási f.
8.
Munkahelyi étkeztetés 1.
9.
125 772 000 87 913 000
128 636 000 126 764 000
129 089 000 127 378 000
213 685 000
255 400 000
256 467 000
Működési bevételek
360 000
360 000
1 183 000
Működési bevételek
7 930 000
7 930 000
8 509 000
Működési bevételek Támogatások és átvett pénzeszközök
160 000 7 926 000
160 000 7 926 000
456 000 8 200 000
8 086 000
8 086 000
8 656 000
Támogat. és átvett pe.
3 934 000
3 934 000
3 924 000
Működési bevételek
5 540 000
5 540 000
4 970 000
Működési bevételek Támogat. és átvett pe.
2 100 000
733 000
196 000 733 000
2 100 000 241 635 000
733 000 281 983 000
929 000 284 638 000
Támogatások és átvett pénzeszközök
85 653 000
83 678 000
82 177 000
Támogatások és átvett pénzeszközök
21 736 000
21 736 000
21 347 000
Háziorvosi szolgálat 1. 3. Összesen: Védőnői szolgálat
10. 3. 11.
Szociális étkeztetés 1.
12.
Mezőőri feladatok 1. 3.
Összesen: Polgármesteri Hivatal, mint cím bevételei összesen: 2. Ált. Művelődési Központ 1. Iskoláskor.ált.isk.okt. 3. 2.
Óvodai nevelés 3.
12/36
Cím sz.
Feladat Előir. Kiemelt száma csop. előir. szám szám 6.
Feladat megnevezése
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Óvodai int. étkeztet. 1.
Működési bevételek
3 950 000
3 950 000
2 933 000
Működési bevételek
10 850 000
10 850 000
11 832 000
Támogatások és átvett pénzeszközök
58 400 000
56 737 000
54 556 000
Támogatások és átvett pénzeszközök
10 737 000
10 737 000
10 325 000
Működési bevételek
2 340 000
2 340 000
2 162 000
1. Működési bevételek Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ, mint cím bevételei összesen: Pénzmaradvány igénybevétele: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Önkormányzat bevételei összesen:
3 660 000 197 326 000 43 565 000
3 660 000 193 688 000 43 565 000
482 526 000
519 236 000
7.
Általános isk. étkeztet 1.
9.
Általános iskola, Fülöpjakab 3.
10.
Óvodai nevelés, Fülöpjakab 3.
12.
Óvodai étkeztetés, Fülöpjakab 1.
13.
Általános iskolások étkeztetése, Fülöpjakab
13/36
3 188 43 516
381 713 565 763 153
000 000 000 000 000
9. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi kiadásainak részletezése címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként
Cím Feladat sz. száma
Előir. Kiemelt csop. előir. Szám szám
1.
Feladat megnevezése
Előir. csop. Név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatási tevékenység
1. 1.
Működési kiad. 1. 2. 3. 4.
2.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás
30 771 000 9 099 000
31 485 000 8 749 000
31 648 000 8 632 000
16 553 000 3 034 000
19 277 000 19 236 000
15 607 000 18 760 000
Beruházás
10 284 000 69 741 000
12 144 000 90 891 000
6 312 000 80 959 000
3 316 000 1 832 000
3 316 000 1 832 000
4 320 000 0
5 148 000
5 148 000
4 320 000
1 116 000 309 000
1 116 000 309 000
1 755 000 438 000
1 425 000
1 425 000
2 193 000
Dologi kiadások
240 000
240 000
262 000
Beruházás
600 000 840 000
600 000 840 000
262 000
5 460 000
5 460 000
5 851 000
Felhalmozási kiadások 2. Összesen: Létszám: 11 fő Ingatlanok karbantartása, hasznosítása
2. 1.
Működési kiad. 3.
Dologi kiadások Felhalmozási kiadások
2.
Beruházás Összesen: Közhasznú, közcélú dolgozók foglalkozt.
3. 1.
Működési kiad. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Összesen: Létszám: 1 fő Köztemető fenntartás
4. 1.
Működési kiad. 2. Összesen: Közvilágítás
5. 1.
Működési kiad. 3.
Dologi kiadások
14/36
Cím Feladat sz. száma
Előir. Kiemelt csop. előir. Szám szám
6.
Feladat megnevezése
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Közutak fenntartása 1.
Működési kiad. 3.
Dologi kiadások
2.
720 000
720 000
540 000
10 379 000 11 099 000
10 379 000 11 099 000
34 614 000 35 154 000
325 000 116 000
325 000 116 000
112 000 40 000
550 000 770 000 1 761 000
550 000 770 000 1 761 000
1 171 000 170 000 1 493 000
2 026 000
1 968 000
1 854 000
584 000
519 000
533 000
6 059 000
6 059 000
5 892 000
8 669 000
8 546 000
8 279 000
Személyi jutt. Munkaadót terh. Dologi kiadások
5 1 2 9
5 1 2 9
Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások
2 231 000 708 000 835 000
2 195 000 696 000 835 000
2 131 000 637 000 846 000
160 000
160 000
539 000
Felhalmozási kiadások Beruházás Összesen: Sportfeladatok
7. 1.
Működési kiad. 1. 2.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiad. Pénzeszköz átadás
3. 4. Összesen: Létszám: 0 fő Munkahelyi étkeztetés
8. 1.
Működési kiad. 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások
3. Összesen: Létszám: 1 fő 9.
Háziorvosi szolgálat 1.
Működési kiad. 1. 2. 3. Összesen: Létszám: 2 fő Védőnői szolgálat
10. 1.
624 670 033 327
000 000 000 000
529 630 033 192
000 000 000 000
5 1 2 10
952 693 631 276
000 000 000 000
Működési kiad. 1. 2. 3. Felhalm. Kiad. Beruházás
15/36
Cím sz.
Feladat száma
Előir. Kiemelt csop. előir. Szám szám
10.
Feladat megnevezése
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve
Védőnői szolgálat Összesen: Létszám: 1 fő Szociális étkeztetés
11. 1.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
3 934 000
3 886 000
4 153 000
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások
1 097 000 317 000
1 097 000 317 000
989 000 284 000
3 282 000 4 696 000
3 282 000 4 696 000
3 132 000 4 405 000
Személyi juttatások Munkaadót terhelő j Dologi kiadások
1 632 478 188 2 298
1 601 440 188 2 229
1 531 431 214 2 176
Működési kiad. 1. 2. 3. Összesen: Létszám: 2 fő Mezőőri feladatok
12. 1.
Működési kiad. 1. 2. 3. Összesen: Létszám: 1 fő Tanyavédelmi fenntartása
13. 1.
000 000 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000
autó Működési kiad.
3.
Dologi kiadások
612 000
612 000
682 000
1 520 000
1 492 000
1 538 000
2.
Személyi Juttatások Munkaadót terhelő
442 000
406 000
444 000
3.
Dologi kiadások
1 116 000
1 116 000
1 173 000
Beruházás
1 421 000
1 421 000
4 499 000
4 435 000
Létszám: 14.
fő
Tanyagondnoki szolgálat 1.
Működési kiad. 1.
2.
Felhalmozási kiadások 2. Összesen: Létszám: 1 fő
16/36
3 155 000
Cím Feladat sz. száma
Előir. Kiemelt csop. előir. Szám szám
15.
Feladat megnevezése Rendszeres ellátások
Előir. csop. Név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
pénzbeli
1.
Működési kiad. 2.
Munkaadót terhelő járulékok Szociális juttatások
4. Összesen: 16.
Eseti ellátások
1 929 000
1 929 000
2 018 000
40 598 000
41 737 000
42 705 000
42 527 000
43 666 000
44 723 000
11 980 000
11 980 000
9 804 000
184 016 000
205 866 000
217 885 000
pénzbeli
1.
Működési kiad. 4.
Szociális juttatások
Polgármesteri Hivatal, mint cím kiadásai összesen: Létszám: 20 fő 2.
Általános Művelődési Központ Ált. iskolai oktatás
1. 1.
Működési kiad. 1.
Személyi juttatások
66 631 000
65 647 000
57 883 000
2.
Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás
20 207 000
19 086 000
16 402 000
15 595 000
16 260 000
15 499 000
320 000 102 753 000
320 000 101 313 000
1 306 000 91 090 000
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások
19 257 000 5 659 000
19 102 000 5 347 000
18 616 000 5 036 000
5 254 000
5 254 000
5 192 000
Beruházás
0 30 170 000
0 29 703 000
2 059 000 30 903 000
3. 4. 2.
Felhalmozási k. Beruházás Összesen: Létszám: 24 fő Óvodai nevelés
2. 1.
Működési kiad. 1. 2. 3.
2
Felhalmozási k. 2. Összesen: Létszám: 8 fő
17/36
Cím Feladat sz. száma
Előir. csop. Szám
Kiemelt előir. szám
3.
Feladat megnevezése
Előir. csop. Név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Ált.isk.nspközis nevelés 1.
Működési kiad. 1. 2.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások
3.
10 145 000 2 624 000
8 734 000 2 384 000
9 316 000 2 288 000
80 000 11 651 000
80 000 11 198 000
115 000 11 719 000
830 000
1 500 000
1 575 000
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások
2 795 000 853 000
2 724 000 793 000
2 724 000 786 000
0 3 648 000
0 3 517 000
17 000 3 527 000
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások
1 351 000 390 000
1 351 000 390 000
1 039 000 302 000
4 039 000
4 039 000
3 379 000
Beruházás
0 5 780 000
0 5 780 000
4 720 000
3 967 000 1 145 000
3 831 000 1 020 000
3 727 000 1 078 000
11 866 000 16 978 000
11 866 000 16 717 000
11 983 000 16 788 000
Összesen: Létszám: 4 fő Művelődési ház
4. 1.
Működési kiad. 3.
5.
Dologi kiadások Könyvtár
1.
Működési kiad. 1. 2. 3. Összesen: Létszám: 1 fő
6.
Óvodai intézményi étkeztetés 1.
Működési kiad. 1. 2. 3.
2.
Felhalm.kiadás 2. Összesen: Létszám: 1 fő Iskolai étkeztetés
7. 1.
Működési kiad. 1. 2.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Összesen: Létszám: 2 fő
18/36
Cím Feladat sz. száma
Előir. csop. Szám
Kiemelt előir. szám
8.
Feladat megnevezése
Előir. csop. Név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Diáksport 1.
Működési kiad. 3.
9.
Dologi kiadások
106 000
106 000
58 000
32 821 000 10 004 000
32 218 000 9 314 000
31 472 000 9 261 000
723 000 965 000
1 108 000 965 000
474 000 830 000
44 513 000
43 605 000
42 037 000
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások
11 941 000 3 734 000
11 651 000 3 457 000
11 113 000 3 067 000
0 15 675 000
0 15 108 000
30 000 14 210 000
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások
3 530 000 1 098 000
3 439 000 1 001 000
4 005 000 939 000
0 4 628 000
0 4 440 000
4 944 000
3 758 000 1 034 000 4 792 000
3 758 000 1 034 000 4 792 000
2 674 000 1 029 000 3 703 000
Általános iskolai oktatás, Fülöpjakab 1.
Működési kiad. 1. 2.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Szociális juttatás
3. Felhalm.kiad.
Beruházás Összesen: Létszám: 15 fő Óvodai nevelés, Fülöpjakab
10. 1.
Működési kiad. 1. 2. 3. Összesen: Létszám: 6 fő Napközis oktatás, Fülöpjakab
11. 1.
Működési kiad. 1. 2. 3. Összesen: Létszám: 2 fő Óvodások étkeztetése, Fülöpjakab
12. 1.
Működési kiad. 3. 4.
Dologi kiadások Szociális juttatás Összesen:
19/36
Cím Feladat sz. száma
Előir. csop. Szám
Kiemelt előir. szám
13.
Feladat megnevezése Iskolások Fülöpjakab
1.
Előir. csop. Név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
étkezt., Működési kiad.
3. 4.
Dologi kiadások Szociális juttatás Összesen:
Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ, mint cím kiadásai összesen: Létszám: 63 fő Létszám összesen: 83 fő Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás: Általános tartalék Önkormányzat mindösszesen:
20/36
5 878 000 1 616 000 7 494 000
5 878 000 1 616 000 7 494 000
5 982 000 1 519 000 7 501 000
249 018 000
245 273 000
232 775 000
49 492 000 434 352 000
68 097 000 463 869 000
- 1 562 000 449 098 000
10. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzat vagyonkimutatása 2009. december 31-én E s z k ö z ö k Immateriális javak, 0-áig leírt Megnevezés Településrendezési terv Temető digitális térkép Taninform szoftver Háziorvosi kommunikációs szoftver Hulladékgazdálkodási terv Digitális közműtérkép Összesen:
Könyv szerinti érték 0 0 0 0 0 0 0
Ingatlanok Belterületi ingatlanok felsorolása Közterület (forgalomképtelen vagyontárgyak ) Közutak Hrsz. Megnevezés Terület ha, m2
23. 37. 68. 99. 108. 156. 171/13. 174. 215. 229. 242. 247. 248/17. 248/18. 258/1 258/2 262/7 267. 286. 290 316. 344. 345. 371. 381.
Lenin utca Kossuth utca Felszabadulás utca Kun B. utca Lenin utca Dobó I. utca Mező I. utca Bem utca Bem utca Bem utca Felszabadulás utca Zrínyi utca Munkácsy utca Névtelen utca Kivett vízmű Vízmű tartalék ter. Út Petőfi S. utca Arany J. utca Óvoda utca Óvoda utca Csáki utca Tavasz utca Névtelen utca Névtelen u.
0.7001 0.3740 0.3741 1.2016 0.2986 1.3241 0.7482 0.3087 0.3051 0.2591 0.6740 0.6729 0.4394 0.0926 0.0785 0.2320 0.0072 2.4621 0.8078 0.1298 0.0954 0.5201 1.2279 0.1194 0.1174
Könyv szerinti érték (Ft-ban) 2 387 000
4 262 000 11 876 000 14 554 000
2 450 000
24 512 000
21/36
389. 394/11. 394/22. 401. 416. 428. 448/3. 455. 456. 462. 467. 477. 500. 520. 601/9. 613/2. 618. 634. 707. 710/1. 711/2. 719. 728. 916/1. 916/35. 916/44. 916/45. 916/46. 916/55. 916/60. 10979/1
Megnevezés
Terület ha, m2
Kivett vízmű Arany János utca Kivett vízmű mellett Névtelen u. Névtelen u. Csatorna Béke utca Béke utca Ady E. utca Marx K. u. Marx K. u. Névtelen u. Marx K. u. Marx K. u. Lenin u. Kivett közterület Engels u. Névtelen u. Névtelen u. Béke u. Béke u. Névtelen u. Névtelen u. Tavasz utca Kivett út Sport utca Kivett út Nyár utca Kivett út Kivett út Kivett beépítetlen terület, 8/732-ed részben tulajdonunk
0.3194 0.2242 0.2351
Könyv szerinti érték (Ft-ban) 6 802 000
0.1094 0.0962 0.1306 0.3593 1.6024 0.6684 0.1142 0.4105 0.1282 0.5603 0.2004 0.2901 0.0568 0.7293 0.2285 0.0653 0.0416 0.1073 0.0786 0.1364 0.3970 0.0796 0.2842 0.3007 0.8659 0.0713 0.0405 0.0732
18 015 000 11 617 000
6 699 000
750 000
Beépítetlen terület (forgalomképes vagyontárgyak) Hrsz. Terület ha, m2 258/6 0.1104 394/6. 0.1202 394/13. 0.1862 394/14. 0.1485 22/36
Intézményépületek és közterületek (korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak) Érték Hrsz. Megnevezés Terület (Ft-ban) ha, m2 216. 221/2. 221/4. 223/1. 243. 246. 258/4. 270. 271. 289. 390. 391. 392. 393. 458. 469. 470. 471.
Általános Iskola Kun B. u. Körzeti megbízotti szolg. lakás, Jókai u. Lakóház, udvar Felszabadulás u. 1/a Orvosi rendelő Petőfi S. u. 16. Polgármesteri Hivatal Petőfi S. u. 14. Közpark (forgalomképtelen) Fogorvosi, háziorvosi rendelő és fogorvosi szolgálati lakás Kultúrház Petőfi S. u. 13. Gyógyszertár Petőfi S. u. 15. Óvoda Tavasz u. 6. Gazd. épület és udvar Csáki u. (mázsaház) Sportöltöző Tűzoltóság Csáki u. Sporttelep TÜZÉP telephely Marx K. u. 1. Lakóház, udvar, gazd. épület Ady E. u. 3. Lakóház, udvar, gazd. épület Ady E. u. 3/a Általános Iskola Ady E. u. 5. Faluközpont felújítás
Külterületi ingatlanok felsorolása Közutak (forgalomképtelen vagyontárgyak) Hrsz. 02/8. 03/2. 04/18. 04/54. 04/93. 05. 08/76. 08/80. 09. 013. 014. 015/49. 015/80. 015/84. 015/92. 015/99. 015/100. 015/102. 016/25.
Terület ha, m2 0.1652, csatorna 0.1575 0.2880, csatorna 0.4380 0.2787 0.5840 0.0814 0.0258 0.6129 0.9682 4.5437 0.1639 0.2717 0.3846 0.1922 0.2266 0.0244 0.0135 0.1383 23/36
1.1222 0.0809 0.0787 0.1140 0.1821 1.8434 0.1089
44 578 000 4 490 000 680 000 1 405 000 1 964 000
0.2056 0.1376 0.2503 0.1061 0.1000 0.1500 1.2512 0.3910 0.1479 0.1490 0.4480
1 273 000 14 449 000 10 205 000
26 466 000
204 000 179 000 166 000 929 000 929 000 1 458 000 20 040 000
Hrsz. 017. 018/34. 018/49. 018/61. 019. 021/38. 021/39. 021/40. 024. 025/15. 027. 028/3. 028/12. 028/16. 028/23. 028/30. 029. 030/8. 031/36. 031/52. 031/62. 031/77. 031/93. 031/98. 031/99. 031/100. 031/106. 032/2. 033/18. 034. 035/20. 035/93. 035/97. 035/109. 035/113. 036/60. 036/62. 036/120. 036/136. 036/194. 036/216. 036/217. 036/221. 036/240. 037/21. 037/60.
Terület ha, m2 1.7208 0.3584, csatorna 0.2207 0.2157 0.0720 0.1509 0.1864 0.2963 3.7700 0.2382 1.2211 0.1582, kivett árok 0.2395 0.0660 0.0913 0.1857 0.4264 0.0809 0.4273, kivett csatorna 0.1854 0.0636 0.0291 0.0109 0.1096 0.1514 0.2803 0.0946 2.0036 0.4491 0.2968 0.3429, csatorna 1.0072, út, árok 0.0998 0.1652 0.3293 0.8519, árok 1.0320, árok 0.0254 1.3611 0.8152 0.1019 0.1352 0.1577 0.0137 0.4486, kivett árok 0.4931
24/36
Hrsz. 037/72. 037/79. 037/90. 038/38. 038/40. 038/70. 038/74. 038/78. 039/12. 040. 041/1. 042/21. 042/24. 042/40. 042/46. 042/51. 042/52. 042/60. 042/63. 043. 044/23. 047/38. 047/64. 047/117. 047/126. 048/48. 048/58. 048/69. 049. 050. 051/20. 051/32. 051/43. 051/47. 051/51. 051/60. 051/65. 051/67. 051/68. 051/72. 052. 055/1. 055/3. 060/1. 060/2. 065.
Terület ha, m2 0.0840 0.0792 0.1924 0.7231, csatorna 0.4679, csatorna 0.2724 0.0954 0.3880 0.6044 0.6579 1.2376, árok 0.4110, csatorna 0.4656 0.0521 1.0765 0.2628 0.0683 0.0843 0.0947 1.2113 1.3381, csatorna 1.1509, út, csatorna 1.1038 0.4561 0.0775 0.0966 0.0746 0.1215 7.6269 0.3180 0.8032, csatorna 0.3731 0.0626 0.0227 0.0147 0.1037 0.0250 0.0257 0.0301 0.1575 0.3892 0.3642 0.4570 1.1280 0.6692 1.1028
25/36
Hrsz. 067. 069. 070. 071/36 071/39 072. 073. 074. 075/28 075/35 076/86 076/101 076/106 076/113 077/1. 077/2. 077/4. 078/71 078/75 078/84 078/92 079. 083/1. 083/2. 086. 092. 093. 094. 095. 096. 098. 0100. 0101/41 0102. 0103/34 0105/29 0105/30 0105/32 0105/34 0106. 0107/79 0107/85 0107/91 0107/95 0107/102 0107/109 0108/6
Terület ha, m2 0.6373 0.7036 0.8016 0.1870 0.1354 0.7729 0.8468 0.9528 0.1538 0.4150 0.2662 0.6522 0.0805 0.0864 2.9536 0.1194 1.2518 0.2387 0.0588 0.3618 0.1286 1.8004 0.7319 0.1097 0.0818 1.0830 0.6525 0.7480 0.6665 2.3402 3.3711 3.5775 0.0201 2.9552 0.0605 0.0720 0.0241 0.0453 0.8124 5.0513, közút 1.0831 0.1098 0.1140 0.1677 0.1265 0.0500 0.0424
26/36
Hrsz. 0109/10 0110/160 0110/165 0110/168 0110/190 0110/195 0110/219 0110/231 0110/249. 0111/33 0111/34 0114/15 0121/1. 0121/2. 0122/66 0122/70 0122/71 0123. 0124/20 0124/22 0124/24 0125. 0126/117 0126/118 0126/121 0126/122 0126/123 0126/124 0127. 0128. 0130. 0131/62 0131/78 0131/79 0131/82 0131/84 0131/94 0132. 0133. 0134/58 0134/68 0134/70 0134/71 0134/74 0134/77 0135. 0136/44
Terület ha, m2 0.0704 0.2410 0.1311 0.0735 0.0725 0.6209 0.2639 1.5377 0.0980 0.5054 0.3511 0.1047 1.3703 1.0779 0.2824 0.2393 0.0382 1.6072, közút 0.0966 0.0607 0.0369 0.4537 0.0377 0.2358 0.0153 0.0738 0.1095 0.0371 2.3798 0.7358 0.4090 0.6495, csatorna 0.1282 0.3348 0.0528 0.1114 0.4190 2.7632, közút 0.6779 0.4194, kivett árok 0.1003 0.0710 0.2410 0.1205 0.0437 0.4916, közút 0.4218
27/36
Hrsz. 0136/51 0138. 0139. 0140/21 0142/61 0142/80 0143. 0144. 0145/14. 0145/55 0146. 0147/44. 0147/165 0147/200 0147/220 0147/256 0147/267 0147/276 0147/286 0147/307 0147/312 0147/318 0147/319 0147/345 0148. 0149. 0150/67 0150/95 0151. 0152/185 0152/196 0152/198 0152/213 0152/220 0152/228 0152/233 0152/235 0152/241 0152/243 0152/249 0152/262 0152/275 0152/312 0152/330. 0152/331. 0152/347. 0152/364
Terület ha, m2 0.4321 2.9411, közút 0.5999, közút 0.3768 1.7515, csatorna 0.1984 3.1478, közút 0.6204, közút 0.0437, közút 0.4299 0.5342, közút 0.0378, közút 1.3467, árok 0.1104 0.4172 0.1102 0.1975 0.4070 0.2452 0.1825 0.2426 0.0687 0.5123 0.0530 2.2275, közút 0.4929 0.2784 0.0525 0.3604 1.8025, út, árok 0.3250 0.2747, út, árok 0.1758 0.3075 0.6244 0.3056 0.1032 0.0302 0.1421 0.0308 0.4520 0.0736 0.8615, közút 0.5062, közút 0.3016, közút 0.3030, közút 0.3434, közút
28/36
Hrsz. 0152/382 0152/431 0152/433 0155/1. 0155/2. 0157. 0158/95 0158/124 0158/142 0158/161 0158/168 0158/171 0158/174 0159. 0160/73 0160/76 0160/81 0160/98 0160/100 0160/103 0160/109 0160/110 0161.
Terület ha, m2 0.3453, közút 0.6351, közút 0.2350, kivett út 0.1841, közút 2.8792, közút 0.9760, közút 0.7276 0.1106 0.1772 0.0621 0.2915 0.0528 0.4279 1.6333, közút 0.0261 0.0265 0.3466 0.1210 0.0529 0.0809 0.0596 0.1141 1.8508, közút
Forgalomképes ingatlanok Hrsz. Megnevezés 0152/26. 0158/3.
Terület ha, m2
Tanya IV. ker. 13. és erdő 0.7540 Tanya, gyep és út, erdő III. 0.5036 ker. 46.
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Hrsz. Megnevezés Terület m2 0136/18. Közösségi ház, 2 gazdasági 0.4625 épület és udvar, IV. ker. 96., Wolford-dűlői 035/22. Szemétlerakó telep 1.0404 Forgalomképtelen ingatlanok Hrsz. Megnevezés 0142/70. 04/6.
Ravatalozó, temető Temető
ha,
Terület ha, m2 1.2355 0.6205
29/36
Érték (Ft-ban) 43 000
Érték (Ftban) 35 331 000
Érték (Ft-ban) 2 931 000
Földek, telkek (forgalomképes vagyontárgyak) Hrsz. Megnevezés Terület ha, m2 08/25. 018/8. 020/2. 021/9. 035/118. 044/18. 061/41. 068/15. 078/8. 091/8. 091/9. 0105/5. 0126/53. 0134/20.
0134/46. 0152/53. 0152/171 0152/314
0152/315 0152/316 0152/317 0152/318 0152/319 0152/320 0152/321 0152/322 0152/323 0152/327
0152/329
0152/333 0152/334 0152/335 0152/336 0152/337 0152/338
Szántó Szántó Gyep, legelő Szántó Gyep (rét) Szántó Gyep, erdő, 161/180 részben tulajdonunk Gyep, legelő, ½ részben tulajdonunk Szántó Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Szőlő, gyep 4799/8395 részben a tulajdonunk Erdő, 4/16 részben a tulajdonunk
0.1273 0.0734 0.0421 0.1589 2.5709 0.1807 0.5942
Szántó Szántó Szántó Kivett udvar és 3 egyéb épület, gyep, 4004/6143-ad részben a tulajdonunk Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Kivett tanya, szántó, 2023/3261 részben a tulajdonunk Kivett udvar és egyéb épület, 6609/9350-ed részben a tulajdonunk Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó
0.0481 0.4543 0.1442 0.6143
Érték (Ft-ban)
0.5010 0.1316 0.2705 0.2677 0.6790 0.8661 0.4406
0.0968 0.0774 0.0773 0.0815 0.0760 0.0718 0.0717 0.0694 0.0661
0.0679 0.0677 0.0678 0.0677 0.0678 0.0677
30/36
909 000 216 000
Hrsz.
Megnevezés
Terület ha, m2
0152/339 0152/340 0152/341 0152/342 0152/343 0152/344 0152/345 0152/346 0152/348 0152/349 0152/350 0152/351 0152/352 0152/353 0152/354 0152/355 0152/356 0152/357 0152/358 0152/359 0152/360 0152/361 0152/362 0152/363 0152/365 0152/366 0152/367 0152/368 0152/369 0152/370 0152/371 0152/372 0152/373 0152/374 0152/375 0152/376 0152/377 0152/378 0152/379 0152/380 0152/381 0152/383 0152/384 0152/385 0152/386 0152/387
Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó
0.0678 0.0677 0.0677 0.0677 0.0677 0.0677 0.0833 0.0833 0.0840 0.0840 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0695 0.0691 0.0685 0.0689 0.0704 0.0712 0.0641 0.0644 0.0750 0.0754 0.0815 0.0639 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0641 0.0642 0.0830 0.0841 0.0828 0.0837 0.0642 0.0645 0.0642
31/36
Érték (Ft-ban)
Hrsz.
Megnevezés
Terület ha, m2
0152/388 0152/389 0152/390 0152/391 0152/392 0152/393 0152/394 0152/395 0152/396 0152/397 0152/398 0152/399 0152/400 0152/401 0152/402 0152/403 0152/404 0152/405 0152/406 0152/407 0152/408 0152/409 0152/410 0152/411 0152/412 0152/413 0152/414 0152/415 0152/416 0152/417 0152/419 0152/420 0152/421 0152/422 0152/423 0152/424 0152/425 0152/426 0152/427 0152/428 0152/429 0152/430 0152/432
Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó, és gazdasági épület Szántó Szántó
0.0645 0.0643 0.0645 0.0643 0.0645 0.0643 0.0645 0.0644 0.0645 0.0807 0.0641 0.0650 0.0975 0.1059 0.0939 0.1002 0.0949 0.1004 0.0959 0.1004 0.0967 0.0999 0.0976 0.0996 0.0985 0.0994 0.0994 0.0991 0.1002 0.0989 0.1225 0.5741 0.0883 0.0699 0.0697 0.0683 0.0680 0.0675 0.0671 0.0660 0.0739 0.0730 1.8954
32/36
Érték (Ft-ban)
Építmények Megnevezés Buszváró, Ady E. u. Buszváró, Dózsa Gy. u. Járda, Ady E. u. Közvilágítás korszerűsítése Gyalogos átkelőhely az 54-es úton Kerékpárút az 54-es út mellett Közvilágítás a Nyár és a Sport utcán Ingatlanok értéke összesen:
Könyv szerinti érték 22 000 44 000 78 000 113 000 659 000 4 231 000 587 000 278 503 000
Beruházások, folyamatban lévő Megnevezés Könyv szerinti érték Kerékpárút (temető melletti) tervezése 480 000 Kossuth utca tervezése 144 000 Sport utca tervezése 144 000 Nyár utca tervezése 144 000 Bem utca kövezésének terve 344 000 Csáki u. 2. vízmű gépházépület engedélyezési 125 000 terve Közpark felújítása 436 000 Telekkialakítás 10 583 000 Telkek földterülete 30 581 000 Bölcsőde beruházás 1 600 000 Polgármesteri Hivatal felújítása 325 000 Beruházások értéke összesen: 44 906 000 Gépek, berendezések Megnevezés Könyv szerinti érték Egyéb gépek, berendezések RM tárolóállvány 6 db sima polccal konyhába 58 000 Porszívó LG vWA 266ND iskolába 22 000 Hőlégsterilizátor OH 300/22 l-es védőnőnek 90 000 EKG Heart Screen 80 G-L I.ho.rendelőbe 280 000 HONDA UMK 435 fűkasza 43 000 Partner fűnyíró 26 000 GZ 749 típ. Hangosító 43 000 TV SAM CW 29A114, iskola 25 000 Durasol orvosi táska, I. orv. Rend. 34 000 Vasodop doppler készülék, I. orv. Rend. 21 000 Oxy sürgősségi táska, I. orv. Rend. 37 000 Sterilizáló berendezés, I. orv. Rend. 50 000 Fűnyíró, iskolához 18 000 Gáztűzhely, szolg. lakás 15 000 Páraelszívó, elszívómotor, konyha 28 000 Hűtő, konyha 73 000
33/36
Megnevezés Könyv szerinti érték Elektromos sütő, konyha 70 000 Videókamera, iskola 22 000 AF-8 GN termoszláda, konyha 2 000 Játszótéri játékok 79 000 Asztali vízfürdős melegentartó, rm. acél, 3 000 Cervo Medio, konyha Fegyver mezőőröknek 2 000 Mosógép, iskola 13 000 Fűkasza, Honda UMK 435 82 000 Hűtő, konyha 98 000 Konyhai robotgép 871 000 Motoros kasza Stihl 194 000 Defibrillátor újraélesztő készülék 129 000 Projektor iskolába 131 000 Képzőművészeti alkotások Könyv szerinti érték Felszállás című kompozíció, iskola 70 000 Tűzzománcból készült emlékmű, park 1 037 000 Számítástechnikai eszközök Könyv szerinti érték MSI VR601 notebook 116 000 Printer EPSON LQ-590 nyomtató 58 000 Számítógép, 17 TFT monitor, HP LJ1018 84 000 nyomtató Számítógép, 17 TFT monitor 75 000 Fénymásológép CANON iR1018 107 000 Tintasugaras nyomtató A3 HP Pro 8600 84 000 Fénymásológép MINOLTA Bizhub 162 47 000 Fénymásológép MINOLTA Bizhub 163 63 000 Számítógép P4Cel 55 000 Számítógép ACER EL1600 Intel Atom 230 184 000 Számítógép P4 proc. 1G RAM, 17 TFT 95 000 monitor Laptop 98NoAS14593633B Fj.isk. 116 000 Laptop 98NoAS145914338 Jsz.isk. 116 000 Laptop 98NoAS14596833B Fj.isk. 116 000 Laptop 98NoAS145944334 Jsz.isk. 116 000 Laptop 98NoAS145956337 Jsz.isk. 116 000 Laptop 98NoAS145911339 Jsz.óv. 117 000 Laptop 98NoAS145934338 Jsz.isk. 117 000 Laptop 98NoAS145942337 Fj.óv. 117 000 Gépek, berendezések és felszerelések 5 565 000 összesen: Járművek FIAT DUCATO
1 358 000
Járművek, 0-ig leírt LADA NIVA
0
34/36
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök a Kőrösvíz Kft.-nek Megnevezés Könyv szerinti érték Épületek és építmények Beton út 48 000 Mélyfúrású kút 468 000 2. sz. kút 2 326 000 Víztorony 200 m3 2 942 000 Gépházépület 634 000 Csapadék csatorna 68 000 Parkosítás 166 000 Kerítés, 200 m 931 000 Védőterület 1 000 Gépek, berendezések Búvárszivattyú, SP60-6 Grundfoss búvárszivattyú 2 kút kútfej Földkábel Frekvenciaváltó ÚRH adó URH vevő Vezérlő automatika Vízvezetékek Üzemeltetésre átadott összesen:
728 000 257 000 1 000 1 000 1 000 100 000 100 000 459 000 39 171 000 48 403 000
Befektetett pénzügyi eszközök BÁCSVÍZ Rt. részvényei
23 413 000
Anyagok Élelmiszer
509 000
Követelések Adótartozások - iparűzési adó - gépjárműadó - pótlék Szolgáltatási díjak
9 551 000 3 906 000 4 479 000 1 166 000 113 000
Pénzeszközök Pénztár Bankszámla Pénzeszközök összesen:
217 000 71 353 000 71 570 000
35/36
Aktív pénzügyi elszámolások Aktív pénzügyi elszámolások összesen:
Eszközök összesen:
10 507 000
494 398 000 Ft
Források Induló tőke Tőkeváltozások Költségvetési tartalék Kötelezettségek - iparűzési adó feltöltése miatt 3 269 000 - egyéb túlfizetés miatt 1 707 000 Passzív pénzügyi elszámolások
Források összesen:
62 493 000 344 852 000 66 256 000 4 976 000
15 821 000
494 398 000
36/36
