Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 10.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 65. §-a alapján az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány számú rendeletre (a továbbiakban: Vhr.) is figyelemmel - a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § (1) A Képviselı-testület a címrendet az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján állapítja meg. (2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 3. § A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét b) bevételi fıösszegét
20082 ezer forintban, 20082 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési bevételek 4. §
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadások elıirányzata - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata - dologi jellegő kiadások elıirányzata - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás - egyéb folyó kiadások elıirányzata - pénzforgalom nélküli kiadás
9396 e Ft 3055 e Ft 727 e Ft 2128 e Ft 1910 e Ft 76 e Ft 1500 e Ft
(2) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási elıirányzatokat feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási elıirányzata összesen: 10686 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 9936 e Ft 750 e Ft - felújítások elıirányzata (2) Az önkormányzat felújítási elıirányzatait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Általános tartalék 7. § A Képviselı-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.500 ezer forintban állapítja meg. Költségvetési létszámkeret 8. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét. 1 fıben állapítja meg. (2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza. Európai Uniós projektek 9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza
Közvetett támogatások 10. § A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerint a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtása 11. § A hitelfelvétel jogát a Képviselı-testület fenntartja. 12. § Az önkormányzat a 2010. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza. 13. § A költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait a Törvény 71. §. (3) bekezdése alapján a 12. számú melléklet tartalmazza. 14. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően a Vhr. 29. §. (1) bekezdés h.) pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza. 15. § Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület. Az elıirányzatok módosítása 16. § (1) A Képviselı-testület a kiemelt elıirányzatokhoz való hozzájárulás, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának. (2) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelıirányzattal a Képviselı-testület a költségvetési rendeletet a Vhr. 53. §. (2) bekezdése szerint módosítja.
Záró rendelkezések 17. § Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában foglalt értékhatárt az Önkormányzat 500 ezer forintban állapítja meg. 18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Iklanberény, 2010. február 10.
Mészárosné Nagy Mária polgármester
Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı
Záradék:
A rendelet 2010. február 10-én kihirdetésre került.
Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı
3. számú melléklet 2010. évi bevételek mőködési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban
Ezer forintban Sz. 1.
CÍM Önkormányzat
Összesen:
Bevételi forrás megnevezése Int. mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Átvett pénzeszközök Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele
Terv
Módosítás 35 5338 2853 5
10686 1165
20082
Teljesítés
14. számú melléklet Elıirányzat felhasználási ütemterv Ezer forintban Ssz
Megnevezés
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Költségvetési támogatás 4. Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 5. Támogatás értékő bevétel 6. Áh. kívülrıl átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Értékpapír értékesítés 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 10. Bevételek összesen (1-9) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Kiadások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átad. egyéb támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-17)
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún.
Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Összesen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
13
2
35
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
5040
262
262
262
262
262
262
262
262
262 5
262
262
269
3151 5
46 546 730 1230
243 492 927 1176
242 3570 3562 2233 926 4254 4246 2917
238 403 927 1087
237 932
39 730
11851 20082
156 11 183 160
287 77 183 160
287 77 183 160
287 77 183 150
287 77 183 160
287 77 183 160
291 78 183 160
156 11 183 160
94 3414 3414 2095
95
255
95
95
3055 727 2204 1910 750 9936
125 125 927 1087
125 932
125 730
1500 20082
95
156 11 183 160 500 95
125 125 730 1230
95
287 77 183 160 250 94
125 125 927 1176
287 77 191 160
287 77 183 160
125 125 125 125 926 4254 4246 2917
6. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási elıirányzatai célonként Ezer forintban Sorszám 1. 2.
Kiadás megnevezése Orvosi rendelı (párkány) Önkormányzati hivatal (bolt)
Összesen:
Szakfeladat 841126 841126
Kapcsolódó szakfeladat Terv Módosít 250 500
750
Tény
7. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Ezer forintban Sorszám
Kiadás megnevezése
1. 2. 3. 4. 5.
Szennyvízelvezetés Közvilágítási lámpák bıvítése Árkok kövezése Járdaépítés Karácsonyi díszkivilágítás hálózatra kötése
Összesen
Szakfeladat 370000-1 841402-1 841403-1 421100-1 841402-1
Kapcsolódó szakfeladat Terv Módosítás 500 638 2638 6000 160
9936
Tény
5. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetése feladatonkénti bontásban Ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Szakfeladat neve
Önk. igazgatási tevékenysége Ingatlanhasznosítás, kezelés Út autópálya építése Szociális étkezés Közvilágítás Községgazdálkodás Közcélú Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Egyéb önkormány. eseti pénzbeli ellátások 12. Köztemetı fenntartás 13. Szennyvíz győjtése, tiszt. elhely. 14. Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás 15. Eseti gyermekvédelmi támogatás 16. Finanszírozás bevételei 17. Családsegítés 18. Pénzügyi mőveletek elszámolásai 19. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ö s s z e s e n:
Bevétel
Kiadás 614 11
7779 6000 1028 3581 834 100 60 30 120 50 500
8196
11261
20082
20082
11. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban
Ezer forintban S.sz 1.
A többéves kihatással járó feladat megnevezése Szennyvíztervek
Összesen:
2010.
2011.
2012.
Összesen
500
500
500
1500
500
500
500
1500
9. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi Európai Uniós projektjei
A tábla adatot nem tartalmaz.
10. számú melléklet Tájékoztató a 2010. évi kölcsönökrıl, hiteltörlesztésrıl és közvetett támogatásokról
A tábla adatot nem tartalmaz.
13. számú melléklet Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerően
BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb bevételek, bírságok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1 Normatív hozzájárulás 3.2 Központosított elıirányzat 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Támogatásértékő bevételek 4.1 Mőködési célú 4.2 Fejlesztési célú 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 6.1 Elızı évi mők. célú pénzmaradvány igénybevétele 6.2 Elızı évi felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:
ezer forintban 35 5338 4190 1148 2853 2853
5 5 11851 1165 10686 20082
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Folyó kiadások 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.Szociálpolitikai juttatás 8. Pénzforgalom nélküli kiadás 9. Felújítás 10. Fejlesztés Kiadások összesen:
3055 727 2128 76 1600
310 1500 750 9936 20082
1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához Cím száma és neve Lócs Községi Önkormányzat
Alcím száma és neve 1. Erdészeti és egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 3. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 4. Lakó és nem lakó épületek építése 5. Út, autópálya építése 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7. Óvodai intézményi étkeztetés 8. Iskolai intézményi étkeztetés 9. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 10. Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység 11. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 14. Ingatlankezelés 15. Állat-egészségügyi ellátás 16. Építményüzemeltetés 17. Egyéb takarítás (közterület) 18. Zöldterület-kezelés 19. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 20. Önkormányzati jogalkotás 21. Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenırzés 22. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı feladatok 23. Országgyőlési képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 24. Önkormányzati képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 25. Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 26. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 27. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 28. Nemzeti ünnepek programjai 29. Közvilágítás 30. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
31. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 32. Központi költségvetési befizetések 33. Óvodai nevelés,ellátás 34. Sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása 35. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 1-4 évfolyam) 36. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam) 37. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 38. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 39. Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágon 40. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 41. Általános iskolai tanulószobai nevelés 42. Háziorvosi alapellátás 43. Háziorvosi ügyeleti ellátás 44. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 45. Fogorvosi alapellátás 46. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 47. Ifjúság-egészségügygondozás 48. Rendszeres szociális segély 49. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 50. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 51. Ápolási díj alanyi jogon 52. Ápolási díj méltányossági alapon 53. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 54. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 55. Óvodáztatási támogatás 56. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 57. Átmeneti segély 58. Temetési segély 59. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 60. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 61. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 62. Adósságkezelési szolgáltatás 63. Közgyógyellátás 64. Köztemetés 65. Bölcsıdei ellátás
66. Családsegítés 67. Szociális étkezés 68. Gyermektartásdíj megelılegezése 69. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 70. Hadigondozotti pénzellátások 71. Civil szervezetek mőködési támogatása 72. Civil szervezetek program és egyéb támogatása 73. Közcélú foglalkoztatás 74. Közmunka 75. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 76. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 77. Könyvtári szolgáltatások 78. Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 79. Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 80. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 81. Szabadidısport- tevékenység és támogatása 82. Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 83. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 84. Köztemetı-fenntartás és mőködtetés
8. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete
I. Iklanberény Községi Önkormányzat létszámkerete Közcélú foglalkoztatott:
1 fı
Összesen:
1 fı
12. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg
Adatok ezer forintban Bevételek
Megnevezés
2010. évben
2011. évben
2012. évben
Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Önk. költségvetési támogatása és áteng.szja bev. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen: Önkormányzatok felhalmozási és tıke bevételei Elızı évi felhalm. célú. pmar. igénybev. Felhalmozási célú bevételek összesen.
35 5040 3151 1165 9391 5 10686 10691
43 5701 3160 1592 10496 5 3000 3005
40 5128 3278 1896 10342 5 2800 2805
Bevételek összesen:
20082
13501
13147
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mők. célú pe. átad áht-n kívülre, egyéb támogatás Mők. célú pénzeszköz .átadás áh-n belülre Tartalék Mőködési célú kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen:
3055 727 2204 310 1600 1500 9396 10686 10686
3083 903 3105 310 1600 1500 10501 3000 3000
3100 810 3110 325 1502 1500 10347 2800 2800
Kiadások összesen.
20082
13501
13147
Kiadások
2. számú melléklet Az Önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként ezer forintban Bevételi elıirányzat megnevezése I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek alaptevékenység bevételei alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések vállalkozási bevételek kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó telekadó pótlék 2.3 Átengedett központi adók pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelem differenciálás mérs. SZJA kiegészítés Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele összesen II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Kiegészítı támogatás az önk. bérkiadásaihoz 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.
Terv
14 11
10 35
4190 180 1100 2200 680 30 1148 101 197 850
5338
2853 2600 253
2853
Módosítás Teljesítés
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen
5 5
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebbıl OEP- tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele VI. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitel összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi mők célú pénzmar. igénybevétele 2. Elızı évi felhalm. célú pmar. igénybevétele 3. Kiegyenlítı / függı, átfutó / bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN:
1165 10686 11851 20082
4. számú melléklet Az Önkormányzat 2010. évi összes kiadása ezer forintban Ssz. 1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. V. 1. 2. 3. 4. 5.
Kiadási elıirányzat megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
Terv Módosítás 662 73 2320 3055 577 150
727 186 1508 424 10 2128 76 76
1600
310 1910
Teljesítés
VI. VII. VIII. IX. X. 1. 2. 3. 4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások Munkaerı piaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója XI. Felújítás összesen 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Egyéb központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Beruházási célprogramok 6. Kiemelt jelentıségő beruházások 7. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 8. Beruházások általános forgalmi adója 9. Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen 1. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2. Belföldi finanszírozás kiadásai 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások 5. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:
600
150 750 7948
1988 9936
1500 1500 20082
-1IKLANBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK
Önkormányzat költségvetési támogatása
1. Normatív hozzájárulás Lakossághoz kötött - településüzemeltetési és igazgatási feladatok Feladat mutatóhoz kötött - pénzbeli szociális juttatás
2.600.000.- Ft
253.000.- Ft
2.853.000.- Ft 2. Átengedett központi adók SZJA 8 %-a SZJA jövedelemdifferenciálás mérséklésére Gépjármőadó
101.000.- Ft 197.000.- Ft 850.000.- Ft 1.148.000.- Ft
3. Intézményi mőködési bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj - Földbérlet - Kamat
14.000.- Ft 11.000.- Ft 10.000.- Ft 35.000.- Ft
4. Felhalmozási és tıke bevétel - Vagyon értékő jog (vadászterület)
5.000.- Ft 5.000.- Ft
-25. Helyi adók - Építményadó - Iparőzési adó - Kommunális adó - Telekadó - Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok
1.100.000.- Ft 2.200.000.- Ft 180.000.- Ft 680.000.- Ft 30.000.- Ft 4.190.000.- Ft
6. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. mőködési célra
1.165.000.- Ft
7. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. felhalmozási célra
10.686.000.- Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
20.082.000.- Ft
-3KIADÁSOK Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1.) Személyi juttatások: • polgármester tiszteletdíja költségtérítése • alpolgármester tiszteletdíja költségtérítése • képviselık tiszteletdíja
2.) Járulékok: • TB. Polgármester, alpm. tdíja után , telefonadó • EHO Képviselık t.díja , reprezentáció után
1.196.000.- Ft 332.000.- Ft 240.000.- Ft 48.000.- Ft 360.000.- Ft 2.176.000.- Ft 2.176.000.- Ft
488.000.- Ft 110.000.- Ft 598.000.- Ft 598.000.- Ft
3.) Dologi kiadások:
a.)készletek - irodaszer, nyomtatvány - egyéb készlet, anyag,( felsz.tárgy, tisztítószer, gázpalack, virágok, stb)
8.000.- Ft 50.000.- Ft 58.000.- Ft
b.) szolgáltatások • áram • gáz • víz • egyéb üzemeltetési szolgáltatás (utalványdíj, postaktsg, tőzoltókész.ell.bolt szemétszállítás) • telefon • pénzügyi szolgáltatás • internet • kábeltévé • karbantartás kisjavítás (katawin, riasztó)
30.000.- Ft 200.000.- Ft 10.000.- Ft 300.000.- Ft
15.000.- Ft 100.000.- Ft 30.000.- Ft 12.000.- Ft 100.000.- Ft 797.000.- Ft 855.000.- Ft
4.) Dologi kiadások ÁFA
214.000.- Ft
-45.) Kiküldetés, reprezentáció • mikulásnap
10.000.- Ft 10.000.- Ft 10.000.- Ft
6.) Adók, díjak, befizetések • • • • •
vagyonbiztosítás TÖOSZ-tagság Leader tagdíj egyéb (adók, vámok, bírság) munkáltató által fizetett SZJA (reprezentáció, telefonadó
40.000.- Ft 2.000.- Ft 14.000.- Ft 10.000.- Ft 10.000.- Ft 76.000.- Ft 76.000.- Ft
7.) Pénzeszköz átadás • • • • • • • • •
iskola mőködéséhez támogatás zeneiskola mőködéséhez támogatás polgári védelem területfejlesztési tagdíj orvosi ügyelet Bük építésigazgatás Bük Körjegyzıség finanszírozása védınıi szolgálat kistérségi tagdíj
89.000.- Ft 61.000.- Ft 5.000.- Ft 8.000.- Ft 76.000.- Ft 87.000.- Ft 1.247.000.- Ft 20.000.- Ft 7.000.- Ft 1.594.000.- Ft 1.600.000.- Ft
8.) Általános tartalék 9.) Felújítás Orvosi rendelı (épületen párkánycsere) Önkormányzati hiv (bolt)
1.500.000.- Ft
200.000.-Ft 400.000.-Ft 600.000.-Ft 600.000.-Ft
10.)Felújítás áfa
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN:
150.000.-Ft
KISTÉRSÉGI
TÁRSULÁSOK
7.779.000.- Ft
-5Város és községgazdálkodási szolgáltatások 1.) Személyi juttatás • - buszváró, orvosi rendelı takarítás 2.) Járulékok • - EHO
144.000.- Ft
40.000.- Ft
3.) Dologi kiadás a.) Készletek: • •
- üzemanyag - egyéb készlet (dísznövény, virág)
b.) Szolgáltatások: • - vízdíj • - egyéb üzemeltetés a) földhivatali szolg. b) szemétszáll. c) érdekelts.kivetés d) szemételhelyezés • - karbantartás, javítás, (főnyíró)
100.000.- Ft 20.000.- Ft 120.000.- Ft
12.000.- Ft 435.000.- Ft 30.000 Ft 295.000 Ft 20.000 Ft 90.000 Ft 40.000.- Ft 487.000.- Ft 607.000.- Ft
4.) Dologi kiadás ÁFA-ja
152.000.- Ft
5.) Beruházás Árkok kövezése , áteresz 6.) Beruházás áfa
2.110.000.- Ft 528.000.- Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
3.581.000.-Ft
-6Közcélú foglalkoztatás 1. Személyi juttatások a.) alapbér b.) étkezési utalvány c.) fszla ktsg.tér.
2. Járulékok a.) Tb b.) étkezési ut adója
662.000.- Ft 54.000.- Ft 5.000.- Ft 721.000.- Ft 721.000.- Ft
89.000.- Ft 14.000.- Ft 103.000.- Ft 103.000.- Ft
3. Dologi kiadás munkaruha
8.000.- Ft
4. áfa
2.000.- Ft
Önkormányzat terhe: 751000*5%+54000+5000+14000+10000=120550 Ft KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:
834.000.- Ft
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 1.) Beruházás Járdaépítés 2.) Beruházás áfa
4.800.000.- Ft 1.200.000.- Ft
KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE FENNTARTÁSA ÖSSZESEN:
6.000.000.- Ft
Közvilágítás 1.) Dologi kiadás - szolgáltatás: áramdíj karbantartás
2.) ÁFA
144.000.- Ft 40.000.- Ft 184.000.- Ft 46.000.- Ft
-73.) Beruházás Közvilágítás bıvítése (lámpák számának növelése)
510.000.- Ft
Díszkivilágítás hálózatra kötése
128.000.- Ft 638.000.- Ft
4.) Beruházás áfa
160.000.- Ft
1.028.000.- Ft
KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN:
Köztemetı fenntartása 1.) Dologi kiadás Szolgáltatás: • • •
- vízdíj - áramdíj - egyéb üzemeltetés - szemétszállítás - egyéb
5.000.- Ft 5.000.- Ft 30.000.- Ft 20.000.- Ft 10.000.- Ft 40.000.- Ft
2.) Dologi kiadás ÁFA-ja
KÖZTEMETİ-FENNTARTÁS ÉS MŐKÖDTETÉS ÖSSZESEN.
10.000.- Ft
50.000.- Ft
ÁTMENETI SEGÉLY
100.000.- Ft
TEMETÉSI SEGÉLY
60.000.- Ft
KÖZGYÓGYELLÁTÁS
30.000.- Ft
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:
120.000.- Ft
-8-
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 1.) Beruházás - szennyvíztervek
400.000.- Ft
2.) Beruházás áfa
100.000.- Ft
SZENNYVÍZ GYŐJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN: 500.000.- Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
20.082.000.- Ft
