2009.(IV. 1.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának 7/2009.(IV. 1.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelete módosításáról Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 28.) Kormányrendelet 53. §-a alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 25/2008. (VIII. 1.) számú és a 12/2008. (V. 30.) számú rendelettel módosított 5/2008. (II 29.) számú rendeletét (a továbbiakban: Ö.R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. § Az Ö.R. 3. §-a (1) bekezdése hatályát veszti, s helyette az alábbi rendelkezés lép: „ (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét 3.309.198 E Ft-ban hagyja jóvá, amelybıl 1.891.560 Ft a költségvetési bevétel, 3.309.198 E Ft a költségvetési kiadás, 1.417.638 E Ft a finanszírozási bevételek 1.000.786 EFt a finanszírozási kiadások összege.” 2. § Az Ö.R. 3. §-a (1) bekezdéséhez rendelt K.4. jelő melléklet helyébe e rendelet K.5. jelő melléklete lép. 3. § Az Ö.R. 3. §-a (2) bekezdéséhez rendelt B.4. jelő melléklet helyébe e rendelet B.5. jelő melléklete lép. 4. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a „K.4. jelő melléklet” szövegrész helyébe a „K.5. jelő melléklet” szövegrész lép az Ö.R. 3.§ -ának (4) bekezdésében, az 5. §-ának (2) bekezdésében, a 7. §-ban és a 11. §-ban. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a „B.4. jelő melléklet” szövegrész helyébe a „B.5. jelő melléklet” szövegrész lép az Ö.R. 5. §-ának (2) bekezdésében.

5. § E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszíti az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 31/2008. (XII. 10.) számú rendelet 1- 3. §-ai, a 6. §-a és a 8. §-a.

1

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Dr. Benkovics Gyula polgármester

Dr. Csizmadia Julianna Jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2009. április 1. napján

dr. Csizmadia Julianna jegyzı

2

E Ft B.5 jelő melléklet

Bevételek 2008 Fejezet, cím, alcím

Módosított elıirányzat (2008. XI.hó)

Módosítás

Módosított elıirányzat beszámoló szerint

Teljesítés

A./ MŐKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb szolgáltatási díjbevétel telepengedélyezési díjbevétel közterület használatidíj építés végrehajtási birság igazgatási birság

100 3 250 7 200 3 800 5 300 100 2 500 1 400 1 700

1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen

-

12 1 621 2 512 643 5 300 100 2 444 1 400 1 685

88 4 871 4 688 3 157 56 15

88 4 871 4 688 3 157 56 15

25 350

-

12 475

12 875

12 875

2./ Pécel Város Egyesített Gyermek Intézményei 2.a./ Óvodák - Gesztenyés Óvoda - Szivárvány Óvoda - Nyitnikék Óvoda 2.a./ Óvodák összesen 2.b./ Napsugár Bölcsöde 2./ Pécel Város Egyesített Gyermek Intézményei összesen

2 671 3 178 2 932 8 781 1 568 10 349

-

2 571 3 078 2 717 8 366 13 8 379

100 100 215 415 1 555 1 970

100 100 215 415 1 555 1 970

3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Ráday Pál Gimnázium - Petıfi Sándor Általános Iskola - Szemere Pál Általános Iskola 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen

1 950 671 13 443 16 064

-

299

-

11 955 12 254

1 651 671 1 488 3 810

1 651 671 1 488 3 810

3/a. Központi konyha

17 805

31 461

49 266

4./ Zeneiskola Iskola

1 300

2 210

75

32

919

49 266 3 510 107 183 4 419

76 140

76 140

5./ Lázár Ervin Városi Könyvtár 6./ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat

5 870

7./ Egészségügyi Szolgálat

3 500

-

-

5 687

8./ Fejezeti kezlélsú elıriányzatok bevételel a./ Saját folyó bevételek összesen

300 80 613

-

300 4 473

b./ Önkormányzati sajátos mőködési bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele b./ Sajátos bevételek összesen

10 910 11 757 22 667

-

10 910 11 757 22 667

c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: ÖNHIKI - kiegészítı hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítı hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása

600 214

17 036

1 849

-

12 000 39

53 017 75 -

-

20 577 9

6 733

1/3

190

-

3 510 107 183 4 419

-

617 250 12 000 1 810

617 250

32 440 66 6 923

32 440 66

12 000 1 810

6 923


Bevételek 2008 Fejezet, cím, alcím -bérintézkedésekhez folyósított támogatás c./ Központi támogatások összesen d./ Adók és átengedett központi adók SZJA - helyben maradó szja - jövedelem különbség mérséklése miatti szja Egyéb sajátos bevételek gépjármőadó iparőzési adó iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett építmény adó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó termıföld bérbeadásából származó szja pótlékok, bírságok talajterhelési díj d./ Adók, átengedett központi adók összesen e./ Támogatás értékő mőködési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztaráson belülrıl) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelılegezése Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés támogatására OEP-tôl átvett pénzeszköz Otthonteremtési támogatás érettségi vizsgák lebonyolítása 2007. évi szja különbség miatt Kistérségi Pedagógiai szolgálat támogatása HEFOP támogatás Szivárvány Óvoda Népszavazás támogatása e./ Támogatás értékő mőködési bevételek összesen

Módosított elıirányzat (2008. XI.hó) 43 606 705 494

B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Telek-és ingatlan eladásából származó bevétel Sajátos felhalmozási bevételek a./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen b./ Állami támogatások: Wesswlényi u. útburk. Támogatása Állomás utcai parkolóhoz támogatás Szemere Pál Általános Iskola bıvítésének címzett támogatás maradványa Tanácsház utcai parkoló építéséhez decentralizált támogatás b./ Állami támogatások összesen:

-

42 114 712 603

42 114 712 603

25 594 9 913 17 742 63 1 387 709 30 50 8 294 506 61 354

176 160 288 139 25 594 99 913 196 242 63 26 613 18 709 10 794 1 306 843 533

176 160 288 139 25 594 99 913 196 242 63 26 613 18 709

1 005

598 2 676

598 2 676

6 443 63 5 375

13 811 25 337 1 141 563 11 564 587 1 894 2 312 60 483

13 811 25 337 1 141 563 11 564 587 1 894 2 312 60 483

630 630

630 630

7 352 788 6 564 40 134

12 369 52 686 65 055 1 758 444

12 369 52 686 65 055 1 758 444

-

33 660 48 883 15 223

35 826 48 883 84 709

35 826 48 883 84 709

-

4 500 25 688

90 000 178 500 28 000 18 000 30 50 2 500 800 782 179

598 3 681 7 368 25 400 1 141 563 11 564 587 1 894 2 312 55 108

-

-

-

630 630

7 352 11 581 52 686 71 619 1 718 310

69 486

-

-

-

69 486

4 500 25 688 34 928 2 368 67 484

2/3

Teljesítés

1 492 7 109

176 160 288 139

f./ Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszköz Egyházi és világi borok versenyének támogatása f./ Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszköz g/ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök (ingatlan értékesítés) áfája 2005-2006-2007. évi téves bef. Miatti TB jár. Visszaig. f./ Befolyó általános forgalmi adó összesen A./FEJEZET ÖSSZESEN


Módosítás

1 -

30 187

10 794 1 306 843 533

34 929 2 368 37 297

34 929 2 368 37 297


Bevételek 2008 Fejezet, cím, alcím c./ Támogatás értékő felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl) Felh.célú pe átv. Áh.kívülrıl Közlekedési Minisztérium támogatása Rákóczi utca- Erzsébet sétány - vasút melletti kerékpár út tervezéshez c./ Támogatás értékő felhalmozási bevétel összesen d./ Államháztartáson kívülrıl átvett felh.c. pénzeszköz B./I. Fejezet összesen Költségvetési bevételek (A+B)

C./ Hitelfelvétel Szemere Pál Általános Iskola bıvítése hitelkeret maradványának igénybevétele Orvosi rendelı akadály-mentesítéséhez hitelkeret maradvány igénybe vétele Pécel és Vidéke Takarékszövetkezettıl hitelkeret maradvány igénybevétele Útburkolat felújítási pályázat önrészére hitel felvétel Kerékpár út kialakítás Erzsébet sétány - Rákóczi út - Pécel közigazgatási határa között pályázat önrészéhez hitel felvétel Pécel és Vidéke Takarékszövetkezettıl hitefelvétel Kötvénykibocsátás bevétele Folyószámla hitel felvétel Függı bevételek C./ összesen Bevételek mindösszesen (A+B+C)

Módosított elıirányzat (2008. XI.hó)

Módosítás


Teljesítés

6 000

-

6 000

-

540 6 540

-

6 000

540 540

540 540

143 510

-

10 570 10 394

10 570 133 116

10 570 133 116

29 740

1 891 560

1 891 560

17 638

19 035

1 861 820

19 335

-

1 697

13 835

-

13 835

-

16 334

8 072 -

-

8 072 -

-

8 072

7 000 1 400 000

-

7 000 -

1 448 242

-

30 604

1 400 000 1 417 638

3 310 062

-

864

3 309 198

-

3/3

1 400 000 -

25 806 1 417 635 3 309 195

E Ft-ban K.5 jelő melléklet

Kiadások 2008. MÓDOSÍTOTTI ELİIRÁNYZAT (2008. XI. hó) MEGNEVEZÉS

személyi juttatás

munkáltatót pénz eszköz dologi kiadások terhelı járulékok átadások

Módosítás személyi juttatás

összesen

munkáltatót dologi terhelı kiadások járulékok

A. Mőködési kiadások I. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselı-testület kiadásai 2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

31 696 239 781

9 670 73 283

59 975

41 366 373 039

- 1 403 - 31 294

886 - 7 121

8 106

3. ISKOLÁK - Ráday Pál Gimnázium - Szemere Pál Általános Iskola - Petıfi Sándor Általános Iskola - Városi Zeneiskola 3. Iskolák összesen

94 829 143 186 107 102 32 800 377 917

30 064 45 467 33 974 10 236 119 741

14 563 64 052 38 219 6 887 123 721

139 456 252 705 179 295 49 923 621 379

- 3 631 - 21 932 - 10 439 - 3 011 - 39 013

- 1 116 - 6 499 - 2 985 799 - 11 399

7 541 - 25 364 - 11 238 - 3 173 - 32 234

4.Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei 4.a. ÓVODÁK - Gesztenyés Óvoda - Szivárvány Óvoda - Nyitnikék Óvoda 4.a Óvodák összesen 4.b. Napsugár Bölcsöde 4.Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei öszesen

- 11 734 - 3 541 - 4 577 - 19 852 - 4 279 - 24 131

28 406 33 703 38 557 100 666 15 932 116 598

82 887

6 740 6 371 8 764 21 875 8 099 29 974

-

35 105

10 420

60 825

dologi kiadások

pénz eszköz átadások

összesen

39 077 342 730

30 293 208 487

8 784 66 162

68 081

39 077 342 730

142 389 198 910 154 665 42 940 538 904

91 198 121 254 96 663 29 789 338 904

28 948 38 968 30 989 9 437 108 342

22 104 38 688 26 981 3 714 91 487

44 274 50 807 59 742 154 823 29 062 183 885

28 406 33 703 38 557 100 666 15 932 116 598

9 128 10 733 12 421 32 282 5 031 37 313

6 740 6 371 8 764 21 875 8 099 29 974

106 350

35 105

10 420

60 825

106 350

139 32 171

142 389 198 910 154 665 42 940 538 904

10 749

23 463

5. Lázár Ervin Városi Könyvtár

9 666

3 209

4 311

17 186

-

987

-

391

-

510

-

1 888

8 679

2 818

3 801

-

15 298

8 679

2 818

3 801

15 298

6. Családsegitı és Gyermekjóléti Szolgálat

17 998

5 451

8 559

32 008

-

2 117

-

377

- 7 047

-

9 541

1 512

22 467

29 913

75 284

-

3 348

- 1 217

- 5 517

- 10 082

-

5 074

10 956

1 512 24 396

15 881

34 415

5 074 9 739

22 467

7. Egészségügyi Szolgálat

15 881 31 067

65 202

31 067

9 739

24 396

65 202

600

216

100 4 000 65 651 18 775 36 750 14 000 215 38 855 6 302 7 539 20 335 3 748 1 514 29 019 6 220 1 178

916 4 000 65 651 18 775 36 750 14 000 215 38 855 6 302 7 539 20 335 3 748 1 514 29 019 6 220 2 312

-

300

-

-

-

300 897

87 237

4 000 50 533 18 775 19 018 14 000 215 6 302 7 539 20 335 3 748 1 514 27 204 4 378 -

38 855 -

387 4 000 50 533 18 775 19 018 14 000 215 38 855 6 302 7 539 20 335 3 748 1 514 27 204 4 378 1 134

300

87

-

529 15 118 17 732 1 815 1 842 1 178

897

237

195 3 000

829 3 000

-

769 - 1 910

613 1 910

324 -

154 -

964 1 090

-

1 442 1 090

324

154

-

2 000 2 430 50 500

2 000 2 430 50 500

-

211 1 671 303

-

-

211 1 671 303

-

-

1 789 4 101 50 197

-

300

300

-

156

-

156

-

-

144

200

200

-

182

-

182

-

-

18

- 3 303 - 2 693 - 350 - 213 - 1 968 5 497 2 161 648 120 4

-

3 303 2 693 350 213 1 968 5 497 2 161 648 120 4

-

-

- 791 - 8 641 9 056 - 473

791 - 10 330 10 046 - 1 172

-

205

205

Városi Egészségnap a Petıfi Sándor Általános Iskola rendezésében SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS - Rendkívüli szociális segély - Rendkívüli nevelési segély - Temetési segély - Köztemetés - Közgyógyellátás - Rendszeres szociális segély - Rendszeres szociális segély aktív korúak részére - Idıskorúak járadéka - Lakásfenntartási támogatás - Vizitdíj visszatérítés - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık egyszeri juttatása - Ápolási díj - Egyéb, önkormányzat rendeletén alapuló segélyezés Szociális ellátások összesen Szociális nyári gyermekétkeztetés Gyermektartásdíj megelılegezés

5 185 -

5 185

-

4 000 3 000 1 000 1 000 3 000 4 589 4 525 2 266 4 314 23

4 000 3 000 1 000 1 000 3 000 4 589 4 525 2 266 4 314 23

1 898 21 421 2 200 53 236

1 898 26 606 2 200 58 421

2 500

777 2 500

777

129

-

-

156

-

-

9 128 10 733 12 421 32 282 5 031 37 313

munkáltatót terhelı járulékok

2 846

154

50 076

171

139 32 171

személyi juttatás

9 868

480

7 574

139 32

68 081 22 104 38 688 26 981 3 714 91 487

összesen

Központi konyha kiadásai

Helyi újság kiadási költsége Városi ünnepségek és testvérvárosi, valamint nemzetközi kapcsolatok megrendezési költsége Egyházi és világi borok versenyének megrendezési költsége Velünk élı történelem- interjúk Pécel múltjából Péceli pedagógiai napok kiadásai Városi tanulmányi versenyekhez és a "Szép Magyar Beszéd " városi vetélkedıje megrendezével kapcsolatos kiadások

25 237

8 784 66 162 28 948 38 968 30 989 9 437 108 342


56 008 54 348 64 319 174 675 33 341 208 016

Országos népszavazás megrendezéséhez önkormányzati kiegészítés

3 663 2 449 1 507 7 619 148 - 7 471

2 933 - 53 795 - 24 630 - 6 983 - 82 475

30 293 208 487 91 198 121 254 96 663 29 789 338 904

- 2 289 - 30 309

dologi kiadások

10 403 8 820 10 271 29 494 7 951 37 445

237

- 1 814 209 438 - 2 461 - 1 007 - 3 468


összesen

10 942 10 942 12 859 34 743 6 038 40 781

897

6 257 883 2 632 9 772 3 420 13 192

személyi juttatás


TELJESÍTÉS

34 663 34 586 41 189 110 438 19 352 129 790

8. Fejezeti szintő kiadások Polgárvédelmi tevékenység Közbeszerzési bírság Hitelek utáni kamat kiadás Folyószámla és munkabérhitel utáni kamat Kötvény kamat Kötvény kibocsátási díj Közremőködési díj 2006. évi állami támogatások elszámolási különbözete - igénybevételi kamat - késedelmi kamat 2007. évi állami támogatások elszámolási különbözete - igénybevételi kamat - késedelmi kamat Általános forgalmi adó befizetése Városi televizió szolgáltatási díja Országos népszavazás megrendezéséhez központi forrásból

-

MÓDOSÍTOTTI ELİIRÁNYZAT (beszámoló szerint)

100

- 15 118 - 17 732 - 38 855 - 1 815 - 1 842 - 1 178

- 1 689 990 990

- 1 689

1

-

38 855

-

-

-

-

-

4 000 50 533 18 775 19 018 14 000 215 38 855 6 302 7 539 20 335 3 748 1 514 27 204 4 378

44 274 50 807 59 742 154 823 29 062 183 885

387 4 000 50 533 18 775 19 018 14 000 215 38 855 6 302 7 539 20 335 3 748 1 514 27 204 4 378 1 134

964 1 090

1 442 1 090

1 789 4 101 50 197

1 789 4 101 50 197

1 789 4 101 50 197

-

144

144

144

-

18

18

18

-

697 307 650 787 1 032 10 086 6 686 2 914 4 434 27

697 307 650 787 1 032 10 086 6 686 2 914 4 434 27

3 496 3 496

990 990

1 107 12 780 11 256 52 763

1 107 16 276 12 246 57 249

-

777 -

2 705

2 705

3 496 -

3 496

990 990

697 307 650 787 1 032 10 086 6 686 2 914 4 434 27

697 307 650 787 1 032 10 086 6 686 2 914 4 434 27

1 107 12 780 11 256 52 763

1 107 16 276 12 246 57 249

2 705

777 2 705

777


Kiadások 2008. MEGNEVEZÉS

személyi juttatás

munkáltatót pénz eszköz dologi kiadások terhelı járulékok átadások 598

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közhasznú foglalkoztatásás Közcélú foglalkoztatás

9 936

3 461

Település üzemeltetési feladatok - Közvilágítási kiadások - Település tisztasági feladatok - Közutak, járdák, hidak fenntartási kiadásai - Park és zöldfelület gondozás kiadásai - Utca névtáblák készítése - BKV Zrt 69-es járatához költségtérítés - Állategészségügyi feladatok - Lakás-és nem lakás célú helyiségek kiadásai - Karácsonyi díszkivilágítás 2007. és 2008. évi kiadása - Elıd vezér utcai játszótér bérleti díja 2007. évrıl áthúzódó kiadások a földrengés károk helyreállítása miatt Vízkészlet járulék befizetési kötelezettség Önkormányzati intézményi épületek tervszerő karbantartása Nyári napközistábor 2007. évi közoktatási szakmai informatikai feladatok kiadásai

1 227

393

I. Polgármesteri Hivatal müködési kiadásai összesen II. Kisebbségi önkormányzat kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat MACIKA alapítvány táogatása tőzkárosultaknak II. Kisebbségi önkormányzat összesen A. Mőködési kiadások összesen ( I+ II )

-

4 097

- 1 479

22 500 6 000 23 851 37 500 720 18 354 600 4 150 3 775 2 000

- 7 364 8 400 4 788 - 5 151 400 416 1 340 3 308 -

17 657 16 637 687

17 657 16 637 687

8 686

864 271

275 583

699 653

200 8 987 590 2 000

200 8 987 590 2 000

150 10 - 590 - 2 000

8 200 10 2 500

8 200 10 2 500 5 604 200 800 1 440 1 026 33 574 727 2 032 249

- 5 900 - 411 - 604 - 200 45 - 1 340 910 - 512 - 33 574 1 650

2 580

818

2 013

121 885

1 961 392

5 411 6 000 11 411 1 972 803

2 580

818

2 013

6 000 6 000

866 851

276 401

701 666

127 885

1 227

-

393

1 489 191

-

2 640 3 288

727 2 032 249

-

-

420

5 604 200 800 1 440 1 026 33 574

összesen

14 405

22 500 6 000 23 851 37 500 720 18 354 600 4 150 3 775 2 000

600 3 288



598 13 397 -

Államháztartáson belüli szervezetek támogatása - Rendırség támogatása - Gödıllıi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat támogatása - Kistérségi Fejlesztési Tanácshoz hozzájárulás fizetés - Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása Államháztartáson kivüli szervezetek támogatása - Mővelıdési Ház mőködési támogatása - Péceli Önkormányzati Kht támogatása - Spartacus SE támogatása - Egyházak támogatása - Harangvirág Óvoda támogatása - Petıfi Férfikórus Alapítvány támogatása - Bursa Hungarica Alapítvány támogatása - Polgárırség támogatása - TELEHÁZ mőködési támogatása - Civil szervezetek Pályázati alapja - Hiperaktív Alapitvány támogatása 2007. és 2008.év - Péceli viziközmő társulás - Gödöllı - Vác térségi Környzetvédelmi társulás - Helyi tömegközlekedés mőkdtetése - Épüetek biztosítási költsége IV. negyedév

személyi juttatás

összesen

-

727 974 849

-

420

-

-

-

- Fáy András Szakközépiskola elektromos hálózatának felújítása I. ütem -több utca útburkolat felújításához pályázati önrész - Wesselényi utca útburkolatának felújításához pályázati önrész I. Felújítások összesen 2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések - Egészségügyi Szolgálat részére audióméter beszerzés - Szemere Pál Általános Iskola korszerősítése - Szemere Pál Általános Iskola aulájában akusztikai beruházás - Ráday Pál Gimnázium korszerősítéséhez pályázati önrész - Petıfi Sándor Általános Iskola korszerősítéséhez pályázati önrész - új óvoda és bölcsöde tervezése - Orvosi rendelı akadálymentesítése - Csatári dőlı út-és csapadékvíz elvezetés tervezése


dologi kiadások

pénz eszköz átadások 598

összesen

-

-

-

-

8 829 -

5 839 -

1 982 -

14 405 -

-

22 226 -

7 364 8 400 4 788 5 151 400 416 1 340 3 308 -

-

-

15 136 14 400 28 639 32 349 320 18 770 1 940 7 458 3 775 2 000

-

8 686

-

-

17 657 16 637 9 373

551 191

-

-

150 10 590 2 000

-

5 900 411 604 200 45 1 340 910 512 33 574 923 974 849

-

személyi juttatás


dologi kiadások

598

pénz eszköz átadások 598

5 839

1 982

összesen

598

14 405

22 226

15 136 14 400 28 639 32 349 320 18 770 1 940 7 458 3 775 2 000

15 136 14 400 28 639 32 349 320 18 770 1 940 7 458 3 775 2 000

15 136 14 400 28 639 32 349 320 18 770 1 940 7 458 3 775 2 000

-

17 657 16 637 9 373

17 657 16 637 9 373

2 089 3 479

-

2 089 3 479

2 089 3 479

17 657 16 637 9 373 2 089 3 479

-

-

350 8 997 -

350 8 997 -

350 8 997

-

1 058 1 098

2 300 10 2 089 5 000 755 100 910 514 1 650 -

2 300 10 2 089 5 000 755 100 910 514 1 650 1 058 1 098

2 300 10 2 089 5 000 755 100 910 514 1 650 1 058 1 098

350 8 997 2 300 10 2 089 5 000 755 100 910 514 1 650 1 058 1 098

- 71 897

- 20 975

- 41 313

- 4 118

- 138 303

792 374

254 608

658 340

117 767

1 823 089

792 374

254 608

658 340

117 767

1 823 089

-

-

-

2 175 2 175

588 588

1 773 1 773

1 785 1 785

2 175

588

1 773

1 785

6 321

-

910 6 000 5 090

6 321

240

1 785 - 6 000 - 4 215

6 321

2 175

588

1 773

1 785

6 321

- 41 553

- 8 333

- 143 393

794 549

255 196

660 113

119 552

1 829 410

794 549

255 196

660 113

119 552

1 829 410

-

405 405

- 72 302

-

230 230

- 21 205

240

-

B. Felhalmozási célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal 1. Felújítási feladatok: - Zeneiskola tetı felújításához önrész - Polgármesteri Hivatal PénzügyiI Irodája és irattár épület felújítása

személyi juttatás

3 905

-

3 905

2 000

-

494

13 176 19 081

- 5 845 - 10 244

1 506 7 331 8 837

200

-

200

80 973 -

-

2 000

78 973 -

980 7 200 15 491 5 800

-

980 4 800 1 907 80

2 400 17 398 5 880

2

1 506 7 331 8 837

78 973

2 400 17 398 5 880


Kiadások 2008. MEGNEVEZÉS

személyi juttatás

munkáltatót pénz eszköz dologi kiadások terhelı járulékok átadások

-

-

2 400

13 227 -

-

1 720 1 250

-

-

694 5 000 199 917

-

3 415 700 1 396 462 694 13 55 993

17 125

17 125

36

19 000 3 000 5 000 44 125

-

-

-

16 869 - 1 948 - 5 000 9 957

-

-

-

-

-

44 125

263 123

172 010

2 235 926

D. Tartalékok Közoktatási intézmények kötelezı eszköz és felszerelés beszerzésére céltartalék Szociális célú tartalék Általános tartalék D. Tartalékok összesen Kiadások összesen: ( A+B+C+D )

-

- 72 302

-

- 21 205

-

- 41 553

866 851

276 401

701 666

-

172 010

1 005 605

6 142 1 000 61 389 68 531 3 310 062

-

- 72 302

-

- 21 205

-

- 41 553

3

személyi juttatás


dologi kiadások

1 080 9 650 1 217

-

36

17 161

17 161

16 869 1 948 5 000 9 957

-

-

-

35 869 1 052 54 082

35 869 1 052 54 082

-

-

-

9 957

- 56 280

-

-

-

54 082

206 843

-

-

-

1 624

- 199 673

173 634

2 036 253

-

1 624

-

-

4 819 -

-

4 819

203 628 203 628 864

összesen

2 979

-

-


5 340 1 472

9 812 700 324 1 250 462 4 987 143 924

810 550 165 055 30 000 -

összesen

-

-

-


2 400

B. /Felhalmozási kiadások összesen

-

dologi kiadások

-

-

C. Hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Folyószámla hitel törlesztés Munkabér hitel törlesztés Függı kiadások C. Hiteltörlesztés összesen


1 080 9 650 1 217

-

701 666

személyi juttatás

765

-

276 401

összesen

1 080 9 650 1 982

19 000 3 000 5 000 44 125

866 851


5 340 1 472 2 979

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre EETEK Zrt. Közvilágítás korszerősítése Önkormányzati tulajdonban lévı telkek után a közmőfejlesztési hozzájárulásának megfizetése Köztársaság tér 8. 3 db lakás kiváltása Volt háztartási bolt épületében lévı lakás kiváltása 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen:

Költségvetési kiadások összesen (A+B)


300 88 - 12 500 420 - 29 171

- Rákóczi utca- Erzsébet sétány - vasút mellett kerékpárút tervezése

-

személyi juttatás

5 640 1 560 12 500 420 32 150

- Temetı utcából nyíló zsák utca aszfaltozása -Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgoztatása -Integrált településfejlesztési pályázat elkészítése - Szennyvíztisztító telep bıvítési pályázat elıkészítése - Harangvirág Óvoda elıtt parkolók tervezése - Álomás utcai P+R I. ütem önrész

- Tanácsház utcai parkoló kialakítása - 6 db autóbusz váró készítése és telepítése - Református temetı-Csatári dőlı-Ond vezér u csapadékvíz elvezetés kiépítése - Topolyos 0376/5 hrszmővelésbıl történı kivonása - Informatikai és kommunikációs terv megvalósítása (szerver, laptop, számítógép és szoftver beszerzés) - Polgármesteri Hivatal tetıterének légkondicinálása - Földterület vásárlás - Közvilágítás bıvítése - Önerıs járdaépítéshez anyagvásárlás - piactér kereítés - Ráday Gimnázium tetı felújítás - Kossuth utca 18. szám alatti krizis lakások kialakítása 2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések összesen

összesen

-

794 549

-

255 196

-

660 113

9 812 700 324 1 250 462

-

794 549

-

255 196

-

660 113

-

4 987 143 924

17 161

17 161

35 869 1 052 54 082

35 869 1 052 54 082

54 082

206 843

173 634

2 036 253

805 731 165 055 30 000 -

794 549

-

255 196

-

660 113

-

173 634

1 000 786

6 142 1 000 265 017 272 159 3 309 198

-

794 549

-

255 196

-

660 113

-

173 634

821 238 165 055 30 000 15 510 1 000 783

3 037 036

2009.(IV. 1.) számú rendelete

Recommend Documents