Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdés alapján Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege 1. § (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 41.418 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 1. számú melléklet mutatja. 2. § (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 41.418 ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános és céltartalékot valamint a költségvetési létszámkerete a 2. számú melléklet mutatja. 3. §. A polgármester illetményét a vonatkozó törvény szerint kell megállapítani. II. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatása 4. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően a 3. számú melléklet mutatja. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit az 5. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti megbontást a 6. sz. melléklet tartalmazza. III. 2010-2011. évi várható elıirányzatok bemutatása 5. § Az Önkormányzat költségvetésének a 2010. és 2011. évekre várható elıirányzatait az Önkormányzatra összesítve a 4. számú melléklet 1. és 2. számú táblázata mutatja. IV. Vegyes és zárórendelkezések 6. § (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére étkezési hozzájárulás céljára, egységesen - a személyi jövedelemadó kedvezményes rendszerének figyelembe vételével - fogyasztásra kész ételvásárlásra jogosító utalvány esetén 6.000 Ft/fı/hó támogatást biztosít. 7. § (1) Az Önkormányzat a z öcsi székhelyő társadalmi önszervezıdı közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer. (2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. (3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenırzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. (4) A támogatás felhasználásának ellenırzését, az elszámolást, ill. beszámoltatást évente egyszer a Képviselı-testület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az elızı évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat. 8. §.(1) Iskolakezdési támogatás összege: 3.000 Ft/tanuló. (2) Karácsonyi segély összege: 5.000 Ft/fı a szociális rendelet szerint. A gyermekek karácsonyi támogatása: 4.000 Ft/fı. 9. § Ez a rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 2/2008.(II.21.), a 7/2008.(IX.29.) rendelet.
Mészáros Ferenc polgármester
Kisné Borbély Adrienne körjegyzı
Kihirdetve: Öcs, 2009. február 25. Kisné Borbély Adrienne körjegyzı
2009. évi bevételek forrásonkénti megoszlása Bevételi források megnevezése Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély - Ápolási díj Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen: Összes költségvetési támogatás Átengedett központi adók - Pótlék, bírság - Személyi jövedelemadó - Gépjármő adó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek - Egyéb bevételek - Kamatbevétel Intézményi bevételek összesen: Pénzeszközátvétel mőködési célra - Falugondnoki autó vásárlás támogatása Pénzeszközátvétel felhalmozási célra összesen: Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen:
1. számú melléklet Összeg ezer Ft-ban 2009. évi terv 8 271 550 308 858 9 129 20 7 609 1 100 8 729 33 800 833 8 538 8 538 332 13 857 41 418
2009. évi Kiadások Megnevezés
2. számú melléklet Összeg ezer Ft-ban 2009. évi terv 7 954 2 647
Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - Készletbeszerzés 952 - Kommunikációs szolgáltatások 80 - Szolgáltatási kiadások 2 615 - Általános forgalmi adó 727 - Kiküldetés, reprezentáció 115 - Egyéb dologi kiadások 36 - Adók, díjak, befizetések 387 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1 983 Mőködési célú pénzeszközátadás 4 646 - Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulás:3960 - Egyéb:686 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 155 Tartósan adott kölcsönök 500 Felhalmozási kiadások Beruházás - Faluház melletti épület megvásárlása 200 - Falugondnoki autó vásárlás 10 217 Felújítás - Faluház melletti épület felújítása 200 - Faluháznál kerítésbástya felújítása 200 Tartalék Általános tartalék 5 104 Céltartalék - Csatorna pályázat önrész 2 700 Kiadások összesen: 41 418 ___________________________________________________________________________ Költségvetési létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatottak Megbízási díjas Közcélú foglalkoztatott Létszámkeret összesen:
2 5 2 9
3. számú melléklet Öcs Község Önkormányzata 2009. évi elızetes összevont pénzforgalmi mérlege
Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevételei Normatív költségvetési hozzájárulás Tartósan adott kölcsönök megtérülése Pénzeszközátvétel felhalmozási célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
Bevételek összesen:
Összeg ezer Ft 833 8 729 9 129 332 8 538 13 857
41 418
Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kidások és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Felhalmozási kiadások Tartósan adott kölcsönök Tartalékok: - Általános tartalék - Céltartalék Kiadások összesen:
Összeg ezer Ft 7 954 2 647 4 912 4 646 155 1 983 10 817 500 5 104 2 700 41 418
4. számú melléklet 2010-2011. évi várható bevételek Bevételi források megnevezése Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély - Ápolási díj Kiegészítı támogatás egyes szoc.felad. összesen: Összes költségvetési támogatás: Átengedett központi adók - Pótlék, bírság - Személyi jövedelemadó - Gépjármőadó Átengedett központi adók összesen: - Egyéb bevételek - Kamatbevétel Intézményi bevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány Kölcsönök visszítérülése háztartásoktól Bevételek összesen:
1. sz. táblázat Összeg ezer Ft-ban 2010. 2011 . 8 685 9 118 577 323 900 9 585
606 340 946 10 064
21 7 700 1 100 8 821 35 800 835 12 000 300 31 541
22 7 750 1 100 8 872 36 800 836 13 000 270 33 042
2010-2011. évi várható kiadások Megnevezés Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció - Egyéb dologi kiadások - Adók, díjak, befizetések Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátadás Tartósan adott kölcsönök Tartalék Kiadások összesen:
Költségvetési létszámkeret Teljes munkadiıben foglalkoztatott Megbízási díjas Közcélú foglalkoztatott Létszámkeret összesen:
2. sz. táblázat Összeg ezer Ft-ban 2010. 2011. 8 275 8 113 2 700 2 754 980 82 2 693 749 118 37 398 2 042 4 785 500 8 344 31 541
1 010 85 2 774 771 122 38 410 2 103 4 928 500 9 272 33 042
2 5 2 9
5. sz. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései Megnevezés 2010. Közvilágítás korszerősítése Össezsen:
Összeg ezer Ft-ban 2011. 2012.
234 234
234 234
234 234
6. sz. melléklet 2009. évi bevételek és kiadások szakfeladatonként Bevételek 1. számú táblázat Szakfeladat száma 01403-4 75115-3 75186-7 75196-6 92181-5
Kiadások Szakfeladat száma 01403-4 63121-1 75115-3 75184-5 75186-7 75187-8 80121-4 85121-9 852018 85331-1 85333-3 85334-4 85335-5 90211-3 92181-5 92312-7
Szakfeladat megnevezése összeg ezer Ft-ban Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 6 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 23532 Köztemetı fenntartási feladatok 2 Önkorm. feladatra nem tervezhetı elszám. 17858 Mővelıdési házak tevékenysége 20 Bevételek összesen: 41418
Szakfeladat megnevezése összeg ezer Ft-ban Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 240 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 19386 Város- és községgazdálkodási tevékenység 14642 Köztemetı fenntartási feladatok 78 Közvilágítási feladatok 804 Napp. rendsz. ált. mőv. megalap. oktatás 96 Háziorvosi szolgálat 157 Állategészségügyi tevékenység 30 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 484 Munkanélküli ellátások 616 Eseti pénzbeni szociális ellátások 505 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 460 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev. 48 Mővelıdési házak tevékenysége 3239 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 630 Kiadások összesen: 41418
Összesen: 702 702
