Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1.§ /1/ Az R. 2.§. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 091 869 ezer Ft –ban kiadási főösszegét 1 232 660 ezer Ft -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka Általános tartalék Felhalmozási célú tartalék A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele
1 500 ezer Ft 2 605 ezer Ft 85 701 ezer Ft 100 294 ezer Ft.”
A költségvetési finanszírozási (hitel visszafizetési kötelezettség) kiadások: Rövid lejáratú hitel felvétel: 28 885 ezer Ft Felhalmozási célú hitel felvétele 12 214 ezer Ft.” /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2.§ Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. . Dr. Kelemen Márk
Vincze Miklós
polgármester
jegyző
Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2009. október 22.-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2009. október 22. Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei
1.sz.melléklet
2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
IV.mód
Változás
V.mód
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet)
78203 78203
78628 78628
0 0
78628 78628
1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
388485
388485
-23036
365449
2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók
158180
158180
0
158180
- SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó
168957 48438
168957 48438
-23036 0
145921 48438
0 900
0 900
0 0
0 900
12010
12010
0
12010
319043
395463
-2906
392557
317921 0
317921 6394
-3210 218
314711 6612
1122
66119
86
66205
0
5029
0
5029
0
0
0
0
0
0
0
0
228232 114002
255087 96938
148 148
255235 97086
290
515
0
515
57103 56837
99047 58587
0 0
99047 58587
0
0
0
0
0
0
0
0
1013963
1117663
-25794
1091869
1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel
8217 26693
8217 91452
0 625
8217 92077
2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel
58235
59689
26012
85701
93145
159358
26637
185995
1 277 021
843
1 277 864
- Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek
Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
1 107 108
1/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2008.évben
ezer Ft Fe- Cím Aljecím zet
Feladat
Intézményi bevételek Eredeti ei.
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5. EU Parlamenti választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság
IV.mód
Változás
V.mód
78203
78628
0
78628
18874
18874
0
18874
0 0 2335 13744 0 0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0 301 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 854
0 0 2335 13744 0 0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0 301 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 854
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2335 13744 0 0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0 301 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 854
1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
0
0
0
0
48366
48791
0
48791
6760 17073 17268
6760 17073 17268
0 0 0
6760 17073 17268
6748 0 517 0
7173 0 517 0
0 0 0 0
7173 0 517 0
0
0
0
0
2152
2152
0
2152
2152
2152
0
2152
6819
6819
0
6819
1682 0 5 3 3084 1619 0 0 426
1682 0 5 3 3084 1619 0 0 426
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1682 0 5 3 3084 1619 0 0 426
1992
1992
0
1992
1992 0
1992 0
0 0
1992 0
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei. Lakossági kommunális adóbevétel
30000
30000
0
30000
3000
3000
0
3000
123084
123084
0
123084
2096
2096
0
2096
158180
158180
0
158180
Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei. SZJA átengedett rész
40480
40480
0
40480
SZJA kiegészítés
128477
128477
-23036
105441
SZJA bevétel összesen
168957
168957
-23036
145921
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei. Nyári Gyermekétkeztetés
1319
0
1319
Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
436
0
436
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
0
0
178
178
2429
0
2429
661
0
661
40
40
17/2009 OKM rend. Minőségbizt.támog. Alapfokú művészetoktatás Óvodáztatási támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám.
0
1549
0
1549
Összesen
0
6394
218
6612
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám.
894
894
0
894
Diáksport támogatása
228
228
-1
227
Közcélú foglalkoztatás
0
13102
0
13102
Időskorúak járadéka
0
3656
0
3656
Rendszeres szoc.segély
0
12258
0
12258
Ápolási díj
0
11987
0
11987
2018
0
2018
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás
0
9397
1
9398
Keresetkiegészítés
0
12579
86
12665
1122
66119
86
66205
Összesen
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei. Céljellegű decentralizált támogatás Általános iskola födémszerkezet helyreállítása
1500
0
1500 3529 5029
Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT)
0
3529
0
Összesen
0
5029
0
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
0
0
0
IV.mód
Változás
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2009.évben ezer Ft Megnevezés
ei. Felhalmozási bevételek összesen
0
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2009.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
ei. Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása)
1047
0
1047
TÁMOP Ifjusági klub
5480
0
5480
2000
2000
0
2000
0
100
0
100
14075
0
14075
2687
2687
0
2687
Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(Iskola)
0
464
0
464
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr)
3057
3057
0
3057
19
19
0
19
17696
17696
0
17696
7500
9300
0
9300
539
539
0
539
0
6003
0
6003
1350
1350
0
1350
Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe.
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés ÁROP Hivatal fejlesztés Mezőőri szolgálatra
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.
11411
11411
0
11411
Szociálpolitikai feladatok ellátására
67743
20525
148
20673
1185
0
1185
96938
148
97086
EU Parlamenti választások Működésre átvett bevételek összesen
114002
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális) Általános Iskola sportszer pályázat 2008. évi díszkivilágítás támogatása Kozokt. Közalapítvány Sport és Tábor szervezés Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás Működésre átvett bevételek összesen
Eredeti ei. 290
290
IV.mód 50 290 25 100 50 515
Változás 0 0 0 0 0 0
V.mód 50 290 25 100 50 515
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei. 7119 46535
Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása Városi Örökség megőrzése "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. Kun utca TEUT Tűzoltó szertár felújítás vis maior támogatása Összesen
3449 57103
IV.mód 7289 46535 9995 34799 0 429 99047
Változás 0 0 0 0 0 0 0
V.mód 7289 46535 9995 34799 0 429 99047
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
IV.mód
Változás
V.mód
Közbiztonságért Közalapítvány
490
0
490
DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés
10000
10000
0
10000
DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés
10000
10000
0
10000
1260
0
1260
Coméneus EU támogatás Iskola Szennyvíz hozzájárulás
20000
20000
0
20000
Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás
16837
16837
0
16837
Összesen
56837
58587
0
58587
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2009.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
IV.mód
Változás
V.mód
Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen
406525 129691 282274 74727 5628 15301 914146
425745 133644 303070 78064 6215 17170 963908
0 0 178 40 0 0 218
425745 133644 303248 78104 6215 17170 964126
Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen
28520 872 86686 31680 147758
28520 1308 125851 112230 267909
0 0 625 0 625
28520 1308 126476 112230 268534
12214 12612 16273 1500 2605 1107108
12214 12612 16273 1500 2605 1277021
0 0 0 0 0 843
12214 12612 16273 1500 2605 1277864
Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
1 107 108
1 277 021
843
1 277 864
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2009.évben
ezer Ft Fe- Cím
Al-
je-
cím
Feladat
Személyi Juttatás
zet
Munkaadót
Dologi
terhelő
kiadás
Összesen
járulékok Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei.
Eredeti
IV.mód
Változás
ei.
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei.
406525
425745
0
425745
129691
133644
0
133644
282274
303070
178
818490
862459
178
862637
123005
132157
0
132157
42677
43480
0
43480
175316
176625
0
340998
352262
0
352262
1326
1368
0
1368
431
445
0
445
1696
3216
0
3453
5029
0
5029
0
0
0
0
0
0
0
0
3665
8035
0
3665
8035
0
8035
0
0
0
0
0
0
0
0
8832
9185
0
8832
9185
0
9185
96163
98756
0
98756
29219
30049
0
30049
91243
94190
0
216625
222995
0
222995
1.1.5.EU Parlamenti választás
0
785
0
785
0
182
0
182
0
209
0
0
1176
0
1176
1.1.6.Népszavazás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.7.Község gazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.Igazgatás
1.1.8.Közmunka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8687
14015
0
14015
3096
2743
0
2743
0
125
0
11783
16883
0
16883
136
136
0
136
43
43
0
43
987
987
0
1166
1166
0
1166
1.1.11.Piac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.12.VG Kft
0
0
0
0
0
0
0
0
37754
19276
0
37754
19276
0
19276
1.1.13.Vízgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
336
336
0
336
336
0
336
1.1.14. Köztemető
0
0
0
0
0
0
0
0
375
582
0
375
582
0
582
1.1.15. Közvilágítás
0
0
0
0
0
0
0
0
15643
15643
0
15643
15643
0
15643
1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG
1.1.16.Önk.elszámolásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1404
1436
0
1436
463
473
0
473
3266
3551
0
5133
5460
0
5460
1.1.18.Háziorvos I.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Háziorvos II.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.20.Háziorvos III.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.21.Gyermekorvos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3535
3613
0
3613
1074
1099
0
1099
1964
2160
0
6573
6872
0
6872
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7769
7974
0
7974
2494
2560
0
2560
969
969
0
11232
11503
0
11503
1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat
2882
2965
0
2965
969
996
0
996
4128
4128
0
7979
8089
0
8089
0
0
0
0
4560
4560
0
4560
296
296
0
4856
4856
0
4856
1.1.25.Védőnői szolgálat
1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.
1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1103
1109
0
1109
328
330
0
330
4162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166860
173089
0
173089
51525
53521
0
53521
65960
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
2958
3004
0
3004
901
916
0
916
10504
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
6394
6499
0
6499
1937
1971
0
1971
22223
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás
4292
4360
0
4360
1296
1318
0
1318
7673
125751
131252
0
131252
38977
40738
0
40738
25116
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
9847
10050
0
10050
3057
3122
0
3122
0
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
12693
12883
0
12883
3906
3967
0
3967
438
4925
5041
0
5041
1451
1489
0
1489
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64324
66353
0
66353
20271
20920
0
20920
9813
64324
66353
0
66353
20271
20920
0
20920
9813
41285
42202
0
42202
11651
11945
0
11945
22313
11116
11424
0
11424
3628
3726
0
3726
667
1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
2522
2537
0
2537
76
81
0
81
1643
1.1.4.3 Családsegítés
7275
7442
0
7442
2287
2341
0
2341
1344
1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat
7726
7892
0
7892
2409
2462
0
2462
1477
1.1.4.3 Szoc.étkeztetés
1378
1416
0
1416
448
460
0
460
11185
1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás
2011
2042
0
2042
585
595
0
595
3857 0
1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás
1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás
1.1.4.5 HSZK
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat
2000
2000
0
2000
0
0
0
0
0
1.1.4.7 Támogató szolgálat
7257
7449
0
7449
2218
2280
0
2280
2140
1.1.5 Katona József Művelődési Ház
11051
11944
0
11944
3567
3778
0
3778
8872
1.1.5.1 Művelődési Ház
6372
7172
0
7172
2057
2238
0
2238
5804
1.1.5.2 Könyvtár
4679
4772
0
4772
1510
1540
0
1540
3068
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Segélyezési kiadások összesen
Eredeti ei.
IV.mód
800 3500 200 360 19000 800 1765 14500 14400 0 1200 6500 250 3352 100 0 6000 0 2000
800 3500 200 360 19000 800 1765 14500 14400 2018 1200 6500 250 3352 100 0 6000 1319 2000
74727
78064
Változás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
V.mód
800 3500 200 360 19000 800 1765 14500 14400 2018 1200 6500 250 3352 100 0 6000 1319 2000 40 78104
2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2009.évben ezer Ft Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Átadott pe. TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. Móra F. iskola nyári tábor Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete
Eredeti ei.
IV.mód
251 0
Változás
V.mód
850
251 0 144 0 0 4287 97 142 140 84 850
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 0 144 0 0 4287 97 142 140 84 850
100 5628
120 100 6215
0 0 0
120 100 6215
4287
140
Eredeti ei. 4340 2450 700 200 100 50 210 275 80 300 300 42 1600 1200 432
IV.mód 6200 2450 700 200 100 50 210 275 80 300 300 42 1600 1200 432
Változás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.mód 6200 2450 700 200 100 50 210 275 80 300 300 42 1600 1200 432
Kiskunsági Nők Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe. Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen 2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2009.évben ezer Ft Megnevezés
105 112 400 1805 600
105 112 400 1805 600 9 17170
0 0 0 0 0 0 0
105 112 400 1805 600 9 17170
Eredeti ei.
IV.mód
Változás
V.mód
24280 4240 28520
24280 4240 28520
0 0 0
24280 4240 28520
15301
Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés
Eredeti
IV.mód
Változás
V.mód
ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
872
872
0
872
0
436
0
436
872
1308
0
1308
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
IV.mód
Változás
V.mód
Felújítás Toronyóra helyreállítás
700
Iskola kosárlabdapalánk felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE)
700
0
700
184
0
184
4976
0
4976
Napköziotthonos Óvoda felújítás
4014
4014
0
4014
Iskola felújítás
1500
1500
0
1500
53537 520
0 0
53537 520
820
820
0
820
1500 6898
1500 6898
0 0
1500 6898
DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás Külterületi utak helyreállítása INO felújítás Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Kun u.felújítása TEUT
Bajcsy Zs. Utca felújítása
19990
0
19990
Ősz utca felújítás tervezési ktg.
300
0
300
Művház közösségi tér
430
0
430
Sportpálya kerítés felújítása
2900
2900
0
2900
Erdő utcai lakások felújítása
1117
1117
0
1117
Egészségház lakás felújítása
1000
1000
0
1000
Akadálymentesítés (INO)
4475
4475
0
4475
Fűtéskorszerűsítés (Egészségház)
1849
1849
0
1849
Akadálymentesítés (Egészségház))
4907
4907
0
4907
31680
613 112230
0 0
613 112230
0
19000
0
19000
900
400 900
0 0
400 900
51706
216 51706
0 0
216 51706
200
200
0
200
983 1380
0 0
983 1380
500
0
500
430
0
430
24837
0
24837
4000
0
4000
2080
0
2080
625
625
400
0
400
8543
0
8543
276
0
276
10000 125851
0 625
10000 126476
Tűzoltó szertár felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Területvásárlás Sószoba kialakítása Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Farkaserdő helyreállítás Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Ügyviteli eszköz és butor TÁMOP IFI Klub Térfigyelőrendszer kialakítása Védőnői szoba berendezése
500
Művészetoktatás hangszer beszerzés Nyár és Árokszállási u. kiépítése
24837
ÁROP immatjavak beszerzés Informatikaifejelsztés TÁMOP Álatlános iskola
0
Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Távfelügyeleti rendszer megvásárlása Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés
8543
Kerékpárforgalmi hálózat(DAOP-2009-2.1.2/A) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen
86686
