KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2009. (VI.28.) rendelete a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról
A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Megyei Közgyűlés a Jósa András Oktató Kórház 2008. évben végrehajtott létszámcsökkentésére a III. fordulóban (2009. januártól 1-től április 30-ig) benyújtott pályázat alapján – a felmerülő kiadások fedezetére juttatott – 76.172 E Ft-tal a Rendelet 3. § ötödik beütésében az „Önkormányzatok költségvetési támogatása” bevételi előirányzatát felemeli és ezzel egyidejűleg a kórház 2009. évi költségvetésébe költségvetési támogatással fedezett pótelőirányzatként engedélyezi az alábbiak szerint: - Felmentési illetmény - Végkielégítés - Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
17.239 E Ft 40.467 E Ft 18.466 E Ft ---------------------76.172 E Ft 2. §
A Megyei Közgyűlés a létszámcsökkentéssel kapcsolatos prémiumévek program fedezetére – 2009. január 1-től – 2009. március 31-ig – juttatott 2.975 E Ft-tal a Rendelet 3. §. ötödik beütésében az „Önkormányzatok költségvetési támogatása” bevételi előirányzatát felemeli és ezzel egyidejűleg az alábbi intézmények 2009. évi költségvetésébe a Rendelet 3/a. – 3/b. számú melléklete szerinti részletezésben pótelőirányzatként engedélyezi.
2
Intézmény megnevezése Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza Bethlen Gábor Középiskola, Szakképzőiskola és Kollégium Nyírbátor Megyei Pedagógiai Közművelődési és Képzési Intézet Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Nyíregyháza Összesen:
Ezer Ft-ban Támogatás összesen
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
197
64
261
407
133
540
384
125
509
638
204
842
619
204
823
2.245
730
2.975
3. § A Megyei Közgyűlés 2009. I. félévi kereset kiegészítés címén a Rendelet 3. § ötödik beütésében az „Önkormányzatok költségvetési támogatása” bevételi előirányzatát 399.374 E Ft-tal felemeli, ezzel egyidejűleg e rendelet 1. számú mellékletében szereplő részletezéssel azonos összeget az intézmények részére pótelőirányzatként biztosít. 4. § A Megyei Közgyűlés a központi költségvetésből biztosított 15.351 E Ft összeggel a Rendelet 3. § ötödik beütésében az „Önkormányzatok költségvetési támogatása” bevételi előirányzatát felemeli, egyidejűleg az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt intézmények részére az ott megjelölt feladatokra pótelőirányzatként biztosítja. 5. § A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottság területi és helyi védelmi igazgatási feladatainak ellátására biztosított 4.300 E Ft-tal a Rendelet 3. § hetedik beütésében a „támogatásértékű bevételek” előirányzatát felemeli, egyidejűleg a Rendelet 6/b. számú mellékletében szereplő „működési célok támogatásértékű kiadások” főösszegét azonos összeggel felemeli és e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok részére átadja. 6. § A Megyei Közgyűlés a 2008. évi normatív támogatás elszámolási különbözetével a Rendelet 3. § hetedik beütésében a „támogatásértékű bevételek” előirányzatát 77.225 E Ft-tal felemeli, egyidejűleg az általános tartalékot azonos összeggel módosítja.
3 7. § A Megyei Közgyűlés az ápoló-gondozó otthonokban kiépítendő távfelügyelet rendszer beállításához és működtetéséhez 3.000 E Ft dologi előirányzatot biztosít a hodászi „Viktória” Ápoló-Gondozó Otthona és Észak-alföldi Regionális Szociális Fejlesztő, Tanácsadó és Módszertani Központ 2009. évi költségvetésébe az általános tartalék terhére. 8. § A Megyei Közgyűlés a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan a.) a feladatalapú támogatásként kapott 222 E Ft összeggel a Rendelet 3. § ötödik beütésében az „Önkormányzatok költségvetési támogatása” bevételi előirányzatát, b.) a Munkaügyi Központtól 2 fő 3 hónapra történő foglalkoztatásához (70 %-os mértékű támogatás) a Rendelet 3. § hetedik beütésében a „támogatásértékű bevételek” előirányzatát 547 E Ft-tal felemeli, egyidejűleg a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiemelt előirányzatait – figyelembevéve a foglalkoztatáshoz szükséges 237 E Ft saját erőt (30 %), valamint az elmúlt évi pénzmaradvány 488 E Ft-os összegét – az alábbiak szerint módosítja: - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Összesen:
585 E Ft, 199 E Ft, 710 E Ft ------------------1.494 E Ft.
A foglalkoztatáshoz szükséges saját erő és a pénzmaradvány összegét 725 E Ft-ot a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 9. § A Megyei Közgyűlés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve II. üteme (javaslattevő fázis) pályázatának benyújtásához 4.813 E Ft összegű saját erőt biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 10. § A Megyei Közgyűlés a 2008. évi alulfinanszírozás összegével 15.927 E Ft-tal az intézmények 2009. évi dologi előirányzatát a költségvetés általános tartaléka terhére felemeli.
4
Kiutalatlan támogatás - Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon Nyírbátor - Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csenger - Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat - Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat - Gimnázium Szakközépiskola, Kollégium Ibrány - Báthory István Gimnázium, Szakközépiskola Nyírbátor - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor - Közlekedési Szakközépiskola és Kollégium Záhony - Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet Nyíregyháza - Ellátó Szervezet Nyíregyháza - Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium Újfehértó Összesen:
64 E Ft, 122 E Ft, 1.300 E Ft, 372 E Ft, 173 E Ft, 142 E Ft, 763 E Ft, 229 E Ft, 1.580 E Ft, 7.000 E Ft, 4.182 E Ft, ----------------------15.927 E Ft.
11. § A Megyei Közgyűlés a Kínával folytatott gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésére 1.500 E Ft-ot engedélyez a megyei önkormányzati hivatal 2009. évi költségvetésébe dologi előirányzatként. Ezzel egyidejűleg a költségvetés általános tartalékát azonos összeggel csökkenti. 12. § A Megyei Közgyűlés a nagykállói Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház műemléki barokképülete nyílászáró cseréjének többletköltségére – a Műemléki Hatóság elvárása miatti új rácsok beépítésére – 12.200 E Ft-ot engedélyez a Rendelet 4/a. számú melléklete I. felújítások 7. pontja alatt szereplő saját erő kiegészítéséhez a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére. 13. § A Megyei Közgyűlés a Rendelet 4/a. számú mellékletében az újfehértói BajcsyZsilinszky Endre Gimnázium részére tervezett kerítés, járda és kapu kivitelezési munkáinak többletére 1.000 E Ft-ot engedélyez a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére. 14. § A Megyei Közgyűlés a Mandala Dalszínházzal kötött konzorciumi szerződés alapján mobil színpad és lelátó beszerzésére benyújtandó pályázat saját ereje címén a Rendelet 4/a. számú mellékletének főösszegét 16.000 E Ft-tal felemeli a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére.
5
15. § A Megyei Közgyűlés a szakolyi Ápoló-Gondozó Otthonban a Módszertani Központ átköltözése miatt megüresedett helyiségek lakószobává történő átalakítására – a zsúfoltság enyhítésére – 5.000 E Ft-tal a Rendelet 4/a. számú melléklet főösszegét felemeli a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére. 16. § A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési, Szervezési, Önkormányzati Társulás 2009. évi működtetéséhez 3.048 E Ft-ot biztosít „támogatásértékű működési célú kiadásként” a költségvetés általános tartaléka terhére. 17. § A Megyei Közgyűlés az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 2009. I. félévében végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokkal és azok kiadási feladatokra történő meghatározásával a 4. számú melléklet szerint egyetért, egyidejűleg a Rendelet 3. §-ával érintett bevételi-kiadási előirányzatát 405.151 E Ft-tal felemeli. 18. § A Megyei Közgyűlés művészeti támogatás címén a Rendelet 3. § ötödik beütésében az „Önkormányzatok költségvetési támogatás” összegét 45.600 E Ft-tal, egyidejűleg a Móricz Zsigmond Színház 2009. évi dologi előirányzatát azonos jogcímen és összeggel felemeli. 19. §. A Megyei Közgyűlés a Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet 2009. évi dologi előirányzatát – többletfeladat miatt – 5.184 E Ft-tal felemeli, egyidejűleg a költségvetés általános tartalékát azonos összeggel csökkenti. 20. § A Megyei Közgyűlés a nevelőszülői hálózatba megnövekedett gyermeklétszám miatt a Területi Gyermekvédelmi Központ 2009. évi költségvetésébe az engedélyezett álláshelyek számát augusztus 1-től 4 fő szakmai létszámmal megemeli. A többletfeladat ellátásához, a szükséges létszám foglalkoztatásához 4.224 E Ft pótelőirányzatot engedélyez a költségvetés általános tartaléka terhére az alábbiak szerint: - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok
3.200 E Ft, 1.024 E Ft.
6 21. § A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Energetikai Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához törzsbetét címén 500 E Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. A Kft. megalapításáig a törzstőke összegét cél jelleggel tartalékba helyezi. 22. § A Megyei Közgyűlés a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól „Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások egyszeri kiegészítő támogatások” címén elnyert 12.720 E Ft összeggel a Rendelet 3. § hetedik beütésében a „támogatásértékű bevételek” előirányzatát felemeli, ezzel egyidejűleg a Rendelet 4/a. számú mellékletének előirányzatát az alábbi jogcímeken és összegben módosítja. - Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly, nyílászárók cseréje - Apoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek, utcafronti kerítés felújítása - Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek, eszközök beszerzése Összesen:
5.200 E Ft, 6.300 E Ft, 1.220 E Ft, --------------------12.720 E Ft
23. § A Megyei Közgyűlés a „Szatmár-Beregi TISZK infrastrukturális fejlesztése” ütemtervének megfelelően a Rendelet 3. § hetedik beütésében a „támogatásértékű bevételek” előirányzatát 24.999 E Ft-tal felemeli, egyidejűleg a Rendelet 4/a. számú mellékletének előirányzatát a Móricz Zsigmond Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tiszaberceli telephely fejlesztése címén 27.777 E Ft-tal megnöveli. A különbözetként jelentkező 2.778 E Ft-ot saját erőként a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére biztosítja. 24. § A Megyei Közgyűlés a SZABOLCS-HAR Kft-ben meglévő 90 % arányú üzletrész értékesítéséig, vagy a társaság megszüntetéséig 1.500 E Ft-ot biztosít működési célra a költségvetés általános tartaléka terhére. 25. § A Megyei Közgyűlés az újfehértói Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola 2009. évre engedélyezett létszámát – a ruhaipari szakképzés megszűnése miatt – 2009. augusztus 1-től 2 fővel (33 főről, 31 főre, ebből pedagógus 24 fő) csökkenti. Ennek figyelembevételével a költségvetési intézmények létszám irányszámát 6.614 főre módosítja.
7
26. § A Megyei Közgyűlés a megyei Ellátó Szervezet 2009. évre engedélyezett létszámát – a szurdokpüspöki tábor bérbeadása miatt – 2009. július 31-től 5 fővel (44 főről, 39 főre) csökkenti. Ennek figyelembevételével a költségvetési intézmények létszám irányszámát 6.609 főre módosítja. 27. § A Megyei Közgyűlés az egészségügyi feladatok Kft-kbe történő átszervezése miatt a 2009. évre engedélyezett létszámot 2009. október 1-től 1. a Jósa András Oktató Kórháznál 2.720 fővel, 2. a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdőnél 729 fővel, 3. a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórháznál 443 fővel csökkenti. Ennek figyelembevételével a megyei önkormányzat költségvetési létszám irányszámát 2.717 főre módosítja. 28. § A Megyei Közgyűlés a nagy összegű folyószámla hitelre való tekintettel a számlavezető pénzintézet kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vállalkozói vagyont képező ingatlanok jegyzékében szereplő Igrice kemping Nyíregyháza, Blaha Lujza sétány, 15078/3, 15078/4 hrsz-ú ingatlanra, valamint Fenyves Turistaház Nyíregyháza-Sóstófürdő, 15069/5-8 hrsz-ú ingatlanra jelzálogot bejegyezzenek. 29. § E rendelet 1-27. §-ában foglaltak alapján a Rendelet 3. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés, ezzel egyidejűleg a Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. „3. § A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei, valamint a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2009. évi pénzalapjának előirányzatát 50.061.968 E Ft bevételi főösszeggel, 50.061.968 E Ft kiadási főösszeggel, e rendelet mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett:
8 -
-
-
Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevétele OEP. finanszírozású intézmények működési bevétele Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás működési bev. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevételek Ebből: = OEP finanszírozás = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Előző évi pénzmaradvány Ebből: = OEP finanszírozás = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Felhalmozási célú hitel Ebből: = Jósa András Oktató Kórház célhitele = Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő eszköz beszerzés célhitele = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
1.930.253 E Ft, 1.183.539 E Ft, 790 E Ft, 2.999.414 E Ft, 6.441.463 E Ft, 1.524.914 E Ft, 28.449.375 E Ft, 21.181.852 E Ft, 5.862.676 E Ft, 6.357.787 E Ft, 49.297 E Ft, 36.992 E Ft, 1.174.433 E Ft, 2.510 E Ft, 130.000 E Ft, 1.040.933 E Ft.”
30. § A Rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános és céltartalékát az alábbiak szerint állapítja meg: -
önkormányzati finanszírozású intézmények működési kiadása OEP finanszírozású intézmények működési kiadása Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás általános tartalék céltartalék
12.312.368 E Ft, 22.441.985 E Ft, 19.821 E Ft, 52.626 E Ft, 4.106.956 E Ft.
(2) A Megyei Közgyűlés a költségvetési intézmények létszám irányszámát 2.717 fővel hagyja jóvá. A létszám irányszámból 59 fő köztisztviselői létszám.”
9 31. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait, a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait 10.879.067 E Ft kiadási főösszeggel, e rendelet 3/b., 4/a. és 4/b. számú mellékletek szerinti részletezéssel állapítja meg.” 32. § A Rendelet 3/a., 3/b., 4/a., 5. és 6/b. számú mellékletei az e rendeletben foglaltaknak megfelelően módosulnak. 33. § E rendelet 2009. június 28-án lép hatályba. Nyíregyháza, 2009. június 25.
SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke
DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző
Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetése 2009. június 28. napján megtörtént.
Dr. Fazekas János megyei főjegyző
