2009. (II.12.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2009. (VIII.25.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdésének a, b, valamint (2) bekezdésének a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: ( (1) A közgyűlés a 2009. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási főösszegét 12.986.263 ezer forintban b, bevételi főösszegét 11.295.464 ezer forintban” (állapítja meg.) ( (2) A közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2009. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadásait 12.216.170 ezer forintban b, bevételeit 11.248.784 ezer forintban " (állapítja meg.) 2. § A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Cím AlElőKiem. címir. ei.sz. szám szám csop.

1 1 1 1 3 6 2 6 1 4 1 2 7 3

Cím -név

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Mód. ei.

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Gyermekvédelmi támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati támogatás

1

99 423 119 697 3 273

5 614

14 366 57 657

2 1 1 3

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 218 780 ebből

8 3 1 1 1 2 3

ebből

8 3 4 1 1 1 2 3 7 1 1 1 3 9 2 1 1 3 1 1 1 3 9 3 3 1 1 3 9 2 1 1

- karbantartási kiadás

Felújítás ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

4 858

3 883

799 131 257 308 432 199 250 396 8 259

Felújítás 1 859 Önkormányzati támogatás 1 376 371 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 143 627 Munkaadót terhelő járulékok 45 905 Önkormányzati támogatás 218 050 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 204 573 Önkormányzati támogatás 296 549 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 42 628 Önkormányzati támogatás 322 323 III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 118 596 Felhalmozási kiadás 1 000 Önkormányzati támogatás 150 886 Hivatásos Tűzoltóság Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 42 364 Felhalmozási kiadás 8 035 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 9 262

2

1 1 1 1 2 3 5 3 6 5 8 9 12 2 1 1

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmozási c. támogatási kölcsön Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről

2 1

3 2 6 1 2 5 1 1 3 9 6 1 19 1 13 15 16 18 22 26 27 7 1 1 3 5 2

Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok - Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás - Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Védelmi feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása Hőközpontok karbantartása Pervesztés, perköltségek ÁFA befizetés Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. Környezetvédelmi program felülvizsgálata Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése Dolinka őrzése Közművelődési feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása

3

676 543 198 819 272 054 144 7 524 513 957 859 035 1 500

226 163 6 123

181 710 20 000 3 158 38 389 485 203 173 106

1 117 14

58 138 5 413 7 757 48 267 134 101 2 6 696 200

7 396 1 600

6 5 8 1 1 3 6 2 3 9 1 6 1 10 1 1 3 6 1 11 1 1 3 6 1 12 1 1 3

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Sportfeladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása Civil feladatok Kiadások Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása Ifjúsági feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Ifjúsági feladatok támogatása Kitüntető címek, díjak Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Gazdálkodó szervezetek Oktatási feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás -ebből Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya

6 1 4 17 18 4 5 9 13 17 19 1 1 1 2 3 9 2 6 1 2

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Általános tartalék Céltartalékok Érettségi és szakmai vizsga saját erő Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása JAMKK Dixie fesztivál Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok Útfelújítások pályázati saját erő Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bev.

4

2 700

8 101 23 940 6 300

2 465

3 025 550

1 096 200

7 909 4 000

700 180 4 253 23 688 3 819 23 458 12 000

11 740 3 935 42 457 7 126

58 132 7 126

3. §

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév

Fejezetnév

Kiem. ei.sz.

Előir. csop.

Alcímszám

Címszám

Fejezetszám

A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: 2009 évi módosított előirányzat e Ft

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások

II. 2 1 8 1 3 1 8

1 1 9 3 1 7 8

IV. 1 1

3 883

Felújítás 1 2 3 4

III.

Felújítás Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszer felújítása ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kiadások Bóna Kovács Károly Tagiskola könyvtárépület tetőfelújítása Bóna Kovács Károly Tagiskola tornaterem felújítása Arany János Tagiskola tornaterem felújítása Arany János Tagiskola bojler csere

EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Kiadások Felhalmozási kiadás 1 Forgószínpad kialakítása Hivatásos Tűzoltóság Kiadások Felújítás Felhalmozási kiadás 3 Kamerarendszer beszerzése 4 Távfelügyeleti állomás kiépítése POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Kiadások

8 6 9 32 33 9 38 42

1 859

Felújítás Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés Pécskő út felújítása Régi központi temető ravatalozó melletti támfal felújítása Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Int. felújítása Felhalmozási kiadás Játszóterek kialakítása pályázati saját erő Pécskő úti játszótér kialakítása saját erő

5

1 000

250 850

26 072 69 246 965 18 000

212

46 5 1 9 1 1 9 1 2

Tóstrand és környéke fejlesztésére irányuló projekt előkészítése Védelmi feladatok Kiadások Felhalmozási kiadás Csónakmotor üzemanyag tartály beszerzése Kompetencia alapú képzés Kiadások Felhalmozási kiadás Immateriális javak (jogdíjak) Számítástechnikai eszközök beszerzése

5 000

14

426 6 700

4. § A Rendelet 5. sz. melléklete „Önkormányzati intézmények 2009. évi létszámkerete” c. táblázat adatai az alábbiak szerint módosulnak: Fejezet- Cím- Fejezetszám szám név

II.

Elrendelt Engedélyezett Engedélyezett álláshely álláshely a álláshely változás változás után

Címnév

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diák3 otthon Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. 4 és Egys. Ped. Szaksz. II.FEJEZET ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

314,50

-2,00

312,50

67,00 946,75

-2,00

67,00 944,75

1 339,75

-2,00

1 337,75

5. § A Rendelet 6. sz. mellékletében szereplő „Többéves kihatással járó döntések éves bontásban” c. táblázat adatai e rendelet mellékletében foglaltak szerint egészülnek ki, illetve az összesen sor az ott leírtak szerint módosul. 6. § Az „ Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” c. 10. sz. melléklet az alábbiakkal egészül ki: Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0268 FORRÁSOK -saját erő -állami támogatás -EU támogatás. FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -működési kiadások -felhalmozási kiadások KIADÁSOK EGYÜTT

6

2009. előirányzat

2010. előirányzat

Összesen

65 258 65 258

69 757 69 757

135 015 135 015

58 132 7 126 65 258

69 757

127 889 7 126 135 015

69 757

7. § Ezen rendelet kihirdetését követően 2009. augusztus 26. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

dr. Kádár Zsombor jegyző

7

Melléklet a .../2009. (VIII.25.) rendelethez

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban 2009.

Megnevezés

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

Összesen

Beszterce Kosárlabda Klub részére a Wamszler SE férfi kosárlabda csapat I/A felnőtt bajnokságban való eredményes szereplésének támogatása

11 700

11 700

József Attila Művelődési és Konferencia Központnak a 2009/2010-es színházi évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban c. projekt működési költségei

9 000

9 000

69 757

69 757

Összesen

604 624

56 667

56 667

56 667

56 667

1

56 667

56 667

56 667

56 667

56 667

56 667

56 667

42 496 1 270 457

INDOKOLÁS (a .../2009. (VIII.25.) rendelethez) 1. §-hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. § I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. Dologi kiadás - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadáshoz átcsoportosítva. (Családi Napközi támogatása miatt.) Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva. (Családi Napközi támogatása miatt.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése. (KAB-ELT pályázat, Munkaügyi Központ bértámogatása munkanélküliek foglalkoztatása miatt.) Gyermekvédelmi támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Nyári étkeztetés biztosítása A központi költségvetésből a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása címen kapott központosított előirányzat rendezése miatt. Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása címen kapott központosított előirányzat rendezése miatt.

1

Módosítás ÖSSZESEN

807 807 460 1 060 -600 600 600

1 867 1 867

14 366 14 366

14 366 14 366

Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Gyermekvédelmi támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati támogatás

Előir.vált.

Mód. ei.

98 616 119 237 2 673

807 460 600

99 423 119 697 3 273

3 747

1 867

5 614

43 291

14 366 14 366

14 366 57 657

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszerének felújításához átcsoportosítva.


-1 783 -1 783

ebből - karbantartási kiadás

-1 783

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszerének felújításához átcsoportosítva.

-1 783

Felújítás

1 783 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszerének felújításához a dologi (karbantartási) kiadásról átcsoportosítva.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 2

1 783

-762

70

- Az Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás pályázati nyertese a Sodexo Magyarország Kft lett. Az általa ellátott intézmények köre 2009. 07.01-től a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola, az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálat, valamint a Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola ellátásával bővült. A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009. 07.01-től változatlan feltételekkel átvette. Az átadás-átvétel a II. Rákóczi F. Tagiskola esetében 1 fő teljes-, és két fő részmunkaidős (4 órás) dolgozót érintett. A létszámcsökkenés személyi juttatást érintő előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési többletkiadásainak egy részére.) Munkaadót terhelő járulékok A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009. 07.01-től változatlan feltételekkel átvette. A II. Rákóczi F. Tagiskola esetében a létszámcsökkenés személyi juttatás vonzatait érintő előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési többletkiadásainak egy részére.) Dologi kiadás - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az érvényes számviteli előírásoknak való megfelelés miatt a felújítási kiadásokról átcsoportosítva. - 2009. szeptember 01-től a II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési kiadásai nem a korábban alkalmazott nyersanyagnorma + áfa összeg alapulvételével, hanem fogyasztói áron (Sodexo Kft. által számlázott ár) kerülnek elszámolásra, ami miatt 3.575 eFt többletkiadás jelentkezik, melynek előirányzati rendezése miatt. - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

-832

-285

-285

6 496 2 821

3 575

100

ebből - élelmezési kiadás

3 575

2009. szeptember 01-től a II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési kiadásai nem a korábban alkalmazott nyersanyagnorma + áfa összeg alapulvételével, hanem fogyasztói áron (Sodexo Kft. által szálázott ár) kerülnek elszámolásra, ami miatt 3.575 eFt többletkiadás jelentkezik, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 575

ebből - karbantartási kiadás

2 821

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az érvényes számviteli előírásoknak való megfelelés miatt a felújítási kiadásokról átcsoportosítva.

2 821

Felújítás

-2 821 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az érvényes számviteli előírásoknak való megfelelés miatt a dologi (karbantartási) kiadásokhoz átcsoportosítva: Bóna Kovács Károly Tagiskola könyvtárépület tetőfelújítása Bóna Kovács Károly Tagiskola tornaterem felújítása Arany János Tagiskola tornaterem felújítása Arany János Tagiskola bojler csere.

3

-1 -540 -1 600 -680

Önkormányzati támogatás - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - 2009. szeptember 01-től a II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési kiadásai növekedésének (3.575 eFt), valamint az átvett konyhai dolgozók személyi juttatás (-832 eFt) és járulékvonzatai (-285 eFt) csökkenésének előirányzati rendezése miatt.

2 628

70

2 458

- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 100 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás - A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009. 07.01-től változatlan feltételekkel átvette. Az átadásátvétel az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. -985 Szakszolgálat esetében 2 fő teljes munkaidős dolgozót érintett. A létszámcsökkenés személyi juttatást érintő előirányzati rendezése miatt. - Az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatt a pedagógus létszám 2 fővel növekszik, melynek a személyi juttatást érintő előirányzati rendezés miatt. Munkaadót terhelő járulékok - A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009. 07.01-től változatlan feltételekkel átvette. A létszámcsökkenés személyi juttatás vonzatait érintő előirányzati rendezése miatt. - Az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatt a pedagógus létszám 2 fővel növekszik, melynek a személyi juttatás vonzatait érintő előirányzati rendezés miatt. Önkormányzati támogatás - A Sodexo által átvett konyhai dolgozók személyi juttatás (-985 eFt) és járulékvonzatai (-334 eFt) csökkenése biztosítja a fedezetet a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési többletkiadásainak egy részére, melynek előirányzati rendezése miatt. - Az új autista osztály indítása miatt a pedagógus létszám 2 fővel növekszik, melynek a személyi juttatás, és vonzatait érintő előirányzati rendezés miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Integráltan nevelt SNI-is gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatáról.) KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 4

265

1 250 29 -334

363 294 -1 319

1 613

20 20

Önkormányzati támogatás Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.)

20

20

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 1 139 A Sodexo Kft. a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezésének ellátására alvállalkozói szerződést kötött a Táncsics M. Közgazdasági, Ügyviteli és Vendéglátóipari Szakközépiskolával. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény élelmezési bevételeinek alapját a szerződés megkötésétől az addigi 1 139 nyersanyagnorma+áfa ár helyett az alvállalkozói szerződésben rögzített elszámoló ár képezi. Az ebből keletkező 1.139 eFt-os többletbevétel előirányzati rendezése miatt. Önkormányzati támogatás A Sodexo Kft. a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezésének ellátására alvállalkozói szerződést kötött a Táncsics M. Közgazdasági, Ügyviteli és Vendéglátóipari Szakközépiskolával. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény élelmezési bevételeinek alapját a szerződés megkötésétől az addigi nyersanyagnorma+áfa ár helyett az alvállalkozói szerződésben rögzített elszámoló ár képezi. Az ebből keletkező 1.139 eFt-os többletbevétel biztosítja a fedezetet a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési többletkiadásainak egy részére, melynek előirányzati rendezése miatt.

Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

-1 139

-1 139

Előir.vált.

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 220 563 6 641 ebből - karbantartási kiadás Felújítás 2 100 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 799 893 Munkaadót terhelő járulékok 257 593 Dologi kiadás 425 703 246 821 ebből - élelmezési kiadás 5 438 - karbantartási kiadás Felújítás 4 680 Önkormányzati támogatás 1 373 743 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. 5

-1 783

Mód. ei.

218 780

-1 783

4 858

1 783

3 883

-762 -285 6 496

799 131 257 308 432 199

3 575 2 821

250 396 8 259

-2 821 2 628

1 859 1 376 371

Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 143 362 265 143 627 Munkaadót terhelő járulékok 45 876 29 45 905 Önkormányzati támogatás 217 756 294 218 050 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 204 553 20 204 573 Önkormányzati támogatás 296 529 20 296 549 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 41 489 1 139 42 628 Önkormányzati támogatás 323 462 -1 139 322 323

2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás - Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Felhalmozási kiadás A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 149/2009. (VII.17.) sz. határozatában döntött a József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében kialakításra kerülő forgószínpad költségeihez történő 1.000 eFt-os hozzájárulásról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítás előirányzat csoport Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat akadálymentesítésére tervezett előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Önkormányzati támogatás - A József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében kialakításra kerülő forgószínpad költségeihez történő 1.000 eFt-os hozzájárulás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítás előirányzat csoport Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat akadálymentesítésére tervezett előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) - Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 6


4 898 4 454 444 1 000

1 000

5 898

1 000

4 454

- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt. Hivatásos Tűzoltóság Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. Felhalmozási kiadás Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.

Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 113 698 Felhalmozási kiadás Önkormányzati támogatás 144 988 Hivatásos Tűzoltóság Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 40 864 Felhalmozási kiadás 6 935 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 6 662

444

1 500 1 500 1 100 1 100

2 600 2 600

Előir.vált.

Mód. ei.

4 898 1 000 5 898

118 596 1 000 150 886

1 500 1 100

42 364 8 035

2 600

9 262

2. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Munkaadót terhelő járulékok 7


2 840 2 840 820

Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Dologi kiadás - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - "Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya" c. projekt fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.) Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - Átcsoportosítás az általános tartalékból: a mellékelt táblázat szerint. a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére a Nógrád Táncegyüttes lengyelországi Beskidek Fesztiválra való elutazásának támogatására 700 eFt eFt; a Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány részére a 25. évforduló megünneplése kiadásainak támogatására 50 eFt eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.

820

-992

3 008

-4 000

44

29

15 2 496

7

1 739 700

50

Felújítás - A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 149/2009. (VII.17.) sz. határozatában döntött a József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében kialakításra kerülő forgószínpad költségeihez történő 1.000 eFt-os hozzájárulásról, melynek fedezetbiztosítása miatt: Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés - A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2009. (VI.30.) sz. határozatában döntött a Wamsler SE-Salgótarján férfi kosárlabda csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klubnak az önkormányzat 2009. évi költségvetésében történő 6.300 eFt-os támogatásáról, melynek fedezetbiztosítása miatt. Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés 8

75 906

-1000

-3 521

- A Pécskő út felújítására benyújtott pályázatunkon 59.894 eFt pályázati támogatást nyertünk, illetve a módosított végleges árajánlat saját erő szükséglete, ( az ÁFA változás hatására) 2.600 eFt-tal haladja meg a feladatnál rendelkezésre álló előirányzat összegét. A módosítás rendezéséhez a fedezetet 59.894 eFt-ban a támogatásértékű felhalmozási bevételek növekedése, 1.032 eFt-ban az Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped.Szaksz. utólagos akadálymentesítésénél keletkezett maradvány, 1.568 eFt-ban pedig (mivel a feladat az elmúlt évben megvalósult) a Beszterce lakótelepi Tagiskola Konyhai helyiség felújítására kapott LEKI támogatás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt: Pécskő út felújítása pályázati támogatás Pécskő út felújítása saját erő növekedés Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés - A Salgótarján régi központi temető ravatalozó melletti támfal állapota oly mértékben károsodott, hogy felújítása a megkért statikai szakértői vélemény szerint tovább nem halasztható. Az újjáépítés első szakaszának becsült költsége 965 eFt, melyre fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Környezetvédelmi program felülvizsgálata kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. - A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 139/2009. (VI.30.) sz. határozatában döntött a Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet felújításáról, átalakításáról és kivitelezési munkákhoz történő 50 %-os hozzájárulásról, melynek előirányzati rendezése miatt. (A várhatóan 18.000 eFt-os kivitelezési költség fedezetét 9.000 eFt-ban a Céltartalékok cím szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, 9.000eFt-ban pedig a Nógrád Megyei Önkormányzattal történő megállapodás szerinti, az abban általa vállalt támogatás értékű felhalmozási bevétel képezi.)

59 894 2 600 -1 032

965

18 000

Felhalmozási kiadás - Önkormányzatunk at ÉMOP-3.1.2/B pályázati kiírás keretében pályázatot nyújt be az Alkotmány út felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges önerő, valamint a tervek elkészítéséhez szükséges források megteremtése miatt: Játszóterek kialakítása pályázati saját erő Pécskő úti játszótér kialakítása saját erő - A Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gazdaságfejlesztési tervében szerepel a Tóstrand fejlesztése. A megvalósítás előkészítéséhez szükséges elemzések, tanulmánytervek, látványtervek várható, 5.000 eFt-os költségeihez szükséges az előirányzat megteremtése, melyre a fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

9

-1 372

-5 000 -1 372

5 000

Felhalmozási c. támogatási kölcsön A Nógrádi Geopark Nonprofit Kft részére nyújtandó 1.500 eFtos tagi kölcsön előirányzati rendezése miatt. Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. - A Vágta G.T. Kft-től a Nemzeti Vágtán való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatására 1.000 eFt pályázati pénzösszegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. - Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel előirányzati rendezése miatt. - Az elmúlt időszakban a kamatbevételek teljesülénél jelentkező többletbevétel biztosít fedezetet: az Alkotmány út felújításához szükséges saját erő, a Baglyasalja, 343 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséhez kapcsolódó kártalanítási különbözet, a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft részére nyújtandó tagi kölcsön nyújtásához, melynek előirányzati rendezése miatt. - A Nógrád Volán Zrt.-vel a tevékenysége reklámozására megkötött megállapodásban a Nógrád Volán Zrt. vállalta, hogy 2009. évben 960 eFt + Áfa összegű díjat fizet önkormányzatunknak, melynek előirányzati rendezése miatt. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről A Vágta G.T. Kft-től a Nemzeti Vágtán való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatására 1.000 eFt pályázati pénzösszegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. - Központosított előirányzatok - Mivel az indokoltnál nagyobb létszámra igényeltek támogatást az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott előirányzat 754 eFt-tal csökkentésre került, melynek előirányzati rendezése miatt. - A központi költségvetésből a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. - A központi költségvetésből óvodáztatási támogatás címen beadott igényléseink alapján 170 eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.) - A központi költségvetésből az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. - Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének támogatására beadott pályázatunkon 20.000 eFt TEKI támogatást nyertünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatáról.)

- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása 10

1 500 1 500

15 149 1 000 64

5 628 5 757 1 500

1 200 1 000 1 000 20 470 -754

14 366

170

6 688 20 000

20 000

3 158

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Beszterce lakótelepi Tagiskola konyha helyiségének felújítása tárgyában beadott pályázatunkon 3.158 eFt LEKI támogatást nyertünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel a feladat már 2008. évben megvalósult, a felszabaduló pénzösszeg 1.590 eFtban fedezetet biztosít a Wamsler SE-Salgótarján férfi kosárlabda csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klub támogatására, 1.568 eFt-ban pedig a Pécskő út felújításánál az ÁFA többlet hatására.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2009. (VI.30.) sz. határozatában döntött a Wamsler SE-Salgótarján férfi kosárlabda csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klubnak az önkormányzat 2009. évi költségvetésében történő 6.300 eFt-os támogatásáról, melyhez a forrást 1.189 eFt-ban ingatlanértékesítésből származó többletbevétel biztosít, melynek rendezése miatt: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből óvodáztatási támogatás címen beadott igényléseink alapján 170 eFt érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. - A 2009. június 07.-i Európai Parlament tagjai választása lebonyolításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől kapott pénzügyi fedezet előirányzati rendezése miatt. Támogatásértékű felhalmozási bev. - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének támogatására beadott pályázatunkon 20.000 eFt TEKI támogatást nyertünk. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű felhalmozási bevételként kellett megtervezni, de kiutalásakor TEKI támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a Támogatások előirányzat csoport TEKI támogatás kiemelt előirányzatoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

3 158

1 189

1 189

6 624

-170

6 794 48 894

-20 000

- A Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet felújításának, átalakításárnak költségeihez történő, a Nógrád Megyei Önkormányzat által vállalt 50 %-os hozzájárulás előirányzati rendezése miatt.

9 000

- A Pécskő út felújítására benyújtott pályázatunkon 59.894 eFt. pályázati támogatást nyertünk, melynek előirányzati rendezése miatt

59 894

Védelmi feladatok 11

Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás A Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva. Felhalmozási kiadás A Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint csónakmotor üzemanyag tartály beszerzésére a dologi kiadásról átcsoportosítva. Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) Hőközpontok karbantartása A Dolinka őrzésére az Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesülettel megkötendő szerződés pénzügyi feltételeinek rendezése miatt az ehhez szükséges 200 eFt-os előirányzatot célszerű önálló kiemelt előirányzatként kezelni, melynek forrásbiztosítása miatt. Pervesztés, perköltségek Önkormányzatunk szociális létesítmény elhelyezése céljából a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal 11.215-7/2005. sz. határozatával megszerezte a salgótarjáni, 343 hrsz-ú, 2687 m2 alapterületű, "beépítetlen telek" elnevezésű ingatlan tulajdonjogát. A kisajátított ingatlanért a Hivatal 3.032 eFt kártalanítási összeget állapított meg, mely összeg a volt tulajdonos részére megfizetésre került. A volt tulajdonos a határozat ellen felülvizsgálati keresettel élt, melyben a kártalanítási összeg felemelését kérte. A Nógrád Megyei Bíróság a kirendelt igazságügyi szakértő véleménye alapján a kártalanítás összegét 9.289 eFt-ra emelte, valamint kötelezte önkormányzatunkat 500 eFt perköltség megfizetésére. Mivel a pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat a különbözet, valamint a perköltség kifizetésére nem elegendő, az előirányzat 5.757 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím kamatbevételek teljesülésén rendelkezésre álló többletbevétel biztosítja. ÁFA befizetés A Nógrád Volán Zrt.-vel a tevékenysége reklámozására megkötött megállapodásban a Nógrád Volán Zrt. vállalta, hogy 2009. évben 960 eFt + Áfa összegű díjat fizet önkormányzatunknak, melyből a 240 eFt-os Áfa befizetés előirányzati rendezése miatt. Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. - Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott központosított előirányzat 754 eFt-tal csökkentésre került, melynek fedezetbiztosítása miatt. 12

-14 -14 14 14

64 64 -167

-167

5 757

5 757

240

240

-12 450 -754

- A 2008. évi intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt. - A Tóstrand és környéke fejlesztésére irányuló projekt 5.000 eFt-os előirányzat-rendezésének fedezetbiztosítása miatt. Környezetvédelmi program felülvizsgálata - A Dolinka őrzésére az Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesülettel megkötendő szerződés pénzügyi feltételeinek rendezése miatt az ehhez szükséges 200 eFt-os előirányzatot célszerű önálló kiemelt előirányzatként kezelni, melynek forrásbiztosítása miatt. - A Salgótarján régi központi temető ravatalozó melletti támfal felújításához szükséges 965 eFt-os forrás biztosítása miatt. Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése A 2008. évi intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a normatív állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) Dolinka őrzése A Dolinka őrzésére az Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesülettel megkötendő szerződés pénzügyi feltételeinek biztosítása miatti előirányzat rendezés.

-6 696 -5 000 -998

-33

-965 6 696 6 696 200 200

Közművelődési feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - A Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál rendezésének költségei a József Attila Művelődési és Konferencia Központ felé 7.000 eFt-ban előirányzatilag átcsoportosításra kerültek. Az előirányzat visszapótlásához szükséges a Céltartalékok cím JAMKK dixieland fesztivál kiemelt előirányzatán erre a célra elkülönített előirányzat átcsoportosítása, melynek rendezése miatt. - A közművelődési címnél felmerült, az eredeti költségvetésben be nem tervezett feladatok költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek tám. Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

13

4 386 -5 604

7 000

2 990

550 550 600 600

Sportfeladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - A Vágta G.T. Kft-től a Nemzeti Vágtán való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatására 1.000 eFt pályázati pénzösszegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. A Salgótarján- Baglyasalja Futball Klub játékosainak szállítására Nógrád Volán Zrt.-vel a megkötött szállítási szerződésben a Nógrád Volán Zrt. vállalta, hogy 960 eFt + Áfa összegű szállítási díj megfizetése ellenében 2009. évben 3.200 km-t szállítást biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támog. - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. - Az SBTC működési támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2009. (VI.30.) sz. határozatában döntött a Wamsler SE-Salgótarján férfi kosárlabda csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klubnak az önkormányzat 2009. évi költségvetésében történő 6.300 eFt-os támogatásáról, melynek előirányzati rendezése miatt: Civil feladatok Kiadások Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása A Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület működési támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Ifjúsági feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Ifjúsági feladatok támogatása - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 14

1 670 -2 690

1 000

2 400

960

3 690 2 690

1 000 6 300

6 300

300

300

-844 -844 550 400 150

Kitüntető címek, díjak Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás A Kultúramecénása-díj (képzőművészeti alkotás) elkészítése költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Gazdálkodó szervezetek támogatása A Salgótarján Civil Társadalmáért-díj összegének előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Oktatási feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány működésének támogatásához átcsoportosítva.

250

250

200 200

-1 120 -180 -200

- A Kultúramecénása-díj (képzőművészeti alkotás) elkészítése költségeinek (250 eFt.), valamint a Salgótarján Civil Társadalmáért-díj (200 eFt.) összegének forrásbiztosítása miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Kitüntető címek, díjak cím előirányzataihoz.)

-450

- A közművelődési címnél felmerült, az eredeti költségvetésben be nem tervezett feladatok költségeinek forrásbiztosítása miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)

-2 990

- A Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület működési támogatásának forrásbiztosítása miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Civil feladatok cím működési c. pe. átadás előirányzatához.)

-300

- Az SBTC Sport Egyesület működési támogatásának forrásbiztosítása miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Sportfeladatok cím működési c. pe. átadás előirányzatához.)

-1 000

- A Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gazdaságfejlesztési tervében hangsúlyosan megjelenik a térség tudásalapú fejlesztésének szükségessége, ezen belül a műszaki felsőfokú képzés lehetőségének megteremtése. Az ehhez kapcsolódó "Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya" c. projekt 4.000 eFt-os költségének előirányzatára a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím dologi kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.

15

4 000

-ebből

Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya A "Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya" c. projekt előirányzatának rendezése miatt.

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. tám. Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. Egyéb szervek támogatása Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. Általános tartalék - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére a Nógrád Táncegyüttes lengyelországi Beskidek Fesztiválra való elutazásának támogatása miatti előirányzat rendezés. - A Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány részére a 25. évforduló megünneplése kiadásainak támogatása miatti előirányzat rendezés. Céltartalékok Érettségi és szakmai vizsga saját erő A központi költségvetésből az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása Az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatt a pedagógus létszám 2 fővel növekszik, melynek a személyi juttatás, és vonzatait érintő fedezetbiztosítás rendezése miatt. JAMKK dixie fesztivál A Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál rendezésének költségei a József Attila Művelődési és Konferencia Központ felé 7.000 eFt-ban előirányzatilag a Közművelődési feladatok dologi kiemelt előirányzatáról átcsoportosításra kerültek. Az előirányzat visszapótlásához szükséges az erre a célra elkülönített előirányzat átcsoportosítása, melynek rendezése miatt. Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. felad. A Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet felújításának, átalakításának költségeihez történő 50 %-os fedezetbiztosítás előirányzati rendezése miatt. Útfelújítások pályázati saját erő Önkormányzatunk az ÉMOP-3.1.2/B pályázati kiírás keretében pályázatot nyújt be az Alkotmány út felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges önerő, valamint a tervek elkészítéséhez szükséges 12.000 eFt-os előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoportról történő 6.372 eFt-os átcsoportosítás, 5.628 eFt-ban pedig a kamatbevételeknél jelentkező többletbevétel biztosítja.) 16

4 000 4 000

200 200 180 180 -5 154 -4 404 -700

-50

6 688

6 688

-1 613 -1 613 -7 000

-7 000

-9 000 -9 000 12 000

12 000

Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2009.(I.27.) Öh. sz. határozatában döntött a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázat benyújtásáról. A projekt 2009. évre megnyert és a Támogatási Szerződésben jóváhagyott összege 65.258 eFt, melyhez a kapcsolódó személyi juttatás jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt. Munkaadót terhelő járulékok A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. projekthez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzati rendezése miatt. Dologi kiadás A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. projekthez kapcsolódó dologi kiadások előirányzati rendezése miatt. Felhalmozási kiadás A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. projekthez kapcsolódó felhalmozási kiadások előirányzati rendezése miatt. Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. A TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0268 jelű "Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban" c. projekt 2009. évre megnyert és a támogatási szerződésben jóváhagyott összege 65.258 eFt, melyből a működési jellegű kiadásokat finanszírozó rész előirányzati rendezése miatt. Támogatásértékű felhalmozási bev. A TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0268 jelű "Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban" c. projekt 2009. évre megnyert és a támogatási szerződésben jóváhagyott összege 65.258 eFt, melyből a felhalmozási jellegű kiadásokat finanszírozó rész előirányzati rendezése miatt.

Cím -név

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás 17

11 740

11 740

3 935 3 935 42 457 42 457 7 126 7 126

58 132

58 132

7 126

7 126

Előir.vált.

Mód. ei.

673 703 197 999 273 046

2 840 820 -992

676 543 198 819 272 054

100

44

144

5 028 438 051 860 407

2 496 75 906 -1 372

7 524 513 957 859 035

Felhalmozási c. támogatási kölcsön Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről

Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok - Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás - Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Védelmi feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása Hőközpontok karbantartása Pervesztés, perköltségek ÁFA befizetés Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. Környezetvédelmi program felülvizsgálata Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése Dolinka őrzése Közművelődési feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Sportfeladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása Civil feladatok Kiadások Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása

18

1 500

1 500

211 014 5 123

15 149 1 000

226 163 6 123

161 240

20 470 20 000

181 710 20 000

3 158

3 158

37 200

1 189

38 389

478 579 124 212

6 624 48 894

485 203 173 106

1 131

-14 14

1 117 14

58 074 5 580 2 000 48 027 146 551

64 -167 5 757 240 -12 450

58 138 5 413 7 757 48 267 134 101

1 000

-998 6 696 200

2 6 696 200

3 010

4 386

7 396

1 050

550

1 600

2 100

600

2 700

6 431

1 670

8 101

20 250

3 690 6 300

23 940 6 300

2 165

300

2 465

Ifjúsági feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Ifjúsági feladatok támogatása Kitüntető címek, díjak Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Gazdálkodó szervezetek Oktatási feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás -ebből

3 869

-844

3 025

550

550

250

1 096

200

200

9 029

-1 120 4 000

7 909 4 000

500 9 407

200 180 -5 154

700 180 4 253

17 000

6 688

23 688

5 432 7 000 32 458

-1 613 -7 000 -9 000 12 000

3 819 23 458 12 000

11 740 3 935 42 457 7 126

11 740 3 935 42 457 7 126

58 132 7 126

58 132 7 126

846

Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Általános tartalék Céltartalékok Érettségi és szakmai vizsga saját erő Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása JAMKK Dixie fesztivál Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok Útfelújítások pályázati saját erő Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bev.

3. §-hoz Az 1. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz Az Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás pályázati nyertese a Sodexo Magyarország Kft lett. Az általa 19

ellátott intézmények köre 2009.07.01-től a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola, az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálat, valamint a Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola ellátásával bővült. A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009.07.01-től változatlan feltételekkel átvette. Az átadás-átvétel a II. Rákóczi F. Tagiskola esetében 1 fő teljes-, és két fő részmunkaidős (4 órás), az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálat esetében 2 fő tejes munkaidős technikai dolgozót érintett, ami miatt szükségessé vált az 5. sz mellékletben engedélyezett álláshelyek 4 fővel történő csökkentése, illetve az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatt a pedagógus létszám 2 fővel növekszik, melynek rendezés miatt.

5. §-hoz A Közgyűlésnek a 7/2009. (I.27.) Öh. sz. és a 133/2009. (VI.30.) Öh. sz. illetve a 142/2009. (VI.30.) Öh. sz. határozataiban hozott döntései érintették a Rendelet 6. sz. mellékletében foglalt „ Többéves kihatással járó döntések éves bontásban” c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges. 6. §-hoz Az 1. §-ban foglalt módosítások érintették a 10. számú, az „ Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” c. mellékletet, ezért annak módosítása is szükséges.

7. §-hoz Ezen szakasz a rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.

20

Táblázat a .../2009. (VIII.25.) rendelet indokolásához

Az általános tartalék 2009. június-július havi felhasználása ezer forint

Intézmény Szervezet

Átadás jogcíme

Dologi Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Arany János tagiskolában gyermeknap megrendezése

A szigetközben esélyegyenlőségi tábor szerSalgótarjáni Központi Általános Is- vezése hátrányos helyzetű gyermekek számákola és Diákotthon ra Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon összesen Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál megrendezése (reklámköltség, díFiatalok Együtt Salgótarjánért Egye- jak, vendéglátás, zenekarok fellépésének sület költségei) Dr. Förster K.Városvédő és Város- Kálvária takarítása, karbantartása, a munkálaszépítő Egyesület tokban résztvevők megvendégelése

FLÓRA Egyesület

A Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelepen készült grafikák bemutatása a budapesti Duna Galériában Bányásznapi és Borbála napi rendezvény Baglyasalján Nemzetközi Rocktábor megrendezése Salgóbányán

Zenit Közhasznú SE Salgó Vagyon Kft. Palló Ifjúságsegítő Egyesület

Telek András Finnországi Veterán Atlétikai Világbajnokságon történő részvétele (nevezési díj, szállásköltség) Tarjáni Tóparti Salgóbányai juniális rendezvény költségei

Ars Longa Művészeti Egyesület Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete

Polgármesteri Hivatal

Kv.tám.

Műk.c.pe. átad. áll. házt. kívülre

Tám.ért. Működ. kiadás

Ifjúsági feladatok Működési c.pe. átad. áll. házt.kív.

Sportfeladatok Dologi kiadás

Összesen

50

50

50

50 100

50 100

50 100

65

150

215

30

30

100

100

20

20

605

605

30 439 50

30 439 50


Az általános tartalék 2009. június-július havi felhasználása ezer forint Polgármesteri Hivatal

Intézmény Szervezet

Átadás jogcíme

Dologi Stellum Marketing Kft

Tarjáni Kavalkád c.kiadvány megjelentetése

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség

Oláh Zsolt részvételének támogatása a "Zene határok nélkül" Nemzetközi Muzsikustábor és Művészeti Fesztiválon Október 23.-i emlékfutás és családi váltófutás megrendezése

Kv.tám.

Műk.c.pe. átad. áll. házt. kívülre

Tám.ért. Működ. kiadás

Ifjúsági feladatok Működési c.pe. átad. áll. házt.kív.

100

15

15

300

100

100

1739

Összesen

100

300

Nemzeti Vágta nevezési díja Összesen

Sportfeladatok Dologi kiadás

15

150

2 400

2 400

2400

4 404


Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése 2009. június-július hó ezer forint Közművelődési feladatok Szervezet

Cél

Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődé- Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (dologi si Intézet kiadások, tiszteletdíjak) V. SAIGON Nemzetközi Rock Tábor rendezésének költFlóra Egyesület ségei (dologi kiadások, hangosítás, stb.) József A. Művelődési és Konferencia Központ Mrozek: Mulatság c. színházi előadás költsége Összefogás Napja városi rendezvény költsége (dologi kiadások, kölcsönzési díj, meghívó, plakát, közreműködési József A. Művelődési és Konferencia Központ díj) Magyar Hősök Emlékünnepe városi ünnepség költsége József A. Művelődési és Konferencia Központ (dologi kiadások, tiszteletdíjak) Győzelem Napja városi ünnepség rendezésének költsége József A. Művelődési és Konferencia Központ (dologi kiadások, nyomdaköltség, tiszteletdíjak)

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat AVANA Egyesület

V. Tarjáni Folk- és Szlovák Napok megrendezésének költsége (étkezés, útiköltség, tiszteletdíjak, dologi kiadások) HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó megrendezésének költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj)

Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei (dologi kiadások, szállás, étkezés díja, illetve költségei, St. Testvérvárosaiból művészek fogadása a művészteARS LONGA Művészeti Egyesület lepen) A JAMKK belső KERT-jének szabadtéri programjainak József A. Művelődési és Konferencia Központ költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak)

Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre Dologi kiadás Egyéb szervek támogatása -250 -100

Támogatás értékű műk. kiad. Egyéb szervek támogatása

JAMKK

dologi

250 100

-480

480

-204

204

-82

82

-138

138

-300

300

-150

150

-200

200

-550

550


Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése 2009. június-július hó ezer forint

Közművelődési feladatok Szervezet

Cél

Augusztus 20-i Szent István Napja városi ünnepség költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, útiköltség, meghíJózsef A. Művelődési és Konferencia Központ vók, plakátok, stb.)

St-i Kamarazenekar Egyesület

Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj., tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak) ÖSSZESEN

Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre Dologi kiadás Egyéb szervek támogatása

Támogatás értékű műk. kiad. Egyéb szervek támogatása

-3 000

JAMKK

dologi

3 000

-150

150

-5 604

600

550

4 454


Sportfeladatok előirányzat-rendezése 2009. június-július hó ezer forint

Szervezet

Nm-i Sportági Szakszövetségek St-i Fiatalok Extrém SE St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub Beszterce DSE St-i Teke Klub

Beszterce Kosárlabda Klub St-i Vadmacskák SE Rónafaluért Baráti Társaság Zenit Közhasznú SE

Cél

Nógrádi Futball 2008-2009. c. könyv nyomdai előállításának költsége Extrém sportversenyek, bemutatók költségei és díjai, a vendéglátás költségei, a pályakarbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök vásárlása Strandkézilabda torna rendezési költségei és díjai, versenybírói díjak, mobil WC, hangosítás, vendéglátás költsége Kézilabda utánpótlás csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási és szállás költségei, sportfelszerelés, -eszköz vásárlás Az NB II-es bajnokság versenyeztetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlet és az utazás költségei A Nemzeti Bajnokság A ligájába jutott salgótarjáni férfi kosárlabda csapat (Wamsler SE-Salgótarján) versenyeztetési költségei: nevezési díj, szövetségi tagdíj, játékengedélyek díjai, bírói díjak, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása A versenyeztetés költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási- és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása XII. Róna Kupa kispályás labdarúgó torna rendezési költségei, a vendéglátás költségei és díjai Finnországban megrendezésre kerülő Veterán Atlétikai Világbajnokságon történő részvétel utazási költségei ÖSSZESEN

Sportfeladatok Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre dologi Egyéb szervek támogatása -20

20

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-2 000

2 000

-200

200

-20

20

-50

50

-2 690

2 690


Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése 2009. június-július hó Ifjúsági feladatok Szervezet

Fiatalok Együtt St-ért Egyesület JAMKK

Cél

Az ÉTER Fesztivál szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei a fellépő zenekarok fellépési költségei A 2009. évi Városi Gyermeknap rendezési költségei, fellépőinek díjai, a rendezvény jogdíja ÖSSZESEN

JAMKK

Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre

dologi

Ifjúsági feladatok támogatása

-400

400

-444 -844

dologi

444

400

444


Oktatási feladatok előirányzat-rendezése 2009. június-július hó

Oktatási feladatok Szervezet

Cél Dologi kiadás

Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása

Rónabányai Baráti Kör

Rónabányai Juniális rendezvény költségei

Lélekpendítők Társasága

Kárpát-medencei fiatalok olvasótábora Bajor cserekapcsolat – diákok utazási költségeinek támogatása

OPERATION FRIENDSHIP HUNGARY

ÖSSZESEN

-30

30

-100

100

-50

50

-180

180

2009. (II.12.) rendelet módosításáról

Recommend Documents