2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

I IA IB II II.Aa II.Ba II.b II.c II.d III B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-8 B8 C1

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat Összesítő táblázat Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok Szociális gondoskodás Városüzemeltetési feladatok Támogatások Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Tartalékokból megvalósuló munkák Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

1/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

nként (kiadási jog-

2/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I.

Működési bevételek 1.

I.A 2008.

2008.

2008.

változás

eredeti ei.

érvényes ei.

módosított ei.

%

4 205 413

4 267 734

4 360 861

2,2

639 809

702 130

795 257

13,3

Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek

2.

Önkorm.sajátos működési bevételei

Normatív támogatások

2.

Központosított előirányzatok

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások

78 147

85 878

186 376

117,0

107 713

107 742

0,0

3 565 604

0,0

3 649 000

3 649 000

3 649 000

0,0

-98 754

-98 754

-98 754

0,0

15 358

15 358

15 358

0,0

1 618 453

2 073 173

2 173 527

4,8

1 566 529

1 561 650

1 283 093

-17,8

ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. Tűzoltóságok támogatása 4.

0,0 -1,5

3 565 604

1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 1.

4 580 496 559

107 700

1.2. Átengedett központi adók Támogatások

4 580 503 959

3 565 604

1.1. Helyi adók

II.

4 580 449 382

Fejlesztési célú támogatások ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások

404 239

479 342

18,6

97 012

400 821

313,2

24 624

24 624

23 959

-2,7

14 157

72 388

110 147

52,2

0

0

266 715

12 033

10 272

10 271

0

0

0

12 033

3 146

3 145

0,0 0,0

0,0

0

7 126

7 126

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

38 812

70 912

70 912

0,0

1.

Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

37 427

69 527

69 527

0,0

2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 385

1 385

1 385

0,0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

5. III

IV

Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior

1 110 38 781

Támogatásértékű bevétel 1.

924 947

704 346

689 113

-2,2

Támogatásértékű működési bevétel

615 997

565 609

541 696

-4,2

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

275 000

275 000

309 233

12,4

340 997

290 609

232 463

-20,0

0

0

0

308 950

138 737

147 417

6,3

308 950

138 737

147 417

6,3

131 965

146 495

151 594

3,5

0

14 530

19 817

36,4

131 965

131 965

131 777

-0,1

36 806

36 806

36 806

0

EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 2.

Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés

3.

Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

0

elk.állami pénzalaptól átvett

0

egyéb költségvetési szervtől átvett V

Véglegesen átvett pénzeszközök 1.

Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről

2.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről

VI

Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele 1.

Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése

0

0

0

2.

Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül.

36 806

36 806

36 806

0,0

3.

Forgatási célú értékpapír bevétele 6 956 396 26 352

7 299 466 26 352

7 482 813 26 352

2,5 0

Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevételek

VII

VIII

1.

Működési célú hitel felvétel

2.

Felhalmozási célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú

3/182

0

0

0

26 352 679 500

26 352 2 104 963

26 352 2 132 725

0,0 1,3

679 500 3 485

2 104 963 66 246

2 132 725 94 008

1,3 41,9

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása felhalmozási célú Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

676 015

2 038 717

2 038 717

0,0

7 662 248

9 430 781

9 641 890

2,2

4/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

5/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

6/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása I.

Pénzügyi mérleg - Kiadások

I.B

Mehnevezés I

2008.

2008.

2008.

változás

eredeti ei.

érvényes ei.

módosított ei.

%

Működési kiadások

5 708 169

5 958 230

6 114 443

2,6

1 Személyi juttatás

2 475 178

2 505 281

2 528 898

0,9

2 Munkaadót terhelő járulék

718 398

726 390

731 955

0,8

1 857 232

2 018 319

2 126 033

5,3

4 Egyéb folyó kiadások

24 080

51 976

54 868

5,6

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

13 960

14 035

14 721

4,9

241 530

245 976

247 930

0,8

3 Dologi kiadások

6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 9 Kamatkiadás

36 211

3 331

2 331

-30,0

339 980

391 322

406 107

3,8

1 600

1 600

1 600

0,0

10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II

1 357 314

1 691 259

1 727 295

2,1

1 Felújítás

Felhalmozási és tőkejellehű kiadások

595 523

680 994

525 768

-22,8

2 Beruházás

339 019

527 150

712 953

35,2

3 Pénzügyi befektetések

100 000

100 250

100 250

0,0

0

14 000

14 000

322 772

368 865

374 324

1,5 -70,7

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III

284 623

1 468 150

430 439

1 Általános tartalék (működési)

Tartalékok

125 448

159 135

177 844

11,8

2 Felhalmozási céltartalék

159 175

1 309 015

252 595

-80,7

3 Államháztartási tartalék IV V

VI

0

0

0

122 980 109 100

122 980 110 100

122 980 1 166 671

100 109 000

100 110 000

80 062

80 062

251 110 000 1 056 420 80 062

0

0

0

80 062

80 062

80 062

0,0

7 662 248

9 430 781

9 641 890

2,2

Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás Finanszírozási célú kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel

0,0 959,6 151,0 0,0 0,0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

7/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés I. 1.

2.

II. 1. 2. 3. 4.

5.

III 1. 2. 3. IV 1.

2. 3.

V. 1. 2. VI.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok Támogatások Normatív támogatások Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok Normatív kötött felhaszn. támogatások a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. b Tűzoltóságok támogatása c Fejlesztési célú támogatások a ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások b Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior c Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékékű műkűködési bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele

1.

Működési, támogatási kölcsön visszatérülése

2.

Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése

3.

Forgatási célú értékpapír bevétele Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú

VII. 1. 2. VIII. 1.

Bevételek összesen

II.Aa 2008.

2008.

2008.

változás

eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. 3 891 742 3 920 266 4 019 802 326 138 354 662 454 198 4 580 4 580 4 580 171 413 195 183 195 183 42 445 47 199 146 735 107 700 107 700 107 700 3 565 604 3 565 604 3 565 604 3 649 000 3 649 000 3 649 000 700 000 700 000 700 000 31 000 31 000 31 000 18 000 18 000 18 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 -98 754 454 320 -693 074 0 140 000 0 15 358 1 618 453 1 566 529 0 1 110 38 781 24 624 14 157 0 12 033

% 2,5 28,1 0,0 0,0 210,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-98 754 454 320 -693 074

-98 754 454 320 -693 074

0,0 0,0 0,0

140 000 0 15 358 2 073 173 1 561 650 85 893 318 346 97 012 24 624 72 388 0 10 272

140 000 0 15 358 2 173 527 1 283 093 141 729 337 613 400 821 23 959 110 147 266 715 10 271

0,0

38 812 37 427 1 385 0

3 146 7 126 70 912 69 527 1 385 0

3 145 7 126 70 912 69 527 1 385 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

643 259 222 344

413 683 160 192

356 657 103 166

-13,8 -35,6

222 344

160 192

103 166

-35,6

308 950

135 776

135 776

0,0

308 950 0 111 965 36 806

135 776 5 750 111 965 36 806

135 776 5 750 111 965 36 806

0,0 0,0 0,0 0

12 033

0,0 4,8 -17,8 65,0 6,1 313,2 -2,7 52,2 0,0

0

0

0

36 806

36 806

36 806

0,0

6 229 072 26 352 0 26 352 679 500 679 500 3 485 676 015

6 514 840 26 352

6 657 704 26 352

2,2 0,0

26 352 2 034 848 2 034 848 58 833 1 976 015

26 352 2 062 610 2 062 610 86 595 1 976 015

0,0 1,4 1,4 47,2 0,0

6 934 924

8 576 040

8 746 666

2,0

8/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása lakosságszám: 20 188

Normatíva igénylés a 2008.gazdasági évhez

Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Települési-üzemeltetési , igazgatási és sportfeladatok 1.a(1) Lakosságszám szerint fő 20 188 1 430 1.a(2) De településenként legalább 1500000 Ft (kiegészítés) telep.önkorm. 1.a(3) De 500 fő alatti településeken legalább 3000000 Ft (kiegészítés) telep.önkorm. 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő 20 188 515 2. Körzeti igazgatás 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 3 300 000 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 1 35 822 2.ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 513 2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 40 534 280 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 39 202 2.ba Alap-hozzájárulás fő 50 7 700 2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 520 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 207 3 800 10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 20 188 1 135 10.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz III.1.a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önk.tűzoltóság sz. fő 64 3 920 172 250 891 008 5 122 775 III.1.b A készenléti szolgálattal nem rendelk.hiv.önk.tűzoltóság szem.j. fő 0 III.2. A dologi kiadások támogatása 2 128 4 717 III.2.a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez,fenntartásához és intézm.kiadm2 37 266 III.2.b Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer 115 III.2.c A különleges tűzoltójárművek, speciális és egyedi eszközök kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához db 3 500 000 III.2.e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos tűzoltó-parancs 500 000 intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő -

9/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint) IV. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A A települési önkormányzatot megillető, a településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a Ft 454 319 578 B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft SZJA Személyi jövedelemadó összesen

10/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 9. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 11.ab(1) Családsegítés fő 26 032 395 26 032 11.ab(2) Gyermekjóléti szolgálat fő 395 11.c Szociális étkeztetés 82 000 11.ca 2007.december hónapban részesült hozzájárulásban fő 90 2008-ban új ellátás 11.cb A nyugdíminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 20 92 500 82 000 11.cc A nyugdíminimum 150%-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén fő 30 65 000 11.cd A nyugdíjminimum 300 %-át meghalaldó jövedelem esetén fő 10 11.d Házi segítségnyújtás 11.da 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 38 190 000 2008-ban új ellátás 275 000 11.db A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 4 11.dc A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 20 173 700 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.ea 2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban (100%) fő 50 30 000 11.eb Új ellátás a 3.sz.melléklet kieg.szab.5.B)b) szerint (50%) fő 86 15 000 11.g Támogató szolgálat 11.ga 2007.december hónapban is részesült hozzájárulásban, illetve ### 2007-ben rendelkezett működési engedéllyel, de nem részesült működési hó 12 hozzájárulásban (100 %) 11.gb 2008-ban új ellátás a 3.sz.melléklet Kiegészítő szabályok 5.B)a) pontja szerint (50 %) működési hó ### 150 000 11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 34 220 000 11.k(2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő

11/182

összeg

-

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 11.l 11.m

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése

Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő 15 800 000 12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.bcaa 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 37 700 000 785 000 12.bcabA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 12.bcac A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 15 700 000 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló700 000 gondozó otthoni ellátása fő 2 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 560 000 12.ca 520000 és 600000 Ft között van fő 0 12.cb Nem éri el az 520000 Ft-ot fő 0 547 400 12.cc 600000 Ft felett van fő 8 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely 15 525 000 14. Gyermekek napközbeni ellátása 547 000 14.a Bölcsődei ellátás fő 65 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő 5 50 000 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 9 400 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 83

12/182

-

-

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Óvoda 2 550 000 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2.(a3) 1. nevelési év fő 136 2.(a4) 2-3. nevelési év fő 550 15. a A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás a(3) 1-2. nevelési év fő 336 a(4) 3. nevelési év fő 336 Általános Iskola 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.(b1) 1. évfolyam fő 206 2.(b2) 2-3. évfolyam fő 399 2.(b3) 4. évfolyam fő 227 2.(b4) 5. évfolyamon fő 212 2.(b5) 6. évfolyamon fő 234 2.(b6) 7-8. évfolyamon fő 444 b A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján b(1) 1-2. évfolyamon fő 392 b(2) 3. évfolyamon fő 194 b(3) 4. évfolyamon fő 206 b(4) 5-6.évfolyamon fő 442 b(5) 7-8. évfolyamon fő 455 Középfokú iskola 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.(c1.) 9. évfolyamon fő 190

13/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 2.(c2.) 2.(c3.) c c(1) c(2)

10. évfolyamon 11-13. évfolyamon A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 9-10. évfolyamon 11-13. évfolyamon

fő fő fő fő

208 345 380 365

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Szakképzés elméleti képzés 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.(d1) Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakk.évf. fő 86 2.(d2) Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama fő 135 d A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján d(1) Felz. 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakk.évf. 156 d(2) Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama 65 A 2007. évi költségvetési tv. alapján Info.1 Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján fő Info.2 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő A 2008. évi tv-javaslat alapján Info.3 Összes fő a 15.a)-15.d) jogcímeken megadott adatok alapján fő Info.4 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő Alapfokú művészetoktatás 16. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.1. Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében 2.1.(1) Minősített intézményben fő 295 105 000 2.2. Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás fő 241 40 000 2.2.(1) Minősített intézményben 2 550 000 15. e A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2) Minősített intézményben fő 295 Képző-és iparművészeti, táncművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évf. e(5) Minősített intézményben fő 241

14/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Kollégiumok közoktatási feladatai 16. 3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 3.4.(3.)Általános Iskola fő 2 550 000 15. f A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján f(3) Általános Iskola fő

14

645 000 20

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 16. 5. A 2007. évi költségvetési törvény alapján 5.a Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás fő 940 15. g A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 550 000 g(1) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 676 g(2) 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 550 000 fő 263 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 16. 1.1 A 2007. évi költségvetési törvény alapján fő 160 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 148 16. 1.2 Szakmai gyakorlat képzés a szakképzési évfolyamon 1.2d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzésh. A 2007. évi költségvetési törvény alapján fő 210 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 190 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sni tanulók a rehab.bizottság szakv.a., valamint nem sni tanulók orvosi igazolás alapján 16. 4.1.a A 2007. évi költségvetési törvény alapján 4.1.a(2)Általános iskola fő 2 4.1.a(3)Középiskola,szakiskola fő 1 2.1.a A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.a(2)Általános iskola fő 2 2.1.a(3)Középiskola,szakiskola fő 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,halmozottan fogyaték. 4.1.c A 2007. évi költségvetési törvény alapján

15/182

fajlagos

23 000

40 000 40 000

22 400 22 400

240 000 240 000 240 000 240 000

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 4.1.c(2)Óvoda 4.1.c(3)Általános iskola 4.1.c(4)Középiskola,szakiskola 2.1.c A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.c(2)Óvoda 2.1.c(3)Általános iskola 2.1.c(4)Középiskola,szakiskola

fő fő fő fő fő fő

384 000 384 000 384 000

3 14 0 2 13 0

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.1.d,e A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1.d,e(2)Óvoda fő 2 1.d,e(3)Általános iskola fő 101 1.d.e(4)Középiskola, szakiskola fő 3 Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési gyermekek, tanulók 2.1.d A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.d(2)Óvoda fő 2 2.1.d(3)Általános iskola fő 81 2.1.d(4)Középiskola, szakiskola fő 29 Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2.1.e A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.e(3)Általános iskola fő 10 Korai fejlesztés, gondozás 4.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 14 2.2. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 14 Fejlesztő felkészítés 4.3. A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 4 2.3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 4 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi okttatás

16/182

384 000 384 000 384 000 fajlagos

192 000 192 000 192 000

192 000 192 000 192 000

144 000 240 000 240 000 325 000 325 000

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 7.a 7.a.(2) 7.a.(3) 7.a(4) 3. 3.(2) 3.(3) 3.(4)

A 2007. évi költségvetési tv. alapján Óvoda Általános iskola Középiskola, szakiskola A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Óvoda Általános iskola Középiskola, szakiskola

fő fő fő fő fő fő

45 000 45 000 45 000

44 334 0 47 354 0

45 000 45 000 45 000

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 45 000 7.a(6) Óvoda fő 22 3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 45 000 3.(6) Óvoda fő 23 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok 8.(4) A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 26 71 500 71 500 4.(4) A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 30 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók száma 11.1. A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 367 15 000 6.1. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 350 18 000 Intézményi társulás óvodájába, járó gyermekek, tanulók támogatása 45 000 11.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 185 6.2.b A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján(már működő társulás) 45 000 2.b(2) Óvoda fő 47 2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam fő 87 45 000 2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam fő 16 45 000 45 000 2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam fő 37 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. 1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

17/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1.(2) Óvoda fő 1.(3) Általános iskola fő 1.(4) Középiskola, szakiskola fő A 2008.évi költségvetési tv-javaslat alapján 1.a(2) Óvoda fő 1.a(3) Általános iskola fő 1.a(4) Középiskola, szakiskola fő 1.b Kieg.hozzájár. a rendszeres gyerm.véd.kedv.rész. 5.évf.ált.isk.tan.ingy.étkfő

55 000 55 000 55 000

251 551 74 251 551 74 86

55 000 55 000 55 000 16 000

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 17. 2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 10 000 2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 926 2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő 2 517 1 000 3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek támogatása 186 000 3.(3) Általános iskola fő 20

18/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhsználású támogatása (8.sz.melléklet) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintű érettségire való felk. 2007/2008-as tanév fő 361 2008/2009-es tanév fő 3. Pedagógiai szakszolgálat 2007/2008-as tanév fő 20 2008/2009-es tanév fő ### Normatíva összesen:101955946 1. 266714374 tűzoltók 287535811 szociális 949104367 közoktatás ###

101955946 266714374 287535811 949104367 1605310498

19/182

2008/2009

361

20

fajlagos

11 700 11 700 ### ###

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

5.m.1. 5.m.3. 5.m.5. 5.m.6. 5.m.7. 5.m.9. 5.m.11. 5.m.12. 5.m.14. 5.m.15. 5.m.16. 5.m.17. 5.m.18. 5.m.19. 5.m.21. 5.m.22. 5.m.25.

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok lakossági közműfejlesztés támogatása 262/2004(IX.23.) Korm.rendelet kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása 2008.február 15-ig rendeletet adnak ki GKM, ÖTM, PM települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 2008.január 15-ig Kormány rendelet kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 2008.február 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, ÖTM könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 2008.február 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, ÖTM helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2008.február 28-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM a 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása elvonás egy része elszámoláskor önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 2008.február 28-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása e törvény 66. §-ának (3) bekezdése Kormány rendelet szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, SzCsM, ÖTM esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, SzCsM, ÖTM hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 2008.január 31-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM közoktatás-fejlesztési célok támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, SzCsM, ÖTM egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki SzCsM, PM, ÖTM a vizitdíj visszatérítésének támogatása 217/1997(XII.1.)Kormányrendelet az alapfokú művészetoktatás támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, ÖTM nyári gyermekétkeztetés 2008.április 15-ig rendeletet adnak ki SzCsM, PM, ÖTM

20/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 5.m.26.

a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

2008.február 28-ig Kormány rendelet

21/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II-Aa7 összeg 95 991 846 39 265 660 28 868 840

10 396 820 33 026 206 3 300 000 18 376 686 11 349 520 1 960 100 4 004 000 786 600 22 913 380 22 913 380 ### 266 714 374 250 891 008 10 037 776 4 285 590 1 500 000 -

22/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összeg ### ### 454 319 578 ###

23/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összeg ### ###

10 282 640 10 282 640 7 380 000 1 850 000 2 460 000 650 000 7 220 000 1 100 000 3 474 000 1 500 000 1 290 000

8 000 000

5 100 000 -

24/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összeg

12 000 000 25 900 000 10 500 000 1 400 000 4 379 200 7 875 000 35 805 000 35 555 000 250 000 14 157 047 13 376 847 780 200

25/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összeg ### ###

### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

26/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása ### ### ### ### összeg 42 330 000 ### ### 9 605 000 4 335 000

40 668 335

### 6 426 667

### 3 221 668

27/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 6 870 000 6 020 000 850 000

összeg 21 383 333 ### 5 525 000 1 445 000 10 794 667 4 266 667 1 973 333

3 136 000 1 418 667 32 868 000

320 000 160 000 160 000 80 000

28/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 768 000 3 584 000 256 000 1 664 000 összeg

256 000 ### 384 000

128 000 5 184 000 1 856 000

480 000 2 240 000 1 120 000 866 667 433 333 18 360 000

29/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

1 320 000 ### 705 000 5 310 000 összeg

660 000 345 000 1 954 333 1 239 333 715 000 76 698 000 5 770 000 3 670 000 2 100 000 8 355 000 5 550 000 705 000 1 305 000 240 000 555 000 62 573 000

30/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

9 203 333 ### 2 713 333 4 601 667 ### 1 356 667 1 376 000 összeg

9 260 000 2 517 000 1 240 000

31/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összeg 24 623 700 24 623 700 2 815 800 1 407 900 ### 6 800 000

32/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

GKM, ÖTM, PM OKM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM

elszámoláskor

Kormány rendelet OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM

33/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

34/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés

I

2008.

2008.

2008.

változás

eredeti ei.

érvényes ei.

módosított ei.

%

Működési kiadások

2 157 911

2 290 052

2 421 393

5,7

1 Személyi juttatás

437 503

442 962

442 648

-0,1

2 Munkaadót terhelő járulék

130 529

132 126

132 126

0,0

3 Dologi kiadások

992 575

1 068 715

1 194 791

11,8

11 863

38 160

41 443

8,6

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

241 530

245 976

247 930

0,8

2 331

3 331

2 331

-30,0

339 980

357 182

358 524

0,4

1 600

1 600

1 600

0,0

1 342 314

1 630 259

1 642 166

0,7

1 Felújítás

595 523

680 856

525 630

-22,8

2 Beruházás

324 019

466 338

628 012

34,7

3 Pénzügyi befektetések

100 000

100 200

100 200

0,0

6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II

Felhalmozási kiadások

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.

0

14 000

14 000

0,0

322 772

368 865

374 324

1,5

6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III

IV V

VI

284 121

1 467 950

430 239

-70,7

1 Általános, és működési céltartalék

Tartalékok

124 946

158 935

177 644

11,8

2 Felhalmozási céltartalék

159 175

1 309 015

252 595

-80,7

3 Államháztartási tartalék Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás

0 122 980 109 100 100 109 000

0 122 980 110 100 100 110 000

0 122 980 1 166 671 251 110 000 1 056 420

0,0 959,6 151,0 0,0

80 062

80 062

80 062

0,0

Finanszírozási célú kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Kiadások összesen

80 062

80 062

80 062

0,0

4 096 488

5 701 403

5 863 511

2,8

35/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Városi Rendelőintézet 101 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

36/182

2008. eredetei előirányzat

2008. érvényes előirányzat

457 978 0 32 460 1 460 0 0 0 275 000 0 149 058 0 0 0 457 978 457 978 199 450 57 230 166 768 650 0 0 33 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

462 372 0 32 020 1 900 0 0 18 394 275 000 0 135 058 0

457 978

2008. módosított előirányzat

változás %

1,5

462 372 457 928 199 450 57 230 165 568 1 800 0 0 0 33 880 0 0 4 444

469 527 0 19 549 1 900 0 2 814 18 394 309 233 0 117 637 0 0 6 193 475 720 464 719 199 450 57 230 158 907 1 884 0 0 0 47 248 0 0 11 001

147,5

4 394 50

10 951 50

149,2 0,0

462 372

475 720

2,9

-38,9 0,0

0,0 12,4 -12,9

2,9 1,5 0,0 0,0 -4,0 4,7

39,5

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. módosított előirányzat

változás %

Egészségügyi ágazat 102

Háziorvosi Szolgálat Működési bevételek

0

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

0

2 Egyéb saját bevételek

0

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0

4 Hozam és kamat bevételek

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

6 Pénzmaradvány

0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

8 Állami támogatás

0

9 Önkormányzati támogatás

0

10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről

### ###

### ###

0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív.

0

Bevételek összesen.

0

Működési kiadások

0

###

1 Személyi juttatás

0

###

2 Munkaadót terhelő járulék

0

###

3 Dologi kiadások

0

###

4 Egyéb folyó kiadások

0

###

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

9 Általános tartalék

0

10 Céltartalékok

###

0

Felhalmozási kiadások

0

1 Felújítás

0

2 Beruházás

0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

0

37/182

###

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Szociális ágazat 103

Szociális Intézmények Igazgatósága Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

347 278

348 611

349 263

0

0

0

0,2

105 583

105 583

105 583

0,0

5 036

5 036

5 036

0,0

0

0

0

27 540

27 540

28 240

2,5

6 Pénzmaradvány

0

1 285

1 285

0,0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

209 119

209 119

209 119

0,0

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

48

0

-100,0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0

9 Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen.

347 278

348 611

349 263

0,2

Működési kiadások

347 278

348 011

346 874

-0,3

1 Személyi juttatás

188 925

189 444

190 620

0,6

52 668

52 834

53 325

0,9

103 983

103 733

100 617

-3,0

1 702

2 000

2 312

15,6

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok

0

0

0

0

600

2 389

1 Felújítás

0

0

0

2 Beruházás

0

600

2 389

298,2

347 278

348 611

349 263

0,2

Felhalmozási kiadások

298,2

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

38/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Szociális ágazat 104

Bóbita Bölcsőde Működési bevételek

128 528

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

128 628

128 628

0

0

0

22 159

22 159

22 159

0,0 0,0

4 127

4 127

4 127

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

0

0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

102 242

102 342

102 342

9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0,0

0,0

0

0

Bevételek összesen.

128 528

128 628

128 628

0,0

Működési kiadások

128 528

128 628

128 628

0,0

1 Személyi juttatás

69 391

69 391

71 540

3,1

2 Munkaadót terhelő járulék

19 419

19 419

19 928

2,6

3 Dologi kiadások

39 179

39 279

36 621

-6,8

539

539

539

0,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok

0

0

0

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

128 528

128 628

128 628

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

39/182

0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Óvodai ágazat 105

Napsugár Óvoda Működési bevételek

190 085

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

203 204

205 131

0,9

0

0

0

9 305

9 619

9 619

0,0

937

1 000

1 000

0,0

0

0

0

4 723

13 734

4 712

-65,7

6 Pénzmaradvány

0

800

800

0,0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

175 120

177 782

188 731

6,2

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

9 Önkormányzati támogatás

0

269

269

0,0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 203 204

205 131

0,9

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0

Bevételek összesen.

190 085

Működési kiadások

190 085

201 624

202 606

0,5

1 Személyi juttatás

111 649

116 834

117 881

0,9

2 Munkaadót terhelő járulék

32 319

33 828

33 828

0,0

3 Dologi kiadások

45 714

50 559

50 487

-0,1

403

403

403

0,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

7

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok

0

1 580

2 525

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

0

59,8

2 Beruházás

0

1 580

2 525

59,8

190 085

203 204

205 131

0,9

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

40/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Óvodai ágazat 106

Benedek Elek Óvoda Működési bevételek

270 477

275 692

279 088

0

0

0

20 208

20 208

20 208

0,0

1 196

1 196

1 196

0,0

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

490

490

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

249 073

251 495

254 791

1,3

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

2 303

2 403

4,3

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0 1,2

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

9 Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen.

1,2

0,0

270 477

275 692

279 088

Működési kiadások

270 477

274 942

278 338

1,2

1 Személyi juttatás

158 179

159 679

162 679

1,9

2 Munkaadót terhelő járulék

45 530

45 980

46 297

0,7

3 Dologi kiadások

66 250

68 765

68 844

0,1 0,0

4 Egyéb folyó kiadások

518

518

518

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

750

750

0,0

1 Felújítás

0

0

0

2 Beruházás

0

750

750

0,0

270 477

275 692

279 088

1,2

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

41/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Óvodai ágazat 107

Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat 83 586

86 208

86 208

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

Működési bevételek

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek

0

0

0

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0

0

0

4 Hozam és kamat bevételek

0,0

0

0

0

38 166

38 166

38 166

0,0

6 Pénzmaradvány

0

964

964

0,0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

45 420

46 978

46 978

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

100

100

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

9 Önkormányzati támogatás

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0,0

0

Bevételek összesen.

83 586

86 208

86 208

0,0

Működési kiadások

83 586

85 408

85 404

0,0

1 Személyi juttatás

59 510

59 710

59 710

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

16 758

16 830

16 830

0,0

3 Dologi kiadások

6 195

7 745

7 741

-0,1

4 Egyéb folyó kiadások

0,0

1 123

1 123

1 123

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

800

804

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0,5

1 Felújítás

0

0

0

2 Beruházás

0

800

804

0,5

83 586

86 208

86 208

0,0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

42/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Általános iskolai ágazat 108

Bezerédj Általános Iskola Működési bevételek

270 307

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

272 539

272 539

0,0

0

0

0

15 460

15 460

15 460

0,0

4 978

4 978

4 978

0,0

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

900

900

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

9 Önkormányzati támogatás

0,0

0,0

249 869

250 853

250 853

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

348

348

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 270 307

272 539

272 539

0,0

Működési kiadások

270 307

272 029

271 955

0,0

1 Személyi juttatás

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0

Bevételek összesen.

156 214

156 214

156 214

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

45 704

45 704

45 704

0,0

3 Dologi kiadások

65 740

67 462

67 388

-0,1

444

444

444

0,0

2 205

2 205

2 205

0,0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 Céltartalékok

0

510

584

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

0

2 Beruházás

0

510

584

14,5

270 307

272 539

272 539

0,0

14,5

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

43/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Általános iskolai ágazat 109

Deák Ferenc Általános Iskola Működési bevételek

212 038

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

214 667

214 667

0,0

0

0

0

10 537

10 537

10 537

0,0

4 029

4 029

4 029

0,0

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

1 200

1 200

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0,0

197 472

198 312

198 312

0,0

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

589

589

0,0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 212 038

214 667

214 667

0,0

Működési kiadások

212 038

214 157

214 157

0,0

1 Személyi juttatás

9 Önkormányzati támogatás

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0

Bevételek összesen.

115 824

115 824

115 824

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

33 808

33 808

33 808

0,0

3 Dologi kiadások

59 912

62 031

62 031

0,0

449

449

449

0,0

2 045

2 045

2 045

0,0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 Céltartalékok

0

510

510

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0,0

2 Beruházás

0

510

510

0,0

212 038

214 667

214 667

0,0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

44/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Általános iskolai ágazat 110

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek

509 464

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek

530 429

532 416

0,4

0

0

0

21 846

21 846

21 846

0,0

6 659

6 659

6 659

0,0

0

0

0

45 458

45 458

45 458

0,0

6 Pénzmaradvány

0

8 471

8 471

0,0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

435 501

443 722

445 709

0,4

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

4 273

4 273

0,0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 509 464

530 429

532 416

0,4

Működési kiadások

509 464

528 944

530 287

0,3

1 Személyi juttatás

296 328

304 883

304 883

0,0

85 654

88 393

88 393

0,0

121 186

129 297

130 640

1,0

5 Támogatásértékű működési bevétel

9 Önkormányzati támogatás

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0

Bevételek összesen.

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

930

930

930

0,0

5 366

5 441

5 441

0,0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

1 485

2 129

43,4

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

0

0

2 Beruházás

0

1 485

2 129

43,4

509 464

530 429

532 416

0,4

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

45/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Általános iskolai ágazat 111

Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek

122 346

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

122 781

122 781

0

0

0

2 407

2 407

2 407

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0

0

0

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

200

200

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek

119 939

120 174

120 174

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

9 Önkormányzati támogatás

0

0

0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 122 781

122 781

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0,0 0,0

0,0

0,0

0

Bevételek összesen.

122 346

0,0

Működési kiadások

122 346

122 431

122 431

0,0

1 Személyi juttatás

79 913

79 913

79 913

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

22 903

22 903

22 942

0,2

3 Dologi kiadások

17 948

18 033

17 926

-0,6

197

197

265

34,5

1 385

1 385

1 385

0,0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0 350

0,0

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 Céltartalékok

0

350

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

2 Beruházás

0

350

350

0,0

122 346

122 781

122 781

0,0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

46/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Általános iskolai ágazat 112

Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. Működési bevételek

136 808

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

142 701

142 701

0

0

0

6 594

6 594

6 594

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0

0

0

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

1 082

1 082

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek

9 Önkormányzati támogatás

0,0 0,0

0,0

130 214

134 575

134 575

0,0

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

450

450

0,0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 136 808

142 701

142 701

0,0

Működési kiadások

136 808

139 561

139 190

-0,3

1 Személyi juttatás

93 285

93 285

93 285

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

26 550

26 550

26 550

0,0

3 Dologi kiadások

16 641

19 226

18 855

-1,9

332

500

500

0,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0 3 511

0,0

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0

Bevételek összesen.

4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok

0

3 140

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

2 Beruházás

0

3 140

3 511

0,0

136 808

142 701

142 701

0,0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

47/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Középiskolai ágazat 113

Vak Bottyán Gimnázium Működési bevételek

262 704

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

271 666

271 666

0,0

0

0

0

13 885

13 885

13 885

0,0

5 238

5 238

5 238

0,0

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

227

6 Pénzmaradvány

0

4 260

4 260

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

9 Önkormányzati támogatás

0,0

243 581

248 283

243 696

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

0

4 360

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 271 666

271 666

0,0

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

-1,8

0

Bevételek összesen.

262 704

Működési kiadások

262 704

271 295

270 061

-0,5

1 Személyi juttatás

157 403

160 032

160 032

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

46 523

47 364

47 364

0,0

3 Dologi kiadások

56 918

62 039

60 805

-2,0

447

447

447

0,0

1 413

1 413

1 413

0,0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 Céltartalékok

0

371

1 605

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

0

2 Beruházás

0

371

1 605

332,6

262 704

271 666

271 666

0,0

332,6

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

48/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Középiskolai ágazat 114

I. István Szakképző Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek

141 584

167 223

170 520

0

0

0

2 322

2 322

3 837

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0

0

0

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

5

5 Támogatásértékű működési bevétel

2,0 65,2

1 800

4 703

6 727

43,0

6 Pénzmaradvány

0

21 978

21 978

0,0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

0

0

0

137 462

137 920

137 673

-0,2

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

300

300

0,0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

1 161

5 751

395,3

20 000

20 000

13 619

-31,9 0,8

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

161 584

188 384

189 890

Működési kiadások

146 584

151 737

153 528

1,2

1 Személyi juttatás

95 542

95 542

95 542

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

27 814

27 814

27 814

0,0

3 Dologi kiadások

21 166

26 319

27 431

4,2

4 Egyéb folyó kiadások

516

516

516

0,0

1 546

1 546

2 225

43,9

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás

0

0

0

15 000

36 647

36 362

-0,8

0

138

138

0,0

15 000

36 509

36 224

-0,8

161 584

188 384

189 890

0,8

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

49/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Kulturális ágazat 115

Pákolitz István Városi Könyvtár Működési bevételek

48 247

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

51 781

55 126

0

0

0

1 400

1 400

1 512

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0

0

0

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

1 801

6 Pénzmaradvány

0

2 467

2 467

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek

46 847

47 914

48 856

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

9 Önkormányzati támogatás

0

0

490

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 51 781

55 126

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

6,5 8,0

0,0

2,0

0

Bevételek összesen.

48 247

6,5

Működési kiadások

48 247

50 981

54 326

6,6

1 Személyi juttatás

28 842

29 204

29 204

0,0

6 297

6 402

8 134

27,1

13 058

15 325

16 938

10,5

50

50

50

0,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok

0

800

800

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

0

2 Beruházás

0

800

800

0

0

51 781

55 126

3 Pénzügyi befektetések

0,0 0,0

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

48 247

50/182

6,5

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Kulturális ágazat 116

Városi Múzeum Működési bevételek

75 397

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

94 622

90 532

-4,3

0

0

0

2 Egyéb saját bevételek

800

13 172

13 931

5,8

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

11,8

160

2 634

2 946

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

44

6 Pénzmaradvány

0

3 780

3 780

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

9 Önkormányzati támogatás

0,0

74 437

75 036

69 446

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

0

385

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

1 800

5 890

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0 96 422

96 422

0,0

Bevételek összesen.

75 397

-7,4

0

Működési kiadások

75 397

87 743

86 162

-1,8

1 Személyi juttatás

35 611

37 211

37 211

0,0

9 903

10 377

10 377

0,0

29 801

40 073

38 436

-4,1

82

82

138

68,3

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok

0

8 679

10 260

1 Felújítás

Felhalmozási kiadások

0

0

0

2 Beruházás

0

8 679

10 260

18,2

75 397

96 422

96 422

0,0

18,2

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

51/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

Tűzoltóság ágazat 117

Tűzoltóság Működési bevételek

281 399

324 697

347 263

0

0

0

12 803

31 514

34 146

8,4

1 882

1 882

2 532

34,5

4 Hozam és kamat bevételek

0

0

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

0

275

6 Pénzmaradvány

0

3 804

3 804

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

0

0

8 Állami támogatás

0

0

0

266 714

287 497

306 506

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

0

0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0

0

0

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

9 Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen.

6,9

0,0

6,6

281 399

324 697

347 263

6,9

Működési kiadások

281 399

324 363

335 714

3,5

1 Személyi juttatás

188 485

192 289

208 828

8,6

2 Munkaadót terhelő járulék

57 922

57 922

60 392

4,3

3 Dologi kiadások

31 222

70 382

63 635

-9,6 -24,2

4 Egyéb folyó kiadások

3 770

3 770

2 859

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

0

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

0

0

9 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

334

11 549

3 357,8

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

0

0

2 Beruházás

0

334

11 549

3 357,8

281 399

324 697

347 263

6,9

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

52/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

II.b 2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

teljesítés %

Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek

26 926

###

21 158

###

3 968

###

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0

4 Hozam és kamat bevételek

1 800

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

26 926

###

Működési kiadások

432 324

###

1 Személyi juttatás

255 306

###

2 Munkaadót terhelő járulék

75 180

###

3 Dologi kiadások

97 056

###

822

###

3 960

###

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

1 Felújítás 2 Beruházás

0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.

53/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 6 Céltartalékok Kiadások összesen

II.

432 324

###

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

teljesítés %

Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola Működési bevételek

33 006

###

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

18 832

8 Állami támogatás

14 174

9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

33 006

###

Működési kiadások

29 647

###

1 Személyi juttatás

18 466

###

2 Munkaadót terhelő járulék

5 525

###

3 Dologi kiadások

4 885

###

58

###

713

###

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

54/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

29 647

###

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

teljesítés %

Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola Működési bevételek

709

###

2 Egyéb saját bevételek

591

###

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

118

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

4 Hozam és kamat bevételek ###

5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás

55/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

709

###

Működési kiadások

40 682

###

1 Személyi juttatás

23 154

###

6 154

###

10 631

###

50

###

693

###

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

40 682

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája II.

Németkér bevételeinek által térítendő Az önkormányzat és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények (tájékoztató táblázat)

II.b

56/182

###

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

cím

2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

teljesítés %

Óvodai ágazat Napsugár Óvoda Működési bevételek

169 241

###

9 305

###

937

###

158 999

###

169 241

###

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások

169 241

###

1 Személyi juttatás

97 011

###

2 Munkaadót terhelő járulék

28 045

###

3 Dologi kiadások

43 782

###

403

###

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

169 241

57/182

###

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények (tájékoztató táblázat)

cím

II.b 2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

teljesítés %

Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda Működési bevételek

20 844

###

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

4 723

6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 16 121

8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

20 844

###

Működési kiadások

20 844

###

1 Személyi juttatás

14 638

###

2 Munkaadót terhelő járulék

4 274

###

3 Dologi kiadások

1 932

###

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

20 844

58/182

###

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (óvoda) kistelepülési tagintézményi támogatás bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

59/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím

előir. 150

2008. érvényes előirányzat

2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve

2008. módosított előirányzat

változás %

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

3 305

4 100

4 325

5,5

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek

42

3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel

13

14

766

766

783

2,2

555

684

689

0,7

1 984

2 637

2 797

6,1

Bevételek összesen.

3 305

4 100

4 325

5,5

Működési kiadások

3 305

4 100

4 325

5,5

1 Személyi juttatás

1 645

1 920

1 920

0,0

433

467

467

0,0

1 162

1 698

1 923

13,3

65

15

15

0,0

0

0

0

3 305

4 100

4 325

5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen

60/182

5,5

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.d Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím

előir. 151

2008. érvényes előirányzat

2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve

2008. módosított előirányzat

változás %

Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

4 229

4 496

4 545

1,1

200

50

61

22,0

200

50

50

0,0

40

40

0,0

555

982

997

1,5

3 274

3 274

3 274

0,0

100

100

0,0

4 496

4 545

1,1

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel

23

5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

4 229

Működési kiadások

4 229

4 496

4 545

1,1

1 Személyi juttatás

1 479

1 494

1 514

1,3

434

439

446

1,6

1 814

2 070

2 017

-2,6

33

33

502

260 200

335 200

0

0

0

4 229

4 496

4 545

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék

28,8 0,0

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

61/182

1,1

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III.B1

cím

Kiadások Részben önállóan gazdálkodó int.

2008.

2008.

2008.

változás

eredeti ei.

érvényes ei.

módosított ei.

%

3 558 226

3 720 782

3 769 509

1,3

101-102 egészségügyi ágazat

457 978

462 372

475 720

2,9

103-104 szociális ágazat

475 806

477 239

477 891

0,1

105-107 óvodai ágazat

544 148

565 104

570 427

0,9

1 250 963

1 283 117

1 285 104

0,2

113-114 középfokú oktatás ágazat

424 288

460 050

461 556

0,3

115-116 kultúra ágazat

123 644

148 203

151 548

2,3

281 399

324 697

347 263

6,9

108-112 alapfokú oktatás ágazat

117 tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok 150 CKÖ 151 NKÖ Polgármesteri Hivatal kiadásai 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.

7 534

8 596

8 870

3,2

3 305

4 100

4 325

5,5

4 229

4 496

4 545

1,1

4 016 426

5 621 341

4 727 029

-15,9

1 143 223

1 174 486

1 301 889

10,8

302 szociális gondoskodás

277 732

278 760

283 013

1,5

303 városüzemeltetés

771 208

822 043

823 043

0,1 0,0

304 támogatások Beruházások, felújítások 310 fejlesztések,beruházások,felújítások (áthúzódó is)

334 885

335 018

335 018

1 205 257

1 543 084

1 553 827

0,7

1 187 546

1 281 276

1 281 276

0,0

17 711

261 808

272 551

4,1

284 121

1 467 950

430 239

-70,7

tartalékból megvalósult munkák Tartalékok 389 általános tartalék 390 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével

22 656

151 948

172 768

13,7

261 465

1 316 002

257 471

-80,4

7 582 186

9 350 719

8 505 408

-9,0

80 062

80 062

1 136 482

1 319,5

80 062

80 062

80 062

0,0

7 662 248

9 430 781

9 641 890

2,2

Finanszírozási műveletek tőke kiadásai 401 Forgatási célú értékpapír vásárlás

1 056 420

502 hitel Kiadások összesen

62/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 301

cím

előir.

1,2

III.B2 /1 2008. érvényes előirányzat

2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve önkormányzati igazgatás

1 076 646

1 076 646

0,0

1 Személyi juttatás

401 977

402 984

402 984

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

114 227

114 561

114 561

0,0

3 Dologi kiadások

195 094

175 330

172 332

-1,7

4 Egyéb folyó kiadások

136 443

162 740

165 738

1,8

2 331

0,0

0

6 Társad.és szoc.pol. juttatások

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

2 331

8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás

4

5

változás %

1 068 572

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

3

2008. módosított előirányzat

2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Kistérségi munkaszervezet 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Rendezvények (hivatali szervezés) 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Prelátus üzemeltetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás

63/182

2 331

0

0

0

4 000

4 000

4 000

0,0

24 500 100 000

24 500 100 200

0,0 0,0

90 000 28 647 21 305 6 082 1 260

24 500 100 200 0 0 0 90 000 28 647 21 305 6 082 1 260

90 000 28 647 21 305 6 082 1 230 30

0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4

6 998

6 998

6 998

0,0

6 998

6 998

6 998

0,0

4 894 828 266 3 800

4 894 828 266 3 800

4 894 828 266 3 800

0,0 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 301 6

III.B2 /2 Tourinform iroda

8 250

8 250

8 250

0,0

1 Személyi juttatás

1 902

1 902

1 902

0,0

608

608

608

0,0

5 740

5 740

5 740

0,0

1 454

1 454

1 454

0,0

149

149

28

0,0

16

16

16

0,0

1 289

1 289

1 289

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 7

dolgozók üdültetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

121

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás

8

2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

64/182

14 500

14 350

14 350

0,0

14 500

14 300

13 966 134

0,0

50

250

0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

65/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2/3 9 djak 1 845 1 845 1 845 0,0 1 662 1 662 1 469 1 Személyi juttatás -11,6 2 Munkaadót terhelő járulék 183 183 183 0,0 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 193 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 10

kiváló sportolók jutalmazása 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék

4 000

4 000

4 000

0,0

3 030

3 030

3 030

0,0

970

970

970

0,0

3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 11

szavazás, népszavazás

0

4 007

4 007

0,0

2 847

2 847

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

780

780

0,0

3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

380

380

0,0

4 063

4 063

4 063

0,0

4 063

4 063

4 063

0,0

1 Személyi juttatás

12

66/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B2/4

12

ÁFA befizetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

19 332

146 735

659,0

19 332

146 735

659,0

10,8

Összesen

1 143 223

1 174 486

1 301 889

összesen

1 143 223

1 174 486

1 301 889

10,8

1 Személyi juttatás

430 853

434 707

434 393

-0,1

2 Munkaadót terhelő járulék

122 352

123 466

123 466

0,0

3 Dologi kiadások

232 744

232 492

356 533

53,4

4 Egyéb folyó kiadások

136 443

162 740

166 023

2,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

6 Társad.és szoc.pol. juttatások

0

0

0

2 331

2 331

2 331

0,0

0

50

443

786,0

7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

67/182

4 000

4 000

4 000

0,0

24 500

24 500

24 500

0,0

100 000 0 0 0

100 200 0 0 0

100 200 0 0 0

0,0

90 000

90 000

90 000

0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302

cím

előir.

302

III.B3 2008. érvényes előirányzat

2008. eredeti ei.

cím, előirányzatneve szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 302

Szociális gondoskodás

változás %

277 732

278 760

283 013

1,5

6 120

6 120

6 120

0,0

3 482

3 482

3 482

0,0

241 530

0 0 241 530 0 4 377

0,0

4 500

0 0 241 530 0 4 528

-3,3

3 000

0 0 0 0 3 000

0 0 0 0 7 253

141,8

100 19 000

100 20 000

251 20 000

151,0 0,0

277 732

278 760

283 013

1,5

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre

2008. módosított előirányzat

1a

Rendsz. nevelési segély pénzben

10 000

10 000

10 000

0,0

1b

Rendsz. nevelési segély természetben

10 000

10 000

10 000

0,0

13 000

13 000

13 000

0,0

12 500

12 500

12 500

0,0

6 120

6 120

6 120

0,0

54 000

54 000

54 000

0,0

2a

Ápolási díj alanyi jogon

2b

Ápolási díj méltányos

2c

Ápolási díj TB

3a

Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli

1 500

1 500

1 500

0,0

4

Közlekedési támogatás

3 100

3 100

3 100

0,0

5

Közgyógyellátás

8 500

8 500

8 500

0,0

6

Átmeneti segély

3b

Rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen

7a

Lakásfenntartási támogatás normatív

7b

Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon

7c

Lakásfenntartási támogatás helyi

7 000

7 000

7 000

0,0

23 000

23 000

23 000

0,0

1 000

1 000

1 000

0,0

21 000

21 000

21 000

0,0

8

Fűtési támogatás

5 000

5 000

5 000

0,0

9

Első lakáshoz jutók támogatása

3 000

3 000

3 000

0,0

12 000

12 000

12 000

0,0

10

Helyi támogatás

11

Lakhatást veszélyeztető támogatás

1 000

1 000

1 000

0,0

12

Munkáltatói kölcsön

6 000

7 000

7 000

0,0

13

Temetési segély

3 000

3 000

3 000

0,0

14

Köztemetés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

300 0

300 0

300 0

0,0

16

Otthonteremtési támogatás

0

0

4 253

17 18 19 20

Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön egyszeri pénzbeni támogatás Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás

8 500 25 000 1 500 100 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000

8 500 25 000 1 500 100 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000

8 500 25 000 1 500 251 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000

21 22 23 24 25

68/182

0,0 0,0 0,0 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 26a 26b 27 28 29 30 31

diákbérlet óvodások, iskolások szállítása iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) vizitdíj visszafizetés

69/182

14 000

14 000

14 000

0,0

3 482 5 900 4 500 2 500 2 100 0

3 482 5 900 4 500 2 500 2 100 28

3 482 5 900 4 349 2 500 2 100 28

0,0 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303

cím

előir.

303

III.B4 2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve városüzemeltetés

2008. érvényes előirányzat

2008. módosított előirányzat

változás %

771 208

822 043

823 043

0,1

1 Személyi juttatás

6 650

6 650

6 650

0,0

2 Munkaadót terhelő járulék

2 057

2 057

2 057

0,0

754 755

768 809

769 559

0,1

4 446

4 696

5,6

7 746

7 746

0,0

32 335

32 335

0,0

3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás

7 746

2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 303

771 208

822 043

823 043

0,1

1

városüzemeltetési feladatok Köztisztaság

146 681

146 681

146 681

0,0

2

Parkfenntartás

110 389

110 389

110 389

0,0

3

Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés

15 000

15 000

15 000

0,0

4

Strand szolgáltatás

88 149

88 149

88 149

0,0

5

Települési vízellátás

2 533

2 533

2 533

0,0

6 7 8

Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Kht tám.(TV+újság)

29 170 5 000 30 955

29 170 5 000 30 955

30 170 5 000 30 955

3,4 0,0 0,0

9

Városgazdálkodás egyéb feladatok

19 346

23 792

23 792

0,0

8 601

8 601

8 601

0,0

10

Állategészségügy

11

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás

63 573

63 573

63 573

0,0

12

Szúnyogirtás

10 052

10 052

10 052

0,0

13

Bérlakás üzemeltetés

26 078

26 078

26 078

0,0

14

Irodaház

51 033

51 033

51 033

0,0

15

Nem lakáscélú bérlemények üzem.

17 579

17 579

17 579

0,0

17

Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai

8 620

40 720

40 720

0,0

18

Temetőfenntartás

82

82

82

0,0

19

Karácsonyi díszítés

20 21

Közvilágítás Pince, partfal

22

Mezőőri szolgálat

24

Veszélyelhárítási keret

26 27 28

vizitársulati hozzájárulás

29

Egészséges Városért Alap

600

30 32

Parlagfű elleni.védekezés közbiztonság javítása

2 120 0

3 483

3 996

3 996

0,0

81 686 5 054

81 686 5 054

81 686 5 054

0,0 0,0

7 713

7 713

7 713

0,0

247

247

247

0,0

Fortuna rádió műsorszolgáltatása

3 500

3 500

3 500

0,0

térinformatika

6 500

6 500

6 500

0,0

88

88

88

0,0

600

600

0,0

2 120 1 080

2 120 1 080

0,0 0,0

70/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 33

Intézmények 2008.évi festése és mázolása

12 000

0,0

34

Gyermekorvosi körzet(dr Tajdina)

480

35

Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d.

1 000

480

480

0,0

1 000

1 000

36

HÉSZ+SzT módosítása

2 840

0,0

2 840

2 840

37

Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv.

0,0

1 000

1 000

1 000

0,0

38 39

Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.

8 760

8 760

8 760

0,0

Kábítószer Egyeztető Fórum

1 296

1 296

1 296

40

0,0

Váci tömb felmérése, tervezése

0

696

696

0,0

41 42

Szakértői vélemény kész. paneles és hagyom.ép.energ.tak. felúj.

0 0

3 000 9 000

3 000 9 000

0,0 0,0

Gasztroblues Fesztivál támogatása

71/182

12 000

12 000

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai

cím

előir.

304

III.B5 2008. érvényes előirányzat

2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve támogatások

2008. módosított előirányzat

változás %

334 885

335 018

335 018

0,0

334 885

327 418

327 418

0,0

7 600

7 600

0,0

335 018

335 018

0,0

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 304

támogatások

334 885

1

Egészségügyi és szociális célok

0

2

Környezetvédelmi célok

0

3

Oktatási és kulturális célok

0

4

Ifjúsági és sport célok

0

5

Nagyadózók rendelkezései

0

6

Polgármesteri és alpolgármesteri keret

0

7

Részönkormányzatok kerete

0

8

Többcélú Kistérségi Társulás

9

PSE támogatás

56 184

56 184

56 184

0,0

10

PSE létesítmény fenntartás

28 903

28 903

28 903

0,0

11

Paksi Közműv. Kht támogatás

76 190

77 653

77 653

0,0

12 13 15

Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht (fejlesztési támogatás)

0 3 292 2 000

0 3 292 2 000

0 3 292 2 000

0,0 0,0

17

Egyházak támogatása

11 255

11 255

11 255

0,0

18

Városi Nyugdíjas Klub

1 868

1 868

1 868

0,0

19

Dunakömlődi Nyugdíjas Klub

522

522

522

0,0

20

Tűzvirág táncegyüttes

12 757

12 757

12 757

0,0

21

Parlagfű Alapítvány

1 500

1 500

1 500

0,0

22 23 24 25 26 27

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyapai Derbi Sportegyesület Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) Rendezvények

0 1 300 3 814 0 111 700 12 000

0 1 300 2 734 0 111 700 12 000

0 1 300 2 734 0 111 700 12 000

28

Gasztroblues Fesztivál támogatása

4 500

0

0

29 30 31 32

Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum

0 0 1 000 0

0 0 1 000 0

0 0 1 000 0

33

Írott és elektronikus sajtó

0

0

0

0

72/182

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Letelepedési támogatás szökőár okozta katasztrófa következményeinek enyhítése helyi közl.támogatása gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám. kommandós verseny GFC Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. Fiatalok életkezdési támogatása Emelt szintű szoc.ellátás visszafizetése

73/182

4 600

4 600

4 600

0 0 0 0 0 0 1 500 0

0 0 0 4 250 0 0 1 500 0

0 0 0 4 250 0 0 1 500 0

0,0

0,0

0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

III Polgármesteri Hivatal kiadásai Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

III.B6

2008. 2008. 2008. érvényes módosított változás eredeti ei. előirányzat előirányzat % Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 jóteljesítés Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz b-2 elvez.jóteljesítés

291 550

350 994

510 994

0

0

0

0

0

0

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés

0

0

0

b-4 teniszsátor építése jóteljesítése

0

0

0

2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése

3 247

3 247

3 247

0,0

b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés

2 086

2 086

2 086

0,0

b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés

3 240

3 240

3 240

0,0

0

0

0

0

0

0

b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében

0

0

0

b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

0

0

0

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

0

0

0

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

0

0

0

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré

0

0

0

b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré

0

0

0

b-16 PSE mobil lelátó építés

0

0

0

b-17 Képtár kialakítás I. ütem

0

0

0

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

0

0

0

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

0

0

0

b-20 Képtár tervezői művezetés

0

0

0

b-21 Képtár telekhatár kitűzése Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő b-22 ellenőrzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés

műszaki

b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

45,6

0

0

0

b-25 Lussónium II. ütem

7 353

7 353

7 353

0,0

b-26 Kutyamenhely elhelyezése

2 000

2 000

2 000

0,0

0

0

0

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

3 340

3 340

3 340

0,0

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés b-30 terv

7 157

7 157

7 157

0,0

0

0

0

0

0

0

1 200

1 200

1 200

0

0

0

2 000

2 000

2 000

b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a Bezerédj b-32 parkolók,gyalogátk.terve

Általános

Iskolában

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 Vácika III.tömb közművek tervezése (5.és 7. tömb)

74/182

0,0

0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 2008. 2008. 2008. érvényes módosított változás % olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj eredeti ei. előirányzat előirányzat b-35 Ált.I.) 456 456 456 0,0 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat b-36 kész. 0 0 0 b-37 Hévízkút állapotfelmérés 0 0 0 b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése 0 0 0 b-39 Egynapos sebészet 0 0 0 b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. 0 0 0 b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett 10 000 10 000 10 000 0,0 b-42 kisbuszok 0 0 0 b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése

0

0

0

Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái

744

744

744

0,0

I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és b-45 a hozzátartozó járulékos munkák elvégzése b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái

1 614 101

1 614 101

1 614 101

0,0 0,0

Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtésautomatikus szabályozás beépítése és radiátor b-47 termosztatikus szelepek beépítése

0

0

0

Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése b-49 Fizio és balneoterápia tervezése

0 50 000

0 50 000

0 50 000

0,0

b-50 Hévízkút tervezés és kivitelezés

46 000

46 000

46 000

0,0

b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése

15 000

15 000

15 000

0,0

b-52 Május 1. utca előkészítő munkái, út és közmű építés

11 200

11 200

11 200

0,0

b-53 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése

13 000

13 000

13 000

0,0

4 000

4 000

4 000

0,0

b-55 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti kivitelezés

48 640

48 640

48 640

0,0

b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása

37 000

96 444

96 444

0,0

210

210

210

0,0

b-54 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti ingatlan-vétel

b-57 Lussonium tervezői művezetés Városi Rendelőintézet Táncsics b-58 árnyékolása

Mihály

u.épületének

6 000

6 000

6 000

0,0

b-59 Paks, Dunaföldvári u.1. ingatlan mögötti leomlott partfal Paks,Árok u. és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás b-60 kialakítása

3 652

3 652

3 652

0,0

8 310

8 310

8 310

0,0

b-61 Vácikai telekalakítások (13. és a 16. tömb)

2 000

2 000

2 000

0,0

b-62 Vácika 13, 16. tömbbelső közmű tervezése b-63 Rókus u. út és közmű felújítás

2 000

2 000

2 000 160 000

0,0

75/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 2008. 2008. 2008. érvényes módosított változás eredeti ei. előirányzat előirányzat % Felújítások 576 224 f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés 19 968 f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése 2 384 f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 0 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 0 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése 0 f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 750 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása 0 f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv 0 f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika 0 f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése 0 f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése 720 Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) f-12 tervezése 1 072 Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése 788 f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) 1 365 f-15 Váci tömb felmérése, tervezése 696 f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése 390 f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése 0 f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái 0 f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája 0 f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata 0 f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata 0 f-22 Gagarin-Kishegyi-Barátság tervezésiivóvízvezeték térkép 0 Gyapai telekalakításhoz u. tömb szükséges

572 017 19 968 2 384 0 0 0 750 0 0 0 0 720

412 017 19 968 2 384 0 0 0 750 0 0 0 0 720

-28,0 0,0 0,0

1 072

1 072

0,0

788 1 365 0 390 0 0 0 0 0 0

788 1 365 0 390 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

f-23 tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése

0 0

0 0

0 0

Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 000

0

0

0 0

0 0

0 0

500

500

500

0,0

500 500 500

500 500 500

500 500 500

0,0 0,0 0,0

3 180

3 180

3 180

0,0

1 000 8 000 0 300 000 0

1 000 8 000 0 300 432 0

1 000 8 000 0 300 432 0

0,0 0,0

20 500 21 500

20 500 21 500

20 500 21 500

0,0 0,0

8 000

8 000

8 000

0,0

f-44 Dankó Pista utca 10.(volt közösségi ház) felújítása

3 195

3 195

3 195

0,0

f-45 Ceeresznyési tábor felújítás, bővítés engedélyezési terve Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének f-46 tervezése és kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Régi rendelő teljeskörű akadálymentesítésének f-47 szakértése, tervezése

2 000

2 000

2 000

0,0

3 000

3 000

3 000

0,0

716

716

716

0,0

170 000

160 000

0

-100,0

4 176

4 176

0,0

Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos f-32 felújításának Deák Ferenctervezése u. 18.szociális bérlakás felújításának f-33 tervezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása (Tavasz és Árok utca) f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. f-43 közötti szakasz)

f-48 Rókus u. út és közmű felújítás Dankó Pista f-49 önkorm.tulajd.ingatl.felújítása

utca

0,0

4.sz.alatti

76/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Dankó Pista f-50 önkorm.tulajd.ingatl.felújítása

utca

14.sz.alatti

f-51 Síp u.8. sz.alatti önkorm.tulajdonú ingatlan felújítása

77/182

3 787

3 787

0,0

3 094

3 094

0,0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 2008. 2008. 2008. érvényes módosított változás eredeti ei. előirányzat előirányzat % 319 772 358 265 358 265 0,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása e-2 Viziközmű felújítások

0

0

0

0

29 493

29 493

0,0

15 021

31 021

31 021

0,0

e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.

0

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.

0

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3.

0

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24.

0

0

0

e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.8-10.

10 682

10 682

10 682

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.12-14.

0

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.

0

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11.

0

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.18-20.

0

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.

17 282

17 282

17 282

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.

11 868

11 868

11 868

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.

20 346

20 346

20 346

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.22-23.

19 808

19 808

19 808

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 34-40.

6 578

6 578

6 578

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 50-56.

6 578

6 578

6 578

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 58-64.

6 579

6 579

6 579

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 85-91.

0,0

6 516

6 516

6 516

0,0

40 073

40 073

40 073

0,0

57 694 60 747

57 694 60 747

57 694 60 747

0,0 0,0

40 000

1 000

1 000

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 2-4.

15 000

15 000

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 16-18.

15 000

15 000

0,0

2 000

2 000

0,0

1 281 276

1 281 276

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 17-19. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.12. 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos e-5 felúj.

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4.u. 117 - 123. Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

1 187 546

78/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III

Tartalékok cím: 389-390 B7

cím

2008. 2008. 2008. érvényes módosított eredeti ei. előirányzat előirányzat

cím, előirányzat neve Tartalékok

389-390 389

Általános tartalék

390

Céltartalékok 1 1a

működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék

284 121

1 467 950

430 239

22 656

151 948

172 768

261 465 1 316 002

257 471

102 290

6 987

4 876

47 000

0

0

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka

12 000

3 169

3 169

1c

választókerületi tartalék

10 000

2 795

1 000

1d

környezetvédelmi alap céltartaléka

1 000

0

0

1e

környezetvéd.biz.pály. tartalék

1f 1g 1h 2 2a 2b 2c

részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka CKÖ támogatási tartaléka felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék intézményi céltartalék oktatásieszközfejlesztési intézmények kötelező eszközfejl.tart. eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai

2d 2e

felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

79/182

2 000

230

230

20 000

0

0

9 000

156

0

1 290

637

477

159 175

1 309 015

252 595

0

0

0

20 000

0

0

8 474

8 474

8 474

0

0

0

14 000

0

0

116 701

541

541

1 300 000

243 580

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat

III-B7-8

Tartalékok

személyi juttatás 17 711 0

2008. eredeti ei.

Összesen 1a

nagyadózói céltartalék

járulék

működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.ki pénzeszk folyó adás átadás felújítás 0 0 595 7 553

0

dologi 1 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

beruh. 7 969

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 0

0

0

0

0

0

595

0

0

0

0

0

2 000

0

0

2006.évről áthúzódó támogatások utalásai 1b

1c

bizottsági támogatási keret tartaléka

595

Egészségügyi és Szociális Bizottság

595

Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

0 0

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

3 169

0

1 169

0

2. számú választókerület 3. számú választókerület

40 1 000

40

4. számú választókerület 5. számú választókerület

200 0

200

6. számú választókerület

600

600

7. számú választókerület

0

8. számú választókerület

179 1 000

179

150

150

10. számú választókerület

1f

0

1. számú választókerület

9. számú választókerület

1d

595

környezetvédelmi céltartalék

0

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

0

részönkormányzatok tartaléka

0

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat

0

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó

0 0 0

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

81/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

személyi juttat. 0 0

polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

0

2008. eredeti ei.

1g

2a

2b

2d

gazdaságfejlesztési céltartalék

0

2006.évről áthúzódó támogatás utalása

0

pályázati tartalék

0

pályázati tartalék felhasználása

0

felhalmozási céltartalék

10 955

Gazdasági Bizottság döntései alapján

10 955

általános tartalék

2 992

Gazdasági Bizottság döntései alapján

2 992

járulék

dologi 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 425

82/182

0

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

működ. működ. célú célú tám.ért.ki pénzeszk e.folyó adás átadás felújítás 0 0 0 0

0

0

0

beruh.

4 986

5 969

4 986

5 969

2 567

0

2 567

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

83/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat

III-B7-8

Tartalékok

személyi juttatás 93 331 1 305

járulék 405

dologi 27 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008. érvényes ei.

Összesen 1a

működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.ki pénzeszk folyó adás átadás felújítás 0 0 6 825 42 131

nagyadózói céltartalék

beruh. 15 259

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 0

0

0

0

0

0

595

0

0

0

0

3 780

0

0

támogatások utalásai 1b

1c

bizottsági támogatási keret tartaléka

595

Egészségügyi és Szociális Bizottság

595

Oktatási és Kulturális Bizottság

0

Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

0

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

5 000

1. számú választókerület 2. számú választókerület

1 000 91 1 000

3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület 1d

1e

1f

0

1 220

179 1 780 150

179

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék

1 680

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 680 16 196 5 796 2 600

0

0

1 000

600

1 000

0

91

600 0

1 000

0

1 000

200

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa

0

200 0

környezetvédelmi alap céltartaléka

részönkormányzatok tartaléka

595

1 780 150 0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 680

0

0

0

1 000 0

0

0

0

0

1 680 1 305 435

405

7 814

135

2 414 1 360

84/182

0

0

670

3 800

2 202

250 300

2 000

1 132 370

0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 2 600

435

135

1 210

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 2 600 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 600

435

135

2 030 800

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa

85/182

120

700 1 800

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

személyi juttat. 3 500 0

polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

3 500

2008. érvényes ei.

1g

2a

gazdaságfejlesztési céltartalék

0

járulék 0

dologi 620

működ. működ. célú célú tám.ért.ki pénzeszk e.folyó adás átadás felújítás 0 0 2 880 0

620

0

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 0

beruh.

2 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 927

0

0

0

0

0

0

0

0 2b

2d

pályázati tartalék

0

pályázati tartalék felhasználása

0

felhalmozási céltartalék

52 968

Gazdasági Bizottság döntései alapján

52 968

általános tartalék

12 392

Gazdasági Bizottság döntései alapján

11 392

Képvielő-testületi döntés alapján

7 927 0

0

8 825

0

0

1 000

8 825

1 000

9 277 9 277

2 567

0

2 567 1 000

86/182

35 764 35 764

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

87/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat

III-B7-8

Tartalékok

személyi juttatás 238 564 1 605

járulék 483

dologi 59 829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008. érvényes ei.

Összesen 1a

nagyadózói céltartalék rendelkezés

1b

1c

1f

0

0

0

0

9 426

0

0

0

0

4 780

0

0

9 426 1 446

1 446

4 240

4 240

Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

3 740

3 740

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

8 915

1. számú választókerület

1 000

2. számú választókerület 3. számú választókerület

736 1 970 1 500

736 400 1 000

0 600

600

9. számú választókerület 10. számú választókerület

1e

0

Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság

7. számú választókerület 8. számú választókerület

0

0

4 065

1 179

150

150

1 000

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 000

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék

1 680

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 680 20 075

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat

8 796

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa

2 904 2 600

0

0

70

0

1 000

0 1 179 1 780

környezetvédelmi alap céltartaléka

részönkormányzatok tartaléka

beruh. 56 305

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 14 000

0

bizottsági támogatási keret tartaléka

4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület

1d

működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.ki pénzeszk folyó adás átadás felújítás 0 1 000 15 156 90 186

70

1 500 500

1 780

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 680

0

0

0

1 000 0

0

0

0

0

1 680 1 305 435 435

405 135 135

88/182

570

3 800

5 202

2 414

8 793

0

0

250

2 000

4 132

1 764 1 210

200 120

370 700

0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó

3 175

435

135

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 600

2 605 800

89/182

1 800

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

személyi juttat. 4 291 0

polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

4 291

2008. érvényes ei.

1g

2a

gazdaságfejlesztési céltartalék

0

járulék 0

dologi 821

működ. működ. célú célú tám.ért.ki pénzeszk e.folyó adás átadás felújítás 0 0 3 410 0

821 0

0

3 410

beruh. 60

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 568

0

0

0

14 000

0 2b

2c

2d

pályázati tartalék

30 000

300

78

18 054

pályázati tartalék felhasználása

30 000

300

78

18 054

intézményi eszközfejlesztési céltartalék

28 000

0

0

0

eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka

14 000

tűzoltóság pályázati saját forrás

14 000

felhalmozási céltartalék

117 894

Gazdasági Bizottság döntései alapján

117 894

általános tartalék

17 283

Gazdasági Bizottság döntései alapján

16 283 1 000

Képviselő-testületi döntés alapján

11 568 0

0

0

0

14 000 14 000

14 000 0

0

16 501

0

0

0

16 501 0

0

10 595

0

1 000

10 595 1 000

90/182

0

83 819

17 574

83 819

17 574

2 567

3 121

2 567

3 121

0

0

0

0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat

III-B7-8

Tartalékok

személyi juttatás 261 808 1 605

2008. érvényes ei.

Összesen 1a

1b

1c

nagyadózói céltartalék

8 115

rendelkezés

8 115

0

0

0

8 115

9 426

1 446 4 240

Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

3 740

3 740

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

9 674

1. számú választókerület

1 000

0

0

0

0

0

4 089

995

3. számú választókerület

2 000

4. számú választókerület

970 1 000

400 1 000

600 0 1 179

600

0

0

0

0

0

0

0

9 426

0

0

0

0

70

4 280

0

0

1 235

760

235 500 70

1 179 1 780

150 1 000

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 000

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék

1 770

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 770 20 779

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa

9 500 2 904

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa

2 600

1 500

500

1 780

környezetvédelmi alap céltartaléka

részönkormányzatok tartaléka

0

1 000

2. számú választókerület

10. számú választókerület

beruh. 58 509

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 14 000

8 115

1 446 4 240

8. számú választókerület 9. számú választókerület

1f

0

Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság

6. számú választókerület 7. számú választókerület

1e

dologi 63 932

bizottsági támogatási keret tartaléka

5. számú választókerület

1d

0

járulék 483

működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.ki pénzeszk folyó adás átadás felújítás 0 1 000 25 186 97 093

150 0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 770

0

0

0

1 000 0

0

0

0

0

1 770 1 305

405

8 793

570

3 800

5 906

135

250 200

2 000

435

2 414 1 764

4 836 370

435

135

1 210

120

91/182

0

0

700

0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 3 175

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó

435

2 605

135

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 600

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

személyi juttat. 7 195 0

polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

7 195

2008. érvényes ei.

1g

2a

gazdaságfejlesztési céltartalék

0

járulék 0

800

1 800

dologi 1 900

működ. működ. célú célú tám.ért.ki pénzeszk e.folyó adás átadás felújítás 0 0 5 235 0

1 900 0

0

5 235

beruh. 60

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 568

0

0

0

14 000

0 2b

2c

pályázati tartalék

35 000

300

78

21 054

pályázati tartalék felhasználása

35 000

300

78

21 054

intézményi eszközfejlesztési céltartalék

28 000

0

0

0

eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka

14 000 14 000

tűzoltóság pályázati saját forrás 2d

felhalmozási céltartalék

117 894

Gazdasági Bizottság döntései alapján

117 894

általános tartalék

22 955

Gazdasági Bizottság döntései alapján Képviselő-testületi döntés alapján

21 955 1 000

13 568 0

0

0

0

14 000 14 000

14 000 0

0

16 501

0

0

0

16 501 0

0

10 595

0

1 000

10 595 1 000

92/182

0

83 819

17 574

83 819

17 574

8 239

3 121

8 239

3 121

0

0

0

0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat

III-B7-8

Tartalékok

2008. módosított ei.

Összesen 1a

1b

1c

1d

1e

személyi juttatás 272 551 1 605

nagyadózói céltartalék

8 115

rendelkezés

8 115

0

járulék 483

dologi 65 217

0

0

működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.ki pénzeszk folyó adás átadás felújítás 0 0 26 286 101 867 0

0

8 115

9 426

Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

1 446

1 446

4 240 3 740

4 240 3 740

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

0

11 169

0

0

0

0

3 470

0

0

0

0

9 426

170

1. számú választókerület 2. számú választókerület

1 000

3. számú választókerület

2 000

4. számú választókerület

1 220

400

70

5. számú választókerület

1 000 1 650

186

100

6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület

0 1 179

1 179

9. számú választókerület 10. számú választókerület

1 954 150

174 150

1 000 1 000

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék

1 770

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 770

0

0

0

0

0

0

0

4 994

0

1 050

1 485

1 000

1 016

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

0

8 115

bizottsági támogatási keret tartaléka

környezetvédelmi alap céltartaléka

felhalmozási társ. és célú szoc.pol. pénzeszk. beruh. juttatások át-adás 60 183 1 704 15 206

781

235 500

1 500

750 714 1 050

600

0

0

1 000

1 780

0

0

0

0

0

0

0

1 770

0

0

0

1 000 0

0

0

1 770

93/182

0

0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 1f

részönkormányzatok tartaléka

21 079

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa

9 500 2 954

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó

2 600 3 425 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 600

1 305

405

9 093

570

3 800

5 906

135

250 200

2 000

435

2 414 1 814

4 836 370

435 435

135 135

1 210 2 855

120

2008. módosított ei.

1g

2a

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

személyi juttat. 7 351 0

polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

7 351

gazdaságfejlesztési céltartalék

0

járulék 0

0

0

0

700

800

1 800

dologi 1 900

működ. működ. célú célú tám.ért.ki pénzeszk e.folyó adás átadás felújítás 0 0 5 235 0

1 900 0

0

5 235

felhalmozási társ. és célú szoc.pol. pénzeszk. beruh. juttatások át-adás 60 0 156 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

0

0

0

13 568

0

0

0

14 000

0 2b

2c

2d

pályázati tartalék

35 000

300

78

21 054

pályázati tartalék felhasználása

35 000

300

78

21 054

intézményi eszközfejlesztési céltartalék

28 000

0

0

0

eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka tűzoltóság pályázati saját forrás

14 000

0

0

0

0

14 000 14 000

14 000

felhalmozási céltartalék

117 894

Gazdasági Bizottság döntései alapján

117 894

általános tartalék

31 747

Gazdasági Bizottság döntései alapján

30 747

Képviselő-testületi döntés alapján

13 568

14 000 0

0

16 501

0

0

0

16 501 0

0

12 199

0

0

1 000

12 199

1 000

1 000

94/182

83 819

17 574

83 819

17 574

0

0

0

12 763

4 081

1 704

12 763

4 081

1 704

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási

jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím 310

a)

III.B8

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák Közvilágítás felújítási és fejlesztési feladatok Sakk szobor helyreállítási munkái Dunakömlődi orvoslakás felújítása Közműcsatornák kamerás vizsgálata Duna-parti WC és kajak-kenu raktár tetőszigetelés felújítása Ürgemezei WC, mosdó tervezése és kialakítása Béke u. 15-ből 13-ba gázkazán áthelyezése és gázbekötés kiépítése Prelátus tetőtér átalakítása járulékos munkákkal Béke u. 4. szám alatti épület bontása Béke u. 40. szám alatti épület bontása Béke u. 6. szám alatti épület bontása (volt TSZ ház) Deák F. u. 20. szám alatti ingatlanon közművek szétválasztása és vizes blokk kialakítása Villany u. 24. szám alatti épület tetőfedés javítása Okmányiroda szőnyegpadló csere Árok u. 29. szám alatti épület tetőfedés és kémény javítás Közművek geodéziai bemérései (tervezéshez, kivitelezéshez) Dankó Pista u.14.sz.alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása Síp u.8.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása Csonka köz 1. szám alatti épület bontása Utca bútorok javítása, felújítása, kihelyezése Kereszt utcai volt óvodaépület felújításának, átalakításának tervezése Intézményi felújítások

c)

Rendelőintézet III.sz.RendelőintézetAutomata kapu kialakítása (Deák Ferenc u.7.) Külső korlát készítése Utcai párkányzat javítása II.sz. RendelőintézetPadlóburkolatok javítása, felújítása (Barátság u.2.) Központi rendelőintézet Kültéri padok és szemetesek felújítása

Gondozóház (Rákóczi u. 1)

Gázhálózat bekötés átépítése

Tüdőgondozó (Deák F. u.)

Villamos teljesítmény növelése

Szociális Intézmények Igazgatósága Idősek Otthona Belső udvar árnyékolásának megoldása (Kishegyi út 46-48. Garázs épület faszerkezeteinek kezelése, mázolása Nyílászáró csere (24 db külső ajtó) Konyhához tartozó zsírfogó felújítása, átépítése Átmeneti Szálló

Bóbita Bölcsőde

Női fürdő felújítása Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása Ajtók biztonsági védőfóliázása Mosoda kialakítása Mozgásfejlesztő eszközök cseréje Az épület teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

95/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

96/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Napsugár Óvoda Dunakömlődi tagóvoda Tetőfelújítás, beázás megszüntetése és széldeszkák cseréje

Munkácsy utcai tagóvoda Folyosók PVC burkolatának lokális javítása Az óvoda épületének és udvarterének teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

Vörösmarty u. tagóvoda Nedvesedésből adódó problémák megszűntetésére vonatkozó tervek elkészítése és azok kivitelezése

Csempeburkolat javítás Eötvös utcai tagóvoda Csapadékvíz elvezetés rendezése Szertár kialakítása Homokozó feletti nádtetők cseréje Csoportszobák padlóburkolatának (parketta, szőnyegpadló) felújítása, cseréje Valamennyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése Benedek Elek óvoda Mesevár tagóvoda

Az óvoda épületének és udvarterének teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

Balesetveszélyes térburkolati felületek cseréje, felújítása Balesetveszélyes udvari játékok és padok felújítása Kerítés felújítása teljes hosszaban Kishegyi úti tagóvoda Világítási rendszer felülvizsgálata és javítása Udvari padok felújítása Pancsoló medence megszüntetése Hétszínvirág tagóvoda Utcai épület tetőhéjjalásának cseréje járulékos munkákkal Ereszcsatorna javítása, cseréje Bezerédj Általános Iskola Szentháromság téri épületben linóleum bevonatolása Főépületben lévő vizes blokkok felújítása Tantermi ajtólapok cseréje (7 db) Anna utcai épület férfi WC padlóösszefolyóinak megszüntetése Balesetveszélyes térburkolatok felújítása, cseréje Deák F. utca felőli épület tetőhéjjalás javítása Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai utca Balesetveszélyes érintésvédelmi hibák javítása Fiú mosdóban részleges felújítás II Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tetőszigetelés javítása Bejárati lépcsők burkolatának cseréje, javítása Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Ereszcsatorna javítása, cseréje Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pongrácz ház ereszcsatorna cseréje, javítása és hófogók felszerelése Vak Bottyán Gimnázium Elektromos teljesítmény növelése (I. emelet) Az elektromos hálózat felújításának befejezése a II. emeleten Belső udvaron ereszcsatorna cseréje

97/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása I. István Szakképző Iskola Buszok megállóhelyének megválatoztatása Városi Tűzoltóság

Féltetős raktárak tetőfedés cseréje Udvari térburkolat felújítása (aszfaltozással) Lapostetős raktárak parapet fal lefedése

Közművelődési Kht Cseresznyési tábor Konyhai mosogató cseréje (3 medencés ipari mosogatóra) Vizes blokk betonaljzatának burkolása Ebédlői világítótestek cseréje Német Kisebbségi Önkormányzat (Dózsa Gy. út 2.) Klíma kiépítése Villamos rendszer felülvizsgálata és szükség szerinti javítása Álmennyezeti rendszer kiépítésének befejezése Bejárati ajtó csere Városi Tv

Zászlótartó rudak elbontása Bejárati szélfogó feletti lemezfedés cseréje és acélszerkezet mázolás WC és étkező közös előterének leválasztása

Külső településrészi önkorm. közösségi ház vásárlása és felújítása Gyapai közösségi ház gázbekötés és gázfűtés kialakítása

98/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

vizes blokk kialakítása

99/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

100/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

ezési tervek elkészítése

és azok kivitelezése

ezési tervek elkészítése

101/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

102/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként eredeti Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

111

0,00

4,00

115,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

115,00

- igazgatás

106

0,00

4,00

110,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

110,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

103 Szoc.Int.Igazgatósága

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

104 Bóbita Bölcsőde

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

105 Napsugár Óvoda székhely intézmény

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

106 Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

108 Bezerédj Általános Iskola

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

109 Deák F. Általános Iskola

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely)

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

111 Gazdag E. Általános Iskola

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

113 Vak B. Gimnázium

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

114 I.István Szakképző Isk.

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

115 Pákolitz István Könyvtár

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

116 Városi Múzeum

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

718

11,70

9,48

739,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt)

117 Városi Tűzoltóság

Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

103/182

47,70

899,88

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

41,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

5,75

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00

Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

Összesen

104/182

16,00

147,50

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

112

0,00

4,00

116,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

116,00

- igazgatás

107

0,00

4,00

111,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

111,00

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság Német Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

719

11,70

9,48

740,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

105/182

47,70

0,00 900,88

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

26

0,00

0,00

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

26,00

12

0,00

0,00

12,00

főállású

részm.*

megbíz.*

2

1,75

0,00

intézm. átlag 3,75

összesen 41,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

5,75

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

Összesen

106/182

16,00

147,50

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

113

0,00

4,00

117,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

117,00

- igazgatás

108

0,00

4,00

112,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

112,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

30

0,00

0,00

30,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

48,50

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

38

0,50

0,00

38,50

1

0,00

0,00

1,00

9

0,75

0,00

9,75

49,25

32

0,00

0,00

32,00

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

38,50

75

0,00

0,00

75,00

0

0,00

0,00

0,00

15

0,50

0,00

15,50

90,50

21

0,00

0,00

21,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

26,50

29

4,25

1,08

34,33

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

39,33

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum

107/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 117 Városi Tűzoltóság

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

705

10,95

9,48

725,43

43

1,50

0,20

101

14,00

0,00

115,00

Összesen

44,70

885,13

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

26

0,00

0,00

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

26,00

12

0,00

0,00

12,00

főállású

részm.*

megbíz.*

2

1,75

0,00

intézm. átlag 3,75

összesen 41,75

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

6,75

63

0,00

0,00

63,00

0

0,00

0,00

0,00

13

0,50

0,00

13,50

76,50

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

108/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Összesen

105

0,00

0,00

105,00

14,00

0,00

0,00

14,00

17,00

3,00

0,00

20,00

139,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként módosított Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

112

0,00

4,00

116,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

116,00

- igazgatás

107

0,00

4,00

111,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

111,00

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely)

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

34

0,00

0,00

34,00

16

0,00

0,00

16,00

2

1,75

0,00

3,75

53,75

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

37

1,50

0,00

38,50

1

0,00

0,00

1,00

9

0,75

0,00

9,75

49,25

31

0,00

0,00

31,00

2

0,00

0,00

2,00

5

0,50

0,00

5,50

38,50

75

0,00

0,00

75,00

1

0,00

0,00

1,00

15

0,50

0,00

15,50

91,50

109/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

19

0,00

0,00

19,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

24,50

29

4,25

1,08

34,33

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

39,33

40

1,50

0,00

41,50

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

50,70

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

702

11,85

9,48

723,33

47

1,50

0,20

101

13,25

0,00

114,25

Összesen

48,70

886,28

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

6,00

63

0,00

0,00

63,00

1

0,00

0,00

1,00

13

0,50

0,00

13,50

77,50

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagóvoda

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

6,00

Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

110/182

41,75

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Összesen

109

0,00

0,00

109,00

17,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

111/182

0,00

0,00

17,00

17,00

2,25

0,00

19,25

145,25

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 107

Nevelési Tanácsadó

106

II. számú Óvoda

105

I. számú Óvoda

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet

104

110 312

248 727

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

47 945

4 300

6 608

12 494

0

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 300 bev.

1 200

9 019

9 587

531

539

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100

2 802

1 765

27

0

0

0

200

0

3 423

1 880

991

1 873

0

1 Működési bevételek

329 775

103

Bóbita Bölcsőde

102

Háziorvosi Szolgálat

101

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

22 485

0

0

0

37 059

21 349

3 186

8 321

6 216

1 065

2 453

1 233

190 000

63 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás107 426

39 264

155 769

98 601

195 989

211 865

17 330

0

0

320

0

0

0

0

Bevételek összesen.

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

1 Működési kiadások

314 250

109 072

241 383

120 611

204 624

228 614

54 722

2 Személyi juttatás

143 652

61 888

127 587

65 626

123 728

134 466

37 205

3 Munkaadót terhelő járulék 43 512

19 282

39 678

20 922

37 876

40 861

10 841

4 Dologi kiadások

125 917

27 762

72 510

33 611

42 666

52 909

6 676

1 169

140

1 416

452

354

378

0

7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány 9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás Felhalmozási bevételek

5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

72

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások

0

0

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

112/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

113/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

13 902

11 855

19 160

1 766

5 357

10 809

4 506

0

0

0

80

1 722

651

0

100

150

1 000

700

158

280

240

433

287

100

200

634

0

2 124

1 868

3 004

423

0

1 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

330

92

0

0

2 646

15 000

1 000

4 040

480

1 000

6 261

880

0

2 732

8 193

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242 061

175 939

393 030

78 423

121 452

234 973

118 723

40 246

45 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

257 284

188 568

421 761

82 372

125 886

250 425

123 315

42 950

46 881

150 766

107 215

248 412

50 880

87 400

151 372

78 249

23 011

27 590

45 685

33 014

75 906

15 433

26 518

46 141

24 070

7 278

8 739

56 563

45 334

91 324

14 917

11 675

50 516

17 988

12 636

10 480

403

350

600

142

293

315

344

25

72

3 867

2 655

5 519

1 000

0

2 081

2 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

114/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

115/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összesen

Tűzoltóság

117

263 544

3 139 922

0

138 702

0

29 579

9 066

18 092

1 800

19 148

0

600

0

87 052

deák

7 814

71 653

ii

0

253 860

0

0

244 864

2 521 236

0

320

263 544

3 140 242

255 730

3 068 448

178 267

1 797 314

54 003

549 759

23 440

696 924

7578

20

6 473

672

0

17 906

6906

0

72

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 814

71 794

0

0

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263 544

3 140 242

18 680

365 146

m

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108

253 860

1 115 904

116/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

117/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

333 754

76 607

315 287

130 559

106

201 041

107 Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda

105 Napsugár Óvoda

104 Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek

102 Háziorvosi Szolgálat

101

257 847

77 333

1 hatósági jogkörhöz

0

0

0

0

0

0

0

2 egyéb saját bevétel

18 950

4 930

86 686

20 275

9 282

16 665

0

3 ÁFA bevét és vissza

1 140

0

4 444

3 633

1 749

3 333

0

4 hozam és kamat bevét

0

0

0

0

0

0

0

5 támért.műk.bevétel

0

0

41 020

0

0

0

31 988

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 önkormányzati tám.

128 664

22 027

183 137

106 651

190 010

237 849

45 345

10 műk.c.átvét áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen.

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

Működési kiadások

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

147 478

48 390

172 337

68 728

120 431

158 582

54 587

42 418

14 218

48 274

19 557

34 205

46 245

15 399

143 364

13 847

92 999

41 753

46 002

52 541

7 165

494

152

1 557

521

403

479

182

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

120

0

0

0

0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

9 általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

3 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

118/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

bevételek összesen

ellenőrző szám:

119/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

199 904

415 558

89 237

142 926

114

257 585

115

133 784

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112 Művészeti Iskola

111 Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI 247 077

110 II.Rákóczi Iskola

109 Deák F. Ált. Isk.

108

51 243

46 671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 293

1 918

6 994

12 503

2 257

1 400

420

2 978

2 123

3 877

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

87 319

135 932

240 761

131 527

49 843

46 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

143 717

111 858

238 168

55 585

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

42 664

32 705

69 145

16 042

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

58 856

53 351

103 908

16 065

15 768

51 373

19 009

12 528

9 766

422

449

650

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

3 687

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

120/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

121/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összesen

Tűzoltóság

117

270 761

3 247 174

0

0

13 151

242 616

1 909

29 507

0

0

0

73 008

0

0

0

234 650

0

0

255 701

2 667 393

0

0

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

0 0

15 000

270 761

3 262 174

270 761

3 247 174

185 753

1 908 597

53 036

550 544

28 502

766 797

7578

3 470

10 243

672

0

10 993

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761

3 262 174

18 680

365 146

1390 mú szoci

250 672

25108

253 860 1 115 904 236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

24436

122/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

123/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105

106

107

Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óv oda

104

Napsugár óvoda

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet

103

Bóbita Bölcsőde

102

Háziorvosi Szolgálat

101

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

0

0

0

0

0

0

0

18 950

4 930

86 686

20 275

9 247

16 665

0

1 140

0

4 444

3 633

1 742

3 333

0

4 hozam és kamat

0

0

0

0

0

0

0

5 tám.ért.műk.bev

0

0

41 020

0

7 855

0

31 988

6 pénzmaradvány

0

0

500

0

0

500

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

Működési bevételek

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bev 3 ÁFA bevétel

7 tám.ért (OEP) 8 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

144 449

22 027

183 237

106 651

182 983

237 849

45 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen.

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

Működési kiadások

333 754

76 607

315 887

130 559

201 827

257 847

77 333

147 478

48 390

172 654

68 728

121 251

158 582

54 587

9 Önkormányzati támogatás 10 mc.áh-n kív. 1 támért felh.bev. 2 felh.c.pe.átvét.

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

42 418

14 218

48 353

19 557

33 437

46 245

15 399

143 364

13 847

93 203

41 753

46 732

52 541

7 165

494

152

1 557

521

407

479

182

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

120

0

0

0

0

6 társ.és szoc.pol

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiad

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

9 általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

3 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiad

0

0

0

0

0

0

0

5 felh.c.oe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen

190 000

63 860

124/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása tényleges önkormányzati finanszírozás

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

bevételek összesen

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

125/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

148 261

51 400

54 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

420

2 978

2 123

3 968

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 734

0

0

0

0

0

0

0

1 050

3 240

0

0

3 907

14 477

157

7 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

94 346

136 032

240 761

131 527

49 843

46 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

134 223

51 400

49 863

143 717

111 858

247 412

59 924

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

58 856

54 401

113 316

16 485

15 868

55 280

19 448

12 685

12 958

422

449

769

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

4 847

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

126/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

127/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összesen

Tűzoltóság

117

270 761

3 321 518

0

0

13 151

243 079

1 909

29 591

0

0

0

99 597

0

31 223

0

234 650

0

0

255 701

2 683 378

0

0

0

72,24

0 15 000

270 761

3 336 518

270 761

3 286 995

185 753

1 923 317

53 036

554 755

28 502

786 404

3 470

10 366

0

12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 523

0

0

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761

3 336 518

18 680

365 146 253 860 1 115 904

236 164

259 221

236 164

1 628 985

128/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

129/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

349 539

76 607

316 187

131 367

106 Benedek Elek Óvoda

105 Napsugár Óvoda

104 Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek

102 Háziorvosi Szolgálat

101

202 879

263 825

1 hatósági jogkörhöz

0

0

0

0

0

0

2 egyéb saját bevétel

18 950

4 930

86 748

20 275

9 247

16 665

3 ÁFA bevét és vissza

1 140

4 444

3 633

2 497

5 520

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

41 020

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

7 855

500

500

185 000

49 650

9 önkormányzati tám.

144 449

22 027

183 151

107 459

183 280

241 140

10 műk.c.átvét áh-n kív

0

0

324

0

0

0

8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen.

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

Működési kiadások

333 754

76 607

316 187

131 367

202 546

262 738

147 478

48 390

172 678

69 340

121 251

160 527

42 418

14 218

48 353

19 753

33 437

47 039

143 364

13 847

93 479

41 753

47 451

54 693

494

152

1 557

521

407

479

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

9 általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

3 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

1

1

1

1

1

1

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

1 Felújítás 2 Beruházás

Kiadások összesen

120

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

130/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása bevételek összesen

ellenőrző szám:

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

131/182

0

0

0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

81 223 0

248 970

202 749

96 592

146 356

114

268 571

115 Városi Könyvtár

113

Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI 441 143

112

I. István SzI

111 Művészeti Iskola

110 II.Rákóczi Iskola

109 Deák F. Ált. Isk.

108

Bezereédj ÁI

Nevelési Tanácsadó

107

155 951

54 706

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

3 548

2 473

4 348

4 321

18 734

75

6 776

950

1 050

3 240

3 907

14 477

157

31 988

49 235

230 065

187 568

391 791

94 532

139 362

247 115

132 241

51 089

0

472

651

1 281

100

0

650

200

1 110

7 489 0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

81 223

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

79 223

248 109

202 129

440 331

96 536

144 435

268 190

140 037

54 608

54 587

143 717

111 858

247 412

60 024

99 577

161 561

88 624

30 306

15 399

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

47 635

25 930

9 179

9 055

59 888

55 576

115 568

16 615

17 277

57 183

23 592

15 093

182

422

449

769

182

332

414

424

30

1 418

1 541

4 847

1 363

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 223

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

1

1

1

1

1

1

1

1

1

132/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

0

0

0

0

0

133/182

0

0

0

0

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 780 járműért 117

58 143

összesen

Tűzoltóság

Városi Múzeum

116

272 797

3 367 605

0

0

0

520

13 379

243 469

0

1 909

33 833 0 107 398

7 392

31 223 234 650 0

49 981

257 509

2 711 994

250

0

5 038

2 000

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

9 489

0

0

15 000

60 143

272 797

3 392 094

54 443

272 196

3 323 436

29 380

182 180

1 928 890

8 711

54 232

559 009

16 270

32 684

813 388

7578

82

3 100

9 996

672

12 153

6906 7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 700

601

68 658

0

0

0

5 700

601

68 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 143

272 797

3 392 094

1

1

1390 mú szoci

250 672

24436 25108

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111

134/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása 3 140 242 3 140 242 0

0

0

69,4

51,9

135/182

Bevételek II-Aa Polgármesteri hivatal 1.2.egyéb saját bevétel V.1.M.c.pénze.átvét. II.3.

központosított pro artis telj.mot. szakm.inf. támért. mc.átvét.

32 100 3 650

Változások az októberi módosításhoz képest Kiadások III-B4 32 100 17.Ingatlan értékesítés és vás. III.B5 3 650 38.Kommandós verseny támog. 23 543 II-b Intézmények

4 039 11 284 8 220 48 7 882 59 293

összesen ebből központosított finansz. benedek elek pm keret bölcsőde múzeum könyvtár könyvtár tartalékból

32 100 3 650 -440 440 48 27 259 7 882 35 189 23 543 1 950 1049 100 599 350 717 7 930

48

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

327 887

2 Alaptevékenység bevételei

75 958

266 634

106

107

Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102

Háziorvosi Szolgálat

101

119 897

197 505

240 479

68 393

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 700 bev.

2 990

9 099

11 797

550

356

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300

230

2 427

0

0

0

0

5 Ált.forgalmi adó bev.

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 500

50 300

0

0

0

0

0

8 Pénzmaradvány 9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás125 637

22 438

201 648

100 987

189 794

225 173

68 393

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek Bevételek összesen.

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

1 Működési kiadások

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

2 Személyi juttatás

145 120

48 701

146 615

65 427

121 996

142 116

47 070

3 Munkaadót terhelő járulék 41 027

14 258

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

4 Dologi kiadások

141 320

12 859

74 028

34 757

40 002

57 430

7 946

420

140

1 295

495

0

0

0

5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

1 Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

4 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

137/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

138/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Pákolitz István Könyvtár

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II.Rákóczi F. Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

11 381

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

0

0

0

1 750

655

0

100

150

860

700

158

300

240

435

289

360

250

290

0

1 746

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 941

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

247 226

188 518

408 674

86 507

130 491

254 384

127 914

43 552

41 740

147 830

109 699

247 396

55 461

92 819

161 239

85 643

24 796

24 399

43 157

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 154

44 093

83 871

14 311

10 641

43 708

14 804

11 540

10 112

0

351

826

0

332

453

469

30

72

2 085

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

139/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

140/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

összesen

Tűzoltóság

117

271 592

3 115 276

0

135 490

0

33 707

10 645

18 924

2 049

19 271

0

600

0

15 000

0

0

0

243 800

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

0

0

258 898

2 648 484

0

0

271 592

3 115 276

271 592

3 097 351

179 665

1 845 992

54 477

540 051

34 158

689 734

3 292

8 175

672

0

13 399

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 925

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 592

3 115 276

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

25108 7578

2 497

18 680

24436

365 146 253 860

141/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

1 115 904

236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

142/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Működési bevételek

457 978

0

107

347 278

128 528

190 085

270 477

108 Bezerédj Á.I.

Paks Térs. Ped. Szolg.

106 Benedek Elek Óvoda

105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104

83 586

270 307

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

3 ÁFA bevét és vissza

1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 hozam és kamat bevét 27 540

5 támért.műk.bevétel

4 723

38 166

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

275 000

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

Működési kiadások

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

199 450

188 925

69 391

111 649

158 179

59 510

156 214

57 230

52 668

19 419

32 319

45 530

16 758

45 704

166 768

103 983

39 179

45 714

66 250

6 195

65 740

650

1 702

539

403

518

1 123

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

444 2 205

0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

33 880

8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

33 920

0

138 159

26 286

14 965

21 404

38 166

20 438

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145

bevételek összesen

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

0,0

###

35,5

28,0

41,8

37,8

30,2

38,0

67,5

###

39,8

20,5

7,9

7,9

45,7

7,6

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

0

143/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

32,5

###

24,7

51,6

50,3

54,3

24,1

54,4

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

144/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.

114 Pákolitz I.Városi Könyvtár

113 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110 II.Rákóczi Á.I.

109

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

141 584

48 247

75 397

281 399

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

4 029

6 659

160

1 882

46 847

74 437

266 714

5 238

45 458

1 800

197 472

435 501

119 939

130 214

243 581

137 462

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

146 584

48 247

75 397

281 399

115 824

296 328

79 913

93 285

157 403

95 542

28 842

35 611

188 485

33 808

85 654

22 903

26 550

46 523

27 814

6 297

9 903

57 922

59 912

121 186

17 948

16 641

56 918

21 166

13 058

29 801

31 222

332

50

82

3 770

0

0

0

20 000

449

930

197

2 045

5 366

1 385

0

0

0

0

447

516

1 413

1 546

0

15 000 15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

14 566

73 963

2 407

6 594

19 123

24 122

1 400

960

14 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

113 809

231 890

73 146

89 214

88 578

28 062

46 847

74 437

0

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

39,5

40,0

38,2

30,0

59,0

67,7

0,0

0,0

94,8

6,9

14,5

2,0

4,8

7,3

14,9

2,9

1,3

5,2

145/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

53,7

45,5

59,8

65,2

33,7

146/182

17,4

97,1

98,7

0,0

összesen

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

3 538 226 0 277 769 35 702 0 117 687 0 275 000 0 2 832 068 0 0 20 000 3 558 226 3 543 226 2 034 551 587 002 861 681 12 152 13 960 0 33 880 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 3 558 226

451 158 275 000 1 375 049 1 457 019 3 558 226

38,6 20,4

147/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

40,9

148/182

349 263

128 628

205 131

279 088

2 egyéb saját bevétel

19 549

105 583

22 159

9 619

3 ÁFA bevét és vissza

1 900

5 036

4 127

1 000

2 814

28 240

4 712

18 394

1 285

800

490

964

900

1 200

8 471

200

188 731

254 791

46 978

250 853

198 312

445 709

120 174

269

2 403

100

348

589

4 273

113

114 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110

469 527

Működési bevételek

86 208

109

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

108

II.Rákóczi Á.I.

107 Paks Térs. Ped. Szolg.

Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

106

Bezerédj Á.I.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 103 104 105 Városi Rend. int.

2008.december

272 539

214 667

532 416

122 781

142 701

271 666

170 520

20 208

15 460

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

3 837

1 196

4 978

4 029

6 659

5 238

45 458

227

6 727

1 082

4 260

21 978

134 575

243 696

137 673

450

4 360

300

1 hatósági jogkörhöz

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

5 38 166

309 233

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

117 637

209 119

102 342

10 műk.c.átvét áh-n kív

5 751

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

6 193

13 619

Bevételek összesen.

475 720

349 263

128 628

205 131

279 088

86 208

272 539

214 667

532 416

122 781

142 701

271 666

189 890

Működési kiadások

464 719

346 874

128 628

202 606

278 338

85 404

271 955

214 157

530 287

122 431

139 190

270 061

153 528

199 450

190 620

71 540

117 881

162 679

59 710

156 214

115 824

304 883

79 913

93 285

160 032

95 542

57 230

53 325

19 928

33 828

46 297

16 830

45 704

33 808

88 393

22 942

26 550

47 364

27 814

158 907

100 617

36 621

50 487

68 844

7 741

67 388

62 031

130 640

17 926

18 855

60 805

27 431

1 884

2 312

539

403

518

1 123

444

449

930

265

500

447

516

2 205

2 045

5 441

1 385

1 413

2 225

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

7

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

47 248

9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

11 001

2 389

10 951

2 389

0

2 525

750

804

584

510

2 129

350

3 511

1 605

36 362

2 525

750

804

584

510

2 129

350

3 511

1 605

36 224

1 Felújítás 2 Beruházás

138

3 Pénzügyi befektetések

50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475 720

349 263

128 628

205 131

279 088

86 208

272 539

214 667

532 416

122 781

142 701

271 666

189 890

48 850

140 144

26 286

16 400

24 297

39 230

21 686

16 355

86 707

2 607

8 126

27 970

52 217

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

309 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

117 637

85 874

66 358

109 288

152 593

21 707

148 129

114 649

242 098

73 381

93 575

88 693

28 273

bevételek összesen

475 720

349 263

128 628

205 131

279 088

86 208

272 539

214 667

532 416

122 781

142 701

271 666

189 890

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

0,0

35,3

28,0

38,7

36,6

29,3

37,7

39,0

38,2

38,1

28,7

57,1

57,6

kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

75,3

40,1

20,4

8,0

8,7

45,5

8,0

7,6

16,3

2,1

5,7

10,3

27,5

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

24,7

24,6

51,6

53,3

54,7

25,2

54,4

53,4

45,5

59,8

65,6

32,6

14,9

Helyi közműv. és közgyűjteményi22913 feladatok e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

117 összesen

Tűzoltós.

116 Városi Múzeum

Pákolitz I.Városi Könyvtár

115

55 126

90 532

347 263

3 738 056

1 512

13 931

34 146

301 273

2 946

2 532

39 641

1 801

44

275

128 464

2 467

3 780

3 804

0

5 70 075 309 233 0 48 856

69 446

490

385

306 506

2 875 398 13 967

5 890

11 641 19 812

55 126

96 422

347 263

3 769 509

54 326

86 162

335 714

3 684 380

29 204

37 211

208 828

2 082 816

8 134

10 377

60 392

598 916

16 938

38 436

63 635

927 302

50

138

2 859

13 377 14 721 0 0 47 248 0 0

800

10 260

11 549

85 129

800

10 260

11 549

84 941

138

50 0 0 0

0

0

0

55 126

96 422

347 263

3 769 509

6 270

26 976

40 757

584 878

0

0

0

309 233

0

0

266 714

1 375 049

48 856

69 446

39 792

1 500 349

55 126

96 422

347 263

3 769 509

0,0

0,0

76,8

36,5

11,4

28,0

11,7

23,7

88,6

72,0

11,5

39,8

Működési bevételek

462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

111

112

113 Vak Bottyán Gimn.

110

Pro Artis A.O.I.

109 Deák F. Ált. Isk.

Bezerédj Á.I.

108

II.Rákóczi Á.I.

107 Paks Térs. Ped. Szolg.

106 Benedek Elek Óvoda

105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104 Városi Rend. int.

2008.december

272 539

214 667

530 429

122 781

142 701

271 666

2 407

6 594

13 885

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

32 020

105 583

22 159

9 619

20 208

15 460

10 537

21 846

3 ÁFA bevét és vissza

1 900

5 036

4 127

1 000

1 196

4 978

4 029

6 659

5 238

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

18 394

27 540

13 734

38 166

45 458

1 285

800

490

964

900

1 200

8 471

200

1 082

4 260

177 782

251 495

46 978

250 853

198 312

443 722

120 174

134 575

248 283

269

2 303

100

348

589

4 273

275 000

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

135 058

209 119

102 342

48

10 műk.c.átvét áh-n kív

450

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667

530 429

122 781

142 701

271 666

Működési kiadások

457 928

0

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

348 011

128 628

201 624

274 942

85 408

272 029

214 157

528 944

122 431

139 561

271 295

199 450

189 444

69 391

116 834

159 679

59 710

156 214

115 824

304 883

79 913

93 285

160 032

57 230

52 834

19 419

33 828

45 980

16 830

45 704

33 808

88 393

22 903

26 550

47 364

165 568

103 733

39 279

50 559

68 765

7 745

67 462

62 031

129 297

18 033

19 226

62 039

1 800

2 000

539

403

518

1 123

444

449

930

197

500

447

2 205

2 045

5 441

1 385

0

1 413

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

0 33 880

9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

4 444

0

600

0

1 580

750

800

510

510

1 485

350

3 140

371

1 580

750

800

510

510

1 485

350

3 140

371

1 Felújítás 2 Beruházás

4 394

600

3 Pénzügyi befektetések

50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667

530 429

122 781

142 701

271 666

52 314

0

139 492

26 286

25 422

24 197

39 230

21 686

16 355

86 707

2 607

8 126

23 383

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

135 058

0

85 874

66 358

98 339

149 297

21 707

148 129

114 649

240 111

73 381

93 575

93 280

bevételek összesen

462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667

530 429

122 781

142 701

271 666

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

0

0,0

###

35,4

28,0

39,1

37,1

29,3

37,7

39,0

38,4

38,1

28,7

57,1

kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

70,8

###

40,0

20,4

12,5

8,8

45,5

8,0

7,6

16,3

2,1

5,7

8,6

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

29,2

###

24,6

51,6

48,4

54,2

25,2

54,4

53,4

45,3

59,8

65,6

34,3

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

117 összesen

Városi Múzeum

I. István Szakk. I.

116 Tűzoltós.

115 Pákolitz I.Városi Könyvtár

114

167 223

51 781

94 622

324 697

3 697 821

2 322

1 400

13 172

31 514

308 726

2 634

1 882

38 679

0

0 4 703 21 978

129 601 2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

137 920

47 914

75 036

287 497

2 867 060 8 680

300 1 161

1 800

2 961

20 000

20 000

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

151 737

50 981

87 743

324 363

3 659 782

95 542

29 204

37 211

192 289

2 058 905

27 814

6 402

10 377

57 922

593 358

26 319

15 325

40 073

70 382

945 836

516

50

82

3 770

13 768

1 546

14 035 0 0 33 880 0 0

36 647

800

8 679

334

61 000

800

8 679

334

60 812

138 36 509

138

50 0 0 0

0

0

0

0

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

50 464

3 867

21 386

37 200

578 722

0

0

0

0

275 000

109 400

0

0

266 714

1 375 049

28 520

47 914

75 036

20 783

1 492 011

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

58,1

0,0

0,0

82,1

37,0

26,8

7,5

22,2

11,5

22,9

15,1

92,5

77,8

6,4

40,1

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Működési bevételek

462 372

0

107

348 563

128 528

201 073

270 967

108 Bezerédj Á.I.

Paks Térs. Ped. Szolg.

106 Benedek Elek Óvoda

105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104 Városi Rend. int.

2008.

84 550

271 207

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

32 460

105 583

22 159

9 619

20 208

15 460

3 ÁFA bevét és vissza

1 460

5 036

4 127

1 000

1 196

4 978

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

18 394

27 492

13 734

1 285

800

490

38 166 964

900

102 242

175 920

249 073

45 420

249 869

275 000

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

135 058

209 119 48

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

Működési kiadások

457 928

0

347 963

128 528

199 973

270 667

84 050

271 057

199 450

189 444

69 391

115 660

158 179

59 710

156 214

57 230

52 834

19 419

33 463

45 530

16 830

45 704

165 868

103 983

39 179

50 447

66 440

6 387

66 490

1 500

1 702

539

403

518

1 123

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

444 2 205

0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

33 880

8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

4 444

0

600

0

1 100

300

500

150

1 100

300

500

150

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések

4 394

600

50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

52 314

0

139 444

26 286

25 153

21 894

39 130

21 338

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

135 058

0

85 874

66 258

96 477

146 875

20 149

147 145

bevételek összesen

462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

0,0

###

35,4

28,0

39,5

37,7

29,9

37,9

70,8

###

40,0

20,5

12,5

8,1

46,3

7,9

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

0

157/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

29,2

###

24,6

51,6

48,0

54,2

23,8

54,3

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

158/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.

114 Pákolitz I.Városi Könyvtár

113 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110 II.Rákóczi Á.I.

109

213 238

517 935

122 546

138 340

267 114

166 765

50 714

94 023

324 697

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

13 172

31 514

4 029

6 659

2 634

1 882

5 238

45 458

4 703

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

197 472

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

287 497

450

300 1 161

1 800

20 000 213 238

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

213 238

517 235

122 346

138 340

267 114

151 279

49 914

87 743

324 363

115 824

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

37 211

192 289

33 808

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

10 377

57 922

61 112

123 986

17 948

18 163

61 328

25 861

14 258

40 073

70 382

342

50

82

3 770

800

8 080

334

800

8 080

334

449

930

197

2 045

5 366

1 385

0

700

200

700

200

0

447

516

1 413

1 546

0

36 647 138 36 509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 238

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

15 766

82 434

2 607

8 126

23 383

50 464

3 867

21 386

37 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

113 809

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

20 783

213 238

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

39,2

39,3

38,2

29,6

58,0

58,2

0,0

0,0

82,1

7,4

15,9

2,1

5,9

8,8

26,9

7,6

22,3

11,5

159/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

53,4

44,8

59,7

64,5

33,2

160/182

14,9

92,4

77,7

6,4

összesen

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

3 662 632 0 309 166 38 239 0 129 553 70 075 275 000 0 2 839 801 798 2 961 20 000 3 685 593 3 631 738 2 048 812 590 169 931 905 13 012 13 960 0 33 880 0 0 0 53 855 138 53 667 50 0 0 0 3 685 593

570 792 275 000 1 375 049 1 464 752 3 685 593

37,3 22,9

161/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

39,7

162/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Működési bevételek

206 968

0

107

108 Bezerédj Á.I.

Paks Térs. Ped. Szolg.

106 Benedek Elek Óvoda

105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104 Városi Rend. int.

október

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

77

9 434

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

12 844

48 062

12 113

4 797

9 654

3 ÁFA bevét és vissza

1 577

1 477

2 072

1 186

1 714

4 326

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

4 394

11 160

1 831

1 285

800

490

14 142 964

900

91 839

131 873

25 936

122 580

100

316

145 209

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

42 944

103 590 48

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev.

53 037

221

6 194

2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

213 162

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

Működési kiadások

193 331

0

160 644

65 397

97 055

142 749

38 973

134 035

1 Személyi juttatás

94 172

90 237

34 560

55 070

82 051

28 042

73 303

2 Munkaadót terhelő járulék

27 664

26 463

10 165

16 591

24 430

8 334

21 838

3 Dologi kiadások

70 040

42 767

20 478

25 217

36 029

2 532

37 011

1 455

1 177

194

174

239

65

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

208 1 675

3

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

6 243

0

598

0

883

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések

6 193

598

883

50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

199 574

0

161 242

65 397

97 938

142 749

38 973

134 035

25 009

0

62 032

14 185

8 835

11 858

15 283

14 976

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

145 209

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

42 944

0

-19 655

17 053

12 396

29 675

665

19 856

bevételek összesen

213 162

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

0,0

###

76,4

55,0

81,1

71,6

64,8

76,6

85,3

###

38,5

21,7

9,0

8,3

39,2

11,2

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

0

163/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

21,5

###

-12,2

26,1

12,7

20,8

1,7

14,8

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

164/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.

114 Pákolitz I.Városi Könyvtár

113 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110 II.Rákóczi Á.I.

109

107 319

260 292

60 530

69 346

134 623

98 198

29 614

36 623

162 013

6 803

11 768

1 390

3 775

8 922

1 783

811

11 635

25 054

3 251

6 215

2 487

1 432

2 946 5

12 738

4 006

378

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

95 508

220 358

58 940

64 039

117 965

70 126

25 918

18 695

131 723

557

742

450

530

300

40

1 161

26 1 800

4 683 107 319

260 292

60 530

69 346

134 623

104 042

29 614

38 423

162 013

104 814

247 159

58 883

66 396

128 343

74 334

26 723

30 394

158 263

56 488

143 741

38 899

44 688

76 941

43 987

14 476

15 297

99 020

16 645

43 385

11 600

12 538

22 795

12 884

4 153

4 396

28 972

30 116

59 393

8 220

8 828

28 409

17 239

8 080

10 596

28 977

342

198

162

14

105

1 294

0

3 202

334

3 202

334

168

487

149

1 397

153

15

240

0

0

62

0

0

7 440 138

240

7 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 054

247 159

58 883

66 396

128 343

81 774

26 723

33 596

158 597

11 811

39 934

1 590

5 307

16 658

33 916

3 696

19 728

30 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

11 845

16 747

12 147

23 039

-37 038

-39 274

25 918

18 695

-134 991

107 319

260 292

60 530

69 346

134 623

104 042

29 614

38 423

162 013

79,6

82,4

79,5

61,8

120,8

133,8

0,0

0,0

168,2

11,2

16,2

2,7

8,0

13,0

41,5

13,8

58,7

19,1

165/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

11,3

6,8

20,6

34,7

-28,9

166/182

-48,0

97,0

55,6

-85,1

összesen

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

1 821 550 0 168 922 28 683 5 44 255 56 075 145 209 0 1 375 071 3 330 9 155 4 683 1 835 388 1 727 493 990 972 292 853 433 932 6 431 3 305 0 0 0 0 0 18 940 138 18 752 50 0 0 0 1 746 433

315 108 145 209 1 375 049 22 1 835 388

78,7 26,4

167/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

0,0

168/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Működési bevételek

462 372

0

107

348 563

128 528

191 685

270 967

108 Bezerédj Á.I.

Paks Térs. Ped. Szolg.

106 Benedek Elek Óvoda

105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104

84 550

271 207

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

3 ÁFA bevét és vissza

1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

18 394

27 540

4 723

1 285

800

490

38 166 964

900

275 000

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

135 058

209 119

102 242

175 920

249 073

45 420

249 869

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

Működési kiadások

457 978

0

347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

650

1 702

539

403

518

1 123

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

444 2 205

0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

33 880

8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

4 394

0

600

0

1 100

300

500

150

1 100

300

500

150

1 Felújítás 2 Beruházás

4 394

600

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

135 058

0

85 874

66 258

96 477

146 875

20 149

147 145

bevételek összesen

462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

0,0

###

35,4

28,0

41,4

37,7

29,9

37,9

70,8

###

40,0

20,5

8,2

8,1

46,3

7,9

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

0

169/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

29,2

###

24,6

51,6

50,3

54,2

23,8

54,3

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

170/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.

114 Pákolitz I.Városi Könyvtár

113 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110 II.Rákóczi Á.I.

109

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

4 029

6 659

160

1 882

5 238

45 458

1 800

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

197 472

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

213 238

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

115 824

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

33 808

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

61 112

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

332

50

82

3 770

0

20 000

449

930

197

2 045

5 366

1 385

0

700

200

700

200

0

447

516

1 413

1 546

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

15 766

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

113 809

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

39,2

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

7,4

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

171/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

53,4

44,8

59,7

64,7

33,2

172/182

15,3

92,4

94,0

0,0

összesen

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

3 595 251 0 277 769 35 702 0 117 687 70 075 275 000 0 2 819 018 0 0 20 000 3 615 251 3 565 749 2 043 201 588 551 874 005 12 152 13 960 0 33 880 0 0 0 49 502 0 49 502 0 0 0 0 3 615 251

521 233 275 000 1 375 049 1 443 969 3 615 251

38,0 22,0

173/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

39,9

174/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Működési bevételek

476 372

0

107

348 563

128 528

190 885

270 967

108 Bezerédj Á.I.

Paks Térs. Ped. Szolg.

106 Benedek Elek Óvoda

105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104

84 550

271 207

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

3 ÁFA bevét és vissza

1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

18 394

27 540

4 723

1 285

800

490

38 166 964

900

275 000

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

Működési kiadások

457 978

0

347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

650

1 702

539

403

518

1 123

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

444 2 205

0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

33 880

8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

18 394

0

600

0

300

300

500

150

300

300

500

150

1 Felújítás 2 Beruházás

18 394

600

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145

bevételek összesen

476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

0,0

###

35,4

28,0

41,6

37,7

29,9

37,9

68,7

###

40,0

20,5

8,3

8,1

46,3

7,9

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

0

175/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

31,3

###

24,6

51,6

50,1

54,2

23,8

54,3

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

176/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.

114 Pákolitz I.Városi Könyvtár

113 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110 II.Rákóczi Á.I.

109

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

4 029

6 659

160

1 882

5 238

45 458

1 800

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

197 472

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

213 238

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

115 824

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

33 808

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

61 112

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

332

50

82

3 770

0

20 000

449

930

197

2 045

5 366

1 385

0

700

200

700

200

0

447

516

1 413

1 546

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

15 766

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

113 809

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

39,2

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

7,4

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

177/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

53,4

44,8

59,7

64,7

33,2

178/182

15,3

92,4

94,0

0,0

összesen

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

3 608 451 0 277 769 35 702 0 117 687 70 075 275 000 0 2 832 218 0 0 20 000 3 628 451 3 565 749 2 043 201 588 551 874 005 12 152 13 960 0 33 880 0 0 0 62 702 0 62 702 0 0 0 0 3 628 451

521 233 275 000 1 375 049 1 457 169 3 628 451

37,9 21,9

179/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

40,2

180/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

181/182

Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

182/182