Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2008. (V. 30.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról. * 1.§ A Rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: (1) Paks Város Önkormányzata a 2008. évi
a.) a költségvetés bevételeinek főösszegét
9.114.083 e Ft-ban
c.) költségvetési bevételi előirányzatát
9.087.731 e Ft-ban
b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét
9.114.083 e Ft-ban
d.) költségvetési kiadási előirányzatát
9.034.021 e Ft-ban
e.) finanszírozási célú bevételét ezen belül
26.352 e Ft-ban
hosszú lejáratú felhalmozási hitel bevételét
ban
26.352 e Ft-
f.) finanszírozási célú kiadását ezen belül:
állapítja meg.
80.062 e Ft-ban
hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztését
80.062 e Ft-ban
2.§ A Rendelet 3.§.(2) bekezdésben említett I. számú melléklet helyébe jelen rendelet I. számú melléklete lép. 3.§ A Rendelet 3.§.(4) bekezdésben említett II.Aa számú melléklet helyébe jelen rendelet II.Aa számú mellékletei lépnek. 4.§ A Rendelet 3.§.(5) bekezdésében említett II.b melléklet helyébe jelen rendelet II.b számú melléklete lép.
1
5.§ A Rendelet 4.§ -ban említett II.c és II.d melléklet helyébe jelen rendelet II.c és II d számú melléklete lép.
6.§ A Rendelet 5.§-ában említett III.B1. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B1. számú mellékletei lépnek. 7.§ A Rendelet 6.§-ában említett III.B2-B8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B2-B5. számú mellékletei lépnek. 8.§
A Rendelet 7.§. (2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek. (2) Az önkormányzat a kiadások között 34.371 1.528.045
ezer forint általános és
ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti
részletezésben: Tartalékok
1.562.416
Céltartalékok
1.528.045
Általános tartalék működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék
bizottsági támogatási keret tartaléka választókerületi tartalék
környezetvédelmi alap céltartaléka környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék
34.371 85.200 47.000 12.000 10.000
0
320
részönkormányzatok tartaléka
6.820
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka
7.268
CKÖ támogatási tartaléka NKÖ tartaléka
felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék
intézményi eszközfejlesztési céltartalék tűzoltóság pályázati saját forrás felhalmozási céltartalék
fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele
1.290 502
1.442.845
0
20.000
8.474
14.000 100.371
1.300.000
2
9.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdésében említett C1. számú melléklet helyébe jelen rendelet C1. számú melléklete lép.
10.§ E rendelet 2008. június 2. napján lép hatályba.
Paks, 2008. május 29. Hajdú János polgármester
dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
* A képviselő-testület a rendeletet a 2008. május 28-i ülésen fogadta el.
3
Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosításának részletes indokolása
Bevételi
előirányzatok
(I.A) I.1 Intézményi működési bevételek:
ezer forintban + 26.124 II-Aa 1.2. Egyéb saját bevételek A paksi Vízmű Kft által viziközmű vagyon bérléséért fizetendő + 21.770 e Ft II-Aa 1.3. A bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA bevétel + 4.354 e Ft
II. Támogatások
+ 38.110 II-Aa 2.2. Egyéb központi támogatások A
szociális
ellátásokkal
Államkincstár három
havi
Tervezéskor
által
kapcsolatos
kiközölt,
előirányzat a
+
Magyar
központosított 38.082
támogatásértékű
e
Ft.
működési
bevételek között szerepeltetjük, így a sor (IV.1.) ezzel az összeggel csökken. A központosított előirányzatok között szerepel szintén Államkincstári kiközlés alapján a vizítdíj visszafizetésére + 28 e Ft. IV. Támogatásértékű bevétel
- 37.862 II-Aa IV.1. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel – 38.082 e Ft az egyéb központi támogatások növekményénél leírtak miatt. A 19/2007.(III.23.)OKM rendelet 4.sz.
melléklete
alapján
önkormányzatunk
támogatása az érettségi körzetközpont miatt + 220 e Ft. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
+ 1.425.463 A Képviselő-testület 2008. április 16-i ülésén jóváhagyta a 2007. évi pénzmaradványt: II-Aa
VIII.1.
Előző
évi
pénzmaradvány
igénybevétele: 1.355.348 e Ft II-d
Német
Kisebbségi
Önkormányzat
pénzmaradványa : 40 e Ft II-b Intézményi pénzmaradvány: 70.075 e Ft. Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:
+ 1.451.835
4
Kiadási előirányzatok I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (III.B1 101-117 cím)
ezer forintban + 70.225 Intézményi pénzmaradvány: 70.075 e Ft. A
Vak Bottyán
előirányzat
Gimnázium
növekménye
dologi
(diákok
kiadási külföldre
utazása) +150 e Ft a nemzetközi kapcsolatok keret terhére.
II. Kisebbségi önkormányzatok (II-150,II-151 cím) III. Polgármesteri Hivatal B 2 Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (301.cím)
+ 40 A Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa : 40 e Ft. + 1.381.570 + 27.056 Személyi juttatások kiadási előirányzata 1.007 e Ft-tal emelkedik, egyrészt a szociális osztály 1 fő létszámbővítése miatt (840 e Ft), másrészt a
központi
támogatások
220
e
Ft-os
előirányzata terhére 167 e Ft-tal. A munkaadót terhelő járulékok 334 e Ft-tal emelkednek. Ebből 281 e Ft a szociális osztály létszámbővítése eredményeként, másrészt a központosított előirányzat terhére 53 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata – 632 e Ft csökkenést
mutat.
Az
önkormányzati
igazgatásnál tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítási díja (Árok utca és Tavasz utca) számviteli
jellegét
tekintve
a
III-B6
Felújításokhoz kapcsolódó kiadásnem, ezért a hivatali igazgatás dologi kiadásainál – 432 e Ft csökkenést, a III-B6 f-39 soron növekményt jelent. A nemzetközi kapcsolatok keretről - 150 e Ft
5
előirányzat
átcsoportosításra
kerül
a
Vak
Bottyán Gimnázium dologi kiadásaira a diákok külföldre utazásához. Kiemelt előirányzatok változásaként jelentkezik a nemzetközi kapcsolatok keretén a dologi kiadások – 50 e Ft-os csökkentése, a működési célú
pénzeszköz
átadás
államháztartáson
kívülre soron 50 e Ft-os növekményt jelent. Egyéb
folyó
kiadások
változásaként jóváhagyott,
a
kiemelt
előirányzat
Képviselő-testület
26.297
e
Ft
által
pénzmaradványt
terhelő elvonások jelenik meg. B3 Szociális gondoskodás (302 cím) B4 Városüzemeltetés (303 cím)
+ 28 31. sor: A vizítdíj visszafizetése miatti kiadás, melynek forrása a II.Aa II. Támogatások 2.2. Egyéb központi támogatások soron szerepel. + 10.142 9. sor Városgazdálkodási egyéb feladatok: A
Képviselő-testület
által,
a
zárszámadás
keretében jóváhagyott 4.446 e Ft jelenik meg a soron
társad.
és
szoc.pol
juttatásként
(kártérítés). A
III-B6
táblázatban
előirányzatként
a
Váci
szerepelt tömb
eredeti
felmérése,
tervezése (f-15) feladat. Számviteli jellege indokolja a dologi kiadások (40. sor) közti szerepeltetését, ezzel az összeggel csökken a Beruházások táblázat felújítások összege: 696 e Ft. Szintén a III-B6 táblázatban (f-28) mutattuk be a Szakértői vélemény készítése paneles és hagyományos felújításához
épületek kapcsolódó
energiatakarékos várható
kiadást.
Számviteli jellege indokolja a dologi kiadások közti
(41.
sor)
szerepeltetését,
ezzel
az
összeggel is csökken a Beruházások táblázat felújítások összege: 5.000 e Ft. B 6 Beruházások, felújítások
+ 33.450 Felújítások: 3.957 e Ft f-15 Váci tömb felmérése, tervezése – 696 e Ft f- 28 Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújításához – 5.000 e Ft f-39 Utak felújítása (Árok utca, Tavasz utca) + 432 e Ft.
6
f-49 Dankó Pista utca 4.szám alatti önk. tul. ingatlan
felújításának
saját
forrásként
kimutatott előirányzata: + 3.636 e Ft, f-50 Dankó Pista utca 14.szám alatti önk. tul. ingatlan
felújításának
saját
forrásaként
+
3.143 e Ft, f-51 Síp u. 8.szám alatti önk. tul. ingatlan felújításának saját forrásaként + 2.439 e Ft. Felhalmozási
célú
pénzeszköz
átadás
államháztartáson kívülre: 29.493 e Ft e-2
Viziközmű
felújítások
soron
szerepel
módosított előirányzatként 29.493 e Ft. B 7-8 Tartalékokból megvalósuló feladatok előirányzatai
+ 33.101 A módosított előirányzat tartalma (döntések és rendelkezések alapján): 1d
Környezetvédelmi
alap
céltartalékából:
1.000 e Ft, 1e
Környezetvédelmi
bizottság
pályázati
tartalékából: 1.680 e Ft, 1f
Részönkormányzatok tartalékából: 13.180
e Ft, 1g
Polgármesteri
és
alpolgármesteri
keret
tartalékból: 1.732 e Ft, 2d Felhalmozási céltartalékból: 7.109 e Ft, Általános tartalékból: 8.400 e Ft. B7 Tartalékok (389-390 cím)
+ 1.277.793 Általános tartalék: + 11.715 e Ft a Képviselő-testület, a Gazdasági Bizottság döntése,
és
a
módosításként
jelentkező
feladok ellátásának hatásai Működési céltartalékok: - 17.592 e Ft (döntések és rendelkezések alapján) Felhalmozási céltartalékok: +1.283.670 e Ft A Képviselő-testület, és a Gazdasági Bizottság döntése alapján. Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:
+ 1.451.835
7
A Rendelet indoklásának 2. sz. melléklete kiegészül a „Közzétételi kérelem”-mel.
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma:
Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________ Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség
személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A
pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): ……………………...……………………...……. ………………………………………………………………………………………………… …………………………..……………….…
8
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-
helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselőtestülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás: Közeli hozzátartozóm közreműködő, jogviszonyban
vagy
áll,
de
pályázati döntéshozó a
törvény
eljárásban szervnél
értelmében
döntés
előkészítőként
munkavégzésre nem
minősül
irányuló döntés-
előkészítőnek vagy döntéshozónak. Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és
neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………... Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...………………….. A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és
neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
9
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): ………………………………………………………………………………. …………………..
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): .
………………………………………………………………………………………………….. Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-
helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-
testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és
neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem,
hogy
a
fenti
nyilatkozat
kitöltésével
eleget
tettem
a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
10
