Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2008. ( II. 13. ) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16.§. (1) bekezdése alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic község Önkormányzatára, az önkormányzat nem önállóan gazdálkodó intézményeire. 2.§. (1) Badacsonytördemic község Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. 3.§. (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzat köztisztviselőinek alapilletményének megállapítása az államigazgatásban érvényes illetményalappal történik a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A költségvetés bevételei és kiadásai 4.§. Az önkormányzat, annak intézményei együttes 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 114.454 ezer forintban. kiadási főösszegét 114.454 ezer forintban, Ezen belül -
személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadás átadott pénzeszköz szociális juttatás beruházás
Önk. és intézményei 30.372 ezer 9.399 ezer 34.293 ezer 11.468 ezer 4.808 ezer 24.114 ezer 5.§.
(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. és az 1/A számú melléklet tartalmazza. (2) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet, szakfeladatonkénti bontásban tartalmazzák. (1) A beruházási kiadásokat a 4. sz. melléklet mutatja be tételesen.
(2) Az államháztartási törvényben elrendelt 2 év várható előirányzatait bemutató mérleg a rendelet 5. számú mellékletét képezi. (3) A 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza. Végrehajtási szabályok 6.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott dolgozók ( határozatlan idejű szerződés valamint legalább egy év meghatározott idejű szerződéssel foglalkoztatott) részére természetbeni étkezési hozzájárulást biztosít, mértéke 12.000 Ft/fő/hó, vagy a kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalványt havi 6.000 forint/fő/hó összegben. (2) A képviselő-testület az intézményi térítési díj összegét az alábbiak szerint határozza meg, mely az Áfá-t tartalmazza: Napközi otthonos óvodai ellátottak:
250 ft
(3) A képviselő-testület a napközi otthonos óvoda dolgozói részére az étkezés kötelező igénybevételét írja elő. (4) Azon munkavállalók részére, akik főállásban határozatlan idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkeznek és magánnyugdíj pénztártagok, tagdíját az önkormányzat 1 %-al kiegészíti. (5) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 100.000 forint. (6) A képviselő-testület az alsó-közép-és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 5.000 ft/fő összegű tankönyvtámogatást fizet. 7.§. (1) Engedélyezett létszámkeret szakfeladatonként: - önkormányzat igazgatási tevékenysége - város és községgazdálkodás - óvoda - közösségi ház
6 fő 4 fő 3 fő 1 fő
8.§. (1) Az intézmények költségvetési rendelet mellékletében létszám előirányzata év közben a fenntartó képviselő-testület jóváhagyásával változtatható. (2) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkenésről a költségvetési szerv vezetője köteles a működés székhelye szerinti polgármestert tájékoztatni. 9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére takarékos gazdálkodást ír elő feladatellátásuk folyamatos biztosítása érdekében.
2
(2) Az önkormányzat és intézményei nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa – külön írásban – felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző (vagy az általa felhatalmazott személy) jogosult. 10.§. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtására, kivéve a beruházás, felújítás előirányzatát. Az előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell. (2) A központosított előirányzatok változása miatti előirányzat módosítások félévente jelennek meg a költségvetési rendeletben. 11.§. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester felelős. (2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról a jegyző közreműködésével - a központi információ szolgáltatáshoz kapcsolódó időszakot követően a félévi, illetve háromnegyedévi zárást alapul véve - a képviselő-testület ülésén számol be. 12.§. Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtását Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatal biztosítja.
Záró rendelkezések 13.§. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályban. Rendelkezéseit a 2008-as gazdálkodási évre január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Vollmuth Péter polgármester
dr. Harkai Barbara jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: Badacsonytördemic, 2008. február 13. dr. Harkai Barbara jegyző
3
1.sz.melléklet
Települési igazgatási és kommunális feladatok Üdülőhelyi feladatok Óvodai nevelés Óvodai kiegészítő hozzájárlás Helyiközmüvelődési feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Pedagogus szakvizsga és továbbképzés Közcélú foglalkoztatás támogatása SZJA-ból átengedett bevétel SZJA-ból kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1987 2800 2295 440 1074 473 23 938 5818 25254 5561 61
Összesen:
46724
Adóbevételek Építményadó Kommunálisadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Gépjármüadó Pótlék és bírság Ősszesen:
20000 5800 5000 1400 5300 500 38000
Helyi bevételek Pályázatok Népszavazás Szemét száll. Szenyvízcsat. Társ. Átvett pénzeszköz Összesen
8668 600 262 8000 6200 23730
Várható pénzmaradvány 2007-ről Mindösszesen
6000 114454
4
1/A melléklet
Intézményi ellátás Óvodai étkeztetés
ezer forintban Eredeti 180
Ősszesen Alaptevékenységel összefüggő bevételek Sírhely Összesen Intézmények egyéb sajátos bevételei Faluház helységeinek,eszközeinek eseti bérleti díja T-Mobil Rt terület bérletidij Gyógyszertár által fizetett bérletidij Lakáskölcsön törlesztés Lakástörlesztés Ingatlan értékesítés Kamat Összesen Mindösszesen
180
50 50
150 1400 180 192 16 6500 8438 8668
5
ezer forintban
2 számú melléklet 2008.06.30 eredeti
eredeti Munkabér
Cím: 14536
Önk.igazgatási tevékenység
631211 702012 751178 751845 751867 751878 801115 851297
Kisegitő mezőgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Közutak hidak alagutak üzemeltetése Ingatlan forgalmazás becslés Önk. Választás/népszavazás Város és községgazdálkodás Köztemeteő fenntartási feladatok Közvilágitási feladatok Óvodai nevelés Védőnői szolgálat
902113 921925 930910
Települési hulladék kezelés Egyéb szórakoztatási és kult. Fürdő és strand szolgáltatás
14034 552312
Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi kiadás Működési pénzátadás Szociális juttatás Beruházás
17083
5078
140 4653
41 1550
7144
2318
1352
412
30372
9399
30372 9399 34293 11468 4808 24114
Tartalék
Kiadások mindösszesen
Munkaadói járulék
114454
eredeti Dologi kiadások
eredeti Működési kiadások
4762
29446
150 1800
150 1800
1200 2260 81 5150 120 3200 2910 120
1200 2260 262 11353 120 3200 12372 120 0 10000 4154 150 76587
10000 2390 150 34293
3. Számú melléklet 2008.06.30 Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Családsegítő és gyermek jóléti társulás Balaton-felvidéki víztársulat érdekelségi hozzájár. Falu Szövetség tagdij Szúnyogirtás TÖOSZ tagságidij Balatoni Szövetség tagdij Tapolca és környéke Kistérségi társulás Bursa Hungarica Közvilágitás korszerűsités Házi ovosi szolgálat támogatása Polgárőrség támogatása Jővőnkért Egyesület Vöröskereszt helyi szerv. Katasztrófa védelem Mentőszervezet 04. Alap. NABE Nyugdijas klub Badacsonyhegy Jegyző klub HSZ Ügyelet Btomaj Iskola 2008 ISPA Önrész Probió ( Közmunkaprogram) Házigondozás Badacsonyi borút Egys. Badacsonyi CÉH turszt. Tagdij Arany János tehetségg. Program Alapitvány női foci
Mindösszesen:
473 130 10 230 20 60 72 400 236 2998 300 100 50 5 5 100 50 400 25 510 2000 1244 500 900 200 300 100 50
11468
Társadalom szociálpolitikai és egy juttatások rend.szoc.segélye Ápolási dij Közgyógy ellátás Temetési segély Beiskolázási támogatás Átmeneti segély, természetbeni hj. Szülési támogatás
350 1368 960 280 650 900 300
Mindösszesen
4808
9
4. számú melléklet 2008.06.30
ezer Ftban
BERUHÁZÁSOK
Eredeti Partvonal szabályozás felépitmény tev. Faluház előtető Diszkivillágitás (karácsonyi fel-le) Polgármesteri Hivatal Falfestés Számítógépek Iskola belső felújitás Önrész Strand mederfeltőltés pályázat önrész Strand part. Szab.felép. önrész Számitógép Festés faluház és óvoda BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
2009
600 360 155 200 6000 16799 19221
36000
24114
9
10
5. számú melléklet
A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évekre
Ssz.
Megnevezés
I.
2008. év
2009. év
2010. év
Működési célú bevételek és kiadások
1. Intézményi működési bevételek
28.868
11955
8253
2. Önkormányzatok saj. működ. bev.
38.000
32.000
29120
3. Önk. ktsgv-i tám. és áteng. szja bev.
46.724
44.811
40.603
4. Működési célú pe. Átvétel áh-n kívülről 862
1129
1174
5. Működési célú bev. Össz. (01+…+)
114.454
89.895
79150
6. Személyi juttatások
30.372
25.888
26.183
7. Munkaadókat terhelő járulékok
9399
12720
10069
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.
34.293
26477
28536
9. Műk. Célú pe. átad. áh-n kív. egy. t.
11006
10531
10952
10. Támogatásértékű működési kiadás
5288
3279
3410
11. Működési célú kiadások összesen
90358
78895
79150
II.
Felhatamozási célú bevételek és kiadások
12. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 24096
11000
0
13. Felhalmozási célú kiadások össz.
0
11000
0
14. Önkormányzat bev. összesen
114454
89895
79150
15. Önkormányzat kiadásai összesen
114454
89895
79150
10
