2007. évi CXXVIII. törvény. a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról ELSİ RÉSZ

2007. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyőlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérıl szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2006. évi országgyőlési választások pénzügyi támogatásáról szóló 89/2005. (XII. 7.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 12/2006. (II. 16.) OGY határozatban, a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 30/2006. (VII. 11.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következı törvényt alkotja:

ELSİ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fıösszegek 1. § Az Országgyőlés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül a) 6 549 197,8 millió forint, azaz hatmillió-ötszáznegyvenkilencezer-százkilencvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel, b) 8 510 829,5 millió forint, azaz nyolcmillió-ötszáztízezer-nyolcszázhuszonkilenc egész öttized millió forint kiadással, és c) 1 961 631,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszázhatvanegyezer-hatszázharmincegy egész héttized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, elıirányzat-csoportonként és kiemelt elıirányzatonként tartalmazza. 3. § Az Országgyőlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelıen a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2006ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 60 318,0 millió forint összegő forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezık javára, b) 25 185,7 millió forint összegő devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezık javára, c) 1 467 624,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezıknek, d) 184 381,7 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezıknek. 4. § (1) Az Országgyőlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2006-ban a) 1 140 671,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 267 022,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát, c) 111 825,7 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.

(2) Az Országgyőlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 109. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter a 2006. évi költségvetési hiány terhére a) 415 900,0 millió forint összegben forint hiteleket vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-tıl, amelyek összegét a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím 1. alcímén számolta el, valamint b) 22 968,0 millió forint összegben az a) pont szerinti átvállalást megelızıen felhalmozódott kamatot vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-tıl, melynek összegét a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tıkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 1. Forinthitelek kamatelszámolásai alcím, 2. Egyéb hitelek kamatelszámolásai jogcímcsoport 15. jogcímén számolta el, c) az a) és b) pont szerinti átvállalások következtében 438 868 millió forinttal növelte központi költségvetés adósságállományát. 5. § Az Országgyőlés jóváhagyja, hogy 2006-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a) 1 061 731,1 millió forint összegő forint-államkötvényt értékesített, b) 675 778,8 forint összegő deviza-államkötvényt értékesített. 6. § Az Országgyőlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 36 690,7 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedéső átengedett személyi jövedelemadó (e kettı a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megilletı személyi jövedelemadó részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklı kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-ÖTM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követı 30 napon belül. (2) Az Országgyőlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 4050,5 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklı támogatást, illetve együttesen 7625,8 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 79,9 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 36,7 millió forinttal ugyanezen elıirányzatok megnövekedtek. A módosított elıirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként a PM-ÖTM R. tartalmazza. (3) A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elıirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Országgyőlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyi jövedelemadó-részesedésbıl a megyei Önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megilletı, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következık: a) visszafizetési kötelezettség 4462,9 millió forint, b) a központi költségvetést terhelı kiegészítés 3698,8 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2006. év után elıírt tartozása 764,1 millió forint. (5) Az Országgyőlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az ıket ténylegesen megilletınél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának

(4) bekezdése szerint 153,6 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza. (6) Az Országgyőlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklı kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelıen - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következık: a) visszafizetési kötelezettség 2254,9 millió forint, b) központi költségvetést terhelı pótlólagos támogatás 5263,6 millió forint. Ezek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit a PM-ÖTM R. tartalmazza. (7) Az Országgyőlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az ıket ténylegesen megilletı jövedelem-differenciálódást mérséklı támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegő a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 154,1 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PMÖTM R. tartalmazza. (8) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján a) a központosított elıirányzat jogcímen 298,1 millió forint, b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 64,4 millió forint, c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 2360,3 millió forint, d) a 2005. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 373,9 millió forint, e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 123,7 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (9) Az Állami Számvevıszékrıl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenırzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (4) bekezdés c) pontjában, valamint a (8) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekbıl a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 347,5 millió forint, b) központosított elıirányzat jogcímen egyenlegében 34,3 millió forint, c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 7,0 millió forint, d) címzett és céltámogatások jogcímen 78,8 millió forint, e) céljellegő decentralizált támogatás és a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatása jogcímen 1,3 millió forint, f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján 3,3 millió forint, valamint g) a 2005. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 83,2 ezer forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (10) Az Országgyőlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklı kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (6) bekezdés szerinti különbözeteibıl az Állami Számvevıszék vizsgálata alapján a) a visszafizetési kötelezettség 17,0 millió forint, b) a központi költségvetést terhelı pótlólagos támogatás 3,7 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (11) A települési önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 6484,6 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésbıl, amelynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

(12) Az önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában az Állami Számvevıszék által megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 46,4 ezer forint visszafizetési, és a még jogszerően járó 14,6 ezer forint központi költségvetésbıl történı folyósítási kötelezettségének önkormányzatonkénti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (13) Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidıre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2007. március 28. napjától keletkezik. (14) Az Állami Számvevıszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintı pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-ÖTM R. hatálybalépését követı 15. nap. (15) Amennyiben a (13)-(14) bekezdésekben meghatározott határidıt követı 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok elızı évrıl származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megilletı követelés érvényesítésérıl. (16) Az Országgyőlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium 8265,5 millió forint átutalásáról rendelkezett. 8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított elıirányzatainak felhasználását a 4/a. számú melléklet részletezi. (2) Egyes központosított elıirányzatok 2006. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4/b. számú melléklet részletezi. (3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok 2006. évi címzett- és céltámogatási elıirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás elıirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék elıirányzatának és felhasználásának alakulását a 8. számú melléklet részletezi. (7) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 9. számú melléklet részletezi. (8) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatására nyújtott elıirányzat felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi. (9) Az Országgyőlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 39,4 milliárd forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 1,9 millió forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 9,9 millió forint. 9. § Az Országgyőlés a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggı, valamint tartalékfeltöltési elıirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint; b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Zrt. 2006-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 268 696,1 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe. 10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 7268,5 millió forint egyszeri - a 2006. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló közoktatási kiegészítı támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítı támogatása jogcímének elıirányzata terhére 2007. decemberében. (2) Az egyházi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2777,7 millió forint egyszeri - a 2006. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítı támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport elıirányzata terhére 2007. decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirıl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport elıirányzatának emelésével 2007. évben 60,0 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak. 11. § (1) Az Országgyőlés az Operatív Programok forrásainak támogatási döntéseit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Országgyőlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásainak támogatási döntéseit a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 20. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Országgyőlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásainak támogatási döntéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § Az Országgyőlés jóváhagyja a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) egyes intézkedései esetén az e törvény 21. számú melléklete által bemutatott többlet-kötelezettségvállalást, amely az NVT 3 éves keretének felhasználását követıen az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elıírt vidékfejlesztési támogatásra elıírt átmenet szabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet alapján jóváhagyott Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap pénzügyi keretét fogja terhelni. 13. § (1) Az Országgyőlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 77. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az elkülönített állami pénzalapok 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 12. számú melléklete tartalmazza. 14. § Az Országgyőlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, állami kölcsönbıl, illetve állami alapjuttatás járadékából 2005. december 31-én fennállt 6167,6 millió forint követelésállomány 2006. év folyamán összesen 4235,2 millió forinttal csökkent, így 2006. december 31-én 1932,4 millió forintot tett ki. (2) A követelésállomány csökkenés közel 90%-a az év folyamán bírósági végzés alapján lezárt felszámolásoknál jelentkezı 3733,9 millió forintos veszteség elszámolásából ered. Az állomány változásának fennmaradó része az 501,3 millió forint összegő járadékbefizetés eredménye. (3) A követelésállományhoz kapcsolódó, de annak nagyságát nem érintı bevételként jelentkezett a költségvetésben az állami kölcsönhöz kapcsolódóan befolyt 5,7 millió forint szerzıdéses és késedelmi kamat. 16. § Az Országgyőlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közremőködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2007. december 31-éig a) a központi költségvetés aa) a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 9,9 millió forintot, ab) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítı szociális támogatások jogcímén 59,6 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg, b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 432,1 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza. 17. § Az Országgyőlés

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 20. § c) pontjában megállapított 19 498,9 millió forint, valamint b) az E. Alapnak az e törvény 22. § c) pontjában megállapított 111 293,8 millió forint összegő hiányát a KESZ hitelállományából 2007. december 31-éig elengedi. 18. § Az Országgyőlés elrendeli, hogy a Munkaerıpiaci Alap a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1038,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekbıl finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-0028477000000000 számú (technikai) számla javára 2007. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA Elsı fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2006. évi kiadásainak és bevételeinek fıösszege, a hiány mértéke 19. § (1) Az Országgyőlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezésébıl adódó 2006. évi költségvetése végrehajtását a) 3 660 960,6 millió forint, azaz hárommillió-hatszázhatvanezer-kilencszázhatvan egész hattized millió forint bevételi fıösszeggel, b) 3 791 753,3 millió forint, azaz hárommillió-hétszázkilencvenegyezer-hétszázötvenhárom egész háromtized millió forint kiadási fıösszeggel, c) 130 792,7 millió forint, azaz százharmincezer-hétszázkilencvenkettı egész héttized millió forint hiánnyal jóváhagyja. (2) A társadalombiztosítási alrendszer 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 15. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 20. § Az Országgyőlés az Ny. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását a) 2 093 596,4 millió forint, azaz kettımillió-kilencvenháromezer-ötszázkilencvenhat egész négytized millió forint bevételi fıösszeggel, b) 2 113 095,3 millió forint, azaz kettımillió-száztizenháromezer-kilencvenöt egész háromtized millió forint kiadási fıösszeggel, c) 19 498,9 millió forint, azaz tizenkilencezer-négyszázkilencvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 21. § (1) Az Országgyőlés az Ny. Alap 2006. évi mőködési elıirányzat-maradványát 1237,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelybıl az elızı évi maradvány összege 306,3 millió forint. (2) Az Országgyőlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2006. évi mőködési kiadásai 2127,4 millió forint elızı évi elıirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

Harmadik fejezet Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 22. § Az Országgyőlés az E. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 567 364,2 millió forint, azaz egymillió-ötszázhatvanhétezer-háromszázhatvannégy egész kettıtized millió forint bevételi fıösszeggel, b) 1 678 658,0 millió forint, azaz egymillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázötvennyolc millió forint kiadási fıösszeggel, c) 111 293,8 millió forint, azaz egyszáztizenegyezer-kettıszázkilencvenhárom egész nyolctized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 23. § (1) Az Országgyőlés az E. Alap mőködési elıirányzat-maradványát 1886,4 millió forint összegben jóváhagyja, amelybıl az elızı évi elıirányzatmaradvány összege 3,1 millió forint. (2) Az Országgyőlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap mőködési kiadásai 1803,5 millió forint elızı évek elıirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

Negyedik fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 24. § Az Országgyőlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4532,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1304,4 millió forint felhasználását. 25. § Az Országgyőlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 75. §-a (3) bekezdésére és 83. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggı tıketörlesztésre és kamatkiadásra aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím elıirányzatnál 505,4 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím elıirányzatnál 692,2 millió forint, b) 75. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a mőködési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 430,6 millió forint, c) 75. §-ának (5) bekezdése, illetve a 82. § (1) és (2) bekezdése alapján ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott elıirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülı nyugellátásra 177,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 747,1 millió forint, egyszeri segélyre 122,5 millió forint, cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 127,7 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport elıirányzatnál 5,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport elıirányzatnál 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelızı ellátás jogcímcsoportnál 63,7 millió forint, d) 75. §-ának (6) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. elıirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elıirányzata felett 131,4 millió forint, e) 84. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím elıirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 48,4 millió forint felhasználása történt meg. 26. § Az Országgyőlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 16. §-ában elıírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

27. § Az Országgyőlés az Ny. Alap mérlegét a 13. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.

NEGYEDIK RÉSZ VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. § Ez a törvény a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 29. § (1) A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év elsı hónapjaiban bekövetkezett jelentıs belvíz következtében károsodott magántulajdonban lévı lakóingatlanok kárenyhítésével összefüggésben a központi költségvetésbıl nyújtott támogatásból helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra - a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év elsı hónapjaiban bekövetkezett jelentıs belvíz miatt keletkezett károk enyhítésérıl szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (9) bekezdése alapján - bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond. (2) E törvény hatálybalépését követı harminc napon belül a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzı - a Magyar Állam nevében - törlésre vonatkozó kérelmet nyújt be a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalhoz. (3) A földhivatal a kérelem beérkezésétıl számított 30 napon belül intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlannyilvántartásban történı átvezetésérıl. (4) A folyamatban levı ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetésérıl a Magyar Állam lemond. Ez esetben is a jegyzı jogosult a lakóingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatósághoz benyújtott jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló kérelem visszavonására. (5) Az Országgyőlés engedélyezi Doboz Nagyközség Önkormányzatnak, hogy a 2005. év augusztus 15-23. között lehullott nagy mennyiségő csapadék okozta károk enyhítésérıl szóló 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás jogtalanul igénybe vett 61 989 000 forintos részét 2015-ig, évente egyenlı részletekben fizesse vissza a következık szerint: a) az önkormányzat e törvény kihirdetését követı 10 napon belül köteles a Magyar Államkincstár felé adatot szolgáltatni a jogtalanul igénybe vett támogatás összegérıl; b) a Magyar Államkincstár minden év december 5-éig értesíti az önkormányzatot az esedékes fizetési kötelezettségrıl; c) az önkormányzatnak az éves részletet adott év december 15-éig kell megfizetnie, az elsı részlet megfizetésének határideje 2007. december 15.; d) amennyiben a fizetési kötelezettségének az önkormányzat határidıben nem tesz eleget, a Magyar Államkincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be ellene.

1. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez I. ORSZÁGGYŐLÉS

Millió forintb KiAlAlJog- Jog- Elıir.Cím- cím- cím- cím- csop.- emelt- Cím- címszám szám csop.- szám szám elıir.- név név szám szám

Jog- Jog- Elıir.cím- cím- csop.csop.- név név név

FEJEZET

2006. évi törvényi módosított elıirányzat

2006. évi teljesítés

Kiemelt elıirányzat neve 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 4 1 2 1 6 1 1 2 3 2 1

Országgyőlés hivatali szervei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok eParlament Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Képviselı-testület váltásával kapcsolatos kiadások Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási

Kiadás

Bevétel

Támogatás 15 080,0

Kiadás

350,0

Bevétel

Támo gatás 16 627

590,2

8 628,4 2 143,0

8 927,0 2 247,7

2 945,6

3 263,8 3,7

333,6

983,7

1 379,4

1 552,6 30,4

30,5

30,4

693,0

69

3,0

10,7

399,5 123,4

400,9 121,2

122,4

138,9

36,7

43,9

10,0 4,0

8,2 3,5

4,9

6,6

200,0 200,0 2 110,0 1 023,3 289,2 95,0 620,5

75

2 5 1 1 1 2 3 2 1 2 3 2 6 7 1 1 2 3 4 5 2 1 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6

kiadások Felújítás

82,0 1-4. cím összesen: 18 436,0

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti államháztartási tartalék 5. cím összesen: Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása Magyar Szocialista Párt FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség SZDSZ - A magyar liberális párt Magyar Demokrata Fórum Kereszténydemokrata Néppárt Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása Munkáspárt Magyar Igazság és Élet Pártja MIÉP - Jobbik a harmadik út Centrum Párt Pártalapítványok támogatása Táncsics Mihály Alapítvány Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Antall József Alapítvány Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztı, Kutatási és Oktatási Szabadelvő Alapítvány Tartalék Barankovics István Alapítvány 6-8. cím összesen:

353,0 18 083,0 17 725,5

673,3 18 073

215,0

21

864,0

1 797,3

449,9 147,0

586,6 187,5

453,1

1 077,7

19,0

19,5

10,0

11,0 30,0

6,7 1 085,7 110,0

864,0

6,7 221,7

1 912,3 110,0

969,2 817,4 282,0 284,1

960,2 826,6 269,8 251,2 137,3

39,8 87,0 69,4

16,6 36,2 22,1 28,9

461,4 430,3 118,8 109,9

477,2 400,1 101,7 109,9

12,4 3 791,7

50,1 3 797,9

1 797,3

21

10 1 2 11 1 12 1 13 1 2 14 1 2 3

15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 1 2 3

Magyar Rádió támogatása Magyar Rádió Rt. mősorterjesztési költségeire 5 234,5 Magyar Rádió mővészeti együtteseinek támogatására 700,0 Magyar Televízió támogatása Magyar Televízió Rt. mősorterjesztési költségeire 6 929,2 Duna Televízió támogatása Duna Televízió Rt. mősorterjesztési költségeire 1 341,6 Média közalapítványok támogatása Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 4 395,4 Hozzájárulás az MTV kárainak rendezéséhez Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása Közszolgálati feladatokra 2 100,0 A határon túli magyar sajtó hírellátására 50,0 A 2006. évi országgyőlési képviselıi és önkormányzati 116,8 választási idıszakokban történı tájékoztatási többletfeladatokra Üzemben tartási díj pótlása 25 596,7 10-15. cím összesen: 46 464,2 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 Görög Országos Önkormányzat 35,0 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 88,6 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 173,9 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,7 Országos Cigány Önkormányzat 225,6 Lengyel Országos Önkormányzat 35,0 Örmény Országos Önkormányzat 35,0 Szlovák Országos Önkormányzat 89,4 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 39,9 Szerb Országos Önkormányzat 47,6 Ruszin Országos Önkormányzat 28,6 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 15,0 támogatása Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 12,0 támogatása Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által 45,0

5 127,0 700,0 6 904,2 1 420,0 4 395,4 150,0 2 100,0 50,0 116,8

25 596,7 46 560,1 36,0 35,0 88,6 173,9 50,7 225,6 35,0 35,0 89,4 39,9 47,6 28,6 28,6

15,0 12,0 45,0

fenntartott intézmények támogatása Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által 70,0 fenntartott intézmények támogatása Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által 16,5 fenntartott intézmények támogatása Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények 70,0 támogatása Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott 14,0 intézmények támogatása Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott 88,8 intézmények támogatása Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 16,2 intézmények támogatása Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 27,0 támogatása Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 6,0 támogatása 16-17. cím összesen: 1 294,4 Összesen: 71 072,0

4 5 6 7 9 10 11 12

70,0 16,5 70,0 14,0 88,8 16,2 27,0 6,0 1 294,4 1 217,0 18 304,7 71 290,2

2 470,6 18 29

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintb AlJog- Jog- Elıir.KiAlCím- cím- cím- cím- csop.- emelt- Cím- címszám szám csop.- szám szám elıir.- név név szám szám


FEJEZET Kiemelt elıirányzat neve

1 1 1 1 2 3 5 2

Köztársasági Elnöki Hivatal Köztársasági Elnöki Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

2006. évi törvényi módosított elıirányzat Kiadás

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

947,6

Támo gatás

1 24 1,7

427,0 140,7

703,7 134,9

264,3

334,7 0,1 5,2

1 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 3

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Célelıirányzatok Állami kitüntetések Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Államfıi Protokoll kiadásai Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Fejezeti államháztartási tartalék Összesen:

108,6

111,1

3,0 4,0

5,1 9,0

5,0

1 298,6

11,9

282,1 239,4 0,8 41,9 320,4 34,0 6,0 280,4 47,9 1 598,0

47,9 1 598,0

1 24

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG




1


Bevétel

Alkotmánybíróság 1 1 2 3 2 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási

Támogatás 1 427,1


Kiadás

1,5 852,9 276,4

8,3 856,2 272,0

257,8

281,6 7,5

37,0

Bevétel

7,6 39,4

Támo gatás 1 46

2 3 4

kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti államháztartási tartalék

12,0

Összesen:

44,1 1 480,2

9,0

44,1 1 471,2

17,4 2,6

2,6

1 469,2

18,5

1 46

IV. ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSOK HIVATALA




1 1 1 2 3 2 1 2 3 2

Országgyőlési Biztos Hivatala Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti államháztartási tartalék Összesen:


Bevétel

Támogatás 1 243,8


Kiadás

Bevétel

Támo gatás 1 29

1,8 764,5 243,3

799,9 252,2

209,1

221,4

26,9

29,6

4,2

38,5 1 282,3

38,5 1 282,3

2,7 0,5

0,5

1 306,3

6,5

1 29

V. ÁLLAMI SZÁMVEVİSZÉK





Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

Támo gatás

1

Állami Számvevıszék 1 1 2 3 2 1 2 3

3 4

7 539,6

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Fejezeti államháztartási tartalék Összesen:

7 70

18,0

13,6

4 568,1 1 424,0

4 593,1 1 472,2

1 122,1

1 073,3 2,0

3,2

321,6

345,5

123,8

210,5 3,7

3,7

7 698,3

20,5

160,0 7 719,6

20,0

160,0 7 699,6

7 70

VI. BÍRÓSÁGOK




1


Bevétel

Bíróságok 1 1 2 3 5 2 1 2 3

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások



Kiadás

5 076,4

Bevétel

6 649,5

44 423,6 13 136,4

42 830,0 13 213,0

7 315,0 1,0

9 809,0 24,3

148,5

758,8

114,2 139,5

72,9 156,6

607,2

Támo gatás 63 54

4 3 2 1 1 1 5 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 4

1 3 2 1 1 3 2 1 2

1 3 15

Kormányzati beruházás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás 2 000,0 Ptk. alapján történı kártérítés Mőködési költségvetés Dologi kiadások 9,0 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerısítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) Mőködési költségvetés Dologi kiadások 126,3 Átmeneti támogatással megvalósuló programok Bírósági Oktatási Központ felszerelése Mőködési költségvetés Dologi kiadások 126,2 Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási 323,2 kiadások Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképzı Akadémia keretében Mőködési költségvetés Dologi kiadások Fejezeti államháztartási tartalék 1 930,2 Összesen: 69 793,1

4 290,8 69,5

69,5

2 000,0

26 1 722,9

9,0 1,2

9

326,4

126,3

63,5 74,0

126,2 323,2

147,8 147,8

74,1 1,2 1 930,2 5 652,1 64 141,0 73 498,4

7 611,6 63 91

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE




1


Bevétel

Ügyészségek 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3

3 1 1 1 5 2 4 3 1 1 2

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás EU tagságból eredı feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok



Kiadás

36,5

Támo gatás 28 63

540,2

18 368,4 5 770,0

18 849,6 5 971,9

2 385,4 5,0

2 627,5 45,4 150,5

143,7

1 076,2

1 565,0

100,0 144,0

73,9 105,4

26,0

Bevétel

801,5 29,4

26,0

29,4

380,0 421,7

380,0 24,0

2 0,1

12,0 2,0

12,7 1,9

3 4

Dologi kiadások Fejezeti államháztartási tartalék

10,0 870,7 Összesen: 29 149,7

10,2 870,7 213,0 28 936,7 30 516,1

713,4 28 65

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI




1 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 1 2 3 4 5

Normatív hozzájárulások Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú mővészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások, szolgáltatások Központosított elıirányzatok Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános


Bevétel

Támogatás


Kiadás

14 947,8 11 405,8 18 010,5

14 947,9 10 801,8 17 623,8

503,4 1 283,9 61 255,4 280 779,9 33 363,3 11 521,0 21 498,4 18 684,1

407,3 1 293,7 61 109,9 279 196,7 32 103,1 12 142,9 21 383,3 18 549,8

15 432,8

15 583,7

31 612,2

31 023,7

3 000,0 4 800,0 150,0 85,0 1 166,1

1 927,2 4 748,0 150,0 85,0 1 196,2

Bevétel

Támo gatás

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40

támogatása Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 Kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási 1 100,0 feladatokhoz Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 500,0 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari 1 010,0 támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 3 290,0 támogatása Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek 750,0 támogatása „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 100,0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 500,0 lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 300,0 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások 500,0 veszélyelhárítási munkálatainak támogatása A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél 5 500,0 beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját 7 400,0 forrás kiegészítésének támogatása A múzeumok szakmai támogatása 300,0 Az ECDL számítógép-kezelıi vizsga díjának visszatérítése 60,0 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 14 840,0 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 8 000,0 közutak burkolatfelújításának támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának 2 300,0 támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 278,0 Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok kiegészítı 355,0 támogatása Sportpályák felújításának támogatása 500,0 Kistelepülések életmentı készülékkel való ellátásának 200,0 támogatása A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati 400,0 oktatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5 400,0 A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatása

170,0 1 024,6 499,9 1 010,0 4 755,4 978,7 100,0 496,9 300,0 500,0 7 086,8 4 931,2 300,0 63,3 35 069,7 12 078,8 2 300,0 1 213,7 130,5 491,9

278,5 4 987,9 400,0

3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 1 2 3 2 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

A helyi önkormányzatok mőködıképességének megırzését szolgáló kiegészítı támogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása A mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása A helyi önkormányzatok színházi támogatása Kıszínházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mőködtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása A fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása A többcélú kistérségi társulások támogatása Címzett és céltámogatások A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Támogatás rendkívüli idıjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére Összesen:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 000,0

28 957,2

300,0

22,6

1 200,0

2 921,4

9 479,7 387,3 943,0

9 479,7 387,3 943,0

1 831,5

1 830,9

1 500,0

1 500,0

3 214,0

3 193,6

69 940,7 15 120,0

64 685,0 14 734,9

321,9 15 400,0 63 800,0 10 870,0

324,7 14 910,1 68 939,1 13 057,8

240,0 15 800,0

6 585,7 20 615,3

9 000,0

6 798,7 868,4 2 921,6

815 600,7

867 118,8




1 1 1 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3

Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kölcsönök Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Magyar Közigazgatási Intézet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

5 525,8

6 36

4,7

161,8

3 798,7 1 186,3

4 619,8 1 409,4

540,0 3,5

591,6 2,0

5,0

Támo gatás

3,0

3,0

3,3

4 733,9

7 04

1 285,1

3 640,1

1 192,4 388,5

1 266,1 391,9

2 641,6 1 203,7

3 066,5 1 370,3

503,0

3 663,1

88,8

311,6 1 150,0

719,6

1,4 1,0

1,0

1,3

80,1

24

199,0

428,8

177,1 53,5

436,9 128,7

48,4

228,4

5 2 1 3 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 1 1 2 3 5 2 1 3 6 1 1 2 3 4

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Határon Túli Magyarok Hivatala Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Távközlési Szolgálat Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

60,1 1,0

1,7

1,1

73,9 19 165,9

29 16

18 460,0

14 381,3

2 232,7 642,2

2 219,1 669,2

24 948,9 4 590,2

31 750,2 4 797,3

5 068,5

4 019,6

143,4

231,0 20,9

0,4

566,8

3 93

42,0

5 105,2

384,0 128,5

547,1 172,0

86,3

270,4 9 849,7 10,0

10,2

20,0

22,2 594,3 1 486,9

1 95

409,2

487,2

499,2 161,2

566,7 182,7

1 175,7

1 617,7 10,1

2 1 2 3 7 2 1 1 1 2 3 5 2 3 3 4 1 1 2 3 5 5 1 5 7 1 1 2 3

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Célelıirányzatok Központilag kezelt fejezeti feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Társadalompolitikai kutatások támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

17,8 44,8

151,8

15,2

39,4 0,4

400,0

32 13,6

110,0 30,0 260,0

23,0 171,6

56,4 10,1

10,1

40,0 7,0 2,0 31,0

6,7 32,9 180,0

180,0

5

100,0 860,0

1 44 83,2

40,0 10,0 810,0

1 297,7

5 8 1 1 2 3 5 9 1 1 2 3 5 10 1 1 2 3 5 11 1 3 14 1 1 2 3 5

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közigazgatási rendszer korszerősítése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Állami vezetıkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi tagdíjak Mőködési költségvetés Dologi kiadások Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

272,3 730,0

38 2,2

20,0 6,0 704,0

310,1 20,5 40,0

3 0,1

10,0 3,0 27,0

25,8 12,0 100,0

8

13,0 4,0 83,0

88,4 16,2 16,9

16,9

1 13,8

2 090,0

3 16

70,0 20,0 1 600,0

1 839,3 201,9

2 3 15 1 3 5 2 1 16 1 1 2 3 5 20 1 3 5 21 1 5 22 1 3 5 61 1 1 2 3

Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások EU integrációs képzés Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EDR kialakításával kapcsolatos kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Europe Direct Magyarország Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EU információs kampány Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Lakossági EU tájékoztatási feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

400,0 1 000,0

69 0,6

300,0

567,6 1 070,1

700,0 18,0 6,0 2,0 10,0

2,1 5,4

17,7 5,3

72,0

73,2

72,0

73,2

12,4 1,1 100,0

4 22,3

6,0 1,5 92,5

274,3

5 62 1 1 2 3 5 2 1 3 63 1 1 2 3 5 2 1 69 1 5 70 1 3 5 3 6

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Európa Terv projektjeinek megvalósítása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Gazdasági és Szociális Tanács Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány

71,0 1 588,0

22

150,0 45,0 693,0 400,0

38,6 305,6

300,0 5,5 165,3 15,0 5,0 7,8 569,5

145,3

0,5

4,6 40,9

17,0

1

1 5 8 1 5 4 1 1 1 2 3 5 2 1 2 1 1 2 3 5 3 1 3 5 6 1 2 10

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 17,0 17,0 támogatások, kiadások Bolyai Mőhely Közhasznú Alapítvány támogatása 20,0 1 Mőködési költségvetés 5,3 Egyéb mőködési célú 20,0 10,0 támogatások, kiadások Határon túli magyarok programjainak támogatása Határon túli magyarok oktatási és kulturális 2 305,0 2 programjai támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások 32,0 Munkaadókat terhelı 11,0 járulékok Dologi kiadások 101,0 Egyéb mőködési célú 2 069,0 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási 92,0 kiadások Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési 3 475,1 5 06 támogatás és csángó magyarok támogatása Mőködési költségvetés 3,5 Személyi juttatások 35,0 Munkaadókat terhelı 12,0 járulékok Dologi kiadások 118,8 0,9 Egyéb mőködési célú 3 309,3 5 061,8 támogatások, kiadások Határon túli magyarok szülıföld programjai 1 090,0 5 Mőködési költségvetés 7,1 Dologi kiadások 46,1 Egyéb mőködési célú 1 043,9 támogatások, kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 342,1 342,1 8 Fejezeti államháztartási tartalék 529,6 529,6 1-7. cím összesen: 67 152,4 20 486,0 46 666,4 89 168,7 25 180,3 60 42 Kormányzati Ellenırzési Hivatal

1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 11 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 5 2

Kormányzati Ellenırzési Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti államháztartási tartalék 10. cím összesen: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakástámogatás Kölcsönök Információs Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

1 406,4

1 39

3,0

2,5

887,8 287,9

869,7 261,7

231,4

312,3 74,3

2,3 43,5 1 452,9

3,0

43,5 1 449,9

8,6 8,4

8,4

1 535,0

10,9

8 201,2

1 39

8 47

52,4

286,2

5 227,5 1 657,6

5 338,6 1 685,7

945,4 233,7

1 522,2 233,7

159,0

63,2

16,0

12,9 3,8 17,5 20,0

17,5 33,1

20,0

33,7

7 795,6

7 92

50,0

81,0

3 394,4 1 071,8

3 566,3 1 126,9

2 707,4 128,7

2 761,4 128,7 2,0

1 2 5 3 3 1 1 2 3 5 2 1 2 5 3 4 1 1 5 2 3 2 5 12 1 1 2 20 1

Intézményi beruházási 521,7 kiadások Felújítás 10,0 Lakástámogatás 11,6 Kölcsönök 3,8 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Mőködési költségvetés Személyi juttatások 8 834,4 Munkaadókat terhelı 2 641,1 járulékok Dologi kiadások 2 952,2 Egyéb mőködési célú 314,9 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási 2 906,1 kiadások Felújítás 154,0 Lakástámogatás 20,9 Kölcsönök 23,0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erısítése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az NBSZ és a tagállami bőnüldözı szervek közötti együttmőködés erısítése Fejezeti államháztartási tartalék 1 239,2 11. cím összesen: 35 208,8 Alapok támogatása Szülıföld Alap támogatása Adomány-kiegészítés 500,0 SzJA 1%-a 108,2 12. cím összesen: 608,2 Tartalékok Költségvetés általános tartaléka 37 890,4

403,9 76,9 11,6 16,0

3,8

16,0

17 676,0

17 86

147,6

327,9 9 255,8 2 925,9 2 724,2 314,9 197,8 3 576,3

23,0

178,3 18,1 44,6

44,8

1

41,6 78,6 78,6

1 239,2 296,8 34 912,0 36 147,8

889,6 108,2 997,8

1 084,0 34 27

2

Céltartalékok Különféle személyi kifizetések

1

Összesen:

5 000,0 147 20 785,8 83 028,3 312,7

127 26 275,2 96 10 849,3

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM




1 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 5

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása Belügyminisztérium központi igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

4 243,5

Támo gatás

7 51

10,0

1 882,5

2 862,4 767,4

4 521,3 1 217,1

587,1

1 867,3 457,5

36,6

816,6

511,3

374,8 16,3 0,8

0,9

2 474,2

1 53

3,5

95,9

1 300,4 396,2

917,6 264,9

716,9 0,9

454,6 57,6

2

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök

1 3 2

3 5 2 1 2 3

436,9 Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás

1 2

1 2 3 5 2 1 4 1 1 2 3 5 2 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fıvárosi és megyei közigazgatási hivatalok

25 0,8

214,0 67,6

126,1 39,7

135,6

74,5 41,8

18,9

13,4

4,8

0,8

Területi Fıépítészi Irodák 1

126,8

0,9

Magyar Turisztikai Hivatal 1

5

49,2 62,4

8,0 335,1

34 4,1

189,5 57,6

189,7 60,9

84,4

104,2 3,9

3,6

6,2

0,9

904,7

52 1,3

433,4 129,9

331,8 96,1

182,3 100,6

184,5 81,1

58,5

119,2

0,3

7 398,6

8 13

1 1 2 3 5 2 1 2 4 5 3 6 1 1 2 3 5 2 1 2 7 1 1 2 3 5 2 1 2 3

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Területpolitikai Kormányzati Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi

832,5

1 714,7

5 556,5 1 722,5

6 255,1 1 915,1

854,0 52,6

1 391,5 110,6

35,2

135,0

10,3

13,4 1,0 14,3 17,2

23,0

17,2

875,6

95 23,4

604,5 179,0

629,0 208,0

90,0

150,4 36,6

2,1

21,3 2,0 9 573,4

10 88

375,7

1 349,5

5 762,2 1 801,8

6 463,8 2 025,7

1 588,5 15,0

1 972,6 237,5 2 018,3

3 893,7

2 695,8

5 246,8

104,1

260,5 40,6

felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök

4 5 3 8

387,9 98,6 62,8

Duna Palota és Kiadó 1 1 2 3 5 2 1 2

11 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Nemzeti Sporthivatal intézményei Nemzeti Sporthivatal igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Testnevelési és Sportmúzeum Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés

62,6

547,7

56

260,1

345,0

423,5 131,3

410,3 125,0

224,8

283,1 79,6

17,9

34,0

10,3

12,5

0,3

757,9

1 17

7,0

548,8

451,8 140,1

880,2 83,5

163,0

448,1 315,3

10,0

3,4

399,1

3,5 604,0 0,9

0,9

73,7

7

1,0

4,4

22,4 7,4

23,0 7,5

39,9

43,6

1 3 1 1 2 3 5 2 1 3 4 1 1 2 3 2 1 2 12 1 1 1 1 2 3 5 2 1 1

Intézményi beruházási kiadások Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzeti Sportközpontok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezeléső elıirányzatok Célelıirányzatok Területrendezés Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 2007-2013 közötti idıszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai Mőködési költségvetés Személyi juttatások

5,0

5,0 1 115,6

1 90

5,0

4,1

475,6 158,1

504,6 161,5

458,9

760,3 1 339,6

28,0

36,7 39,1 2 421,5

2 63

1 600,0

2 487,1

1 330,0 414,6

1 343,3 457,8

2 076,9

2 593,6

34,8

261,8

165,2

362,9

212,9

207,9

19

5,0 1,6 13,3 152,6

201,3 300,0

179,4

42

2 3 5 2 3 4 1 1 3 5 2 3 2 1 3 5 3 1 3 5 4 1 3 2 3 5 1 3 5

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakás- és építésügy Állami Támogatású Bérlakás Program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Építésügyi célelıirányzatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakbértámogatás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

80,6 40,0

40,1 290,3

12,7

310,3 1 424,0

75,6

220,0

220,0 432,4 224,1

220,0

0,5 80,2 2 824,1

524,9 612,6 918,2 1 521,8 0,1 0,2 1 521,6

0,3 6,3

6 1 5 7 1 5 5 1 1 2 3 5 2 3 3 6 1 3 5 7 1 3 5 2 1 1 1 2

támogatások, kiadások Azbesztcementbıl épült házak szakértıi vizsgálata Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Cigányság lakáskörülményeinek javítása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Turisztikai célelıirányzat Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Vidékfejlesztési menedzserek mőködési támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Országos jelentıségő területfejlesztési programok Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok

17,6

17,6

1

17,6 100,0

10

100,0 12 544,4

11 87 40,1

60,0 20,0 197,0 5 100,0

299,1 8 089,2 40,0

51,7

7 207,4

2 703,9 51,2

57,0 8,0 24,0

3,8 73,4

600,0 7,0 2,3

60

3 5 2 3 2 1 3 5 2 3 3 1 1 2 3 5 2 3 5 1 3 5 2 3 6

Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tiszató, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülıterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelı üzemek

75,0 24,0

115,6 194,4

491,7

1 010,6 69,0

6

6,8 200,5

69,0

85,1 264,3

30

15,0 4,5 107,0 20,0

78,1 459,0

117,8

116,6 200,0

20

12,0 8,0

2,9 33,1

180,0

287,5

0,1

131,5

13

1 1 2 3 5 2 3 7

1 3 5 2 3 8 1 3 5 2 3 3 1 1 3 5 2 3 2

infrafejlesztése, ingatlanszerzés) Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítı kormányzati program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kistérségi megbízott hálózat mőködtetése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Terület- és régiófejlesztési célelıirányzat Központi fejlesztési feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Decentralizált területfejlesztési programok

3,3 1,2 10,0

13,9 615,7

117,0

218,2 68,6

20,5

1

18,5 262,2

48,1

1 1,1 39,9

11,0

2 216,3

1 76

274,0 797,3

927,6 397,1

1 145,0

445,9 8 400,0

7 64

1 3 5 2 3 3 1 1 5 2 3 7 2 1 5 2 3 3 1 5 4 1 3 5 5 1 5

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Decentralizált szakmai fejlesztési programok Idegenforgalmi fejlesztések Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások Autópályaépítést segítı közmunkaprogram Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzeti parkok közmunkaprogram Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Köztisztviselık és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

875,0

15,8 9 019,8

7 525,0

9 463,0

600,0

71

100,0

1 964,9

300,0

200,5

200,0 180,0 180,0

9 29,4

40,0 105,0 105,0 174,0

5

93,2 214,1

174,0 36,0

3 5,3

36,0

108,7

2 3 6 1 3 5 2 3 7 1 5 2 3 8 1 1 2 3 5 2 3 4 1 3 5 2 3 4 1

Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kerékpárutak fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Terület- és régiófejlesztési célelıirányzat Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik

8,6 90,0

8 37,5 135,7

90,0

8,6 90,0

9 351,3

90,0

87,0 1 760,0

1 57

8,0 2,6 220,0

14,3 187,9

1 529,4

151,9 207,9 765,0 20,4 403,9

350,0

35

1 5 2 1 3 5 3 1 5 4 1 3 5 5 1 5 5 1 1 3 5 2 1 3 5 2

mőködési kiadásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mőködési kiadásai Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyéb területfejlesztési intézmények mőködési kiadásai Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

350,0

387,5 261,7

26

93,7 312,2

261,7 840,0

840,0

84

1 093,4 80,0

8

15,3 93,7

80,0

31

211,3

40,0

4

5,4 41,4

40,0 535,7

502,7

53 0,5 535,7

3 3 1 5 2 3 6 2 10 1 2 1 3 5 3 1 3 5 2 3 6 1 3 5 2 3 7 1 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Információs szolgáltatások mőködtetése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Beruházások Lakáscélú beruházás PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok Határon átnyúló CBC (HU 02XX) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Határon átnyúló CBC (HU 03XX) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Gazdasági és társadalmi kohézió erısítése (HU 02XX) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Gazdasági és társadalmi kohézió erısítése (HU 03XX) Mőködési költségvetés Dologi kiadások

33,0 241,6 226,6

24 279,8

15,0

1

3,2 47,8 3,3 2 100,0

2 07

594,3

706,5

487,1 1 147,1

37,5 1 784,4 605,7

1 654,2

1 665,8

2 000,4 555,1

55

39,6

267,4

100,0 66,4

334,6 1 551,1 570,3

2 292,3

998,6

2 744,2 3 612,0

3 60

314,2 300,2

257,0 451,3

5 2 3 8 1 9 1 3 5 2 3 10 2 3 11 1 3 13 1 3 14 1 5 2 3 15 1 3 5

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások INTERREG III. HU 02XX Mőködési költségvetés INTERREG III. HU 03XX Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Külsı határok támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Gazdasági és szociális kohézió erısítése (HU 0008) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Gazdasági és szociális kohézió erısítése (HU 01XX) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Uniós projektek Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Projekt Elıkészítı Alap II. (PEA II.) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

546,0

3 748,4 4 150,0

8 566,0

7 230,0

11 963,5

3,2 96,8

9

83,3 72,3 97,7

220,3 121,1 227,0

9,8 19,9

18,5 18,7

499,9 594,1

232,2

7,2

54,6

70,7

12,0 66,9 504,0

13 1 5 14 1 3 18 2 1 20 1 1 5 2 1 2 1 3 3 1 5 2 3 4 1 5 7 1 3 5

Fıépítészi tervtanácsok mőködtetése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi tagdíjak Mőködési költségvetés Dologi kiadások Katasztrófavédelem PHARE programja Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Ágazati célfeladatok Gépjármő-korszerősítési program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kincstári tranzakciós díj elszámolása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Tőzvédelmi bírság és a biztosítók tőzvédelmi hozzájárulása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások IDEA program támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Önkéntes tőzoltó egyesületek támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

20,0 20,0 45,5 45,5

4 43,7

1,0

30,0 19,2

30,0

3,0

3 199,4 3 610,7

3 402,7

3 610,7

3 839,3 15,0

15,0 210,0

210,0

0,8 5,7

8 1 3 11 1 5 52 1 1 2 3 5 63 1 5 66 1 5 76 1 3 5 2 77 1 3 5 82 1

Magyar Speciális Mentık Egyesülete támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Katasztrófaelhárítási célelıirányzatok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Köztisztviselıi továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetıképzés mőködési feltételei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közép és Kelet Európai Választási Szakértık Egyesületének (ACEEEO) támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Központosított lakáselidegenítésbıl származó bevétel Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Önkormányzati fejlesztések kiegészítı támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A hét önkormányzati érdekszövetség mőködésének támogatása Mőködési költségvetés

22,5

5,7 300,0 2,7 220,0 70,0 10,0 77,5 13,0

13,0

1

13,0

5,7 11,4

11,0 43,2 14,8

5,0 14,8 12,0

1

5 89 1 5 2 3 91 1 5 21 2 1 3 5 3 1 5 22 1 3 5 23 1 5 24 1 3 25 1 5

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Árvízi védekezési feladatok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Társadalmi önszervezıdések támogatása Társadalmi szervezetek és segítık támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Köztestületi tőzoltóságok normatív támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások „Segítsünk az árvízkárosultakon” Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Technikai azonosító maradvány befizetéshez Mőködési költségvetés Dologi kiadások Országgyőlési képviselı-választás kampányának támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

12,0

16,5

7 109,8

63,0

749,7 749,7

57,6

6 0,5 87,6

57,6 20,0

20,0

2

20,0 1 231,0

1 23 0,2 1 231,0

1 231,0

1,0

0,6

1,0

7,1

3 299,6 100,0 100,0

10 100,0

26 1 1 1 2 3 5 2 1 2 1 3 5 3 1 3 5 4 1 3 5 5 1 3 5 6 1 1 5 7

támogatások, kiadások Sporttevékenység támogatása Utánpótlás-nevelési feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Iskolai, diák- és felsıoktatási sport támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szabadidısport támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Versenysport támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szakképzés támogatása

800,0

15 6,7

58,8 18,5 331,3 379,4

12,9

12,0 409,0

35 0,1 389,2

409,0 584,0

46 0,2

134,0 450,0

0,3 1 115,3 2 141,8

1 93 40,8

135,8 2 006,0

0,4 2 150,1 185,0

5

80,0 105,0 1 271,5

15 30,0

1 040,0 231,5

329,1 10,0

1 5 8 1 5 9 1 1 2 3 5 10 1 5 11 1 5 12 1 5 13 1 5 14 1 5 15 1 5

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti Sporttanács támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Sporttudományi feladatok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti Sportinformációs Rendszer Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Olimpiai Bizottság mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Paralimpiai Bizottság mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti Sportszövetség mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti Szabadidısport Szövetség mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

10,0 3 150,7 3 150,7

3 22 3 240,4

12,0 2,5 0,8 8,7 1,0 30,0

2 4,4

30,0

19,9 80,0

80,0 73,0 73,0

7 62,4

19,0 19,0

1 17,4

37,5 37,5

3 34,3

14,0

14,0

1

12,8

16 1 5 17 1 5 18 1 5 19 1 5 20 1 5 21 1 5 22 1 5 27 1

támogatások, kiadások Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Sportegyesületek Országos Szövetsége mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Mezı Ferenc Sportközalapítvány mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Gerevich Aladár - sportösztöndíj Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidısport és diáksport programok támogatása) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése

34,0

34,0

3

30,8 3,0

3,0

2,7 15,0

15,0

1

15,0 45,0

45,0

4

41,3 120,0

120,0

12

120,0 561,0

561,0

56 561,0

240,0

240,0

24

240,0

99,0

2 90

1 3 5 2 3 2 1 3 5 3 1 1 2 3 5 2 3 4 1 3 5 5 1 3 5 2 3 6

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Magyar Sport Háza program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban

79,0

0,8 229,9 811,0

831,0

1 816,2 269,1

1 93 0,1 1 935,6

269,1 1 078,0

1 05

14,0 4,0 60,0

0,4 20,4 417,0

1 417,0

1 888,0 340,0

2,0 338,0

34 0,2 334,2

61,0

1,0 60,0

6

30,0 2,0

2,0 279,1

20

1 1 2 3 5 2 3 7 1 3 5 8 1 5 9 1 5 28 1 1 1 2 3 2 1 3 5

lévı kormányzati feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 2012-es labdarúgó EB pályázat Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Sportvállalkozások támogatási programja Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kiemelt hazai rendezéső, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Kiemelt hazai rendezéső sportesemények támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

2,3 0,7 266,1

0,2 212,3 250,0

260,0

8,5 161,0

2,0 159,0

10

0,1 93,2 70,0

70,0

6 68,0

30,0

30,0

30,0

9,2

285,0

200,0 65,0 20,0 400,0

400,0

40 4,1 428,9

29 1 3 5 2 3 30 4 1 3 5 10 1 5 31 1 2

14

Fogyatékosok esélyegyenlıségének javítása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló elıirányzatok Olimpiai járadék Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti államháztartási tartalék Fejezeti általános tartalék 1-12. cím összesen: Lakástámogatások Egyéb lakástámogatások

1 15

Központosított bevételek Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 14-15. cím összesen:

1

Összesen:

180,0 10,0 140,0

18

159,0

30,0

1,1 0,7

0,7

8 615,1 8 615,1 901,9 901,9 111 16 862,0 94 176,5 038,5

157 33 638,4 87 90 214,4

216 000,0

223 538,8

200,0 216 200,0 000,0 327 17 062,0 94 176,5 038,5

477,7 223 477,7 538,8 380 34 116,1 87 90 753,2

XII. FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Millió forintb Al-

Jog-

Jog- Elıir.-

Ki-

Al-

Jog-

Jog- Elıir.-

Cím- cím- cím- cím- csop.- emelt- Cím- címszám szám csop.- szám szám elıir.- név név szám szám

cím- címcsop.- név név

csop.név


1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 5 6 2 1 2 3 5 1 1 2

Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Szakigazgatási intézmények Mezıgazdasági Szakigazgatási Intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Erdészeti szakigazgatási intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok


Bevétel

Támogatás 4 424,0


Kiadás

325,1

Bevétel

Támo gatás 5 59

734,9

3 107,0 937,7

3 630,3 1 099,5

689,4 15,0

1 762,3 52,9 580,5 465,2 18,3 30,6

88,6

14 489,2

18 25

10 725,5

18 455,4

14 097,4 4 415,2

18 618,8 5 725,4

6 702,1

9 983,4 2 630,3 1,3 207,9 725,7 34,5 45,8

45,6

1 988,3

2 90

242,5 1 579,0 491,6

991,9 2 452,2 730,3

3 2 1 4 3 7 1 1 2 3 5 2 1 3 3 3 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 1 1 2 3

Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Nemzeti Földalapkezelı Szervezet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Mezıgazdasági minısítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

160,2

570,5 25,3 161,7 26,9 8,5

8,7

4 834,3

4 88

2 000,0

3 904,7

914,2 292,5

909,1 254,3

1 160,2 4 642,4

944,5 13 072,5 1 300,0

6 917,9

1 110,0

108,3 1,7

15,0

9,5 1 250,6

3 31

19 582,0

21 770,4

10 956,6 3 626,0

13 163,0 4 024,6

6 245,0

6 802,6 5,6 341,7 1 245,8 191,1 10,2

5,0

10,4

1 534,0

1 81

3 160,5

3 899,0

2 080,1 726,2

2 459,4 757,4

1 888,2

2 230,0

5 2 1 2 3 5 1 1 2 3 5 2 1 2 3 6 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Mezıgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás

72,5 60,2 228,4 9,8 1,3

1,3

11 138,1

11 63

100,0

1 349,5

4 593,4 1 492,5

5 540,0 1 677,8

2 072,0 2 500,0

2 453,2 1 387,7

580,2

1 992,6

159,7

24,4 0,3 4 437,4

5 15

1 690,7

2 173,5

3 587,1 1 219,0

3 703,4 1 151,0

1 254,1 18,9 49,0

2 339,9 30,4 41,6 0,5 377,1 374,1 29,7 0,5 38,2

3

Kölcsönök

7

1,5

Közmővelıdési intézmények 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kormányzati beruházás

1 2 3 2 1 4 8 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 10 1 13 1 5 2 4 2 2 1 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás Intézmények központi beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok Agrárkutatás, tanüzemek, felsıoktatás támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások

63

120,2

134,2

331,3 111,8

364,7 117,7

156,8

220,9 0,5 18,1 50,0

Agrárkutató intézetek 1

1,5

479,7

2 582,9

3 74

1 857,2

2 450,1

2 772,9 941,1

2 948,1 885,3

926,1

2 388,0 68,7 200,0

490,3 680,2 94,8 58,4 30,0 9,9

8,4

202,0

8 30,0 26,9

202,0 785,0

13 74,1

301,9

2 3 5 5 1 5 8 1 5 9 1 5 2 3 10 1 1 3 5 2

1 3 5 13 1 1 2

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti kataszteri program feltételrendszere Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Vízügyi feladatok támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Parlagfő elleni védekezés támogatása Parlagfő elleni közérdekő védekezés végrehajtásának támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A „Parlagfő-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı

90,6 167,0 225,5

398,1 396,3

396,3

39 396,3

450,0

450,0

44

519,0 300,0

1 86 160,0 1 009,2 0,1

300,0

1 002,4

500,0

27 0,5 0,8 234,5

500,0 584,2

2

0,1 20,4

584,2 1 080,0

33,0 415,4 124,6

3 5 15 1 1 2 3 5 2 1 17 1 3 5 19 1 5 20 1 5 21 1 3 22 1 5 24 1 35

járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Központosított bevételekbıl finanszírozott intézményi feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Igyál tejet program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Állati hulladék megsemmisítése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kincstári szolgáltatási díjak Mőködési költségvetés Dologi kiadások Bormarketing és minıség-ellenırzés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Igazgatási szolgáltatási díjak Mőködési költségvetés Egyéb szervezetek feladataira

540,0 539,5 4 272,0

1 110,8 313,2 1 548,0 719,6

1 300,0 1 478,0

38 206,3 860,3

1 478,0 246,2 246,2

4 617,2

135,0 135,0

13 135,0

100,0 100,0

10 78,5

1 500,0 1 500,0

298,3

3

1 3 5 3 1 2 1 3 4 1 3 5 1 6 1 5 10 1 3 2 11 1 3 19 1 2 1 20 1 3

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok HU0201-02 EU BSE ellenırzı rendszer Mőködési költségvetés Dologi kiadások HU0201-04 Vetımagok, szaporítóanyagok és takarmányok minısítésének fejlesztése Mőködési költségvetés Dologi kiadások HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer Mőködési költségvetés HU0201-06 Élelmiszerbiztonság Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Befejezıdött PHARE programok maradványainak rendezése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Integrált Irányítási és Ellenırzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenırzési rendszer (HU03/004-347-01-02) Mőködési költségvetés Dologi kiadások

142,5 0,2 178,5

3,2

3,3

18,2

9,5

11,3 7,2

1,8

10 57,0 328,9 916,3

32,0 15,9

2 1 21 1 3 5 26 1 3 5 29 1 3 31 1 3 2 1 2 1 2 1 5 2 1 3

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Növényvédelmi felügyelık és diagnosztikai szakértık képzése (HU03/AG/05-TL) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light Mőködési költségvetés Dologi kiadások A kifizetıügynökség belsı ellenırzésének kapacitásfejlesztése HU03/IB/AG/09-TL Mőködési költségvetés Dologi kiadások Átmeneti támogatással megvalósuló programok Agrárkörnyezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fajtakísérleti és vetımag-minısítési informatikai rendszer fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

184,7 292,2

195,6 195,6 32,8

3,4 3,4 6,8

5,2 5,2

29,4 29,4

62,8 97,5

20,1 54,3 33,2 33,5

3 1 3 2 1 4 1 5 4 6 1 5 5 1 1 1 3 5 2 1 3 5 2 3 7 1 5 8 1 5

Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fejezeti kezeléső szakmai elıirányzatok Méhészeti Nemzeti Program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti támogatások Központosított bevételbıl mőködı támogatások Erdészeti feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Termıföldvédelem támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Állattenyésztési feladatok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Halgazdálkodás támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

14,3 14,8 10,2 16,1

2,9

477,4 477,4

47 417,8

4 290,0

3 67 15,7 2,5 4 363,3

4 290,0 990,0

99 0,8

400,0

0,2 185,8

590,0

685,3 1 000,0

1 000,0

97 968,8

252,0 252,0

24 199,4

9 1 5 10 1 5 2 1 1 3 5 2 3 3 2 1 3 5 4 2 3 5 1 5 2 3 6 1 5

Vadgazdálkodás támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti Lovas Program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Költségvetésbıl mőködı támogatások Fejlesztési típusú támogatások Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Folyó kiadások és jövedelemtámogatások Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Erdıtelepítés, erdıszerkezet-átalakítás, fásítás Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzeti agrár kárenyhítés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

657,0

44 3,3

657,0

465,3 45,0

45,0

10,0

10 180,0

7 63 0,4 118,7 798,1 137,4

10 180,0

6 908,2 51,3 110 469,9

1 72 543,8 12,7 125 405,2

110 469,9 3 495,0

3 36 26,7

3 495,0

4 364,6 450,0

45 23,1 591,1

450,0 1 400,0 1 400,0

6 1 5 7 1 3 5 11 1 1 5 2 3 12 1 1 5 2 3 13 1 1 2 3 5 14 1 2

támogatások, kiadások Állat- és növénykártalanítás 500,0 1 85 Mőködési költségvetés 26,1 Egyéb mőködési célú 500,0 1 821,0 támogatások, kiadások Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 5 000,0 Mőködési költségvetés 891,9 Dologi kiadások 1 032,9 Egyéb mőködési célú 5 000,0 támogatások, kiadások Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések 12 100,0 15 10 Mőködési költségvetés 43 544,6 48 432,7 Egyéb mőködési célú 54 430,7 60 160,0 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés 4 855,4 3 367,1 Egyéb intézményi 6 069,3 5 778,4 felhalmozási kiadások SAPARD támogatásból megvalósuló programok SAPARD intézkedések 3 000,0 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 1 075,0 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés 9 000,0 7 602,7 Egyéb intézményi 12 000,0 8 121,3 felhalmozási kiadások EU tagságból eredı feladatok 2 290,0 51 Mőködési költségvetés Személyi juttatások 884,6 Munkaadókat terhelı 265,4 járulékok Dologi kiadások 1 140,0 Egyéb mőködési célú 274,8 támogatások, kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0 Fejezeti államháztartási tartalék 6 823,1 6 823,1 1-10. cím összesen: 321 100 221 356 128 2 610,3 203,7 406,6 445,6 053,9 43

11 2 1 1 5 2 3 2 1 2 3 3 1 5 2 3 4 1 5 2 3 13 1 1 2 2 1 2 3 1

EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzat Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezıgazdaságban Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Élelmiszergazdaság modernizálása Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Vidéki térségek fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások AVOP Technikai segítségnyújtás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Központosított bevételek Erdészeti bevételek Erdıfenntartási járulék Erdıvédelmi és erdıgazdálkodási bírság Termıföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek Földvédelmi járulék Földvédelmi és talajvédelmi bírság Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek Tenyésztési hozzájárulás

7 825,1

8 04

447,5

3 400,1

639,3

301,9 17 811,1

25 827,5

25 444,4

34 298,2 1 495,2

1 49 696,6 4 650,8

3 488,8 4 984,0

6 150,8 2 076,6

3 12

300,0

601,0

400,0

351,1 5 930,1

6 964,8

7 906,7

9 295,0 290,7

75

315,0 420,0

1 622,1 1 338,3

557,1 742,8

44,3 57,1

3 950,0 300,0

3 707,5 210,7

4 100,0 20,0

5 610,0 186,0

1 190,0

787,4

2

Lóverseny totalizatır forgalom utáni bevételek Halgazdálkodási bevételek Állami halász- és horgászjegyek díja Halászatfejlesztési hozzájárulás Halvédelmi bírság Vadgazdálkodási bevételek Állami vadászjegyek díja Hatósági eljárási díj, trófeabírálat Vadvédelmi hozzájárulás Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás Vadvédelmi bírság Összesen:

4 1 2 3 5 1 2 3 4 5

362 147,5

10,0

8,2

280,0 20,0 20,0

223,9 91,2 22,8

500,0 50,0 250,0 25,0 25,0 139 793,3

537,2 97,8 226,4 64,7 18,2 183 653,1

233 094,2

408 238,0

2 84

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM




1 1 1 1 2 3 5 2 1 3

Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

6 645,2

Támo gatás

6 645 553,5

4 316,8 1 296,4

4 939,0 1 485,4

914,3 57,5

729,4 15,5

60,2

3,6 9,5

9,8

2

HM hivatalai 1 1 2 3 5 2 1 3

3

4 075,1 Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök

1 955,5 533,2

2 350,0 637,6

1 519,2 67,2

1 548,2 61,3 3,6 9,1 1,2

HM háttérintézményei 1 1 2 3 5 2 1 2 3 3

2 1 1 1 2 3

4 133 527,0

50 422,5 Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

53 656 1 679,3

7 036,4 1 579,9

6 417,7 1 693,0

39 780,2 140,4

39 294,5 3 166,7

1 060,4

2 291,7

401,5

6 075,4 127,2

423,7

1 197,4

1 285,9

815,3

86 792,2

88 154 2 199,6

24 350,5 6 848,4

26 603,7 7 525,2

34 703,0

36 373,9

5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 5 2 1 2 3 3 1 1 2 3 5 2 1 3 3 1

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Magyar Honvédség Repülı és légvédelmi csapatai Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítı Hivatal

170,9

158,8

18 031,1

12 005,7

2 687,3 1,0

3 439,3 28,1

33,6

41 129,8

40 084 351,5

29 535,3 7 964,9

28 575,8 7 854,8

3 424,7 199,9

3 276,4 163,8

1,5 59,9 45,6

3,5

47,0

30 255,3

29 796 352,7

19 076,0 5 630,0

18 822,6 5 562,4

5 407,9 137,1

5 695,8 125,9

2,2

1,6

2,1

25,8 8 544,9

24,5

8 917

1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 5 2 1 3 4 1 1 2 3 5 2 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Katonai Biztonsági Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások

98,7 4 868,5 1 342,5

4 974,4 1 383,3

2 258,5 16,5

2 548,5 17,8

53,5

38,5

5,0 0,4

22,0 9,6

22,8

2 520,0

2 423 50,5

1 723,9 519,9

1 659,9 496,0

227,2 8,1

230,0 7,0

40,9

60,9 0,5

0,7

5 131

5 592,2 950,0 3 170,7 893,6

3 658,6 1 055,0

1 275,5 15,8

1 261,8 12,7

236,4

288,8

26,0

3

Kölcsönök

5

0,2

0,9

Katonai Ügyészségek 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kölcsönök

1 2 3 5 3 6 1 2 3 5 2 1 7 1 1 2 3 5 2 1 8 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás

1 122 103,4

792,2 240,1

860,9 258,4

74,9 3,6

85,4 3,4

0,2

0,3

MH Egészségügyi intézetek 1

2,0

1 111,0

0,8

5 449,8

5 239

5 454,2

6 040,9

6 091,4 1 874,2

6 196,9 1 928,8

2 894,9 43,5

2 967,3 39,2 3,1 22,9 248,1

23

141,1 41,7

137,6 41,2

55,3 0,6

49,1 0,4

9,4

8,4

1 1 2 4 5 2 5 6 6 2 4 2 3 1 1 5 2 1 5 3 1 5 4 1 5 5 1 5

Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Központilag kezelt lakástámogatási elıirányzatok Felhalmozási költségvetés Lakástámogatás Lakásépítés Katonai védelmi beruházások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Ágazati célelıirányzatok Társadalmi szervek támogatása Honvédszakszervezet (HOSZ) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

100,0

8 429 1 588,5 255,4

100,0

10 273,0

62

622,8 500,0 122,8

500,0 111,5

2 385

2 720,6 2 720,6

2 385,0

7,7

9 3,0

7,7

9,2

7

7,7

7,7

7,7 4,1

4,1

4

4,1 1,3

1,3

1 1,3

5,2 5,2

5 5,2

6 1 3 5 5 1 5 15 1 24 1 3 5 25 2 3 26 1 3 5 29 2 3 32

támogatások, kiadások Egyéb társadalmi szervek támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi kártérítés Mőködési költségvetés Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) mőködési költségeihez Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási

86,0

10 0,3 108,9

86,0 3 456,2

3 456,2

4 291

4 291,2

4,0 2 327,8

2 157 0,6 2 155,4

2 327,8 2 542,9

2 542,9

2 542

3 080,9 20,3

20,3

5

0,9 4,4

25 25,2

1 1 5 33 1 3 35 1 3 5 36 1 5 37 1 3 38

1 3 39 2

ellátásának kiadásaihoz Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 14 119,6 támogatások, kiadások Pécsi Tudományegyetem támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások 26,5 Egyéb uniós befizetések Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú 208,0 támogatások, kiadások MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 32,6 támogatások, kiadások Honvéd Mővészegyüttes támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások 218,0 A fejezeti kezeléső elıirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai Mőködési költségvetés Dologi kiadások 14,8 Fejezeti tartalék Fejezeti államháztartási tartalék 8 329,1 Összesen: 283 091,5

14 119,6

14 119

14 119,6 26,5

8

208,0

14 0,1 156,8

52

32,6

52,6 218,0

14,8

24

19,5

5 454,2

8 329,1 277 637,3

296 17 034,3 037,1

2 495

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

Millió forintb

AlJog- Jog- Elıir.KiAlCím- cím- cím- cím- csop.- emelt- Cím- címszám szám csop.- szám szám elıir.- név név szám szám



1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 1

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Igazságügyi Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások


Bevétel

Támogatás 2 949,7


Kiadás

1 863,6

Bevétel

Támo gatá 3 33

3 120,9

2 055,0 632,0

2 925,8 885,4

1 926,3 40,0

2 249,7 110,7 70,7

150,0

335,5

10,0

62,0 9,0 9,1

9,0

1 654,7

1 72 49,8

1 186,5 368,5

1 207,6 385,9

93,8

160,4

5,9

39,2

2,5

0,6 1,2

1,0

4 971,9

5 09

16,2 3 166,7

154,5 3 163,7

2 3 5 2 1 2 1 5 4 1 1 2 3 2 1 3 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Központi Kárrendezési Iroda Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szakértıi Intézetek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök Büntetés-végrehajtás Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás

982,1

930,9

747,3 12,0

1 114,4 6,7 27,0

80,0

447,2

77,7 1 668,1

1 78

84,5

70,5

1 138,9 355,5

1 207,1 377,1

238,2

240,8

20,0

30,2

4,7

1,0

1,0

34 349,4

35 87

2 494,9

3 085,0

19 729,4 5 506,1

20 511,2 6 423,2

8 924,6 2,7 2 010,0

9 181,5 2,7 2 402,4 100,0

42,7

550,8

317,9

157,7

198,9

3 4 5 3 6 1 1 2 3 2 1 7 1 1 1 2 3 5 2 1 2 4 5 3 2 1 1 2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Országos Atomenergia Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Rendırség Országos Rendır-fıkapitányság és háttérintézményei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Budapesti Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı

1,4

40,0 108,0

159,7 40,0 90,4

85,0

93,4

277,5

27

1 639,9

1 656,7

649,5 200,1

673,2 191,4

987,8

1 015,3 3,4

80,0

85,9

19 76

17 032,8 368,4

1 620,2

8 729,7 2 665,9

8 862,5 3 275,3

8 735,3 297,0

5 573,8 116,0 4 500,0

1 382,0

1 167,2

2 210,8

306,1

702,3 30,7 12,5 51,5

48,4

31 384,6

34 22

1 214,1 22 690,3 6 880,1

1 970,1 23 799,1 7 641,3

3 2 1 4 5 3 4 1 1 2 3 2 1 5 3 5 1 1 2 3 5 2 1 2 5 3 6

járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Baranya megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Lakástámogatás Kölcsönök Bács-Kiskun megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Békés megyei Rendır-fıkapitányság

3 028,3

5 102,1 109,4 120,1 14,0 47,2 127,0

137,4

5 25

4 928,6 67,0

129,6

3 565,8 1 081,8

3 867,3 1 202,0

348,0

475,4 187,1 139,4 8,1 24,3

43,5

6 176,3

6 62

37,5

134,6

4 424,2 1 341,8

4 589,2 1 525,4

446,8 1,0

696,7

45,9 36,6 10,8 9,4 13,9 4 361,6

12,6

4 54

1 1 2 3 5 2 1 2 5 3 7 1 1 2 3 5 2 1 2 3 5 3 8 1 1 2

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakástámogatás Kölcsönök Csongrád megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok

37,0

86,3

3 138,2 951,5

3 159,0 1 010,6

308,9

446,6 2,1 18,8 6,7 48,2 7,6 14,7

37,3

7 927,6

8 43

162,0

244,3

5 763,1 1 749,1

5 947,5 1 890,8

575,4 2,0

845,9

36,8 10,5 8,4 2,9 12,2 40,6

39,6

4 89

4 612,0 64,8 3 337,9 1 012,0

157,5 3 458,4 1 096,1

3 2 1 2 3 5 3 9 1 1 2 3 2 1 2 5 3 10 1 1 2 3 2 1 2 4 5 3

Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakástámogatás Kölcsönök Fejér megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Gyır-Moson-Sopron megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök

326,9

495,3 0,3 33,8 62,7 1,3 7,6 19,6

24,3

5 09

4 573,8 52,9

145,4

3 343,1 969,5

3 491,5 1 166,1

314,1

576,2 7,7 24,3 45,6 8,8 9,6

14,3

4 438,9

5 15

125,4

263,2

3 298,6 958,6

3 535,9 1 099,0

307,1

582,0 29,9 5,0 65,5 142,3 7,6 34,3

27,6

11 1 1 2 3 2 1 2 5 3 12 1 1 2 3 2 1 2 5 3 13 1 1 2 3 5 2 1

Hajdú-Bihar megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Heves megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási

5 787,3

6 46

60,0

179,6

4 184,3 1 255,8

4 439,9 1 549,0

407,2

682,0 5,8 5,3 29,5 9,4 19,9

17,6

3 59

3 347,0 39,0

84,3

2 420,3 735,1

2 540,5 843,7

230,6

326,2 10,6 9,0 1,0 6,3 14,7

14,0

4 727,1

5 25

72,0

171,1

3 417,7 1 044,2

3 709,1 1 226,6

335,7 1,5

505,1 0,1 4,1 7,5

2 5 3 14 1 1 2 3 5 2 1 2 4 5 3 15 1 1 2 3 5 2 1 3 4 5

kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Komárom-Esztergom megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Nógrád megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Lakástámogatás

16,4 10,0 42,5

34,2

3 80

3 446,8 66,4

94,9

2 502,7 761,3

2 656,2 840,8

248,7 0,5

362,7 0,8 43,8 12,3 45,2 12,0 5,3 26,7

17,4

2 998,9

3 73

37,3

56,0

2 168,2 658,2

2 389,2 995,1

209,8

430,4 0,1 11,1 8,0 0,6 3,7 4,4

3 16 1 1 2 3 5 2 1 2 4 5 3 17 1 1 2 3 2 1 2 5 3 18 1 1 2 3

Kölcsönök Pest megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Somogy megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

8,5

10,4

9 368,2

10 52

225,0

558,0

6 835,4 2 077,2

7 282,7 2 338,2

677,1 3,5

1 189,8 15,2 40,3 30,9 54,6 276,2 14,4 37,5

28,4

4 726,4

5 49

100,0

139,6

3 435,4 1 041,9

3 716,7 1 294,7

349,1

655,7 34,5 31,7 4,0 9,9 19,1

24,1

6 33

5 708,1 94,3

155,3

4 150,3 1 260,7

4 385,4 1 482,4

389,4

643,7

5 2 1 2 5 3 19 1 1 2 3 2 1 2 3 5 3 20 1 1 2 3 2 1 2 3

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Tolna megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakástámogatás Kölcsönök Vas megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

2,0

0,1 11,6 6,4 24,3 9,0 20,3

20,9

4 00

3 501,8 144,8

163,0

2 612,3 794,9

2 767,9 1 022,6

239,4

384,7 14,7 5,6 31,3 1,3 6,1 12,6

14,6

3 62

3 382,6 56,0

135,9

2 471,8 734,2

2 577,6 848,8

232,6

412,0 216,9 14,5 23,0 1,9

5 3 21 1 1 2 3 2 1 2 5 3 22 1 1 2 3 5 2 1 4 5 3 23 1 1 2 3

Lakástámogatás Kölcsönök Veszprém megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök Zala megyei Rendır-fıkapitányság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Rendészeti Biztonsági Szolgálat Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

6,5 13,6

10,6

4 377,0

4 75

28,4

160,4

3 147,7 955,2

3 377,2 1 065,1

302,5

465,7 13,4 6,0 13,4 7,4 23,3

24,7

3 503,0

3 86

52,5

152,7

2 534,3 779,8

2 733,2 856,4

241,4

408,6 0,2 13,0 21,8 1,2 6,2 25,6

24,8

14 28

10 789,8 690,0

674,7

8 222,6 2 506,3

9 849,8 3 143,1

750,9

1 587,6

5

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök

2 1 2 5 3 24

0,3 36,1 170,5 205,2 15,6 29,7

Köztársasági İrezred 1 1 2 3 2 1 2 5 3

8 1 1 1 2 3 5 2 1 2 5

41,2

8 18

6 660,7 Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Kölcsönök

Határırség Határırség Országos Parancsnokság és szervei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás

185,6

148,6

4 924,6 1 493,7

5 481,5 1 701,2

418,0

694,0

10,0

453,7

27,2

17,5 10,9 37,4

37,4

4 903,4

5 26

338,8

2 248,6

2 943,3 870,7

3 394,7 1 014,4

1 840,6 26,0

2 411,9 95,5 650,8

2 753,7

178,0

2 647,0

36,4

454,4 84,5

3

Kölcsönök

2

2,0

4,0

Határırigazgatóságok 1 1 2 3 5 2 1 2 3

10 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 3 11 1 1 2

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Rendırtiszti Fıiskola Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı

48,9

46,9

33 400,2

40 87

1 223,0

2 019,9

27 355,0 8 362,1

30 193,7 9 653,4

2 294,1

2 970,6 433,9 3 360,0

939,1 120,2

28,0

834,9 98,3

56,0

72,5

4 824,0

4 71

65,0

509,2

2 634,8 774,2

2 632,0 812,5

1 275,5 11,6 80,0

1 898,0 6,6 267,1 78,6

112,9

78,8 4,9 6,8 6,5

17,5

1 063,8

1 40

314,0 872,8 273,9

291,5 984,6 351,2

3 5 2 1 2 4 3 12 1 1 2 3 5 2 1 2 13 1 1 2 3 5 2 1 2 3

járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Kölcsönök BM Központi Kórház és intézményei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Központi Gazdasági Fıigazgatóság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi

221,9 9,2

311,7 0,5 29,6 38,1 8,3 79,2 2,3

4,2

720,8

2 42

3 592,7

3 735,6

2 326,6 753,2

2 712,4 913,4

1 211,7 2,0

1 690,8 2,5 1,4

10,0

44,1

10,0

122,0 2 637,0

4 59

1 080,6

1 482,7

2 238,3 726,1

2 484,0 815,3

2 312,8 14,1

2 179,6 183,5 1 664,4

482,7

24,5

77,3

25,2

66,6 213,4

4 5 3 14 1 1 2 3 2 1 15 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 5

felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Szervezett Bőnözés Elleni Koordinációs Központ Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Oktatási Igazgatás BM Oktatási Fıigazgatóság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök BM Tanintézetek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

12,7 33,1 121,3

41,0

104,7

194,6

16 8,3

92,8 29,7

84,0 25,7

69,5

50,2

2,6

13,5

0,2

435,6

60 42,9

224,7 67,3

364,4 123,5

74,8

119,7 24,4 2,7

31,3

13,5

37,5 2,5

4 16

4 187,0 280,7

356,5

2 798,6 839,6

2 555,7 730,4

806,8

1 113,4 7,3

2 1 2 3 3 1 1 2 3 5 2 1 2 20 1 1 1 5 2 3 3 1 3 5 4 1

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök BM Nemzetközi Oktatási Központ Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezeléső elıirányzatok Ágazati célfeladatok A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Energia-racionalizálás Kölcsönök A büntetıeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Jogi segítségnyújtás Mőködési költségvetés

41,2 20,7

92,5

2,0

44,3 11,8 352,5

37

368,5

393,7

265,1 84,9

253,2 79,1

370,0

410,5 17,1

1,0

6,7 12,0

150,0

150,0

99,1

24,4

93,9

99,1

88,4

100,0

22

0,1 216,8

100,0

7

50,0 4,5

3 5 1 3 5 6 1 1 2 3 5 7 1 3 8 1 3 5 10 1 5 11 1 3 13 1

Dologi kiadások Bőncselekmények áldozatainak kárenyhítése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Társadalmi bőnmegelızéssel összefüggı kiadások, támogatások Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggı kötelezettségek Mőködési költségvetés Dologi kiadások Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Földgázáremelés 2005. évi intézményi ellentételezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások MÁK - számlavezetési díjak Mőködési költségvetés Dologi kiadások Közrendvédelmi bírság Mőködési költségvetés

50,0

125,2 132,0

13 0,4 109,7

132,0

15

178,0 0,9 21,0 8,0 29,0 120,0

58,5 245,4 320,0

320,0

2

9,2

1,5 30,0

26,7 26,7

1,2 155,2

214,3

5 14 1 3 5 15 1 5 2 3 16 1 3 5 17 1 1 3 5 2 3 18 1 3 19 1

Egyéb mőködési célú 155,2 támogatások, kiadások Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú 12 506,7 támogatások, kiadások Országos Baleset-megelızési Bizottság Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 650,0 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi 100,0 felhalmozási kiadások Bőnmegelızéssel összefüggı feladatok támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú 70,0 támogatások, kiadások Schengen Alap Mőködési költségvetés Személyi juttatások 950,0 Dologi kiadások 342,9 Egyéb mőködési célú 3 020,0 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi 5 100,0 felhalmozási kiadások Központ beruházást terhelı befizetési kötelezettség Mőködési költségvetés Dologi kiadások (nem bontott) Feladatfinanszírozás körébe vont elıirányzatok rendezése Mőködési költségvetés

148,5 12 506,7

12 50

6,4 16 042,8

650,0

767,1 745,4

100,0

70,0

5 0,5 0,8 57,0

312,9

31

4 000,0

1 833,1

2 954,6 5 100,0

2 984,1 3 064,5

13,6

3 5 20 1 3 5 21

1 3 5 22 1 5 2 1 1 5 3 3 2 3 4 1 5

Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Alapítványok támogatása Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Beruházás Büntetés-végrehajtás beruházásai Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Közbiztonsági, közigazgatási és tőzvédelmi beruházások Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

184,4 12,0 91,7

2 5,4

91,7

30,0 124,9 300,0

3

26,2 69,5

300,0

8,5

12,0 12,0

1 11,6

159,7

9

748,0

297,7

2 4 5 1 5 2 5 5 1 1 5 2 1 5 3 1 5 7 1 5 10 1 5 11 1 5 14

Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Lakáscélú beruházás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Lakástámogatás Társadalmi önszervezıdések támogatása Szabadságharcosokért Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Rendészeti sportszervezetek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szakszervezetek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fehér Győrő Közhasznú Egyesület támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Biztonságos Magyarországért Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Országos Polgárır Szövetség Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása

748,0

49,9 485,5

2 13,4

485,5

23

230,0 230,0

230,0 40,0

40,0

4 40,0

17,5 17,5

1 17,5

10,0 10,0

1 10,0

11

110,0 110,0

110,0 124,0

124,0

17 144,0

14,0

1

1 5 6 1 1 1 3 2 1 4 1 5 21 1 3 5 2 1 3 22

1 5 2 1 3

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok Börtönkörülmények javítása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások COP 2001 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 2003. évi PHARE nemzeti program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi

14,0

15,5

80,9 44,7 355,9 552,9

17,3

71,0

76,9

71,0 1 466,7 1 229,0

1 169,3

1 229,0 1 169,3

15,5 247,4 40,0

275,7

40,0 286,6

2 1 1 3 5 2 1 3 5 2 1 3 1 3 2 1 7 2

21

felhalmozási kiadások Átmeneti támogatással megvalósuló programok Menekültek integrációjának elısegítése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Humánerıforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Küzdelem a szervezett bőnözés ellen Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti államháztartási tartalék 1-20. cím összesen: Alapok támogatása Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

1

Összesen:

79,0

83,9

79,0 111,1

141,7

7,1

141,7 12,1 103,7 103,7

65,0 65,0 755,4 755,4

1 611,5 314 40 352,1 317,0 5 274,3 319 40 352,1 591,3

1 611,5 273 964,9

354 42 690,3 059,9

3 82

273 964,9

5 594,2 359 42 690,3 654,1

3 82

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Millió forintb Al-

Jog-

Jog- Elıir.-

Ki-

Al-

Jog-

Jog- Elıir.-

Cím- cím- cím- cím- csop.- emelt- Cím- címszám szám csop.- szám szám elıir.- név név szám szám

cím- címcsop.- név név

csop.név


1 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2 1 2 4 2 1

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök GKM Gazdasági igazgatóság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ Mőködési költségvetés


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

Támo gatá

9 59

7 041,7 1 064,2

9 934,3

4 618,5 1 436,9

5 204,4 1 586,9

2 445,8 30,1

3 789,6 341,8 3 463,8

942,2 786,7

90,0 2 948,4

22,3 1 220,6

20,0

144,7 20,5

20,0

20,0

1 90

1 564,7 605,3

681,7

381,4 129,4

371,3 118,8

1 368,1

1 726,1 4,4

25,1

227,9

833,1

67,6

70,2 101,7 57,0

91,2

1 2 3 5 2 1 3 3 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 1 5 5 1 1 2 3 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Bányászati Utókezelı és Éjjeli Szanatórium Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés

26,7 8,1

35,5 10,4

16,2 6,0

38,1 8,4 5,0

22,8

5,0

6,0 17,0 990,2

99

2 840,3

2 602,5

1 263,5 394,3

1 273,8 384,9

1 818,9 199,0

1 804,9 2,4

153,3

40,7

1,1

1,5 1,2

1,2

205,7

140,0

135,3

61,4 20,7

58,8 19,3

57,9

53,6

1 2 6 1 1 2 3 2 1 2 7 1 1 2 3 5 2 1 2 3 8 1 1 2 3 5

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Hírközlési Intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

3,0 2,2 96,2

9

5,2

9,7

38,1 13,1

38,2 10,3

45,7

52,0

4,5

14,9 154,4 17 463,2

20 655,0

2 905,1 929,7

3 161,9 985,5

10 618,0 160,0

14 255,5 120,5 21,8

11,9

2 718,3

2 311,1

153,9 15,0

150,5 20,3

15,0

14,3

1 446,6

1 44

513,4

675,7

364,2 105,8

310,3 90,2

1 490,0

1 922,4 59,2

2

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások

1 9

68,8 225,1

Magyar Geológiai Szolgálat 1 1 2 3 5 2 1 2 3

10

1 062,4 Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök

1 13

1 012,6

893,8

984,7 315,3

997,4 314,6

781,7 7,0

610,5 22,6 38,4

42,6

24,7

92,0

2,6

37,5 2,7

2,6

2,7

Magyar Bányászati Hivatal 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

1 2 3 5 2 1 2 3 3 11

1 300,0

1 571,6

630,1 171,9

691,2 212,2

284,5 195,8

346,9 200,1

12,7

5,5

4,5

13,1 4,5

2,0

1,5

0,5

0,5

Magyar Energia Hivatal 1 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások

1 817,0 520,7

2 403,2 667,3

2

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök

3 5 2 1 2 3 12

167,8

189,5

963,4 115,4

1 010,5 113,4 2,0

46,3 2,0 2,4

214,8 1,6 1,0

1,3

3 687,0

3 719,2

Magyar Szabadalmi Hivatal 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök

1 2 3 5 2 1 2 3 13

1 263,1 380,0

1 330,5 409,8

1 768,1 215,8

1 786,4 165,5

50,0

170,8

10,0

30,2 1,5

3,1

1,5

Országos Mérésügyi Hivatal 1 1 2 3 5 2 1 2

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás

2 927,7

2 783,2

998,0 324,2

1 034,9 305,6

1 209,0 268,9

1 217,9 268,8 0,8

82,0

121,5

45,6

18,4

3

Kölcsönök

14

2,3

2,3

Magyar Őrkutatási Iroda 1

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

5 15

56,9

Közlekedési Felügyeletek 1 1 2 3 5 2 1 2 3 3

16

1 Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

26 988,9 8 508,1 2 571,2

8 263,3 2 377,0

8 555,4 6 432,2

9 018,9 6 097,8 28,1

1 2 3 2 1 2 17 1 1 2

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı

45,6

822,4

2 518,3

75,2 3,0

90,0

65,5

16,0

Közlekedési Múzeum 1

23 813,6

33,0

46,6

329,5

34

60,5

76,8

244,6 85,2

224,0 67,5

60,2

84,9 1,5 7,2 1,7 1 837,9

794,9 251,4

34 088,3 839,0 249,3

3 5 2 1 2 3 18 1 1 2 3 5 2 1 2 3 19 1 1 2 3 20 1 1 2 3

járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Polgári Légiközlekedési Hatóság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások MÁV Közegészségügyi Intézet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások MÁV egészségügyi alapellátó intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

724,6

9 797,6 22 416,5

53,0

22 797,1

10 955,4

10,0 4,0

8,0 548,0

725,2

344,9 104,0

387,1 114,6

97,7 1,4

151,0 62,4 0,8 28,1 1,1 73,5 52,8

5

3,4

5,1

39,7 11,9

39,8 11,9

4,6

9,8

17 9 481,0

9 868,2

4 606,5 1 461,4

3 931,0 1 301,7

3 206,9

3 909,0

2 1 2 4 21 1 1 2 3 5 2 1 2 3 3 22 1 1 2 3 5 2 1 23 1 1

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Közlekedésbiztonsági Szervezet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Magyar Vasúti Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások

50,0

20,7

171,2

94,8

85,0

19,7 775,6 17 837,7

19 349,4

6 021,0 1 880,0

7 264,7 2 305,1

7 212,7 629,0

6 158,3 9 446,1 12,0

1 383,4

2 035,0

5 235,6

48,0

316,0 65,0

24,0

8,3

18,6

500,9

50 12,6

249,2 61,8

150,7 43,3

140,7 1,7

86,8 0,9 1,2

47,5

48,4 100,0

10

450,0 106,3

435,1 49,6

2 3 2 1 3 24 1 5 25 1 1 2 4 2 1 5 2 4 3 1 5 2 4 4 1 2

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemesfémvizsgáló és Hitelesítı Intézet Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás A magyarországi uránércbánya bezárása Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötık fejlesztése Kikötık fejlesztése Felhalmozási költségvetés

30,6

13,6

276,0

168,6

87,1

23,7

50,0

0,1

20,2

400,0 400,0

40 418,5

100,0

3

36,6

100,0 101,8

3 121,8

101,8

778,0

77

4 4 2 4 6 2 4 7 1 5 2 4 9 2 4 20 2 4 2 2 1 3 5 2 3 3 1 3 5 4

Kormányzati beruházás Kombinált fuvarozás fejlesztése Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás GySEV pályaberuházás Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Vasút-egészségügyi fejlesztések Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Akadálymentes közlekedés fejlesztése Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Rév- és kompközlekedés fejlesztése Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Ágazati célelıirányzatok Energiafelhasználási hatékonyság javítása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar találmányok külföldi bejelentése

778,0

928,0

20,0

54

540,0 540,0

540,0

5

120,0 627,9

120,0

53,3 150,0

150,0

11 94,4

1,7

2 14

1 200,0 4,3 17,0 200,0

224,4 217,2 0,8

983,0

487,8 72,0

0,1 71,9

7

7,5

1 3 5 9 1 3 5 11 1 3 12 1 3 5 13 1 1 2 3 14 1 5 15 1 3 18 1 3

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Védelemszervezési feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Kutatási feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Jövı háza és millennáris programokkal összefüggı feladatok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai Mőködési költségvetés Dologi kiadások Állami többletfeladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások

53,4 1,2 67,4

1 000,0 0,1 112,7

1 000,0 15,0 15,0 180,0 180,0

9,4 138,3 59,2

20,0 6,4 32,8 1 480,0

1 480,0

1 48

1 480,0 20,0

20,0

2 25,4

34 5 541,9 1 097,3

5 2 3 19 1 5 2 3 20 1 5 21 1 5 30

1 5 32 1 3 43 1 3 2 45

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Tájrendezési célelıirányzat Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Vezetékes távbeszélı elıfizetık részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Vállalkozói vagyon kezelése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Belvízi hajózási alapprogram

4 614,6

622,8

238,6 238,6 15,0 15,0

65

650,0 650,0

649,5 2 870,0

2 870,0

239,7

55

121,9

0,1

100,6 0,1 0,9

1 3 3 1 2 3 2 1 1 3 5 2 3 3 1 3 5 2 3 4 1 3 2 3 5 1 3

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Vállalkozási célelıirányzatok Beruházásösztönzési célelıirányzat Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelıirányzat Nemzeti beruházásösztönzési célelıirányzat Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kis- és középvállalkozói célelıirányzat Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Tızsdei bevezetésre készülı vállalkozások támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések elıkészítése Mőködési költségvetés Dologi kiadások

0,9 4 658,8 4 658,8

12 07 12 070,0

2 26

3 130,0 209,5 2 387,0 135,0

7 416,0 262,1

608,0

2 080,3

603,1

3 706,0

3 83

10,0

908,7

550,0 300,0

810,9 2 257,4 15,0

54,3

2 881,0

3 918,5 100,0

7 0,2 12,4

100,0

59,4

0,1

2 3 7 1 3 5 4 1 1 2 3 5 1 2 3 6 1 1 3 5 10 1 3 2 1 11

Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kereskedelemfejlesztési célelıirányzat Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EU tagságból eredı feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Útfenntartási és fejlesztési célelıirányzat Útfenntartás és fejlesztés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Energiagazdálkodási célelıirányzat Energiagazdálkodás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások KGA hálózat mőködési feltételeinek megteremtése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás

99,9

224,0 28,0 47,0 16,0 5,1 25,9

114,6

124 000,0

1 20 3,4

87,0 123 913,0

50 616,9 158 162,2 360,0

240,3 119,7 2 382,4

2 38

1 3 5 12 13 1 3 14 5 1 5 17 1 3 18 1 1 3 2 1 1 5 2 3 3 8

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelızésében (HU03/IB/EN03-TL) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Társadalmi szervezetek címzett támogatása Magyar Szabványügyi Testület támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások GKM fejezeti elıre nem tervezett kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadások Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára Mőködési költségvetés Dologi kiadások Alapítványok támogatása Puskás Tivadar Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása Magyar Tartalomipari Szövetség

7,2 3,0 2 379,4

6,4 2 228,8

31,1 31,1

1 19,5

4 3 487,4 53,8

0,4 50,0 50,0

8 185,8

4,2

1 3 4 1 3 5 5 1 1 2 3 5 2 3 6 1 5 7 1 3 5 2 1 3 8

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közháló program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások e-Magyarország program

0,1 108,0

4

19,9 181,4

108,0

1 30

1 901,4 100,0

477,3

39,0 12,5 844,0 1 105,9

1 298,3 1 773,0

467,3

45,0 4 017,0

4 99 0,3

3 692,0

7 736,8 234,3

325,0

131,5 0,6 550,0

43

1 3 5 2 1 3 9 1 5 11 1 5 12 1 5 13 1 3 14 1 3 29 1 3 5 2

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Jövı Háza program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások NAVA-NDA program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felsı és közoktatási szoftver és licensz díj Mőködési költségvetés Dologi kiadások Köztisztviselık és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Útpénztár Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

550,0

146,4 361,0

22,0 75,1

852,0

23

235,0

235,0

337,7 361,0

361,0

43 147,4

1 600,0 1 600,0

1 60 1 600,0

2

84,1 91 789,8

84 85

30 700,0 33 800,0

27 344,9 28 915,1 31 302,1

1 2 3 30 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 3 5 5 2 3 6 2 3 7 1 3 5

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok Autópálya rendelkezésre állási díj Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz Mőködési költségvetés Dologi kiadások Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik mőködtetéséhez Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások GySEV Rt. tıkeemelése Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kombinált fuvarozás Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Schengen Alap Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

26 693,4 7 647,2 2 678,5

88 689,8

49 69

49 694,1 310,0 33 939,3 49 694,1

0,1 360,0

36

0,3 396,8

360,0 300,0 300,0

450,0 512,5

51

40,8

49,5 59,5

50,0

2 3 8 1 5 2 3 9 1 5 10 1 3 5 11 1 3 5 2 3 12 1 3 13

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kockázati céltartalék Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások EU támogatású projektek elıkészítése és technikai támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EU támogatással megvalósuló nagyprojektek elıkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítı támogatás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások TEN-T pályázatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés Mőködési költségvetés Dologi kiadások CONNECT (MTS e-közlekedés)

2 197,7

381,2

2 701,0

466,3 562,2

421,6

140,6 1 958,0

1 958,0

1 45

60,9

7,8 21,6

4 52

6 480,0 3 744,3

759,9 72,2 1 884,7

9 643,5 50,5 631,3

9,0 9,0

1 5 15 1 3 5 2 3 16 1 3 5 2 1 17 1 3 5 26 1 1 2 3 5 33

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások BKSz mőködtetésének támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kihelyezett szakértıi támogatás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggı feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és

2,9 7,2 1 600,0

1 45 0,1 1 007,6

1 600,0

5,0 75,0

9

27,2 50,0

75,0

0,1 207,5

32 105,4

207,5 693,3

25,0 5,0 567,3 96,0 42,0

2

1 3 5 34 1 1 2 3 36 1 3 31 2 1 1 5 2 3 2 1 3 5 2 1 3 3

nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások NATO tagságból adódó ágazati feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Közlekedési zajvédelem Mőködési költségvetés Dologi kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Hajózási információs Rendszer megvalósítása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Vasúti infrastruktúra hatékonyságának

1 011,7 42,0

22,1 909,2 33,0

4,0 0,6 28,4 100,0

10

112,5

11

180,0

18

100,0

25,3 53,4 75,8 160,2

63,1

0,8 1,0

132,3 101,0

94,6 151,9

211,8

1 3 4 1 5 5 1 5 6 1 5 7 1 5 8 1 5 9 1 5 10

növelése HU04IB/TR01 Mőködési költségvetés Dologi kiadások IT fejlesztés gépjármő-közlekedés légszennyezı hatásának számítására Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Integrált vontatási erıforrás tervezı- és nyilvántartó információs rendszer Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Gördülıállomány karbantartás hatékonyságának növelése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyes fontos mérések visszavezethetıségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02. Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02. Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/016-689.05.02. Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Zajtérképet készítı központ létrehozása 2004/016-689.02.02.

11,1 11,0 16,7

1

25,3 42,0 1,4 63,1

49,2

64,5

49,3 1,4 63,1

64,5 18,4

1

26,6

2

98,1

9

27,8 46,2

40,4 67,0

32,5 32,5

1 5 2 3 35 1 3 2 3 36 1 1 5 2 1 5 5 1 5 38 9

2 3 10

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Hadiipari technológia-korszerősítı beruházások támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Közhasznú szervezetek támogatása Energia Központ Kht. közhasznú feladatai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Millenáris Kht. mőködésének támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram M 44 gyorsforgalmi út tervezése, elıkészítése SzarvasTiszakürt szakaszon Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Gyorsforgalmi úthálózat program, valamint a kiemelt közúti beruházások

31,6 52,5 126,3 203,5

1

18,0 0,4 1,0

0,5

17,0

11,5

52,5 52,5

5 52,5

100,0

100,0

10

50,0

275,6

236,0

1 5 2 3 11 1 5 39 1 1 5 40 1 2 47 1 3 5 48 1 5

26 1 1 5

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Sármelléki repülıtér fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások MÁV Rt. EU-konform átalakításához történı hozzájárulás Különféle személyi kifizetések Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék Fejezeti államháztartási tartalék Kötött segélyhitelezés Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Földgáz áremelés intézményi ellentételezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 1-25. cím összesen: EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzat Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

1 158,3

12 997,8

241,8

3 443,9

2 633,5 7 483,3

2 633,5 7 483,3 585,0

1,0 584,0

58 647,6 420,5

786,8 467 716,9

132 853,6

334 863,3 22 553,0

89,2 130,8

610 829,7

189 830,4

3 24

2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5

1 5 6

Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Bp.-Gyır-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak 2001/HU/16/P/PT/008 Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Átfogó technikai segítségnyújtás vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenırzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Zalalövı-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

28 870,4 51 381,8

2 679,3 2 869,0 5 416,5

8 93 365,2 2 860,2 12 157,9

5 07 1 895,7 2 069,3 5 947,4

5 35 426,4 3 090,1 8 847,0

9

55,0 144,7

1 2 3 7 1 2 3 8

1 5 9 1 2 3 10 1 2 3 11 2 3 12 1 5

Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek elıkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Bp.-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások M0 körgyőrő, Keleti szektor Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Radarrendszer fejlesztése Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Közlekedési projektek elıkészítése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

4 185,1 1 839,6 4 292,6

3 60 2 784,6 4 226,0 10 613,5

1 749,9 250,6

5 77,5 54,3

1 01 2 622,4 11 352,6 13 323,9

1 382,4 1 382,4

18 60,9 234,0

3 1 1 5 2 3 2 1 5 2 3 5 1 5 2 3 7 1 5 2 3 4 2 1 5

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Beruházás-ösztönzés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kis- és középvállalkozások fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások GVOP Technikai segítségnyújtás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Információs társadalom és gazdaságfejlesztés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

2 090,1

5 83

358,9

504,3

509,9 4 610,5

11 097,5

6 549,6

15 685,3

3 70

4 840,0 5 532,9

1 564,2

7 863,5

2 110,5 5 957,4

9 430,7

8 466,8

11 795,8 411,2

46

1 085,1

1 919,4

1 446,8

1 602,8 148,5

118,1

198,0

88,1 2 255,1

3 08

1 520,9

1 195,9

4 495,4

8 140,9

2 091,0

6 180,4

10 582,1

5 241,2 1 900,4 2 533,8

1 71 3 531,8

2 3 3 1 5 2 3 4 1 3 5 2 3 27 1 1 1 2 2 28 1 2 3 4 29

Felhalmozási költségvetés 13 823,1 Egyéb intézményi 18 430,9 felhalmozási kiadások Környezetvédelem-Energetika Mőködési költségvetés 321,8 Egyéb mőködési célú 429,0 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés 2 352,9 Egyéb intézményi 3 137,2 felhalmozási kiadások KIOP Technikai segítségnyújtás Mőködési költségvetés 811,3 Dologi kiadások Egyéb mőködési célú 1 081,8 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés 111,0 Egyéb intézményi 148,0 felhalmozási kiadások Vállalkozások folyó támogatása Egyedi támogatások Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz Költségtérítés a MÁV Rt. személyszállítási 50 070,0 közszolgáltatásaihoz Költségtérítés a GySEV Rt. személyszállítási 2 900,0 közszolgáltatásaihoz Bányabezárás 1 000,0 Központosított bevételek Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 300,0 Gépjármő túlsúlydíj 800,0 Energiagazdálkodási célelıirányzat befizetése 50 000,0 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások 10,0 visszatérülése K-600 hírrendszer mőködtetésére 400,0 632 255 Összesen:

8 017,9 12 742,2 891,5

69 36,4

861,9 1 438,3

30

307,5 520,7 18,9 641,8

74 470,0 2 900,0 999,9 534,0 845,6 87 593,9 24,2

373

389,1 808

372

4

666,2

953,3

452,9

959,3

359,0

35

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM




1 1 1 2 3 5 2 1 2 4 3 2 1 1 2 3 5 2 1

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Kölcsönök Igazgatási és háttérintézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási


Bevétel

Támogatás 6 548,9


Kiadás

46,3

Támo gatá 13 47

12 739,0

2 688,5 873,7

3 427,2 1 102,3

2 499,9 398,7

6 381,6 1 818,8 6,0

3 305,2

111,1

7 864,5

29,3

13,4 8 770,2 12,3

5,0

Bevétel

5,0

12,3

1 087,9

59

79,0

254,7

479,6 155,6

472,3 138,2

520,6

228,8 3 503,3

9,9

17,8

1,1

2 3 3 1 1 2 3 5 2 1 2 3 9 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 10 1

kiadások Felújítás Kölcsönök Országos Meteorológiai Szolgálat Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás

1,2 4,3

0,7

1 172,8

1 30

880,7

1 258,9

820,8 267,8

938,3 273,0

700,6 0,3

986,1 0,4 11,0

142,0

190,0 85,0 3,0

537,0 80,9 4,0

3,0

4,0

21 380,2

43 34

5 868,5

32 121,4

15 453,7 4 858,3

22 557,7 7 019,9

6 624,7 3,3

36 070,9 211,1 27,0

5 069,0

257,8

4 456,6

77,9

248,3 1 705,3

5,5

5,5

2 291,3 50,2

33,1

1 1 5 2 4 4 2 3 7 5 1 5 2 4 7 1 5 2 3 4 9 1 5 2 3 4

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Természetvédelem beruházásai Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Vízkárelhárítás Vásárhelyi terv továbbfejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Vízkárelhárítási mővek fejlesztési és állagmegóvási feladatai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Balatoni regionális vízikızmő-hálózat fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás

190,0

3 357,3

190,0

1,8

6 59

5 700,0 6 801,4

5 700,0 1 000,0

14 166,0 1 141,6 58,7 1,1

1 000,0 200,0

5 4,1 237,8 389,1 323,9

200,0

19 2 3 20 1 5 2 4 21 2 4 2 3 1 1 2 3 4 1 3 6 1 1 2 3 7 1 3 8

EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Ivóvíz-minıség javító program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Szennyvízelvezetési és tisztítási program Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Ágazati célelıirányzatok Vízkárelhárítási mővek fenntartása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Távlati ivóvízbázisok fenntartása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Szigetközi térség kárainak mérséklése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Nemzetközi tagdíjak Mőködési költségvetés Dologi kiadások Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mőködési kiadások

318,5 372,3 380,0

31 193,5 120,0

380,0

3,1

234,1 1 950,0 377,8 120,8 1 451,4 50,0 50,0 100,0 20,0 6,4 73,6 150,0 150,0 140,0

1 1 2 3 9 1 3 12 1 1 2 3 13 1 5 30 1 3 31 1 3 34 1 1 2 3 5

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggı feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kincstári számlavezetési díjak kifizetése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok technikai maradványa Mőködési költségvetés Dologi kiadások Víz- és környezeti kárelhárítás Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

40,0 12,8 87,2 30,0

15

30,0 130,0

40,0 12,8 77,2

2,9

2 25,3

62,6 1 000,0

26 24

400,0 128,0 472,0 26 246,4

35 1 5 36 1 5 37 1 1 2 3 5 2 3 3 38 1 5 39 1 1 2 3 2 3

támogatások, kiadások Természetvédelmi kártalanítás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjvisszaigénylés kifizetése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi

150,0 150,0

11,4 11,4 1 907,0 42,2 50,0 16,0

809,5

246,8 243,9

1 031,5

1 124,5 131,8

1 40

1 800,0

1 800,0

1 849,6 3 700,0 7 697,0

50,0 16,0 396,5 3 237,5

7 692,0

40 1 1 2 2 3 41 1 3 5 2 3 42 1 1 2 3 1 5 6 1 5 7 1 8

felhalmozási kiadások Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közremőködı szervezet fejlesztése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Társadalmi szervezetek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 2007-2013 közötti nagy projektek elıkészítése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatásból megvalósuló programok Környezetvédelmi PHARE program (HU-

470,0 61,2 19,6

389,2 200,0

20

1,5 253,2

200,0

0,3 200,0

151,5 48,5 200,0 200,0

20 225,1

4,7

28,0

2

0204) 1 5 2 3 9 1 3 5 2 1 1 5 2 3 2 1 3 5 8 1 3 5 2 3

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Környezetvédelmi PHARE program (HU0304) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Átmeneti támogatással megvalósuló programok Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Környezetvédelmi és vízügyi célelıirányzat Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi

96,7 219,6 28,0

219,6 4,0 61,2 61,2

4,0

75,0

75,0

8

63,2 79,8 79,8

15

150,0 118,4 189,2 150,0

595,3 2 684,4

1 763,5

3 9 2 3 10 1 2

11 1 1 1 5 2 3 2 1 5 2 3 1 1 5 2

felhalmozási kiadások Kölcsönök GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 300,0 Fejezeti államháztartási tartalék 1 543,1 1-10. cím összesen: 58 868,9 EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzat Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezetvédelem Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

1 778,0 32,6 32,6

300,0 1 543,1 6 932,0 51 936,9

166 64 260,0 94 36 539,4

10 68

2 785,5 2 334,0

1 106,2

3 112,1

987,3 6 022,2

7 105,1

8 029,6

16 959,7 14 238,0 2 012,2

3 108,6 19 894,9 33 036,5

699,3 17,5 370,6

3 2 1 5 2 3 3 1 5 2 3 4 1 5 2 3 5 1 5 2 3 6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szeged regionális hulladékkezelı rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához

559,5

5 40 1 651,9 35,8 2 933,3 9 879,3

17 552,3 5,1 835,3 1 556,2

6 522,0 22,2 23,8 191,3

29 495,1 13,1

762,6

1 7

1 8 1 5 2 3 9 1 5 2 3 10

1 5 11

1 5 2 3

2001/HU/16/P/PA/009 Mőködési költségvetés A Budapesti Központi szennyvíztisztítótelep fejlesztésének szakmai elıkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 Mőködési költségvetés Gyır Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szakértıi segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek elıkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Projektek elıkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bıvítése 2001/HU/16/P/PE/009 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi

51,2

51,4

52 228,5 40,3

611,6

44 16,6 59,6 646,1 905,2

17

528,6 686,4

29

53,2 45,9 259,6 511,2

12 1 5 2 3 13

1 5 2 3 14

1 5 2 3 15 1 5 16 1 5

felhalmozási kiadások Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/011 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyőjtı medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

65 470,2 67,1 748,8 1 490,3

476,9 118,6 227,6 460,9

56

553,4 13,7 785,9 1 772,7

1 43,7 56,0

1 26 9,8 134,0

2 3 17 1 5 2 3 18 1 5 2 3 19 1 5 20

1 5 2 3 21

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Környezetvédelmi projektek elıkészítése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A Budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyőjtı rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az ivóvízminıség javítása a magyarországi Északalföldi Régióban

501,5 1 645,7

24 282,5 104,8 872,9 1 175,2

1 81 31,0 79,8 911,7 2 681,0

432,0 240,4

1 50

176,3 114,3 4 616,7 6 024,3

8

1 5 22 1 5 2 3 23

1 5 24 1 5 2 3 25 1 5 2 3 26 2

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelı program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz Felhalmozási költségvetés

84,7

36

217,1

151,8

22

28,7 56,6

1 25 22,8 40,0 608,8 1 575,0

44 4,5 20,5 341,3 762,5

16

3 27 1 5 28 1 5 2 3 29

1 5 2 3 12 1 2 1 3 4 5 6 3 1 2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Központosított bevételek Környezetvédelmi támogatások visszatérülése Bírságok Légszennyezési bírság Szennyvíz bírságok Veszélyes hulladék bírság Zaj- és rezgésvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Termékdíjak Gumiabroncs termékdíjak Csomagolóeszközök termékdíja

150,2

3

19,3

1 04 49,1 81,3 1 175,0 1 858,6

9

89,8 107,6 251,9 316,1

1 100,0

1 252,5

450,0 500,0 100,0 15,0 25,0

1 542,4 660,8 45,4 8,2 6,3

500,0 9 500,0

471,3 7 642,1

3 4 5 7 9

Hőtıberendezések termékdíja Akkumulátorok termékdíja Kenıolajok termékdíja Reklámhordozó papírok termékdíja Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja Vízügyi támogatások visszatérülése Vízkészletjárulék Összesen:

4 5

1 500,0 200,0 6 500,0 1 500,0 6 500,0 20,0 11 100,0 106 76 705,3 68 960,4 155,7

1 427,5 286,6 6 338,9 2 100,2 1 864,7

222 009,3

12 618,8 132 368,6

1 20

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM




1 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1

Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Külképviseletek igazgatása Mőködési költségvetés


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

6 832,4

Támo gatá

7 63

182,4

329,2

3 932,2 1 244,6

4 351,8 1 320,9

1 600,6 12,6

2 039,0 27,4 5,0

217,2

24,6

367,9 1,2 28,6

12,0

16,0

28 234,4 3 474,2

31 14 3 125,1

1 2 3 2 1 2 3 5 3 1 1 2 3 5 5 1 1 2 3 6 1 1 1 2 3 2 1 3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok NATO Békepartnerség Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Bıs-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Európai uniós befizetések Mőködési költségvetés Dologi kiadások

16 342,5 3 263,3

16 604,4 3 204,3

11 128,2

14 466,9 46,5

389,9

930,7

1 788,2

57,4 173,0

735,5 147,0

140,0 29,1

2

7,5 2,1

3,3 0,2

19,5

10,4 6,0 19,4

1

16,0 1,1

0,3 0,1

2,3

0,1

2 93

2 802,3 1,6 0,3

1,2 0,1

2 800,4

2 867,3 45,6

45,6

209,3

4 31,8

7

Külügyi segélyezés 1 3 5

8

48,5 Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

0,1 48,4

0,4 120,3

Turistakölcsönök 1 3

9 2 1 1 2 3 2 1 11 1 5 12 3 1 3 5 4 1 3 5 2

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Állami Protokoll kiadásai Kormányfıi Protokoll kiadásai Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Tolerancia Programelıirányzat maradványa Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Alapítványok támogatása Teleki László Alapítvány támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar-román Gozsdu Közalapítvány Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

4 0,3

1,9 8,0

0,3

9,9

1,7

49

217,5 0,2 22,0 5,0

18,3 2,2

190,5

301,2 2,8

38,1

122,2 0,1 122,1

12 0,1 122,4

12

297,0 0,1 49,4

1,6

1 5 1 5 6 1 5 9 1 5 10 1 3 5 14 1 1 3 5 15 1 3 5 17 1

Intézményi beruházási kiadások Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány támogatása maradványa Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Civil szervezetek támogatása Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Külügyi Kommunikáció Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EU utazási költségtérítések Mőködési költségvetés

247,5

28,5

0,9 28,5 50,0 50,0

7 75,0

73,5

0,1 73,4

7

71,9

38,8

0,1 38,7

3

1,6 39,9 261,9

92,1 169,8

26 85,8 144,8

400,0

314,6

5 22 1 1 1 2 3 5 2 3 24 1 5 30 1 2 1 2 1 3 5 2 1 2 35 1

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi Fejlesztési Együttmőködés Nemzetközi Fejlesztési Együttmőködés Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Társadalmi kapcsolatok elıirányzat maradványa Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Schengeni követelmények Schengen Alap Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Schengeni követelményeknek való megfelelés Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása Mőködési költségvetés

400,0

357,8

388,0

29 44,7

75,3 21,7

2,0 0,4

40,7 250,3

50,1 471,0

7,8

2,2

64,4

6

573,0

32

322,1 386,5

130,6 0,4

554,1

333,0

18,9

145,7 144,0

14

3 5 36 1 3 37 1 3 50 1 2 2 7 1

Dologi kiadások 0,1 Egyéb mőködési célú 143,9 támogatások, kiadások Lakossági EU tájékoztatási feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Magyar állampolgárok válsághelyzetbıl történı evakuálása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 1 300,0 Felhalmozási költségvetés Fejezeti államháztartási tartalék 1 249,9 1-5. cím összesen: 47 384,0 Központosított bevételek Konzuli és vízumdíj Összesen: 47 384,0

1,7 1,2

5 6,7 21,2

1,0

1 300,0 1 249,9 5 890,2 41 493,8 50 615,1

4 437,2 43 93

3 500,0 9 390,2 41 493,8 50 615,1

2 849,2 7 286,4 43 93

XIX. EU INTEGRÁCIÓ




1 1 1 2 3 2

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés


Bevétel

Támogatás 1 968,3


Kiadás

112,6

Bevétel

1 290,1

1 033,4 330,7

1 697,2 486,4

654,0

1 541,9

Támo gatá 2 57

1 3 2 1 1 3 2 1 5 3 1 3 5 2 1 3 4 1 3 5 1 1 2 3 2 1 6

Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzat Kohéziós Alap céltartalék Mőködési költségvetés Dologi kiadások ROP Közremőködı Szervezetek Támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások KTK technikai segítségnyújtás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Operatív programok céltartalékai Mőködési költségvetés Dologi kiadások Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Schengen Alap technikai segítségnyújtás

60,0

52,6

2,8

3,6

0,8

460,0 460,0

41 54,0

500,0 500,0

50 557,8

22

225,0 675,0

397,9 194,3 209,7

900,0

137,6 6,0 690,0

44

1 667,5

1 53

152,5

15

690,0

57,5 18,4 373,6 1 218,0

1 1 2 3 5 2 1 7 1 1 2 3 5 2 1 8 1 1 2 3 5 2 1 9

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése

582,9

242,9

63,0 20,2 650,5

209,9 91,5 6,9

1,5

8,6

1,8

1 37

646,0

150,0 48,0 117,0

1 072,9 17,2

331,0

290,3 405,0

38

112,5 36,0 147,7

192,0 4,9

108,8

69,1 2 000,0

1 19

1 3 2 1 10 1 3 11 1 1 5 2 3 7 2 1 3 5 3

1 5 12 1 1 2

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások PHARE programok céltartaléka Mőködési költségvetés Dologi kiadások EQUAL Közösségi Kezdeményezés EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 2007-tıl induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések elıkészítése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı

1 000,0

73,6

1 000,0

0,8 425,0

425,0

1 27

1 275,9 3 345,5

2 084,7

4 410,8

3 469,1 631,6

252,6

104,2

589,6

164,0 13,6

1

42,0

102,9 27,0 72,9

55,6 47,4

4

115,8

112,8

163,2

53,9

18 07

18 365,0 3,1 151,5 48,5

3 5 2 1 13 1 5 14 1 1 2 3 5 2 1 15 16 1 3 17 1 3 2 1 18 1

járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Európai uniós szakmai kiadványok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fejezeti államháztartási tartalék Átfogó Fejlesztési Terv Mőködési költségvetés Dologi kiadások Project Generation Facility II. ütem Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása Mőködési költségvetés

100,0 18 015,0

293,4 648,4

50,0

127,0

20

200,0

200,0

200,0

3

60,0 22,5 7,2 26,3

41,7 12,2

4,0

2,2

4 563,3

4 563,3

20,8

43,3 5,0

3 5 19 1 3 20 1 1 5 2 1 5 3 1 5 4 1 5 5 1 5 6 1 5

Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Projekt Generation Facility I. ütem Mőködési költségvetés Dologi kiadások EU-s maradvány átadása Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A humánerıforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erısítése maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A turisztikai potenciál erısítése a régiókban maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ROP Technikai segítségnyújtás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezıgazdaságban maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Élelmiszergazdaság modernizálása maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

6,0 0,8

831,4 1 579,7

1 336,9

1 028,4

401,4

188,1

3 161,2

686,7

7 1 5 8 1 5 9 1 5 10 1 5 11 1 5 12 1 5 13 1 5 14 1 5 15 1

Vidéki térségek fejlesztése maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások AVOP Technikai segítségnyújtás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Beruházásösztönzés maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kis- és középvállalkozások fejlesztése maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kutatás-fejlesztés, innováció maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Információs társadalom és gazdaságfejlesztés maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások GVOP Technikai segítségnyújtás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közlekedési infrastruktúra fejlesztése maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Környezetvédelem maradvány Mőködési költségvetés

318,8

145,7

502,5

1 564,2

1 333,6

1 195,9

163,5

3 531,8

5 16 1 5 18

1 5 20 1 5 22

1 5 24 1 5 26 1 5 33 1

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások KIOP Technikai segítségnyújtás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása - Hazai társfinanszírozás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Aktív munkaerıpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerıpiacra történı belépés segítésével - Hazai társfinanszírozás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Hazai társfinanszírozás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások HEFOP Technikai segítségnyújtás - Hazai társfinanszírozás maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Bp.-Gyır-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem maradvány Mőködési költségvetés

729,0

102,5

2 816,9

3 703,6

1 866,4

1 242,9

712,4

5 34

1 5 35 1 5 36 1 5 37 1 5 38 1 5 39

1 5 40

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Átfogó szakértıi segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljárásához és ellenırzéséhez maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Zalalövı-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem, 2001/HU/16/P/PT/007 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek

2 679,3

365,2

1 895,8

426,4

9,1

4 185,1

2 784,6

1 5 42 1 5 43 1 5 2 3 45 1 5 46

1 5 47 1 5 48 1

elıkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Bp.-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások M0 körgyőrő, Keleti szektor maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/P/PE/002 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szeged regionális hulladékkezelı rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE/007 maradvány Mőködési költségvetés

1 623,8

77,5

2 622,4 5,7 5,7

687,1

1 634,2

548,9

5 49 1 5 50

1 5 51

1 5 52 1 5 54

1 5 55

1 5

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A Budapesti Központi szennyvíztisztító-telep fejlesztésének szakmai elıkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Gyır Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szakértıi segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek elıkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Projektek elıkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bıvítése 2001/HU/P/PE/009 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

522,0

495,1

51,2

51,4

228,5

30,7

29,9

56 1 5 57

1 5 58

1 5 60

1 5 63

1 5 64 1 5 65 1

Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A Budapesti Központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyőjtı rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közlekedési projektek elıkészítése maradvány Mőködési költségvetés

436,4

416,0

527,2

51,8

206,2

15,2

5 66 1 5 67 1 3 68 1 3 69 1 3 70 1 3 71 1 3 21 1 5 2 3 22 1 1 3 5

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Környezetvédelmi projektek elıkészítése maradvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ROP Céltartalék Mőködési költségvetés Dologi kiadások AVOP Céltartalék Mőködési költségvetés Dologi kiadások GVOP Céltartalék Mőködési költségvetés Dologi kiadások KIOP Céltartalék Mőködési költségvetés Dologi kiadások HEFOP Céltartalék Mőködési költségvetés Dologi kiadások II. NFT házhoz jön Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai INTERREG IIIA HU-SK-UA Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

60,9

430,8

148,6

136,6

281,0

128,1

489,7

782,9

141,5

400,0

20

780,1 988,1

547,2 3,9 428,1

2 3 2 1 3 5 2 3 3 1 5 2 3 4 1 5 2 3 5 1 5 2 3 6 1 5

Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások INTERREG IIIA HU-RO-SER Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások INTERREG IIIA SL-HU-CR Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások INTERREG IIIA AU-HU Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások INTERREG IIIB Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások INTERREG IIIC Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

720,0 912,0

270,7 648,8

65

1 338,2

1 000,7 4,3 486,6

1 695,2 1 095,0 1 386,8

1 020,8 292,8

41

878,6

434,7

1 112,8

380,5 219,6

278,2

378,4 282,5

60

349,6

475,4

442,7

382,7 709,9

899,3

603,5 60,0

54,0

3 40,0

6,0 91,0 81,9

4 59,9

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

2 3 7

9,1

INTERACT 1 5

23 1 3 24 1 1 2 3 5 2 1 3 25 1 1 3 4 1 3 5

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások INTERREG céltartalék Mőködési költségvetés Dologi kiadások INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, mőködtetése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) EU támogatások technikai segítségnyújtása (PIK) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzıközpont (SAKK) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

3,3 3,3

3,3

28

314,8 314,8

25,0

55

557,5

36,0 11,5 50,0 432,0

28,3 460,0

6,0 28,0

0,7 59,5

30,0 29,5

5

2,2

2 1 26 1 3 5 2 1 3 27 2 1 5 2 3 5 1 5 2 3 8 1 5

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Regionális Operatív Program (ROP) Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások A humánerıforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erısítése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások A turisztikai potenciál erısítése a régiókban Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

9,0 230,0

21

58,7 195,0

13,2 35,0

3 274,1

5 99

1 302,0

1 356,1

1 554,3

15,8 15 597,1

19 154,6

18 618,9

26 189,1 1 179,7

1 17

2 981,2

3 589,2

3 805,9

4 706,3 1 283,4

0,8

1 638,4

2 28

2 285,8 511,8 682,4

401,4

2 3 11 1 3 5 2 3 28

1 3 5 29 1 3

Felhalmozási költségvetés 6 345,6 Egyéb intézményi 8 460,8 felhalmozási kiadások ROP Technikai segítségnyújtás 464,9 Mőködési költségvetés 1 159,6 Dologi kiadások Egyéb mőködési célú 1 546,1 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés 235,0 Egyéb intézményi 313,4 felhalmozási kiadások Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, mőködtetése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Feladatfinanszírozási maradvány befizetés Mőködési költségvetés Dologi kiadások Összesen: 84 828,2 41 019,0 43 809,2

5 846,1 8 199,6

50 1 509,5 325,9 1 133,9

31,6 5,3

392,4 111 39 389,5 41 47 441,6

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Millió forintb AlJog- Jog- Elıir.KiAlCím- cím- cím- cím- csop.- emelt Cím- címszám szám csop.- szám szám elıir.- név név szám szám



1 1 1

Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Mőködési költségvetés


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

5 944,5 215,7

Támo gatás

13 649 2 744,3

1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 3 1 1 2 3 5 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Oktatási és Kulturális Minisztérium Szolgáltató Intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Magyar UNESCO Bizottság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felsıoktatási Regisztrációs Központ

3 503,1 1 064,5

4 342,9 1 230,9

1 470,9 49,1

4 795,6 44,2 12,7

14,5

82,3

4 390,2

3,0

43,0 400,0 42,0 17,6

17,6

1 156,9

1 091

261,8

193,4

687,7 229,3

559,8 168,5

313,2 163,1

429,9 157,2 3,0

5,0

23,4

9,3

3,0 2,0

28,6 1,0 12,2 8,0 29,0

22 2,5

18,0 5,5

14,1 3,8

5,5

8,4 35,8

29

1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

1 2 3 2

1,5 20,4 6,0 2,0

Egyetemek, fıiskolák 1

172 003,0 Mőködési költségvetés

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

3 4 5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök

6 2 1 2 3 4 3 3

175 725,5

1 2 3 5 2 1 2

192 591,8

157 550,2 50 715,7

151 448,9 46 870,8

105 924,3 26 387,6 1 015,6

129 893,8 25 270,5 3 306,5 131,2 11 013,2

21 820,3

14 725,5

30 904,0

2 362,2 60,6

5 912,0 4 039,7

70,3

5 493,7 298,5

70,3

Közgyőjtemények 1

1 379

151,8

11 879,0 Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás

15 417

1 419,2

5 098,3

7 338,6 2 370,1

7 524,9 2 311,6

3 226,1 126,8

5 964,2 400,2 37,5

42,6

142,1

505,4

132,0

179,5

4

Kormányzati beruházás Kölcsönök

3 4

1,2

Mővészeti intézmények 1 1 2 3 5 6 2 1 2 4 3

5 1 1 2 3 5 6 2 1 2 3 4 3 6 1 1 1 2

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Kölcsönök Örökségvédelmi intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Egyéb kulturális intézmények Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı

3 745,0 115,3

1,2

125,3

7 319,8

8 28

2 036,5

2 040,5

6 039,1 1 896,2

5 517,0 1 683,5

1 100,5 15,9

2 617,1 181,1 0,5 2,0

6,1

295,8

120,9

10,8

23,6 94,3 1,2

0,8

0,8

1,2

3 421,4

4 111

276,6

700,5

1 849,8 589,8

1 804,7 560,0

1 035,5 20,4

1 403,0 121,0 0,2 26,0

62,0

186,8

128,4

14,6 27,1

118,3 7,8 792,5 0,2

2,7

3 068,4

3 222

286,7 1 509,4 289,3

608,9 1 464,6 282,7

3 5 6 2 1 2 4 2 1 1 2 3 4 5 2 1 2 4 3 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4

járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Kulturális kutató és szolgáltató intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás

1 228,2 33,0

1 818,9 38,9 8,4 23,1

7,0

288,3

168,3

30,0

48,7 151,6 604,7

70

149,4

256,4

423,9 132,1

414,9 124,9

154,9 33,2

359,4 33,0 15,7

2,0

33,1

8,0

7,9 34,8

4,0

472,6

64

815,1

1 187,7

745,3 218,9

751,6 209,6

321,1 0,2

475,6 201,4 172,5

174,7

174,9 119,8 2,8 43,2 152,9

7 2 1 1 2 3 4 5 2 1 2 8 1 1 2 3 2 1 9 1 1 2 3 4 5 2 1 3 11 1

Egyéb oktatási intézmények Egyéb oktatási intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kutató és szolgáltató intézetek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás

309,0

76

202,8

287,6

221,1 154,4

248,6 87,6

136,1 0,2

321,3 187,7 170,3 14,4 11,3 11,6 272,0

30

37,0

54,8

179,9 61,7

178,0 52,7

67,4

125,2 1,5 12,1 3 243,0

3 371

1 856,9

1 695,6

2 238,3 660,5

1 968,7 559,5

1 058,2 485,0 652,5

1 946,6 338,6 505,3 0,7

6,1

1,4 127,9 0,7

1 1 5 2 4 3 2 2 4 4 1 5 2 4 5 2 4 6 2 4 11 2 4 12 2 4 13 2 4 14 2 4 4 1

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Felsıoktatási fejlesztési program Debreceni Egyetem beruházás éves üteme Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Kaposvári Egyetem beruházás befejezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Budapesti Mőszaki Fıiskola beruházás befejezése Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Tessedik Sámuel Fıiskola ingatlan vásárlás Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás SZIE Jászberényi Fıiskolai Kar beruházás éves üteme Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Károly Róbert Fıiskola könyvtárfejlesztés Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Kulturális beruházások Múzeumi rekonstrukció

48,0

20 6,9

48,0 4 391,2 4 391,2 141,8 13,9

141,8 50,0

50,0 537,0 537,0 50,0 50,0 170,0

170,0 200,0

13

200,0 140,0

140,0 2 749,8

62

1 5 2 4 2 1 5 2 4 3 1 5 2 4 4 1 5 2 4 5 1 5 2 4 6 2 4 7 2 4 8

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Kulturális tevékenységek beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Külföldi kulturális intézetek bıvítése, rekonstrukciója, kiépítése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Örökségvédelmi fejlesztések Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Visegrádi palota rekonstrukciója Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Zsámbéki tőzkárt szenvedett történelmi mőemléki épület rekonstrukciója Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely

315,1

2 749,8 300,0

26

86,2

300,0

485,7 810,0

45 654,3

810,0

172,1 200,0

14

88,5

200,0 750,0

26 153,6

750,0 50,0

50

50,0 100,0

100,0

10

499,6 150,0

15

2 4 9 2 4 11 2 4 6 1 2 1 1 3 4 5 3 1 1 3 5 2 1 3 5 8 1 3 5

rekonstrukciójának folytatása Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Millenniumi beruházások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Erzsébet téri beruházás Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Egyéb oktatási beruházások Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai Normatív finanszírozás Felsıoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elıirányzata Mőködési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítı támogatás Humánszolgáltatások normatív állami támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítı támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyházi felsıoktatási intézmények hitéleti képzése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

150,0

74,1

366,6

7,9

20

3 007,0

3 007 11,4 115,3

115,0 2 892,0

3 066,0

66 410,0

72 921 932,3 2,8 73 599,6

66 410,0 13 910,0

13 899 21,9 1,3 13 893,4

13 910,0 2 289,0

2 289 6,3

2 289,0

120,7 2 291,0

10 1 3 5 11 1 3 5 17 1 1 2 3 18 1 3 5 4 1 1 3 5 2 1 3 5 3 1 3 5

Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsıoktatás) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Gyakorlóiskolák normatív támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közoktatási feladatok támogatása Közoktatás fejlesztési szakmai program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közoktatási tankönyvkiadás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

5 044,0

4 884

155,1 4 922,2

5 044,0 2 357,0

2 516 22,3 26,9 2 528,8

2 357,0 97,0

5

26,3 8,4 62,3

1,6 2,1 99,3 4,3

18,9 8,4 14,8

60,6 75,3

116,7 1,1

4 1 3 9 1 3 5 10 1 5 12 1 3 5 17 1 5 18 1 1 2 3 5 2 3 19 1 5 20

támogatások, kiadások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Mőködési költségvetés Dologi kiadások Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi elıirányzata Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyházi közoktatási feladatok támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Értékelési és vizsgaközpontok létesítése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Középiskolai tehetséggondozói program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Emelt szintő érettségi vizsga lebonyolítása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Oktatási nyilvántartások korszerősítése

70,2 145,0

12 0,6 0,3 108,0

145,0

94 948,4

3,7 49,6

3,2 291,0

86

180,0 57,6 53,4

0,3 79,1

11,2

2,7 44,9 369,0

31

1 5 2 1 3 21 1 1 2 3 5 2 3 22 1 1 2 3 5 23 1 1 2 3 5 24 1 3 5

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Oktatási infokommunikációs technológia Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Országos szövetségek, testületek támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

459,3

369,0 38,5 97,0

57

19,0 6,0 1,7 292,7

72,0

62,2 78,0

36 10,0

40,0 12,8 0,8 42,9

25,2 281,0

22 1,4

180,5 57,7 12,8 30,0

0,7 200,5

2,3 1,4 70,2

27 1 1 2 3 5 28 1 1 2 3 5 29 1 1 2 3 5 2 3 30 1 5 5 1 1 3 4

támogatások, kiadások Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Sajátos nevelési igényő gyerekek fejlesztésének segítése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Közoktatás Fejlesztési Célelıirányzat Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felsıoktatási feladatok támogatása Felsıoktatási programfinanszírozások Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felsıoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

68,0

68 5,2

8,0 2,5 0,1 145,7

57,5 68,0

44

37,0 11,8 7,2 12,0

0,8 55,5 97,0

14

55,0 17,6 9,0 15,4

1,1 106,3

1,5

300,0

3,9

300,0

0,2 109,0

86

1 1 2 3 5 26 1 1 2 3 5 2 1 33 1 3 5 2 3 34 1 1 2 35 1 3 5

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felsıoktatás kiegészítı támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Hallgatói Információs Központ-EISZ koordináció diákkedvezmény Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felsıoktatási intézmények irányító testületeinek mőködtetése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Felsıoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

3,2 64,0 7,3 5,2 112,6

37,7 200,0

73 0,1

100,0 32,0 12,0 26,0

0,1 73,2

30,0 369,0

36

0,1 301,8

369,0

8,5 126,0

95,5 30,5 135,0

135,0

12

1,3 123,7

36 1 1 2 3 5 37 1 3 5 39 1 3 5 40 1 3 42 1 1 2 3 5 2 1 43

1 1 2

Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Maradványelszámolás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Kis létszámú szakok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kiemelkedı intézményi teljesítmény és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó mőhelyek támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok

48,0

6

30,7 9,9 7,4

0,1 6,7 145,0

14 2,6

60,0 85,0

2,8 172,2 281,0

11 0,4

281,0 35,9

21 6,5 97,2 430,0

20

150,0 48,0 122,5 9,5

5,7

100,0 294,0

118,0 37,0

73

3 5 2 1 44 1 5 2 3 45 1 5 7 4 1 1 1 2 3 5 2 1 3 5 5 1 3 5 12 1

Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások MAB támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások FTT támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyéb feladatok támogatása Etnikai kisebbségi feladatok támogatása Deszegregációs támogató programok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hálózati szolgáltató rendszer mőködtetése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Határon túli magyarok oktatási támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetiségi feladatok támogatása Anyanyelvi tankönyv-, és más nemzetiségi

29,5 9,5

13,0

100,0

80 4,6 84,6 0,7 0,7

23 23,5

97,0

45

35,0 12,3 49,7

1,5 43,4 49,0

49 5,0 9,5 64,1

49,0

0,2 1,3 0,5

155,0

95

1 1 2 3 5 2 1 1 2 3 5 13 1 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2 3 5 3 1 1 2

oktatásfejlesztési feladatok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetiségi oktatásfejlesztési program Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Határon túli feladatok támogatása Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Határon túli közoktatás fejlesztése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Határon túli magyar felsıoktatás támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı

20,0 6,0 10,0 119,0

6,4 68,6 24,0

8 0,2

12,0 3,6 5,0 3,4

2,3 18,5

341,0

38

100,0 32,0 0,6 190,0 18,4

0,1 50,8 187,0

71 1,0

40,0 12,8 5,0 129,2

1,6 69,0 42,0

10,3 3,7

22

3 5 4 1 1 2 3 5 14 2 1 15 1 1 2 3 5 17 1 5 2 3 9 1 1 5 2

járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Határon túli magyar értelmiségi- és anyanyelvi programok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Belsı informatika fejlesztése Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások „Útravaló” ösztöndíj program Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Diákigazolvány hallgatói költségtérítés átvállalása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Földgáz-áremelés ellentételezése Költségvetési szerveket illetı ellentételezés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülı

1,4 15,3

28,0 62,0

24

3,4 1,0 0,3 42,8

57,6 44,0 44,0 1 940,0

1 932

4,0 1,2 9,8 1 925,0

1 955,0 350,0

350,0

35 317,6

32,4

78,9 78,9

1 5 3

1 5 4

1 5 5 1 5 6 1 5 10 56 1 3 5 57 1 3 5 58 1 5

intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülı felsıoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülı kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kulturális intézmények Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyházi intézmények Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Alapítványok támogatása Intézményfenntartó alapítványok támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

14,1 14,1

0,9 0,9

0,2 0,2

6,0 12,0

37,5 75,0

436,0

43 3,1 469,0

436,0 278,0

29 1,9 0,2 355,9

278,0 107,0 107,0

10 123,0

59 1 3 5 2 3 11 4 1 3 5 5 1 1 2 3 5 6 1 3 7 1 3 5 2 3 8 1 1 2 3

Határon túli magyarságot támogató alapítványok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Euro-atlanti oktatási programok Multilaterális feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kétoldalú munkatervi feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi tagdíjak Mőködési költségvetés Dologi kiadások EU közösségi programok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Világ-Nyelv Program Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

504,0

50 0,7 426,8

504,0

1,0

0,5 0,9 52,0

39 18,3

5,0 10,0 3,5 33,5

5,7 70,8 80,0

80

80,0 180,0

18 8,1 0,1 196,8

180,0

5,2 50,0

43 1,2

12,0 3,8 4,2

10,1

5 9 1 1 2 3 5 10 1 1 2 3 5 11 1 3 5 12 1 2 2 2 2 2 13 1 2 3 7

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások OECD és EU kötelezettségek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyéb nemzetközi programok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Európai Iskolák Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felújítások központi támogatása Felsıoktatási felújítási programok Felhalmozási költségvetés Felújítás Egyéb intézményi felújítási programok Felhalmozási költségvetés Felújítás Egyéb fejlesztési támogatás Egyházi felsıoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások

30,0

48,1 38,0

1

16,0 5,1 6,9 10,0

0,1 13,0 50,0

33 0,2

8,0 2,6 6,4 33,0

0,1 32,6 20,0

20 0,1 20,0

20,0

340,0

340,0 51,0 51,0 97,0

97

97,0 97,0

2 1 5 2 3 3 2 3 4 14 1 1 3 2 1 3 3 1 3 15 1 1 5 2 3 2 1 5 2 3

Közoktatási intézmények beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kulturális tevékenységek és intézmények beruházásai PPP programokkal kapcsolatos kiadások Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához Mőködési költségvetés Dologi kiadások Hozzájárulás a meglévı kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához Mőködési költségvetés Dologi kiadások Hozzájárulás az új diákotthoni férıhelyek bérleti díjához Mőködési költségvetés Dologi kiadások Közhasznú társaságok támogatása suliNova Kht. támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Educatio Kht. támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi

52 37,9

35,0

51 420,0

55 347,8

20

543,5

25

347,8

543,5 174,7

35

174,7 340,0 340,0

34 140,0

150,0 489,0 489,0

48 469,3

11,5

3 1 5 2 3 4 1 5 5 1 5 17 11 1 3 19 2 1 1 2 3 5 2 1 6 1 3 5 21 4

felhalmozási kiadások Zánka Kht. támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások OMSZI Kht. támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ESZA Kht. támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szakképzés támogatása Életen át tanulás EU program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Kutatás-fejlesztés támogatása Felsıoktatási kutatási program Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások OTDK támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások PHARE Programok Hátrányosan halmozott helyzető fiatalok társadalmi

175,0 155,0

17 155,0

20,0 68,0 68,0

68 63,0

48,0 48,0

48 43,0

1,1 294,0

1

137,9 45,1 74,0 9,0

1,8

28,0 40,0

30 0,4

40,0

0,1 6,2

2 1 3 5 2 1 6 1 1 2 1 5 22 6 1 1 2 3 5 7 1 1 2 3 8 1 1 2 3 23 1

integrációja (HU-9904-01) Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) Mőködési költségvetés Dologi kiadások A képzésbıl a munka világába történı átmenet támogatása (HU0008-02) Hazai társfinanszírozás (HU0008-02) Mőködési költségvetés A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzető elsısorban roma fiatalok támogatása II. PHARE forrás (HU010101-03) Mőködési költségvetés Hazai finanszírozás (HU010101-03) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EU tagsággal kapcsolatos feladatok költségei EU tagsággal kapcsolatos kiadások Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti Fejlesztési Terv 2. elıkészítése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások EU Oktatás és Képzés munkaprogram Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok

8,3

2,4

0,3 8,3 11,6

22,0

2

16,5 5,5 2,2 2,0 70,0 43,0 13,8 13,2 20,0 10,0 3,2 6,8

28

2

1 3 3 1 5 2 3 4

1 5 2 3 31 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 3 5

HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsıoktatásban hazai társfinanszírozás Mőködési költségvetés Dologi kiadások „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHARE forrás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 - Hazai társfinanszírozás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kulturális feladatok és szervezetek támogatása Önkormányzati intézményeket érintı feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Gödöllıi Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kulturális szaktörvénybıl adódó feladatok és kötelezettségek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

0,2

140,0

106,1

140,0

105,9 300,0

507,5

300,0

507,5 297,0

29

11,0 100,0

573,3

197,0

91,4

0,2 400,0

400,0 320,0

22

3,0 1,0 5,0 311,0

0,1 276,2

4 1 3 5 5 1 5 6 1 5 2 3 11 1 5 2 3 12 1 5 2 3 13 1 5 14

támogatások, kiadások Mővészetek Palotája mőködtetésével kapcsolatos kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közhasznú társaságok közhasznú feladatai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Magyar Alkotómővészeti Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Politikatörténeti Alapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Holocaust Dokumentációs Központ és

2 400,0

2 400,0 820,8 4 260,0

4 260,0

4 260

4 178,9 4 070,0

4 070,0

4 749 4 718,1

31,0 1 600,0

1 600

1 500,0

1 420,0

100,0

100,0 167,6

167,6

17

150,6

17,0 256,5 256,5

25 230,7

226,4

24

1 5 2 3 15 1 5 2 3 16 1 5 17 1 5 18 1 3 5 2 2 3 19 1 1 5 2 1 5

Emlékgyőjtemény Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Terror Háza Múzeum mőködésének támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Európai Utas Alapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzeti kulturális intézmények felújítása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Filmszakmai támogatások Magyar Mozgókép Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Történelmi Film Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

226,4

180,0

7,4 268,9

26 24,0

268,9

263,9

5,0 210,0 210,0

21 204,0

30,0 30,0

30 43,4

20,0

1 0,1 54,1

20,0 6,5

6 200,0 6 200,0

6 221 5 721,0

100,0

24 1,1

100,0

393,2

3 1 5 4

1 5 20 1 5 2 3 21 1 5 32 1 1 1 2 3 5 2 3 2 1 1

támogatások, kiadások Egyéb filmszakmai támogatások Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kulturális intézmények és szövetségek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások A 38 Kulturális Kht. kulturális tevékenységének támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok (Alfa-program) Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Közkincs program - „A köz mőveltségéért” Mőködési költségvetés Személyi juttatások

20,0 20,0

26 28,9

100,0

100,0

29

399,8 760,0

760,0

76 716,9

2,5 40,0

40,0

40

30,0

230,0

18 2,9

30,0 9,6 10,0 180,4

1,4 388,8

1,8 200,0 70,0

12

2 3 5 2 3 3 1 1 2 3 5 2 3 4 1 3 5 2 3 5 1 5 6

1 1 2 3

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások A jövı könyvtára: a könyvtár a jövı Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Levéltár és nyilvánosság Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások PANKKK ifjúsági zenekarok mőködési támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Program a népi kultúráért, helyi kezdeményezések, rendezvények támogatásáért, díjak, címek adományozásáért Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

22,4 20,0 77,6

13,0 277,4

10,0

27,0

0,3

175,0

64

10,0 3,2 5,0 156,8

1,2 196,0

26,3 20,0

20 0,1 0,5 26,3

20,0

5,4 200,0 200,0

119,2 175,0

30,0 10,0 20,0

20

16

5 2 3 33 1 1 5 2 1 1 2 3 5 3 1 3 5 34 1 1 1 2 3 5 2 3 2

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilágban Kulturális Évadok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi mővészeti együttmőködés és munkatervbıl adódó feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Európai Unióval kapcsolatos feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hazai mővészeti fesztiválok és nagyrendezvények, mővészeti tevékenység támogatása Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Hazai mővészeti fesztiválok, rendezvények

115,0

123,8

37,6

9,8 67,9

93 30,2

6,0 2,0 10,0 49,9

1,0 267,9 146,0

92 6,8 0,5 88,6

146,0

260,0

27 41,5

65,0 20,8 80,2 44,0

13,1 293,9

50,0

108,4

11

1 3 5 3 1 3 5 2 3 35 1 1 5 2 1 5 3 1 3 5 2 3 36 1 5 37 1 5 2 1

Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Mővészeti alkotótevékenység támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Civil és nonprofit kulturális szervezetek támogatása Magyar Könyv Alapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Alkotómővészek Országos Egyesülete Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyéb civil és nonprofit szervezetek Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Audiovizuális archívum kialakítása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási

0,6 1,9 124,5 170,0

29 0,1 14,3 363,0

170,0

54,9

50,0 50,0

70 99,6

50,0 50,0

50 75,0

110,0

10 0,1 9,1 134,6

110,0

1,3 1,2 40,0 40,0

40 40,0

4 750,0 2 260,0

4 750,0

38 1 5 39 1 1 5 3 1 5 4 1 3 5 5 1 3 5 6 1 5 8 1 5 9 1 2 3

kiadások Közszolgálati mősorszámok támogatási kerete Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi közgyőjtemények és közmővelıdési intézmények Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 500,0 támogatások, kiadások Egyházak nemzetközi tevékenysége Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 16,0 támogatások, kiadások Hittanoktatás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú 3 305,4 támogatások, kiadások Egyházi alapintézmény-mőködés, Szja rendelkezése és kiegészítése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú 12 243,2 támogatások, kiadások Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 7 970,3 támogatások, kiadások Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítı egyházi személyek jövedelempótléka Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú 1 565,9 támogatások, kiadások Egyházi Kulturális Alap Egyházi Kulturális Alap támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi 430,0

594,7

500,0

50

500,0 16,0

16 18,0

3 305,4

3 305 0,1 3 305,3

12 243,2

12 243

0,1 12 250,5 7 970,3

7 970 7 939,6

1 565,9

1 565

1 565,9

430,0

43 406,1

2 2 3 40 1 3 3 1 1 3 3 1 3 5 1 3 41 1 3 5 42 1 3 5 2 3 49 1 5 50 1

felhalmozási kiadások Egyházi Kulturális Alap 2005. évi maradványa Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Elızı évi maradvány rendezése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Kölcsönök Kulturális célfeladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Határon túli magyarok kulturális támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzeti kulturális alapprogram Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék

10,1

3,2 6,0 5,0

0,1

2,3

1,4 1,4 59,0

59 44,1

35,0 24,0

88,5

45,0

13 0,4 2,0 260,3

45,0

2,3 156,0

4 647,3

660,4

660,4

2

Fejezeti államháztartási tartalék 1-11. cím összesen:

12 1 1

1 5 2 3 3 1 3 5 2 3 5 1 5 2 3 6

1 5 2

EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzat Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerıpiacra történı belépés segítésével ÓM intézkedés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OM intézkedés Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OM intézkedés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OM intézkedés - Hazai társfinanszírozás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

5 543,8 581 627,6

195 386,2

5 543,8 386 241,4

642 532,6

231 958,6

695,5

3 585

29

1 622,8

1 739,0

2 318,3

1 668,5

62,8 2 434,8

2 065

852,2

1 438,8 130,8 1 035,1

1 291,8 4 829,1

4 829,1

6 824,3

6 367,4 4 531,1

3 580

6 124,2 10 109,5

9 647,7 10 093,5

680,1 1 225,9

680,1 484,6

1 287,0 1 084,4

3 15

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati rendkívüli kiadások Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése Összesen:

1

25,6

3 556,0 606 953,4

209 494,6

393 902,8

3 556,0 667 041,3

251 580,3

3 52

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM




1 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 5

Egészségügyi Minisztérium igazgatása EüM Központi Igazgatás Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

2 596,8

Támo gatás

2 996

170,0

482,8

1 660,1 492,2

1 987,4 611,0

526,7 14,5

1 077,2 134,9

73,3

1 248,4

168,3

140,8 25,2

16,3

114,5

11

80,0

122,0

113,9 34,9

115,4 34,1

44,7

70,4 29,4

2 1 2 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 5 2 1

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifıorvosi Hivatal és intézményei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Szak- és továbbképzı intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások

0,1 1,0

9,6

21 543,5

25 176

4 831,1

5 991,3

15 103,9 4 889,1

16 283,5 5 019,8

6 009,7 1,1

7 919,6 581,1

332,4

499,3

38,4

73,8 62,7

228,8

2,4

176,5

17 11,6

81,0 24,9

94,2 28,2

60,7

43,3

9,9

8,3 8,3 9 545,2

9 900

583,4

908,9

1 102,4 344,3

983,5 292,8

404,5 8 227,0

996,1 8 940,1

47,5

333,5

6,1

2 3 4 1 1 2 3 5 6 2 1 2 3 4 3 5 1 1 2 3 5 2 1 2 3 3 7 1 1 2

Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Gyógyító-megelızı ellátás országos szakintézetei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Országos Mentıszolgálat Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Országos Vérellátó Szolgálat Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı

2,9

288,6 12,1 2 788,3

4 010

47 186,4

58 868,4

19 717,9 6 482,6

19 797,4 6 241,7

20 828,6 27,0

32 481,1 260,8 72,0 1 202,0

1 698,8

2 591,7

2 955,6

283,8 1 245,1

913,3 1 562,9 880,1 1,7

1,7

72 24 014,0

24 176,6

14 297,4 4 721,5

13 719,9 4 275,1

4 693,3

4 488,5 1 238,0 210,2

297,7

322,0

1 472,6

190,0

580,3 0,6 3,0 2 863,3

2 852

8 560,0 4 079,3 1 339,0

9 140,4 4 019,3 1 233,3

3 5 2 1 2 10 1 1 1 5 2 4 7 2 4 11 2 3 2 2 1 1 2 3 5 2 1 3 6

járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Egyéb beruházások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egészségügyi ágazati célelıirányzatok Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21 lépés az egészségügy megújításáért

5 542,0

6 024,6 348,7

283,9

505,5

179,1

50,2

10,1

485,0

15

301,8

485,0 97,0

10

97,0

1,6

1 578,1

87 642,7

481,0 153,9 474,2 335,0

64,5 588,2

100,0 34,0

37,9 1 950,0

1 452

1 1 2 3 5 2 1 2 3 7 2 3 8 1 3 5 2 3 10 1 3 5 17 1 3 18 1 5 41

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egészségügyi Fejlesztési Elıirányzat Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egészségmegırzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egészségügyi modernizációs feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Ágazati kutatásfejlesztés Mőködési költségvetés Dologi kiadások Költségvetési szerveket illetı ellentételezés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Központi intézmények felújítása

66,4 585,0 187,2 427,8 50,0

202,8 88,7 1 000,0

350,0 350,0 20,0 1,0 1,0

90,1 1,9 33,0

31,3

32,9 699,7

0,2 20,6 41,2

1 1 5 2 2 3 71 1 3 5 72 1 1 2 3 5 73 1 1 3 74 1 5 2 3 6 1 1 1

Intézményi felújítások Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Népegészségügyi program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felsıoktatási törvény által elıírt feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Alap- és sürgısségi betegellátás, mentés, katasztrófaegészségügyi ellátás feltételeinek javítása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertızı betegségek területén Mőködési költségvetés

485,0

10 161,7

485,0 5,0

47,6 625,1 282,7

92 0,1

168,0 53,8 60,9 198,5

23,4

2 484,8

105,1

0,9

3 5 2 3 2 1 3 2 2 1 3 11 1 1 3 5 7 1 3 5 8 1 3 5 9 1 5 16

Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Átmeneti támogatással megvalósuló programok Belsı pénzügyi ellenırzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben Mőködési költségvetés Dologi kiadások Nemzetközi kapcsolatokból eredı kötelezettségek Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EU tagságból és nemzetközi együttmőködésekbıl eredı kötelezettségek teljesítése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kormányközi együttmőködésekbıl adódó hazai kötelezettségek Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Alapítványok támogatása

39,0 194,9 15,5 15,5

8,3 12,1

12

50,0 62,1 135,8 135,8

13 119,2 20,6

15,2 46,0

0,1 6,0

14,8

1 1 5 3 1 5 4 1 5 17 1 1 5 2 1 5 3 1 5 18

1 5 20 10 1 5

Magyar Koraszülött Mentık Közalapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Gézengúz Alapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Köztestületek támogatása Magyar Orvosi Kamara támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások „Praxisprogram” a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzető települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Társadalmi szervezetek támogatása Magyar Vöröskereszt támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

311,9

311,9

31

311,9 17,5

17,5

17 17,5

17,5

17 1,0

17,5

13,2

87,3 87,3

87,3 43,6

43,6

43 43,6

87,3 87,3

87 65,5

100,0

229,0

22 1,3

229,0

229,0

11 1 5 18 1 5 22 2 98 1 3

11 1 1

1 5 2 3 3 1 5 2 3

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Rákbetegek szervezeteinek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti államháztartási tartalék Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek Mőködési költségvetés Dologi kiadások 1-10.. cím összesen: EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzat Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerıpiacra történı belépés segítésével EüM intézkedés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Összesen:

34,9

34,9

34

34,9 52,4

52,4

52 52,4

1 399,5

1 399,5

133 86 887,1 46 935,7 822,8

324,2 158 634,8

103 49 532 970,9

433,5

13

1 011,5

947,7

1 445,0

818,3

76,0 3 446,4

2 576

1 206,2 1 828,6

2 449,3 1 646,6

6 835,3 9 659,3 146 95 940,1 50 815,6 755,7

6 835,3 8 848,1 170 023,8

114 52 24 203,2

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM




1 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 5

Pénzügyminisztérium igazgatása Pénzügyminisztérium igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Pénzügyminisztérium informatikai szolgáltató központ Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felügyeletek Szerencsejáték Felügyelet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

4 299,6

Támo gatás

4 98

845,5

1 283,7

3 062,7 872,4

3 459,2 1 046,6

1 071,2 7,0

1 817,5 15,4

116,8

238,5

15,0

24,8

9,9

30,0

3 12,5 3,6 9,6

4 100,0

4 887,6

732,8 231,8

794,4 251,1

3 013,8

3 374,6 577,0

2 1 2 3 5 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 6 1 1 2 3 5 2 1 2 4 5 3 9 1 1

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Vám- és Pénzügyırség Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök Kincstári Vagyoni Igazgatóság Kincstári Vagyoni Igazgatóság Mőködési költségvetés

2,7 91,6

10,4

30,0 1,5

1,5

54 545,3

83 66

275,0

402,9

35 420,5 11 062,3

49 954,4 15 997,3

7 027,4 35,1

13 236,3 63,6 25,0

225,9

1 200,0

2 044,8

100,0

258,9 5,4 2 973,7 55,0

58,0

28 811,2

40 69

2 779,0

3 344,3

17 813,7 5 552,5

23 216,5 7 172,7

6 850,7 634,7

7 963,6 635,1 63,0

2 836,9

526,8

5 114,7

124,8

171,1 89,5 171,5 101,1

150,0 44,3

44,3

101,1

1 929,1 26,0

2 08 21,8

1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 3 1 3 10 1 1 2 3 5 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök Állami feladatellátással összefüggı elhelyezési feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Magyar Államkincstár Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

1 154,4 369,1

1 262,4 388,6

419,6 0,2

439,6

19,2 21,4 9,6 4,0

5,3 11,8 1,5

4,0

2,6

318,3

91

6 798,3

9 249,9

227,3 72,7

195,8 59,8

2 624,0 526,0

4 258,9 829,5 23,0

2 190,9

2 253,6

4 501,3

960,0 476,0

1 145,9 145,6 75,0 14,4 212,0

21

126,0

125,4

338,0

362,3 15 705,3

17 49

5 630,6

6 663,9

12 129,8 3 993,6

12 679,3 3 798,0

4 528,9 34,4

5 257,7 386,9 21,4

1 2 3 12 1 1 1 2 3 3 2 3 2 10 2 3 13 2 3 2 5 1 1 5 2 1 5 3 1 5

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás PHARE támogatásból megvalósuló programok Tompa határátkelıhely Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb beruházások Kincstári vagyonnal összefüggı egyéb ingatlanfejlesztési feladatok Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások APEH informatikai fejlesztése Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Ágazati célelıirányzatok Kárrendezési célelıirányzat Függı kár kifizetés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Járadék kifizetés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Tıkésítésre kifizetés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

585,0

813,9

42,0 22,2

97,5 145,5

124,0

7,9

89,5

50,0

9 5,0

410,0 410,0

78 784,0

2 050,0 2 050,0

2 42 2 405,0

40,0 40,0

4 40,0

6 1 12 1 3 29 1 5 30 1 3 5 2 1 3 31 1 32 1 5 5 1 1 1 5 2 1 5 10

támogatások, kiadások Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány végelszámolása Mőködési költségvetés Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja Mőködési költségvetés Dologi kiadások 2005. XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Schengen Alap Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Államháztartás korszerősítése Mőködési költségvetés Egyházi kiegészítı támogatások rendezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatásból megvalósuló programok EU Customs Programban való részvétel Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EU Fiskális programjában való részvétel Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A vámügyi ACQUIS alkalmazása

15,2 396,0

396,0 0,6 1,1 544,3

14

33,1 6,6 33,1

5,6 5,6

2 406,1

2 409,0

537,7 2 406,1

2 824,9

181,0 1 000,0 1 000,0

39,8 39,8

26,9 35,8

1 5 2 3 11 1 5 13 1 5 14 1 5 15 1 5 16 2 3 2 1 1 5 2 3

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Twinning Light-VP ellenırzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Twinning Light - Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 - TL) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Twinning Light - Borászati melléktermékek kötelezı lepárlása (HU 02/IB/FI02 - TL) Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Rendszám- és Konténerkód Felismerı Rendszer (2004/016-954) Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Átmeneti támogatással megvalósuló programok A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi

2,4 2,5 205,1 323,7

2,0

1,4

4,3 5,1

0,4

10 312,5 312,5

74,2 76,9 106,7 172,2

2 1 5 3 1 5 4 1 5 5 6 6 1 3 10 1 2 11 1 3

13 1 1 1 2 3 5

felhalmozási kiadások ÁPBE Módszertani és képzési központ Mőködési költségvetés 681,8 Egyéb mőködési célú 681,8 támogatások, kiadások Funkcionálisan független belsı ellenırzés megerısítése a Vám- és Pénzügyırségen belül Mőködési költségvetés 25,3 Egyéb mőködési célú 25,3 támogatások, kiadások Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenırzése vonatkozásában Mőködési költségvetés 25,3 Egyéb mőködési célú 25,3 támogatások, kiadások 2005/17/520.04.01 - Felkészülés az együttes ellenırzésre 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 10,0 Mőködési költségvetés Dologi kiadások 10,0 Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 1 093,5 1 093,5 Fejezeti államháztartási tartalék 26 765,5 26 765,5 Fejezeti kezeléső elıirányzatok maradvány-elszámolása Mőködési költségvetés Dologi kiadások 1-12. cím összesen: 161 24 243,0 137 373,1 130,1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Mőködési költségvetés 9 074,6 Személyi juttatások 4 721,3 Munkaadókat terhelı 1 459,2 járulékok Dologi kiadások 2 362,5 Egyéb mőködési célú 87,0 támogatások, kiadások

163,2 189,2

1 13,3

200,3 185 35 832,8 999,6

11 772,2 5 168,9 1 611,7 2 044,3 1 756,3

1 69

2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 14 1 2 3 2 1 1 2

7 15 16 1 2 17 1 4 5 6 7 1

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék Mőködési költségvetés Fejezeti államháztartási tartalék Mőködési költségvetés 13. cím összesen: Vállalkozások folyó támogatása Egyedi támogatás Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) Egyéb vállalati támogatások Termelési támogatás Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása Egyéb megszőnt jogcímek miatt járó támogatás Fogyasztói árkiegészítés Normatív támogatások Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásának támogatása Megváltozott munkaképességőek kereset-kiegészítése Egyéb költségvetési kiadások Vegyes kiadások Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások Szanálással kapcsolatos kiadások Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Védelmi felkészítés elıirányzatai Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai

25,9 388,5 12,0 170,0

5,0 409,7

100,0

13,0 163,8

96,8

546,6 546,6

1 574,3

186,9 9 934,0

11 167,7 13 448,3

186,9 9 934,0

3 000,0 15,0

3 000,0 5,2

0,5

0,2

230,0

207,8

49,5

-0,1

126 385,0

117 939,7

38 000,0

42 444,3

1 000,0

593,2

450,0 1,0 1 500,0

543,7

297,0

29 793,2

2 9 10 11 12 13 19 21 25 18 1 3 4 5 7 10 13 14 15 24 2 1 2 3 3 26 1

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mőködési feltételeinek Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredı fizetési kötelezettség Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások Egyéb vegyes kiadások 1% SZJA közcélú felhasználása Rendkívüli beruházási tartalék Eximbank, MEHTB és MFB Rt. behajtási jutaléka Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések Államadósság Kezelı Központ Rt. szakértıi díja Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekbıl eredı fizetési kötelezettség Eximbank által vállalt garanciaügyletekbıl eredı fizetési kötelezettség MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységbıl eredı fizetési kötelezettség Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteibıl eredı fizetési kötelezettség Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteibıl eredı fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességbıl eredı fizetési kötelezettség Agrárhitelekhez vállalt kezességekbıl eredı fizetési kötelezettség A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességbıl eredı fizetési kötelezettség MFB Rt. által nyújtott hitelekbıl és vállalt garanciaügyletekbıl eredı fizetési kötelezettség Kormányzati rendkívüli kiadások Pénzbeli kárpótlás Pénzbeli kárpótlás Az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

900,0 3 000,0

2 370,0 6 900,0 500,0 1,0 1 500,0 8,0

11 822,1 420,4 2 446,8 7 500,0 98,3 194,7 17,0 4 059,0

500,0

1 065,6

462,0

40,0

4 000,0

4 832, 1

750,0

467,8

200,0

1 8,4

1 000,0

167,3

80,0 104,5

4 520,0 2 380,0 126,0 8 000,0

4 214,6 2 363,5 126,0 3 145,9

1 2 3

4 5 2 3 4 5 27 2 28 1 2 4 5 6 7 2 1 2 3 29 1 1 2 3 31 1 32 1

Magánnyugdíjpénztárba átlépık miatti járulékkiesés pótlására Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása GYES-en, GYED-en és GYET-en lévık után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás Egészségbiztosítási Alap támogatása Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások Központi költségvetésbıl járulék címen átadott pénzeszköz A fıtisztviselıi kar illetményének finanszírozása MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása Jegybank támogatása Nemzetközi elszámolások kiadásai Nemzetközi tagdíjak EBRD tıkeemelés Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához EIB tıkebefizetés EIB tartalékokba befizetés Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység IDA alaptıke-hozzájárulás IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása Egyéb kiadások Uniós elszámolások Hozzájárulás az EU költségvetéséhez Áfa alapú hozzájárulás GNI alapú hozzájárulás Brit korrekció Központosított bevételek Kárrendezési célelıirányzat befizetése Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása

240 881,4 321 010,6 24 224,0

240 881,4 321 010,6 24 224,0

236,7 2,5

223,7 303 992,0 11,7

303 992,0

143,9

269,4 2,8 1 879,3 4 749,4 11,5

287,9 3,4 2 034,6 5 141,8 11,5

802,2 70,0

440,7 93,2

25,0

9,0

31 600,0 165 200,0 20 200,0

30 456,5 139 025,9 16 129,5 1,0

415

6,6 415

2

MTV Rt. tartozásának elengedése Alapok támogatása Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása Összesen:

33 1

900,0 4 059,0

900,0 4 059,0

83,5

98,5

1 914 34 178,0 137 130,1 536,1

1 939 49 287,7 072,6

1 69

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM




1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1

Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Foglalkoztatási Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási


Bevétel

Támogatás 4 665,4


Kiadás

334,5

Bevétel

1 265,2

2 824,2 910,6

3 672,6 1 117,7

1 203,4

2 704,5 406,8 19,0

125,2

80,7

301,5 84,6 4,4

4,4

1 171,5

1 58

998,6 918,3 298,6

2 985,2 1 624,4 439,1

939,8

2 889,8 24,7

29,7

Támo gatá 6 49

1 015,5 1 709,0

kiadások Felújítás Kölcsönök

2 3 3

8,4 1,5

Munkaügyi Központok 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 3

4 1 1 2 3

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fıfelügyelıség Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

5

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök

2 1 2 3 5 1 2

47

18 703,9

36 188,3

12 387,7 3 947,9

13 823,1 4 197,9

2 542,1

7 522,2 4 148,8 7 823,5 202,0

1 179,3

202,0

740,4 75,6 201,8 4,6

9,1

2 215,4

2 75

2 360,8

2 801,0

2 697,6 863,5

2 744,8 786,8

584,4 342,8

1 007,0 419,5 87,3

90,4

144,6

122,9

0,7 29,9

15,3 5,0

Regionális képzı központok 1

1,5

173,8

12,8

806,0 Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok

83

3 399,9 1 770,4 559,5

5 475,1 2 006,2 600,6

3 4 5 6 2 1 2 3 6 1 1 2 3 5 2 1 2 3 7 1 1 2 3 2 1 8

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Nemzeti Felnıttképzési Intézet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyenlı Bánásmód Hatóság Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1 876,0

3 232,1 15,4 0,1 0,6 800,0

879,0

684,8

764,4

115,2

134,7 0,4

0,4

122,3

12

618,1

216,7

464,7 149,3

187,0 53,3

68,4

282,6 1 436,5 3,1

37,6

65,1

20,4 1,6 202,0

20 0,6

97,6 30,1

102,1 30,7

61,3

49,8

13,0

16,9 548,7

1 37

1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 2 3 5 2 1 2 3 9

109,2 463,1 146,7

123,1 3,0

350,2 1 022,4 5,8

3,0

17,0 28,3 198,8

Mobilitás 1 1 2 3 5 6 2 1 3

10 1 1 2 3 5 2 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások

355,8

399,8 129,0

494,7

1 91

93,0

1 078,1

282,0 90,0

320,8 103,7

209,3

842,2 2 565,3

.

2,6 84,2 6,4

21,1 79,2 320,5

49 0,6

165,7 53,7

182,9 55,6

94,5

92,5 59,7

6,6

7,0

1,7

3 11 1 1 2 3 5 2 1 12 1 1 2 3 4 2 1 2 4 13 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Állami szociális intézetek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás

76,2 670,8

76

900,0

602,6

582,4 178,0

672,9 201,3

255,4 525,0

518,7 23,1

30,0

152,2 1 493,5

1 73

219,9

375,4

926,2 313,4

892,0 294,1

402,4 4,2

503,8 2,4

67,2

278,8

65,8

151,4 1,6 3 325,5

3 40

161,1

213,8

1 923,7 640,6

1 931,5 613,9

837,4 49,4

901,3 49,9 5,6 0,9 3,9

35,5

48,9 107,7

14

Nemzeti Szakképzési Intézet 1 1 2 3 5 2 1 3

15 1 1 2 3 5 2 1 3 16 1 1 2 3 3 1 3 2 1 4

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Oktatási Minisztérium Alapkezelı Igazgatósága Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházások Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Állami Foglalkoztatási Szolgálat mőködési tartaléka

284,0

30

2 196,5

4 116,8

505,4 178,3

1 304,5 357,2

1 782,8 4,0

1 544,9 806,0 493,0

1 242,1

43,7

60,6

459,3 337,0

33

1 201,0

1 594,4

719,7 217,3

719,6 221,5

577,3

823,1 818,7 36,2

23,9

56,0

327,4

3,9

1,0

1,6

396,0 396,0 744,3 744,3

1 1 2 3 5 1 3 2 3 6 1 1 3 7 1 1

1 5 4 1 5 5 1 5 8 1 5 9

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Aktív foglalkoztatási célok támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei ACQUIS átvételének nemzeti programja Mőködési költségvetés Dologi kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzető lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások HU 0104-02 Kísérleti program a nık munkaerıpiaci reintegrációjának támogatására Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemlélető fejlesztése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások HU 0201-04 Küzdelem a munka világából

237,5 54,6 17,3 165,6

203,5 9,6

34,5

1,9

11,6

3,0

190,8

1 3 5 2 3 13

1 3 14 1 3 5 2 3 15 1 3 5 2 3 16 1 3 5 17 1

történı kirekesztıdés ellen Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006 Mőködési költségvetés Dologi kiadások HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Diszkrimináció ellenes program (2002/000315.01.02. sz.) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások PHARE ACCES (2003/004-347-02.02) Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlıség biztosítása a fogyatékkal élık számára Mőködési költségvetés

113,4 1,0 231,6 2,7 2,7

85,3 111,3 270,0

27

758,5

455,1

51,0 976,5

55,2 704,5 1,0

2,0 30,0

3 156,8

30,0

199,4 22,3 1,8 3,0 45,5

3 142,9 89,1 92,7

45,5 35,0

196,1

3 5 2 3 22 1 2 1 1 3 5 2 1 5 3 8 1 1 2 3 5 2 3 7 10 1 3 13 1

Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok Intézményfejlesztése projekt Mőködési költségvetés Átmeneti támogatással megvalósuló programok Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyarországi Gender Pilot Project Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés Közmunkaprogramok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások Uniós programok elıkészítése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felnıttképzés normatív támogatása Mőködési költségvetés

35,0

0,3 420,3 366,7 366,7

0,5 99,4

9

257,1 33,2 323,3

1,2

49,1 57,8

9 2 41

1 992,8 3 752,4

5 232,4

167,3 53,0 58,3 5 326,6

234,2 6 755,9 120,0

80,0 60,0

0,3 1 325,2

1 03 8,3

1 2 3 5 14 1 3 5 2 3 15 1 3 31 1 5 32 1 1 3 2 1 5 3 1 4 1 3 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek mőködtetése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felnıttképzés támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Maradvány-elszámolás Fejezeti kezeléső maradványelszámolás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása Mőködési költségvetés Kábítószer-megelızési program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

200,8 48,2 172,0 904,2

242,0 1 144,4 501,1

501,1

49

13,2 666,2

9,6

14,6 8,4 16,8

3 821,7

0,7 3,1

0,1 0,1 0,1 155,4

2 3 5 1 6 1 10 1 5 11 1 5 13 1 5 14 1 5 17 1 3 5 34 1 3 35 1 1 2

Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja Mőködési költségvetés Játszótérfejlesztés Mőködési költségvetés Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hitelhátralékok konszolidációs programja Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Köztársasági Esélyegyenlıségi Program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj Mőködési költségvetés Dologi kiadások HEFOP végrehajtását segítı intézkedések Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok

9,0

0,1 0,7

190,9 11,5

137,3

27,8

222,3

0,5 9,4 158,8 85,1 85,1

81,0 591,0

379,0 121,2

7

3 5 36 1 1 2 2 37 1 3 38 1 1 3 5 2 1 3 2 1 1 2 5 40 1 1 2 3 5

Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék Mőködési költségvetés Felhalmozási költségvetés Fejezeti államháztartási tartalék MÁK tranzakciós díj Mőködési költségvetés Dologi kiadások Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásának támogatása Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásával összefüggı bértámogatás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásával összefüggı költségkompenzáció Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A kábítószer-fogyasztás megelızésével kapcsolatos feladatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

90,8

40,0 11,3

728,9

34,7 648,6 45,6

2 254,2

2 254,2

1 12,4

2 000,0

50,0 1 940,0

2 00

641,4

10,0 10,0 11 000,0

10 99

249,0 81,0 10 670,0

7 286,8 1 208,3

53 4,5

12,6 4,5 60,2 951,0

91,3

2 3 41 1 1 1 5 2 3 2 1 3 2 2 3 1 5 4 1 1 2 3 5 5 1 3 5

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Budapesti Európai Ifjúsági Központ mőködtetése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány Agora Irodahálózat mőködtetése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Ifjúsági Konferencia mőködtetése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

180,0

3,4

370,0

37

270,0

272,7

100,0

100,0 90,0

20,0 70,0 35,0

35,0

3

35,0 8,0

1,2 0,8 6,0 3,5 100,0

30,0 70,0

1

5,0

6 1 3 5 7 1 5 8 1 3 5 9 1 5 10 1 3 11

1 3 12 1 1 2 3 2 1

Társadalmi egyeztetı rendszer mőködtetése, szervezetek mőködési támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Részvétel a hazai és európai jelentıségő referenciarendezvényeken Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Ifjúságkutatási és monitoring feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi megállapodásokból eredı tagdíj kötelezettség Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Két- és többoldalú államközi szerzıdésekbıl eredı ifjúsági feladatok Mőködési költségvetés Dologi kiadások Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében Mőködési költségvetés Dologi kiadások Az Európa Tanács számára készítendı országjelentés nemzetközi szakmai programja Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok Gyermek és ifjúsági fesztiválok,

29,0

15,0 14,0

2

8,0 40,0

40,0

1

10,0 40,0

20,0 20,0 12,0

12,0

9,1 20,0

20,0 10,0

10,0 10,0

0,7 0,3 9,0 100,0

1 3 5 2 1 3 5 3

1 3 5 2 3 4 1 5 8 42 1 5 43 1 5 44 1 1

nagyrendezvények támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Határon túli ifjúsági szervezetek mőködésének és programjainak támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információcsere kialakítása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szociális szolgáltatások Szociális szolgáltatások fejlesztése Szociális alapellátások fejlesztése

1,1 6,0 94,0

113,2 100,0

2 22,4

6,0 94,0

6,6 622,8

56

248,9 55,0 567,8

0,5 87,1

204,1 487,2

7 127,3

487,2

86,6

2 2

20,0

20,0

18,0 5,0

5,0

250,0

44

1 5 2 3 2 1 1 2 3 5 3 1 5 2 3 4 1 5 5 1 5 3 1 1 2 5 2

Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szociális szakellátások fejlesztése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kártyás fogyasztásmérık elterjedését segítı program Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szakmai hálózatfejlesztı központok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

3,9 50,0

21,0

200,0

304,6 320,0

17 35,9

10,0 4,0 6,0 300,0

90,0 110,0

11

100,0

9

35,0

75,0

0,4 100,0

24,7 180,0

180,0

13 107,5

110,0

4

20,0 6,0 14,0

21,0

3 4 1 5 46 1 1 5 3 1 5 5 1 3 5 6 1 3 5 7 1 5 47 1 1 1 2 3 5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szociális módszertani intézmények támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Egyes pénzbeli támogatások Otthonteremtési támogatás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Gyermektartásdíjak megelılegezése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások Családsegítı prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

70,0 355,2 355,2

35 318,7

704,2 704,2

1 02 1 003,0

654,4

93 0,1

654,4

836,4 1 955,5

2 35 9,1 2 083,7

1 955,5 1 815,0

1 79 19,3 0,2 1 623,9

1 815,0 62,0

62,0

18

149,4

285,0

8 9,4

38,0 13,0 27,0 57,0

27,8

2 3 2 2 3 3 1 5 2 3 48 1 1 3 5 2 1 5 2 3 3 1 5 50 1 3 5

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je elıtt nagykorúvá váltak lakástámogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Módszertani intézetek támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szociális célú humánszolgáltatások Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hajléktalan ellátás fejlesztése Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

150,0

28,3 82,0

82,0 100,0

10 0,1

97,0

84,5

3,0

5,5

19 309,4

27 69 321,1 14,4 27 575,7

19 309,4 1 700,0

1 700,0

97

90,4

1,8 990,6

3 20 55,1

990,6

2 906,6 600,0

400,0

80 0,2 399,5

2 1 3 51 1

1 1 2 3 5 2

1 1 2 3 5 3 1 1 2 3 5 4 1 5

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Társadalmi kohéziót erısítı tárcaközi integrációs programok A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elısegítı feladatok és programok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlıtlenségek csökkentését elısegítı programok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Országos Fogyatékosügyi Program támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Akadálymentesítési program támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

200,0 200,0

172,5

15

12,0 5,5 30,0 125,0

0,6 159,3 158,0

1

36,4 11,6 90,0 20,0

18,5 96,8

4

18,4 9,0 48,4 21,0

0,2 50,6 800,0

650,0

62 81,6

2 1 3 5 1 1 2 3 5 2 3 6 1 5 2 1 7 1 5 2 1 8 1 3 5 52 1

Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Roma telepeken élık lakhatási és szociális integrációs programja Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

150,0 31,0 400,0

34 70,0

5,0 3,0 30,0 362,0

0,1 599,9

27,0 107,5

7,5

100,0 48,0 38,0

10,0 390,0 35,0 355,0

37

378,0

59,0

1

1 1 2 3 2 1 1 2 3 5 53 1 1 1 2 3 5 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 5 54

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Az egyenlı bánásmód és az esélyegyenlıség fejlesztése Az egyenlı bánásmód és az esélyegyenlıség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakóotthon-fejlesztés támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Önálló életvitelt segítı eszközök beszerzése, modellszolgáltatások Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Alapítványok támogatása

4,0 33,2 10,0 15,8 6 887,8

7 30 67,0

245,0 78,0 208,7 6 356,1

8 280,3

949,5

64 4,4

106,5 33,0 102,0 708,0

0,6 1 026,2

1,3 840,0

69

430,0

39

50,0 790,0

30,0 400,0

0,2 307,7

2 1 5 3 1 5 4 1 5 5 1 5 6 1 5 7 1 5 8 1 5 9 1 5 10 1

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnıjenek Alapítvány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Bányászokért Alapítvány Mőködési költségvetés

216,0

21 5,5

216,0

216,0 30,0

30,0

3 30,0

30,0 30,0

3 30,0

10,0

10,0

1

10,0 120,0

120,0

12

120,0 3 600,0

3 600,0

4 60

4 786,5 500,0

500,0

50

400,0 260,0

260,0

26

290,0

5 55 1 1 5 2 1 5 3 1 5 4 1 5 5 1 3 5 6 1 3 5 7 1 3 5

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Társadalmi szervezetek támogatása Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Békéltetı testületek támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

7,0

75,2

75,2

7

75,2 174,0

174,0

17

174,0 152,3

152,3

15

152,3 205,0

205,0

20

205,0 70,0

6 0,1

2,0 68,0

61,4

145,0

244,3

5,0 140,0

237,2 105,0

2,0 103,0

10

109,7

8 1 5 9 1 5 12 1 3 5 14 1 5 15 1 5 56 6 1 3 5 2 1 7 1 3 2 3 58

Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Civil Szolgáltató Központok támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Telefonos segélyszolgálatok támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Célelıirányzatok TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Roma Oktatási Alap Mőködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzetközi kapcsolatokból eredı kötelezettségek

255,2 255,2

25 205,2

30,0

3 0,3

30,0

30,0 90,0

7,0 83,0

8

77,7 35,0

35,0

3 35,0

20,0

20,0

2

20,0

15,6

1

52,0 67,0

24,2 24,2 2,3

2,6 3,2

22,4 3,7 15,5

1 1 5 2 1 1 2 3 3 1 1 2 3 59 1 1 2 3 60 1 3 5

17 1 3 1 5 2

Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások EU tagságból és nemzetközi együttmőködésekbıl eredı kötelezettségek teljesítése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Miniszteri elismerésekkel járó díjazások jutalmak Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások 1-16. cím összesen: EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzat Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - EU forrásrész Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

4,0 4,0 24,6

3,3 1,3 20,0 80,0

1

5,3 1,7 73,0 45,0 23,0 7,0 15,0 4 000,0

4 00 0,3 814,9

4 000,0 131 39 999,3 91 571,7 571,0

171 70 442,0 177,3

3 846,9 3 846,9

1 384,5 l 241,9

427,3

13,5

1 24

3 4 1 5 2 3 10 1 5 2 3 11 1 5 2 3 15

1 5 2 3 19 1 3 5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Aktív munkaerıpiaci politikák támogatása - EU forrásrész Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Aktív munkaerıpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerıpiacra történı belépés segítésével FMM intézkedés Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéni intézményi felhalmozási kiadások HEFOP Technikai segítségnyújtás Mőködési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

427,3

143,1 675,3

63

2 660,0

2 218,1

2 998,3

337,0

6 938,3

8 766,7

6 938,3

6 088,3 221,3 850,0 1 224,2

42

5 904,0

9 607,6

7 128,2

7 122,6

250,3 887,1

88

2 069,9

2 914,7

2 957,0

3 140,6

115,8 1 312,5

30

2 304,4 3 459,4

2 460,3 57,5 2 035,4

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéni intézményi felhalmozási kiadások

2 3 18

Alapok támogatása Munkaerıpiaci Alap

1

18. cím összesen: 19

Családi támogatások Családi pótlék

1 2 3 4 5 6 7 8 20 2 1 2 3 4 5 6 8 9 13 14 3 1 2 3

Anyasági támogatás Gyermekgondozási segély Gyermekgondozási díj Gyermeknevelési támogatás Apákat megilletı munkaidı-kedvezmény távolléti díjának megtérítése Pénzbeli és egyszeri támogatás Életkezdési támogatás Egyéb szociális ellátások és költségtérítések Jövedelempótló és jövedelemkiegészítı szociális támogatások Rokkantsági járadék Megváltozott munkaképességőek járadéka Egészségkárosodási járadék Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése Mezıgazdasági járadék Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések Házastársi pótlék Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) Távfőtési-díj támogatása Különféle jogcímen adott térítések Közgyógyellátás Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás Terhesség-megszakítás

121,3 278,8

17,4

200,0 200,0

200,0 200,0

318 200,0 5 528,0 61 472,0 63 071,0 15 228,0 1 390,0

318 213,0 5 546,8 54 172,5 69 134,0 14 339,0 1 374,3

7 500,0 3 800,0

4 564,7 3 618,2

10 298,0 70 194,0 2 477,0 6 235,0

10 586,9 68 807,7 2 491,4 6 447,5

5 747,0 23 913,0

5 310,7 25 319,0

20 955,0 5 125,0 145,0

21 158,1 5 355,9 142,1

1 870,0

1 408,4

19 000,0 3 600,0

21 110,1 3 600,0

1 300,0

1 300,0

4 5

Folyósított ellátások utáni térítés Nyugdíjasok távfőtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz Összesen:

1 300,0 50,0

1 344,2 50,0

808 64 271,4 95 670,8 540,2

837 98 028,7 834,7

1 49

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL




1 1 1 2 3 5 2 1 3 2 1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök Fejezeti kezeléső elıirányzatok Fejezeti államháztartási tartalék Összesen:


Bevétel

Támogatás 1 394,9


Kiadás

Bevétel

Támo gatás 1 527

205,2 882,3 269,1

1 000,5 312,9

175,6 67,9

351,6 50,0 1,8 24,8

41,6 1 436,5

41,6 1 436,5

2,4

2,4

1 742,2

209,4

1 52

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL



FEJEZET



Kiemelt elıirányzat neve 1 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 1 1 2 3 2 1 2 5 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1

Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása KSH Központi és Regionális Szervezetei Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás KSH kutatóintézetei KSH Népességtudományi Kutató Intézet Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás ECOSTAT KSH Gazdaságelemzı és Informatikai Intézet Mőködési költségvetés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

10 900,9

Támo gatás

10 764

744,6

834,6

6 346,0 1 946,0

6 513,3 1 972,7

2 661,8 40,0

2 291,2 52,0

624,0

733,7

12,2

57,6

49,5 30,3

29,9

30,3

206,3

21

11,3

4,5

133,7 43,1

135,1 40,7

40,8

30,0 1,0

1,6

0,5

0,3

0,5

0,9 88,6

97

14,0

40,9

68,9 22,0

79,8 23,1

11,7

29,5 0,7 0,2 145,5 98,7

15 85,7

1 2 3 2 1 6 2

1 5 5 1 3 10 2

Személyi juttatások 136,8 Munkaadókat terhelı 43,6 járulékok Dologi kiadások 63,8 Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nemzetközi tagdíjak Mőködési költségvetés Dologi kiadások 1,0 Fejezeti tartalék Fejezeti államháztartási tartalék 350,8 Összesen 12 592,6

109,5 35,1 98,8 0,6

21,4 21,4 1,0

350,8 899,5 11 693,1 12 248,4

1 031,2 11 23

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Millió forintb KiAlAlJog- Jog- Elıir.Cím- cím- cím- cím- csop.- emelt Cím- címszám szám csop.- szám szám elıir.- név név szám szám



1 1 1 1 2 3 5

MTA Titkársága MTA Titkárság Igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú


Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

1 156,1

Támo gatás

1 261

28,3

83,9

778,7 245,0

847,0 251,9

159,9 0,8

258,0 7,9

2 1 3 2 1 1 2 3 5 3 1 1 2 3 5 2 1 1 2 3 5 2 1 3 1 1 2 3 5

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök MTA Doktori Tanács Titkársága Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások MTA Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások MTA Könyvtára Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú

5,8 5,8 10,0

10,0

8,9

8,9

4 130,7

4 127

24,0

182,7

3 590,1 518,8

3 727,9 529,8

45,8

32,6 9,9 2 048,0

2 008 33,4

1 848,5 198,8

1 775,2 193,3

0,7

1,5 30,6 15,1

16

2,4

1,0

9,9 2,9

10,0 2,9

4,1

5,0 0,8

0,6 453,2

50

21,9

57,1

274,5 86,9

251,6 81,6

100,9

223,3 0,1

2 1 2 4 4 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 5 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 3 6

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéni intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök MTA Élettudományi kutatóintézetek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéni intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kölcsönök MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek

2,3 1,0

4,1

11,8

11,8 1,0 7 981,5

9 216

4 480,4

6 778,9

6 906,0 2 114,5

7 626,0 2 321,4

3 173,4 22,9

4 713,4 931,3 299,6

780,1

406,7

1 560,7

138,0

253,3 6,8 9,9 3,3

3,3

4 481,6

5 573

2 008,2

3 697,7

3 751,2 1 178,7

4 294,9 1 291,2

1 330,2 16,6

2 756,9 159,9 105,0

450,7

206,2

714,1

108,4 0,6

262,2 64,4

4,4

23,8 7,9

1,5 4 187,6

4,9

5 060

1 1 2 3 5 2 1 2 4 3 7 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 8 1 1 2 3 5 2 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Kölcsönök MTA Területi akadémiai központok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéni intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás MTA Kutatást kiszolgáló szervek Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások

840,7

2 013,2

3 190,2 996,8

3 574,7 1 125,7

630,7 7,0

1 874,5 311,6 23,2

18,9

37,2

185,9

189,6

234,7 8,1 0,4

0,6

191,4

20

55,7

92,5

114,5 37,3

118,3 36,0

55,8

83,2 6,5

.

0,9 5,6 39,5

43,4 1,3 8,9 1 529,3

1 743

403,5

588,8

547,0 171,1

489,7 138,3

789,1 12,0

1 103,9 41,3

3,7

40,6

46,7

2 3 4 9 1 1 2 3 5 2 1 4 10 1 1 2 3 5 2 1 2 3 4 11 1 1 2 3 2 1

Felújítás Egyéni intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kormányzati beruházás MTA Jóléti intézmények Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéni intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás OTKA Iroda Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási

409,9

521,0 10,9 79,5 2 074,3

2 666

65,6

249,1

1 609,6 522,0

1 954,4 561,5

3,1

254,2 127,3 1,5

46,9

6,7

79,4 0,2 280,0

25

213,5

226,3

216,1 71,1

208,5 66,5

163,3

176,2 12,8

0,7

17,8

42,3

45,0 0,2

43,0

11,9 346,4

34 51,1

228,8 66,5

231,2 67,2

41,1

85,2

10,0

14,6

12 1 1 1 5 2 4 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 2 3 5 3 1 1 2 5 8 1 5

kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok Beruházás Alapkutatás beruházásai Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Kormányzati beruházás Ágazati célelıirányzatok Tudós társaságok támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás Magyar Tudomány Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Fiatal kutatók pályázatos támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Nagy Imre Emlékház mőködtetésének alapítványi támogatása Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

275,0

16 16,3

275,0 30,3 30,3

30 30,3

19,0 19,0

19 18,4

100,0

85 1,5

25,0 7,0 10,0 58,0

111,3 1 024,1

82 0,4

774,6 249,5 188,6 26,2

26,2

36

35,4

10 1 1 2 5 13 1 1 2 3 5 2 1 3 14 1 1 2 3 5 2 1 3 3 15 1 5

támogatások, kiadások Határon túli magyar tudósok támogatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Szakmai feladatok teljesítése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéni intézményi felhalmozási kiadások Intézményekhez le nem bontott bevétel Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéni intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

28,5

27

23,0 5,5 31,6 983,0

28 684,1

362,0 105,8 491,7 10,0

1,1 950,1 55,5

13,5 52,6

1 333,9 564,1 168,8 400,3 22,2

118,3 60,0 0,2

0,3

3 1 1 1 2 3 5 2 1 5 1 5 2 2 3 6 1 1 2 3 10 1 2

támogatások, kiadások Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Kutatási témapályázatok Mőködési költségvetés Személyi juttatások 2 369,2 Munkaadókat terhelı 590,3 járulékok Dologi kiadások 2 216,5 Egyéb mőködési célú 100,0 támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási 350,0 kiadások Központi kezeléső felújítások Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás 5,8 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások Gazdasági és Szociális Tanács mőködtetése Mőködési költségvetés Személyi juttatások 15,0 Munkaadókat terhelı 4,8 járulékok Dologi kiadások 10,8 Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 14,8 Fejezeti államháztartási tartalék 1 089,8 Összesen: 48 047,2

5 626,0

78 172,4

0,5 937,8

5,8

15 19,6 11,4 10,1

30,6

5

14,8 1 089,8 9 918,9 38 128,3 51 636,0 16 394,0 34 52

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL



FEJEZET



Kiemelt elıirányzat neve 1 1 1 2 3 5 2 1 2 1 1 2 3 5 2 1 3 1 1 3 2 3 1 3 4 1 1 1 5

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezeléső elıirányzatok Nemzetközi tagdíjak Mőködési költségvetés Dologi kiadások Fejezeti államháztartási tartalék Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékeléséhez Mőködési költségvetés Dologi kiadások 1-3. cím összesen: EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzat Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Kutatás-fejlesztés, innováció Mőködési költségvetés Egyéb mőködési célú

Kiadás

Bevétel

Támogatás 536,1

Kiadás

614,3

Bevétel

Támo gatá 56

605,6

544,5 164,5

520,7 153,4

426,1

439,9 20,6 3,1

5,3

18,4

33,1 203,9

20

703,9

946,2

495,5 160,6

570,0 162,7

240,7

410,3 13,0 40,0

42,7

51,0

84,8

1 284,9

1 26 15,6

1 284,9 62,6

1 285,9 62,6

5

3 448,8

1 361, 3

2 087,5

50,0 3 744,4

1 615,4

3 385,1

3 38

5 438,4 7 158,7

2 08

6 377,7 7 056,6

2 3 5 1

támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés 3 944,5 Egyéni intézményi 5 609,3 felhalmozási kiadások Alapok támogatása Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 12 296,9 Összesen: 28 513,7 10 744,2

3 484,0 5 090,6

12 296,9 5 472,6 28 188,5 11 477,1

5 47

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TİKE-VISSZATÉRÜLÉSEI AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI




1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai Devizahitelek kamatelszámolásai Nemzetközi pénzügyi szervezetektıl és külföldi pénzintézetektıl felvett hitelek kamatelszámolásai Világbanki hitelek elszámolásai EBB hitelek kamatelszámolásai KfW hitelek kamatelszámolásai ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása MÁV-tól és a GySEV-tıl 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai ÁAK Rt.-tıl 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai EBRD hitelek kamatelszámolásai 1999-tıl felvett devizahitelek kamatelszámolásai Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai


1 245,0 12 350,5 1 059,1 2 517,6

Bevétel

117,9

Támogatás


Kiadás

1 288,4 12 084,0 1 117,1 2 584,9

12,6 2 152,6

2 521,2

1 171,5

1 209,3

29,9 4 633,2

38,4 4 839,0

4 841,9

4 786,2

Bevétel

127,6

Támo gatás

2 6

2 1 2 2 1 2 3 5 15 2 1 1 4 2 1 2 3 4

5 6 7

MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel 427,2 kamatelszámolásai Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztı és 331,4 Kezelı Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása Devizakötvények kamatelszámolásai 1999-tıl kibocsátott devizakötvények 121 kamatelszámolásai 682,8 Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai 3,0 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai Forinthitelek kamatelszámolásai Egyéb hitelek kamatelszámolásai Állami kölcsön kamatelszámolása 1,0 ÁAK Rt.-tıl 2002-ben átvállalt forinthitelek 68,2 kamatelszámolásai NA Rt.-tıl 2006-ban átvállalt forinthitelek 6 500,0 kamatelszámolásai Államkötvények kamatelszámolása Piaci értékesítéső államkötvények kamatelszámolásai Hiányt finanszírozó és adósságmegújító 577 államkötvények kamatelszámolásai 281,9 Államkötvények felhalmozott 25 920,6 kamatelszámolása Nem piaci értékesítéső államkötvények kamatelszámolása Lakással kapcsolatos államkötvények 1 792,4 kamatelszámolásai Konszolidációval kapcsolatos államkötvények 16 971,1 kamatelszámolásai Rubelkövetelések megvásárlását fedezı 1 607,1 államkötvények kamatelszámolásai Kamatmentes adósság kötvényesítésével 23 633,4 kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Postabank Rt.-nek átadott államkötvények 4 383,3 kamatelszámolásai ÁPV Rt. gázközmővek miatti 811,0 tartalékfeltöltését fedezı kötvény kamata Alárendelt kölcsöntıkekötvény 931,6

236,1

121 606,6 3,0

5,7 62,7 29 919,2

569 912,4 43 284,9

2 191,3 17 661,6 1 271,1 23 819,8

5 054,0 835,1 995,1

8 3 1 2 4 5 3 1 1 2 2 3 4 4 1 2 1 3 4 5

kamatelszámolása MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai Kincstárjegyek kamatelszámolásai Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai Intervenciós felvásárlás elıfinanszírozási költségének megtérítése Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai Jutalékok és egyéb költségek Deviza elszámolások Forint elszámolások Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások Adósságkezelés költségei Követeléskezelés költségei Tıke követelések visszatérülése Kormányhitelek visszatérülése Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tıke-visszatérülése Világbanki hitelek tıke-visszatérülése OECF hitel töke-visszatérülése Állami alapjuttatás járadéka Hitelkonszolidációs bevételek Összesen:

3 195,4

3 195,4

122 931,7 45 007,1

123 021,2 40 785,3 21 432,9 1 300,0

25 821,5 7 400,4

2 047,4 9 250,4 800,0

1 809,2 10 050,4 600,0

785,3 12,0

785,3 0,9 3 255,6

7 317,7

1 046,4 230,5 500,0

1 070,1 168,4 501,3 518,2 983 87 210,9 289,1

969 54 736,5 536,0

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS Fİ BEVÉTELEI

Millió forintb KiAlAlJog- Jog- Elıir.Cím- cím- cím- cím- csop.- emelt Cím- címszám szám csop.- szám szám elıir.- név név szám szám




Bevétel

Támogatás


Bevétel Kiadás

Tám gatá

1 1 2 3 5 6 7 1 2 8 9 2 1 2 3

Jövedéki adó Regisztrációs adó Lakosság költségvetési befizetései Személyi jövedelemadó

3 1 2 4 4 1 8 9 5 1 2 3 6 6 1 1 2 2 1 2 3

Vállalkozások költségvetési befizetései Társasági adó Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója Bányajáradék Játékadó-bevétel Egyszerősített vállalkozói adó Ökoadó Energiaadó Környezetterhelési díj Egyéb befizetések Különadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók Általános forgalmi adó

Egyéb lakossági adók Lakossági illetékek Egyéb költségvetési bevételek Vegyes bevételek Egyéb vegyes bevételek Kezesség-visszatérülés Költségvetési befizetések Központi költségvetési szervek Helyi önkormányzatok befizetései Elkülönített állami pénzalapok befizetései Munkaerıpiaci Alap Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek Osztalékbevételek ÁPV Rt. által fizetett osztalék Egyéb osztalék Koncessziós bevételek Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos

455 900,0 36 100,0 28 700,0 70 700,8 154 400,0

468 679,4 35 325,6 33 589,5 71 467,9 143 115,1

12 000,0 9 000,0 24 000,0 40 000,0

12 504,0 5 573,1 35 188,1 50 947,2

1 830 000,0 735 000,0 81 100,0

1 831 998,0

1 095 446,2 3 500,0 102 000,0

1 119 092,3

2 780,0 1 481,5

15 110,0 5 610,1

18 909,7 6 500,0

110 482,6 15 593,5

82 000,0

82 000,0

8 950,0 8 000,0

14 748,5 8 108,9

1 675,0 6 192,4

1 671,5 6 246,1

11,5

2 258,1

760 804,5 88 412,3

7 254,9 111 083,4

központi költségvetést megilletı bevételek Uniós elszámolások EU visszatérítés Vámbeszedési költség megtérítése Cukorilleték beszedési költség megtérítése

7 1 2 3

Összesen: KIADÁSI FİÖSSZEG: BEVÉTELI FİÖSSZEG: A FİÖSSZEGEK EGYENLEGE:

2. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A központi költségvetés végrehajtásának mérlege 2006. évi törvényi módosított

Millió forintban 2006. évi teljesítés

Összesen:

455 900,0 36 100,0 154 400,0 40 000,0 12 000,0 9 000,0 28 700,0 70 700,8 24 000,0 105 061,0 935 861,8

468 679,4 35 325,6 143 115,1 50 947,2 12 504,0 5 573,1 33 589,5 71 467,9 35 188,1 140 388,9 996 778,8

Összesen:

1 830 000,0 735 000,0 81 100,0 2 646 100,0

1 831 998,0 760 804,5 88 412,3 2 681 214,8

BEVÉTELEK GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója Egyszerősített vállalkozói adó Társas vállalkozások különadója Energia adó Környezetterhelési díj Bányajáradék Játékadó Egyéb befizetések Egyéb központosított bevételek FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs/fogyasztási adó LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI

7 965,7 7 000,0 417,6 4 829 730,4 7 844 822,6 5 923 539,9 -1 921 282,7

7 773,9 8 911,3 200,0 5 053 749,8 8 510 829,5 6 549 197,8 -1 961 631,7

Személyi jövedelemadó Adóbefizetések Illetékbefizetések Összesen: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŐ ELİIRÁNYZATOK Költségvetési szervek bevételei Szakmai fejezeti kezeléső elıirányzatok saját bevételei Központi beruházások saját bevételei

1 095 446,2 3 500,0 102 000,0 1 200 946,2

1 119 092,3 7 254,9 111 083,4 1 237 430,6

567 355,0 57 974,5

Együtt: Fejezeti kezeléső elıirányzatok és központi beruházások EU támogatása Összesen: BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBİL Központi költségvetési szervektıl származó befizetések Elkülönített állami pénzalapok befizetése Helyi önkormányzatok befizetése Összesen:

625 329,5 308 682,5 934 012,0

829 559,4 133 109,5 2 930,3 965 599,2 302 249,0 1 267 848,2

18 909,7 82 000,0 6 500,0 107 409,7

110 482,6 82 000,0 15 593,5 208 076,1

ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK EGYÉB BEVÉTELEK ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK BEVÉTELI FİÖSSZEG: A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:

24 828,9

33 033,1

4 261,5 54 736,5 15 383,3 5 923 539,9 1 921 282,7

20 720,1 87 210,9 16 885,2 6 549 197,8 1 961 631,7

2006. évi törvényi módosított 95 265,0 46 464,2 126 385,0 216 000,0

Millió forintban 2006. évi teljesítés 124 027,3 46 560,1 117 939,7 223 538,8

476 189,0 147 959,0 25 250,0 649 398,0

470 962,5 147 620,9 27 404,3 645 987,7

KIADÁSOK EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KÖZSZOLGÁLATI MŐSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Családi támogatások Jövedelempótló és jövedelemkiegészítı szociális támogatások Különféle jogcímen adott térítések Összesen: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŐ

ELİIRÁNYZATOK Költségvetési szervek kiadásai Szakmai fejezeti kezeléső elıirányzatok kiadásai Központi beruházások kiadásai Fejezeti államháztartási tartalék Összesen: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Elkülönített állami pénzalapok támogatása Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz Helyi önkormányzatok támogatása Összesen: TÁRSADALMI ÖNSZERVEZİDÉSEK TÁMOGATÁSA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalékok Összesen: KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS BEFIZETÉS AZ EU-BA KIADÁSI FİÖSSZEG:

1 820 982,2 1 348 653,6 28 853,5 82 823,5 3 281 312,8

2 280 068,3 1 565 383,2 51 075,2

18 462,9 890 108,0 815 600,7 1 724 171,6 5 086,1 7 809,6 969 536,0 143,9

19 187,4 890 582,6 867 118,8 1 776 888,8 5 092,3 8 022,1 983 289,1

3 896 526,7

37 890,4 5 000,0 42 890,4 36 409,0 6 992,0 419 959,0 217 000,0 7 844 822,6

0,0 66 631,3 10 754,7 419 959,0 185 611,9 8 510 829,5

3. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatokat megilletı normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elıirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Eredeti elıirányzat

Sorszám

Megnevezés Összes

Állami támogatás

Személy i jövede-

Módosított elıirányzat

Összes

Állami támogatás

Személy i jövede-

Teljesítés

Összes

Állami támogatás

Millió forintban A teljesítés százalékos megoszlása Állami Személy támoga- Személy i tás i jövedejövede-

1

Települési önkormányzatok feladatai

2

Körzeti igazgatási feladatok

3 4 5 6

Körjegyzıség mőködése Megyei, fıvárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Társ-gazd. és infra elm., súlyos fogl. Üdülıhelyi feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti juttatásokhoz A lakáshoz jutás feladatai

7 8 9 10 11

13 14 15

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti int. ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés

16

Iskolai oktatás

17

Különl. gondozás keretében nyújtott ellátás

18

Alapfokú mővészetoktatás

19

Kollégiumok közoktatási feladatai

20

Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási

12

21

lemadó I. Normatív állami hozzájárulások 20 20 20 613,9 613,9 613,9 10 10 10 365,4 365,4 365,4 4 708,8 4 708,8 4 700,5 3 031,8 3 031,8 3 031,8 1 154,9 1 154,9 1 154,9 199,7 199,7 197,3

lemadó 20 613,9 10 365,4 4 700,5 3 031,8 1 154,9 197,3

20 613,9 10 372,0 4 734,5 3 031,8 1 155,3 197,0

20 613,9 10 372,0 4 734,5 3 031,8 1 155,3 197,0

100,0

6 047,5 7 363,4 59 791,4 14 236,9 29 519,9 59 600,6 2 517,0 8 559,2 61 255,4 280 779,9 33 363,3 11 521,0 21 498,4 18 684,1 15

6 047,5 7 308,5 44 843,6 14 236,9 17 739,5 41 399,3 2 012,7 7 247,3

6 047,5 7 698,9 59 791,4 14 236,9 27 954,9 58 318,2 2 036,4 8 624,8 61 109,9 279 196,7 32 103,1 12 142,9 21 383,3 18 549,8 15

6 047,5 7 698,9 44 843,6 14 236,9 17 153,0 40 694,4 1 629,1 7 331,1

100,0 100,0 75,0

14 947,8

11 405,8 18 010,5 503,4 1 283,9 61 255,4 280 779,9 33 363,3 11 521,0 21 498,4 18 684,1 15

6 047,5 7 363,4 44 843,6 14 236,9 18 114,1 41 590,1 2 013,6 7 275,3

6 047,5 7 308,5 59 791,4 14 236,9 28 909,5 59 327,2 2 515,9 8 526,2 61 005,6 279 661,8 32 964,0 11 381,3 21 398,8 18 477,7 15

14 947,8

11 170,0 17 927,9 503,2 1 278,9 61 005,6 279 661,8 32 964,0 11 381,3 21 398,8 18 477,7 15

lemadó

14 947,8

10 801,9 17 623,8 407,3 1 293,7 61 109,9 279 196,7 32 103,1 12 142,9 21 383,3 18 549,8 15

lemadó

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

25,0

100,0 38,6

61,4

30,2

69,8

20,0 15,0 100,0

80,0 85,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22 23 24

intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások, szolgáltatások Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Összesen

432,8

432,8

315,2

315,2

583,7

583,7

31 612,2 11 885,5 5 991,3

31 612,2

30 890,6 11 885,5 5 991,3

31 023,7 11 885,5 5 991,3

31 023,7

11 885,5 5 991,3

30 890,6 11 885,5 5 991,3

719 734,3

520 298,5

199 435,8

715 698,7

516 922,8

198 775,9

713 783,4

516 167,6

1 830,9

1 830,9

100,0

1 500,0

1 500,0

100,0

3 193,6

3 193,6

100,0

64 685,0 14 734,9 324,7 33 509,1 56,4 14 910,1 134 744,7

64 685,0 14 734,9 324,7

100,0

II. Normatív kötött felhasználású támogatások I. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő 1 831,5 1 831,5 1 828,2 1 828,2 érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 500,0 1 500,0 I.2. A fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai 1 500,0 1 500,0 tevékenysége I.3. Pedagógiai szakszolgálat 3 214,0 3 214,0 3 152,8 3 152,8 II. Kiegészítı támogatása egyes szociális feladatokhoz II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 69 69 69 69 940,7 940,7 940,7 940,7 II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 15 15 15 15 támogatása 120,0 120,0 120,0 120,0 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 321,9 321,9 319,4 319,4 III. Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok 33 33 33 támogatása 509,1 509,1 509,1 57,9 IV. Belsı ellenırzési társulások támogatása 57,9 42,2 V. A többcélú kistérségi társulások támogatása 15 15 14 14 400,0 400,0 740,4 740,4 140 107 33 140 106 Összesen 895,1 328,1 567,0 152,8 601,5

33 509,1 42,2

33 551,3

100,0 11 885,5 5 991,3 197 615,8

100,0 100,0 72,3

100,0 100,0 33 509,1 56,4

14 910,1 101 179,2

4/a. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított elıirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

27,7

100,0 100,0 100,0

33 565,5

75,1

24,9

Jogcímcsoport száma 1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11

12 13

Központosított elıirányzat jogcíme

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Gyermek- és ifjúsági feladatok Kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak

2006. évi eredeti elıirányzat 3 000,0

Millió forintban Elıirányzat-módosítás Korfejezeti 2006. Elımány hatásévi 2006. irányzat összesen körben hatásmódosíévi maradkörben tott elı- teljesítés vány irányzat -50,0 2 950,0 1 927,2 1 022,8 -50,0

4 800,0

0,0

4 800,0

4 748,0

52,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

85,0

0,0

85,0

85,0

0,0

31,0

1 197,1

1 196,2

0,9

170,0 1 100,0

0,0 0,0

170,0 1 100,0

170,0 1 024,6

0,0 75,4

500,0

0,0

500,0

499,9

0,1

1 010,0

0,0

1 010,0

1 010,0

0,0

3 290,0

-2 000,0 -2 000,0

1 290,0

4 755,4 -3 465,4

1 166,1

750,0

31,0

667,1

667,1

1 417,1

978,7

438,4

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

500,0

0,0

500,0

496,9

3,1

14 15

16

17

18 19 20 21

22

23 24

25 26

kártalanítása Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása A múzeumok szakmai támogatása Az ECDL számítógép-kezelıi vizsga díjának visszatérítése Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok kiegészítı támogatása Sportpályák felújításának támogatása Kistelepülések életmentı készülékkel való ellátásának támogatása

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

5 500,0

0,0

5 500,0

7 086,8 -1 586,8

-600,0

6 800,0

4 931,2

1 868,8

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

60,0

0,0

60,0

63,3

-3,3

14 840,0 8 000,0

0,0

14 840,0 13 573,5

35 069,7 12 078,8

-20 229,7 1 494,7

7 400,0

-600,0

5 573,5

5 573,5

2 300,0

0,0

2 300,0

2 300,0

0,0

1 278,0

0,0

1 278,0

1 213,7

64,3

-70,0

285,0

130,5

154,5

0,0

500,0

491,9

8,1

-200,0

0,0

-70,0

355,0

500,0 200,0

-200,0

0,0

27

28 29

A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének támogatása Központosított elıirányzat összesen:

400,0

5 400,0

-200,0

-31,0

400,0

63 954,1

0,0

3 520,6

0,0

400,0

278,5

121,5

-231,0

5 169,0

4 987,9

181,1

400,0

400,0

400,0

0,0

3 520,6

67 474,7

87 274,2

-19 799,5

4/b. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Egyes központosított elıirányzatok 2006. évi felhasználásának levezetése, továbbá korábbi évek maradványának megállapítása 2006. január 1-jén rendelkezésre áll

Elıirányzatok

Pénzforgalmi teljesítés

teljesítés teljesítés eredeti döntésse döntésse tárgyévi évközi dec. 31-én A 2006. döntésse elıiránytv. elıirányza évre l lekötött l le nem mód. l lekötött zatból + Támogatási jogcím elıirány- kötött össze- szerinti tköltség- lekötött elıirány- döntéssel eredeti módosítás vetési ei. összeg zat le nem (alcímszám) zatból elıirány- sen zatból ei. összesen marad- kötött ei. maradványból ványból kormányzati és fejezeti hatáskörben 4 5 7 8 9 1 2 3=1+2 6=2+4+5+8

Millió forintban 2006. dec. 31-én rendelkezésre áll

a 27/2005. (II. 14.) összes Korm. teljesítés rendelet szerint 2007. június 30ig utalható összeg

10=8+9

11=7-9

döntésse l lekötött döntésse elıl le nem irányzat- kötött marad- elıirányványból zatból

12=1-8

összesen

13=4-7 13=11+12+1 3

11. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításán ak támogatása

701,4 -

701,4

750,0 -

1 417,1

735,2

667,1

311,6

978,7

423,6

34,3

6 559,5 -

6 559,5

8 000,0 -

13 573,5

10 286,9

5 573,5

6 505,3

12 078,8

3 781,6

986,0

14,8

472,7

4 767,6

Magyarázatok: 11. oszlop

A 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg = a 2006. évre lekötött összeg - a 2006. évi teljesítés

A 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása esetében: 4. oszlop

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérıl szóló 2005. évi CLIII. tv. 46. § (1) bekezdés 5. pontja szerint a régiónkénti elıirányzat 30%-ával a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elıirányzattól

7. oszlop

2005. évi döntések során a 2006. évre lekötött összeg összesen 2006. évi döntések során a 2006. évre lekötött összeg összesen 2006. évre lekötött összeg összesen

7. oszlop 9. oszlop

2006. évre lekötött összeg összesen amelybıl utalásra került

11. oszlop

A 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg

3 806,3 +6 480,6 10 286,9 10 286,9 -6 505,3 3 781,6

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérıl szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. sz. melléklet 21. pontjában foglaltak szerint 2007. évre a régiónkénti 2006. évi eredeti elıirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség A fentiek szerint 2006. évben jóváhagyott 2007. évre hozott támogatási döntések összege (a 2006. december 31-i állapot szerint): 3 124,0

5. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez

A helyi önkormányzati színházi támogatások elıirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása A) Kıszínházak mőködtetési hozzájárulása

Helyi önkormányzatok Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) Budapest Fıvárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fıvárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) Budapest Fıváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) Budapest Fıváros IX. Kerületi Önkormányzata (A FÉNYÁR Kht. Piccolo Színháza) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Mővészetek Háza) Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Gyıri Balett) Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petıfi Színháza) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)

2006. évi eredeti elıirányzat 272,9 59,9 3 713,7

Millió forintban 2006. évi 2006. évi módosított teljesítés elıirányzat 272,9 272,9 59,9 59,9 3 713,7 3 713,7

28,8 200,4 43,5

28,8 200,4 43,5

28,8 200,4 43,5

460,1 101,1

460,1 101,1

460,1 101,1

554,4

554,4

554,4

246,8 299,8 262,8 389,0 404,2

246,8 299,8 262,8 389,0 404,2

246,8 299,8 262,8 389,0 404,2

254,6

254,6

254,6

262,7

262,7

262,7

590,7 284,0

590,7 284,0

590,7 284,0

317,6 145,5 69,8

317,6 145,5 69,8

317,6 145,5 69,8

Veszprém Megyei Önkormányzat (Petıfi Színház) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) Összesen:

260,8 256,6

260,8 256,6

260,8 256,6

9479,7

9479,7

9479,7

B) Bábszínházak mőködtetési hozzájárulása

Helyi önkormányzatok Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) Összesen:

2006. évi eredeti elıirányzat 25,3 55,0 35,8 31,4 42,2 33,1 27,4 25,5 35,0 31,9 44,7 387,3

2006. évi módosított elıirányzat 25,3 55,0 35,8 31,4 42,2 33,1 27,4 25,5 35,0 31,9 44,7 387,3

2006. évi teljesítés 25,3 55,0 35,8 31,4 42,2 33,1 27,4 25,5 35,0 31,9 44,7 387,3

C) Színházak pályázati támogatása

Helyi önkormányzati Szabadtéri színházak: Budapest Fıváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) Budapest Fıvárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Nyári Színház) Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Mővészetek Háza) Kıszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Mővelıdési Központ és

2006. évi eredeti elıirányzat

2006. évi módosított elıirányzat


4,0

4,0

4,0

32,0 22,0 49,0 4,0

32,0 22,0 49,0 4,0

32,0 22,0 49,0 4,0

49,0

49,0

49,0

12,0

12,0

12,0

Várszínház) Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Mővelıdési Központ) Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertırákosi Barlangszínház) Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Mővészetmalom és Teátrum Kht.) Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) Szabadtéri színházak összesen: Nemzetiségi színházak: Budapest Fıvárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Mőhely - Cigány Színházi Társulás, Hókirálynı Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) Nemzetiségi színházak összesen: Színházi vállalkozások, alternatív színházi mőhelyek: Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat Budakeszi Városi Önkormányzat Budapest Fıvárosi Önkormányzat Budapest Fıváros IX. Kerület Önkormányzata Budapest Fıváros XV. Kerület Önkormányzata Budapest Fıváros XVI. Kerület Önkormányzata Budapest Fıváros XVII. Kerület Önkormányzata Budapest Fıváros XVIII. Kerület Önkormányzata Celldömölk Városi Önkormányzat Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat Jászberény Városi Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat

12,0

12,0

12,0

1,0

1,0

1,0

29,0 2,0 42,0

29,0 2,0 42,0

29,0 2,0 42,0

19,0

19,0

19,0

11,0 12,0 300,0

11,0 12,0 300,0

11,0 12,0 300,0

19,5

19,5

30,0 44,0 17,5 111,0

30,0 44,0 17,5 111,0

1,0 1,5 96,5 1,0 0,5 3,5 5,0 3,3 5,0 1,5 1,5 1,0 8,7 3,0

1,0 1,5 96,5 1,0 0,5 3,5 5,0 3,3 5,0 1,5 1,5 1,0 8,7 3,0

111,0

Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat Várpalota Városi Önkormányzat Veresegyház Városi Önkormányzat Vigántpetend Községi Önkormányzat Színházi vállalkozások, alternatív színházi mőhelyek összesen:

145,0

3,0 5,0 3,0 1,0 145,0

3,0 5,0 3,0 1,0 145,0

Kiemelt alternatív színházi mőhelyek: Budapest Fıvárosi Önkormányzat Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat Kiemelt alternatív színházi mőhelyek összesen:

10,0 190,0 200,0

10,0 190,0 200,0

10,0 190,0 200,0

67,0

1,0 62,0 4,0 67,0

1,0 62,0 4,0 67,0

Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi mőhelyek: Budapest Fıvárosi Önkormányzat Budapest Fıváros XX. Kerület Önkormányzata Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi mőhelyek összesen:

120,0

112,0 8,0 120,0

112,0 8,0 120,0

Pályázati támogatás összesen:

943,0

943,0

943,0

10 810,0

10 810,0

10 810,0

Alternatív tánc- és mozgásszínházi mőhelyek: Budakalász Nagyközségi Önkormányzat Budapest Fıvárosi Önkormányzat Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat Alternatív tánc- és mozgásszínházi mőhelyek összesen:

HELYI ÖNKORMÁNYZATI SZÍNHÁZAK MINDÖSSZESEN:

6. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Címzett és céltámogatás 2006. évi elıirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintb Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása - visszafizetés)

Maradvány 2006. január 1-jén

korábbi évek lekötött

2005. évben le nem kötött

összesen

Eredeti elıirányzat költségveté

Évközi módosítás fejezeti

eredeti elıirányzatlekötött ból és le elıirányzatnem marad-

összesen

Maradvány december 31-én eredeti elıirányzatlekötött ból és le Módosított elıirányzatnem kötött elıirányzat marad-

összesen

Támoga lemondás ból, vissz fizetéséb 2006-ba

elıirányza- elıirányzattából maradványból 1

2

3=1+2

a)

si törvény szerint

hatáskörben (+/-)

ványból

kötött elıirányzatmaradványból

4

5

6

7

63 800,0

b) 42 055,0

1

897,9: 540,5: l 438,4: 128,7: 37,3: 128,7: 37,3: 862,9: l 284,0:

2 2 312,9: 3 l 284,0: 4

207,0:

1 438,4

1

43 493,4

63 800,0

2 312,9

2

3 -1 284,0 1 028,9

26 196,7

26 196,7

8=6+7

42 750,9

68 947,6

-8,5

-8,5

42 742,4

68 939,1

dec. 31-én

ványból

elıirányzatmaradványból

9=2+4+5 +6a)

10=1-6

11=2+4+57

12=10+11

23 524,9

39 383,2

92 464,0

15858,3

felszabad elıirányz és fel ne osztott ke 13

207

2005. II. félévi lemondásából felhasználható keret 2005.1. félévi lemondásokból felhasználható keret 2005. évrıl áthozott döntéssel le nem kötött keret mindösszesen 2004. évi céltámogatás kiegészítı jegyzék döntésének 2006. évi fedezete (forrása a 2004. évi lemondásokból) A tárgyévet megelızıen igénybe vett támogatások tárgyév elsı félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] 2004. évi céltámogatás kiegészítı jegyzék döntésének 2006. évi fedezete (forrása a 2004. évi lemondásokból) A tárgyévet megelızıen igénybe vett támogatások tárgyév elsı félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] 2006. elsı félévében lemondással felszabadult - maradványt növelı - elıirányzat, részeként a Cet. 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítı jegyzéke) 2006. évi üteme fedezetének A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérıl szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § szerinti maradványt érintı átcsoportosítás fedezete a KvVM fejezet 11. EU INTEGRÁCIÓ cím, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2. alcím elıirányzata A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi elıirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérıl szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § alapján elıirányzat-átcsoportosítás a KvVM fejezet. 11. EU INTEGRÁCIÓ cím, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2. alcím elıirányzatra 2006. II. félévi lemondásokból felszabadult keret

7. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása

Támogatási jogcím

2006. január 1-jén ren-

Elıirányzatok évközi elıirányzat- maradványmódosítás felhasználás tárgyévi elıirányzat kormányzati elıirányzatés fejezeti

Pénzforgalmi jelentés

módosított elıirányzat

elızı évek maradványából

eredeti elıirányzatból

összes teljesítés

Millió forintb 2006. dec. 31-én rendelkezésre áll elızı évek maradványából

tárgyévi elıirányzatból

összese

delkezésre áll 1 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása ebbıl: - Területi kiegyenlítés - Fejlesztési támogatás - Vis maior

2

hatáskörben

módosítása

2a

2b

3=2+2a+2b

4

5

14 072,3

10 870,0

18,6

3 628,4

14 517,0

3625,4

9432,4

8 576,9 5 495,4

6 848,1 3 246,1 775,8

16,9 1,7

2 014,1 1 614,3

8 879,1 4 862,1 775,8

2014,1 1611,3 0,0

5972,3 2686,2 773,9

6=4+5

7=l+2a+2b4 13 057,8 14 093,9

7 986,4 4 297,5 773,9

8 593,8 5 500,1 0,0

8=2-5

9=7+8

1437,6

15 53

875,8 559,9 1,9

9 46 6 06

Magyarázatok: 1. oszlop 2005. évi zárszámadási törvény szerinti záró 2. oszlop A Baranya megye fejlesztési és vis maior elıirányzata esetében 28 656 000 forint átcsoportosításra került a vis maior elıirányzatból a fejlesztési támogatás elıirányzathoz 2a oszlop Korábbi évi igénybevétel visszafizetése 2b oszlop Maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján 4. oszlop Bruttó igénybevétel - 2006. évben a CÉDE maradványból történı teljesítés 1 614 301 399 Ft volt, ezt csökkenti 3 017 040 Ft visszafizetés 5. oszlop Bruttó igénybevétel - 2006. évben a CÉDE elıirányzatból történı teljesítés 2 686 313 338 Ft volt, ezt csökkenti 53 613 Ft visszafizetés

8. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok 2006. évi vis maior tartalék elıirányzatának és felhasználásának alakulása 2006. január 1-jén rendelkezésre áll

Támogatási jogcím

döntéssel lekötött elıirányzatból

döntéssel le nem kötött elıirányzatból

összesen

1

2

3=1+2

Elıirányzatok Pénzforgalmi teljesítés évközi eredeti elıdöntéssel módosítás irányzatból lekötött +döntéssel összes tárgyévi tv. __________ módosított elıirányzat le nem szerint _ teljesítés maradkötött ei. kormányzati ványból maradés fejezeti ványból hatáskörben 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8

Vis maior 0,0 0,0 0,0 240,0 6 355,6 6 595,6 tartalék Magyarázatok: Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2005. évben. Ebbıl adódóan

6 585,7

6 585,7

Millió forintb 2006. december 31-én rendelkezésre döntéssel lekötött elıirányzatból

10=1-7 0,0

döntéssel le nem kötött elıirányzatból

11=2+4+58 9,9

összese

12=10+1 9,9

5. oszlop

a 2006. január 1-jén - elıirányzaton kívül - rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft Átcsoportosítás a költségvetés általános tartalékából Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából Átcsoportosítás a helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok kiegészítı támogatásából Átcsoportosítás fejezeti államháztartási tartalékból Átcsoportosítás normatív lemondásokból felszabadult összeg átengedett SZJA részébıl Összesen:

785,6 300,0 200,0 500,0 200,0 200,0 600,0 70,0 3000,0 500,0 6 355,6

9. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulása Megnevezés Általános feladatok támogatása Közoktatási feladatok támogatása Szociális intézményi feladatok támogatása Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása Gyermekvédelmi szakellátási feladatok támogatása Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása Mozgókönyvtári feladatok támogatása Belsı ellenırzési feladatok támogatása Összesen:

2006. évi eredeti elıirányzat 3 662 692 5 766 264 545 000 2 486 532 75 402 1 127 806 546 592 1 189 710 75 399 998

2006. évi módosított elıirányzat 3 698 653 6 247 149 367 600 1 742 834 39 294 864 751 725 925 1 223 865 14 910 071

Ezer forintban 2006. évi teljesítés 3 698 653 6 247 149 367 600 1 742 834 39 294 864 751 725 925 1 223 865 14 910 071

10. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 2006. évi elıirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban

Eredeti elıirányzat költségvetési törvény szerint 1 15 800,0

Évközi módosítás Évközi módosítás fejezeti kormányzati hatáskörben hatáskörben (+/-) (+/-) 2 3 0 0

Módosított elıirányzat dec. 31-én

Pénzforgalmi teljesítés

4=1+2+3 15 800,0

Maradvány 2006. dec. 31-én

5

6=4-5 -4815,3

1 20 615,3

1

A Magyar Államkincstár ténylegesen 20.615,3 millió forintot, 16,2 millió Ft-tal kevesebbet folyósított a költségvetésbıl az utalványozásra lekért összegnél (lásd MÁK indoklás mellékelve). Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a IX. Önkormányzatok fejezet zárszámadása kapcsán - a fennálló törvényi felelısségébıl adódóan - az általa ténylegesen utalványozott összeget áll módjában szerepeltetni a zárszámadási dokumentumaiban. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérıl szóló 2005. évi CLIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének 8. pontja alapján a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal állami támogatásának 2006. évi pénzügyi teljesülése a szerzıdéses kötelezettség mértékéig külön szabályozott módosítás nélkül eltérhet a törvényben jóváhagyott támogatás összegétıl.



Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elıir.csop.név

ALAP

Kiemelt elıirányzat neve


Bevétel


Kiadás Egyenle g

Egyen g

LXIII. MUNKAERİPIACI ALAP 1 1 2

Aktív foglalkoztatási eszközök Foglalkoztatási és képzési támogatások Szakképzési célú kifizetések

3 1

Passzív ellátások Munkanélküli ellátások

Bevétel

48 730,0 22 838,0

53 405,6 19 070,6

7 549,7

17 474,1

2 4 5 6 6 7 7 8 1 2

Álláskeresési támogatások Jövedelempótló támogatás Bérgarancia kifizetések Rehabilitációs célú kifizetések Munkahelyteremtı támogatás Megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának támogatása Az alapkezelınek átadott pénzeszköz Állami Foglalkoztatási Szolgálat mőködése és fejlesztése Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz

12 13 15 17 22

Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete Átadás EU társfinanszírozásra Munkanélküliség kezelése Felnıttképzés Szakképzés fejlesztése Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelıségnek pénzeszköz átadás Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás Közmunka céljára pénzeszköz átadás Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása Fejezeti tartalék Munkaadói járulék

23

Munkavállalói járulék

24

Vállalkozói járulék

9 10 1 2 3 11

26

28

Egyéb bevétel Területi egyéb bevétel Központi egyéb bevétel Szakképzési egyéb bevétel Rehabilitációs hozzájárulás

29 31

Visszterhes támogatások törlesztése Szakképzési hozzájárulás

1 2 3

80 650,3 10,0 4 200,0

68 030,5 1,6 5 648,0

3 300,0 52 000,0 345,5

3 249,9 52 000,0 345,5

19 688,2 1 140,3 237,5

21 168,0 1 138,8 237,5

5 904,0 1 373,0 1 287,0 1 959,3

5 904,0 1 373,0 1 287,0 1 959,3

450,0 3 752,4 200,0 694,2

1 136,8 3 752,4 98,1 181 400,4 62 730,0 16 080,0

185 045,5 63 426,1 11 185,5

1 500,0 2 887,0 250,0 11 570,0 160,0 25 248,0

1 311,8 4 293,9 1 593,0 12 488,4 27,6 30 745,8

33 34 35 1 2 36 1 2 37 38

50 1 6

Bérgarancia támogatás törlesztése 550,0 1 163,7 Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggı költségvetési 30 30 befizetés 000,0 000,0 Járulékkedvezmény visszatérítés Normatív járulékkedvezmény visszatérítés 5 070,0 958,9 Ötven év felettiek járulékkedvezménye 2 000,0 754,8 Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása Vállalkozói járadék 1 900,0 437,5 Vállalkozók aktív eszköz támogatása 100,0 Tranzakciós díj 200,0 113,8 Költségvetési támogatás 200,0 200,0 1-38. cím összesen: 295 302 6 996,0 289 311 579,4 575,4 545,7 481,3 A Munkaerıpiaci Alap függı, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Függı tételek -2,0 63,2 Betétállomány változása 6 996,0 22 000,8 Összesen: 302 302 311 311 575,4 575,4 544,5 544,5

935

LXV. SZÜLİFÖLD ALAP 1 2 1 2 3 4 2 5 50 1 6

Önkéntes befizetések, adományok Költségvetési támogatás Adomány-kiegészítés SZJA 1%-a Egyéb bevétel Alapból nyújtott támogatás Egyéb támogatások Alapkezelı mőködési költségei 1-5. cím összesen: A Szülıföld Alap függı, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Függı tételek Betétállomány változása Összesen:

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

0,1 500,0 108,2

558,3 50,0 608,3

608,3

889,6 108,2 2,2

608,3

847,5 50,0 897,5

1 000,0

608,3

-0,4 102,9 1 000,0

1 000,0

102

1 1 2 2 3 1 4 1 5 6 7 8 1 9 10 11

Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének elıkészítése Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének elıkészítése Püspökszilágyi RHFT beruházásai Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bıvítése, felújítása Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bıvítése Nukleáris létesítmények leszerelésének elıkészítése Paksi Atomerımő leszerelésének elıkészítése Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai Társadalmi ellenırzési és információs társulások támogatása Alapkezelınek mőködési célra Nukleáris létesítmények befizetései Paksi Atomerımő Rt.

4 151,9

7 430,1

645,1 250,0

644,0 245,4

3 000,0

2 963,1

30,0 2 344,6 600,0 89,0

66,3 2 344,5 898,0 89,0

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése Költségvetési támogatás Egyéb bevételek 1-11. cím összesen:

50 1

A Központi Nukleáris Alap függı, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása Összesen:

11 110,6 16 998,7 28 109,3

22 827,5 6,5 5 274,3 1,0 28 109,3

28 109,3

16 998,7

14 680,4

22 827,5 4,4 5 594,2 19,8 28 445,9

13 765,5 28 445,9

28 445,9

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 2 3 4 5 6 7

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megırzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása Mővészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása Épített örökség, építımővészet támogatása Kultúrateremtı, -közvetítı, valamint egyéni és közösségi

5 845,8

3 362,6

1 206,3

1 612,2

464,0

2 633,3

185,6

332,7

185,5 464,0 742,3

58,2 304,5 1 022,0

765

8 9 10 11

tevékenységek támogatása Szakmai díjazásához való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak Mőködési kiadások Kulturális járulék

12

Egyéb bevételek

92,8 92,7 936,0

1-12. cím összesen: 50 1 2

10 215,0

14,4 1,9 983,7 10 100,0 115,0 10 215,0

NKA függı és átfutó tételei Betétállomány változása Függı tételek

8 245,3

10 325,5

5 008,6 13 253,9

2 928

2 928,6 Összesen:

10 215,0

10 215,0

13 254,1

0,2 13 254,1

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 3 6 7 8

Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás Mőködési kiadások Káreseménnyel összefüggı kártalanítás kifizetése Egyéb kiadások

50

WMA függı és átfutó tételei Betétállomány változása Függı tételek

6,5 83,5 90,0

1-8. cím összesen: 1 2

90,0

90,0

2,2 98,5 29,0 45,3 0,1 74,4 28,1

Összesen:

90,0

90,0

102,5

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 1

A vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló K+F támogatása

2

A regionális innováció elısegítése

3

A tudás- és technológiatranszfer, az együttmőködés és az infrastruktúra fejlesztése A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása

4 5

100,7

15 823,7 12 613,7 6 252,5

13 534,6 6 599,9

472,5 87,0

472,5 87,0

4 533,9

1,8 102,5

26

6 7 8 16

Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása Alapkezelınek átadott pénzeszköz Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása Innovációs járulék

17

Költségvetési támogatás

18 19

Visszterhes támogatások törlesztései Egyéb bevétel 1-19. cím összesen:

50 1

50,0

50,0

1 206,3 150,0

1 206,3

36 655,7

23 383,2 12 296,9 750,6 225,0 36 655,7

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függı, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása

2

26 484,2

166

11 272,9

Függı tételek Összesen:

23 060,2 12 296,9 806,4 1 487,5 37 651,0

36 655,7

36 655,7

37 757,7

106,1 37 757,1

12. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Az elkülönített állami pénzalapok összevont mérlege

Millió forintb Megnevezés KIADÁSOK

LXIII. MUNKAERİPIACI ALAP LXV. SZÜLİFÖLD ALAP LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP Összesen

289 545,7 897,5 14 680,4 10 325,5 74,4 26 484,2 342 007,7

2006. évi teljesítés BEVÉTELEK Bevételbıl költségvetési támogatás 311 481,3 200,0 1 000,0 997,8 28 445,9 5 594,2 13 253,9 100,7 98,5 37 651,0 391 932,8

12 296,9 19 187,4

EGYENLEG

21 93 10 13 76 2 92 2

11 16 49 92



Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elıir.csop.név

FEJEZET



Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék

1 2 1 2 3 1 2 3 2 5 9 1 2 3 4 5 10 5 6 3 4

Biztosítotti nyugdíjjárulék Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék Magánnyugdíjpénztárak átutalásai Rokkantsági nyugellátás Pénztártagok visszalépése Egyéb járulékok és hozzájárulások Megállapodás alapján fizetık járulékai Közteherjegy után befolyt járulék Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás Honvédelmi Minisztérium fejezettıl Belügyminisztérium fejezettıl Igazságügyi Minisztérium fejezettıl Pénzügyminisztérium fejezettıl Miniszterelnökség fejezettıl MPA által START kártya kiegészítés Késedelmi pótlék, bírság Központi költségvetési hozzájárulások GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülık utáni központi költségvetési térítés Magánnyugdíjpénztárba átlépık miatti járulékkiesés

1 207 681,8

1 205 654,2

253 358,4 15 035,1

226 210,4 17 394,0

1 083,7 750,0

2 219,9 1 884,7

1 788,4 736,4

1 853,5 1 781,7

13 803,9 11 447,2 1 848,3 580,8 662,4 4 845,6

13 803,9 14 683,7 1 694,3 580,8 662,4 408,3 7 997,1

24 224,0

24 224,0

240 881,4

240 881,4

Tám gatá

pótlására költségvetési támogatás Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai Nyugellátások Öregségi nyugdíj

5 7 3 2 1 1 2 3 4 2 6 4 4 2 3 3 1 1 2

5 1 1 1 2 3 5 6 2 1 2 3 2

321 010,6

321 010,6

7 000,0

8 389,5

1 343 484,1 306 530,0 276 110,0

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj Hozzátartozói nyugellátás Egyösszegő méltányossági kifizetések Egyszeri segély 150,0 Tizenharmadik havi nyugdíj 154 634,9 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások Postaköltség 4 275,2 Egyéb kiadások 400,0 Vagyongazdálkodás Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás Járuléktartozás fejében átvett vagyon 12,0 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) 18,0 1-3. cím összesen: 2 085 614,2 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezeléső elıirányzatok Központi hivatali szerv Mőködési költségvetés Személyi juttatások 1 582,0 Munkaadókat terhelı járulékok 490,0 Dologi kiadások 2 665,5 Egyéb mőködési célú 50,0 támogatások, kiadások Kamatfizetések 90,0 Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási 424,4 kiadások Felújítás Kölcsönök 420,0 Igazgatási szervek

1 350 505,6 302 620,9 276 105,1 122,5 154 884,4

4 067,0 360,5

13,0

4,6

12,0

2 106 751,0

2 088 670,6

2 091 346,4

4 181,2

3 71

1 540,7

1 757,9 1 530,4 471,0 2 463,4 77,5 51,2 8,5 1 467,4 0,9 585,1 16 321,5

130,9

17 26

1 1 2 3 5 2 1 2 6

Mőködési költségvetés Személyi juttatások 10 720,0 Munkaadókat terhelı járulékok 3 342,5 Dologi kiadások 2 368,3 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti államháztartási tartalék 634,1 2 108 LXXI. fejezet összesen: 401,0 2 108 KIADÁSI FİÖSSZEG: 401,0 2 108 BEVÉTELI FİÖSSZEG: 401,0 0,0 A FİÖSSZEGEK EGYENLEGE:

109,3

351,6 11 586,2 3 495,4 2 339,8 74,8 1,1 233,3 48,3

634,1 2 108 21 136,8 401,0

2 113 095,3 2 113 095,3 2 093 596,4 -19 498,9

2 093 20 97 596,4



Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elıir.csop.név

FEJEZET



Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék

1 2

Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

3 1

Egyéb járulékok és hozzájárulások Baleseti járulék

739 615,5 273 782,0

736 878,3 278 232,4

2 813,0

2 129,1

Tám gatá

2 4

Megállapodás alapján fizetık járulékai Munkáltatói táppénz hozzájárulás

5 9

1

Közteherjegy után befolyt járulék Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás Honvédelmi Minisztérium fejezettıl Belügyminisztérium fejezettıl Igazságügyi Minisztérium fejezettıl Pénzügyminisztérium fejezettıl Miniszterelnökség fejezettıl MPA által Start kártya kiegészítés Egészségügyi hozzájárulás Tételes egészségügyi hozzájárulás

2

Százalékos mértékő egészségügyi hozzájárulás

1 2 3 4 5 10 4

5 6

Késedelmi pótlék, bírság Központi költségvetési hozzájárulások Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás Központi költségvetésbıl járulék címen átvett pénzeszköz GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésbıl Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek Terhességmegszakítás egyéni térítési díja Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése

1 2 6 8 7 1 2 3 7 8 1 2 10

Nemzetközi egyezménybıl eredı ellátások megtérítése EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése

700,0 21 500,0 694,0

188,2 23 821,0 1 016,5

315,7 1 059,5 161,7 28,9 14,9

315,7 1 359,1 148,2 28,9 14,9 398,0

89 237,0 18 856,0 3 866,4

93 606,1 14 090,4 6 009,8

1 300,0

1 300,0

3 600,0

3 600,0

303 992,0 63 071,0

303 992,0 69 134,0

715,0 3 074,0 1 327,0 1 000,0

664,4 4 045,7 2 109,2 21 222,1

400,0 130,0

189,5 128,8

3,0

11

Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése Egészségbiztosítási ellátások kiadásai Nyugellátások Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

2 1 2 3 6

Hozzátartozói nyugellátás Tizenharmadik havi nyugdíj

2

Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai Terhességi-gyermekágyi segély

1 2

50,0

103,4

244 023,0 9 375,6 20 638,4

244 062,3 9 650,0 20 230,4

28 392,6

30 315,3

85 536,0 3 744,0 6 720,0

90 028,2 3 133,9 6 792,2

750,0 450,0 1 196,0 6 893,0 63 071,0

680,1 449,3 1 189,3 7 633,6 68 961,5

64 554,4 17 994,2 20 698,2 9 404,7 6 046,5

63 354,6 18 494,1 21 665,3 9 411,4 6 275,9

16 646,2 3 271,2 350,8 2 090,0

17 139,7 3 102,8

Táppénz 1 2 3

3 1 4 4 5 6 3 1 1 2 3 4 5

Táppénz Gyermekápolási táppénz Baleseti táppénz Betegséggel kapcsolatos segélyek Külföldi gyógykezelés Egyszeri segély Kártérítési járadék Baleseti járadék Gyermekgondozási díj Természetbeni ellátások Gyógyító-megelızı ellátás Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás Védınıi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem Fogászati ellátás

8

Gondozóintézeti gondozás Betegszállítás és orvosi rendelvényő halottszállítás Mővesekezelés

9 11 13

Házi szakápolás Mőködési költségelıleg Célelıirányzatok

11

15

Mentés

17

Laboratóriumi ellátás

18

Összevont szakellátás

19

Krónikus fekvıbeteg-ellátás

2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 7 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5

Gyógyfürdı és egyéb gyógyászati ellátás támogatása Anyatej-ellátás Gyógyszertámogatás Gyógyszertámogatás kiadásai Speciális beszerzéső gyógyszerkiadás Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekbıl történı támogatása Gyógyászati segédeszköz támogatás Kötszertámogatás Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás Utazási költségtérítés Nemzetközi egyezménybıl eredı és külföldön történı ellátások kiadásai EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Külföldi sürgısségi gyógykezelés Egészségbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások Kifizetıhelyeket megilletı költségtérítés Postaköltség Egyéb kiadások Orvosspecifikus vények Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

18 296,5 20 406,2 492 435,5 41 805,6 5 108,4 375,2

997,8 18 851,5 20 811,0 481 068,9 41 780,5 5 163,0 217,4

375 070,0 18 330,0 1 100,0

372 027,4 15 875,4 808,0

6 400,0 800,0

6 568,3 138,2

41 440,0 6 200,0

41 820,8 6 261,4

1 072,4 741,7

1 848,0 671,4

188,5

250,0

1 293,4 2 175,3 625,5 300,0 50,0

1 329,9 1 954,5 632,9 211,9 493,9

3

Vagyongazdálkodás Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés Járuléktartozás fejében átvett vagyon Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) 1-3. cím összesen:

1 1 2

5

28,5 28,0 1 646 116,5

8,5 143,0 1 531 458,1

Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezeléső elıirányzatok Központi hivatali szerv

1 1

Mőködési költségvetés Személyi juttatások

1 2 3 5

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatfizetések Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök

6 2 1 2 3 2 1 2 3 5 2 1 2 3 15 1 1 2

Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Központi kezeléső elıirányzatok Közgyógyellátási rendszer korszerősítése Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok

8,2 180,3 1 564 914,2

16 247,9

608

389,4

703,9

9 919,0

11 216,9 3 575,3 2 073,3 257,9

3 195,4 1 761,5 215,0 140,0

76,4 3,0

148,0

799,4

660,0

1 379,2 62,2 700,0

50,0

Igazgatási szervek 1

4,2 12,5 1 653 368,7

64,2

3 956,2

4 396

1 302,6

1 441,3

1 812,5 512,0 2 934,3

1 906,6 513,7 2 896,7 0,8 60,0

92,6

55,0

433,9

5,0

196,4 688,8

194,0 64,0

3 2 1 16 1 1 2 3 2 1 17 1 1 2 3 2 1 6

Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Biztosítási jogviszony nyilvántartási rendszere Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszerének kialakítása Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Fejezeti államháztartási tartalék LXXII. fejezet összesen: KIADÁSI FİÖSSZEG: BEVÉTELI FİÖSSZEG: A FİÖSSZEGEK EGYENLEGE:

241,0 189,8 1 080,0 371,0 119,0 210,0 380,0 900,0

152,0 48,0 220,0 480,0 20 677,2 1 691 471,6 1 691 471,6 1 533 263,1 -158 208,5

707,4 1 533 23 580,3 263,1

1 678 658,0 1 678 658,0 1 567 364,2 -111 293,8

1 567 23 00 364,2

15. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének mérlege 2006. évi

2006. évi

Millió forintban 2006. évi 2006. évi

törvényi módosított

BEVÉTELEK ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Társadalombiztosítási járulékbevételek Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok Egyéb járulékok és hozzájárulások Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék, bírság Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz Központi költségvetési hozzájárulások Egyéb bevételek

VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI

teljesítés

1 947 297,3 1 942 532,5 544 009,2 525 941,4 58 155,1 64 888,2 108 093,0 107 696,5 8 712,0 14 006,9 890 108,0 890 108,0 67 971,0 74 034,0 13 699,0 36 852,6

Összesen: 3 638 044,6 3 656 060,1 164,5 200,5 3 455,0 4 700,0

BEVÉTELI FİÖSSZEG: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA:

KIADÁSOK

törvényi módosított

teljesítés

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI Nyugellátások 1 343 484,1 1 350 505,6 Öregségi nyugdíj 550 553,0 546 683,2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 285 485,6 285 755,1 Hozzátartozói nyugellátás 175 423,3 175 237,3 13. havi nyugdíj Egyszeri nyugdíjjuttatás Egészségbiztosítási ellátások 196 752,6 209 183,4 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 170 826,2 1 165 602,8 Természetbeni ellátások 9 119,4 9 050,6 Egyéb kiadások Összesen: 3 731 644,2 3 742 018,0 86,5 21,3 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 46 830,6 49 714,0 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

FEJEZETI ÁLLAMHÁZTARTÁSI TARTALÉK 3 641 664,1 3 660 960,6 KIADÁSI FİÖSSZEG: 158 208,5 130 792,7

21 311,3 0,0 3 799 872,6 3 791 753,3

16. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zrt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggı ráfordításai, tartalékfeltöltése

Megnevezés

I. A kormányzati szektor hiányát érintı ráfordítások

Millió forintban 2006. évi 2006. évi 2006. évi 2006. évi elıirányzat Elıirányzat- Elıirányzat- törvénnyel Elıirányzat- módosított teljesítés módosítás a módosítás a módosított módosítás elıirányzat 2006. évi 2006. évi elıirányzat miniszteri LXIV. CXI. hatáskörben törvényben törvényben 29 985,0 + 1 243,0 + 300,0 31 528,0 0,0 31 528,0 35 070,4

1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történı kezelésre átvett vagyon értékesítése elıkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülı kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata ebbıl: az ÁPV Rt. által kibocsátott körvény kamata b) vagyonkezeléssel összefüggı ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés d) az ÁPV Rt. mőködési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések f) vagyontárgyak vásárlása 2. Egyéb ráfordítások a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé b) az ÁPV Rt. és a jogelıdök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelısségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása II. A kormányzati szektor hiányát nem érintı ráfordítások 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 2. Üzleti célú befektetések 3. Privatizációs tartalék feltöltése 4. Kárpótlási jegy bevonás Ráfordítások összesen

12 395,0 3 613,0

+ 1 743,0 0,0

+ 300,0 0,0

14 438,0 3 613,0

200,0 -196,0

14 638,0 3 417,0

12 685,9 2 698,7

1 613,0 982,0

0,0 + 406,0

0,0 0,0

1 613,0 1 388,0

0,0 0,0

1 613,0 1 388,0

1 746,7 799,8

2 400,0

+ 512,0

0,0

2 912,0

0,0

2 912,0

2 912,0

5 400,0

0,0

0,0

5 400,0

0,0

5 400,0

5 400,0

+ 600,0

+ 300,0

900,0

+ 300,0

1 200,0

692,3

17 590,0 8 950,0 7 260,0

+ 225,0 -500,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

225,0 17 090,0 8 950,0 7 260,0

+ 96,0 -200,0 0,0 -200,0

321,0 16 890,0 8 950,0 7 060,0

183,1 22 384,5 14 748,5 7 040,3

1 380,0 22 000,0 1 000,0

-500,0 + 94 349,0 -600,0

0,0 -69 329,0 0,0

880,0 47 020,0 400,0

0,0 0,0 0,0

880,0 47 020,0 400,0

595,7 31 083,8 71,0

10 500,0 10 000,0 500,0 51 985,0

+ 83 949,0 + 10 000,0 + 1 000,0 + 95 592,0

-69 329,0 0,0 0,0 -69 029,0

25 120,0 20 000,0 1 500,0 78 548,0

+ 671,0 -1 126,0 + 455,0 0,0

25 791,0 18 874,0 1 955,0 78 548,0

24 500,4 5 406,4 1 106,0 66 154,2

17. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keret-elıirányzatok alakulása

Millió 2004 Keretösszeg

2005 Teljesítés 2006.

Keretösszeg

2006 Teljesítés 2006.

Keretösszeg

Teljesítés 2

Operatív Program

december 31-ig Prioritás

december 31-ig

december 3

EU EU EU EU EU EU forrás Központ Összese forrás Központ Összese forrás Központ Összese forrás Központ Összese forrás Központ Összese forrás Közpon i i n i n i n i n i n költségköltségköltségköltségköltségköltségvetési vetési vetési vetési vetési vetési forrás forrás forrás forrás forrás forrás 33 10 43 33 10 43 47 14 61 47 14 61 61 18 80 51 15 224,9 132,0 356,9 224,9 132,0 356,9 433,9 465,2 899,1 433,9 465,2 899,1 453,8 740,5 194,3 620,8 759,0

Humán Erıforrásfejlesztési Operatív Program (HEFOP) Aktív 7 086,9 2 362,3 9 449,2 7 086,9 2 362,3 9 449,2 10 3 372,6 13 10 117,7 490,3 117,7 munkaerı-piaci politikák támogatása Társadalmi 3 852,0 1 284,0 5 136,0 3 852,0 1 284,0 5 136,0 5 499,3 1 833,1 7 332,4 5 499,3 kirekesztés elleni küzdelem a munkaerıpiacr a történı belépés segítségével Az egész 10 3 383,4 13 10 3 383,4 13 14 4 830,4 19 14 életen át tartó 150,3 533,7 150,3 533,7 491,2 321,6 491,2 tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása Az oktatási, 10 2 547,5 13 10 2 547,5 13 14 3 637,0 18 14 szociális és 471,3 018,8 471,3 018,8 949,5 586,5 949,5 egészségügyi infrastruktúra fejlesztése HEFOP 1 664,4 554,8 2 219,2 1 664,4 554,8 2 219,2 2 376,2 792,1 3 168,3 2 376,2 Technikai segítségnyújtás 25 9 902,1 35 25 9 902,1 35 36 14 50 36 Gazdasági

3 372,6

13 490,3

13 4 369,4 108,1

17 477,5

13 4 353,7 060,9

1 833,1 7 332,4 7 124,7 2 374,9 9 499,6 6 031,5 2 010,5

4 830,4

19 321,6

18 6 258,1 774,3

25 032,4

12 4 265,4 796,3

3 637,0

18 586,5

19 4 711,9 368,1

24 080,0

19 5 008,0 368,1

792,1 3 168,3 3 078,6 1 026,2 4 104,8

14 50 2933

46

18

65

364,0

121,4

51

20

Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Beruházásösztönzés Kis- és középvállalkozások fejlesztése Kutatásfejlesztés, innováció Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés GVOP Technikai segítségnyújtás Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezıgazdaságban Élelmiszerfeldolgozás modernizálása Vidéki térségek fejlesztése AVOP Technikai segítségnyújtás Regionális Operatív Program (ROP)

325,6

227,7

325,6

227,7

156,5

136,8

293,3

156,5

136,8

315,1

158,0

719,2

10 4 237,6 112,1

11 766,7 14 349,7

10 4 466,2 778,3 13 5 490,1 100,8

15 244,5 18 590,9

12 5 472,0 544,6 12 5 429,3 817,1

5 824,9 2 167,4 7 992,3 5 824,9 2 167,4 7 992,3 8 316,0 3 094,3

11 8 316,0 3 094,3 410,3

11 410,3

10 4 008,8 773,9

14 782,7

14 5 356,9 015,9

5 575,2 2 013,4 7 588,6 5 575,2 2 013,4 7 588,6 7 959,5 2 874,5

10 7 959,5 2 874,5 834,0

10 834,0

10 3 724,1 312,0

14 036,1

10 3 973,2 932,4

5 827,2 2 414,7 8 241,9 5 827,2 2 414,7 8 241,9 8 319,4 3 447,3 11766,7 8 319,4 3 447,3 7 083,0 2 968,2

1 015,3

10 7 083,0 2 968,2 051,2

338,4 1 353,7 1 015,3

10 051,2

10 4 237,6 112,1

338,4 1 353,7 1 449,5

14 349,7

483,1 1 932,6 1 449,5

842,9

483,1 1 932,6 1 877,9

700,5

625,9 2 503,8 1 409,3

469,2

13 366,1

18 5 877,7 726,3

24 604,0

18 5 877,7 726,3

24 604,0

26 8 391,4 734,8

35 126,2

26 8 391,4 734,8

35 126,2

34 636,7

10 871,5

45 508,2

41 569,2

10 3 552,7 679,8

14 232,5

10 3 552,7 679,8

14 232,5

15 5 072,1 247,1

20 319,2

15 5 072,1 247,1

20 319,2

19 6 571,2 753,6

26 324,8

28 9 352,5 114,5

2 620,9

873,6 3 494,5 2 620,9

873,6 3 494,5 3 741,8 1 247,3 4 989,1 3 741,8 1 247,3 4 989,1 4 847,7 1 615,9 6 463,6 6 210,1 2 070,0

4 959,1 1 295,9 6 255,0 4 959,1 1 295,9 6 255,0 7 080,0 1 850,0 8 930,0 7 080,0 1 850,0 8 930,0 9 172,6 2 396,8

466,5

155,5

622,0

466,5

155,5

622,0

665,9

222,0

887,9

665,9

222,0

887,9

862,8

21 5 286,6 217,6

26 504,2

21 5 286,6 217,6

26 504,2

30 7 547,5 291,6

37 839,1

30 7547,5 291,6

37 839,1

39 9 778,3 244,6

11 6 543,3 1 709,8 569,4

287,6 1 150,4

49 022,9

701,3

233,8

45 965,7

12 028,9

A turisztikai potenciál erısítése a régiókban Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése A humánerıforrásfejlesztés regionális dimenziójának erısítése ROP Technikai segítségnyújtás Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezetvédelem Közlekedési infrastruktúra fejlesztése KIOP Technikai segítségnyújtás Összesen

4 782,4 1 617,7 6 400,1 4 782,4 1 617,7 6 400,1 6 827,7 2 309,5 9 137,2 6 827,7 2 309,5 9 137,2 8 845,7 2 992,1

11 2 368,3 990,8

14 359,1

11 2 368,3 990,8

14 359,1

17 3 381,1 118,9

20 500,0

17 3381,1 118,9

20 500,0

22 4 380,5 178,6

11 837,8

10 4 418,0 640,2

26 559,1

27 5 478,5 724,0

3 168,7

875,4 4 044,1 3 168,7

875,4 4 044,1 4 523,8 1 249,8 5 773,6 4 523,8 1 249,8 5 773,6 5 860,8 1 619,2 7 480,0 7 034,9 1 943,5

1 275,7

425,2 1 700,9 1 275,7

425,2 1 700,9 1 821,2

19 6 434,2 318,2

786,5 3 146,0

566,6

188,9

13 680,8

27 9 185,8 579,9

36 765,7

27 9 185,8 579,9

36 765,7

35 731,6

11 900,7

47 632,3

41 042,3

7 396,3 2 460,2 9 856,5 7 396,3 2 460,2 9 856,5

10 3 512,3 559,4 15 5 305,8 917,3

14 071,7 21 223,1

10 3 512,3 559,4 15 5 305,8 917,3

14 071,7 21 223,1

13 4 550,4 680,4 20 6 873,9 621,9

18 230,8 27 495,8

17 5 936,0 807,9 23 7 726,1 178,3

14 865,6

19 6 434,2 318,2

607,1 2 428,3 2 359,5

25 752,4

11 3 716,4 149,2

25 752,4

607,1 2 428,3 1 821,2

11 3 716,4 149,2

14 865,6

772,7

257,6 1 030,3

772,7

257,6 1 030,3 1 103,2

367,7 1 470,9 1 103,2

367,7 1 470,9 1 429,3

476,4 1 905,7

117 812,6

37 632,6

117 812,6

37 632,6

53 726,7

53 726,7

69 606,1

155 445,2

155 445,2

168 196,7

221 923,4

168 196,7

221 923,4

217 909,6

287 515,7

56,1

18,7

231 917,1

75 535,3

18. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-elıirányzatok alakulása

Millió 2004

2005

2006

Keretösszeg

Teljesítés 2006. december 31-ig

Keretösszeg

Teljesítés 2006. december 31-ig

Keretösszeg

Teljesítés 2 december 3

Intézkedés

A munkaerıpiac szempontjából hátrányos helyzető személyek munkaerıpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerı-piaci szempontból hátrányos helyzető személyek munkavállalásának és munkában maradásának elısegítésére A nemek közötti munkaerı-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése Menedékkérık Technikai Segítségnyújtás Összesen

EU Központ EU Központ EU Központ EU Központ EU Központ EU Közpon Összese Összese Összese Összese Összese forrás i i forrás i forrás i forrás i forrás i forrás n n n n n költségköltségköltségköltségköltségköltség vetési vetési vetési vetési vetési vetési forrás forrás forrás forrás forrás forrás 761,1 253,7 1014,8 761,1 253,7 1014,8 1074,9 358,3 1433,2 1074,9 358,3 1433,2 1376,6 458,8 1835,4 1279,6 426,5

706,7

235,6

942,3

706,7

235,6

942,3

998,1

145,0

48,3

193,3

145,0

48,3

193,3

204,7

68,3

273,0

204,7

68,3

273,0

262,2

87,4

349,6

259,1

86,4

54,4 145,0

18,1 48,3

72,5 193,3

54,4 145,0

18,1 48,3

72,5 193,3

76,8 204,7

25,6 68,3

102,4 273,0

76,8 204,7

25,6 68,3

102,4 273,0

98,3 262,2

32,8 87,4

131,1 349,6

65,1 254,2

21,7 84,8

1812,2

604,0 2416,2 1812,2

604,0 2416,2 2559,2


332,7 1330,8

998,1

853,2 3412,4 2559,2

332,7 1330,8 1278,2

426,1 1704,3 1240,2

413,3

853,2 3412,4 3277,5 1092,5 4370,0 3098,2 1032,7

A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-elıirányzatok alakulása Millió forintban 2004 Szektor megnevezése Keretösszeg Közlekedés Környezetvédelem Összes Kohéziós Alap forrás

35 622,8 35 196,1 70 818,9

Teljesítés 2006. december 31-ig 35 622,8 35 196,1 70 818,9

2005 EU forrás Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig 28 926,9 28 926,9 27 207,4 27 207,4 56 134,3 56 134,3

2006 Keretösszeg 41 809,9 42 384,1 84 194,0

Teljesítés 2006. december 31-ig 41 809,9 42 384,1 84 194,0

20. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A Schengen Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-elıirányzatok alakulása Millió forintban 2004 Cél megnevezése Keretösszeg Külsı határok ırizetének megerısítése Az ellenırzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével A mélységi ellenırzés hatékonyságának növelése A nemzetközi bőnügyi együttmőködési képesség és kapacitás fokozása Menedzsment költségek Összesen

2005 EU forrás Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig 7 981,5 7 981,5 2 653,8 2 653,8

7 941,8 2 640,6

Teljesítés 2006. december 31-ig 7 941,8 2 640,6

2 524,1

2 524,1

2 536,7

323,1

323,1

497,1 13 926,7

497,1 13 926,7

2006 Keretösszeg 8 125,0 2 701,5

Teljesítés 2006. december 31-ig 8 125,0 2 701,5

2 536,7

2 582,3

2 582,3

324,7

324,7

330,6

330,6

499,5 13 996,2

499,5 13 996,2

508,6 14 248,0

508,6 14 248,0

21. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-elıirányzatok alakulása

Millió f 2004 Keretösszeg

2005 Teljesítés

Keretösszeg

2006 Teljesítés

Keretösszeg

Teljesítés

EU forrás

A környezeti állapot megırzése és javítása Agrárkörnyezetgazdálkodá s EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elısegítése A termıhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása Mezıgazdasági területek erdısítése A termelık gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása Félig önellátó gazdaságok támogatása Termelıi csoportok létrehozása Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítı támogatása A mezıgazdasági

Központi költségvetési forrás

Összesen

2006. december 31-ig KözEU ponti Összeforrás költsen ségvetési forrás

19 006,0

4 751,5

23 757,6

19 006,0

4 751,5

23 757,6

5 084,3

1 271,1

6 355,4

2 294,6

573,7

2 868,3

4 058,2

1 014,5

5 072,7

4 058,2

1 014,5

244,4

61,1

305,5

244,4

399,0

99,7

498,7

399,0

EU forrás


Összesen

2006. december 31-ig KözEU ponti Összeforrás költsen ségvetési forrás

EU forrás


Összesen

2006. december KözEU ponti forrás költségvetési forrás

39 834,9

9 959,4

49 794,3

39 834,9

9 959,4

49 794,3

32 285,8

8 071,8

40 357,6

117 158,5

29 289,6

5 072,7

4 890,9

1 222,1

6 113,0

4 890,9

1 222,1

6 113,0

7 145,2

1 786,9

8 932,2

45 725,1

11 431,3

61,1

305,5

454,5

113,6

568,1

454,5

113,6

568,1

431,1

107,8

99,7

498,7

2 504,8

626,2

3 131,0

2 504,8

626,2

3 131,0

2 828,0

707,0

3 6 285,5 1 571,4 535,0

tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítı jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezıtlen termıhelyi adottságú területeken gazdálkodnak Kedvezıtlen adottságú területek támogatása Egyéb tevékenységek SAPARD program keretében jóváhagyott projektek TOP UP Technikai segítségnyújtás Összesen

2 222,0

555,5

2 777,5

2 222,0

555,5

2 777,5

3 787,5

1 265,3

5 052,8

3 875,5

1 291,8

5 167,3

7 921,6 3 030,0 45 753,0

1 980,4 757,5

9 902,0 3 787,5 57 509,7

7 921,6 3 030,0 45 753,0

1 980,4 757,5

9 902,0 3 787,5 57 509,7

11 756,7

11 756,7

769,6

2 525,0 50 979,8

192,4

631,3 12 744,9

962,0

3 156,3 63 724,7

769,6

192,4

2 525,0 50 979,8

631,3 12 744,9

962,0

3 156,3 63 724,7

11 069,0 2 020,0 55 348,0

2 767,2 505,0 13 838,0

188,8

47,2

13 111,8 836,2 2 1 523,3 525,0 69 171 186,0 424,3

28,0 380,8 42 856,1

22. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-elıirányzatok alakulása Millió forintban 2005 Forrás megnevezése

EGT Finanszírozási Mechanizmus Norvég Finanszírozási Mechanizmus Összesen

Keretösszeg 4 720,0 5 700,0 10 420,0

Teljesítés 2006. december 31-ig 0,0 113,9 113,9

2006 Keretösszeg 2 946,6 3 563,4 6 510,0

Teljesítés 2006. december 31-ig 0,0 0,0 0,0

2007. évi CXXVIII. törvény. a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról ELSİ RÉSZ

Recommend Documents