2007. (1.25.) számú határozata a évi költségvetésről. - első olvasat -

b-íl Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2007. (1.25.) számú határozata a 2007. évi költségvetésről - első olvasat -

Békéscsaba, 2007. január 25.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS Ikt. sz.:VIII. 221/2007. POLGÁRMESTERÉTŐL Előadó: Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell: Hiv. SZ.:

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66) 523-805 E-mail:[email protected] Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály NYILVÁNOS ULES napirendje Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és A döntéshozatal minősített többséget igényel! Pénzügyi Bizottság Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének első olvasata

Tisztelt Közgyűlés! I.

Bevezető

A költségvetés első olvasata Békéscsaba Megyei Jogú Város költségvetés tervezési gyakorlatában olyan fázis, amely jogszabályilag nem kötelező, az évek során azért alakult ki egy januári közgyűlési előterjesztés, hogy a decemberi - általában nagyobb részt - szöveges irányelveket tartalmazó koncepció és a költségvetési rendelet februári elfogadása között segítse a döntéshozó gondolkodását az irányba, hogy a célkitűzésekhez leginkább közelítő költségvetés milyen intézkedésekkel alakítható ki.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 681/2006. (XII. 14.) számú határozatával fogadta el a 2007. évi önkormányzati költségvetés koncepcióját. A beterjesztett első olvasatú költségvetés alapvetően a koncepcióban megfogalmazottak szerint lett kialakítva, természetesen figyelembe véve az időközben az Országgyűlés által

2 elfogadott a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006: CXXVII. törvény által meghatározott bevételi lehetőségeket. A költségvetés első olvasata részletesen bemutatja a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbi mellékletekben: 1. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása

l/a. számú melléklet

A 2007. évi normatív állami hozzájárulás részletezése

1/b. számú melléklet

A központi költségvetés hozzájárulásának változása Békéscsaba Megyei Jogú Város költségvetésében

2. számú melléklet

Az intézmények 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

2/a. számú melléklet

Az intézményi saját bevételi előirányzatok 2007. évi kialakítása

2/b. számú melléklet

Az intézmények 2007. évi energiafelhasználása naturális és előirányzati adatainak kialakítása

2/c. számú melléklet

Az

intézmények

2007.

évi

normatív

dologi

kiadásainak

helyi

kisebbségi

előirányzatai 3. számú melléklet

A központi kezelés 2007. évi kiadásai


A

Polgármesteri

Hivatal,

valamint

a

önkormányzatok 2007. évi bevételei 4. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai


Az önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai


Békéscsaba Megyei Jogú Város következő évekre áthúzódó kötelezettségei


Békéscsaba

Megyei

Jogú Város

összes

tartozása

(fizetési

kötelezettsége) 6/b. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város kezességvállalásai

Az első olvasatú költségvetés még nem tartalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközöket a bevételi oldalon, így az azokhoz kapcsolódó kiadásokat sem (Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet költségvetése). A továbbiakban a bevételi és kiadási előirányzatok kialakításának számítási módszerei, valamint az azokból adódó következtetések összefoglalását tesszük meg.

3 II. Bevételek

Az intézmények saját bevételi előirányzatainak nagyságrendjét a korábbi évek gyakorlatát követve határoztuk meg, amely azt jelenti, hogy a tényleges teljesítéstől, illetve túlteljesítéstől függetlenül az előző év eredeti előirányzatához viszonyítottan történik a tervezés. Korrekciós tételként közgyűlési

határozatokon

alapuló döntéseket vettünk

figyelembe,

növelő

tényezőként szerepeltetjük az élelmezési térítési díjak decemberi döntéssel elfogadott közel 10 %-os emelkedési mértékét, csökkentő tényezőként vettük figyelembe a hatályos sportkoncepcióban rögzítettek szerint a sportegyesületek tornaterem használatának 2007. évet érintő változását. Az így kialakított bevételi összeget a 2007. évi infláció tervezett mértékével, 7,2 %-kal növeltük meg. Összességében 16 %-os növekményt mutat a 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2007. évi bevételi terv, azonban az emelkedés döntő hányada a Gyermekélelmezési Intézmény élelmezési tevékenységéhez kapcsolódik, s a kiadási oldalon is ezen mértékű növekmény került szerepeltetésre. Intézményi átvett pénzeszközként eredeti előirányzatként egyedül a TISZK-hez kapcsolódó HEFOP pályázatok 2007. évi ütemét szerepeltetjük, amelyek egyrészt működtetési, másrészt fejlesztési célokat szolgálnak. Továbbra sem tervezzük az intézmények egyéb pályázaton nyert vagy szakképzési célra átvett forrásait, azok év közben épülnek rá módosított előirányzatként az intézmények költségvetésére, a céljellegű felhasználás biztosítása érdekében. A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében a 2006. évi szint 77,1 %-ában kerültek megtervezésre. Ezen bevételek teljes részletezettsége a 3/a. számú mellékletben követhető nyomon. A bevételcsökkenés alapvetően a vagyonhasznosítási bevételek 2006. évi rendkívül magasra tervezett előirányzatának mérsékléséből adódik. A 2007. évi előirányzat a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének prognosztizációja alapján készült. A Vagyonkezelő Rt. befizetését a koncepció 10 %-kal határozta el növelni. Az előterjesztett terv ennél 8.000 e Ft-tal magasabb összeget tartalmaz, melynek oka, hogy közgyűlési döntéssel a volt Munkásőrség épülete a Vagyonkezelő Rt-hez került a Közgazdasági Szakközépiskolától, valamint az Euró-Oktaéder Szakközépiskola az Ifjúsági

Házból

kiköltözik, s e két intézménynél az említett mérték bevételcsökkenésként, a Vagyonkezelő Rtnél növekedésként lett figyelembe véve.

4 Az illeték-bevételi előirányzatot a 2006. évi előirányzathoz viszonyítottan 30.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Erre alapot a 2006. évi tényleges teljesítés nyújt, amely 317.923 e Ft volt. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a koncepcióban jeleztük, hogy a tervezett mérték meghatározására a teljesítési adatok figyelembevételével kell, hogy sor kerüljön. A helyi adók összességében 2.280.477 e Ft-ban realizálódtak, így az összes körülmény figyelembevételével a 2007. évi tervszámot 2.300.000 e Ft nagyságrendben szerepeltetjük. A gépjárműadó bevételi előirányzata 400.000 e Ft, a számítási mód változásából adódóan bevételi növekményre fog sor kerülni, de a szerepeltetett 40.000 e Ft-os többlet-előirányzaton túlmenően egyelőre többet nem javaslunk számításba venni. A személyi jövedelemadó helyben maradó része a költségvetési törvény által szabályozottan került meghatározásra. A személyi jövedelemadó különbség mérséklésének irányszámát a Pénzügyminisztérium a héten tette ismertté. A normatív állami támogatás összegének meghatározása (beleértve a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott részét is) rendkívül sok számításon és felmérésen alapul. Az l/a. számú melléklet mutatja be a részleteket. Az előterjesztés készítésének hetében váltak ismertté egyes normatíva nagyságrendek, így viszonylag teljes ismeret birtokában vehetjük számításba e meghatározó bevételi összetevőt. Meg kell azonban jegyezzük, hogy a normatívák szerkezetének változása, számításának a bonyolultság irányába történő jelentős elmozdulása miatt várhatóan évközi felmérések után még további korrekciókra lehet számítani e bevételi területen. A központi költségvetés hozzájárulásának változását az 1/b. számú mellékletben foglaltuk össze. Megállapítható, hogy összességében 1,5 %-kal csökken

a tavalyi év eredeti

előirányzatához viszonyítva az állami támogatás és a személyi jövedelemadó együttes összege. Mindez szám szerint nem olyan jelentős csökkenés, azonban ha ehhez hozzávesszük, hogy 2005-ről 2006. évre a csökkenés 263.000 e Ft volt, valamint hogy jelentős infláció-, energia- és adóemelésekre került sor

-

mindezek összességében jelentősen növelik a

működési költségeket, amelyeket az önkormányzat egyéb forrásaiból szükséges finanszírozni. A bevételek között szerepeltetjük a támogatásként konkrétan megnyert előirányzatokat. Központosított támogatásként tervezzük a költségvetési törvényben foglaltak szerint a kisebbségi

önkormányzatok

részére

biztosított

központi

támogatás

kisebbségi

önkormányzatonkénti 640 e Ft-os nagyságrendjét, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatásra biztosított pénzeszközt.

5 Pénzmaradványként egyelőre 137.200 e Ft-ot szerepeltetünk a 2007. évi költségvetés bevételi oldalán. Bár a közgyűlés a DÉMÁSZ részvények eladásából befolyt nettó bevétel elkülönített kezelését írta elő, azonban ennek végrehajtásához az szükséges, hogy a 2006. évi költségvetés vagyoni bevételeinek teljesítése (túlteljesítése) a vagyoni kiadások előirányzat-rendezése, valamint a 2006. évi költségvetési zárás olyan készültségi állapotba kerüljön, hogy nagy biztonsággal meghatározható legyen a 2006. évről áthozható szabad pénzmaradvány összege. Erre a februári költségvetési rendelet megalkotásakor adható pontos válasz.

III.

Kiadások

1. Az intézményi kiadások

Az intézményi költségvetési előirányzatok számításait a 2. számú mellékletekben mutatjuk be. Az intézményi személyi kiadások tervszámait az előző évek gyakorlatának megfelelően alakítottuk ki, azaz a foglalkoztatotti létszámban változásokat csak a már meghozott közgyűlési döntések esetén vettünk figyelembe. Az oktatási intézmények 2006/2007. tanévének tantárgy-felosztásához kapcsolódó túlóraszámot a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya szolgáltatott. Az intézményi költségvetésekbe betervezésre került a közalkalmazotti törvényből adódó kötelező juttatások év elején ismert nagyságrendje (így: az esedékes jubileumi jutalmak) is. A dologi kiadások számítási módszere sok éves gyakorlatnak megfelelően két részre bontva valósul meg. Egyrészt az energiaköltségek számba vétele történik meg, a 2/b. számú mellékletben részletezettek alapján. A naturális adatokat - ahol nem történt épület-, illetve fűtési rendszer változás - 3 év átlaga alapján vettük figyelembe. Árszorzóként a legutolsó ismert díjakkal számoltunk. Megjegyezzük, hogy a 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva több, mint 100.000 e Ft finanszírozási növekmény jelenik meg e tételen. Az egyéb dologi kiadások számítása a koncepcióban megfogalmazottak szerint alapvetően a tavalyi szinten történt, kivételt képeznek ez alól az élelmezési tevékenységet biztosító költségvetési szervek, melyhez kapcsolódó fedezet azonban nagyrészt a saját bevételi előirányzatban számításba vételre került.

6 A 2007. évi költségvetésben is szerepeltetünk intézményi céltartalékokat, melyek tervezett megosztása a következő: - Kötött felhasználású intézményi céltartalék: - pedagógus szakvizsga és továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:

15.171 e Ft 1.711 e Ft 16.882 e Ft

- Kötötten kezelt intézményi céltartalék, ezen belül - tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

31.060 e Ft

- tankönyvellátás általános hozzájárulása

12.016 e Ft

- pedagógus szakkönyvvásárláshoz támogatás

18.15 8 e Ft

-diáksport-támogatás

10.000 e Ft

Összesen:

71.234 e Ft

- Intézményi céltartalék - Intézményvezető jutalmazására

150.000 e Ft 20.000 e Ft

A kötött felhasználású intézményi céltartalék a költségvetési törvény 8. számú mellékletében előírtak alapján kerül tervezésre és felhasználásra. A következő céltartalék-kategóriában olyan feladatokat szerepeltetünk, amely ilyen értelemben nem törvényi kötelezettség, de felhasználásuk, ezáltal külön pénzügyi kezelésük önkormányzati érdek. Az intézményi céltartalék előirányzata az évközi személyi változások nem tervezett többletköltségei finanszírozására szolgál.

2. A központi kezelés előirányzatai

A Polgármesteri Hivatal központi kezelésbe vont feladatainak előirányzatait a koncepcióban meghatározattak következetes érvényesítésével határoztuk meg. A kommunális feladatok előirányzata a 2006. évi előirányzat szintjén került megtervezésre, kivételt képez a közvilágítás, ahol növekménnyel számoltunk, valamint a parkfenntartás tervszáma, amelyben növekményt érvényesítettünk az üzembe helyezett játszóterek fenntartásának többletköltsége miatt. A pénzbeli szociális juttatások előirányzata szintén az elmúlt év szintjén lett figyelembe véve. A kisebbségi önkormányzatok támogatása az első olvasatban egy összegben, a 2006. év szintjén került figyelembevételre. Több belső kezelésű feladat esetében a 2006. év előirányzatához képest kényszerű, de egyeztetett csökkentésekre került sor.

7 A támogatások előirányzata összességében csökkentésre került (5-10 %), illetve olyan jellegű korlátozásra került sor, hogy közgyűlési határozattal elfogadott növekmény nem került figyelembevételre. Pl. sporttámogatások esetében. Az önkormányzati igazgatás személyi kiadásainak előirányzata a 2006. év szintjén került figyelembevételre, a növekmény a nyugdíjba vonulók felmentési illetményéhez kapcsolódó törvényi többlet-kifizetéseket tartalmazza. Illetmény-emelkedésre köztisztviselői, illetve közalkalmazotti körben törvényi változás miatt 2007. évben nem kerül sor, mind az intézményi, mind a hivatali költségvetésben csak a soros előlépők többletfinanszírozásának szükséglete jelenik meg.

3. Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásai

Az előterjesztés 4-es (fejlesztési) és 5-ös (felújítási kiadások) melléklete feladatonként közgyűlési határozatszám hivatkozással mutatja be az ezen előirányzatokra tervezett feladatokat. Egyes fejlesztéseknél (2., 3., 11. sorszám) a kapcsolódó támogatási összeggel növelt előirányzatot szerepeltetünk, más esetben év közben történik a megnyert támogatás lehívása (szennyvíz-előkészítés). Külön blokk tartalmazza (15. sorszám) a benyújtandó pályázatok 2007. évi számított forrásigényét. Bár a koncepcióban az került megfogalmazásra, hogy saját forrásból csak indokolt esetben végezzen az önkormányzat beruházásokat, mégis tartalmaz az első olvasat a legszükségesebb kommunális beruházásokra, illetve felújításokra 100.000 e Ft-os előirányzatot. A felújítási kiadások között külön intézményre nevesített új feladat indítását nem tartalmazza az előterjesztés, helyette a legszükségesebb hibaelhárítási feladatokra 80.000 e Ft-ot szerepeltetünk. Továbbra is 20.000 e Ft-os nagyságrendben tervezünk előirányzatot az intézmények felújításaihoz kapcsolódó anyagvásárlás támogatására, amely a tapasztalatok szerint nagyon jó hatásfokkal hasznosul. A korábbi években felvett fejlesztési hitelek tőke- és kamattörlesztésének 2007. évi üteme 408.295 e Ft. A 6. számú melléklet oldalain keresztül mutatjuk be az elkövetkező évek kötelezettség-vállalásainak összegét.

8 IV.

Összegzés - következtetések

A fentiekben leírtak szerint számításba vett önkormányzati bevételek és kiadások egyenlege azt mutatja, hogy 1 milliárd Ft (999.836 e Ft) hiány mutatkozik a költségvetésben. A közgyűlés költségvetési rendeletét februárban akkor tudja megalkotni, ha ezen hiány kezelésére intézkedéseket, kezelési módokat fogalmaz meg. Évek óta érvényesülő tendencia a város költségvetésében, hogy a folyamatos működési kiadások kiszorító hatást jelentenek a város fejlesztési, felújítási kiadásaira. Az a megállapítás is tényszerű, hogy az elmúlt években az önkormányzat tervezett feladatai ellátásához egyre növekvő mértékű hitelt vett fel (2005-ben 675.000 e Ft, 2006-ban 772.217 e Ft). Annak érdekében, hogy 2007. évben a szükséges fejlesztési hitel összege jelentősen csökkenjen, valamint az elkövetkező évek során (2008 - 2010) jelentkező Európai Uniós pályázatok

önrésze

költségvetésben

biztosítható

történő

legyen,

realizálása,

szükséges

amelyek

olyan

hosszabb

intézkedések

távon

2007. évi

működtetési

költség

megtakarítást eredményeznek. Minderre a költségvetési kényszer szolgáltat alapot. A beterjesztett határozati javaslat pontjai a fenti célok megvalósítását, valamint a 2007. évi költségvetés egyensúlyba hozatalát szolgálják, valamint további feladatokat jelölnek ki a 2007. év során követendő gyakorlatra vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

A határozat végrehajtásában közreműködik a hivatal valamennyi egysége, a rendelet-tervezet összeállításáért felelős a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 681/2006. (XII. 14.) számú határozatával elfogadott költségvetési koncepción alapuló költségvetési első olvasatot, s a 2007. évi, valamint az azt követő évek költségvetési egyensúlya, a

fejlesztések

megvalósíthatóságának érdekében költségvetési kényszerből kifolyólag a következő feladatok végrehajtását határozza el:

9 1.

Az első olvasatban számításba vett intézményi személyi kiadások és járulékok 4 %kai való csökkentése. Az előirányzat-csökkentéshez és feladatellátáshoz igazodó létszámcsökkentéseket intézményenként

kell

meghatározni,

s a költségvetési

rendelet-tervezetben

szerepeltetni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15. 2.

Az

intézményi

integrációk

ezen

túlmenően

további

megtakarítást

kell

eredményezzenek, melyek bemutatására külön közgyűlési előterjesztés készüljön. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2007. áprilisi közgyűlés 3.

A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium korábban elhatározott integrációjának eredményét, kiegészítve a 2007. szeptember 1-jei változtatásokkal külön be kell mutatni. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2007. áprilisi közgyűlés

4.

A Polgármesteri Hivatal létszámára vonatkozó előírásokat a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közgyűlési elfogadása után kell érvényesíteni. Felelős: Dr. Nagy Mátyás jegyző Határidő: 2007. márciusi közgyűlés.

5.

A 2007. évi költségvetési rendelet-tervezetben pontosított szabad pénzmaradvány összeget kell szerepeltetni, figyelembe véve a DÉMASZ részvények eladása kapcsán hozott 580/2006. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatban foglaltakat. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15.

6.

További felülvizsgálatot igényel az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatainak költségvetési előirányzata. A februári közgyűlésen meg kell határozni ÁSZ intézkedési terv 4-es pont - ezen feladatok mértékét és módját. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15.

7.

A vagyonhasznosítás eddigi tevékenységeiről beszámolót szükséges készíteni, s az ez évi célkitűzéseket, a vagyonhasznosítás újszerű módjait érvényesíteni szükséges. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: Folyamatos, illetve májusi közgyűlés

10 8.

A közgyűlés - tekintettel a vagyonhasznosítás szempontjainak áttekintésére - a vagyoni bevételek tervezett előirányzatát nettó 100.000 e Ft-tal csökkenti. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15.

9.

A

költségvetési

legszükségesebb

rendelet-tervezetben mértékű

hitelfelvétel

a

hiány

finanszírozásához

szerepeltetése

történjen.

csak

Külön

a kell

szerepeltetni pályázati célhitel elnevezéssel azon kötelezettségeket, melyekhez pénzügyi kifizetés 2007. évben még nem fog kapcsolódni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15. 10. A közgyűlés elrendeli, hogy az év közben jelentkező valamennyi tényleges többletbevétel hitelfelvételt csökkentsen, vagy fejlesztési célokat szolgáljon. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: folyamatos 11. Közgyűlési előterjesztést

szükséges készíteni a játszóterek finanszírozásának

áttekintéséről, esetleges egyösszegű kiváltásának lehetőségéről. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15. 12. A szennyvízberuházás előkészítéséhez kapcsolódóan a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után közgyűlési előterjesztés szükséges a további feladatokról, melyben ki kell térni a kapcsolódó

feladatokra,

így az utcaszélesítések

költségvetési

fedezetigényére is Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: 2007. áprilisi közgyűlés.


Vantara Gyula polgármester

Ellenjegyzés:

jogi:

.to^

.

1 .sz. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása * Ezer Ft

2006. évi költségvetési előirányzat

%

2007. évi terv

BEVÉTELEK Intézmények saját bevételei Intézmények átvett pénzeszközei (TISZK) Polgármesteri Hivatal bevételei ebből:

763 647 815 652 2 107 250

Vagyonkezelő Rt. befizetése Lakáseladás bevétele Vagyonhasznosítás bevétele Kamatbevétel

150 000 45 000 1 023 500 50 000

Illeték

885 583 717 753 1 625 447

121 936 -97 899 -481 803

173 000 40 000 734 582 45 000

116,0 88,0 77,1

115,3 88,9 71,8 90,0

,.

270 000

30 000

300 000

111,1

2 200 000

100 000

2 300 000

104,5

Gépjármű adó

360 000

40 000

400 000

111,1

SzJA helyben maradó része

752 908

-109 215

643 693

85,5

SzJA különbség mérséklése

816 323

48 939

965 262

105,3

Normatív állami támogatás és SZJA normatív módon elosztott része

5 643 810

-47 434

5 596 376

99,2

Normatív kötött felhasználású áll.tám.

413 111

3 483

416 594

100,8

Címzett- és céltámogatás (Réthy Pál Kórház gép-műszer,) belgyógyászati tömb)

417 898

31 602

449 500

107,6

4 000

4 000

5 060

0

5 060

100,0

Talajterhelési járulék

1000

0

1000

100,0

Termőföld bérbeadásából szárm. Bevétel

1000

0

1000

100,0

137 200

137 200

-219191

14 448 468

Helyi adók

Céljellegű decentralizált támogatás (Réthy P. Kórház belgyogy. tömb) Központosított támogatás Kisebbségi Önk-ként 640 000 Ft Lakosági közműfejlesztési támogatás:

2 560 2 500

Pénzmaradvány ebből: Körös Kazán ingatlan vásárlás Munkahelyteremtés támogatása

109 200 28 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

14 667 659

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 439 876

HIÁNY

-772 217

8 428

15 448 304 -999 836

98,5 100,1

1 .sz. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása * Ezer Ft 2006. évi költségvetési előirányzat

%

2007. évi terv

KIADÁSOK 272 195

47 885

320 080

117,6

60 628

27 587

88 215

145,5

12 336 822

459 261 276 631 424 495 -147 864 -240 -15 624 -132 000 0 0

12 796 083

8 801674 8 395 694 405 980 17122 86 858 132 000 150 000 20 000

9 078 305 8 820 189 258 116 Í 6 882 71234 0 150 000 20 000

103,7 103,1 105,1 63,6 98,6 82,0 0,0 100,0 100,0

3 535 148 878 363 292 200 428 093 70 936 30 463 233 265 75 762 1 481 037 15 029 30 000

182 630 36 174 128 835 -40 160 13 508 2 360 -5 000 -12 550 34 318 0 25 145

3 717 778 914 537 421 035 387 933 84 444 32 823 228 265 63 212 1 515 355 15 029 55 145

105,2 104,1 144,1 90,6 119,0 107,7 97,9 83,4 102,3 100,0 184

Hiteltörlesztés Fizetendő kamat

Működési kiadások Intézmények Intézmények működési kiadásai Intézményi céltartalékok Kötött állami hozzájárulás Kötötten kezelt intézményi céltartalék llletményemelési céltartalék Intézményi céltartalék Intéményvezetök jutalmára céltartalék Központi kezelés Városüz. városgazd.feladatok Vagyonkezelés Támogatások Sport - Oktatás - Közművelődés Egészségügyi ágazat - Városmarketing Szociális ágazat Polgármesteri Hivatal egyéb ell. feladatai Igazgatás Kisebbségi Önkormányzatok Tartalék Kormányzati céltartalék Felhalmozási kiadások Intézmények felhalmozási kiadásai (TISZK) Fejlesztés Felújítás KIADÁSOK ÖSSZESEN

A Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet előirányzata nélkül ÁFA nélküli nettó bevétel

42 088

-42 088

2 728 143

-484 217

678 278 1 439 697 610 168

19 320 -386 120 15 439 876

8 428

0

0,0

2 243 926

82,3

560 861 1 459 017 224 048

101,3 36,7 15 448 304

100,1

2. számú melléklet 1 .oldal


Intézmény neve 1 2 3

Dr Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Egyesített Szociális Intézmény Gyermekélelmezési Intézmény Eü. és szoc. ágazat összesen :

4

Óvodai GESZ Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy Ltp-i és Trefoil U-iÓvoda Penza Ltp-i és Dr. Becsey U-i Ó. Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Óvodai GESZ összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Petőfi Utcai Általános Iskola 2.sz.Altalános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10.sz. Általános Iskola 1 Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szabó Pál téri Általános Iskola József A. Ált. Isk. és Alapfokú Müv. Okt. Intézmény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Altalános Iskolák összesen: Rózsa Ferenc Gimnázium 1 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény G. Logisztikai és Közlekedési Szakközépisk. Vásárhelyi P. Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I. Két Tan.Nyelvű Közgazdasági Sz.iskola Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola 1 Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi A. Gimnázium .Szakközépiskola, Koll. 1 Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Szakközépiskolák összesen:

18 19 20

Trefort A.Villamos- és Fémip. Szakképző.lsk.és Koll. Zwack J.Keresk. és Vendéglátóip. Szakképző Iskola Kós Károly Szakképző Iskola Szakképző iskolásk összesen:

21 22

Jókai M. Középiskolai Kollégium Arany J. Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Kollégiumok összesen:

23 24 25 26

Jankay T. Két Tan.Nyelvű Általános Isk. és Kollégium Gerlai Általános Művelődési Központ Esély Pedagógiai Központ Bartók B. Zeneisk. és Zeneműv. Szakközépiskola Vegyes Okt. Int. összesen :

Létszám

192,50 144,50 337,00 7,75 26,00 24,00 25,00 32,75 26,00 24,00 30,50 25,50 37,50 66,00 325,00 69,25 67,00 108,50 55,50 59,75 70,75 55,00 91,75 577,50 78,50 15,50 57,00 69,50 68,00 53,00 16,00 137,75 21,25 516,50 141,00 86,00 55,75 282,75 23,75 29,50 53,25 73,50 33,25 113,25 65,00 285,00

1

2

Szem.juttatás

Járulék

344 711 174 081 518 792 13 507 49 580 43 140 51 268 61 982 51 619 44 492 57 816 48 592 68 877 97 066 587 939 145 645 136 342 222 789 119 066 115 061 150 082 116 347 204 163 1209 495 170 131 35 669 141 437 155 591 181 880 128 724 36 460 317 564 52 789 1 220 245 330 561 198 876 125 274 654 711 48 596 61 479 110 075 154 356 65 187 261 318 148 460 629 321

114 823 59 076 173 899 4 509 16 498 14 390 16 991 20 630 17 126 14 846 19 250 16 181 22 930 32 605 795 956 48 292 45 290 73 983 39 435 38 247 49 804 38 565 67 672 401 288 56 337 11 788 46 641 51 521 59 840 42 479 12 041 104 990 17 430 403 067 109 220 65 652 41 492 2*6 364 16 370 20 398 36 768 51 172 21 679 86 477 49 168 208 496

3 Össz.energia 0 37 756 31 532 69 288 0 3 210 8 321 3 270 5 293 5 109 2 928 4 856 3 300 4 488 11 423 52198 10 409 17 770 21 398 8 927 7 379 22 164 9 863 30 105 128 015 18 360 8 580 10 375 13613 18 279 11 125 11 394 27 191 11 038 129 955 27 960 12 644 9 263 49 867 17711 16 793 34 504 12 747 6 811 7 093 5611 32 262

4 Dologi kiadás

132 722 709 520 842 242 1 261 1 781 2 762 1 411 2 226 1 767 1 627 2 013 1 818 2 846 26 239 45 75Í 6 221 5 548 7 547 4 131 3 124 6 450 4 877 9 751 47 649 9 889 3 191 8 766 10 629 11 713 8 271 2 747 18 551 4 951 78 708 29 656 18212 10 442 58 310 4 655 22 303 26 958 5 722 2 367 11 464 7 585 27138

5 Dologi ossz. (3+4) 0 170 478 741 052 911 530 1 261 4 991 11 083 4 681 7 519 6 876 4 555 6 869 5118 7 334 37 662 97 949 16 630 23 318 28 945 13 058 10 503 28 614 14 740 39 856 175 664 28 249 11 771 19 141 24 242 29 992 19 396 14 141 45 742 15 989 208 663 57 616 30 856 19 705 108 177 22 366 39 096 6Í462 18 469 9 178 18 557 13 196 59 400

7 Int.kiad ossz. (1+2+5+6)

6 Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

630 012 974 209 1 604 221 19 277 71 069 68 613 72 940 90 131 75 621 63 893 83 935 69 891 99 141 167 333 881844 210 567 204 950 325 717 171 559 163 811 228 500 169 652 311 691 1 786 447 254 717 59 228 207 219 231 354 271 712 190 599 62 642 468 296 86 208 1 831 975 497 397 295 384 186 471 979 252 87 332 120 973 208 305 223 997 96 044 366 352 210 824 897 217

77 211 89 77 18 77 89 93 64 13 357 14152 427 2 655 465 807 168 2 105 423 5 967 13 017 2 552 1 489 3 723 3 339 4 695 2 545 2 248 6 081 3 034 29 706 14 562 9 208 5213

Ezer forint 9 Támogatás (7-8) 0 454 012 403 395 857 407 19 277 70 992 68 402 72 851 90 054 75 603 63 816 83 846 69 798 99 077 153 976 867 692 210 140 202 295 325 252 170 752 163 643 226 395 169 229 305 724 1 773 430 252 165 57 739 203 496 228 015 267 017 188 054 60 394 462 215 83 174 1 802 269 482 835 286 176 181 258

28 983 3 049 18 928 21977 1032 114 1 508 4 398 7 052

950 269 84 283 102 045 186 328 222 965 95 930 364 844 206 426 890 165

8 Saját bevétel

176 000 570 814 746 814

2. számú melléklet 2.oldal


Intézmény neve 27 1 2 3

28 29

Létszám

1

2

Szem.juttatás

Járulék

3 Össz.energia

4 Dologi kiadás

5 Dologi ossz. (3+4)

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany J. Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház Közműv. Int. összesen:

22,50 2,75 4,50 2,25 32,00

48 248 7 496 8 330 5 203 69 277

15 977 2 469 2 783 1 735 22 964

13 163 811 2 858 972 17 804

21 926 776 1 110 1 299 25111

35 089 1 587 3 968 2 271 42 915

Összesen :

2 409,00

4 999 855

1 658 802

513 893

1 151 867

79,00 4,00

235 633 53 533

73 647 15 466

2 492,00

5 289 021

1 747 915

Városi Tűzoltóparancsnokság Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ

Mindösszesen:

513 893

* Melyből HEFOP/2004/3.2.2 és a HEFOP /2004/4.1.1 pályázathoz kapcsolódó átvett pénzeszköz 717 753 e Ft.

6 Felhalmozási kiadás

7 Int.kiad ossz. (1+2+5+6)

8 Saját bevétel

Ezer forint 9 Támogatás (7-8)

0

99 314 11 552 15 081 9 209 135 156

10 378 525 946 433 12 282

88 936 11 027 14 135 8 776 Í22 874

1 665 760

0

8 324 417

873 983

7 450 434

17 237 100256

17 237 100 256

560 861

326 517 730 116

1 269 360

1 783 253

560 861

9 381 050

729 353 *

1 603 336

326 517 763

7 777 714

Az intézményi saját bevételi előirányzatok 2007. évi kialakítása ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

2006.évi

Korrekciók

Korrekcióval

eredeti

Sport Egyéb koncepció korrekció miatt

módosított

7,2%-al

előirányzat

növelt saját bevétel

előirányzat

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29

Dr Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Egyesített Szociális Intézmény Gyermekélelmezési Intézmény Egészségügyi és Szociális ágazat összesen: Óvodai GESZ 1 Mackó-Kuckó Óvoda 2 Szigligeti Utcai Óvoda 3 Napsugár Integrált Óvoda 4 Lencsési Lakótelepi Óvoda 5 Százszorszép Óvoda 6 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 7 Kazincy és Trefort U-i Óvoda 8 Penza Ltp-i és Dr.Becsey O.U.Óvoda 9 Kertvárosi Óvoda 10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény Óvodai GESZ őszesen: Petőfi Utcai Általános Iskola 2.sz.Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10.sz.Általános Iskola 1 " Szent László Utcai Altalános Iskola Szabó Pál téri Általános Iskola József Attila Általános Iskola Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Altalános iskolák összesen: Rózsa Ferenc Gimnázium 1 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Log. és Közl.Szakközépisk. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I. Két.Tan.Ny. Közg. Szakközépisk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközép. 1 Középfokú Iskolai Diákotthon Szent Györgyi Albert Gimn.Szakk.isk. és Koll. 1 Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Szakközépiskolák összesen: Trefort Á.Villamos- és Fémipari Szakk.lsk.Koll. Zwack J. Ker. és Vendégl.ip.Szakképző Iskola Kós Károly Szakképző Iskola Szakképző iskolák összesen: Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany J. Középisk.Tehetséggond. Kollégium Kollégiumok összesen: Jankay T. Két.Tan.Ny. Alt. Isk. és Kollégium Gerlai Általános Művelődési Központ Esély Pedagógiai Központ Bartók B.Műv. Sz.i.Alapf.Műv.Okt. Int. Z. iskola Vegyes oktatási intézmények összesen: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 1 Arany János Művelődési Központ 2 Békési Úti Közösségi Ház 3 Lencsési Közösségi Ház Közművelődési intézmények összesen: Városi Tűzoltóparancsnokság Intézmények összesen Közép-békési Térségi Int. Szakképző Központ Mindösszesen:

140 275 492 800 633 075 72 197 83 72 17 72 83 77 60 12 244 12 977 648 2 477 435 753 157 1 964 575 5 566 12 575 2 381 1 389 3 473 4 815 8 759 2 734 2 097 7 725 2 830 36 203 13 584 8 590 4 863 27 037 2 844 16 664 19 508 963 246 1407 4 103 6 719 13 781 490 878 404 15 553

0

0 -250

23 904 39 676 63 580

800 800

-180 -430

0

-1 700 -120 -360

-4 259

-2 052 -2 180

-6 311

0

0

-80 -80

1 073 1073

-140

-140

0 -4 100

0

-4100

763 647

-2 830

763 647

-2 830

55 042 11 600 66 642

2007.avi

164 179 532 476 696 655

176 000 570 814 746 814

72 197 83 72 17 72 83 77 60 13 044 13 777 398 2 477 435 753 157 1 964 395 5 566 12145 2 381 1 389 3473 3115 4 380 2 374 2 097 5 673 2 830 27 712 13 584 8 590 4 863 27 037 2 844 17 657 20 501 963 106 1407 4 103 6 579 9 681 490 878 404 11453

77 211 89 77 18 77 89 93 64 13 357 14152 427 2 655 465 807 168 2 105 423 5 967 13 017 2 552 1489 3 723 3 339 4 695 2 545 2 248 6 081 3 034 29 706 14 562 9 208 5213 28 983 3 049 18 928 21 977 1 032 114 1 508 4 398 7 052 10 378 525 946 433 12 282

815 859 11 600 827 459

873 983 11 600 885 583

2/b. számú melléklet 1. oldal Az intézmények 2007. évi energiafelhasználása naturális és előirányzati adatainak kialakítása

Intézmény neve 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 1 9 10 11 12 1 13 14 15 16 1 17 1 18 19 20 21 22

Gázfogyasztás m3

Dr Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Egyesített Szociális Intézmény Gyermekélelmezési Intézmény EO. és szoc. ágazat összesen : Óvodai G E S Z Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy Ltp-i és Trefort U-i Óvoda Penza Ltp-i és Dr. Becsey U-i Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Óvodai GESZ összesen: Petőfi Utcai Altalános Iskola 2.sz.Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10.sz. Általános Iskola Szent László Utcai Általános Isk. és Óvoda Szabó Pál téri Általános Iskola József A. Ált.lsk. és Alapfokú Műv.Okt.lnt. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskolák összesen: Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény G. Logiszt. és Közlek.Szakközépis Vásárhelyi P. Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I. KétTan.Ny.Közg.Szak.isk. Gépészeti és Számítástechn.Szakközépisk Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi Albert Gimn.,Szakk.isk.,Koll Kossuth Zs. Középiskolai Leánykoll. Szakközépiskolák összesen: Trefort A.Vill. és Fémip. Szakk. Isk. és Koll Zwack J. Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. Kós Károly Szakképző Iskola Szakképző iskolák összesen: Jókai M. Középiskolai Kollégium Arany J.Középisk.Tehetséggond.Kollégium Kollégiumok összesen:

Gázdíj Ft

Alapdíj Ft

Vízfogyasztás m3

16 744 000 12 412 000 29 156 000

Alapdíj Ft

Áramfogyasztás kWh

0

0 182 000 130 000 312 000

Vízdíj Ft

449 000 3 711000 4 160 000

17 170 7 468 950 8 630 4 287 000 25 800 11755 950

Áramdíj Ft

Alapdíj Ft

0 476 000 670 000 1 146 000

284 000 264 000 548 000

9 434 480 6 521 000 15 955 480

3 184 000 3 931 000 7 115 000

Hőenergia Összenergia Ft Ft

0

0

0

37 756 430 31 532 000 69 288 430

0 25 000 2 300 000 57 000 5 244 000 22 000 2 024 000 34 000 3 128 000 36 000 3 312 000 16 000 1 472 000 35 000 3 220 000 20 000 1 840 000 33 000 3 036 000 73 000 6 716 000 351 000 32 292 000 68 000 6 256 000 113 000 10 396 000 130 000 11 960 000 57 000 5 244 000 43 000 3 956 000 158 000 14 536 000 63 000 5 796 000 169 000 15 548 000 801 000 73 692 000 115 000 10 580 000 51 000 4 692 000 66 000 6 072 000 18 000 1 656 000 97 000 8 924 000 59 000 5 428 000 79 000 7 268 000 196 000 18 032 000 86 000 7 912 000 767 000 70 564 000 217 000 17 794 000 54 000 4 968 000 70 000 6 440 000 341 000 29 202 000 100 000 9 200 000 93 000 8 556 000 17 756 000 193 000

9 000 342 000 278 000 610 000 449 000 9 000 278 000 9 000 14 000 453 000 2 451 000 888 000 1 052 000 1 790 000 997 000 897 000 1 161 000 943 000 997 000 8 725 000 1 612 000 560 000 888 000 9 000 1 926 000 1 148 000 547 000 2 938 000 547 000 10 175 000

0 1 111 000 683 000 1 794 000 1 776 000 737 000 2 513 000

780 1 890

750 1 210

800 1 430 1 070

840 1 230 2 160 12 160 2 260 2 510 2 840 1 460 1 680 4 840 1 700 6 820 24 110 5 250 2 470 1 130 1 660 1 700 1 870 3 470 5 330 5 460 28 340 6 640 1 380

850 8870 7110 7 008 14 118

339 300 822 150 326 250 526 350 348 000 622 050 465 450 365 400 535 050 939 600 5 289 600 983 100 1 091 850 1 235 400 635 100 730 800 2 105 400 739 500 2 966 700 10 487 850 2 283 750 1 074 450 491 550 722 100 739 500 813 450 1 509 450 2 318 550 2 375 100 12 327 900 2 888 400 600 300 369 750 3 858 450 3 092 850 3 048 480 6 141 330

20 000 70 000 191 000 215 000 322 000 22 000 22 000 215 000 43 000 474 000 1 594 000 13 000 402 000 285 000 70 000 33 000 333 000 204 000 333 000 1 673 000 204 000

0 204 000 215 000 358 000 204 000 204 000 811 000 204 000 2 404 000 150 000 204 000 204 000 558 000 11 000 218 000 229 000

9 000 50 000 9 000 17 000 12 000 18 000 18 000 18 000 14 000 63 000 228 000 56 000 119 000 168 000 45 000 40 000 92 000 51 000 286 000 857 000 102 000 62 000 59 000 128 000 140 000 88 000 47 000 61 000

298 980 1 661 000 298 980 564 740 398 640 597 960 597 960 597 960 465 080 2 092 860 7 574 160 1 860 320 3 953 180 5 580 960 1 494 900 1 328 800 3 056 240 1 694 220 9 500 920 28 469 540 3 388 440 2 059 640 1 959 980 4 252 160 4 650 800 2 923 360 1 561 340 2 026 420

687 000 178 000 132 000 38 000 348 000 91 000 118 000 209 0001

22 822 140 5 913 160 4 385 040 1 262 360 11 560 560 3 023 020 3 919 960 6 942 980

0

0 243 000 182 000 152 000 249 000 279 000 205 000 273 000 273 000 395 000 747 000 2 998 000 0 409 000 875 000 547 000 486 000 433 000 972 000 486 000 759 000 4 967 000 0 292 000 194 000 759 000 759 000 6 000 000 1 681 000 608 000 304 000 1 065 000

3 210 280 8 321 150 3 270 230 5 293 090 5 108 640 2 928 010 4 856 410 3 300 360 4 488 130 11 422 460 52 198 760 10 409 420 17 770 030 21 398 360 8 927 000 7 378 600 22 163 640 9 862 720 30 104 620 128 014 390 18 360 190 8 580 090 10 374 530 13 613 260 18 279 300 11 124 810 11 393 790 27 190 970 0 11 038 100 5 662 000 6 000 000 129 955 040 1 214 000 27 959 560 1 376 000 12 644 340 304 000 9 263 110 2 894 000 0 49 867 010 608 000 17 710 870 314 000 16 793 440 922 000 0 34 504 310

2/b. számú melléklet 2. oldal Az intézmények 2007. évi energiafelhasználása naturális és előirányzati adatainak kialakítása

Gázfogyasztás m3 Jankay Tibor Két Tan.Ny.Ált.lsk. és Koll. 72 000 Gerlai Általános Művelődési Központ 44 000 Esély Pedagógiai Központ 49 000 Bartók B. Műv.Sz.i.,Alapf.Műv.Okt.lnt.Z.isk 35 000 Közép-békési Térségi Int.Szakképző Közp. Vegyes oktatási intézmények összesen: 200 000 Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 62 000 1 Arany J. Művelődési Ház 3 000 2 Békési Úti Közösségi Ház 21 000 3 Lencsési Közösségi Ház 6 000 Közművelődési intézmények összesen: 92 000 Intézmény neve

23 24 25 26 27 28

ÖSSZESEN:

Gázdíj Ft 6 624 000 4 048 000 4 508 000 3 220 000 0 18 400 000 5 704 000 276 000 1 932 000 552 000 8 464 000

3 057 000 279 526 000

Alapdíj Vízfogyasztás Vízdíj m3 Ft Ft 1 093 000 3 100 1 348 500 551 000 940 408 900 277 000 1 440 626 400 550 000 830 361 050 0 0 2 471 000 6 310 2 744 850 956 000 1 830 796 050 5 000 110 47 850 14 000 500 217 500 5 000 120 52 200 980 000 2 560 1 113 600 33 269 000

122 268 53 719 530

Alapdíj Áramfogyasztás Ft kWh 357 000 73 000 409 000 28 000 80 000 29 000 20 000 36 000 0 866 000 166 000 344 000 134 000 11 000 7 000 20 000 8 000 11 000 6 000 386 000 Í55 000 8 856 000

3 198 000

Áramdíj Ft 2 425 060 930 160 963 380 1 195 920 0 5 514 520 4 451 480 232 540 265 760 199 320 5 149 100 103 988 480

Alapdíj Hőenergia Összenergia Ft Ft Ft 899 000 12 746 560 464 000 6 811 060 638 000 7 092 780 264 000 5 610 970 0 0 2 265 000 0 32 261 370 911 000 13 162 530 239 000 811 390 409 000 2 858 260 152 000 971 520 1711000 0 17 803 700 28 534 000

6 000 000 513 893 010

2/c. melléklet 1. oldal

Az intézmények 2007. évi normatív dologi kiadásainak előirányzatai

Intézmény neve Egyesített Szociális Intézmény Egyesített Szociális Intézmény ossz. Gyermekélelmezési Intézmény Gyermekélelmezési Intézmény összesen: Szociális ágazat összesen Óvodai GESZ

Óvodai GESZ összesen Mackó-Kuckó Óvoda

Mackó-Kuckó Óvoda összesen Szigligeti Utcai Óvoda

Szigligeti Utcai Óvoda összesen: Napsugár Integrált Óvoda

Napsugár Integrált Óvoda összesen Lencsési Lakótelepi Óvoda

Lencsési Lakótelepi Óvoda összesen Százszorszép Óvoda

Százszorszép Óvoda összesen Kölcsey Utcai - Ligeti Sori Óvoda

Jogcím

Tanuló létszám v. mutató szám (fő)

Norma (Ft/fő)

dologi vásárolt élelmezés dologi élelmezés

-

személyzeti étkezők dologi kiadás internet előfizetési díj óvodás személyzeti étkezők internet előfizetési díj

174

8 080

óvodás személyzeti étkezők uszoda internet előfizetési díj

142

8 080

óvodás személyzeti étkezők internet előfizetési díj

139

8 080


222

8 080


182

8 080


157

8 080

198

8 080

179

8 080

223

8 080

Kölcsey Utcai - Ligeti Sori Óvoda összesen Kazinczy Ltp-i - Trefort Utcai Óvoda óvodás személyzeti étkezők internet előfizetési díj Kazinczy Ltp-i - Trefort Utcai Ó. összesen Penza Ltp-i - Dr. Becsey Ó. U-i Óvoda óvodás személyzeti étkezők internet előfizetési díj Penza Ltp-i - Dr. Becsey 0. U-i Ó. összesen Kertvárosi Óvoda óvodás személyzeti étkezők internet előfizetési díj szennyvíz szippantás Kertvárosi Óvoda összesen Egészségügyi Alapellátási Intézmény dologi élelmezés abor kislabor bérlési díj vérszállítás átszóház működtetése Egészségügyi Alapellátási Intézmény összesen Óvodai GESZ összesen Petőfi Utcai Általános Iskola | általános iskolás Petőfi Utcai Általános Iskola összesen | 2.sz.Általános Iskola | általános iskolás 2.sz. Általános Iskola összesen I Erzsébethelyi Általános Iskola [általános iskolás Erzsébethelyi Általános Iskola összesen általános iskolás 10. sz. Általános Iskola Összesen általános iskolás Szent László utcai Általános Iskola Svodás személyzeti étkezők Összesen 10. sz Általános Iskola összesen

Dologi kiadás (Ft) 40 321 600 92 400 000 132 721 600 164 520 000 545 000 000 709 520 000 842 241 600

1 616 10 050

él9 552

|

10 050

751

|

10 050

411

|

10 050

180 141

10 050 8 080

1 182 000 79 000 1 261 000 1 405 920 217 360 158 000 1 781 280 1 147 360 200 640 1 335 000 79 000 2 762 000 1 123 120 209 000 79 000 1411120 1 793 760 273 790 158 000 2 225 550 1 470 560 217 360 79 000 1 766 920 1 268 560 200 640 158 000 1 627 200 1 599 840 254 980 158 000 2 012 820 1 446 320 213 180 158 000 1817 500 1 801 840 313 500 237 000 494 000 2 846 340 8 329 900 14 782 790 1 594 700 432 000 800 000 300 000 26 239 390 45 751 120 6 220 950 6 220 950 5 547 600 5 547 600 7 547 550 7 547 550 4 130 550 4 130 550 1 809 000 1 139 280 175 560 3 123 840 7254 390

2/c. melléklet

Az intézmények 2007. évi normatív dologi kiadásainak előirányzatai

Intézmény neve Szabó Pál Téri Általános Iskola Szabó Pál Téri Alt. Isk. összesen József A. Ált.lsk. és Alapfokú Műv.Okt.lnt.

Jogcím általános iskolás uszoda

általános iskolás alapfokú művészet. József A. Ált.lsk. és Alapfokú Műv.Okt.lnt. ossz. általános iskolás Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium középfokú képzés uszoda Belvárosi Általános Iskola összesen: Altalános iskolák összesen Rózsa Ferenc Gimnázium középfokú képzés Összesen Deák Ferenc Középiskolai Koll. kollégista Összesen Rózsa Ferenc Gimnázium összesen: Kemény G.Logiszt. és Köziek. Szakközépiskola középfokú képzés szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat Kemény G.Logiszt. és Kőzlek.Szakközépi. ossz. Vásárhelyi P. Műszaki Szakközépiskola középfokú képzés szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat Vásárhelyi P. Műszaki Szakközép.összesen Széchenyi 1. Két Tan. Nyelvű Közg.Szakközépi. középfokú képzés szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat Széchenyi 1. Két Tan. Nyelvű Közg. Sz.i. ossz.: Gépészeti és Számítástechn.Szakközépisk. középfokú képzés szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat Összesen Középfokú Iskolai Diákotthon kollégista kollégista sajátos nev.ig Összesen Gépészeti és Számítástechn.Sz. összesen: Szent-Györgyi Albert Gimn.Szakk.isk és Koll. középfokú képzés szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat középfokú művészeti kollégista Összesen Kossuth Zs.Középiskolai Leánykollégium kollégista kollégista sajátos nev.ig Összesen Szent-Györgyi Albert Gimn.Szakk.isk és Koll.ö. Szakközépiskolák összesen Trefort Á.Villamos és Fémip. Szakképző Isk. Koll középfokú képzés szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat kollégista kiegészítés TrefortÁ. Villamos és Fémpi. Sz.i.K. összesen: Zwack J. Keresk. és Vend.ip. Szakkéző Iskola középfokú képzés szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat Zwack J.Ker. és Vend.ip. Szakk. összesen: Kós Károly Szakképző Iskola középfokú képzés szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat Kós Károly Szakképző összesen: Szakmunkásképzők összesen Jókai M. Középiskolai Kollégium f kollégista Jókai M. Középiskolai Kollégium összesen Arany J. Középisk.Tehetséggond. Kollégium kollégista dologi (éleim. ÁFA növ.) vásárolt élelmezés beléptető kártya Arany J. Középisk. Tehetséggond. Kollégium Kollégiumok összesen

Tanuló létszám v. mutató szám (fő) 509

Norma (Ft/fő) 10 050

407 81

10 050 9 720

494 238

10 050 14 500

4 383 682

14 500

194

16 450

376 154 150

14 500 10 900 10 900

512 147 147

14 500 10 900 10 900

777 21 20

14 500 10 900 10 900

381 106 146

14 500 10 900 10 900

151 8

16 450 32 900

745 165 165 104 69

14 500 10 900 10 900 29 000 16 450

281 10

16 450 32 900

5 511 868 436 607 146

14 500 10 900 10 900 16 450

596 386 492

14 500 10 900 10 900

233 299 349

14 500 10 900 10 900

4 412 283

16 450

247

16 450

530

Dologi kiadás (Ft) 5 115450 1 335 000 6 450 450 4 090 350 787 320 4 877 670 4 964 700 3 451 000 1 335 000 9 750 700 47 649 310 9 889 000 9 889 000 3 191300 3 191 300 13 080 300 5 452 000 1 678 600 1 635 000 8 765 600 7 424 000 1 602 300 1 602 300 10 628 600 11 266 500 228 900 218 000 11 713 400 5 524 500 1 155 400 1 591 400 8 271 300 2 483 950 263 200 2 747 150 11 018 450 10 802 500 1 798 500 1 798 500 3 016 000 1 135 050 18 550 550 4 622 450 329 000 4 951 450 23 502 000 78 708 350 12 586 000 4 752 400 6 616 300 2 401 700 3 300 000 29 656 400 8 642 000 4 207 400 5 362 800 18 212 200 3 378 500 3 259 100 3 804 100 10 441 700 58 310 300 4 655 350 4 655 350 4 063 150 240 000 17 700 000 300 000 22 303 150 26 958 500

2/c. melléklet 3. oldal

Az intézmények 2007. évi normatív dologi kiadásainak

Intézmény neve Jankay Tibor Két.Tan. Alt.lsk. és Koll.

Jogcím általános iskolás kollégista kollégista sajátos nev.ig

Jankay Tibor Két.Tan. Alt.lsk. és Koll.összesen Gerlai Altalános Művelődési Központ óvodás személyzeti étkezők általános iskolás faluház miatt Gerlai Általános Művelődési Központ Esély Pedagógiai Központ gyógypedagógiai ell. integrációi miatt integrációi miatt középfokú képzés szakképz. elmélet (gyóg szakképzés gyakorlat Nevelési Tanácsadó Esély Pedagógiai Központ összesen Bartók B.Műv.Sz.i. Alapf.Műv.Okt.lnt.Z.isk. középfokú művészeti szakképzés elmélet szakképzés gyakorlat alapfokú műv.képzés Bartók B.Műv.Sz.i. Alapf.Műv.Okt.lnt.Z.isk.össz Vegyes Okt. Int. összesen Ifjúsági Ház és Általános Társaskör dologi kiadás társas tánc miatt Idegenforg. Iroda Tavaszi Fesztivál Tv-i AFA változás miatt Összesen Arany J. Művelődési Központ dologi kiadás Összesen Békési Úti Közösségi Ház dologi kiadás összesen dologi kiadás Lencsési Közösségi Ház Összesen Ifjúsági Ház és Általános Társaskör összesen Közművelődési intézmények összesen ÖSSZESEN

Tanuló létszám v. mutató szám (fő)

előirányzatai

422 64 13

Norma (Ft/fő) 10 050 16 450 32 900

48

8 080

124

10 050

120

13 120

37 62 62

14 500 13 120 10 900

101 4 4 470

29 000 10 900 10 900 9 720

1 531

I |

17 983

Dologi kiadás (Ft) 4 241 100 1 052 800 427 700 5 721 600 387 840 75 240 1 246 200 658 000 2 367 280 1 574 400 2 100 000 4 908 000 536 500 813 440 675 800 856 000 11 464 140 2 929 000 43 600 43 600 4 568 400 7 584 600 27137 620 10 686 500 2 464 800 2 852 800 1 921 500 4 000 000 21 925 600 776 000 776 000 1 110 000 1 110 000 1 299 000 1 299 000 25 110 600 25 110 600 1 151867 400

3. sz mellékleti oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám

Ki Elő emelt irány elő Cím Alcím zat irány név név cso zat port szám nev

20

Kiemelt előirányzat név

2006.évi eredeti előirányzat

il. (2007.évi) fix ö. növ.m. (szem., jár.) (E/Ft)

II. (2007.évi) fix ö. növ.m. (dologi) (E/Ft)

1. olvasat összes ei. (E/Ft)

(E/Ft)

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 119114 0 0 0 0 0 119114

1 2 3 4 5 6 7 8

Közterület karbantartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociáipoiüikai elláiások és egyéb juiiaiások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

20 6 7 384 0 0 0 0 0 7 410

20 6 7 384 0 0 0 0 0 7410

1 2 3 4 5 6 7 8

Közutak - hidak üzemeltetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Feihaimozási céiú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 50 129 230 0 0 0 0 0 129 280

0 50 134 230 0 0 0 0 0 134 280

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Vízkárelhárítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

10 000

10 000

5 000

5 000

0 0 129 114 0 0 0 0 0 129114

0 20 51 594 0 0 0 0 0_ 51614

0 20 51 594 0 0 0 0 0 51 614

Építés és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 4 000 0 0 0 0 0_ 4 000

0 0 4 000 0 0 0 0 0 4 000

Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 3 490 0 0 0 0 _0_ 3 490

Települési vízellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 5 314 0 0 0 0 0 5 314

Város- és községgazdálkodás

-3 490

-3 490

0 0 5 314 0 0 0 0 0 5 314

3. sz melléklet 2. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám

Ki Elő emelt irány elő Cím Alcím zat irány név név cso zat port szám név

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8



II. (2007.avi) fix ö. növ.m. (szem., jár.) (E/Ft)



(E/Ft)

Vízmüvek Rt üzemeltetési hozzájárulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 71 806 0 0 0 71 806

Körös Volán támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 32 500 0 0 0 32 500

Közvilágítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 116 869 0 0 0 0 0 116 869

Építési tilalmak korlátozásának kártalanítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 500 0 0 0 500

-500

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 129 673 0 104 806 0 0 0 234 479

0 0 24 518 0 -9 302 0 0 0 15216

-11 158

0

-11 158

2 356

0

2 356

28 008

28 008

0 0 0 0 60 648 0 0 0 60 648

0 0 0 34 856 0 0 0 34 856

0 144 877 0 0 0 0 0 144 877

-500 0 0 154 191 0 95 504 0 0 0 249 695

Települési hulladék kezelés Köztisztaság Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Közterület felügyelet és mezőőri szolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Összesen:

560 146 122 314 0 0 0 0 0

560 146 122 314 0 0 0 0 0 123 020

0

800 23 3 227 0 0 0 0 0

-800 -23

4 050

-823

0

-3 227

-3 227

123 020

0 0 0 0 0 0 0 0

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő irány Cím Aícím zat szám szám cso port szám

Ki Elő emeli irány elő Cím Alcím zat irány név név cso zat port szám nev

1 2 3 4 5 a

7 8


II. (2007.ővi) fix ö. növ.m. (szem., jár.) (E/Ft)

2006.éví eredeti előirányzat



(E/Ft)

Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 777 0 0 0 0 0 777

Folyékony hulladék telep üzemeltetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 989 0 0 0 0 0 989

0 0 989 0 0 0 0 0 989

0 0 0 0 0 600 0

0 0 0 0 0 2 600 0

Folyékony hulladékkezelési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0

0

2 000

600

0 0 777 0 0 0 0 0 777

2 000

2 600

0 0 -3 227 0 0 2 000 0 0 -1 227

560 146 124 080 0 0 2 600 0 0 127 386


1 360 169 127 307 0 0 600 0 0 129 436

1 2 3 4 5 6 7 8

Temetkezési szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

0 0 3 087 0 0 0 0 0 3 087

0 0 3 087 0 0 0 0 0 3 087

1 2 3 4 5 6 7 8

Természetvédelemi feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 8. alcím összesen:

0 Ó 3 663 0 0 0 0 0 3 663

0 0 3 663 0 0 0 0 0 3 663

1 2 3 4 5 6 7 8

Környezetvédelmi alap Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

0 0 2 532 0 0 0 0 0 2 532

0 0 2 532 0 0 0 0 0 2 532

-800 -23 0 0 0 0 0 0 -823

3 sz. melléklet 4. oldal



1 2 3 4 5 6 7 8

21

2006.avi eredeti előirányzat




(E/Ft)

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 20. cím összesen:

1 380 245 573 584 0 104 806 600 0 0 680 615

-800 -23 0 0 0 0 0 0 -823

0 0 36 291 0 -9 302 2 000 0 0 28 989

580 222 609 875 0 95 504 2 600 0 0 708 781

Városrendezés, városépítészet kiadásai Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociáipoiitikai eiiátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

4 034

0 0 4 034 Q 0 0 0 0 4 034

500

0 0 0 0 500

500

0 0 500

4 034

Építési tilalmak korlátozásának kártalanítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Feihaimozási céiú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

A

Helyi építészeti értékek védelme Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás

3 600

0 0 0 0 1 000 2 600 0 0 3 600

0 0 4 034 0 1 500 2 600 0 0 8 134

0 0 4 034 0 1 500 2 600 0 0 8 134

1 000 2 600

Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

21. cím összesen: 22

II. (2007.évi) fix ö. növ.m. (szem., jár.) (E/Ft)

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen: Közműpályázathoz utcaszélesítés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

605 220 86 675 0 0 0 0 10 000 97 500

8 000

2 500 10 500

605 220 94 675 0 0 0 0 12 500 108 000








(E/Ft)

Körös Kazán ingatlan vásárlás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

109 200 109 200

Telekkialakítás -Közművesítés- Erzsébet Itp. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 42 000 0 0 0 0 0 42 000

Ingatlan hasznosításhoz kapcs. Afa befiz. köt. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 112 450 0 0 0 0 0 112 450

Elkerülőút kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 5 500 0 0 0 0 0 5 500

Luther u. 6. sz. alatti ingatlan (Megye-Város ingatlancsere) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcim összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

22. cím összesen:

-31 115

-31 115

19 550

0 0 10 885 0 0 0 0 0 10 885

0 0 132 000 0 0 0 0

19 550

132 000

1000 8 000

0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000

5 500

7 200 12 700

0 0 0 0 0 32 750 0 0 32 750 605 220 246 625 0 0 32 750 0 12 000 292 200

0 0 0 0 0 0 0 109 200 109 200

0 0 11 000 0 0 0 0 7 200 18 200

0 0 0 0 0 32 750 0 0 32 750 0 0 1 935 0 0 0 0 126 900 128 835

605 220 248 560 0 0 32 750 0 138 900 421 035


Ki emelt elő Cím Alcím irány név név zat szám

23

Elő irány zat cso port név




II. (2007.avi) fix ö. növ.m. (dologi) (E/Ft)


(E/Ft)

Városműködtetés egyéb kiadásai

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Képviselői előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen: Peremkerületi előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen: Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen: E közigagzatási Program rendszerkövetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen: Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 23 258 0 0 0 0 0 23 258

-23 258

0

0 0 1 887

-23 258

-1 887

n

0 0 0 0 1 887

16 906 4 862 101 571 0 2 571

0

-1 887

1423 971 4 533

fi

0 500 126 410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 996 8 322 11 875 0 0 0 0 0 46 193

2 394

4 533

13 680

0

13 680

362

0

362

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 329 5 833 106 104 0 2 571 0 0 500 133 337

0 0 13 680 0 0 0 0 0 13 680 25 996 8 322 12 237 0 0 0 0 0 46 555

Közterület felügyelet és mezőőri szolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

823

3 227

800 23 3 227 0 0 0 0 0 4 050


42 902 13 184 138 591 0 2 571 0 0 500 197 748

2 223 994 0 0 0 0 0 0 3 217

0 0 -3 343 0 0 0 0 0 -3 343

45 125 14 178 135 248 0 2 571 0 0 500 197 622

800 23 3 227


24





II. (2007.évi) fix ö. növ.m. (dologi) (BFt)

1. olvasat összes ei. (BFt)

(E/Ft)

Egyéb elszámolások 1

Támogatások 1

Sporttámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 162 500 0 0 0 162 500

0 0 0 0 162 500 0 0

Vállalkozói bölcsödé támogatása Személyi juttatások járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 14 530 0 0 0 14 530

0 0 0 0 14 530 0 0 0 14 530

Kulturális előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociáipoiüikai eiiáiások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 43 300 0 0 0 43 300

0 0 0 0 38 300 0 0 0 38 300

Könyvtártámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 19 700 0 0 0 19 700

0 0 0 0 19 700 0 0 0 19 700

Jókai színház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000

0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000

Bábszínház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: "Demokratikus Békéscsabáért" Közalapitvény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

162 500

-5 000

-5 000

500

0 0 0 0 500 0 0

g_ 500

0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500

-1 500

-1500

500

3 sz melléklet 8. oldal



1 2 3 4 5 6 7 8

10

12

13

14


If. (2007.avi) fix ö. növ.m. (szem., jár.) (E/Ft)



(E/Ft)

Városházi esték Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 14 000 0 0 0 14 000

Augusztus 20-i rendezvény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000

1956-os évforduló Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000

Múzeum felújításához támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000

Diáktanya Közalapítvány támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500

Balassi Közalapítvány támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

0 0 0 0 4 006 0 0 0 4 006

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:


0 0 0 0 14 000 0 0 0 14 000

-2 000

0

-2 000

-10 000

0

-10 000

-5 000

0

-5 000

-1 500

0

-1 500

-6

100 32 0 0 4 868 0 0

-1 000

p_ 5 000

0

-1 000

0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 100 32 0 0 3 868 0 0 0_ 4 000

3


15

16

17

18

19

20

21




ü. (2007.évi) fix ö. növ.m. (szem., jár.) (E/Ft)



(E/Ft)

Karitatív szervezetek támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500

KÉK bizottság támogatási keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

0 0 0 0 11 000 0 0 0 11 000

Helyi építészeti értékek védelme Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

0 0 0 0 1 000 3 000 0 0 4 000

Temetők fenntartásának támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000

Kőrösök Völgye Natúrpark Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 1 386 0 0 0 0 0 1 386

0 0 1 386 0 0 0 0 0 1 386

Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 3 200 0 0 Q_ 3 200

0 0 0 0 3 430 0 0 0 3 430

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 1 600 0 0 0 1 600

-150

-150

-1 100

-1 100

0 0 0 0 1 350 0 0 0 1 350 0 0 0 0 9 900 0 0 9 900

-1 000 -3 000

-4 000

-500

-500

230

230

115

115

0 0 0 0 4 500 0 0 0 4 500

0 0 0 0 1 715 0 0 0 1 715

3 sz melléklet 10 oldal



22

23 1 2 3 4 5 6 7 8 24

25

26

27

28





1. olvasat összes ei. (É/Ft)

(E/Ft)

Egyensúly Szabadidő Központ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 600 0 0 0 600

MI-ÉRTONK Prevenciós és Segitő Egyesület Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 600 0 0 0 600

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Személyi juttatások 0 Járulékok 0 Dologi kiadások 6 451 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 0 Működési célú pénzeszközátadás 25 000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Felújítás 0 Fejlesztési kiadás 0 Összesen: 31 451 LinemarRt. Támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás összesen:

0 0 0 0 11 720 0 0 0 11 720

Csaba Metál Rt. Támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000

Munkahelyteremtés támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 28 000 0 0 28 000

Lakástakarék-pénztéri számlanyitás támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Összesen:

0 0 0 0 27 000 0 0

43

43

43

43

-18 -10 000

0 0 0 0 643 0 0 0 643

0 0 6 433 0 15 000 0 0 0 21 433

-11 720

-11 720

1493

1 493

35 000

35 000

-27 000

p_ 27 000

0 0 0 0 643 0 0 0 643

-27 000

0 0 0 0 6 493 0 0 0 6 493 0 0 0 0 0 63 000 0 0 63 000

3. sz. melléklet 11. oldal





2 660

2 660

Moldvahon Csángók Kultúrálás Egyesület támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9


I. olvasat összes ei. (E/Ft)

(E/Ft)

Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

29

100 32 7 837 0 76 124 36 000 0 0 420 093

Munkáltatói lakáscélú támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön v.tér 2. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 660 0 0 0 2 660

250

0 0 0 0 250 0 0 0 250

0 0 -18 0 -67 142 27 000 0 0 -40 160

100 32 7819 0 308 982 63 000 0 0 379 933

250


Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön v.tér

25


0 0 0 0 0 0 0 0 iOOO 8 000

24. cím összesen:

100 32 7 837 0 376 124 36 000 0 0 8 000 428 093

Sportfeladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

1 396 532 1 327 0 0 0 0 0 3 255

0

-326

1396 532 1 001 0 0 0 0 0 2 929


1 396 532 1 327 0 0 0 0 0 3 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -326 0 0 0 0 0 -326

1 396 532 1 001 0 0 0 0 0 2 929

0 0 -18 0 -67 142 27 000 0 0 0 -40 160

100 32 7819 0 308 982 63 000 0 0 8 000 387 933

Sportáqazat

-326

3. sz. melléklet 12 oldal



Kiemeit előirányzat név


II. (2007.évi) fix ö. nov.m. (szem., jár.) (E/Ft)



(E/Ft)

Oktatási ágazat

26

1 2 3 4 5 6 7 8

Oktatási célfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

3 253 921 5 290 0 0 0 0 0 9 464

1 2 3 4 5 6 7 8

Központi Műhely működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociáipoiüikai eiiátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 0 0 11 049

1 2 3 4 5 6 7 8

Oktatásfejlesztési előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási céiú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 3 000 0 0 G 0 0 3 000

Pályázati saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000

1 2 3 4 5 6 7 8

"Békéscsabai tehetségekért" Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000

1 2 3 4 5 6 7 8

Minőségirányítás és pedagógiai szakszolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

5 700 1 300 6 000 0 0 0 0 0 13 000

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Tornatermek használata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

7. alcím összesen:

-946

0

-946

0 0 11 049 0 0 0 0 0 11 049

0 0 11 049

0 0 7 936 0 0 0 0 0 7 936

3 253 921 4 344 0 0 0 0 0 8 518

-500

0 0 2 500 0 0 n

o o -500

2 500

-2 000

0 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000

-2 000

0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000

-5 700 -1 300 582

-7 000

582

6 064

6 064

0 0 6 582 0 0 0 0 0 6 582

0 0 14 000 0 0 0 0 0 14 000

3. sz melléklet 13. oldal

A központi kezelés 2007, évi kiadásai Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám


1 2 3 4 5 6 7 8

27






(E/Ft)

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Feilesztési kiadás 26. cím összesen:

8 953 2 221 33 275 0 7 000 0 0 0 51449

-5 700 -1 300 0 0 0 0 0 0 -7 000

0 0 5 200 -2 000 0 0 0 3 200

3 253 921 38 475 0 5 000 0 0 0 47 649

0

0 0 10 624 0 0 0 0 0 10 624

Eqészséaűavi áaazat Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Feilesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 10 624 0 0 0 0 0 10 624

1 2 3 4 5 6 7 8

Egészségmegőrzési önkormányzati program Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Feilesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 50 1 350 0 0 0 0 0 1 600

200 50 1 350 0 0 0 0 0 1 600

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningitis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Feilesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 0 800 0 0 0 800

0 0 0 0 800 0 0 0 800

200 50 11 974 0 800 0 0 0 13 024

200 50 11 974 0 800 0 0 0 13 024

614 242 1 676 0 0 0 0 0 2 532

2 000

614 242 1 676 0 2 000 0 0 0 4 532

2 000

0 0 2 000

2 000

0 0 0 0 2 000

1 2 3 4 5 6 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Feilesztési kiadás

27. cím összesen:

0

Közművelődési ágazat

28

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Közművelődési feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Feilesztési kiadás 1. alcím összesen: Városi ünnepségek kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Feilesztési kiadás 1. alcím összesen:

2 000

3


Elő Ki emelt irány elő Cím Alcím zat irány név név cso port zat név szám

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8






(E/Ft)

Közművelődési érdekeltségi pályázati sajáterő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

Jankay Galéria Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás


0 0 2 700 0 0 0 0 0 2 700

0 0 2 700 0 0 0 0 0 2 700

0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

0 0 12 500 0 12 134 0 0

1 500 12 134

13 634

24 634

0 0 3 500 0 14 134 0

614 242 18 876 0 14 134 0

17 634

33 866


16 232

1 2 3 4 5 6 7 8

Média kapcsolat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 1. alcím összesen:

0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000

0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000

1 2 3 4 5 6 7 8

Városmarketing Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 2. alcím összesen:

800 256 10 576 0 1 000 0 0 0 12 632

800 256 12 936 0 1 000 0 0 0 14 992

Kolbászfesztivál Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 3 alcím összesen:

0 0 0 0 1 200 0 0 0 1 200

0 0 0 0 1 200 0 0 0 1 200

120 42 1445 0 0 0 0 0 1 607

120 42 1 445 0 0 0 0 0 1 607

29

614 242 15 376 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Városmarketing

1 2 3 4 5 6 7 8

2 360

2 360

Városi bál Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 4. alcím összesen:





2006.éví eredeti előirányzat



f. olvasat összes ei. (E/Ft)

(E/Ft)


920 298 12 021 0 4 200 0 0 0 17 439

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 360 0 0 0 0 0 2 360

920 298 14 381 0 4 200 0 0 0 19 799

Szociális ágazat

30

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

1 2 3 4 5 6 7 8

3/1

Rendszeres szociális segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 8 049 0 0 0 0 8 049

0 0 0 8 049 0 0 0 0 8 049

Időskorúak járadéka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 1 200 0 0 0 0 1 200

0 0 0 1 200 0 0 0 0 1 200

Lakásfenntartási támogatás helyi és kiegészítő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 26 477 0 0 0 0 26 477

0 0 0 26 477 0 0 0 0 26 477

Lakásfenntartási támogatás normatív Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 5 223 0 0 0 0 5 223

0 0 0 5 223 0 0 0 0 5 223

Adósságkez.szolg.-hoz kapcs.lakásfenntartasi tám. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3 331 0 0 0 0 3 331

0 0 0 3 331 0 0 0 0 3 331

Lakásfenntartásit.-szemétszállítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3 519 0 0 0 0 3519

0 0 0 3 519 0 0 0 0 3 519

3. sz melléklet 16 oldal


Ki emelt elő Cím Alcím irány név név zat szám

Elő irány zat cso port nev






(E/Ft)

Ápolási díj Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

Összesen:

0 4 455 0 24 748 0 0 0 0 29 203

0 4 455 0 24 748 0 0 0 0 29 203

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen:

0 4 455 0 72 547 0 0 0 0 77 002

0 4 455 0 72 547 0 0 0 0 77 002

Átmeneti segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 35 304 0 0 0 0 35 304

0 0 0 35 304 0 0

35 304

Temetési segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 9 053 0 0 0 0 9 053

0 0 0 9 053 0 0 0 0 9 053

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 1 226 0 0 0 0 1 226

0 0 0 1 226 0 0 0 0 1 226

Közgyógy ellátási igazolvány Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000

0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000

Adósság csökkentési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000

0 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000

Eseti pénzbeli ellátások

1 2 3 4 5 6 7 8

Kőzfemefés

3 A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám





II. (2007.avi) fix ö. növ.m. (dologi) (BFt)

1. olvasat összes eí. (E/Ft)

(E/Ft)

Személyi juttatások

0 0 0 69 583 0 0 0 0 69 583

0 0 0 69 583 0 0 0 0 69 583

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 873 0 0 0 0 873

0 0 0 873 0 0 0 0. 873


0 0 0 873 0 0 0 0 873

0 0 0 873 0 0 0 0_ 873

Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcim összesen:

Gyermekvédelmi kapcsolatok ellátása

Eseti támogatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 15 244 0 0 0 0 15 244

0 0 0 15 244 0 0 0 0 15 244

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 33 0 0 0 0 33

0 0 0 33 0 0 0 0 33

Felsőfokú támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 530 0 0 0 0 530

0 0 0 530 0 0 0 0 530

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 2 500 0 0 0 0 2 500

0 0 0 2 500 0 0 0 0 2 500



1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8



11. (2007.évi) fix ö. növ.m. (szem., jár.) (E/Ft)

II. (2007.évi) fix Ö. növ.m. (dologi) (E/Ft)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


(E/Ft)


0 0 0 18 307 0 0 0 0 18 307

Étkezési térítési díj kedvezmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 20 000 0 0 0 u 0 20 000

-5 000

0 0 0 18 307 0 0 0 0 18 307

0 0 15 000 0 0 0 u

-5 000

0 15 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Lakáshoz jutás és lakástámogatás

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Első lakáshozjutók támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 6. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000

0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000

Visszaigényelhető támogatás

Lakossági közműfejlesztési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 2 500 0 0 2 500

0

0

0 0 0 0 0 2 500 0 0 2 500

1 2 3 4 5 6 7 8


0 0 0 0 0 2 500 0 0 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 500 0 0 2 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 30. cím összesen:

0 4 455 20 000 161 310 0 2 500 0 0 45 000 233 265

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -5 000 0 0 0 0 0 0 -5 000

0 4 455 15 000 161 310 0 2 500 0 0 45 000 228 265

1 2 3 4 5 6 7 8

3 sz melléklet 19 oldal






II. (2007.ÓVÍ) fix ö. növ.m. (dologi) (E/Ft)


(E/Ft)

Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok

31

1 2 3 4 5 6 7 8

Csabai Mérleg Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

730 240 15 088 0 0 0 0 0 16 058

6 100 1 800

6 830 2 040 15 088 0 0 0 0 0 23 958

7 900

1 2 3 4 5 6 7 8

Katasztrófa védelem Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai eiiátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 64 894 0 0 0 0 0_ 1 158

200 64 894 0 0 0 0 0 1 158

1 2 3 4 5 6 7 8

Helyi Védelmi Bizottság működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

840 269 480 0 0 0 0 0_ 1 589

840 269 480 0 0 0 0 0 1 589

1 2 3 4 5 6 7 8

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

860 225 5015 0 1 300 0 0 0 7 400

860 225 5 015 0 1 300 0 0 0 7 400

1 2 3 4 5 6 7 8

Vezetői keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

680 216 1 804 0 1 300 0 0 0_ 4 000

680 216 1 404 0 1 300 0 0 0 3 600

Tervtanács működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 500 0 0 0 0 0 500

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Választási feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás


10 000 2 700 7 300 0 0 0 0 0 20 000

-400

-400

700

700

-10 000 -2 700 -7 300

-12 700

-7 300

0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 200

3. sz. melléklet 20. oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám





13310 3 714 31 081 0 2 600 0 0 0 50 705

-3 900 -900 0 0 0 0 0 0 -4 800

0 0 -7 000 0 0 0 0 0 -7 000

869 561 264 618 175 867 0 0 0 0 0 1 310 046

10 938 1 561

200S.évi eredeti előirányzat


(E/Ft) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 31. cim összesen:

9410 2 814 24 081 0 2 600 0 0 0 38 905

Igazgatási feladatok és kapcsolódó kiadásai

32

1 2 3 4 5 6 7 8

Önkormányzati igazgatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

13 426

12 499

880 499 266 179 189 293 0 0 0 0 0

13 426

1335 971

0

30 607 9 273 617 0 0 0 0 0 40 497

Körzeti igazgatási feladatok Gyámhivatal Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

29 756 9 156 617 0 0 0 0 0 39 529

1 2 3 4 5 6 7 8

Építéshatósági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

34 650 10 579 2 083 0 0 0 0 635 47 947

3 945 1 118

38 595 11 697 2 083 0 0 0 0 635 53 010

1 2 3 4 5 6 7 8

Okmányiroda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

62 468 19 189 1 734 0 0 0 0 124 83 515

1 969 393

64 437 19 582 1 734 0 0 0 0 124 85 877

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8


126 874 38 924 4 434 0 0 0 0 759 170 991

851 117

968

2 362

0

6 765 1 628 0 0 0 0 0 0 8 393

0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 639 40 552 4 434 0 0 0 0 759 179 384

Ellátó és Szolgáltató Szervezet

1 2 3 4 5 6 7 8

Közhasznú munkások foglalkoztatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Feilesztési kiadás Összesen:

11 074 3 958 0 0 0 0 0 0 15 032

11 074 3 958 0 0 0 0 0 0 15 032




1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8




II. (2007.avi) fix ö. növ.m. (dologi) (E/Ft)


(E/Ft)

Vendégház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

150 48 897 0 0 0 0 0 1 095

Családi ünnepek szervezése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 500 480 1 200 0 0 0 0 0 3 180

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás ■s. aicim összesen:

12 724 4 486 2 097 0 0 0 0 0 19 307

0

150 48 897 0 0 0 0 0 1 095

0

0

1 500 480 1 200 0 0 0 0 0 3 180

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

12 724 4 486 2 097 0 0 0 0 0 19 307

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Utcai szociális munka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 5 750 0 0 0 5 750

0

-750

0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000


0 0 0 0 5 750 0 0 0 5 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -750 0 0 0 -750

0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000

Kisebbségi Önkormányzatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 580 2 208

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

2 980 864 668 0 0 0 0 0 1 250 5 762

-750

Kisebbségi Önkormányzatok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 991

9 788

1 250 5 241

-2 980 -864 -668

-3 844

-1 250 -1 918

7 580 2 208 3 991 0 0 0 0 0 1 250 15 029

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. sz melléklet 22 oldal


Elő Ki emelt irány elő Cím Alcím zat irány név név cso zat port szám név

2/1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 o


Szlovák Tájház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

200 64 203 0 0 0 0 0 467

-200 -64

Román Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2018 583 849 0 0 0 0 0 3 450

-2 018 -583

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési \iau5S Összesen:

2110 609 1 031 0 0 0 0

o

-264

-2 601

-1 031

-272 -88

Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése 5. alcím összesen:

7 580 2 208 3 991 0 0 0 0 0 1 250 15 029

34

Kommunális céltartalék

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása^ törlesztése 20-34. cím összesen:

1 016 739 310 236 186 389 0 5 750 0 0 759 1 250 1 521 123

-849

-2 110 -609

272 88 1 240 0 0 0 0 0 1 600

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése 32. cím összesen:

-203

-849

-2 719

Altalános tartalék


-203

3 750

33

Et. (2007.évi) fix ö. növ.m. (dologi) (E/Ft)

(E/Ft)

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IE. (2007.évi) fix ö. növ.m. (szem., jár.) (E/Ft)


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

-1 031

-1 240

-360

-1 240 7 580 2 208 3 991 0 0 0 0 0 1 250 15 029

17 703 3 189 0 0 0 0 0 0 0 20 892

0 0 13 426 0 -750 0 0 0 0 12 676

30 000

1 034 442 313 425 199 815 0 5 000 0 0 759 1 250 1554 691 30 000

25 145

1 087 119 335 429 1 308 080 161 310 503 851 71 850 0 13 259 54 250 3 535148

0

9 526 1 960 0 0 0 0 0 0 0 11486

0 0 76 204 0 -63 560 31 600 0 126 900 0 171 144

25145 1 096 645 337 389 1 384 284 161 310 440 291 103 450 0 140 159 54 250 3 717 778

3a.sz.mellékleti oldal

A Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elő Ki irány emelt Cím Alcím zat elő Cím Afcím szám szám cso irány nev nev port zat szám szám

40


BEVÉTELEK


2007. évi növekm.-

(E/R)

(E/Ft)

%

2007. évi növekm.Fix

1. olvasat összes ei.

(E/R)

(E/Ft)

Közigazgatási Osztály

Önkormányzat működési sajátos bevétele: Bírságok Telepeng. eljárási díj Gyepmesteri tevékenység bevétele Egyéb bevételek 1. alcím összesen:

6 271 3 461 500 700 1 610 6 271

502 277 40 56 129 502

6 773 3 738 540 756 1 739 6 773

40. cím összesen:

6 271 0 0 0 0 0 6 271

502 0 0 0 0 0 502

6 773 0 0 0 0 0 6 773

2 332 106 2 226


100 954 1 323 27 825 71 806 16 300 16 300 117 254

0


55109 55 109 55 109

41. cím összesen:

156 063 0 0 16 300 0 0 172 363

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

41

2006. évi eredeti előirányzat

Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Osztály bevétele Önkormányzat működési sajátos bevétele: Környezetvédelmi bírság Közterület foglalási díj Vízművek Váll. bérleti díja Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Közműbefizetések

-11 158

-11 158

92 128 1 429 30 051 60 648 17 604 17 604 109 732

0

2 891 2 891 2 891

58 000 58 000 58 000

2 332 0 0 1 304 0 0 3 636

-8 267 0 0 0 0 0 -8 267

150 128 0 0 17 604 0 0 167 732

45 000 45 000

-5 000 -5 000

40 000 40 000

45 000

-5 000

40 000

23 000 23 000

173 000 152 720 20 280 173 000

-11 158 1 304 1 304 3 636

Városüzemeltetési Iroda bérleti díj bevétele Önkormányzat működési sajátos bevétele: Hulladék kezelő mű bérleti díja

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

42

Vagyonkezelő Iroda Lakáshasznosítás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Lakásértékesítések törlesztő részlete 1. alcím összesen: Vagyonkezelő Rt befizetési kötelezettsége Önkormányzat működési sajátos bevétele Vagyonkezelő Rt befizetési kötelezettsége Közterület foglalás (Parkolási dfj bevétel) 2. alcím összesen:

150 129 20 150

000 720 280 000

23 000

3 a sz.melléklet 1. oldal

A Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elő Ki irány emelt Cím Alcím zat elő Cím Alcím szám szám cso irány név név port zat szám szám


BEVÉTELEK



2007. évi nóvekm.-

(E/Ft)

(E/Ft)

%



(E/Ft)

(E/Ft)

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel Önkormányzat működési sajátos bevétele Kamat, bírság, kötbér ÁFA bevétel telekértékesítés után Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Telek, zártkert, szántó értékesítés Nem lakáscélú helyiségek hasznosítása Részvény értékesítés Munkahelyteremtés bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Kölcsönök megtérül, (progr.kölcsön, lakáshoz jutók) Összesen:

5 000 5 000 0 1 003 500 757 400 171 100 15 000 60 000 25 000 25 000 1 033 500

0

0

0 0

95 718 95 -288 -399 155 15 -60 -10 -10 -203

718 918 630 712 000 000 000 000 200

100 5 95 714 357 326 30

718 000 718 582 770 812 000 0 15 000 15 000 830 300

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bérleti díj bevétel Önkormányzat működési sajátos bevétele Földhaszonbérlet Telekbérlet Egyéb helyiség bérleti díja Összesen:

18 500 1 500 2 000 15 000

160

18 500

160

11500 -500

160 11 000 -11 500

7 1 2 4 7

160 000 160 000 160

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó osztalék bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Osztalék (részvény, üzletrész után) Összesen:

20 000 20 000 20 000

20 000 20 000 20 000

Összesen:

5 000 5 000 5 000

5 000 5 000 5 000

3.alcím összesen:

23 500 1 023 500 0 5 000 0 25 000 1 077 000

160 0 0 0 0 0 160

84 218 -288 918 0 0 0 -10 000 -214 700

107 878 734 582 0 5 000 0 15 000 862 460

42. cím összesen:

173 500 1 068 500 0 5 000 0 25 000 1 272 000

160 0 0 0 0 0 160

107 218 -293 918 0 0 0 -10 000 -196 700

280 878 774 582 0 5 000 0 15 000 1 075 460


0 628 9 312 616 2 000 5 000 3 700 20 628

1650 745 49 160 400 296 1 650

Életfa KHT befizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Életfa KHT befizetése

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése


43

Osztályokhoz nem rendelhető bevételek Önkormányzat működési sajátos bevétele Késedelmi kamat Kötbér, bírság, kártérítés Családi ünnepek szervezése Továbbszámlázott tételek Egyéb bevétel

22 278 10 057 665 2 160 5 400 3 996 22 278

3.a.sz.melléklet 3. oldal

A Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elő Ki irány emelt zat elő Cím Alcím Cím Alcím szám szám cso irány név név port zat szám szám

Elő irány zat cso port név

BEVÉTELEK




%


1. olvasat összes el.

(E/Ft)

(E/Ft)

(E/Ft)

(E/Ft)

Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány 2. alcím összesen: Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

44

180 000 180 000

-180 000 -180 000

20 628 0 0 0 180 000 0

1 650 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -180 000 0

22 278 0 0 0 0 0

43. cím összesen:

200 628

1650

-180 000

22 278

Önkormányzat működési sajátos bevétele Csabai Mérleg bevétele Okmányiroda bevétele Szabálysértési bírság Mezőőri járulék Kártérítés, egyéb befizetések Működési célú pénzeszköz átvétel Mezei Őrszolgálat műk. átv. pénz Védelmi Bizottságtól átvett pénz Családsegítő Szolgálat üzemeltetési hozzájárulás 1. alcím összesen:

24 975 3 293 10 000 300 5 072 6310 3 532 3 402 130 0 28 507

1998 263 800 24 406 505 0

Önkormányzati igazgatás bevételei Önkormányzati igazgatás bevételei

1000

1 000 1 000

26 973 3 556 10 800 324 5 478 6 815 4 532 3 402 130 1 000 31 505

Kamatbevétel 50 000 50 000

-5 000 -5 000

45 000 45 000


50 000

-5 000

45 000


100 100 100

44. cím összesen:

75 075 0 3 532 0 0 0 78 607


1000 1 000 1 000

1000 1 000 1 000

46. cím összesen:

1 000 0 0 0 0 0 1000

I 000 0 0 0 0 0 1000

Önkormányzat működési sajátos bevétele Kamatbevétel

Kisebbségi Önkormányzat bevételei Önkormányzat működési sajátos bevétele Szlovák Tájház bevétele


46

108 108 108 2 006 0 0 0 0 0 2 006

-5 000 0 1 000 0 0 0 -4 000

72 081 0 4 532 0 0 0 76 613

Oktatási. Közművelődési és Sportosztály bevételei

Önkormányzat működési sajátos bevétele Városi bál


3. a. sz melléklet 4 oldal

A Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elő Ki irány emelt elő Cím Alcím Cím Alcím zat szám szám cso irány nev nev port zat szám szám

47


BEVÉTELEK




(E/Ft)

(E/Ft)

%



(E/Ft)

(E/Ft)

Felhalmozási kiadásokhoz kötődő bevételek

-100 790 -146 891 -12 592 -5 000 -52 444 -23 750 -21 505 161 392 -100 790

275 591

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzati inform. Rendszer pály. EU-s tám. Önkormányzati inform, rendszer pály. Közp. tám. Széchényi Szakközépiskola beruházása TFC DARFT útépítési pályázat tám. Ifjúsági garzon tám. HEFOP TISZK pályázattam. ROP-1.1.1 Natúrpark 1. alcím összesen:

220 172 18 872 5 000 87 082 23 750 21 505 0 376 381


0 0 0 376 381 0 0

-100 790 0 0

0 0 0 275 591 0 0

47. cím összesen:

376 381

-100 790

275 591

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási köicsön visszatérülése 40-47. cím összesen:

432 537 1 068 500 3 532 397 681 180 000 25 000 2 107 250

93 951 -293 918 1 000 -100 790 -180 000 -10 000 -489 757

533 774 4 298

376 381

0 0 n

6 650 0 0 1 304 0 0 7 954

73 281 6 280 0 34 638 0 0 161 392

275 591

138 582 532 195 0 15 000 1 625 447


Az önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai ezer forintban SOR SZÁM

TÁRGY

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA

2007. évi tervjavaslat

2007. évi hitelbő finanszírozható

MEGJEGYZÉSEK

Fejlesztések 1 2

3

4

5

6

7

Fejlesztési hitelek tőke- és kamattörlesztése Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (960.000 eFt- 605/2005. (XI.18.) közgy., ból címzett támogatás 816.000 eFt, CÉDE támogatás 10.000 eFt, 301/2006. (VI.8.) közgy. sajátforrás 134.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (156.000 eFt-ból 357/2006. (VII.6.) közgy. céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2007. évi céltámogatási igénybejentés gép-műszer beszerzésre 476/2006. (IX.14.) közgy. saját forrás (155.832 eFt-ból igényelt céltámogatás 116.874 eFt, szükséges saját forrás 38.958 eFt) Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és 168/2006.(111.23.) közgy., Kollégium tanműhely kialakítása 667/2006. (XII.14.) közgy. "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" 523/2004. (IX.23.) közgy., (HEFOP/2004/4.1.1) című pályázat saját forrásának 505/2005. (IX.22.) közgy., biztosítása (921.499 eFt-ból támogatás: 844.999 eFt, EU 92/2006. (II. 23.) közgy. Önerőalap: 30.000 eFt, saját pénzforrás 20,000 eFt, természetbeni: 26.500 eFt) Trefoil Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium tanműhelyeinek átalakítása

505/2005. (IX.22.) közgy. 4. pontja, 92/2006. (II. 23.) közgy.

Közoktatási intézményekben kötelező eszköz- és 650/2003. (Xll.11.) közgy. felszerelés beszerzése Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program 478/2005. (IX.22.) közgy. 9 4., 5. pontja előkészítése "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése 10 435/2005. (VII.14.) közgy. (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) ■ saját forrás biztosítása "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP-4.3.1 .-2004-08-0003/4.0 501/2004. (IX.23.) közgy., 11 190/2005. (IV.21.) közgy pályázat (432.500 eFt-ból támogatás: 378.437,5 eFt, EU Önerőalap: 32.437 eFt, sajátforrás 21.625,5 eFt) saját forrása 108/2006. (II.23.) közgy. 12 Játszótérépítési program 2006. (Teljes költsége 284.234 694/2006. (XII.14.) közgy., Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációja 8

317/2006. (VI.8.) közgy., 580/2004. (X.20.) közgy., 441/2002. (IX.12.) közgy., 228/2002. (V.2.) közqy.

13

14

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör kerítés és területrendezési terve

696/2006. (XII.14.) közgy.

15 Benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrása 15/1

Pályázatok előkészítési költségei (tervek, szakvélemények,...)

15/2

Békéscsaba belváros köztereinek rehabilitációs fejlesztési terve

15/3

15/4

15/5 15/6 15/7 15/8

15/9

15/10

Belvárosi rehabilitáció részeként Városi térfigyelő rendszer telepítése és üzemeltetése Jankay Tibor Múzeum és Művészetek Háza létesítése címzett támogatással - az igénybejeintésben vállalt saját forrás (853.421 eFt-ból iqényelt címzett támoqatás 725.408 eFt, saját forrás 128.013 eFt) Békéscsaba lll-IV. kerület északi rész vízrendezése címzett támogatással - az igénybejeintésben vállalt saját forrás (1.370.815 eFt-ból iqényelt címzett támogatás 1,165.193 eFt, saját forrás Gyár u. - Kétegyházi út összekötés tervezési költsége Vállalkozásfejlesztési céltartalék Megújuló Energiák Központja komplex energetikai program I. ütem Környezettudatos hulladék-feldolgozó és hasznosító rendszer fejlesztése "Települési hulladékból energiát" projekt előkészítése KBC Biofinomító és Innovációs Klaszter Centrum projekt előkészítése

408 295 460 000

78 000

2007. januári kamatokkal számolva 2007. évi forrásösszetétel: sajátforrás: 65.000 eFt címzett támogatás: 449.500 eFt CÉDE támogatás 4.000 eFt 2007. évi forrásösszetétel: sajátforrás: 19.500 eFt céltámogatás: 58.500 eFt

38 958

A megvalósíthatósági tanulmány véleményezésre a RET-nak megküldve az igénybejentés menyújtásának határideje 2007.

46 400

A szerződéskötés megtörtént a kivitelezés folyamatban. Kivitelezése folyamatban.

25 657

13 531

A TISZK-hez kapcsolódó átalakítás folymatban.

15 603

Az éves költségvetésekben tervezendő intézményi eszközbeszerzés.

14 824

A megvalósíthatósági tanulmányok készítése folyamatban.

49 569

A megvalósíthatósági tanulmány, elvi-, létesítési-, és építési engedélytervek, tendertervek készítésére a szerződés létrejött.

83 750

2007. évi forrásösszetétel: saját forrás: 4.189 eFt EU önerőalap: 6.280 eFt EU. támogatás: 73.281 eFt

42 533 6 892

A határozat előirányzatot nem tartalmaz. A kiadási előirányzat azonos a fúrási iszap lerakási díjából származó nettó bevétellel.

1 300 470 000

679/2006. (XII.14.) közgy.

35 397

617/2006. (XI.16.) közgy., 364/2006. (VII.06.) közgy.

62 800

405/2006. (VII. 6.) közgy.

3 000

147/2006. (III.23.) közgy., 671/2006. (XII.14.) közgy.

32 003

Az igénybejelentés az Operatív Programok Akcióterveibe átirányítva

174/2006. (III.23.) közgy.

61 800

Az igénybejelentés az Operatív 3 rogramok Akcióterveibe átirányítva

573/2006. (X.26.) közgy. 681/2006. (XII.14.) közgy. .pont

A tervezési szerződés megkötve 22.800 eFt. Kiviteli tervekre előirányozva 40.000 eFt.

1 000 50 000 14 000

30 000

65 000

"Vállalkozói Alap"


Az önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai ezer forintban SOR SZÁM

TÁRGY



15/12

Regionális Élelmiszertermelési és Ökogazdálkodási Rendszer projekt előkészítése Kerékpárút építési pályázathoz saját forrás

15/13

Vállalkozói inkubátorház fejlesztés előkészítése

20 000

15/14

Békéscsaba Északi Logisztikai Park

20 000

15/11

2007. évi hitelből finanszírozható

MEGJEGYZÉSEK

25 000 50 000

15/15

Kommunális beruházások és felújítások (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, stb.) Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver 17 frissítések 18 Közbeszerzések lebonyolítási költségei Panelprogramban résztvevők kamattámogatása (lakásonként max. 200 ezer Ft) 16

19

100 000 12 000

366/2006.(VII.6.) közgy., 367/2006.(VII,6.) közgy., 561/2006.(X.26.) közgy., 487/2006. (IX.14.) közgy., 562/2006. (X.26.) közgy, 560/2006. (X.26.) közgy.

Ez nem fejlesztési kiadás, 2007ben kifizetés nem várható

Wlassics sétány 17-23.30 lakás + Wlassics sétány 13-15.55 lakás + Penza lakótelep 1. 38 lakás + Wlassics sétány 12-14.25 lakás + Wlassics sétány 9-11.25 lakás + Bartók Béla út 67-69.84 lakás = 257 lakás * max.200 eR = max. 51.400 eFt

20 összesen: 1 867 312 Megyjegyzés: A 2006. évi befejezéssel tervezett, de 2007. évre áthúzódó pénzügyi teljesítéseket a tájékoztató nem tartalmazza, azt a 2006. évi pénzmaradványból kell finanszírozni!

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai ezer forintban SOR SZÁM

TÁRGY



2007. évi hitelből finanszírozható

MEGJEGYZÉSEK

Felújítások Andrassy út 55-57. szám alatti önkormányzati tulajdonú 678/2005. (XII.15.) közgy. 1 lakóépület felújítás saját forrása Lepény Pál u. 1-3. társasház pályázata az iparosított 365/2006. (VII.6.) közgy. 2 technológiával épült lakóépületek felújítás saját forrása Okmányiroda akadálymentesítése - pályázaban vállalt 669/2006. (XII.14.) közgy. 3 saját forrás 2006. évi útfelújítások 2007. évre megítélt 4 támogatásból kifizetendő része

34 638

5 6

10 000 10 000

7 8 9 10 11 12

Intézményi felújítások tervezési és egyéb költségei Városháza felújítási, javítási munkái Intézmények saját felújításaihoz anyagvásárlásra támogatás Intézmények hibaelhárítási tartaléka Lakásfelújítások

35 565

Támogatás megítélve, támogatási szerződés kötése folyamatban

19 345

Támogatás megítélve, támogatási szerződés kötése folyamatban

4 500

A pályázat benyújtva, döntés még nem született. Az útfelújítások 2006-ban elkészültek, de a 2007. évre megítélt támogatási összeggel megegyező kivitelezői számlát csak 2007-ben fizetjük ki.

20 000 80 000 10 000

összesen: 224 048 Megyjegyzés: A 2006. évi befejezéssel tervezett, de 2007. évre áthúzódó pénzügyi teljesítéseket a tájékoztató nem tartalmazza, azt a 2006. évi pénzmaradványból keli finanszírozni!

6. sz. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖVETKEZŐ ÉVEKRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI ezer forintban SOR SZÁM

1 2

3

4

5

TÁRGY

Fejlesztési hitelek tőke- és kamattörlesztése Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (960.000 eFt-ból címzett támogatás 816.000 eFt, CÉDE támogatás 10.000 eFt, saját forrás 134.000 eFf) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés saját forrása (156.000 eFt-ból céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt) "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" (HEFOP/2004/4.1.1) című pályázat saját forrásának biztosítása (921.499 eFt-ból támogatás: 844.999 eFt, EU Önerőalap: 30.000 eFt, saját pénzforrás 20.000 eFt, természetbeni: 26.500 eFt) Közoktatási intézményekben kötelező eszköz- és felszerelés beszerzése


2007-ig összesen

2007

408295 605/2005. (Xl.18.)közgy.,

2008

2009

2010

322 454 276 352 205835

2011

2012

2013

2014

2015

198 536 191 237 183 938 176 639 169339

2016

79 867

2007-től összesen

2017

0

2 212 491

11200

65000

57 800

122 800

357/2006. (VII.6.) közgy.

11700

19 500

7 800

27 300

523/2004. (IX.23.) közgy., 505/2005. (IX.22.) közgy., 92/2006. (II. 23.) közgy.

24 263

25657

80

25 737

650/2003. (Xll.11.) közgy., 1.260-12/2003. iktsz. helyreigazítás

46 790

15603

19 260

34 863

0

32 003

96 010

128 013

18 867

14824

2 358

17 183

18 000

49 569

32 431

82 000

0

42 533

40 283

40 283

0

61800

101 970

41852

301/2006. (VI.8.) közgy.

Jankay Tibor Múzeum és Művészetek Háza létesítése címzett támogatással (853.421 eFt-ból igényelt címzett támogatás 147/2006. (III.23.) közgy. 725.408 eFt, saját forrás 128.013 eFt) 478/2005. (IX.22.) közgy. 4., Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program 7 5. pontja előkészítése "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése 435/2005. (VII.14.) közgy. 8 (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFtt - saiát forrás biztosítása 108/2006. (II.23.) közgy. 9 Játszótérépítési program 2006. Békéscsaba lll-IV. kerület északi rész vízrendezése címzett támogatással - az igénybejeintésben vállalt saját 174/2006. (III.23.) közgy. 10 forrás (1.370.815 eFt-ból igényelt címzett támogatás 1.165.193 eFt, saiát forrás 205.622 eFt) összesen: 6

KÖTELEZETTSÉGEK

40 283

130 821 734 785 680 446 358 487 246118

40 283

40 283

40 283

2 8 4 234

205 622

238 819 231 520 224 221 176 639 169 339

79 867

0

3140 242

6/a. sz. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSSZES TARTOZÁSA (FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE)

Összes tartozás:

tőke kamat összesen

2007 320 080 88 216 408 295

2009 2008 253 022 221 080 69 432 55 272 322 454 276 352

2010 161 080 44 755 205 835

2011 161 080 37 456 198 536

2012 161 080 30 157 191 237

2013 161 080 22 858 183 938

2014 161 080 15 559 176 639

2015 161 080 8 260 169 339

ezer forintban Összes 2017 törlesztés 0 1 838 545 373 945 0 0 2 212 491

2016 77 885 1 982 79 867

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS FELVETT HITELEINEK TŐKE- ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE sor szám 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.

Igénybevett hitel célja (hitelező) hitelfelvétel éve / teljes összege Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2002/300 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel lakásépítésre (OTP Bank Rt.) 2003/140 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2003/60 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2004/300 000 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába" tornatermek, tanuszoda MFB 2004/110 826 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába" Vásárhelyi P. Sz. I. tető MFB 2004/46 800 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (CIB Bank Rt.) 2005/EUR 2.700.108,-(675 000 eFt) Fejelesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2006/772 217 eFt Hitelek összesen:

| kamat % 2007 2008 2009 2010 VÁLTOZÓ 60 000 | 8.58% 3 218 20 942 VÁLTOZÓ 28 000 | 8.58% 1 123 3 298 11 000 VÁLTOZÓ 11 000 | 8.58% 1 534 590 VÁLTOZÓ 60 000 60 000 60 000 | 8.58% 13 514 8 366 3 218 VÁLTOZÓ 10 976 10 976 10 976 10 976 7 973 6 977 5 980 | 9.08% 8 970 VÁLTOZÓ * 4 475 4 475 4 475 4 475 2 438 | 9.08% 3 657 2 845 3 251 67 743 VÁLTOZÓ 67 743 67 743 67 743 15 326 | 4.02% 23 500 20 775 18 051 77 885 77 885 VÁLTOZÓ 77 885 77 885 27 354 24 182 21 011 30 525 | 4.07% tőke 320 080 253 022 221 080 161 080 44 755 kamat 69 432 55 272 88 216 összesen 408 295 322 454 276 352 205 835

Megjegyzés: A táblázat a 2007. januári kamatokkal számolt értékeket tartalmazza. Az 1.5 sorszám alatti hitel kamata 70%-ban támogatott.

2011

10 976 4 983 4 475 2 032 67 743 12 601 77 885 17 839 161 080 37 456 198 536

2012

2013

10 976 10 976 3 987 2 990 4 475 4 475 1 625 1 219 67 743 67 743 9 877 7 152 77 885 77 885 14 668 11 497 161 080 161 080 30 157 22 858 191 237 183 938

2014

10 976 1 993 4 475 813 67 743 4 428 77 885 8 325 161 080 15 559 176 639

2015

10 976 997 4 475 406 67 743 1 703 77 885 5 154 161 080 8 260 169 339

2016

[

77 885 1 982 77 885 1 982 79 867

ezer forintban Összes hitel 2017 törlesztés 60 000 3 218 48 942 4 421 22 000 2 124 180 000 25 097 98 788 44 850 40 278 18 286 609 691 113413 778 846 162 537 0 1 838 545 0 373 945 0 2 212 491

6/b. sz. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KEZESSÉGVÁLLALÁSAI Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevő megnevezése) jóváhagyó közgyűlési határozat száma / hitel összege Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 1 525/1996. (XI.14.) közgy. hat. / 8 590 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 2 436/1997. (IX. 11.) közgy hat. / 8 155 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 3 551/1998. (XI.19.) közgy. hat. / 9 700 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 4 603/1999. (IX.9.) közgy. hat. / 1 000 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 5 629/2001 .(XII.13.) közgy. hat. / 3 400 eFt és kamatai Árpád Fürdő rekonstrukciójához (Békés Megyei Vízművek V.) 6 542/2001 .(X.18.) közgy. hat. / 276 286 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 7 358/2002.(VII.11.) közgy. hat. / 830 eFt és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 8 488/2002.(XI.14.) közgy. hat. / 1 8 000 eFt és kamatai Mezőgazdasági és Élelmiszer Innovációs Központ tám. 9 622/2003. (XII.11.) közgy. hat. / 66 823 eFt Franklin u. - Báthory u. telkek villamosítása 10 591/2004. (X.20.) közgy. hat. / 1 312,5 eFt Fejlesztési hitel stadionrekonstrukcióra (Bcs. Vagyonkez.Rt.) 11 205/2005. (IV.25.) közgy. hat. / 30 000 eFt és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 12 284/2006. (VI.8.) közgy. / 64 000 eFt és kamatai

sor szám

Kezesség vállalások összesen:

kamat % változó 6,83% változó 6,83% változó 6,11% változó 4,04% változó 4,04% változó 9,58% változó 3,15% változó 8,88% bankgar. 1,20% bankgar. 1,20% változó 8,88% változó 8,88% tőke kamat összesen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

670 46 1 183 81 1360 159 130 12 344 70 27 628 15 881 181 6 4 500 466

1240 76 140 7 356 58 27 628 13 234

38 2 372 42 27 628 10 588

388 26 27 628 7 941

359 10 27 628 5 294

27 634 2 647

9 400 835 37 387 6 139 43 526

ezer forintban Összes kezességvállalás 670 46 1 183 81 2 600 234 308 21 1 819 206 165 774 55 585 181 6 5 250 533 0 2 406 788 72 18 000

2013

750 67

802

802

802

263 24 12 000 1598 7 800 5 683

263 24 6 000 533 15 600 4 991

263 24

15 600 3 605

15 600 2 220

56 059 24 828 80 887

51 977 19 791 71768

43 901 15 062 58 963

43 616 10 187 53 803

27 634 2 647 30 281

0 0 0

2131 64 000 17 334 260 573 78 655 339 227

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTA TASI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252

Telefax: (66) 523-804 E-mail:varoshaza(g),bekescsaba,hu

Kivonat A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság 2007. január 17-i ülésének j egyzőkönyvéből

Tárgy: 2007. évi Költségvetési Koncepció első olvasata Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságának állásfoglalása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az előterjesztést megismerte és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 9 igen, egyhangú szavazat Tárgy:

Kisebbségi pedagógiai Központban"

asszisztens

alkalmazása

az „Esély

Pedagógiai

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságának állásfoglalása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága szakmailag indokoltnak tartja, a pénzügyi fedezet biztosíthatósága esetén támogatja a kisebbségi pedagógiai asszisztens alkalmazását az „Esély Pedagógiai Központban". 9 igen, egyhangú szavazat Tárgy: Utazó logopédus ellátás biztosítása Gerlán és Mezőmegyeren Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságának állásfoglalása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az előterjesztést megismerte és a határozati javaslatot támogatja. 8 igen, 1 tartózkodás szavazat Tárgy: Sajátos helyzet meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságának állásfoglalása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az előterjesztést megismerte és a határozati javaslatot támogatja. 9 igen, egyhangú szavazat

2 Tárgy: Békéscsaba MJV egyes közoktatási intézményeinek tervezett átalakítása (Megjegyzés: A határozati javaslat I. pontja a KbTISZK létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása c. pályázatokat érinti. Az Irányító Hatóság véleményét kikértük, a bizottsági állásfoglalás idején ez még nem ismert.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságának állásfoglalása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az előterjesztést megismerte és a határozati javaslat I. pontját 6 igen, 1 tartózkodás, 2 nem - II. pontját 6 igen, 1 tartózkodás, 2 nem III. pontját 8 igen, 1 nem szavazattal támogatja. Tárgy: Békéscsaba közoktatási intézményeiben 2007-ban lejáró magasabb vezetői megbízások Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságának állásfoglalása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az előterjesztést megismerte és a határozati javaslatot támogatja. 7 igen, 2 tartózkodás szavazat (Megjegyzés: Amennyiben az előző tárgy l-es pontja az Irányító Hatóság megérkező véleménye alapján módosul, az az intézményvezetői pályázatok kiírását is érinti. Ennek megfelelően a közgyűlési határozat módosítása szükséges.) kmf.

Kiss Tibor s.k. bizottsági elnök A kivonat hiteléül:

Szilaj Jánosné Biz.titkár

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-806

i).*-

Telefax: (66) 523-808 E-mail:[email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A kisebbségi önkormányzatok támogatása

Előkészítő: Szervezési csoport Véleményező: Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottsága 2007. január 18.-i ülésén megtárgyalta a Város 2007. évi költségvetésének első olvasatát. Az előterjesztést korábban megismerte és ülésén tárgyalta a városban működő négy kisebbségi önkormányzat is. A kisebbségi önkormányzatok támogatására 15. 029. 000- Ft-ot jelölt meg a költségvetés. Ez az összeg konzerválná azt a korábbi években kialakított gyakorlatot, hogy a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat lényegesen kevesebb támogatást kapna. A kisebbségi önkormányzatok (mellékelt jegyzőkönyv) valamint a KéK Bizottság 2/2007.(1.18.) sz. KéK Biz. hat. megfelelően kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak előirányzott összeget ( 15.029.00 Ft ) 1.000.000 Ft-al megemelni szíveskedjen, mely összeg a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot illetné meg.

HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatok 2007. évi támogatására betervezett összeget 1.000.000 - Ft-al megemeli, mely összeg a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot illeti meg.

Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15.

Békéscsaba, 2007. január 18. r

Kutyej Pál KéK Bizottság Elnöke

Pénzügyi ellenjegyzés:.

Jogi ellenjegyzés:

CHA^~J^

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ikt.sz.:: 1.241-1/2007.

Telefax: (66) 523-808 E-mail:nagya@bekescsaba. hu

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-806

KIVONAT a Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság 2007. január 18-ai nyilvános ülésének Jegyzőkönyvéből Tárgy:

A kisebbségi önkormányzatok támogatásának megvitatása

(cigány,

lengyel,

román,

szlovák)

A Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 2/2007. (1.18.) sz. KéK Biz. Hat. Határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottsága megvitatta a tárgyi előterjesztést és javasolta a T. Közgyűlésnek, hogy a mellékelt jegyzőkönyv szerint - a kissebségi önkormányzatok támogatási keretét a négy kisebbségi önkormányzat javaslata alapján - amennyiben a költségvetés engedi - 1.000.000,- Ft-tal növelje meg. Ezen összeg terjes mértékben a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzathoz kerülne.

Forrás: Felelős: Határidő:

2007. évi költségvetés Kutyej Pál, a bizottság elnöke 2007. március 31. K.m.f. y

Kutyej Pál Elnök Kivonat hiteléül: \]

™n

fí^-=A-vő-*t____ (Jí pf I c'>

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzatának helyiségében 2006. december 19-én

Jelen vannak: Grósz György a Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke Ando György a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke Leszkó Malgorzata a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Máté László a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese Rózsavölgyi Kálmán a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselője Kovács Tibor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese

Tárgy:

A kisebbségi önkormányzatok támogatásának megvitatása

A négy kisebbségi önkormányzat megtárgyalta Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének, a kisebbségek számára biztosított támogatás százalékos elosztását. Javaslatok: Lengyel Nemz.Önk. javaslata szerint: Szlovák Kis.Onk. részére: Cigány Kis. Onk. részére: Román Kis. Onk. részére: Lengyel Nemz. Önk. részére:

Cigány Szlovák Kis. Önk. Kis. Önk. javaslata szerint: javaslata szerint:

Román Kis. Önk. javaslata szerint:

40 %

44,4 %

44,4 %

44,4 %

20%

25,1 %

25,1 %

25,1%

20%

22,7 %

22,7 %

22,7 %

20% 100 %

7,8 % 100 %

7,8 % 100 %

7,8 % 100 %

Méltányos döntésnek azt tartanánk, egyúttal ez a javaslatunk is, hogy a Bizottság majd ezt követően a közgyűlés a kisebbségek részére szánt keretet: 1.000.000,- Ft-tal növelje meg. Ezen összeg teljes mértékben a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot illetné meg. így elkerülhető a kisebbségek között mesterségesen gerjesztett konfliktus.

K.m.f \

:7 / -

„w

Gipsz Gvofgy a Román ^Cigebüségi Önkormányzat elnöke.

Ando GyÖrjfy szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke

\

i

13

íszkó Malgorzatá/ ígyel Nemzet&egPÖfíkormányzat elnöke

a Cigány Kis^b^|gj^Om<5rmányzat elnoÖelyettese gV-engys/A,

>engyel Nemz£tiségiJ3i}kö'rmanyzat elnökhelyettese

ozsavolsyi Karmán a Lengyel Nemzetisjégi^öíjí&rmányzat képviselője

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS Ikt.sz.-.W.V^S'

POLGÁRMESTERE

Melléklet:

Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801

/2007. s\

/]

O

r~)

t

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected] NYÍLVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Tárgy: 2005. évi céltámogatás fel nem használt részéről történő lemondás

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat a Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet részére 2005. évben céltámogatást nyert különféle gép-műszerek beszerzésére (1 db nagyteljesítményű UH diagnosztikai készülék, 1 db nagyteljesítményű kardiológiai UH készülék). A beruházás tervezett összköltsége 85.000.000,- Ft, melyből az elnyert támogatás 12.180.000,- Ft. A beszerzés az alábbiak szerint valósult meg: - Kardiológiai UH készülék 44.980.800,- Ft (HUN M.E.D. Kft.) - UH diagnosztikai készülék 26.520.000,- Ft (HITACHI MEDICAL SYSTEMS Kft.) - UH diagnosztikai készülék kiegészítő eszközei 10.465.200,- Ft (HITACHI MEDICAL SYSTEMS Kft.) - Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közzétételi díjak, stb.: 1.721.200,- Ft Összesen: 83.687.200,- Ft Maradvány: 1.312.800,- Ft (saját forrás: 1.125.176,- Ft; céltámogatás: 187.624,- Ft) Az elnyert 12.180.000,- Ft céltámogatásból 11.992.376,- Ft került felhasználásra, a fel nem használt támogatás 187.624,- Ft. A támogatási szerződés értelmében a megvalósulást követő elszámoláskor a fel nem használt céltámogatásról az önkormányzatnak le kell mondania. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Határozati

javaslat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsaba Réthy Pál Kórház Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzéssel kapcsolatos fel nem használt, illetve le nem hívott 187.624,- Ft céltámogatásról lemond.

Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: értelem szerint


Vantara Gyula polgármester

Ellenjegyzés jogi: pénzügyi:

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU

VAROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ik. sz.: XI. 213/2007. Előadó: Uhrin Nándorné Mell.:-

SA Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy; Egyesített Szociális Intézmény szakmai létszámának továbbfoglalkoztatása

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Szociális Osztály Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Gazdasági, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményében 2005. évben készült el Békéscsaba, Körgát sor 16-17. sz. alatti Idősek Otthona rekonstrukciójának és bővítésének beruházása. Az új építésű főépület elkészülte után (Békéscsaba, Ady E.u. 30-34.) a 91 fős tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó otthon szakmai létszámát 18 fővel (1 fő osztályvezető ápoló, 16 fő ápoló-gondozó, 1 fő terápiás munkatárs) bővítette egy évre a Közgyűlés a 49/2005. (1.27.) számú közgyűlési határozat1 alapján, melyet további egy évre meghosszabbított a 16/2006. (I. 26.) számú közgyűlési határozatával. A testület biztosította a létszámbővítés bér- és járulékvonzatát is, és úgy határozott, hogy a létszám engedélyezés, illetve a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony meghosszabbításának vagy határozatlan idejűvé alakításának kérdését a 2007. januári ülésének napirendjére tűzi2.

1

49/2005.(1.27.) számú közgy. határozat: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 2005. március 1-től a 18 fős létszámbővítést az alábbi munkakörökben hajtsa végre: - 1 fő osztályvezető ápoló, - 16 fő ápológondozó, - 1 fő terápiás munkatárs A létszámbővítés 2005. évi bér- és járulékvonzata 22.442.580 Ft, melyre fedezetet a közgyűlés 2005. évi költségvetési rendeletében biztosít. 2. A közalkalmazotti munkaköröket 1 évre szóló határozott idejű kinevezésekkel kell betölteni, próbaidő kikötése mellett. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a létszám engedélyezés, illetve a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyok meghosszabbításának vagy határozatlan idejűvé alakításának kérdését a 2006. januári ülésének napirendjére tűzi. 2 16/2006. (1.26.) számú közgy. határozat 3. pont

-2Az Egyesített Szociális Intézmény egészében az engedélyezett alkalmazotti létszám jelenleg 174,5 fő. Az új épületrész működésének megkezdésével egy időben azért kellett létszámbővítésről dönteni, mert a hatályos, vonatkozó rendelkezések szerint csak akkor kaphatott működési engedélyt az intézmény, ha a rekonstrukció előtti, és a megnövekedett ellátotti létszámhoz is biztosítja a jogszabályban előírt szakmai létszámot. 18 fő foglalkoztatásán túl az intézmény a folyamatos ellátáshoz szükséges létszámhiányt közhasznúak, „tiszteletdíjasok" és ha pályázati lehetőség van rá, közmunkaprogramban alkalmazhatók foglalkoztatásával enyhíti. A Békés Megyei Munkaügyi Központ támogatásával minden évben (jellemzően február 1. - november 30. közötti időszakban) havi átlag 18-20 fő kiközvetített munkanélkülit foglalkoztat az intézmény közhasznú munkavégzés formájában, elsősorban a bentlakásos intézményekben szociális gondozó-ápoló, takarító, vagy egyéb kisegítő munkakörökben. Az intézmény folyamatos odafigyeléssel és szervezőmunkával tudja elérni, hogy a 14 telephelyen nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevőknek az alap és szakosított ellátásokban is zökkenőmentesen biztosítsák, hogy az egyéni ellátási szükségletekhez igazodó gondoskodás az egyén autonómiájának, emberi méltóságának és önrendelkezésének figyelembe vétele és tiszteletben tartása mellett történjen. Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, hogy az Egyesített Szociális Intézmény személyes szociális szolgáltatás keretében nyújtandó feladatainak ellátásához a Közgyűlés 2007. évben is járuljon hozzá a 18 fő szakmai létszám foglalkoztatásához, és biztosítsa a szükséges fedezetet a 2007. évi költségvetésében. Javaslom továbbá, hogy a határozott idejű közalkalmazotti szerződések határozatlan idejű kinevezésekké módosuljanak. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a 2007. január 15-ei ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen, 2 nem szavazattal a határozati javaslat „A" alternatívájának elfogadását javasolta. A Gazdasági, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság állásfoglalása az előterjesztés mellékletét képezi. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: - Pénzügyi és Gazdasági Osztály - Szociális Osztály Határozati javaslat: „A " alternatíva: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a 49/2005. (1.27.) számú közgyűlési határozatban meghatározott 18 fő szakmai létszám továbbfoglalkoztatását az Egyesített Szociális Intézményben határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyok formájában. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Mészáros Ágnes igazgató 2007. február 28.

-3-

2. A foglalkoztatáshoz szükséges fedezetet a Közgyűlés az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében biztosítja. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2007. februári közgyűlés

,B" alternatíva 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a 49/2005. (1.27.) számú közgyűlési határozatban meghatározott 18 fő szakmai létszám továbbfoglalkoztatását az Egyesített Szociális Intézményben 2007. március 1-től 2008. február 29-ig terjedő határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyok formájában. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Mészáros Ágnes igazgató 2007. február 28.

2. A foglalkoztatáshoz szükséges fedezetet a Közgyűlés az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében biztosítja. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2007. februári közgyűlés

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a létszám engedélyezés, illetve a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyok meghosszabbításának vagy határozatlan idejűvé alakításának kérdését a 2008. januári ülésének napirendjére tűzi. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2008. januári közgyűlés


Köles István alpolgármester

,ogi:..AAfc^ Ellenjegyzés: log: y ^ £ ^ / / Pénzügyi:

M^ÁAAAA^^VM.

C^^S^JŐ^^AA,

CpOMj, Ú\

2007. (1.25.) számú határozata a évi költségvetésről. - első olvasat -

Recommend Documents