Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./fax.: 74/466-326 PIR törzsszám:418476
2005. évi beszámoló szöveges értékelése - A feladatok 2005. évi alakulása, mennyiségi mutatók Az iskolában az osztálytermek száma 12, két szaktanterem, könyvtár, tornaszoba biztosítja a tanulók elhelyezését, foglalkoztatását. 2005-ben az iskolában 10 osztály, 5 napközis csoport működött. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2005 júniusában 124 fő, az októberi statisztika szerint 113 fő volt. Magántanulók száma három, közülük egynek a felkészítését végzik az iskola nevelői heti tíz órában, egynek a felkészítését (Gyulajon) megbízási szerződéssel végzi egy gyógypedagógus kolléga heti nyolc órában. - A feladatellátás személyi feltételeinek alakulása 2005-ben a pedagógus álláshelyek száma 25 volt. 24 folyamatosan be volt töltve, a betöltetlen álláshely a finanszírozásban nem szerepel. Éves átlagban a tantárgyfelosztás alapján mintegy 40 óra volt a heti túlóraszám, ez két pedagógus álláshelyet jelent. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban. Gazdasági és kisegítő munkakörben 5 álláshely állt rendelkezésünkre, ezek folyamatosan be voltak töltve. - Tárgyi feltételek 2005 során jelentős mértékben javultak tárgyi feltételeink. Épületünket funkcionálisan korszerűsítettük, sportudvarunkon teljes rekonstrukciót, korszerűsítést hajtottunk végbe. Ezek a beruházások mintegy tízmillió forintot tettek ki. Az eszközfejlesztési keretből kicseréltük az igazgatóhelyettesi iroda bútorzatát, részben megújítottuk informatikai eszközparkunkat és jelentős értékben fejlesztettük a technika tantárgy tanulói eszközeit, az iskola szemléltető eszközeit. Munkánkat segítő számítástechnikai programokat is vásároltunk, részben az eszközbeszerzés, részben pályázati forrás terhére. - A 2005. évi szakmai feladatellátás értékelése Alapvető célunk volt, hogy megfeleljünk a NAT és a Kerettanterv követelményeinek, a ránk bízott gyerekek nevelése-oktatása személyiségük fejlődéséhez, tudásuk gyarapodásához vezessen. Oktató munkánkat a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználtuk a lehetőségeinket az ismeretszerzésre, elmélyítésre. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és
1
regionális programok, országos kulturális fesztiválok voltak. A tanulmányi kirándulások jól segítették az ismeretelsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt. A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátjuk Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést a városkörnyéken. A szakszolgálati feladatokat részben saját nevelőinkkel, részben szerződéses szakemberekkel végezzük. Pedagógusaink továbbképzése révén arra törekszünk, hogy minél előbb teljes körűen saját dolgozókkal végezzük a szakszolgálati feladatokat. Munkánk minőségére több felől kapunk visszajelzést. A speciális szakiskolába beiratkozott tanulóink jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. A más intézményekből hozzánk kerülő tanulók többsége nálunk felzárkóztatásra szorul, ugyanis tudásanyaguk elmarad az évek óta nálunk tanuló diákokétól. Partnerközpontú működésünknek is köszönhetően tanulóink szeretik iskolánkat, szívesen járnak hozzánk. A szülők (akik hajlandók az együttműködésre) elismerik munkánkat, támogatják törekvéseinket. Ez a szülői réteg azonban nagyon kicsi, így jószerével csak nevelőtestületünkre számíthatunk a gyerekek fejlesztése érdekében. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez munkánk eredményeiben is megnyilvánul. Sport- és kulturális eredményeink Diákjaink sikeresen szerepeltek a megyei atlétikai és fociversenyeken. Hat tanulónk helyezést ért el az Országos Diákolimpián. Egy tanulónk részt vett a fogyatékosok Atlétikai Európa Bajnokságán, és II. helyezést ért el. Tanulmányi versenyek: - 2005. április 15. Regionális tanulmányi verseny Kaposvár V. helyezés - 2005. április 25. Megyei komplex tanulmányi verseny Paks III. helyezés Kulturális rendezvények: - 2005. február 7. „Felfénylő szavak” szavalóverseny megyei döntő Fodor Renáta I. hely Lacza Gábor I. hely - 2005. február 18. „Felfénylő szavak” országos verseny Fodor Renáta III. hely - 2005. április 20. Népművészeti verseny (megyei) I. helyezés - 2005. május 21. X. Országos Illyés Gyuláné Komplex Művészeti verseny Különdíj - 2005. szeptember 20. Zánka 10. Nemzetközi Százszorszép Kulturális Fesztivál - 2005. november 24. Harmadik alkalommal szerveztük meg a Regionális Diákszínjátszó Találkozót Minden rendezvényt alapos felkészítő munka előzött meg, és ez meg is látszott a versenyeken elért jó helyezésekben. Iskolánk alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult tevékenységünk sikeréhez. Támogatásával megvalósuló programjaink közül csak néhányat emelünk ki: kézműves játszóházak, gyereknap. Szervezésükkel, és anyagi segítségükkel jutott el nyolcvankét tanulónk és tizennyolc nevelőnk Budapestre, a Tropikáriumba.
2
Az intézmény pénzügyi helyzetének összefoglaló értékelés Az intézmény 2005. évi gazdálkodása és pénzügyi helyzete a lehetőség határain belül kiegyensúlyozott volt. Gazdálkodásunkat a fenntartó által biztosított szűkös költségvetési keretünkből csak a nélkülözhetetlen működési kiadások kiegyenlítése jellemezte. Pénzügyi kötelezettségünknek mindig időben eleget tettünk, késedelmi kamatot nem fizettünk. Támogatásunk, illetve a költségvetési keret biztosítása folyamatos volt. Év végén lejárt határidejű fizetési kötelezettségünk nem volt. Bevételek alakulása A saját bevételek módosított előirányzata 331 e Ft-tal meghaladja a tervezett eredeti előirányzatot. Intézményi ellátási díjak: az eredeti előirányzathoz képest 140 e Ft-tal több bevételünk keletkezett, ennek egyik oka, az 1997. évi XXXI. tv.. 148 § (6) bekezdése alapján 12 tanulónak az étkezési díj 100%-át kell megtéríteni, valamint év végén szinte minden tanulónk (kevés kivétellel) rendezte étkezési díj tartozását. Így az étkezési díj hátralék jelentősen csökkent az előző évhez viszonyítva. (2004. év végén 100 e Ft, 2005. év végén az adósok állománya 31 e Ft.) Alkalmazottak térítése: 2005. évben felnőtt étkezést kevesebben vették igénybe, mint ahogy év elején terveztük, ennek oka valószínűleg az étkezési díj 2005. márciusi emelése volt. A bérleti díjakból az előirányzathoz viszonyítva 73,26 % teljesült, ennek oka, hogy a költségvetés tervezésekor az általunk tervezett bevételi előirányzatunkat a fenntartó kb. 900.000,-Ft-tal megemelte. Év folyamán folyamatosan több tantermünket ki tudtuk adni bérbe nyelvoktató csoportoknak, illetve tornatermünket boksz és torna oktatására, de a megemelt költségvetési eredeti előirányzatot még így sem sikerült teljesíteni év végére. Egyéb bevételek: Az eredeti előirányzatot képest a teljesítés 176 e Ft-tal több, amiatt, hogy a tanulók bérletének ára év közben növekedett, valamint minden önkormányzat megtérítette a bérletek árát iskolánknak. Kártérítésre kapott bevétele (üvegkár, riasztás ktg-nek megtérítése) iskolánknak 2005. évben 9.585,-Ft volt, kamatbevétele pedig 5.944,-Ft. Előző évről áthúzódó pályázatunk az Oktatási Minisztériumtól kapott 130.000,-Ft volt, melyet az Erdei iskolai program megvalósítására 2005. áprilisában használtunk fel. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól a pedagógusok kompetenciafejlesztésére korszerű technikai eszközök kezelésének ismeretével és fejlesztőprogramok használatával kapcsolatban 210.000,-Ft pályázati pénzt nyertünk. A 210.000,-Ft-ból 135.000,-Ft-ot felhalmozási célra (számítógépes program vásárlása), 75.000,-Ft-ot működési célra használtunk fel 2005. őszén.
3
A dombóvári „Cinege cipője” Alapítvány támogatta iskolánk tanulóinak kirándulási útiköltségét 63.000,-Ft-tal. A dombóvári Polgármesteri Hivatal 2005. évben tanulóink úszásoktatását 58.000,-Fttal, a Diákszínjátszó találkozót 20.000,-Ft-tal támogatta. 2005. augusztus hónap közepén iskolánk beadta az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságához a HEFOP 2.1.6. „A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” című pályázatát. Az iskola a konzorcium tagjaival együtt (4 iskola, és 1 óvoda) összesen 35.000.000,-Ft-ra pályázott. A 2005. évi beszámoló készítéséig hivatalos írásbeli értesítést nem kaptunk arról, hogy a pályázatunkat elutasították, de 2006. január hónapban az interneten közzétették a nyertes pályázók listáját, melyben iskolánk nem szerepelt. Kiadások alakulásának értékelése Személyi juttatások A személyi kifizetések terén az eredeti előirányzathoz képest 516 eFt megtakarítás mutatkozik, ennek egyik oka, hogy 2005/2006-os tanévben kevesebb túlóra volt, mint az eredetileg tervezett, valamint a 2005. augusztus 31-én megszűnt munkaviszonyú dolgozó helyére alacsonyabb bérrel foglalkozatott dolgozót neveztünk ki. A kötelező pótlékok és egyéb feltételektől függő pótlékok szintje a tervezett előirányzat szerint alakult. Átlagkeresetek alakulása 2004-2005. viszonylatában: Rendszeres személyi juttatás 46.740 e Ft 56.081 e Ft
120%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2004. 2005.
9.285 e Ft 7.398 e Ft
80 %
Személyhez kapcsolódó költségtérítés 2004. 2005.
1.586 e Ft 1.748 e Ft
110 %
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2004. 2005.
891 e Ft 2.364 e Ft
265%
2004.
2005.
4
Személyi juttatás összesen 2004. 2005.
58.912 e Ft 67.591 e Ft
115%
Átlagilletmény alakulása: 2004. 2005.
1 főre jutó 1 főre jutó
129.833,-Ft 155.780,-Ft
2004. 2005.
1 főre jutó 163.644,-Ft 1 főre jutó 187.752,-Ft
Átlagkereset alakulása:
Az átlagilletmény és az átlagkereset jelentős növekedését a 2005. január 1-én esedékes 7,5%-os, illetve 2005. szeptember 1-én esedékes 4,5%-os illetményemelkedés, valamint a 2005. január 1-én 13 fő dolgozónk soros előrelépése okozta. A 2005. januári és szeptemberi illetményemelést a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtottuk végre. Pedagógus szakkönyv vásárlási támogatást 2005. május 2-án fizettük ki 24 fő pedagógus részére. A dolgozóknak járó munkabér átutalásához a hozzájárulás (2.000,-Ft/fő) 2005. június 1-én került kifizetésre, ez 33 fő dolgozót érintett. (30 fő + 3 fő Gyed, Gyes) Intézményünk valamennyi dolgozója részére étkezési utalványt biztosítunk havi 3.500,-Ft értékben. Az önkéntes magánnyugdíjpénztári tagságot 22 fő részére a fenntartó havi 1.000,-Fttal támogatja. Közlekedési költségtérítésben 2 fő részesül, amely éves szinten 78 e Ft kiadást jelent. Dolgozóink létszáma a 2005. évben nem változott. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok nagyságrendje a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. Előre nem tervezhető többletkiadást jelentett, hogy egy fő pedagógus dolgozónk tartósan több hónapig táppénzen volt (8 hónapig), ezért a táppénz-hozzájárulás eredetileg tervezett előirányzatát jelentősen meghaladja a 2005. évi teljesítés. Dologi kiadások Az üzemeltetési és fenntartási kiadások teljesítésénél az elsődleges szempont a közüzemi díjak kiegyenlítése, valamint az iskola működőképességének megtartása volt. A fenntartó által biztosított 309.400,-Ft szakmai eszközfejlesztési keretből 227.000,Ft-ot a dologi kiadások közt használtunk fel, tanulóinknak különböző készségfejlesztő játékokat, valamint a rádiós Internet hálózatot építettük ki.
5
A fenntartó által biztosított 800.000,-Ft taneszköz-fejlesztési keretből 312.000,-Ft-ot a dologi kiadások közt használtunk fel kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (digitális fényképezőgép, SD kártya, nyomtató, szkenner, oktatási szoftver, tanulók részére kéziszerszámok, valamint különféle oktatási munkát elősegítő szemléltető és fejlesztő eszközök). Dologi kiadások körében csak az intézmény működésével kapcsolatos legszükségesebb tételeket tudtuk finanszírozni. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a tanulóink bérletének kifizetése, tanulói tankönyvekre, valamint a tartós tanulói tankönyvekre kifizetett összeg jelenik meg. A tanulói tankönyvtámogatást augusztus hónap végén iskolánk egy összegben megkapta, melyet a tényleges igénybevétel szerint használtunk fel. Sajnálatos módon egyes tankönyvek a kiadó hibájából év végéig sem lettek leszállítva. Felhalmozási kiadások Az első félévben a fenntartó által biztosított 309.000,-Ft szakmai eszközbeszerzésre fordítandó keret terhére egy terepasztalt vásároltunk 82.000,-Ft értékben. 800.000,-Ftot kaptunk taneszköz fejlesztésre, melyből 1 db számítógépet (116.470,-Ft), bútort (230.900,-Ft), valamint 1 db 17” monitort (68.000,-Ft) vásároltunk. Pályázati pénzből 134.600,-Ft értékben Dyslexia - Dyscalculia programcsaládot vásároltunk. 4 fő pedagógusnak az intézmény térítésmentesen átadta a 2002 . évben pedagógus számítógépes pályázat kapcsán nyert pályázati számítógépeket, mivel ezen pedagógusok a pályázati adatlapban foglalt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tettek. Pedagógus neve Krauss Péter Hoppné Pricz Éva Vértesné Törő Mária Bocz Jánosné Összesen:
átadott pályázati számítógép bruttó értéke 250.000,-Ft 250.000,-Ft 250.000,-Ft 250.000,-Ft 1.000.000,-Ft
Könyv szerinti értéke 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft
Befektetett eszközök évi állományának alakulása: 2005. évi nyitó egyenleg (nettó érték) Beszerzések (fent részletezve) Térítésmentes átadás
9.469.568,-Ft 631.970,-Ft - 1.000.000,-Ft
6
Terv szerinti écs 2005. évi záró állomány nettó értéke
- 1.881.940,-Ft 7.219.598,-Ft
2006. évet terhelő szállítói kötelezettségünk állománya 776 e Ft, előző évi állomány 454 e Ft volt. Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a tanulók étkezési díjtérítésének túlfizetését (36 e Ft) mutattuk ki, ami az előző évhez képest 32 e Ft növekedést mutat. 2004. évi pénzmaradvány alakulása Előző évi pénzmaradványunk 218.000,-Ft volt, de a fenntartó által javasolt pénzmaradványt terhelő elvonás összege 939.000,-Ft, így a jóváhagyott módosított pénzmaradványunk –721.000,-Ft lett. Az elvonás összegét augusztus hónapban átutaltuk a fenntartó részére. A fenntartó által elvont 939.000,-Ft a 2005. évi költségvetésünket rendkívül megterhelte, hiszen ezen elvonást csak a dologi kiadásainkból tudjuk megtakarítani, ami eddig is meglehetősen szűkös volt. Dombóvár, 2005. február 22.
Gulyásné Kovács Zita gazdasági vezető
Krauss Péter igazgató
7
