Újhartyán Község Önkormányzatának 5/2004 (II.16.)sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről
Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. és 73. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja :
I. Az Önkormányzat bevételei 1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételi főösszegét 598.751.000,- Ft-ban állapítja meg. I. Működési bevételek 1.) Intézmény működési bevételek 20.002.000.-Ft 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei - helyi adók 47.000.000.-Ft - átengedett központi adók (szem jöv.adók) 43.764.000.-Ft II. Támogatások 1.) Önkormányzat költségvetési támogatása - normatív állami hozzájárulás és normatív módon elosztott személyi jövedelem adó 135.111.000.-Ft - kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra 4.344.000.-Ft - központi támogatás 834.000.-Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.) Kamattámogatás
12.500.000.-Ft 7.000.000.-Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Hitelfelvétel
12.677.000.-Ft 242.850.000.-Ft 72.669.000.-Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését ezen rendelet 1. sz. Melléklete tartalmazza.
2
II. Az Önkormányzat kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének kiadási főösszegét 598.751.000,- Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegből a) működési kiadás 268.810.000,- Ft ebből - személyi juttatás 133.977.000.-Ft - munkaadókat terhelő járulékok 39.534.000.-Ft - önkéntes nyugdíjbiztosítás 1.650.000.-Ft - dologi kiadás 72.885.000.-Ft - támogatások 20.764.000.-Ft b) fejlesztési kiadás ebből - hiteltörlesztés - épület felújítás, bővítés - felhalmozási célú pénzeszköz átadás
329.941.000,- Ft 67.850.000.-Ft 19.750.000.-Ft 242.341.000.-Ft
(3) A működési kiadások részletezését ezen rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza, valamint a szöveges elemzést a 3. sz. Melléklet tartalmazza.
II. A költségvetés végrehajtásának szabályai 3.§ (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik. (2) A végrehajtás első félévi helyzetéről a polgármester augusztus 15-ig, háromnegyed évi helyzetéről november 30-ig jelentést ad a Képviselő-testületnek. (3) Ezen rendeletben jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani csak a Képviselőtestület jóváhagyásával lehet. (4) A köztisztviselők illetményalapja 2004-ben, a költségvetési törvényben előírtak szerint 33.000.-Ft, a polgármester illetménye 431.800.- Ft. (5) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága, szabályszerűsége érdekében, vagy rendkívül indokolt esetben Újhartyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2003. (XII.16.) sz. Ök. rendelete alapján vállalhat kötelezettséget.
3
IV. Záró rendelkezések 4.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Újhartyán, 2004. február 16.
Frajka Gabriella jegyző
Manger Henrik polgármester
Záradék: Ezen rendelet a helybenszokásos módon kihirdetésre került. Újhartyán, 2004. február 16.
Frajka Gabriella Jegyző
2. MELLÉKLET 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
Konyha kiadásai Rendszeres személyi juttatás 392.260 Ft x 12 hó napszámbér 8000 x 12
4.707.000
96.000
4 helyettesítés Önkéntes nyugdíjpénztári bef. Személyi juttatás összesen
50.000 120.000
TB járulék ( 29%) Munkaadói járulék ( 3%) Eü. hozzájárulás 3450Ft/hó/fő Járulékok összesen szakmai gépbeszerzés
1.407.400 145.590 207.000
edénypótlás szeletelő
4.973.000
1.760.000
200.000 120.000 320.000
Dologi kiadás telefonszámla gázszámla villanyszámla csat., vízdíj tisztítószerek Karbantartás,meszelés munkaruha Élelmiszer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Szemétszállítás Gyógyszer,vegyszer ÁFA 15 % 1.445.000 ÁFA 25 % 413.000 Konyha összesen:
85.000 328.000 140.000 217.000 200.000 130.000 100.000 9.600.000 100.000 32.000 10.000 1.858.000
12.800.000 19.853.000
Szociális feladatok Rendszeres szoc. segély 4 fő x 12 hó x 18.480 Ft
Kiegészítő családi pótlék
887.000
5 90 fő x 5.100 Ft x 12 hó Ápolási díj 1 fő x 23.200 Ft x 12 hó 9 fő x 13.920 Ft x 12 hó TB járulék 22% Eü. hj. 10 x 3450 x 12hó
5.508.000
5.508.000
278.400 1.503.360 391.900 414.000
2.588.000
Szociális étkeztetés: 3 fő
216.000
216.000
Közgyógyell. igazg. 25 fő x 17.400Ft
435.000
435.000
Eseti segély Eseti gyermekvédelmi támogatás Köztemetés
100.000 100.000 200.000
400.000
Szociális feladatok összesen:
Munkahelyi vendéglátás Dolgozók étkezési hozzájárulása Kötelező étkezők 19fő x 6000 Ft x 10 hó Engedéllyel étkezők 33fő x 6000 Ft x 10 hó Étkezési jegyek
10.034.000
1.140.000 1.980.000
6 7 fő x 3500 Ft x 12 hó 52 fő x3500 Ft x 2 hó
294.000 364.000
Szakfeladat összesen:
3.778.000
Közvilágítás Energia megtakarítás szerződés szerint 3.258.000 Közvilágítási szolgáltatás ( 10 % em) 160.600 x 12 hó ÁFA 25 %
1.927.200 481.800
Szakfeladat összesen
5.667.000
Köztisztasági tevékenység Dologi kiadás szemétszállítás 1067 db kuka x 150 Ft x 12 hó Áfa 15 % Mazda biztosítás 15.500 Ft/ negyedév Üzemeltetés Áfa 25 %
Szakfeladat összesen
1.920.600 288.090 62.000 240.000 60.000
2.571.000
Zeneiskola Dologi kiadás ÁFA Szakfeladat összesen:
100.000 25.000 125.000
7
Karbantartás Személyi juttatás 1 fő karbantartó 93.200 Ft x 12 hó 3 fő mezőőr 199.000 Ft x 12 hó 1 fő közterületfelügyelő 124.100 Ft x 7 hó 126.300 Ft x 5 hó Költségtérítés (6 fő) 100.000 Ft x 12 hó Önkéntes nyugdíjbizt. 1 fő x 2500 Ft x 12 hó Személyi juttatás összesen TB járulék ( 29%) Munkaadói járulék ( 3%) Eü. biztosítási díj
1.184.400 2.388.000 868.700 631.500 1.200.000 30.000 6.303.000 1.451.914 150.198 207.000
1.809.000
Dologi kiadás 450.000 300.000 187.000
munkaruha 6 fő telefonszámla ÁFA
Szakfeladat összesen 9.049.000
Művelődési ház (1 fő) Költségtérítés 1 fő x 15.000x 12hó
180.000
937.000
8 Személyi juttatás összesen:
180.000
Dologi kiadások könyv, folyóirat telefonszámla, Internet gázszámla villanyszámla víz, csat. díjak Számítógép, Internet Svábbál, Falunap ÁFA
Szakfeladat összesen 2.357.000
Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás Rendszeres jövedelem
250.000 360.000 410.000 250.000 60.000 100.000 300.000 447.000
2.177.000
9 63.500 Ft x 12 hó 22.000 Ft x 12 hó Mosási díj Nyugdíjbiztosítás Költségtérítés 26 alk. x 4000 Ft Személyi juttatás összesen TB járulék( 29%) Munkaadói járulék( 3%) Eü. hozzájárulás Összesen
Dologi kiadás Gyógyszer munkaruha Szemétszállítás 893 x 12 Áfa 15 %
762.000 264.000 84.000 30.000 104.000 1.244.000 321.900 33.300 41.400 397.000
5.000 25.000 10.716 1.607
Szakfeladat összesen
42.000 1.683.000
Vállalkozásnak átadott pénz Ügyeleti díjra / hétvégi / hétközi ügyelet
Védőnői szolgálat ( 1 fő) Személyi juttatás
2.989.000 960.000
3.949.000
10 rendszeres személyi jövedelem 152.000 Ft x 12 hó
1.824.000
továbbképzés Költségtérítés Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés Személyi juttatás összesen
15.000 260.000 30.000
TB járulék ( 29%) Munkaadói járulék ( 3 % ) Eü. hozzájárulás Összesen
528.960 54.720 41.000
Dologi kiadások irodaszer beszerzés munkaruha gyógyszer könyvbeszerzés, folyóirat szakmai anyag telefonszámla gázszámla villanyszámla víz, csatorna postai levél karbantartás szemétszállítás ÁFA
2.129.000
625.000
20.000 25.000 10.000 10.000 30.000 80.000 90.000 85.000 50.000 7.000 25.000 12.000 100.000
Szakfeladat összesen
Polgármesteri hivatal ( 12 fő) Személyi juttatás Rendszeres szem. juttatás 12 fő
544.000
3.298.000
27.226.000
11 Közmunkások 6 fő x 53.000 x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja 190.000 Ft x 12 hó Képviselők 8 fő x 58.200 x 12 hó Bizottsági tagok 6 fő x 58.200 x 4 hó Gyermekjóléti szolg. tiszteletdíja 15.000 Ft x 12 hó Költségtérítés Továbbképzés Nyugdíjbiztosítási pénztár Céljutalom Személyi juttatás összesen TB járulék(29%) Munkaadói jár. 3% Eü. hozz. jár. Összesen: Dologi kiadás irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat munkaruha, védőruha 12 fő x 66.000Ft telefon 8 % em. gázszámla villanyszámla víz, csatorna postai levél, csomag reprezentáció reklám és propaganda utiszámla, napidíj gépek karbantartása könyvvizsgálati díj egyéb kisebb dologi kiadások gyógyszer szemétszállítás 4 kuka x 893/ hó belső ellenőrzés ÁFA Összesen
Támogatások
3.816.000 2.280.000 5.587.000 931.000 180.000 4.200.000 200.000 330.000 2.000.000 46.750.000 12.186.000 1.261.000 745.000 14.192.000
1.200.000 400.000 792.000 2.376.000 540.000 350.000 170.000 500.000 700.000 250.000 200.000 1.500.000 460.000 1.500.000 20.000 43.000 480.000 2.870.000 14.351.000
12
Révfülöpi tábor 3 Falu Kisebbségi Önkormányzat Zenei Hagyományőrző Egyesület Nyugdíjas Klub Vöröskereszt Sportkör OKÖT tagdíj Ösztöndíj Újszülöttek támogatása Faluvédők Ócsai Turisztikai Központ Asztali teniszezők támogatása Összesen Hivatali autó lízingdíj, biztosítás
260.000 1.934.000 874.000 30.000 30.000 20.000 2.000.000 52.000 440.000 100.000 1.000.000 131.000 50.000 6.921.000 5.350.000
Szakfeladat összesen:
87.564.000
Napköziotthonos óvoda (13 fő) Rendszeres személyi juttatás 13 fő 17.946.200 Minőségi bérpótlék 8 fő x 3900 x 12 hó 374.400 410.400 Vezetői pótlék 34.200 x 12 hó Vezető helyettesi pótlék 17.100 x 12 hó 205.200
18.936.000
13 Szakvizsga Szakkönyv Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Önkéntes nyugdíjpénztár TB járulék Összesen: Pedagógiai szakszolgálat, szellemi termékek Logopédiai ellátás 10 hó x 31.500 Gyógypedagógiai ellátás 5 x 25.000 Szakértő ped. progr. HACCP Kötelező orvosi vizsgálat Tűz és munkavédelmi oktatás Dologi kiadások irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tisztítószer szakmai anyag játék telefon gázszámla villanyszámla víz, csatorna gyógyszer munkaruha 13 fő textilia belföldi kiküldetés hajtó-kenőanyag reprezentáció épület karbantartás szemétszállítás 2 kuka x 893 x 12 hó Áfa
116.000 112.000 568.080 538.200 390.000 5.491.498 7.215.000 360.000 125.000 30.000 120.000 72.000 15.000 120.000 250.000 150.000 350.000 200.000 240.000 650.000 300.000 250.000 30.000 390.000 200.000 50.000 20.000 50.000 650.000 21.432 28.215
Szakfeladat összesen :
722.000
3.949.000 30.822.000
Újhartyán Német Nemzetiségi Általános iskola
Általános iskola
Nemzetiségi
Gyógypedagógiai
Összesen
14 Személyi juttatás Egyéb Összesen
57.608.055
5.322.240
1.219.680
64.149.975
13.648.520 71.256.575
8.841.505 14.163.745
1.420.000 2.639.680
23.910.025 88.060.000
Fejlesztés 1.) Hiteltörlesztés Társ. Tőke kamat
61.600.000 12.000.000
15 Önkormányzat
2.) 3.)
kamat
LTP törlesztés Lakástámogatás
18.450.000
15.000.000 2.500.000
Egyéb vállalt kötelezettségek: 4.)
KAC
5.)
LTP lekötés
6.)
Orvosi rendelő felújítás
7.)
Szennyvíztisztító bővítése
8.)
Gyógyszertár tető felújítás
250.000
9.)
Ipari Park gáz,víz,csatorna
2.150.000
Közvetítői díj
1.250.000
10.)
1.882.000 157.000.000 19.500.000
Közvetítői díj
1.500.000
Szerződés szerinti kifizetés
1.609.000
11.)
Faluközpont tervezési díja
9.000.000
12.)
Tőkeemelés Vicario
20.000.000
13.)
Hiteltörlesztés
6.250.000
Fejlesztési kiadások összesen: 329.944.000
2004. ÉVI KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
Működési kiadás
16 1.) Konyha
19.853.000
2.) Szociális feladatok
10.034.000
3.) Munkahelyi vendéglátás
3.778.000
4.) Közvilágítás
5.667.000
5.) Köztisztasági tevékenység
2.571.000
7.) Zeneiskola
125.000
8.) Karbantartás
9.049.000
9.) Művelődési ház
2.357.000
10.) Háziorvos
1.683.000
11.) Védőnő
3.298.000
12.) Polgármesteri Hivatal
87.564.000
13.) Óvoda
30.822.000
14.) Ügyeleti ellátás
3.949.000
15.) Német Nemzetiségi Általános Iskola
88.060.000
MŰKÖDÉSI KIADÁS :
268.810.000
Működési kiadások összesen
268.810.000
Fejlesztési kiadások összesen
329.941.000
2004. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN :
598.751.000
3. sz. melléklet
17
Újhartyán Község Önkormányzata 2004. évi költségvetés
Készítette:
Előterjesztő:
Sztahó Pálné pénzügyi csop. vez.
Frajka Gabriella jegyző
Újhartyán Község Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséhez
18
Tisztelt Képviselő Testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján elkészítettük és a Tisztelt Képviselő Testület elé terjesszük Újhartyán Község Önkormányzatának költségvetését. A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Kormány által kiadott „ Az államháztartás egyes alrendszereiről 2004. évi költségvetési tervező munkáját, a költségvetési javaslat kidolgozásának és a költségvetési törvényjavaslat összeállításának feladatairól” szóló tájékoztatóra, amely a középtávú gazdaság- és költségvetési politikai irányvonallal összhangban tartalmazza a 2004. év költségvetési összeállításának szempontjait, irányszámait. Ezek összhangban állnak az Országgyűlésnek a költségvetési irányelveiről szóló határozatával. A költségvetést a Kormány által benyújtott, 2004. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatra, Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium által a tervező munkához rendelkezésre bocsátott tájékoztatóra alapozva állítottuk össze. A Kormány előterjesztése alapján az Önkormányzatok forrásszabályozásában 2004. évben alapvető változás nem várható. Nem lehetséges a forrásszabályozás továbbfejlesztése. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatok állami támogatását továbbra is a központi költségvetési kapcsolatokból származó két forrás ( állami támogatások és hozzájárulások – normatívák- , valamint a személyi jövedelemadó ) együttes hatása határozza meg. Bevételeink fő összege 2004. évre: 598.751.000.-Ft Ebből a központi költségvetésből származó bevételünk 184.053.000.-Ft. A növekedést egyrészt a település lakosainak várható magasabb személyi jövedelemadó együttes hatása eredményezi, másrészt az ipari parkból befolyó iparűzési adó, amelyet még mindig kedvezményesen fizetnek a cégek. Ezen belül:
- az SZJ bevétel: 43.764.000.-Ft - a helyi iparűzési adó bevétel: 26.000.000.-Ft
A normatív hozzájárulási, támogatási jogcímrendszerben alapvető változások nem várhatók. A költségvetés elkészítéséhez a TÁKISZ szolgáltat majd pontos adatokat, melyet várhatóan, mint eddig is az adott év januárjában kap meg az Önkormányzat. Intézmények várható saját bevétele a 2003. évi költségvetéshez viszonyítva nem változik. Átvett pénzeszközként a meglévő szerződéseken alapuló bevétel került tervezésre.
19 A Kormány előterjesztése alapján a kiadásaink alakulására jelentős kihatással lesz a 2004. évi költségvetésre. Továbbra is, a közalkalmazotti pedagógusoknál korábban kiadott központi béremelést az Önkormányzatnak kell megfinanszíroznia, melyet utólag igényelhet a kincstártól. A minimálbér a kormányzati szándékoknak megfelelően 2004-ben 53.000.- Ft ra emelkedik. Az Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak várható nagyságát a Kormány makrogazdasági előrejelzése figyelembevételével állítottuk össze, 6-7 %-os emeléssel. Az ellátottak juttatásának várható nagyságát a közoktatási intézményeink esetében kötött felhasználású normatívaként (tankönyvtámogatás) a költségvetési törvényben magadottakkal állapítjuk meg. Beruházási és felújítási előirányzat főképp az Önkormányzatnál lesz, amely függő a pályázati lehetőségtől. Önkormányzat bevételei: Közvetlen bevételek: Az Önkormányzat közvetlen bevételeit a központi költségvetésből kapott normatív állami hozzájárulás, a személyi adó átengedés, valamint a helyi adó bevételei alkotják. A várható bevételek összesítve 1 sz. melléklet tartalmazza.
Működési bevételek: A legjelentősebb működési bevételi forrásunk a bérleti díj, és az ellátottak étkezési díjbevétele, melyet az érvényes szerződések és rendeletek alapján terveztük, melyet 1 sz. melléklet tartalmaz.
Önkormányzat kiadásai: Kiadásaink fő összege 2004. évben: 598.751.000.-Ft A kiadások fő összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. Személyi juttatások: A kormány által rendelkezésünkre bocsátott irányelvek alapján 2004. évre keretnöveléssel nem számoltunk. A társadalombiztosítási járulékok, az előzőekben ismertetett járulék mértéket figyelembe véve került megtervezésre. Dologi kiadások: A tervezésnél figyelembe vettük a 2003. évi várható teljesítés kiadásait, ezekből kiszűrésre került azok a feladatok, amelyek csak tárgyévre vonatkoztak, így 2004. évre 6-7 %.os emelést terveztünk. Az Önkormányzat területén működő társadalmi szervezeteket és alapítványokat az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten támogatja.
Felújítások és beruházások: 2004. évre vonatkozóan a 3 sz. melléklet tartalmazza.
20
2004 évi költségvetés
1 sz. melléklet
Bevételek
2004. évi bevételek érték: Ft-ban Bevételi forrás
Községek ált. támogatása Település Ig. Kommunális feladatok 2723 fő x 1607 Ft. Lakott külter lakások 13 fő x 3816 Ft Körzeti Igazgatási feladatok. 2723 fő x 124 Ft. Pénzbeni és Természetbeni szoc. Jutt. / előző évi 5% emelés / Lakáshoz jutók támogatása / előző évi 5 % emelése / Szociális és gyermegjóléti alap hj. / előző évi 5 % emelése / Óvodai nevelés /75 fő x 189 000 Ft / Iskolai tám / 1-4 évf. 124 fő x 193 000 Ft / Iskolai tám / 5-8 évf. 134 fő x 202 000 Ft / Fejlesztő felkészítés / 23 fő x314 000 Ft / Különleges gondozás keretében nyújtottell. Gyógyped. 1 fő x 444 Ált. isk. napközi fogl. 40 fő x 22 000 Ft / Fejlesztő, felzárkóztató okt. / 13 fő x 40 000 Ft / Integrációs nevelésben részt vevők / 3 fő x 60 000 Ft / Nemzetiségi nyelvoktatás 258 fő x 45 000 Ft Szervezett intézményi étk. / 73 fő x 20 000 Ft / Szervezett intézményi étk. / 28 fő x 30 000 Ft / Szervezett intézményi étk. / 12 fő x 60 000 Ft / Bejáró gyermekek óvoda 11 fő x 25 000 Ft Bejáró gyermekek iskola 1-4 évf. 27 fő x 25 000 Ft Bejáró gyermekek iskola 5-8 évf. 10 fő x 25 000 Ft Kistelepülések támogatása 76fő x 25 000 Ft 258 fő x 50 000 Ft Helyi közművelődési feladatok 2723 fő x 1156 Ft Települési sportfeladatok 2723 fő x 200 Ft Szabadidő, egészségfejlesztés 258 fő x 300 Ft Normatív állami hozzájárulás
Pedagógus szakvizsga óvoda 8 x 15 000 Ft Pedagógus szakvizsga iskola 20 x 15 000 Ft Pedagógus szakkönyv óvoda 8 x 14 000 Ft Pedagógus szakkönyv iskola 20 x 14 000 Ft Tanulók tankönyv 40 x 9600 Ft
Bevétel
3410000 4375861 49608 337652 11480168 3097128 3539900 14175000 23932000 27068000 7222000 444000 880000 520000 180000 11610000 1460000 840000 720000 275000 675000 250000 1900000 12900000 3147788 544600 77400 135111105
120000 300000 112000 280000 384000
21 Tanulók tankönyv támogatása 268 fő x 2400 Ft Minőségbiztosítási feladatok óvoda 8 fő x 2500 Ft Minőségbizt. feladatok iskola 20 fő x 2500 Ft Szakmai fejlesztés óvoda 75 fő x 2200 Ft Szakmai fejlesztés iskola 258 fő x 2200 Ft Pedagógiai szakmai szolgálat óvoda 76 fő x 720 Ft Pedagógiai szakmai szolgálat iskola 258 fő x 720 Ft Diáksport 258 fő x 1300 Ft Közcélú foglalkoztatás
643200 20000 50000 165000 567600 54720 185760 335400 1126220 4343900
Normatív kötött felhasználású támogatás Normatív állami hj, normatív módon elosztott SZJA
139455011
SZJA 10 % SZJA jövedelem differenciálás
24791788 18972377
kisebbségi önk. Tám. könyvizsgálatra kötött Központosított támogatás
714000 120000 834000
Önkormányzat költségvetési támogatása
184053000
Vállakozások kommunlis adója Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó / 1,4 % / Gépjárműadó / 1200 Ft/ 100 kg / Helyi adó
900000 1700000 26000000 18400000 47000000
Mezőőrök 450 000 Ft/ n.év Ügyeleti díjra Közmunkások gyermek jóléti tb-től Átvett pénz
1800000 2255000 3816000 173000 4633000 12677000
Mezőőri járulék Terembérlet Műv.ház / lakodalom 10 alk., árusítás 40 alk. / Lakbér Westel bérlet 10%-os emelés Tornaterem bérlet Szakköri bevétel Közterület foglalás
451000 900000 2048000 737000 400000 526000 678000
miatt
22 Étkezési bevétel Működési bevétel Tartalék
14262000 20002000 10000000
Sealed Air 10 %
12500000
LTP kamat
7000000
LTP tám.
31350000
LTP-től vissza
157000000
Újföld Kft-től
27500000
VICARIO-tól átvett pénz
10000000
Ipari park tagi hitel
7000000
Folyószámla hitel
72669000
Fejlesztés
325019000
Bevételi összesítő Érték: 1000 Ft-ban Bevételi forrás Normatív áll. Hj. Normatív kötött támogatás Központosított tám SZJA Helyi adó Működési bevétel Átvett pénz Fejlesztési bev. Tartalék Bevételelek összesen
135111000 4344000 834000 43764000 47000000 20002000 12677000 325019000 10000000 598751000
23
