A
2004. évi közhasznúsági jelentése
Tartalom: Szöveges beszámoló Közhasznú beszámoló mérlege Közhasznú beszámoló eredménykimutatása Tájékoztató adatok Kimutatás a 2004. évi költségvetési támogatás felhasználásáról Kimutatás a helyi önkormányzatoktól kapott támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználása Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Vezető tisztségviselők juttatásai Elfogadta a 2005. szeptember 1-jén tartott közgyűlés
Magyar Rákellenes Liga
-2-
Közhasznúsági jelentés 2004.
Szöveges beszámoló Tevékenységünk középpontjában a betegek ellátásának segítése áll. A lelki támogatás mellett különböző, a gyógyulásukhoz szükséges eszközöket, gyógyszereket, roboráló, táplálék-kiegészítő szereket juttattunk el az ezt igénylő betegeknek. Egyéb adományokból ruhaneműt, gyerekeknek játékot, édességet sikerült küldeni, elsősorban beteg gyerekek részére. Gyógyító intézmények munkáját különböző műszerekkel tettük könnyebbé. A betegekkel és családjukkal rohamosan növekvő szervezeteink rendszeresen és eredményesen foglalkoznak. Köszönet érte. A kis rákbeteg gyerekeket három nagy rendezvényre hívtuk meg testvéreikkel és szüleikkel (Bábszínházba Karácsony, Gyermeknap alkalmából és a Vidámparkba). Ezek a rehabilitáció fontos állomásai. Szervezője Ardelean Mária nagy szeretettel bonyolítja. Minden évben, így 2004-ben is az O.O.I-ben a betegek, orvosok, önkéntesek részére együttes, családias karácsonyi összejövetelt tartottunk. A betegeknek kis csomaggal kívántunk gyógyulást és szeretetteljes karácsonyt. Folyamatosan nő a segítséget, információt kérő levelek száma. Minden levélre válaszoltunk, és ha lehetséges volt, csomagot küldtünk. Lilly Hungária Kft. „Élet-képek” Ecsettel az emlőrák ellen pályázatban részt vettünk, 50 képet talált a zsűri továbbküldésre érdemesnek, Londonba. Ott a több mint 500 kép közül három magyar képet díjaztak és többen egyéb elismerésben részesültek. Folyamatosan támogatjuk az emlőszűrést, kommunikációval, előadással, kiadvánnyal és mammográffal. Reményeink szerint szűrőbuszok is beindulnak. Megemlékeztünk - tudományos ülésen - a magyarországi emlőszűrés kezdetének 25-ik évfordulójáról, a mammológia konferenciát tapasztalatainkkal gazdagítottuk. A magas színvonalú szervezés dr. Demeter Jolán elnökhelyettes tevékenységét dicséri. Részt vettünk az Összefogás 2004. rendezvényein. Új tájékoztatót adtunk ki emlőbetegek részére „Hormonkezelés” címmel. Figyelmünket a férfiakra fordítottuk. A halálozási statisztikai adatok nem kedvezőek. Keveset törődnek magukkal. A 2005. évi program egyik kiemelt feladata lesz. Az egészség megőrzéséhez, az életmód alakításához ad mindenki részére szakmai információt, programot Dr. Cornides Ágnes könyve. (Pályázati támogatásból sikerült kiadni.) A fájdalomcsillapítás még nem teljesen megoldott. A tévhiteket és a kialakult gyakorlatot nehéz megváltoztatni, de az előadások hatása már érezhető. A hazai dohányzás helyzetével, a rászokás megelőzésével és a leszoktatás elősegítésével dr. Vajó Péter foglalkozott. Eredményes diák-pályázatot értékelhettünk a 2004. évi központi Rákellenes Napon. Köszönet a munkáért. Média megjelenésünk folyamatos és hatásos. nemzetközi kapcsolataink élők, folyamatosak. Dr. Demeter Jolán az ECL elnökségének tagja lett és így még jobban tudjuk a magyar érdeket képviselni. A szomszédos országok közül Szlovákiával és Romániával van gyakorlati kapcsolatunk. Több egészségügyi intézménnyel van kapcsolatunk, kiemelten az OOI-tel. A gazdasági lehetőségeink szerint tervezzük a feladatokat. Az adományokat célszerűen használjuk fel. A részelszámolások is megtörténtek. 2005. augusztus
Magyar Rákellenes Liga A SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: A SZERVEZET CÍME:
-3-
Közhasznúsági jelentés 2004.
MAGYAR RÁKELLENES LIGA 1123 BUDAPEST, RÁTH GYÖRGY U. 6. FSZT.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 0 4 ÉV adatok E Ft-ban
SorA tétel megnevezése szám a b 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
E
20824
22025
3
0
20821
22025
0
0
239277
264269
72374
29427
500
7017
17277
18693
149126
209132
1350
3074
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)
6.
I. KÉSZLETEK
7.
II. KÖVETELÉSEK
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások
11.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)
261451
289368
12.
D. Saját tőke (13.-18. sorok)
171816
215024
13.
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
3073
3073
14.
II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
137137
168743
15.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
16.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0
17.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
31606
43208
18.
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
0
0
19.
E. Céltartalékok
39850
31095
20.
F. Kötelezettségek (21.-23. sorok)
2615
14263
21.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
0
0
22.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
0
23.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK
2615
14263
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások
47170
28986
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)
261451
289368
Magyar Rákellenes Liga
-4-
Közhasznúsági jelentés 2004.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZRŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 4 ÉV Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
1. 2.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7-10. sorok) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3-6. sorok)
3.
a. alapítótól
4.
b. központi költségvetésből
5.
c. helyi önkormányzattól
6.
d. egyéb
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
10.
5. Egyéb bevétel
11.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12.
C. Összes bevétel (A+B)
13.
Anyagjellegű ráfordítások
14.
Személyi jellegű ráfordítások
15.
Értékcsökkenési leírás
16.
Egyéb ráfordítások. Ebből: céltartalék képzés várható költségekre, átadandó
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai
d
e
304831
414741
23356
42869
0
0
11000
11000
452
461
11904
31408
7383
9901
53221
40036
172
310
220699
321625
0
0
304831
414741
120111
171612
22330
30236
2932
2702
39899
17639
39850
17469
1
0
87952
149344
52901
125071
eszközökre, jóváhagyott pályázati támogatásra 17. 18.
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások. Ebből:
19.
a. anyagok-eszközök térítésmentes átadása
20.
b. eszközbeszerzések támogatása
5648
1000
21.
c. gyógykezelések támogatása
4759
11673
22.
d. pályázati támogatások
24144
11600
23.
e. egyéb támogatások
500
0
273225
371533
0
0
273225
371533
0
0
24. 25. 26. 27.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (13-18. sorok) E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
Magyar Rákellenes Liga 28.
-5-
H. Adófizetési kötelezettség
29.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
30.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Közhasznúsági jelentés 2004. 0
0
0
0
31606
43208
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 2 0 0 4 ÉV adatok E Ft-ban
A. Személyi jellegű ráfordítások
30236
1. Bérköltség
18330
- ebből: = megbízási díjak
0
= tiszteletdíjak
0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
5348
3. Bérjárulékok
6558
B. A szervezet által nyújtott támogatások
149344
- ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. r. 16. § (5) szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
0
A 2004. évi költségvetési támogatás A folyósító: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium A költségvetési támogatást a 2003. évi CXVI. törvény 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 14. alcím 1. jogcímcsoport alatti előirányzat terhére folyósították. A támogatás felhasználási jogcímei: működési költségek a benyújtott felhasználási terv szerint. A folyósítás időarányosan történt. Az első három havi részletet 2004. március 25-én folyósították. A támogatási szerződés száma: 5978-4/2004-0017/NÜF A támogatás felhasználásának határideje: 2004. december 31. A támogatás elszámolásának határideje: 2005. január 31. (Megtörtént) Folyósított költségvetési támogatás:
Folyósított költségvetési támogatás:
E Ft 10 000
Bér és bérjárulékok Anyagköltség Kommunikációs költségek Közüzemi díjak, közös költség Egyéb költségek Klubok, vidéki szervezetek fenntartása Nemzetközi kapcsolatok
6 250 498 898 307 399 809 850
Felhasználás összesen: Saját forrás
10 011 11
Magyar Rákellenes Liga
-6-
Közhasznúsági jelentés 2004.
A folyósító: Esélyegyenlőségi Kormányhivatal A költségvetési támogatást a 2003. évi CXVI. törvény 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 9. jogcímcsoport 4. jogcím alatti előirányzat terhére folyósították. A támogatás felhasználási jogcímei: működési költségek. A folyósítás egy összegben történt, 2004. december 29-én. A támogatási szerződés száma: ICSSZEM-12-10253/2004. A támogatás felhasználásának határideje: 2004. december 31. A támogatás elszámolásának határideje: 2005. január 31. (Megtörtént) E Ft 1 000 1 000 1 000
Folyósított költségvetési támogatás : Anyagjellegű ráfordítások Felhasználás összesen:
Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás Budapest, XVII. Kerület Budapest, Zugló Debrecen Petőfibánya Összesen
50 271 40 100 461
Az Egyesület a fenti önkormányzatoktól kapott támogatásokat az önkormányzatok területén működő helyi szervezeteinek működtetésére fordította. Az Egyesület a tárgyévben a fenti támogatásokon kívül semmilyen más, az 1997. évi CLVI. törvény 19. szakasz (3) bekezdés e) pontja szerinti támogatást nem kapott.
A vagyon felhasználása 2004. Ssz
Megnevezés
BEVÉTELEK A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Pénzügyi műveletek bevételei SZJA 1% Egyéb bevétel (kazetta, jegyzet értékesítés) 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel Adományok levelezésből Egyéb pénzbeni adományok Természetbeni adományok Céltartalékok feloldása Egyéb bevétel
Terv Terv Tény Tény Tény a 2004. EFt 2004. EFt 2004. EFt 2004. EFt terv %ában 346 550 36 400 0 11 000 400 25 000 8 000 52 100 7 000 45 000 100
414 741 42 869 0 11 000 461 31 408 9 901 40 036 15 899 24 030 107
200 249 850 40 000 120 000 50 000 39 850
310 321 625 84 063 143 431 67 871 26 224 36
120% 118% 100% 115% 126% 124% 77% 227% 53% 107% 155% 129% 210% 120% 136% 66%
Magyar Rákellenes Liga
-7-
Közhasznúsági jelentés 2004.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) RÁFORDÍTÁSOK D. Működéssel kapcsolatban felmerült ráfordítások 1. Központi iroda, nem elkülönített költségek a. Anyagjellegű ráfordítások b. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség (megbízási és tiszteletdíjakkal) Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok c. Értékcsökkenési leírás d. Egyéb ráfordítások 2. Helyi szervezetek, nem elkülönített költségek 3. Közhasznúság költségei (tagdíjak, nemzetközi kapcsolatok, közzététel, 1%) 4. Adománygyűjtés költségei (+1% kampány 50%-a) E. Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordításai 1. Gyógyítás támogatása (Betegszolgálat, gyógykezelések támogatása, természetben átadott gyógyszerek és gyógyhatású készítmények) Pénzben Természetben 2. Pályázati úton nyújtott támogatások MRL-Avon pályázat Eszköz pályázat Egyéb pályázatok 3. Egyéb programok Lelkisegély telefonszolgálat Rendezvények (BN, NRN, karácsony, gyermekrendezvények, III. Betegjogi és egyéb konf.) Kiadványok Rákellenes programok (Egészséghíd, 1%-os kampány 50%-a) Fájdalomcsillapítás Egészségfejlesztési programok (Eü. Min.) Mammográf beszerzése "Egynapos gyaloglás" Kápolna átadása Egyéb programok, eszközbeszerzés - Ebből: eszközbeszerzés átadásra F. Közhasznú tevékenység ráfordításai (D+E) G. Beruházási célú kiadások H. Céltartalékok I.
ÖSSZES KIADÁS (F+G+H)
0 346 550
0 414 741
79 050 27 850 6 000 20 000
102 234 26 962 6 969 18 411
120%
1 800 50 6 000 4 200
1 582 0 7 704 4 279
129% 97% 116% 92% 93% 78% 92% 88% 0% 128% 102%
41 000 305 100 105 000
63 289 251 830 80 222
154% 83% 76%
14 000 1 000 5 000
13 031 781 4 599
15 000 90 000
10 925 69 297
2 500 10 000
1 996 13 702
73% 77% 41% 100% 0% 17% 92% 80% 137%
20 000 35 000
21 296 18 273
106% 52%
40 000 4 000 30 000 18 000 15 000
38 571 0 31 664 0 35 506 28 328
96% 0% 106%
25 600 9 600 10 000 6 000
10 600 9 600 0 1 000
174 500
161 008
237%
384 150
354 064
92%
3000
2 103
70%
0
17 469
387 150
373 636
97%
Magyar Rákellenes Liga
-8-
Közhasznúsági jelentés 2004.
A 2004. évi cél szerinti juttatások A juttatás megnevezése Egész évben folytatott leveles adománygyűjtésünk eredményéből 20 millió forintot ítéltünk oda a Szegedi Gyermekklinika új részlegének felszereléséhez. A 2004-ben erre kifizetett összeg: Egy támogató által nyújtott adományból orvosi műszereket és gyógyszereket vásároltunk a Madarász utcai Gyermekkórház részére. A 2003. őszi adománygyűjtés eredményéből megvásároltunk egy laringofiberoszkópot tartozékokkal együtt a Szent Rókus Kórháznak, a fej- és nyaktumoros betegek eredményesebb ellátása érdekében. Mikroszkópot, digitális kamerát és képfeldolgozó szoftvert vásároltunk a Mátraházai Gyógyintézet részére a tüdődaganatos betegek megfelelő diagnózisának felállítása érdekében. A 2004. tavaszi adománygyűjtés eredményéből videobronhoszkópot vásároltunk a Mátraházai Gyógyintézetnek a tüdődaganatos betegek megfelelő diagnózisának felállítása érdekében. Az "Egy nap gyaloglás az életért" programban befolyt adományokból mammográfot vásároltunk a Zalaegerszegi Kórháznak. Az erre, illetve a 2003-ban Vácra megvásárolt mammográfra fordított összeg: A rákkutatás segítő pályázatot írtunk ki az Avon Hungary támogatásával 2003-ban. Kilenc pályadíj-nyertesnek összesen huszonhétmillió forintot ítéltünk oda. A 2004. évben erre fordított összeg: Pályázatot írtunk ki 2002-ben az emlőrák korai felismerését segítő tervezetek megvalósítására az Avon Hungary támogatásával. Huszonkilenc pályadíjnyertesnek összesen húszmillió forintot ítéltünk oda. A 2004-ben erre fordított összeg: Ingyenesen hívható lelkisegély telefonvonalat tartunk fenn, ami a hét hat napján, napi tizenkét órán át fogadja az erre szorulók hívását. Betegszolgálataink két helyen nyújtanak segítséget a rászorulóknak munkanapokon. Támogattuk a nyelési nehézségekkel küzdő betegek tápszerbeszerzését. Gyógytápszert, roborálószert és táplálékkiegészítőt juttattunk el a rászorulóknak. Gyógykezeléseket támogattunk. Fájdalomcsillapítási kampányunkkal javítottuk a tumoros betegek életminőségét. Támogattuk a rászorulók kötszer beszerzését. A lelki segítségnyújtás keretében befejeztük az Országos Onkológiai Intézet területén fekvő kápolna újjáépítését. Az erre kifizetett összeg: Tájékoztató kiadványokat készíttettünk. Emlőrákellenes programunk keretében megszerveztük az „1%-on minden megfordulhat” kampányt, részt vettünk az Egészség Hídja rendezvény szervezésében, lezártuk a háziorvosoknak kiírt pályázatot. Megrendeztük az I. Fájdolommentes Napot, a III. Betegjogi Konferenciát (az Országos Onkológiai Intézettel együtt), konferenciát rendeztünk a gyógyszerészek számára, gyermekrendezvényeket tartottunk a Bábszínházban, a Vidám Parkban, megünnepeltük a Betegek Világnapját, a Nemzeti Rákellenes Napot és a Betegek Karácsonyát, konferenciákat ill. az azokon való részvételt támogattunk. Egyéb programjainkra fordított összeg: Összesen:
Értéke ezer forintban 8195 9809 3948
3375
5346
16821 9600
1000
6972
4616 21135 45353 38571 4023 6215 21296 18523
13702
7178 245678
Magyar Rákellenes Liga
-9-
Közhasznúsági jelentés 2004.
Vezető tisztségviselők juttatásai 2004. Az egyesület vezető tisztségviselői a tárgyévben cél szerinti juttatásokban nem részesültek, csak a feladataik illetve munkakörük ellátásához szükséges alábbi díjazásokban.
Megnevezés Munkabér Étkezési hozzájárulás Külföldi kiküldetés napidíj Összesen
Előző év Fő 2 2 3
Tárgyév Fő
Előző év Tárgyév eFt eFt 2 2 3
Eltérés %-ban
5445 48 119
6177 84 183
113% 175% 154%
5612
6444
115%
