2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: MISKOLCI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308801000 Honlap címe: www.uni-miskolc.hu 1. 2. Intézményi, szervezeti változások A képzésben és az egyéb szolgáltatásokban intézményi szintű változás 2004. évben nem volt. A egyetemi szervezeti felépítés – egy-két névváltozáson és részfeladat átadáson kívül alapvetően nem változott. A Gazdasági – Műszaki Főigazgatóság szervezetébe került át a Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat, valamint új egységként Biztonságszervezési Osztály került kialakításra. Jelentősebb személyi változás volt az új Gazdasági – Műszaki Főigazgató kinevezése. 2004. évben két alkalommal került sor a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása által szervezeti változtatásra: - A Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Kara az Egyetemi határozata alapján átszervezésre került. A Kar struktúrája megváltozott. A vezetők számának csökkenése (a vezetői pótlékok megszüntetése által) a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán kiadási megtakarítást eredményezett. A kar új elnevezése: „Műszaki Anyagtudományi Kar”. - Az Egyetemi Tanács határozatával megváltoztatta a Központi Igazgatás struktúráját. A rektor helyettesek közötti munkamegosztásnak és az igazgatási feladatoknak megfelelően az alábbi szervezeti egységek jöttek létre: Rektori Hivatal, Tudományos Ügyek Irodája, Vállalkozási és befektetési Iroda, Humánpolitikai Iroda, Diák Iroda, Belső Ellenőrzési Csoport, Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Központi Hallgatói Ügyek Irodája, Általános Rektorhelyettesi Iroda, Pályázati Iroda. A szervezeti változás következtében az adminisztratív alkalmazottak száma csökkent a vezetők száma nem nőtt. 1. 3. Hallgatói változások A, Statisztikai adatok - alapképzés (nappali, esti, levező, távoktatás) Megnevezés Alapképzésben részt vevők száma - nappali - esti - levelező
2003 (átl. fő) 12377 7594 96 4687
2004 (átl. fő) 13094 7770 110 5214
Változás (%) + 5,8 + 2,3 + 14,6 + 11,2
- felsőfokú szakképzés (hallgatói jogviszonyban, tanulói jogviszonyban) A felsőfokú szakképzésben részesülők nem állnak az Egyetemmel hallgatói, tanulói jogviszonyban.
- doktori képzés (ösztöndíjas, költségtérítéses) A MAB 2004. decemberében egy új doktori iskola akkreditációját hagyta jóvá, így jelenleg az Egyetem hat karán nyolc tudományágban folyik doktori képzés és szerezhető PhD fokozat. A doktori képzésben résztvevők létszámadatai: Kar Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Összesen:
Nappali Állami Egyéb ösztöndíjas ösztöndíjas 20 4 15 10 28 3 24 20 2 19 126 19
Nappali összesen
Levelező
Egyéni
Összesen
24 25 31 24 22 19 145
14 14 26 62 71 21 208
5 1 8 23 18 7 62
43 40 65 109 111 47 415
Az állami ösztöndíj összege 2003. január 1-től 79.200,- Ft/fő/hó volt, 2005. január 1-től 84.350,- Ft/fő/hó-ra emelkedett. - szakirányú továbbképzésben résztvevők létszám adatai Megnevezés Szakirányú továbbképzésben résztvevők száma
2003 (fő) 1118
2004 (fő) 1050
Változás (%) - 6,1
- államilag finanszírozott, illetve költségtérítéses képzésben résztvevők létszámadatai Megnevezés Államilag finanszírozott Költségtérítéses
2003 (fő) 7246 6634
2004 (fő) 7364 7144
Változás (%) + 1,6 + 7,7
2003 (fő) 62 1654 173
2004 (fő) 64 1688 171
Változás (%) + 3,2 + 2,0 - 1,1
B, Ösztöndíjak Megnevezés Köztársasági ösztöndíjasok száma BURSA ESÉLY
C, Kollégiumi és lakhatási támogatás - kollégiumi férőhely 2004. évben a férőhelyek száma átlagosan: 2004. december 31-én férőhelyek száma: elhelyezett hallgatók száma éves átlagban: 2004. december 31-én az elhelyezett hallgatók száma:
1494 férőhely 1495 férőhely 1451 fő 1457 fő
- lakhatási támogatásban részesülők 2004. évben átlagosan 3.445 fő után járt lakhatási támogatás, mely a 2003. évi 3.332 főhöz képest 3,4%-os növekedést jelent.
2
- a támogatásból megvalósuló fejlesztések Sorszám: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Munkálat megnevezése:
Melyik kollégiumban:
Összeg: (ÁFÁ-val)
E/1. E/4. E/2. E/2-6. E/2. E/2. E/3.
1.155.800.-Ft 1.338.041.-Ft 1.648.779.-Ft 1.515.768.-Ft 14.938.902.-Ft 1.155.479.-Ft
E/2. E/3. E/3.
1.384.263.-Ft 28.364.-Ft 130.000.-Ft 3.164.811.-Ft 26.460.207.-Ft
E/1. kollégium közösségi helyiségek festése E/4. koll. klub szakipari munkái E/2. koll. klub szakipari munkái E/2-E/6. koll. közösségi helyiségek festése E/2. koll. fürdő és vizesblokk felújítás* E/2. E/3. koll. fürdő-zuhanyzó helyiségek központi fűtési munkái E/2. koll. fürdő és vizes blokk ajtók elújítása E/3. koll. kisszobáinak TV csatlakozók áthely. E/3. koll. bútorok szállítása Kollégiumi szökőkút felújítása
MINDÖSSZESEN:
*Egyetemi felújítási keret kiegészítésével D, Jegyzettámogatás Létszám (fő) 2003.év Tankönyv-jegyzettámogatás
2004.év
6.986
7.107
Befizetési kötelezettség (eFt) %
2003.év
101,7
+ 3.122
2004.év + 1.575
% 50,4
E, Sport és kulturális támogatás Létszám (fő) 2003.év 2004.év % 6.986 7.107 101,7
Sport-kulturális támogatás
Befizetési kötelezettség (eFt) 2003.év 2004.év % + 365 + 184 50,4
F, Tudományos Diákköri Tevékenység A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2004. évi tevékenységére 1.094 eFt központi keretet kapott. Előző évi maradvány nem volt (A 2003. évi költségvetési szigorítás a TDK kereteit is érintette, a működési kiadások költségeire előirányzott keretekből 600 eFt. elvonásra került). A Miskolci Egyetem 2004. évi Tudományos Diákkonferenciáján a dolgozatok jutalmazására felhasznált összeg, Ft: Előadott Dolgozat 290
I. Díj
II. Díj
III. Díj
Külön-díj
52
56
57
23
Közp. jutalom 877 000
Kari jutalom 1 891 000
ME Alapítványból Könyvutalvány 555 000
A TDK munka dologi kiadásaira, az intézményi konferencia szervezésére, országos rendezvényeken részvétel utazási költségeire korábban évi 200 eFt. kerete volt az ETDTnek. A 2004. évi kiadás 303.200 Ft. volt. A TDK központi kiadások 2004. évi egyenlege – 18.656,-Ft. A XXVII. OTDK szekcióüléseit 2005. tavaszán rendezték meg. A dolgozatonként 4000 Ft. nevezési díjat 2004. decemberében kellett átutalni. A 2005. évi TDK központi keretre megelőlegezett összegből az alábbi összegek felhasználása történt:
3
A XXVII. OTDK-ra továbbküldött dolgozatok nevezési költségei, Ft. Szekció megnevezése Állam- és Jogtudományi Közgazdaságtudományi Biológiai Humán Tudományi Társadalomtudományi Tantárgypedagógia Fizika, Földtud. és Matematika Műszaki Tudományi MFK MAK GK Informatika Kémia vegyipar Művészeti és Művészettudományi Orvostudományi Összesen
Dolgozat db.
AJK GTK BTK BTK BTK BTK MFK
Nevezési díj
37 36 1 19 20 5 9 59 10 27 22 3 2 3 2
GK MAK BBZI ETI
196
148 000 144 000 4 000 76 000 80 000 20 000 36 000 236 000 40 000 108 000 88 000 12 000 8 000 12 000 8 000 784 000
1. 4. Hallgatói mobilitás –EU mobilitás ERASMUS: A partneregyetemek száma, illetve a pályázó hallgatók és oktatók száma folyamatosan nő, a rendelkezésre álló támogatás is ezzel együtt emelkedik annak érdekében, hogy a program célkitűzése – a mobilitások számbeli növelése – megvalósulhasson. Tanévenként kb. 45 hallgató és 25-30 oktató kiutazására van lehetőség. CEEPUS: Az elnyert támogatás a beutazó hallgatók és oktatók ösztöndíjára, koordinációs találkozók és nyári egyetemek költségeire fordítható, és 3 részletben kapjuk meg a 2 évközi és egy záró beszámoló alapján. Tanévenként kb. 45 hallgató és oktató beutazását fedezi a támogatás. LEONARDO DA VINCI PROGRAM A pályázat keretében18 magyar és 16 EU hallgató mobilitása vált lehetővé. 2000-ben a Miskolci Egyetem újabb sikeres Leonardo mobilitási pályázatot nyújtott be (HU/00/PL/206) 24 magyar hallgató szakmai gyakorlatának megvalósítására. A projektet, az Oktatási Minisztérium a mobilitás szervezeti kultúra kategóriában MOBILITÁSI NÍVÓDÍJBAN részesítette. 2004-ben újabb két kétéves Leonardo projekt került befejezésre, egy (HU/00/PL/209) hallgató és egy frissdiplomás (HU/00/PL/308) melyek keretében összesen 41 mobilitás valósult meg.Jelenleg 2 hallgatói és 1 frissdiplomás Leonardo projekt megvalósítása van folyamatban melyek összesen 58 mobilitást tesznek lehetővé. 1. 5. Képzési szerkezet változása a/ alapszakok számának, jellegének változásai A Gépészmérnöki karon lezárult 5 akkreditáció, az Egészségtudományi Intézet gyógytornász, illetve diagnosztikai képalkotó főiskolai alapképzést indított. b/ felsőfokú szakirányú képzések Új képzés a logisztikai ügyintéző felsőfokú képzés és a gépész és villamos mérnökasszisztensi.
4
c/ szakirányú továbbképzés Hegesztő szakmérnök, hidraulika-pneumatika szakmérnök képzés indult. A Gazdaságtudományi Karon angol-magyar MBA képzés, továbbá marketing szakközgazdász, turisztikai menedzser, nemzetközi üzlet és gazdaságtan oktatás kezdődött. d/ tanfolyami és egyéb képzések Junior menedzser kurzus, FESTO pneumatika, Rexroth hidraulika tanfolyam, PHARE ESZA optomechatronika és PHARE-ESZA Adv. engeneering képzések. indultak 2004-ben. e/ nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések Az elmúlt évben kompetencia bizonyítványt adó logisztikai CNAM képzést indított Egyetemünk. 1. 6. Gyakorló intézmények változásai Az Egészségtudományi Intézet új megállapodásokkal még szorosabbá tette kapcsolatát az egyetemi oktató kórházakkal (B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház). A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Gyakorló Iskolájában az elmúlt évben jelentős változások - a sajnálatosan csökkenő gyermeklétszám okozta gondokon kívül - nem történtek. Kisebb felújítások (tanterem, higiéniás blokk) valósultak meg. tangazdaság , tanüzem , művészeti gyakorlóhelyek. 1. 7. Oktatói változások Tudományos fokozatot szerzett [fő] Megnevezés MTA doktora Habilitált DLA
2002 3 12 1
2003 2 11 -
2004 3 4 2
Minősített oktatók számának alakulása (számított, egyenértékű) [fő] Megnevezés MTA rendes tag MTA levelező tag Tudományok doktora Kandidátus PhD, DLA fokozat Művészeti díjas Dr. univ. és dr. cím
2002 2 29,0 116,5 156,3 101,1
2003 2 0,2 29,5 116,6 185,5 91,7
2002 8 15 7
2003 8 2 18 1
2004 2 2 28 140 132 1 85
Kinevezések [fő] Megnevezés Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens
2004 6 6 1
Külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók [fő] Megnevezés Külföldi oktatók Külföldön oktató magyar oktató
2003 1 1
5
2004 0 1
Belső integrációs folyamatok Az egyetemi belső integráció részeként 2004 évtől a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatói részére a pszichológia és pedagógia tárgyú képzéseket a Bölcsészettudományi Kar oktatói tartják.
1. 8. K+F tevékenyég, Kutatási pályázatok - kutatási pályázatok a./ hazai kutatási pályázatok 1. Oktatási Minisztériumi pályázatok Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat Benyújtott Elfogadott pályázatok pályázatok Igényelt támogatás Teljes támogatás
Doktori iskola
db 7
Összesen
eFt 202.800
db 7
eFt 110.400
2004. évi támogatás db eFt 7 19.100
2. Magyar Tudományos Akadémia pályázatai A Támogatott kutatóhelyek pályázatra 2003-2006. évek közötti ciklusra - benyújtott pályázatok: Kar
Kategória A1 A2 6 7
Összesen
Összesen (db) 13
Igényelt támogatás eFt/év 100.790
Összesen (db) 6
Elnyert támogatás eFt/év 26.700
- elnyert pályázatok: Kar
Kategória A1 A2 6
Összesen
3. Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) pályázatai a.) 2004-ben támogatott pályázatok OTKA Össz:
Gm Kar MF Kar MA Kar ÁJK Gt Kar Bt Kar AKKI Összesen eFt db eFt db eFt db eFt db eFt db eFt db eFt db eFt db 35.009 18 21.488 17 13.977 6 4.950 4 1.543 1 8.903 8 2.950 3 88.820 57
b.) 2004-ben beadott OTKA pályázatok, I/17. (2005-2008) Kar/Intézet
db
Összesen:
1
Ifjúsági Pályázott összeg eFt-ban 2.900
db 26
Tematikus Pályázott összeg eFt-ban 196.107
db 27
Összesen Pályázott összeg eFt-ban 199.007
c.) 2004-ben támogatott OTKA Műszerpályázat Kar/Intézet
db 1
Összesen:
eFt-ban 14.800
Célja az alapkutatások területén a hazai kutatómunka tudományos színvonalának és hatékonyságának emelése, elősegítve ezzel a magyar kutatói közösség kutatási eszközeinek fejlesztését.
6
d.) 2004-ben támogatott OTKA Könyvtárpályázat Kar/Intézet
db 1
Összesen:
eFt-ban 1.471
4. NKTH-KPI Mecenatúra pályázat 2004-ben támogatott pályázatai Kar
db
Összesen:
21
Pályázott összeg eFt 3.219
A felhasználás célja: a műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatásai. 5. BAZ Megyei Fejlesztési Ügynökség 2004-ben támogatott pályázatai Kar Összesen:
db 2
eFt 5.100
6. Nemzeti Kulturális Alapprogram 2004-ben támogatott pályázatai Kar Összesen:
db 6
eFt 4.633
7. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004-ben támogatott pályázatai Kar Összesen:
db 3
eFt 1.015
8. Találmányok száma: 6 db, ebből új bejelentés 1 db. b/ külföldi kutatási pályázatok Projekt cime, időtartama EURALFIRE Academic Co-operation Programme between European Union and Latin America Dinamique – Interconnexions – Environment” ECO – NET projekthez való csatlakozás Számítógépes modell hullámhajtómű fejlesztéséhez SLO-12/03 Szlovén-Magyar kétoldalú TéT együttműködés 2004-2005 Mérnöki szerkezetek optimális méretezése DAK-7/02 Magyar-Dél-Afrikai Kormányközi Tudományos és Technológiai TéT együttműködés 20032005 DAAD-MÖB projekt UH/2607, 25. sz. projekt 2003-2004
- konferenciákon való részvétel és rendezés Hazai Az egyetem által rendezett konferenciák száma 2004-ben 32 volt. Más intézmények, szervezetek, vállalkozások által rendezett szimpóziumokon Egyetemünk részvétele száz fős nagyságrendű.
konferenciákon,
Nemzetközi A nemzetközi kapcsolatok ápolására fordítható éves költségvetési keret racionális és leghatékonyabb felhasználása érdekében egyetemünk képviselői csak a nemzetközi kapcsolataink építését szolgáló legfontosabb programokon (szakmai találkozók, rendezvények) vesznek részt. Az utazások előkészítésekor nagy hangsúlyt fektetünk a költségtakarékos formák keresésére.
7
A nemzetközi kapcsolatok ápolására, fejlesztésére rendelkezésre álló költségvetési keretet – ahogy a korábbi évek során is – folyamatosan bővítjük pótlólagos, elsősorban pályázati és alapítványi forrásokkal. A lehetőségekhez mérten továbbra is több nemzetközi szakmai testület munkájában veszünk részt.
1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban - könyvtár Telepítésre került a Magyar Szabadalmi Hivatal közreműködésével az oktatók, kutatók és a hallgatók részére is naprakész segítséget nyújtó PATLIB szabvány és iparjogvédelmi nyilvántartási rendszer. - informatika Az OM és az IHM támogatásával egy e-Magyarország terminál került kialakításra. - sport Kínálat-bővülésre a rendelkezésre álló források szűkössége miatt nem volt lehetőség, a sporttevékenység támogatására rendelkezésre álló keretből a hagyományos, kiemelt rendezvények kerültek megrendezésre („Szarvasűzők” egyetemek közötti váltó futóverseny kb. 1200-1500 fő részvételével, Egyetemi Sportnap 2000-2500 fővel, táborozások, házibajnokságok). - tanácsadás „Inforrás” néven Hallgatói Információs, Tanácsadó és Karrier Iroda került létrehozásra az Egyetemi Diákiroda keretein belül. 1. 11. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. Integrációból adódó hatások a 2004. évet nem jellemeztek. 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2. 1. Főbb kiadási tételek alakulása adatok e.Ft-ban Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházások kiadások Összesen Központi beruházások
2003. évi 4.632.137 1.331.814 2.050.598 44.947 1.076.671 131.788 752.687 10.020.642 383.249
8
2004. évi 4.526.360 1.583.492 1.926.297 45.114 1.156.526 80.300 581.614 9.899.703 7.341
% 97,7 118,8 93,9 100,3 107,4 60,9 77,2 98,7 1,9
Kiadások mindösszesen
10.403.891
9.907.044
95,2
A kiadások összességében az előző évhez képest 4,8%-kal csökkentek. A kiadási jogcímeket megvizsgálva az alábbiak tapasztalhatók: - a személyi kiadásoknál 2,3%-os csökkenés, míg a munkaadókat terhelő járulékoknál 18,8%-os növekedés következett be - a dologi kiadások mértéke közel azonos volt az előző évivel - ellátottak pénzbeli juttatásaiban 7,4%-os növekedés következett be - a központi beruházások kiadása jelentősen csökkent 2003. évhez képest. Az aktív és passzívpénzügyi elszámolások záró egyenlegének 2003. és 2004. évi alakulása adatok eFt-ban Megnevezés
Költségvetési függő kiadás (391) Munkavállalókka l kapcsolatos kiegy. kiadás (illetményelőleg) (393)
30 napnál nem régebb i 1. + 32
2003. évi 30 összese napon n túli 2.
30 napnál nem régebbi
3.
- 57
- 25
2004. évi 30 összese napon n túli
30 napnál nem régebb i 7.
% 30 napo n túli 8.
összese n
4.
5.
6.
9.
+ 38
- 527
- 565
-
-
-
- 4.589
- 4.589
-
109,8
109,8
- 4.178 -
- 4.178
-
Költségvetési egyéb kiegy. kiadás ( vásárlási-, szállítói előleg) (394) Költségvetési kiegy. bevételek
- 632 - 1.031
- 1.663
- 712
- 498
- 1.210
112,6
48,3
72,7
+ 180 +2.331
+ 2.511 + 1.173
+ 1.263
+ 2.436
651,6
54,1
97,0
Összesen
- 420 - 2.935
- 3.355
- 4.351
- 3.928
148,2
117,0
+ 423
-
A függő bevételek-, kiadások, valamint szállítói és egyéb előlegek állományánál 17%-os növekedés következett be az előző évhez képest. Illetmény előlegnél 9,8%-os növekedés tapasztalható év végén több volt a vissza nem fizetett illetményelőleg a dolgozóknál, mint az előző évben. A szervezeti egységeknek év közben biztosított vásárlási előlegekkel határidőre elszámoltak. Kiegyenlítetlen bevételek között legjelentősebb tételek a 2004. decemberében hibás számlaszám miatt visszautalt ösztöndíjak, melyek kifizetése 2005. januárjában történt meg. 2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai Az eredeti előirányzathoz képest a támogatásnál 34. 166 eFt-os növekedés realizálódott. Növekedés főbb jogcímei: - Takarékossági elvonás - Gyakorlati képz. tám. - OTKA támogatás - Felújítás
eFt-ban -66.000 15.000 86.700 20.000
9
- Polgárvédelem támog. - Befizetési kötelezettség - Doktori iskolák támogatása - NKÖM támogatás - FFP - Békési ösztöndíj - Díszdiploma - Egyéb támogatás egyszeri jellegű növekedés
1.200 - 63.900 21.100 2.800 7.000 3.700 2.400 4.166 34.166
2. 1. 2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások kiadása a 2003. évi 4 632,1 millió forintról 2004 évben 4 526,4 millió forintra, 2,3 %-kal csökkent. A csökkenés fő okai a következők: - A Széchenyi Professzori Ösztöndíj folyósítása 2004. január 1-től (érvényes szerződések hiánya miatt) megszűnt. - Csökkenés mutatkozik a jubileumi jutalom és a napidíj jogcímeken valamint az állományba nem tartozó külső munkavállalók juttatásainál. A 2002. szeptemberi átlagosan 50 %-os illetményemelést, követően a Kormány 2003. január 1-től nem módosította a közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó előírásokat. 2004. évre a Kormány ismételten nem emelte a közalkalmazotti illetménytábla bértételeit és az oktatók- kutatók garantált illetményét sem. A Miskolci Egyetem Tanácsa úgy határozott, hogy központi előirányzat nélkül, létszámcsökkentés árán az illetményemelés nem kivitelezhető. A 2004. évi intézkedések (2004. január 1-jei fizetési fokozat előrelépések, szeptember 1-jei előresorolások, egyéb átsorolások, a közalkalmazotti pótlékalap 6 %-os növelése stb.) átlagosan 1,6 %-os illetménynövekedést eredményeztek. A létszám alakulása: Az intézmény engedélyezett létszáma (álláshelyek száma) 2004. évben nem változott. A létszámváltozások összhangban voltak az elmúlt években elhatározottakkal: - az oktatói- kutatói létszám kis mértékben, a nem oktatói létszám jelentősebben csökkent; - a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma kevésbé, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma lényegesen csökkent; - néhány esetben természetes létszámfogyás útján megüresedett álláshelyeket szüntettünk meg és feladat változás miatt intézményen belüli átcsoportosításokat hajtottunk végre. A nyugdíjas közalkalmazottak felmentése következtében a nyugdíjasok száma két év alatt 58 fővel csökkent. Ezt támasztja alá az átlagos statisztikai létszám alakulása is, amely 1757 főről 1706 főre 2,9 %-kal csökkent. 2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzata, változások a bemutatása [MFt] Eredeti előirányzat Előirányzat módosítás Módosított előirányzat
1464,5 551,4 2015,9 Évközi előirányzat módosítások: -46,0
OM elvonás
10
PHARE támogatás OTKA támogatás Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása Polgárvédelem Előző évi előirányzat maradvány 2003. évi befizetési kötelezettség Posztdoktori ösztöndíj Gyakorlati képzés támogatása MTA folyóirat Határontúli fiat. képz. tám. Fogyatékos hallgatók támogatása Doktori iskolák támogatása NKÖM támogatás Közoktatás fejl. Támogatás Saját bevétel emelés Előirányzat átcsoportosítás
117,7 43,0 0,7 1,0 70,5 -63,9 1,1 0,7 0,3 0,1 0,4 11,4 2,8 1,6 60,0 350,0
2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Központi beruházások alakulása 2004. évben Megnevezés 1. 1. CTFK főép.toronyép. 2. ME előadóterm. lét. Összesen:
Teljes bekerülési ktsg. előir. Eredeti Aktuális 2. 3. 0 7,0 1.058,0 1.058,0
Pénzügyi teljesítés 2003.12.31-ig 2004.12.31-ig 4. 5. 0 7,0
2.478,0 2.485,0
Rendelkezésre álló előirányzat 2005-ben 6. 0
2.477,7
0,3
0
2.477,7
7,3
0
Megvalósuló beruházások, felújítások - költségvetési támogatásból: 1. Miskolc: B/2 épület „B” szárny vizesblokkjainak felújítása 9,9 millió Ft értékben. 2. Miskolc: E/3-6 jelű kollégiumok konyháinak felújítása 4,0 millió Ft értékben. Megjegyzés: +0,2 millió Ft egyéb forrásból biztosítva (lakhatási támogatásból).
3. Sárospatak: Főépület toronyfelújítás 2,0 millió Ft értékben. 4. Sárospatak: „B” jelű kollégium belső festése 2,0 millió Ft értékben. 5. Sárospatak: „A” és „B” jelű kollégium külső javítása, festése 2,1 millió Ft értékben. - önerőből: 1. A/2; 3; 5 jelű épületek világítás korszerűsítése 20,2 millió Ft értékben. 2. Egyetem épületeinek akadálymentesítése: A 2004. évben nyertes PHARE pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészíttetése megtörtént 6,0 millió Ft értékben, 3. Előadók – tantermek világítás korszerűsítése 2,1 millió Ft értékben. 4. Hőközpontok felújítása 4,8 millió Ft értékben. 5. B/2 épület víz- gerincvezeték és járda felújítása 4,1 millió Ft értékben. 6. E/2 kollégium vizesblokkjainak felújítása 14,0 millió Ft értékben. Megjegyzés: +14,9 millió Ft egyéb forrásból biztosítva (lakhatási támogatásból).
7. Központi Könyvtár repozitórium tetőszigetelésének felújítása 4,0 millió Ft értékben. Megjegyzés: 0,9 millió Ft egyéb forrásból biztosítva (Központi Könyvtár önrésze). 8. Telefonközpont akkumulátor telepének felújítása 1,4 millió Ft értékben. 9. Utak, járdák, parkolók felújítása 4,4 millió Ft értékben.
11
10. A/1 és A/4 épület tetőszigetelésének részleges felújítása 1,1 millió Ft értékben. 11. Sportlétesítmények szennyvízvezeték részleges felújítása 2,9 millió Ft értékben. 12. A/6 épület XVIII-XXI számú előadóinak részleges felújítása 2,5 millió Ft értékben. 13. Gyakorló iskola villamos felújítása 2,1 millió Ft értékben. Egyéb forrásból (pl.: szakképzési támogatásból) történt intézményi beruházások között szerepelt labor és iroda kialakítása illetve felújítása. Villamos és gépészeti berendezések cseréje és felújítása 104,9 millió Ft értékben. Épületfenntartásként elvégzett munkák történtek összesen 7,1 millió Ft értékben. - PPP konstrukcióban 605 fős Diákhotel: a beruházás folyamatban van. Várható átadási határidő: 2006. február 1. 2. 2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése 2. 2. 1. A többletbevételek alakulása Megnevezés
2003. év
Alaptevékenység bevételei Alaptevékenység egyéb bevételei Intézményi egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. belül Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. belül Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kívülről Átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Kölcsönök visszatérítése Költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen
adatok e.Ft-ban 2004. év
%
193.933 1.385.142 89.314 144.185 347 1.812.921 10.588
195.259 1.584.288 102.299 187.652 334 2.069.832 1.852
100,6 114,3 114,5 130,1 96,2 114,1 17,4
293.570
838.946
285,7
116.474
303.035
260,1
156.410
276.149
176,5
340.952
322.367
94,5
917.994 7.524.220
1.740.497 6.833.372
189,5 90,8
4.659 10.259.794 464.611 10.580.308
3.605 10.649.158 320.514 10.969.672
77,3 103,7 68,9 103,6
2. 2. 2. A bevételek tervezettől való eltérésének okai Az intézményi bevételek összességében 3,6%-kal növekedtek az előző évhez képest. A működési bevételek 14,1%-os növekedése az önköltséges oktatás, valamint az egyéb alaptevékenység körében végzett szolgáltatási munkák árbevételének növekedéséből ered. Az átvett pénzeszközök között jelentős nagyságrendet képvisel a szakképzési hozzájárulás mintegy 322,2 MFt érkezett ezen a jogcímen az Egyetem részére.
12
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 9,2%-os csökkenést mutat. A csökkenést részben az OM 66,0 MFt-os takarékossági elvonása okozta. 2. 3. Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány jogcímek szerinti alakulása adatok eFt-ban Jogcímek 1. Befizetési kötelezettségek 2. Fejezeti előirányzatokból származó támogatás maradványa 3. Deviza számla maradványa 4. K+F forrás maradványa 5. Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt maradvány Összesen
2003 év 56.463 85.885
2004 év 112.177 106.402
% 198,6 123,8
50.930 5.206 122.030
100.177 590.453 153.419
196,6 125,7
320.514
1.062.628
331,5
Az előző évhez képest mintegy 331,5%-kal növekedett az intézmény előirányzati maradványa, melynek oka: az év utolsó napjaiban beérkezett a Me AKKKözpont II. pályázatára 150 MFt előleg, valamint a Tudásintenzív mechatronikai és logisztikai rendszerek című RET/09/2004. sz. pályázatra 334 MFt, valamint a vállalatoktól szakképzési támogatás. Az előirányzati maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet. - befizetési kötelezettség 112.177 o hallgatókkal kapcsolatos befizetések 71.653 o Széchenyi professzori ösztöndíj 11.688 o GYED,GYES 12.434 o Szent Györgyi Albert ösztöndíj 15.500 o díszdiploma 902 - szállítói kötelezettség 146.011 - deviza számla maradvány 100.177 - felújítási maradvány 1.263 - tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, mely a következő évben felmerülő kiadások fedezetére szolgál 703.000 __________________________________________________________________ Összes előirányzati maradvány: 1.062.628 Az év utolsó időszakában beérkezett bevételek megháromszorozták az eredetileg betervezett pénzmaradványt, s ez megnehezíti majd a 2005. évi gazdálkodást, mivel a 2005. évi Költségvetésről szóló törvény 51. par. (6) bekezdésében az Országgyűlés elrendelte, hogy a 2004. évi előirányzat-maradvány mértékével azonos nagyságrendet kell elérni.
13
5.
EGYÉB 3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései
A mérlegben kimutatott eszközökben és forrásokban az előző évhez képest 603.576 eFt (6,7%) növekedés mutatható ki, melyek kiemelt mérleg soronként a következők: - Befektetett eszközök állományának értéke 179.132 eFt-tal csökkent, - A forgóeszközök állománya az előző időszakhoz képest 782.708 eFt-tal növekedett, - A források összértékén belül a saját tőke 87,3 %-ot képvisel, ami az előző időszakhoz képest 1,2 %-kal, azaz 96.350 eFt-tal kevesebb, mint a bázis időszak adata. - A tartalék összege az előző időszakhoz képest több mint megháromszorozódott, ami a pénzeszközök növekedésével magyarázható a növekedés összege: 742.114 eFt. - A kötelezettségek állománya 42.188 eFt-tal csökkent, melyből a hosszúlejáratú kötelezettségek 7.368 eFt-tal növekedett, a rövid lejáratú kötelezettségek 49.333 eFt,-tal míg az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 223 eFt-os csökkenéséből adódik. 3. 2. Vállalkozási tevékenységének bemutatása Egyetemünk nem folytat vállalkozási tevékenységet. 3. 3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete Nincs ilyen. 3. 4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) Nincs ilyen. 3. 5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközökre, kölcsönben részesítettek száma Dolgozóink lakásépítésének támogatására 3.600 eFt-ot használtunk fel, mely összeget a már kintlévő munkáltatói kölcsönök törlesztéséből fedeztünk. 11 fő részesült támogatásban, melynek mértéke dolgozónként 200-300 eFt között mozgott. Vissza nem térítendő támogatásban dolgozóink nem részesültek. Megnevezés
2003.
Lakásépítési támogatás összege(eFt.) Lakásépítési támogatásban részesültek száma ( fő)
2004.
%
4.650
3.600
77,4
14
11
78,6
4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE A támogatások előirányzata az eredeti 6799,2 millió Ft-ról 6833,4 millió Ft-ra nőtt. A növekedés mértéke 34,2 millió Ft. 14
Az előző év azonos időszakához képest a költségvetési támogatásban csökkenés következett be, 7524,2 millió Ft-ról 6833,4 millió Ft-ra (9,2 %), melynek okai a 2004. évi elvonások, a központi beruházások befejeződése, az OM által biztosított felújítási támogatás jelentős csökkenése, feladatok elmaradása. A saját bevételek előirányzata az eredeti 2923,2 millió Ft-ról 3314,4 millió Ft-ra nőtt. Az éves bevételi terv nagymértékű túlteljesítése a 2004. december második felében beérkezett szakképzési hozzájárulások, pályázati pénzek átutalásából adódott. A kiadások teljesítéséhez rendelkezésünkre állt 10. 966,0 millió Ft, melyet 90,3 % -ban felhasználtunk, ez 9.907,3 millió Ft kiadást jelent, így 1058,7 millió Ft pénzmaradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt. A nettó adósságállomány egy év alatt 125, 9 millió Ft-tal nőtt, s elérte a 933,0 millió Ft-ot. Budapest, 2005. május 25.
15
