2000 Tanggal : 22 Desember 2000 Luas : ± Ha

PT. HUTAN DOMAS RAYA Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim No.154-156 Jakarta Pusat, 10240 Telepon : (021) 3150706 ( Hunting), Fax : (021) 3156717 Telex : 61309 HUNTJIA Kantor Cabang : Jalan Dr. Murjani No. 6 K, Palangka Raya Telp. (0536) 3232203 Fax. (0536) 3232203

RESUME PENILIKAN I KINERJA PHPL DAN VLK

IUPHHK-HA

PT. HUTAN DOMAS RAYA Keputusan Menteri Kehutanan No. 78/Kpts-II/2000 Tanggal : 22 Desember 2000 Luas : ± 99.870 Ha

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Jakarta,

Maret 2016

OFFICE : JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO. 4-B JAKARTA SELATAN TELP. (021) 79193050, 7975527, FAX. (021) 79195770 E-mail : [email protected] Web : www.rgt-certification.com

Rensa Global Trust

DAFTAR ISI

IDENTITAS LP-PHPL

2

IDENTITAS AUDITEE

2

RINGKASAN TAHAPAN

3

RESUME HASIL PENILIKAN I

4

CORRECTIV ACTION REQUESTS (CARS)

4

Resume Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Hal - 1

Rensa Global Trust

(1)

Identitas LP-PHPL

a.

Nama Lembaga

:

PT. Rensa Global Trust

b. c.

Nomor Akreditasi Alamat

: :

LP-PHPL-007-IDN

Nomor Telp./Fax E-mail dan Website

:

Direktur

:

Telp. : (021) 79193050; Fax : (021) 78838339; E-mail : [email protected] website http://www.rgt-certification.com Thuvayl Rickza Nadjib, SE

Tim Audit

:

1. Ir. Tri Budhoyo (Produksi/Lead Auditor) 2. Yayan Hendrayana, S. Hut, M. Si (Prasyarat) 3. M. Arief Hidayat, S. Hut, (Ekologi) 4. Ilham Adhya, S. Hut, M. Si (Sosial) 5. Cucu Erawan, S. Hut (VLK)

g.

Tim Pengambil Keputusan

:

1. Ir. Moch Nadjib YN, M. Si

(2)

Identitas Auditee

a.

Nama Pemegang Izin

:

IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya

b.

Nomor & Tanggal SK

:

c.

Luas dan Lokasi

:

SK Menteri Kehutanan No. 78/Kpts-II/ 2000 Tanggal 22 Desember 2000. ± 99.870 Ha, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

d.

- Kantor Pusat

:

- Kantor Perwakilan

:

Direktur Utama

:

d. e.

f.

e.

Jl. KH Wahid Hasyim No. 154-156, Jakarta Pusat Telp. (021) 3150706 Fax. (021) 3150706 Jl. DR. Munjani No. 6 K, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Telp. (0536) 3232203 Fax. (0536) 3232204 Ruslimnoor Linuar


Hal - 2

Rensa Global Trust

(3) Ringkasan Tahapan NO. 1 2

4

6

7.

7

Waktu dan Ringkasan Catatan Tanggal Koordinasi dengan 12 Februari 2016, Lapor dan berkoordinasi ke Dinas Instansi Kehutanan, di Palangkaraya Kehutanan Provinsi Kalteng dan sebelum penilikan BP2HP, di Palangkaraya. Pertemuan Pembu- 12 Februari 2016, Penyampaian Perencanaan Penilikan kaan di Gedung Perte- I (Audit Plan) dan jadwal audit. muan Base Camp Penjelasan tim auditor kepada Tumbang Manggu auditee tentang tujuan, ruang lingkup, metodologi, prosedur penilaian, standar yang dipergunakan dan penetapan jadwal serta penunjukan surat tugas manajemen representtatif. Verifikasi Dokumen 13 s/d 18 Februari Verifikasi seluruh dokumen dan dan Observasi Lapa- 2016 di Camp Km observasi lapangan terkait kriteria ngan 150 (Camp Sama prasyarat, produksi, ekologi, sosial Tuan) dan areal dan VLK kerja PT. Hutan Domas Raya Pertemuan Penutu- 18 Februari 2016 Auditor menguraikan secara singkat pan di Gedung Perte- hasil verifikasi dokumen dan verifimuan Base Camp kasi lapangan yang telah dilakukan. Tumbang Manggu Auditor memberi waktu 7 hari kalender untuk kelengkapan dokumen yg masih harus dipenuhi auditee. Koordinasi dengan 19 Februari 2016, Lapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Instansi Kehutanan, di Palangkaraya Kalteng dan BP2HP di Palangkaraya. setelah penilikan Menjelaskan secara umum apa yang telah dilaksanakan auditor dan kondisi kinerja auditee Pengambilan Kepu- 11 Maret 2016 di Hasil Penilikan I Kinerja PHPL & VLK tusan Kantor Rensa IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya, Global Trust, diputuskan BAIK dan Legalitas Kayu Jakarta. memenuhi, sehingga IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya, berhak meneruskan S-PHPL. Tahapan


Hal - 3

(4)

Resume Hasil Penilaian : A. Penilaian Kinerja PHPL 1) Prasyarat Indikator

Verifier

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015

1.1

1.1.1.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan PT. Hutan Domas Raya memiliki dokumen legal yang berasal dari Instansi Pemerintah (SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA dan PDAK), dokumen kelengkapan legal perusahaan seperti akte pendirian, akte perubahan, SIUP, TDP, domisili, Peta Penafsiran Citra Satelit dan dokumen administrasi tata batas (laporan TBT dan rekonstruksi batas HL). Nilai Baik (3). Berdasarkan verifikasi dokumen dan lampiran peta dapat disimpulkan bahwa batas areal kerja PT. Hutan Domas Raya saat ini telah di tata batas sepanjang 71,67%, selain harus menyelesaikan tata batas PT. Hutan Domas Raya juga harus melakukan rekonstruksi batas. Nilai Sedang (2).

1.1.2.

1.1.3.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan konsultasi publik dapat disimpulkan bahwa masyarakat (Kecamatan Damang Batu) mengakui keberadaan PT. Hutan Domas Raya yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pemerintah Desa Tumbang Anoi, Berita Acara Sosialisasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan PT. Hutan Domas Raya di Desa Tumbang Anoi Tahun 2013 - 2015. Sedang untuk wilayah Kecamatan Miri Manasa akan dilakukan secara bertahap. Nilai Sedang (2).

Justifikasi Penilikan I 2016 Tidak diverifikasi, dokumen lengkap. Nilai Baik (3).

PT. Hutan Domas Raya telah merealisasikan tata batas 71,67% berdasar dokumen TBT No. 289 Tahun 1990, TBT No. 1251 Tahun 1997, TBT No. 351 Tahun 1990, TBT No. 460 Tahun 1991 dan Laporan Rekonstruksi batas HL Nomor : 314/Kwl-9/SBIPHUT/2000 dan pada 28 Februari 2016 mengajukan permohonan Penataan Batas Areal kerja. Nilai konsisten/Sedang (2). Sebagian masyarakat mengakui keberadaan PT. Hutan Domas Raya atas dasar dari Surat Pernyataan Pemerintah Desa Tumbang Anoi, Berita Acara Sosialisasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan PT. Hutan Domas Raya di Desa Tumbang Anoi Tahun 2015 atau untuk wilayah Kecamatan Damang Batu, namun belum menyentuh desa yang terdapat di Kecamatan Miri Manasa. Nilai konsisten/Sedang (2).

Pengambilan Keputusan Bobot indikator 1.1. adalah 11/15 x 100 % 73,33%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang (2).

Rensa Global Trust

Indikator

1.2.

Verifier


Justifikasi Penilikan I 2016

1.1.4. 1.1.5

N/A Berdasarkan verifikasi dokumen, uji petik dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam areal PT. HDR khususnya wilayah Kecamatan Damang Batu terdapat penggunaan kawasan tanpa izin oleh masyarakat untuk dijadikan ladang sebagai dampak adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di beberapa lokasi. PT. HDR telah mendata perladangan tersebut dalam Dokumen Estimasi Luasan Ladang dan Jenis Tanaman pada Areal IUPHHKHA PT. Hutan Domas Raya Tahun 2011 serta Laporan perkembangan Ladang Masyarakat di Areal PT. Hutan Domas Raya Periode 2011 - 2013. Selanjutnya pada Desember 2014 melaporkan kegiatan dimaksud kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. Untuk wilayah Kecamatan Miri Manasa Perusahaan belum melakukan kegiatan terkait adanya penggunaan kawasan tanpa izin. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa visi dan misi Perusahaan dapat ditemukan dalam dokumen resmi dan legal atau terdapat dalam dokumen resmi Perusahaan serta sesuai dengan kerangka PHL. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dapat disimpulkan PT. HDR telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan baik di dalam perusahaan (Dokumen visi misi, profile perusahaan dan banner) maupun

N/A Pada areal PT. Hutan Domas Raya terdapat penggunaan areal kawasan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan ladang yaitu Sdr. Sonto asal Desa Tumbang Mahuroi dengan luas 1 Ha terletak pada jalan utama Km 110 milik Sdr. Epri Kaya (Pak Jenggot) asal Palangkaraya dengan luas ladang 2 ha dan Sdr. Siun asal Desa Tumbang Mahuroi dengan luas 4 Ha terletak pada Km 130. Upaya perusahan mendata sudah dilakukan namun belum seluruhnya peladang dan seluruh kegiatan pemanfaatan/penggunaan dalam kawasan areal kerja. Nilai konsisten/Sedang (2).

1.2.1.

1.2.2.


Pengambilan Keputusan

Tidak diverifikasi, telah ditemukan visi dan misi Bobot indikator 1.2. = perusahaan yang sesuai kerangka PHL saat sertifikasi 16/18 x 100% = 88,89%, awal 2015, nilai Baik (3). maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3). Tidak diverifikasi, telah ditemukan bukti sosialisasi visi dan misi perusahaan saat sertifikasi awal 2015, nilai Baik (3).

Hal - 5

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

1.2.3.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015 kepada masyarakat Desa Tumbang Anoi yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara kegiatan sosialisasi Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan serta keterkaitan (korelasi) dengan bidang produksi, ekologi dan sosial maka dapat disimpulkan PT. HDR telah melaksanakan sebagian implementasi pemanfaatan hutan (pembinaan hutan belum seluruhnya), membantu peningkatan aspek sosial lingkungan setempat (pemenuhan tanggung jawab social terealisasi 57,6%), serta melaksanaan pemanfaatan hasil hutan yang berwawasan lingkungan (penetapan kawasan lindung mencapai 56,17%). Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan sertifikat GANIS-PHPL dapat disimpulkan bahwa pada PT. HDR masih terdapat kekurangan tenaga Sarjana Kehutanan 1 (satu) orang, Ganis PHPL-Canhut 2 (dua) orang, Ganis PHPL-Nenhut 4 (empat) orang atau belum ada Ganisnya, Ganis PHPL Binhut 7 (tujuh) orang dan Ganis PHPL-PKB kekurangan 1 (satu) orang. Nilai Buruk (1). Berdasarkan verifikasi dokumen rencana dan realisasi pelatihan dapat disimpulkan bahwa PT. HDR mempunyai upaya peningkatan sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar perusahaan yakni sebanyak 119 orang dan terealisasi sebanyak 79 orang atau sebesar 66,4 %. Nilai Sedang (2).




PT. Hutan Domas Raya telah melaksanakan sebagian implementasi pemanfaatan hutan (pembinaan hutan belum seluruhnya), membantu peningkatan aspek sosial Desa Tumbang Anoi mencapai 116,7%, serta melaksanakan pemanfaatan hasil hutan yang berwawasan lingkungan (penetapan dan pengelolaan kawasan lindung). Nilai konsisten/Sedang (2).

Keberadaan tenaga professional dan Ganis PHPL pada PT. Hutan Domas Raya diketahui masih terdapat kekurangan yakni Sarjana Kehutanan 1 orang dan Ganis PHPL CANHUT 1 orang, Ganis PHPL NENHUT 2 orang, Ganis PHPL Binhut 5 orang. Nilai Sedang (2).

PT. Hutan Domas Raya mempunyai upaya/rencana peningkatan Sumberdaya Manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar maupun di dalam perusahaan sebanyak 58 orang dan terealisasi sebanyak 53 orang atau 91,57 %. nilai meningkat jadi Baik (3).

Hal - 6

Bobot indikator 1.3 = 14 / 15 x 100 % = 93,33%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3).

Rensa Global Trust

Indikator

1.4.

Verifier



1.3.3.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen mengenai ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap mulai dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah hingga Prosedur Operasional Standar yang terkait dengan ketenagakerjaan. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya mempunyai struktur organisasi perusahaan pada buku Revisi RKUPHHK-HA Basis IHMB periode Tahun 2012 - 2021, Dokumen Deskripsi Jabatan PT. Hutan Domas Raya Nomor : 3093/HDR/XII/ 2014, Dokumen Struktur Organisasi Perusahaan PT. Hutan Domas Raya Nomor : 0184/HDR/V/2014 serta telah mempunyai tugas dan fungsi (job description) tiap tingkatan dalam struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pengecekan langsung dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen berupa perangkat keras berupa telepon genggam (handphone) sedangkan untuk komunikasi area lokal menggunakan Radio SSB yang khusus menggunakan operator, serta pesawat Handy Talky (HT) dan rig pada unit-unit kerja sedangkan perangkat lunak berupa Standard Operating

Tidak diverifikasi, dokumen ketenagakerjaan telah lengkap pada saat sertifikasi awal 2015, nilai Baik (3).

1.4.1.

1.4.2.



Tidak diverifikasi, telah tersedia struktur organisasi dan Bobot indikator 1.4. = 18 / job description yang sesuai dengan PHL dan telah 24 x 100 % = 75%, maka disahkan Direksi, nilai Baik (3). nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang (2).

PT. Hutan Domas Raya telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen mulai dari Camp Produksi sampai Camp Tumbang Manggu berupa perangkat keras untuk komunikasi area lokal dengan menggunakan Radio SSB berikut operator, serta pesawat Handy Talky (HT) pada unit-unit kerja. Perangkat lunak berupa Standard Operating Procedure” (SOP), Instruksi Kerja serta Form Catatan Rekaman Proses, namun legalitas tenaga pelaksana yang khusus menjalankannya belum ada. Nilai

Hal - 7

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015 Procedure” (SOP), Instruksi Kerja serta Form Catatan Rekaman Proses tetapi tenaga pelaksana yang khusus menjalankannya belum ada. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya telah mempunyai organisasi Satuan Pengawas Internal berdasarkan Prosedur Sistem Pengawasan Internal Nomor : 0535/HDR/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 untuk pemeriksaan mengacu pada Laporan Pemeriksaan SPI PT. Hutan Domas Raya, Tanggal 21 Januari 2015 namun dalam hal pemeriksaan belum menyentuh semua kegiatan perusahaan. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dapat disimpulkan bahwa tindak koreksi manajemen yang dilakukan bilamana terdapat dari Rapat Koordinasi per Triwulan dan bukan hasil dari pemeriksaan SPI sehingga tindak koreksi manajemen belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT dengan adanya dokumen Berita Acara Sosialisasi Pada Masyarakat Desa Tumbang Anoi Tentang Rencana Karya Tahunan IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya dengan Masyarakat Desa Tumbang Anoi Tahun 2013, 2014 dan 2015, persetujuan dan pengakuan RKT 2013 2015 di Desa Tumbang Anoi. Nilai Baik (3).




konsisten/Sedang (2).

PT. Hutan Domas Raya telah mempunyai organisasi Satuan Pengawas Internal berdasarkan Prosedur Sistem Pengawasan Internal Nomor : 0535/HDR/IV/ 2014 Tanggal 10 April 2014 serta Berita Acara Pemeriksaan Satuan Pengendali Internal IUPHHK PT. Hutan Domas Raya Tahun Kegiatan 2015 mulai dari kegiatan TPTI, keamanan hutan dan kelola sosial, sedang untuk kegiatan pengelolaan lingkungan belum dilakukan. Nilai konsisten/Sedang (2). Tindak koreksi manajemen yang dilakukan adalah melakukan pertemuan koordinasi awal tahun untuk membahas kegiatan yang telah dilakukan sebagai hasil dari pemeriksaan SPI, namun tindak koreksi manajemen belum dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan, misalnya kelola lingkungan belum dilakukan. Nilai konsisten/Sedang (2). PT. Hutan Domas Raya telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT dengan adanya dokumen Sosialisasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan PT. Hutan Domas Raya, Sosialisasi Kesepakatan Kewajiban, Hak dan Tanggungjawab IUPHHK PT. Hutan Domas Raya serta Berita Acara Pengakuan dan Persetujuan RKT 2016 IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya Nomor : 450/061.2/XI/2015. Nilai konsisten/Baik (3).

Hal - 8

Bobot indikator 1.5. = 17/21x 100 % = 80,95%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3).

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier


1.5.2.

Berdasarkan verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya telah mendapat persetujuan dalam proses pembuatan tata batas dari DItjen INTAG, Kanwil Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten serta wakil dari perusahaan yang batasnya berimpitan (persekutuan), dinyatakan dalam berita acara namun tidak terdapat perwakilan dari masyarakat setempat. Nilai Sedang (2).

1.5.3.

1.5.4.


Telah mendapat persetujuan dalam proses pembuatan tata batas mulai dari Badan Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten serta wakil dari perusahaan namun tidak terdapat perwakilan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku saat pemancangan batas. Saat ini PT. HDR sedang mengajukan permohonan penataan batas areal kerja kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tertanggal 29 Februari 2016. Nilai konsisten/Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat Rencana (proses) dan pelaksanaan PMDH PT. Hutan disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya telah Domas Raya tahun 2015 telah memperoleh melaksanakan proses pelaksanaan PMDH (Berita persetujuan yang tertuang dalam Berita Acara Acara Sosialisasi Perencanaan Pengelolaan Pertemuan Kegiatan PMDH 2015 di Desa Tumbang Sumberdaya Hutan Tahun 2013 dan 2014l) serta Anoi tanggal 3 Januari 2015. Dan rencana (proses) dan mendapatkan persetujuan (Berita Acara Pertemuan pelaksanaan PMDH PT. HDR tahun 2016 telah Kegiatan PMDH Desa Tumbang Anoi Tahun 2014 memperoleh persetujuan yang tertuang dalam Berita dan 2015) dari Ketua BPD dan Kepala Desa Acara Sosialisasi Perencanaan Pengelolaan Tumbang Anoi, namun tidak terdapat perwakilan Sumberdaya Hutan dan Berita Acara Pertemuan dari kecamatan. Nilai Baik (3). Kegiatan PMDH di Desa Tumbang Anoi tanggal 30 Desember 2015. Nilai konsisten/Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat Hasil verifikasi masih sama dengan sertifikasi awal disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya telah 2015, dimana persetujuan dalam proses kawasan mendapat persetujuan dari masyarakat Desa lindung baru dari Desa Tumbang Anoi di Kecamatan Tumbang Anoi dalam proses penetapan kawasan Damang Batu, sedang untuk desa di wilayah lindung seperti PUP Seri I, Kawasan Pelestarian Kecamatan Miri Manasa belum diperoleh. Nilai Plasma Nutfah (KPPN) Seri 1, Kawasan konsisten/Sedang (2). Perlindungan Pelestarian Satwa (KPPS), Tegakan Benih (TB) Seri 1, Kawasan Lindung >40%, Sempadan Sungai, dan Buffer Zone Hutan Lindung


Hal - 9


Rensa Global Trust

Indikator

Verifier






namun persetujuan itu hanya dari masyarakat Desa Tumbang Anoi. Nilai Sedang (2). 2) Produksi Indikator

Verifier


2.1

2.1.1.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan peta lampiran dapat disimpulkan bahwa PT. HUTAN DOMAS RAYA mempunyai dokumen rencana kerja jangka panjang berbasis IHMB yakni RKUPHHK-HA Basis IHMB Periode Tahun 2012 – 2019 dan telah disetujui oleh pejabat berwenang yakni Direktur Bina Usaha Hutan Alam (BUHA) atas nama Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. SK.81/BUHA-2/2012 tanggal 6 September 2012, berikut lampiran petanya dan Revisi RKUPHHK-HA Basis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 dan telah disetujui oleh pejabat berwenang yakni Direktur Bina Usaha Hutan Alam (BUHA) atas nama Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. SK.15/ BUHA-2/2014 tanggal 2 April 2014. Penataan areal/ landscaping areal disusun berdasarkan kondisi lapangan seperti fungsi hutan, penutupan vegetasi dan zonasi yang benar/realistik. PT. Hutan Domas Raya juga tidak dikenai peringatan terkait kewajiban terhadap pemenuhan dokumen RKU. Nilai Baik (3). Hasil verifikasi dokumen, overlay peta, wawancara dan uji petik dapat diketahui UM telah mengimplementasikan kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK)

2.1.2.


Tidak diverifikasi, PT. HDR telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, penataan areal/landscaping areal disusun berdasarkan kondisi lapangan seperti fungsi hutan, penutupan vegetasi dan zonasi yang benar/realistik. Nilai Baik (3).

Hasil verifikasi dokumen, overlay peta, dan uji petik dapat diketahui UM telah mengimplementasikan kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) blok RKT 2016

Hal - 10

Bobot indikator 2.1. adalah 16/18 x 100%= 88,89%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3).

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.



berikut petak tebang (compartment) di lapangan. Berdasarkan uji petik pada blok RKT 2016 dan petak tebangnya serta hasil overlay peta RKT yang disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi adalah sesuai dengan RKUPHHK-HA yang berlaku saat itu. Nilai konsisten/Baik (3). Hasil verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Hutan Domas Raya telah melakukan pemeliharaan sebagian besar batas blok RKTUPHHK-HA dan petak tebangan 2016. Tanda batas berupa pita plastik warna merah sebagian besar dapat terlihat jelas di lapangan, sedang rintis batas sebagian yang masih dikenali. Nilai konsisten/Sedang (2). PT. Hutan Domas Raya mempunyai data potensi Mempunyai data potensi tegakan sesuai tipe ekosistem tegakan sesuai tipe ekosistem yang ada berupa yang ada berupa hasil IHMB yang dilaksanakan tahun hasil IHMB yang dilaksanakan tahun 2011 dan 2011 dan memperoleh pertimbangan teknis dari Dishut memperoleh pertimbangan teknis dari Dishut Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012. Hasil ITSP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012 dan hasil untuk RKT 2016 dilengkapi dengan peta pohon. Nilai ITSP 3 tahun terakhir dengan peta pohon pada meningkat menjadi Baik (3). beberapa petak saja yang dapat diverifikasi. Nilai Sedang (2). Areal kerja PT. Hutan Domas Raya merupakan PT. Hutan Domas Raya telah melakukan pengukuran ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dan pada 1 seri PUP dan telah dilakukan analisis, dengan PUP yang dimiliki adalah 1 (satu) seri yakni di petak hasil rata – rata riap diameter adalah 2,28 cm dan rata Q9 bekas tebangan 2013, yang dibuat pada tahun rata riap volume adalah sebesar 1,26 M³. Nilai 2014 dan dilakukan pengukuran 1 (satu) sehingga konsisten/Sedang (2). belum dapat dilakukan analisis. Nilai Sedang (2). Ditemukan hasil analisis data potensi sebagaimana Data potensi dan data riap telah dilakukan analisis diuraikan dalam verifier 2.2.1. namun pengukuran sebagaimana verifier 2.2.1 dan 2.2.2. Data potensi data riap baru dilakukan tahun 2014 sehingga telah dimanfaatkan dalam penyusunan RKU (IHMB)


baik blok RKT maupun petak tebang (compartment) di lapangan. Berdasarkan uji petik pada blok RKT 2013 s/d 2015 dan petak tebangnya dan hasil overlay peta RKT yang disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi adalah sesuai dengan RKUPHHK-HA yang berlaku saat itu. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Hutan Domas Raya telah melakukan pemeliharaan sebagian besar batas blok RKTUPHHK-HA dan petak tebangan 2013, 2014 dan 2015. Nilai Sedang (2).


Hal - 11

Bobot indikator 2.2. = 10/12 x 100% = 83,33%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3).

Rensa Global Trust

Indikator

2.3.

Verifier

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.



belum dapat dilakukan analisis sebagaimana diuraikan dalam verifier 2.2.2. Perhitungan JTT ada dalam buku RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 - 2021. JPT dan etat luas merupakan batas maksimum volume dan luas yang boleh ditebang setiap tahunnya. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil penelusuran dan telaah dokumen SOP/prosedur dapat disimpulkan bahwa UM PT. Hutan Domas Raya telah mempunyai SOP/ prosedur untuk seluruh tahapan kegiatan silvikultur dengan lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang ada. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil telaah data, dokumen, wawancara dan uji petik di lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Hutan Domas Raya mengimplementasikan SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan silvikultur di lapangan, dimana kegiatan PAK masih harus ditingkatkan dalam pemeliharaan rintis dan tanda-tanda di lapangan, pemberian label kuning dalam kegiatan ITSP masih ditemukan pohon inti tidak berlabel dan seluruh petak ITSP agar dibuat peta hasil ITSP (peta sebaran pohon dll). Demikian juga dengan pembinaan hutan terutama penanaman pengkayaan agar sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, pemeliharaan tanaman kakija, tanaman rehabilitasi masih kurang. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil IHMB diketahui bahwa pohon inti jenis komersiil dapat dijumpai secara merata dalam setiap plot sample dan kerapatan pohon komersiil

dan penyusunan RKT (ITSP), sedang data riap hasil pengukuran PUP (satu seri) sudah dianalisis. Nilai konsisten/Sedang (2).


Tidak diverifikasi, telah mempunyai SOP/prosedur untuk seluruh tahapan kegiatan silvikultur dengan lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang ada. Nilai Baik (3). PT. Hutan Domas Raya mengimplementasikan SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan silvikultur di lapangan, mulai PAK, ITSP, PWH, pemanenan, pembinaan hutan (penanaman pengkayaan, penanaman & pemeliharaan tanaman kakija, bekas TPn, bekas jalan sarad), pembinaan hutan non TPTI. Luasan kegiatan pembinaan hutan TPTI dan non TPTI masih dibawah 70% dan untuk penanaman areal non hutan sesuai RKU belum dilaksanakan. Nilai konsisten/Sedang (2).

Hasil pengolahan data dan analisa atas hasil ITSP untuk RKT 2016 diperoleh hasil bahwa potensi atau jumlah pohon inti yang akan ditinggalkan adalah

Hal - 12



Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

2.3.4.



diameter 20 – 49 cm adalah 43,65 batang/Ha. Hasil analisa data ITSP rata-rata untuk RKT 2013, 2014 dan RKT 2015 angka kerapatan pohon inti (Ø 20 – 49 cm) jenis komersiil ditebang berturut-turut : 25 batang/Ha, 13,2 batang/Ha dan 13,4 batang/Ha atau rata-rata sebesar 17,2 batang/Ha. Sedang hasil uji petik diketahui bahwa pada petak belum ditebang rata-rata pohon inti adalah 28,5 batang/Ha dan pada petak yang sudah ditebang rata-rata pohon intinya adalah 27,5 batang/Ha. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis - jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). PT. Hutan Domas Raya tidak menebang seluruh pohon yang ada meskipun diperbolehkan sesuai limit diameter, sehingga masih cukup tersedia pohon inti dan pohon tinggal yakni > 25 batang/Ha. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil telaah dokumen IHMB diketahui bahwa kerapatan pohon inti jenis komersiil 43,65 batang/Ha, tingkat tiang ditemukan pada seluruh plot dengan kerapatan 102,23 batang/Ha, pancang tersedia dalam jumlah masih sangat cukup yakni ditemukan pada 93,2% plot sampel. Dan hasil uji petik di lapangan dapat disimpulkan bahwa tegakan tinggal pada plot sampel yakni : pohon inti jenis komersiil, tingkat tiang (191 batang/Ha), pancang

sebesar 26,04 batang/Ha, dimana 11,32 batang/Ha adalah kelompok meranti. Ketersebaran pohon yang ditinggal diperoleh dari verifikasi lapangan pada setidaknya 3 petak. Nilai konsisten/Baik (3).


Tidak diverifikasi, kondisi tegakan tinggal (tiang dan pancang) adalah mencukupi untuk pemanenan rotasi ke – 3, Nilai Baik (3).

Hal - 13


Rensa Global Trust

Indikator

2.4.

Verifier

2.4.1

2.4.2

2.4.3.

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015 (566 batang/Ha) dan semai tersedia dalam jumlah sangat cukup diatas batas minimal yang dipersyaratkan dan tersedia pohon induk yang cukup merata di setiap petak lokasi uji petik. Nilai Baik (3). PT. Hutan Domas Raya memiliki 10 (sepuluh) buah prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan hasil telaah terhadap isi prosedur adalah secara umum untuk kondisi hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan dimana areal kerja PT. Hutan Domas Raya termasuk didalamnya yakni hutan hujan tropis dataran rendah namun masih harus disesuaikan dengan kondisi setempat untuk prosedur rencana kawasan tidak ditebang, pemanenan dan pembuatan jalan hutan. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil pengamatan lapang dan uji petik dapat disimpulkan bahwa terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan setidaknya pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu : PWH (pembuatan jalan angkutan, jalan sarad, pemeliharaan jalan), penebangan dan penyaradan, namun operator traktor dalam pembuatan jalan sarad dan penyaradan masih harus diberi pemahaman tentang RIL. Nilai Sedang (2). Hasil telaah data/dokumen IHMB, uji petik dan pengamatan lapangan diketahui bahwa untuk tingkat semai dan pancang tergolong tidak terjadi kerusakan (ketersediaan melimpah) dan ditemukan pada 93,2% plot contoh, untuk tingkat tiang 98%



Hasil verifikasi terhadap prosedur rencana kawasan tidak ditebang, pemanenan dan pembuatan jalan hutan diketahui bahwa rencana pemanenan dan pembuatan jalan hutan telah disesuaikan dengan kondisi tapak areal kerja meskipun belum seluruhnya, sedang prosedur rencana kawasan tidak ditebang masih belum dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian. Nilai konsisten/Sedang (2).

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan : pembukaan wilayah hutan/PWH (penyaradan, pembuatan jalan sarad, pembuatan jalan angkutan), pemanenan (pembuatan takik rebah dan takik balas), namun masih harus dilakukan perbaikan. Beberapa lokasi tebing jalan tidak dibuat terasering, beberapa lokasi saluran air kanan kiri jalan tidak dibuat sedimen trap, dan sebagainya. Nilai konsisten/Sedang (2). Hasil verifikasi lapangan di bekas tebangan 2015 diperoleh gambaran tingkat kerusakan tegakan tinggal semua tingkatan (semai, pancang, tiang dan pohon inti) adalah sebesar 20 – 30%, akibat kegiatan pemanenan hasil hutan kayu diameter 50 cm up (HPT). Kondisi

Hal - 14


Bobot indikator 2.4. = 14/21 x 100% = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang (2).

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

2.4.4.



nya memiliki kualitas tajuk 1 dan 2 atau tegakan dengan tingkat kerusakan tajuk < 50%. Pohon kecil sebagian besar (> 90%) diketahui merupakan kategori pohon/tegakan yang memiliki kualitas tajuk 1 (satu) tanpa cacat batang, kualitas tajuk 2 (dua) dan batang tanpa cacat serta pohon dengan tajuk kualitas 1 (satu) dan memiliki cacat kecil. Pohon kecil sehat terdistribusi secara merata dalam setiap plot pengamatan dan jumlahnya cukup banyak yaitu pohon dengan kualitas 1 dan 2 bebas cacat dan cacat kecil. Sedang hasil pengamatan lapang dan pengolahan data hasil uji petik diketahui bahwa hampir tidak terdapat kerusakan permudaan tingkat semai rata-rata 5%, pancang rata-rata 6,8% dan tingkat tiang rata-rata 7,9%, sehingga ketersediaan permudaan tersebut masih sangat tinggi. Namun kerusakan tegakan tinggal untuk pohon inti rata-rata sebesar 17,4%. Nilai Sedang (2). Berdasarkan telaah dokumen dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa seluruh jenis yang boleh ditebang dimanfaatkan oleh PT. HDR. Faktor eksploitasi secara umum masih optimal, hasil perhitungan faktor eksploitasi (fe) untuk kegiatan penebangan oleh PT. HDR sebesar 0,81 atau dengan kata lain limbah kayu hasil penebangan adalah sebesar 18,52%. Hasil pengamatan lapangan diketahui masih banyak sisa hasil tebangan yang berada di petak tebangan. Perhitungan fe yang ideal adalah pengukuran secara cermat pohon yang akan ditebang kemudian

medan yang bergelombang hingga curam cukup memberi andil tingkat kerusakan ini, karena pemilihan lokasi jatuh atau rebahnya pohon umumnya pada lokasi dimana kondisi permudaan relatif banyak. Untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan tegakan tinggal pasca tebangan juga dilakukan verifikasi di bekas tebangan 2014, dan diperoleh gambaran bahwa anakan alam berupa semai cukup banyak tumbuh dan tersebar pada lokasi terbuka dan setengah terbuka. Demikian juga untuk tingkat pancang pada lokasi yang cukup terbuka terlihat tumbuh dengan baik. Nilai konsisten/Sedang (2).


Tidak dilakukan uji petik terhadap tunggul dan sisa pohon ditebang yang ada di lapangan. Dari hasil pengamatan dapat digambarkan bahwa sisa bagian pohon ditebang atau limbah tebangan masih seperti saat sertifikasi awal, Nilai Sedang (2).

Hal - 15


Rensa Global Trust

Indikator

2.5.

Verifier

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.



dilakukan pengukuran pada kayu hasil tebangan pohon tersebut. Nilai Sedang (2). Dokumen RKT PT. HUTAN DOMAS RAYA 2013, 2014 dan 2015 telah disahkan oleh pejabat berwenang yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RKUPHHK-HA adalah sah yang disetujui oleh pejabat berwenang di Kementerian Kehutanan. Dokumen RKT disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat penyusunan buku RKT. Nilai Baik (3). Peta RKTUPHHK-HA PT. HUTAN DOMAS RAYA 2013, 2014 dan 2015 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang (kompartemen), areal rehabilitasi dan kawasan lindung dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pembuatan peta RKT mengacu kepada peta RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat pembuatan peta RKT antara lain areal yang boleh ditebang (kompartemen), areal rehabilitasi, dan kawasan lindung. Namun terdapat penamaan kawasan lindung dalam Peta RKT 2013, 2014 dan 2015 yang belum mengikuti Peta Revisi RKU periode 2012 – 2021 yakni selain KPPN juga terdapat KPPS (merupakan pecahan areal yang awalnya hanya KPPN). Nilai Sedang (2). Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan sebagian besar batas blok tebangan dan petak tebang (kesimpulan verifier 2.1.3), dan terdapat penataan pada sebagian (56,17%) areal

Hasil verifikasi terhadap Buku RKT 2016 diketahui bahwa Buku RKT 2016 telah disahkan oleh pejabat berwenang yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Buku RKUPHHK-HA adalah sah dan disetujui oleh pejabat berwenang di Kementerian Kehutanan. Dokumen RKT 2016 disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat penyusunan buku RKT. Nilai konsisten/Baik (3). Secara umum masih sama dengan saat sertifikasi awal, bahwa Peta RKTUPHHK-HA PT. HDR 2016 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang (kompartemen), areal rehabilitasi dan kawasan lindung dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pembuatan peta RKT mengacu kepada peta RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat pembuatan peta RKT antara lain areal yang boleh ditebang (kompartemen), areal rehabilitasi, dan kawasan lindung. Namun terdapat penamaan kawasan lindung dalam Peta RKT 2016 yang belum mengikuti Peta Revisi RKU periode 2012 – 2021 yakni selain KPPN juga terdapat KPPS (merupakan pecahan areal yang awalnya hanya KPPN). Nilai konsisten/Sedang (2). Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan sebagian besar batas blok tebangan dan petak tebang (kesimpulan verifier 2.1.3), dan terdapat penataan pada 95,14% areal dilindungi berupa rintis batas dan tanda


Hal - 16

Pengambilan Keputusan Bobot indikator 2.5. = 17/21 x 100% = 80,95%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3).

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

2.5.4.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.



yang dilindungi berupa rintis batas dan tanda batas yang jelas dan mudah dikenali (kesimpulan verifier 3.1.2. Nilai Sedang (2). Realisasi tebangan tahun 2013 untuk total jenis sebesar 44,01% dan untuk kelompok meranti sebesar 44,49%, realisasi tebangan carry over 2013 yang menjadi RKT 2014 untuk total jenis sebesar 89,90% dan untuk kelompok meranti sebesar 91,62%, sedang realisasi tebangan tahun 2014 untuk total jenis sebesar 68,99% dan untuk kelompok meranti sebesar 68,96%. Blok dan petak tebangan sesuai dengan peta RKT yang disahkan. Nilai Sedang (2). Berdasarkan analisis dan perhitungan terhadap neraca (posisi keuangan) dan laporan laba rugi dalam Laporan Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 yang masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan diketahui bahwa likuiditas keuangan perusahaan rata-rata sebesar 5.386,62%, solvabilitas keuangan perusahaan rata-rata sebesar 106,82% dan rentabilitas keuangan perusahaan tahun 2014 sebesar 10,64% (positif), sehingga berdasarkan norma yang ada maka kematangan verifier 2.6.1. adalah Buruk (1). Berdasarkan hasil telaah dokumen, analisis data dan uraian diatas diketahui bahwa alokasi dana untuk kegiatan PAK, ITSP dan pemanenan adalah mencukupi, sedang hampir seluruh kegiatan

batas yang jelas dan mudah dikenali (kesimpulan verifier 3.1.2. Nilai konsisten/Sedang (2).



Hasil verifikasi dokumen, perhitungan dan verifikasi lapangan bahwa realisasi volume tebangan tahun 2015 sebesar 96,59%, dimana realisasi volume kelompok meranti sebesar 97,21% dan realisasi volume kelompok rimba campuran sebesar 21,66%. Lokasi blok tebangan sesuai dengan RKT yang disahkan dan tidak luas blok RKT 2015. Nilai meningkat menjadi Baik (3). Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan angka perbandingan untuk tahun 2013 dan laporan auditor independen masih dalam finalisasi proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan. Dilakukan perhitungan ulang atas kondisi kesehatan finansial perusahaan : likuiditas keuangan perusahaan rata-rata sebesar 109,77%, solvabilitas keuangan perusahaan rata-rata sebesar 102,64% dan rentabilitas keuangan perusahaan rata-rata sebesar 1,64%. Nilai konsisten/Buruk (1). Data masih sama dengan saat sertifikasi awal dan proses audit belum selesai, 3nilai konsisten/Buruk (1).

Hal - 17


Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015 pembinaan hutan baik TPTI dan non TPTI masih dibawah kebutuhan yang seharusnya. Nilai Buruk (1). Berdasarkan telaah dokumen dan analisa data maka disimpulkan bahwa proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tahun 2013 dan 2014 adalah 70,81%, dengan proporsi terendah adalah kelompok kegiatan non TPTI yakni sebesar 37,15%. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil wawancara dan telaah laporan keuangan tahun 2013 dan 2014, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan seluruh kegiatan lapangan adalah lancar dan sesuai tata waktu. Namun terdapat saldo kewajiban pembinaan hutan TPTI dan non TPTI terutama untuk tahun kegiatan 2013, pembayaran gaji upah selalu tepat waktu yakni tanggal 20 – 25 setiap bulannya, pembayaran kewajiban kepada Negara (DR dan PSDH), Pemerintah Kabupaten selalu tepat waktu dan pemenuhan kewajiban sosial rutin selalu tepat waktu. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi dokumen, uji petik dan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa modal kegiatan pembinaan hutan TPTI tahun 2013 ratarata realisasinya sebesar 61,25%, tahun 2014 ratarata realisasinya sebesar 60%. Modal kegiatan pembinaan hutan non TPTI tahun 2013 rata-rata realisasinya sebesar 22,25%, tahun 2014 rata-rata realisasinya sebesar 100%. Nilai Sedang (2).



Data masih sama dengan saat sertifikasi awal dan laporan keuangan 2015 (home statement 2015) belum ada, nilai konsisten/Sedang (2).

Realisasi pendanaan seluruh kegiatan lapangan adalah lancar dan sesuai tata waktu. Masih terdapat saldo kewajiban pembinaan hutan TPTI dan non TPTI untuk tahun kegiatan 2015 (namun tidak terkait dengan pembiayaan atau lebih karena keterbatasan tenaga kerja), pembayaran gaji upah selalu tepat waktu yakni tanggal 20 – 25 setiap bulannya, pembayaran kewajiban kepada Negara (DR dan PSDH), selalu tepat waktu dan pemenuhan kewajiban sosial rutin selalu tepat waktu. Nilai meningkat menjadi Baik (3). Data masih sama dengan saat sertifikasi awal dan laporan keuangan 2015 (home statement 2015) belum ada, nilai konsisten/Sedang (2).

Hal - 18


Rensa Global Trust

Verifier



2.6.6.

Berdasarkan verifikasi dokumen, uji petik dan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan hutan TPTI tahun 2013 ratarata realisasinya sebesar 61,25%, tahun 2014 ratarata realisasinya sebesar 60%. Kegiatan pembinaan hutan non TPTI tahun 2013 rata-rata realisasinya sebesar 22,25%, tahun 2014 rata-rata realisasinya sebesar 100%. Hasil verifikasi lapangan masih dijumpai sebagian tanaman pada areal tidak produktif (tanah kosong), kakija, jalur kakija dan bekas jalan sarad yang tidak dilakukan penanaman, demikian juga dengan kegiatan pemeliharan/ penyulaman tidak dilakukan. Nilai Sedang (2).

Kegiatan pembinaan hutan TPTI tahun 2015 rata-rata realisasinya sebesar 100%. Kegiatan pembinaan hutan non TPTI tahun 2015 rata-rata realisasinya sebesar 79,02%. Hasil verifikasi lapangan masih dijumpai sebagian tanaman pada areal tidak produktif (tanah kosong), kakija, jalur kakija dan bekas jalan sarad yang belum dilakukan penanaman (35%) atau sedang dilakukan penanaman, demikian juga dengan kegiatan pemeliharan/penyulaman sebagian (30%) belum dilakukan. Nilai konsisten/Sedang (2).

Indikator

Verifier



3.1

3.1.1.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. Hutan Domas Raya, antara yang disajikan dalam dokumen revisi RKUPHHK, sudah sesuai dengan peta lampirannya. Luas dan penempatan kawasan dilindungi di lapangan juga sudah sesuai dengan dokumen RKUPHHK berbasis IHMB dan kondisi biofisiknya. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa kawasan

Indikator


3) Ekologi

3.1.2.



Tidak terdapat perubahan jenis, lokasi dan luasan Bobot indikator 3.1. kawasan dilindungi yang terdapat di areal kerja PT adalah 21/24 x 100% = HDR, atau dapat dikatakan kondisi masih sama saat 87,50%, maka nilai dilakukan sertifikasi awal. Nilai konsisten/Baik (3). pencapaian kinerjanya adalah Baik (3).

PT. HDR telah melakukan penataan kawasan dilindungi dengan cara pemberian tanda batas dan

Hal - 19

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

3.1.3.

3.1.4.



dilindungi yang dialokasikan oleh PT. Hutan Domas Raya sebagian besar sudah dilakukan penataan dengan cara pemberian tanda batas dan pemasangan papan yang menginformasikan jenis dan keberadaan kawasan dilindungi.Kawasan dilindungi yang sudah ditata di lapangan mencapai 56,17% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi dokumen dan lapangan dapat disimpulkan bahwa tutupan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. HDR sebagian besar masih berhutan. Areal yang sudah tidak berhutan hanya 140 ha. Dengan demikian, kawasan dilindungi T. HDR yang masih berhutan sekitar 5.441 atau sekitar 97,49% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. Nilai Baik (3). Melalui penggalian informasi pada saat konsultasi publik, para pihak yang hadir mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan PT. HDR. Dalam Surat Penetapan kawasan dilindungi, kepala desa juga yang mewakili masyarakat turut serta menandatangani sebagai pihak yang mengetahui. Pada saat verifikasi lapangan masih terdapat masyarakat yang membuat pondok dan ladang di sempadan sungai. Kondisi tersebut mengindikasikan masih terdapat pihak yang belum mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. HDR. Nilai Sedang (2).

pemasangan papan yang menginformasikan keberadaan kawasan dilindungi. Realisasi penataan sampai dengan kegiatan penilikan I ini sebesar 5.310 Ha atau 95,14% dari total kawasan dilindungi seluas 5.581 Ha. Nilai meningkat menjadi Baik (3).


Hasil overlay peta kawasan dilindungi dengan peta penafsiran citra landsat diketahui tutupan lahan dalam kawasan dilindungi sebesar 72,05% adalah hutan lahan kering primer, sebesar 27,42% adalah hutan lahan kering sekunder) dan Non Hutan sebesar 0,53%. Sehingga penutupan lahan kawasan dilindungi PT HDR sebesar 99,47% merupakan hutan. Nilai konsisten/Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi, pengakuan keberadaan kawasan dilindungi mulai dari pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Dinas Kehutanan Provinsi) dan Dinas Kehutanan Kabupaten, serta pihak desa yang terdapat disekitar areal kerja PT HDR yang menjadi bagian Desa Binaan. Kepala Desa yang telah memberikan pengakuan terhadap Kawasan Dilindungi yaitu Desa Tumbang Anoi dan Desa Tumbang Masukih. Selain itu untuk pengakuan Kawasan Dilindungi tersebut belum masuk unsur pimpinan kecamatan seperti kapolsek, Danramil, dan pada saat verifikasi lapangan masih terdapat

Hal - 20


Rensa Global Trust

Indikator

3.2.

Verifier


3.1.5.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki laporan pengelolaan kawasan dilindungi yang sesuai dengan ketentuan. Mengingat kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum mencapai 100%, maka laporan pengelolaan yang dimiliki pun belum mencapai 100%. Nilai Sedang (2).

3.2.1.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki prosedur operasional standar yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani sebagian besar gangguan yang ada. Akan tetapi masih terdapat gangguan dalam areal kerja yang belum tercakup dalam prosedur yang ada. Nilai Sedang (2).

3.2.2.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan.Sarana dan prasarana yang ada pada umumnya memiliki jumlah yang cukup,masih dalam kondisi baik dan sesuai dengan fungsinya. Jenisnya sudah mengacu pada ketentuan yang ada. Akan tetapi, masih terdapat sarana yang jumlahnya dinilai masih kurang. Nilai Sedang (2).


Justifikasi Penilikan I 2016 masyarakat yang membuat pondok dan ladang di sempadan sungai. Nilai konsisten/Sedang (2). Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi seperti Buffer Zone HL, KPPN, KPPS dan sempadan sungai. Sedangkan untuk pengelolaan kawasan dilindungi berupa lereng > 40% baru sebatas kegiatan penataan belum mencakup kegiatan pengelolaan lain berdasarkan rencana yang dimiliki, sehingga baru sebagian laporan pengelolaan kawasan dilindungi yang dimiliki oleh PT HDR. Nilai konsisten/ Sedang (2). Tidak terdapat perubahan terhadap ketersediaan SOP pengamanan dan perlindungan hutan PT HDR, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. HDR hanya memiliki SOP yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani sebagian gangguan yang ada, dan masih terdapat gangguan dalam areal kerja yang belum tercakup dalam prosedur yang ada. Nilai konsisten/Sedang (2). Ketersediaan sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan PT. HDR sebanyak 149 buah dari rencana 175 buah, atau dapat dikatakan sarana prasarana sebesar 85% terealisasi. Selain itu dari hasil rekomendasi terkait dengan penambahan menara pengawas belum terlaksana. Nilai konsisten/Sedang (2).

Hal - 21



Rensa Global Trust

Indikator

Verifier



3.2.3.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki tenaga satuan pengamanan hutan sebanyak 10 orang. Petugas tersebut berada di lokasi Base Camp sebanyak 3 orang, di TPK/log pond sebanyak 3 orang, dan di blok tebangan sebanyak 4 orang. Jumlah tersebut sudah memenuhi batas minimal, yakni sudah mencapai 62%. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan dapat disimpulkan bahwaPT. HDR sudah melakukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan yang ada dalam areal kerjanya yang secara garis besar berupa berupa patroli, penyuluhan, pemasangan papan larangan dan papan himbauan. Meski belum seluruhnya, kegiatan-kegiatan tersebut sudah mempertimbangkan sebagian besar jenis-jenis gangguan yang ada dalam areal kerjanya. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwaPT. HDR sudah memiliki 10 prosedur operasional standar untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur-prosedur yang ada tersebut secara saling melengkapi sudah mencakup untuk pengelolaan seluruh dampak yang ada. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDRsudah memiliki sarana dan prasarana untuk pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Sarana yang dimiliki secara garis besar berupa alat

Tidak terdapat penambahan jumlah SDM pengamanan dan perlindungan hutan, satuan pengamanan hutan tetap sebanyak 10 orang. Petugas tersebut berada di lokasi Base Camp atas sebanyak 3 orang, di TPK/log pond sebanyak 3 orang, dan di blok tebangan sebanyak 4 orang. Jumlah tersebut sudah memenuhi batas minimal, yakni sudah mencapai 62%. Nilai konsisten/Sedang (2). PT. HDR sudah melakukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan dalam areal kerjanya yang secara garis besar berupa patroli, penyuluhan, pemasangan papan larangan dan papan himbauan. Meski belum seluruhnya, kegiatan tersebut sudah mempertimbangkan sebagian besar jenis-jenis gangguan yang ada dalam areal kerjanya. Nilai konsisten/Sedang (2).

3.2.4.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.


Tidak terdapat perubahan/revisi prosedur terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT HDR. Prosedur yang ada tersebut adalah saling melengkapi dan sudah mencakup untuk pengelolaan seluruh dampak yang ada. Nilai konsisten/Baik (3). PT HDR telah melengkapi sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yakni berupa alat berat, mobil operasional, kebun benih, dan persemaian, dan stasiun pengamatan. Stasiun pengamatan laju erosi sudah

Hal - 22



Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

3.3.3.

3.3.4.



berat, mobil operasional, kebun benih, dan persemaian, dan stasiun pengamatan. Stasiun pengamatan laju erosi sudah dipasang pada bagian tepi jalan, pada bekas TPn, bekas jalan sarad, dan di bawah tegakan hutan. Stasiun pengamatan debit air di pasang pada anak sungai yang mendapat pengaruh dari kegiatan RKT 2014.Sarana dan prasarana yang ada masih berfungsi dengan baik. Nilai Baik (3). Berdasarkan verifikasi dokumen dan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki 13 orangkaryawan yang bertugas dalam mengelola dan memantau dampak pemanfaatan hutan, dan SDM tersebut sudah dibekali kegiatan pelatihan. Tenaga teknis pembinaan hutan yang bertugas untuk mengelola dan memantau dampak sudah terpenuhi sebanyak 2 orang dan ditambah 2 orang berkualifikasi Sarjana Kehutanan. Dengan demikian, meski masih kekurangan tenaga teknis, jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia yang diperlukan untuk mengelola dan memantau dampak sudah memenuhi kebutuan minimal. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDRsudah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Rencana dari kegiatan-kegiatan pengelolaan dampak melalui pendekatan sipil teknis sebagian besar sudah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan ketentuan. Melalui pendekatan vegetatif (penanaman) kegiatan

dipasang pada tepi jalan angkutan kayu dalam blok tebangan, pada bekas TPn, bekas jalan sarad, dan di bawah tegakan hutan. Stasiun pengamatan debit air di pasang pada anak sungai yang mendapat pengaruh dari kegiatan RKT 2014. Sarana dan prasarana yang ada masih berfungsi dengan baik. Nilai konsisten/Baik (3).


Ketersediaan GANIS Binhut adalah sebanyak 4 orang, sedangkan berdasarkan peraturan terbaru yakni Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/ PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 kebutuhan GANIS Binhut untuk Luasan 50.000 s.d <100.000 sejumlah 5 orang, dengan demikian PT HDR masih terdapat kekurangan GANIS Binhut berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga ketersediaan SDM kelola lingkungan baru mencakup 80% dari ketentuan/ rencana. Nilai konsisten/Sedang (2).

Terdapat kegiatan pengelolaan yang belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan yaitu pembuatan perangkap oli secara sipil teknis yang terdapat di areal camp produksi PT. HDR, sehingga implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilaksanakan di lapangan oleh PT. HDR baru mencakup 88% dari rencana yang telah disusun. Nilai konsisten/Sedang (2).

Hal - 23


Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

3.3.5.

3.3.6.

3.4.

3.4.1.

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015 pengelolaan dampak sudah mencapai 77,41%. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki dokumen yang di dalamnya memuat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Rencana-rencana kegiatan sudah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan ketentuan, yakni berupa pemantauan laju erosi, pemantauan debit air sungai, dan kualitas perairan sungai. Kegiatan pemantauan dampak dilakukan secara lengkap tahun 2014, sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2013) tidak dilakukan secara lengkap. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air terutama pada Blok RKT 2014 dan RKT 2015. Akan tetapi, PT. HDR pada umumnya sudah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan sebagaimana telah disajikan dalam verifier 3.3.4. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki prosedur operasional standar untuk identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, dan endemik. Prosedur yang dimiliki tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seluruh jenis flora dan fauna




PT HDR telah melaksanakan sebagian dari kegiatan pemantauan lingkungan (dampak terhadap tanah dan air) berdasarkan rencana yang dimiliki, akan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan rencana yang dimiliki, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, kegiatan yang belum terlaksana yaitu pemantauan kualitas udara, sehingga implementasi yang telah dilakukan sebesar 66,66% dari rencana yang dimiliki. Nilai konsisten/Sedang (2). Terdapat dampak terhadap tanah dan air di areal kerja PT HDR, Upaya yang dilakukan untuk lebih menekan besarnya dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan yaitu melakuan pengelolaan lingkungan, baik dari segi sipil teknis maupun vegetative. Hal ini telah disampaikan pada verifier 3.3.4. Nilai konsisten/Sedang (2).

Tidak terdapat perubahan/revisi dokumen prosedur, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki prosedur operasional standar untuk identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, dan endemik. Prosedur yang dimiliki tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seluruh jenis flora dan fauna

Hal - 24


Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

3.4.2.

3.5.

3.5.1.



dilindungi, langka, dan endemik yang ada dalam areal kerja. Dalam prosedur tersebut, pengelompokkan spesies berdasarkan status perlindungannya mengacu pada peraturan pemerintah dan keputusan menteri, sedangkan pengelompokkan kelangkaan mengacu pada kriteria IUCN. Nilai Baik (3). Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. HDRsudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dalam areal kerjanya. Selanjutnya, PT. HDR juga sudah mengelompokkan flora dan fauna yang teridentifikasi berdasarkan status perlindungan yang mengacu pada peraturan perundangan dan mengelompokkan berdasarkan status kelangkaan yang mengacu padakriteria IUCN. Meskipun belum mencakup seluruh kelompok jenis, kegiatan identifikasi tersebut sudah dilakukan terhadap sebagian besar kelompok jenis flora dan fauna yang terdapat dalam areal kerja. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki prosedur pengelolaan flora. Secara garis besar, prosedur-prosedur tersebut secara saling melengkapi berisi teknik mengidentifikasi dan mengelola habitat, teknik inventarisasi populasi di areal bekas tebangan, teknik pemantauan populasi, teknik pengadaan bibit, teknik pemeliharaan bibit, teknik penanaman, dan teknik pemeliharaan. Prosedur yang dimiliki tersebut sudah dapat

dilindungi, langka, dan endemik yang ada dalam areal kerja. Dalam prosedur tersebut, pengelompokan spesies berdasarkan status perlindungannya mengacu pada peraturan pemerintah dan keputusan menteri, sedangkan pengelompokan kelangkaan mengacu pada kriteria IUCN. Nilai konsisten/Baik (3).



PT. HDR sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dalam areal kerjanya. Selanjutnya, PT. HDR juga sudah mengelompokkan flora dan fauna yang teridentifikasi berdasarkan status perlindungan yang mengacu pada peraturan perundangan dan mengelompokkan berdasarkan status kelangkaan yang mengacu pada kriteria IUCN, akan tetapi belum mencakup seluruh jenis berdasarkan peraturan yang berlaku. Nilai konsisten/Sedang (2).

Terdapat penambahan beberapa SOP terkait dengan pengelolaan flora, tetapi masih belum lengkap dimana kegiatan penyelamatan jenis terancam punah belum ditemukan. Sehingga cakupan SOP yang dimiliki terkait dengan pengelolaan flora adalah sebesar 75% berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nilai konsisten/ Sedang (2).

Hal - 25


Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

3.5.2.

3.5.3.

3.6.

3.6.1.

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015 dilakukan untuk kegiatan pengelolaan sebagian besar jenis flora dlindungi, langka, dan terancam punah yang ada dalam areal kerja PT. HDR. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi dokumendan uji petik lapangan dapat disimpulkan PT. HDR sudah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi di lapangan yang berupa: pengalokasian dan pengelolaan kawasan dilindungi, pengelolaan areal tidak efektif untuk produksi, pemasangan plang larangan dan himbauan, pembibitan jenis-jenis dilindungi, berupaya melakukan teknik penebangan yang dapat mengurangi kerusakan tegakan tinggal termasuk jenis dilindungi. Meski belum mencakup semuanya, kegiatan tersebut dinilai sudah dapat mencakup pengelolaanuntuk sebagian besar jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan dokumendapat disimpulkan jenis flora dilindungi masih banyak dijumpai pada areal kerja PT. HDR. Akan tetapi, areal kerja PT. HDR masih memiliki gangguan terhadap flora dilindungi. Gangguan tersebut berupa pembalakan liar terhadap pohon jenis ulin dan perladangan. Namun demikian, PT. HDR sudah melakukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan tersebut. Nilai Sedang (2). Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah memiliki




Kegiatan yang belum dilaksanakan PT HDR adalah pembinaan habitat (Kegiatan penananaman dan atau pengkayaan jenis dilindungi sangat terbatas), penyelamatan jenis terancam punah (tidak tersedia kegiatan penyelamatan seperti pengembangbiakan jenis yang terancam punah/kritis) Sehingga pada kegiatan penilikan I ini jenis kegiatan pengelolaan flora belum optimal (50%). Nilai konsisten/Sedang (2).

Terdapat kegiatan perladangan, maka indikasi terjadinya gangguan terhadap flora dilindungi dari pihak luar masih ada. Upaya yang telah dilakukan seperti dijelaskan pada verifier 3.2.4. Nilai konsisten/Sedang (2).

SOP terkait dengan pengelolaan fauna mencakup Bobot indikator 3.6. = beberapa kegiatan, akan tetapi masih terdapat kegiatan

Hal - 26

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

3.6.2.

3.6.3.



prosedur pengelolaan fauna. Prosedur yang ada secara garis besar berisi teknik mengidentifikasi habitat satwa dilindungi, pengelolaan habitat, inventarisasi populasi, dan pemantauan populasi. Prosedur yang dimiliki tersebut secara saling melengkapi sudah dapat dilakukan untuk kegiatan pengelolaan sebagian besar jenis fauna dlindungi, langka, dan terancam punah yang ada dalam areal kerja PT. HDR. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDR sudah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan pengelolaan fauna, yakni pengalokasian KPPS, pengelolaan kawasan dilindungi, pemasangan plang larangan dan himbauan, penyediaan koridor, tidak mengganggu pohon yang berguna bagi satwa, dan pembibitan jenis pakan. Meski belum mencakup seluruhnya, kegiatan tersebut dinilai sudah mencakup pengelolaan untuk sebagian besar jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal kerja. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan dapat disimpulkan bahwa fauna dilindungi yang berada di areal kerja PT.HDR umumnya masih terjaga dengan baik. Akan tetapi, areal kerja PT. HDR masih memiliki beberapa gangguan terhadap fauna dilindungi. Gangguan tersebut berupa perladangan dan perburuan satwaliar termasuk satwa dilindungi. Meski demikian, PT. HDR sudah

yang belum dimasukkan dalam SOP yaitu Penyelamatan jenis fauna terancam punah. Sehingga cakupan SOP yang dimiliki terkait dengan pengelolaan fauna adalah sebesar 75% berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nilai konsisten/Sedang (2).


Kegiatan yang telah dilakukan PT HDR berdasarkan ketentuan yang ada baru sebatas 3 kegiatan yaitu penyelamatan jenis terancam punah (Prosedur terkait Kawasan Lindung dan koridor satwa dan Perlindungan Flora Dilindungi), perlindungan fauna, pemantauan fauna dilindungi, maka kegiatan pengelolaan fauna belum optimal baru 75% yang dilaksanakan. Nilai konsisten/Sedang (2).

Dalam areal kerja masih terdapat beberapa aktifitas yang dapat mengancam kelestarian jenis satwa dilindungi, seperti kegiatan perladangan dan perburuan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, sehingga indikasi terjadinya gangguan berupa perburuan fauna dilindung masih dapat terjadi, meski demikian, PT. HDR sebagaimana telah disajikan dalam indikator 3.2 verifier 3.2.4 telah melakukan upaya-upaya

Hal - 27

Pengambilan Keputusan 10/15 x 100% = 66,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Sedang (2).

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier



melakukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan. Nilai Sedang (2).

perlindungan dan pengamanan hutan. Nilai konsisten/ Sedang (2).



4) Sosial Indikator

Verifier


4.1

4.1.1

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan peta lampiran dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa Data Base Sosial Ekonomi Masyarakat Dampingan PT. Hutan Domas Raya Tahun 2015, pembuatan peta rawan konflik dan dokumen rencana pemanfaatan sumberdaya hutan oleh pemegang izin berupa buku Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, buku RKT 20132015, RO PMDH tahun 2013-2015. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya terdapat SOP Penentuan Batas Partisipatif antara Areal Pengelolaan UM dengan Kawasan Hukum adat dan Lahan yang dikelola Masyarakat setempat No. 07/HDR/XI/2013 tanggal 04

4.1.2


Tidak diverifikasi, PT. HDR telah memiliki dokumen/ laporan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Nilai Baik (3).

Tidak diverifikasi, PT. HDR telah memiliki SOP Penentuan Batas Partisipatif antara Areal Pengelolaan UM dengan Kawasan Hukum adat dan Lahan yang dikelola Masyarakat dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat. Nilai Baik (3).

Hal - 28

Pengambilan Keputusan Bobot indikator 4.1. adalah 19/21 x 100 % = 90,47%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3).

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

4.1.3

4.1.4

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015 November 2013, ditandatangani oleh Ruslimnoor Linuar sebagai Direktur Utama PT. Hutan Domas Raya dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. 06/HDR/XI/2013 tanggal 04 November 2013, ditandatangani oleh Ruslimnoor Linuar sebagai Direktur Utama PT. Hutan Domas Raya, berdasarkan wawancara masyarakat setempat mengetahui adanya mekanisme tersebut. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan sumberdaya hutan yang terangkum PT. Hutan Domas Raya terangkum dalam dokumen SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat No. 04/HDR/XI/2013 tanggal 04 November 2013, ditandatangani oleh Ruslimnoor Linuar sebagai Direktur Utama PT. Hutan Domas Raya. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya belum melakukan rekonstruksi ulang batas kawasan pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. berdasarkan uraian tersebut. Nilai Buruk (1).



Mempunyai dokumen mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas, yakni SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. 09/021.6/I/2015 Revisi 2 tgl 08 Januari 2015, SOP Mekanisme Membuat Perjanjian dengan Masyarakat No. 12/021.6/2015 Revisi 2 tgl 11 Januari 2015, SOP Pengelolaan Sosial Impact Assesment (SIA) No. 96/021.6/V/2015 tgl 16 Mei 2015 dan SOP Pengendalian Aktivitas Perladangan Masyarakat di Areal Perusahaan No. 13/021.6/2015 Revisi 3 tgl 12 Januari 2015. Nilai meningkat menjadi Baik (3). Telah melakukan kegiatan tata batas kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal konsesi berupa perladangan pada titik koordinat S 00036’33,3” dan E 113021’55,1” seluas 1 ha, S 00030’42,6” dan E 113024’59,2” seluas 2 ha dan S 00036’42,6” dan E 113024’59,2” seluas 4 ha dan melakukan proses perencanaan penataan batas dengan kawasan hutan negara pada tahun 2016 dengan melibatkan seluruh

Hal - 29


Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

4.1.5

4.2.

4.2.1

4.2.2.


Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya memperoleh persetujuan para pihak dalam hal ini masyarakat setempat melalui Kepala Desa Tumbang Anoi dalam dokumen BA Pengakuan dan Persetujuan RKT IUPHHK PT. Hutan Domas Raya dengan Pemerintahan Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa dan Manager Camp PT. Hutan Domas Raya. Sedang persetujuan dari desa di wilayah Kecamatan Miri Manasa belum ditemukan. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan berupa SK Gubernur Kalteng tentang UMP, dokumen perjanjian/kerjasama, laporan tahunan dan RO PMDH. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang terangkum dalam SOP PMDH, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Nilai Baik (3).



Justifikasi Penilikan I 2016 stakeholders termasuk masyarakat sekitar. Nilai meningkat menjadi Sedang (2). Ditemukan dokumen persetujuan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Damang Batu namun belum terdapat dokumen persetujuan masyarakat untuk wilayah Kecamatan Miri Manasa, dan tidak terdapat konflik dengan masyarakat setempat. Nilai konsisten/Sedang (2).

Tidak diverifikasi, telah tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin Bobot indikator 4.2. = sesuai dengan peraturan perundangan. Nilai Baik (3). 26/30 x 100 % = 86,67%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik

(3). Tidak diverifikasi, telah tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Nilai Baik (3).

Hal - 30

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier



4.2.3.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDR terdapat dokumen pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Sosialisasi Kesepakatan Kewajiban, Hak dan Tanggungjawab dengan Desa Tumbang Anoi. Sedang sosialisasi untuki desa di wilayah Kecamatan Miri Manasa belum ditemukan. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. HDR terdapat bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan realisasi mencapai 57,6 %, dokumen berupa peningkatan sumberdaya manusia melalui kesempatan bekerja bagi masyarakat setempat, pelayanan kesehatan, pembangunan sarana ibadah dan berita acara penyerahan bantuan yang ditanda tangani oleh kepala desa dan manager camp. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, berupa RKTUPHHK-HA Tahun 20142015, laporan tahunan PMDH tahun 2013-2014, berita acara penyerahan bantuan, berita acara ganti rugi. Nilai Baik (3).

Tersedia dokumen sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam dokumen Berita Acara Sosialisasi Kesepakatan Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab PT. HDR No. 451/061.2/2015 tgl 30 Desember 2015, namum belum mencakup semua wilayah. Nilai konsisten/Sedang (2).

4.2.4.

4.2.5.


telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat, realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT. HDR tahun 2015 sesuai dengan dokumen Laporan Tahunan PMDH 2015 tercatat sebesar Rp. 139.850.000,- atau sebesar 116,7 % dari rencana sebesar Rp. 119.675.000,-. Pemenuhan ini masih di wilayah Kecamatan Damang Batu dimana blok RKT masih masuk wilayah kecamatan ini. Nilai konsisten/Sedang (2). Tidak diverifikasi, telah tersedia laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Nilai Baik (3).

Hal - 31


Rensa Global Trust

Indikator

Verifier


4.3.

4.3.1

Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan melalui dokumen profile desa binaan, kegiatan estimasi luasan ladang serta pembuatan peta desa binaan dan peta rawan konflik skala 1 : 100.000. Data dan informasi tersebut untuk wilayah Kecamatan Damang Batu, sedang untuk wilayah Kecamatan Miri Manasa belum dilakukan. Nilai Sedang (2). Dtemukan mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang terangkum dalam SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. 09/HDR/XI/2013 tanggal 04 November 2013, namun belum dilengkapi

4.3.2.

dengan kegiatan evaluasi dan tindakan perbaikannya. Nilai Sedang (2). 4.3.3.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. HDR terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 PT. Hutan Domas Raya SK No. SK.15/BUHA-2/2014, RKTUPHHK-HA Tahun 2013-2015, RO PMDH tahun 2013-2015 dan RO PMDH 2013-2015. Nilai Baik (3).


Justifikasi Penilikan I 2016 Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan, telah dilakukan kegiatan identifikasi luasan ladang namun belum mencakup seluruh luasan kawasan konsesi, serta pembuatan peta desa binaan dan peta areal perladangan skala 1 : 100.000. Nilai konsisten/Sedang (2). Mempunyai mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang terangkum dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Revisi 2 No 09/021.6/I/2015 tgl 08 Januari 2015, SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan Revisi 2 No. 08/021.6/I/2015 tgl 07 Januari 2015, dan SOP Pengelolaan Sosial Impact Assesment (SIA) No. 96/021.6/V/2015 tgl 16 Mei 2015. Nilai meningkat menjadi Baik (3).

Tidak diverifikasi, telah ada dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Nilai Baik (3).

Hal - 32

Pengambilan Keputusan Bobot indikator 4.3. = 18/21 x 100 % = 85,71%, maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3)

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier



4.3.4.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin, bukti dokumen berupa berita acara penyerahan bantuan bidang pndidikan, kesehatan, sarana dan prasarana jalan, jembatan, berita acara ini ditandatangani oleh kepala desa dan manager camp. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya mempunyai dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, dokumen ini berupa buku RKTUPHHK-HA Tahun 2013-2015, Laporan Tahunan PMDH PT. Hutan Domas Raya Tahun 2013, dan 2014, dokumen PSDH dan DR, dokumen berita acara penyerahan bantuan yang ditandatangani oleh kepala desa dan manager camp. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya mempunyai mekanisme resolusi konflik yang terangkum dalam SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. 06/HDR/XI/2013 tanggal 04 November 2013, isinya tergolong

Tidak diverifikasi, PT. HDR terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Nilai Baik (3)

4.3.5.

4.4.

4.4.1.

Dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak tahun 2015 dapat ditemukan namun belum lengkap, beberapa laporan belum terdokumentasikan dengan baik, seperti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Nilai turun menjadi Sedang (2).

Tidak diverifikasi, PT. HDR telah mempunyai Bobot indikator 4.4. = mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas saat 17/18 x 100 % = 94,44%, sertifikasi awal. Nilai Baik (3). maka nilai pencapaian kinerjanya adalah Baik (3).

lengkap dan jelas menyangkut berbagai aspek konflik. Nilai Baik (3).



Hal - 33

Rensa Global Trust

Indikator



4.4.2.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, peta dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya tidak terdapat konflik dan tersedia peta rawan konflik dan peta perladangan masyarakat skala 1 : 100.000 dibuat pada tahun 2014 namun kedua peta belum lengkap, konflik yang terjadi berupa kecelakaan lalulintas dan dapat dikelola dengan baik. Nilai Sedang (2).

4.4.3.

Tidak terdapat konflik, tersedia Peta Rawan Konflik dan Peta Perladangan Masyarakat masing-masing dalam skala 1 : 100.000 dibuat tahun 2015, disahkan oleh Manajer Camp. Peta ini telah mengidentifikasi lokasi rawan konflik seperti perladangan masyarakat namun belum lengkap karena kegiatan penambangan emas illegal yang ada di dalam areal konsesi tidak dimasukkan dalam peta tersebut. Nilai konsisten/ Sedang (2). PT. HDR mempunyai organisasi, sumberdaya manusia, dan sudah mengalokasikan dana penanganan konflik, tercantum dalam SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik antara UM dan Masyarakat Revisi 2 No. 07/021.6/2015 tgl 06 Januari 2015. Nilai meningkat menjadi Baik (3). Tidak diverifikasi, PT. HDR telah mempunyai dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas saat sertifikasi awal. Nilai Baik (3).

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya mempunyai organisasi, sumberdaya manusia, namun belum mencantumkan pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya terdapat dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, bukti penanganan konflik adalah BA Kesepakatan Bersama Ganti Rugi tanggal 30 Desember 2013 dan BA Proses Penyelesaian Konflik No. 1175/HDR/IV/2014 tanggal 24 April 2014. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik Tidak diverifikasi, PT. HDR telah merealisasikan Bobot indikator 4.5.= lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan hubungan industrial dengan seluruh karyawan saat 24/24 x 100 % = 100%, Domas Raya telah memiliki Peraturan Perusahaan sertifikasi awal. Nilai Baik (3). maka nilai pencapaian antara PT. Hutan Domas Raya dengan karyawan kinerjanya adalah Baik PT. Hutan Domas Raya dengan jangka waktu 2 (3). (dua) tahun periode 2013-2015 disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.4.4.

4.5.


Verifier

4.5.1.


Hal - 34

Rensa Global Trust

Indikator

Verifier

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

Justifikasi Sertifikasi Awal 2015 Propinsi Kalimantan Tengah No. Kep.2829/HI01/XiI/Nakertrans tentang pengesahan peraturan perusahaan PT. Hutan Domas Raya tanggal 02 Desember 2013, serta pembentukan lembaga kerjasama Bipartit dan terdokumentasi dalam dokumen Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit No. 0443/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Nilai Baik (3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya telah merealisasikan 66,4% rencana pengembangan kompetensi, hal ini terangkum dalam dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2013, 2014 dan 2015 dan dokumen rencana dan realisasi pengembangan kompetensi karyawan. baik yang bersifat internal (in house training) maupun external training. Nilai Sedang (2).


Telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawan sebesar 110 % dari rencana pengembangan kompetensi, hal ini terangkum dalam dokumen Realisasi Training Eksternal dan Internal Tahun 2015 No. 0432/HDR/I/2016 tanggal 07 Januari 2016. Pelatihan sebagai salah satu alternatif pengembangan kompetensi karyawan menjadi salah satu kegiatan yang mendapat perhatian dari PT. HDR baik yang bersifat internal (in house training) maupun eksternal training. Nilai meningkat menjadi Baik (3). Mempunyai dokumen SOP mekanisme jenjang karier No. 0550/HDR/I/2016 revisi 1 tanggal 08 Januari 2016 serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. HDR Periode 2015 - 2017. Implementasi dari mekanisme ini telah direalisasikan seluruhnya. Nilai meningkat menjadi Baik (3).

Terdapat dokumen standar jenjang karir terangkum dalam dokumen Prosedur Jenjang Karir Karyawan No. 14/POS-HDR/IV/2014 tanggal 16 April 2014, selama ini proses jenjang karir karyawan sudah berjalan dengan cukup baik, diterapkan pada tingkatan Kasie sampai dengan Manajer dengan melalui penilaian kinerja. Nilai Sedang (2). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat Tidak diverifikasi, PT. HDR terdapat dokumen disimpulkan bahwa PT. Hutan Domas Raya tunjangan kesejahteraan karyawan dan sudah terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan direalisasikan saat sertifikasi awal 2015. Nilai Baik (3).


Hal - 35


Rensa Global Trust

Indikator

Verifier



karyawan seperti tunjangan hari raya, tunjangan makan, jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan telah diimplementasikan seluruhnya, dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan ini juga terangkum dalam dokumen Peraturan Perusahaan antara PT. Hutan Domas Raya dengan karyawan PT. Hutan Domas Raya dengan jangka waktu 2 (dua) tahun periode 2013-2015 No . Kep.2829/HI01/XiI/Nakertrans tentang pengesahan peraturan perusahaan PT. Hutan Domas Raya tanggal 02 Desember 2013. Nilai Baik (3).


Hal - 36


Rensa Global Trust

Hasil perhitungan nilai akhir Penilikan I kinerja PHPL UM IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah :

Kriteria Prasyarat

Produksi

Ekologi

Sosial

Jumlah

Indikator 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Bobot Indikator Sertifikasi Awal 2015 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 51

Penilikan I 2016 Nilai Kinerja Indikator

Nilai Kematangan/ Bobot Indikator

Sedang Baik Baik Sedang Baik Baik Baik Baik Sedang Baik Sedang Baik Sedang Sedang Baik Sedang Sedang Baik Baik Baik Baik Baik

2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 58

Nilai Kinerja Maksimal Indikator 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66

Berdasarkan perhitungan diatas, terlihat bahwa total nilai kinerja seluruh indikator adalah 58, sehingga nilai akhir gabungan seluruh kriteria adalah 58/66 x 100 % = 87,88% atau BAIK, dan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk.


Hal - 37

Rensa Global Trust

B.

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Kriteria/Indikator 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh pejabat yang berwenang

Justifikasi

MEMENUHI Tidak diverifikasi

MEMENUHI Dokumen RKUPHHK dan RKT  Dokumen RKU Tidak diverifikasi  Terdapat Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Tahun 2016 PT. Hutan Domas Raya dengan SK no. 522.1.300/388/Dishut tanggal 16 Desember 2015 disusun oleh Ruslimnoor Linuar (Direktur Utama) dan disetujui oleh Ir. Sipet Hermanto (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng.  Terdapat Peta Rencana Kerja Tahunan 2016 PT. Hutan Domas Raya dengan skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ruslimnoor Linuar (Direktur Utama) diperiksa oleh Gunawan Angkat (Kabid Perencanaan Hutan dan disahkan oleh Ir. Sipet Hermanto (Kadishut Prov).  Terdapat penandaan di peta atas areal yang tidak boleh ditebang dan dilindungi pada RKT 2016.  Terdapat implementasi penandaan lokasi yang tidak boleh ditebang dan dilindungi di lapangan.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja MEMENUHI yang sah sesuai dengan peraturan yang a. Terkait dengan verifier 2.1.1. Tidak diverifikasi berlaku b. Tidak diverifikasi (untuk HTI)/ (N/A) 3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindah tanganan Kayu Bulat 3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah


Hal - 38

Rensa Global Trust

Kriteria/Indikator

Justifikasi

3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen MEMENUHI atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–  Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/ LHP-kan dimanfaatkan telah di–LHP-kan, selama periode penilaian Januari 2015 s/d Januari 2016 terdapat 34 buah LHP, 10 LHP diantaranya nihil, total kayu sebanyak 9.877 batang atau 75.856,01 m³. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin MEMENUHI dilindungi dengan surat keterangan sahnya  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin hasil hutan dilindungi dengan SKSKB, selama periode penilaian Januari 2015 s/d Januari 2016.  Dokumen SKSHHK PT. Hutan Domas Raya di terbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai SK Direktur.  Hasil verifikasi dokumen Angkutan SKSHHK menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LMKB.  Berdasarkan uji petik persediaan kayu antara Kayu yang berada di TPK Hutan dengan TPK Antara menunjukkan kesesuaian. 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari MEMENUHI pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/  Tanda-tanda legalitas pada bontos kayu terdapat IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan label berupa label berwarna kuning yang merupakan label SIPUH online dan label berwarna berwarna merah berisi informasi mengenai nomor batang, panjang, diameter, kode area, petak tebangan, Nama Perusahaan (PT. Hutan Domas Raya ) yang merupakan informasi penunjang dalam pencatatan perusahaan dan terdapat kesesuaian dengan dokumen (buku ukur dan LHP).  Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten. Pada tunggak kayu di tempel label berisi no. pohon, jenis, diameter, nomor petak sedangkan pada batang kayu yang ada di TPn dapat ditemukan label berwarna kuning yang merupakan label barcode berisi informasi nomor batang, jenis kayu, nomor petak dan diameter dibantu dengan label merah untuk mempermudah pencatatan yang memungkinkan kayu dapat ditelusuri di LHP, LHC/Buku Ukur dan dapat di cek di lapangan/tunggak 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan MEMENUHI adanya catatan angkutan kayu keluar TPK 1. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Hutan Domas Raya memiliki dokumen SKSHHK Hutan dan SKSHHK KB untuk periode Januari 2015 s/d Januari 2016 yang dilengkapi dengan tanda tangan petugas penerbit dan pengesahnya a.n Santos dengan no. register 01150-12/PKB-R/ XVIII/2014 Resume Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Hal - 39

Rensa Global Trust

Kriteria/Indikator

Justifikasi 2. Dokumen FA-KB tersedia untuk periode Januari 2015 s/d Januari 2016 secara lengkap diterbitkan oleh Dodi Fernando (no. register 01230-12/PKB-R/ XVIII/2014, Ganis PKBRI a/n Yulizar (no. register 00969-12/PKB-R/XVIII/2013) dan Suyadi (no register 00836-12/PKB-R/XVIII/2013).

3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti MEMENUHI pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau  Selama periode Januari 2015 s/d Januari 2016 Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) jumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Gunung Mas untuk volume kayu 75.856,01 m³ (sesuai dengan LHP) adalah sebesar Rp. 5.756.258.792,40 untuk PSDH dan US$ 1.249.540,59 untuk DR . Berdasarkan data nilai SPP DR selama periode bulan Januari 2015 s/d Januari 2016 adalah sebesar US $ 1.249.540,59.,Seluruh bukti setor pembayaran DR telah divalidasi keabsahannya oleh petugas bank, dinyatakan sudah dibayar dan pembayaran sesuai dengan persyaratan kewajiban yang harus dibayarkan sebagaimana tercantum dalam SPP DR yang telah diterbitkan melalui sistem Informasi PNBP Online SIMPONI. Bukti Setor Pembayaran DR berupa Billing Pembayaran DR di Bank Mandiri, Pembayaran ditujukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP SIMPONI. Berdasarkan data nilai SPP PSDH selama periode bulan Januari 2015 s/d Januari 2016 adalah sebesar Rp. 5.756.258.792,40. Seluruh Bukti Setor pembayaran PSDH telah divalidasi keabsahannya oleh petugas bank, dinyatakan sudah dibayar dan pembayaran sesuai dengan persyaratan kewajiban yang harus dibayarkan sebagaimana tercantum dalam SPP PSDH yang telah diterbitkan melalui sitem Informasi PNBP Online SIMPONI Bukti Setor Pembayaran PSDH berupa Billing Pembayaran PSDH di Bank Mandiri, Pembayaran ditujukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP SIMPONI.  PT. Hutan Domas Raya sudah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap negara dengan Resume Penilikan I Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Hal - 40

Rensa Global Trust

Kriteria/Indikator

Justifikasi membayar PSDH dan DR untuk RKT 2015 sesuai jumlah dan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembayaran harga satuan m3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Besarnya tarif PSDH adalah sebagai berikut : Kel Meranti Tarif PSDH Tarif DR (Rp) ($) 50 cm - up 76.000.00/m³ 16.50/m³ 30 cm – 49 cm 73.000.00/m³ 16.00/m³ 10 cm – 29 cm 31.000.00/m³ 4.00/m³ Kel R.Campuran 50 cm - up 45.000.00/m³ 13.50/m³ 30 cm – 49 cm 43.000.00/m³ 13.00/m³ 10 cm – 29 cm 31.000.00/m³ 4.00/m³

3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

PT. Hutan Domas Raya memiliki SK Pengakuan sebagai Pedagang Kayu antar Pulau Terdaftar dengan nomor 20/UPP/PKAPT/03/2015 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ditandatangani oleh Robert James Bintaryo a/n Menteri Perdagangan, di cap dan tanda tangan tanggal 13 Maret 2015 dengan nomor PKAPT 09.05.1.00938 yang berlaku tanggal 13 Maret 2015 s/d 12 Maret 2020 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggu-  Terdapat dokumen sertifikat kelaikan dan nakan kapal harus kapal yang berbendera Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau atas Indonesia dan memiliki izin yang sah nama KM. Nova Sejahtera 02 dengan nomor register 551.31/127/DIHUBKOMINFO-LLAP/SKK/ VIII/2015 yang dikeluarkan di Kasongan pada tanggal 18 Agustus 2015 berlaku sampai tanggal : 18/08/ 2016  Terdapat dokumen sertifikat kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau atas nama KM. Nova Sejahtera 03 dengan nomor register 551.31/128/DIHUBKOMINFO-LLAP/SKK/ VIII/2015 yang dikeluarkan di Kasongan pada tanggal 18 Agustus 2015, berlaku sampai tanggal : 18/08/2016.  Terdapat dokumen sertifikat kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau atas nama KM. Nova Sejahtera 03 dengan nomor register 551.31/180/DIHUBKOMINFO-LLAP/SKK/ VIII/2015 yang dikeluarkan di Kasongan pada tanggal 27 November 2015, berlaku sampai


Hal - 41

Rensa Global Trust

Kriteria/Indikator

Justifikasi tanggal : 27 November 2016  Terdapat dokumen sertifikat kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau atas nama KM. Nova Sejahtera 07 dengan nomor register 551.31/125/DIHUBKOMINFO-LLAP/SKK/ VIII/2015 yang dikeluarkan di Kasongan pada tanggal 18 Agustus 2015, berlaku sampai tanggal : 18 Agustus 2016.

3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

MEMENUHI PT. Hutan Domas Raya telah menggunakan tanda V Legal sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana perusahaan harus menyertakan tanda VLegal untuk setiap batang.

MEMENUHI TIDAK DIVERIFIKASI MEMENUHI a. TIDAK DIVERIFIKASI b. Terdapat laporan semester I dan II RKL RPL tahun 2015 dan laporan kegiatan rutin pengelolaan dan pemantauan lingkungan MEMENUHI  Terdapat Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. Hutan Domas Raya yang disiapkan oleh Darma, SH (Kasie SDM) disetujui oleh H. Rizali Nurhadi S. Sos, MBA (Camp Manager) dan diketahui oleh Ir. Suharsono (Area Manager) diterbitkan tanggal 16 April 2014.  Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dilapangan dapat terlihat dengan adanya alat pelindung diri (helm), spanduk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan sosialisasi lebih lanjut ke karyawan tentang pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selain itu pemasangan


Hal - 42

Rensa Global Trust

Kriteria/Indikator

Justifikasi APAR yang di pasang di titik tertentu Terdapat Alat Perlindungan Diri (APD) yang dibagikan kepada setiap karyawan. PT. Hutan Domas Raya memiliki dokumen monitoring kecelakaan kerja dan masukan perbaikan untuk periode tahun 2015 dan tahun 2016 yang disiapkan oleh Darma, SH (Personalia) diperiksa Ir. Rasidi (Camp Manager) dan disetujui Ir. Suharsono (Area Manager) 

5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

MEMENUHI Terdapat dokumen laporan komposisi pengurus PUK SP-KAHUT yang disahkan oleh Ir. Suharsono (Area Manager) nomor 1809/100/10/2013 tanggal 27 Oktober 2013 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) MEMENUHI atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan mengatur hak-hak pekerja Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Hutan Domas Raya dan mengesahkan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. Hutan Domas Raya dengan nomor Pendaftaran KEP.567/807/HI.02/XII/ Nakertrans. Perjanjian Bersama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 30 Nopember 2017 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di MEMENUHI bawah umur Terdapat dokumen Komposisi Tenaga Kerja dan Daftar Karyawan PT. Hutan Domas Raya yang disiapkan oleh Darma, SH (Personalia) diperiksa Ir Rasidi (Camp Manager) dan disetujui oleh Ir. Suharsono (Area Manager) tanggal 08 Januari 2016. Berdasarkan dokumen tersebut jumlah tenaga Kerja PT. Hutan Domas Raya Base Camp Per Januari 2015 tercatat sebanyak 166 orang, yang terdiri dari :  118 karyawan bulanan  48 karyawan borongan Dokumen tersebut memuat nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan, asal, Jenis Kelamin, status. Dari hasil verifikasi diketahui sebagai berikut : Terdapat Surat Keputusan Direksi PT. Hutan Domas Raya nomor 0478/143.2/II/2014 tentang batas minimal mempekerjakan karyawan umur 18 tahun.

Verifikasi legalitas kayu UM PT. Hutan Domas Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan Memenuhi.


Hal - 43

Rensa Global Trust

Dengan demikian berdasarkan hasil audit Penilikan I kinerja PHPL dan VLK PT. Hutan Domas Raya berhak tetap menggunakan Sertifikat PHPL (S-PHPL). (5)

Corrective Action Request’s (CARs)

Corrective Action Requests (CARs) atau tindakan korektif sebenarnya ditujukan kepada IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya pada indikator-indikator yang belum memenuhi standar secara serius (berkinerja “Buruk”). Karena tidak terdapat indikator yang berkinerja “Buruk” maka diberikan tindakan korektif yang harus ditindak-lanjuti (CARs) terhadap verifier bernilai Sedang dan Buruk dalam rangka meningkatkan nilai kinerja PHPL di masa yang akan datang.

CARs terhadap verifier pada masing-masing kriteria selengkapnya disajikan pada Tabel 1, 2, 3, dan 4 dan rekomendasi VLK.


Hal - 44

Rensa Global Trust

Tabel 1 CARs Untuk Peningkatan Indikator dan Verifier Pada Kriteria Prasyarat Indikator

1.1

1.2. 1.3

1.4

1.5

Kinerja

Verfier

Bobot

Nilai

1.1.2

D

Sedang

1.1.3

CD

Sedang

1.1.5

CD

Sedang

 Segera selesaikan 17,46% sisa tata batas dan  Rekonstruksi batas yang telah lama pelaksanaan tata batasnya (tahun 90-an) Upayakan memperoleh pengakuan tertulis dari desa-desa di wilayah Kecamatan Miri Manasa Melaporkan kepada instansi berwenang adanya kegiatan perladangan

1.2.3

D

Sedang

Implementasikan seluruh tahapan PHL dan sesuai dengan visi dan misi yang dibuat

Sedang

Baik Sedang

Sedang

Sedang

1.3.1

CD

Sedang

1.4.2.

D

Sedang

1.4.3.

D

Sedang

1.4.4

D

Sedang

1.5.2

D

Sedang

Car’s (Permintaan Tindakan Korektif)

a. Menambah tenaga professional sarjana kehutanan 1 (satu) orang b. Menambah 1 orang Ganis PHPL Canhut c. Menambah 2 orang Ganis PHPL Nenhut d. Menambah 5 orang Ganis PHPL Binhut Perngkat SIM, alur proses dan tenaga pelaksana agar dilegalkan atau disahkan oleh pejabat camp atau Direksi. 


Melakukan kegiatan SPI/Audit Internal terhadap kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan  melakukan pendokumentasian dengan baik Direksi menindaklanjuti hasil audit oleh SPI berupa tindak koreksi atau lainnya  Dalam pelaksanaan tata batas baru maupun rekonstruksi dan sesuai pedoman tata batas yang diterbitkan Planologi Kehutanan dan atau BPKH Palangkaraya agar melibatkan wakil masyarakat setiap desa yang dilintasi trayek batas.

Hal - 45

Rensa Global Trust

Tabel 2 CARs Untuk Peningkatan Indikator dan Verifier Pada Kriteria Produksi Indikator

Kinerja

Verfier

Bobot

Nilai

2.1

Baik

2.1.3

D

Sedang

2.2

Buruk

2.2.2 2.2.3

CD CD

2.3

Baik

2.3.2.

D

2.4.1.

CD

2.4.2.

CD

2.4.3.

D

2.4.4

CD

2.5.2

D

2.5.3

D

2.6.1.

CD

2.4

2.5

2.6

Sedang

Sedang

Sedang


Lakukan pemeliharan batas blok RKT dan petak tebang (rintis dan tanda batas) pada RKT berjalan dan RKT lalu Sedang Terus lakukan pengukuran, pengolahan data dan analisis atas hasil pengukuran PUP yang Sedang sudah dibuat  Pemeliharaan batas blok dan batas petak tebang  Hutang atau saldo kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pengkayaan, Sedang penanaman rehabilitasi pada tanah kosong di kakija baik dalam blok RKT dan luar RKT tetap dilakukan Melakukan review dan melengkapi terhadap SOP yang berkaitan dengan rencana kawasan Sedang tidak ditebang, pemanenan dan pembuatan jalan hutan merujuk RIL dan agar bisa diacu dengan mudah oleh pelaksana lapangan Seluruh operator lapangan terutama operator traktor agar diberikan pemahaman secara Sedang terus menerus tentang pentingnya pelaksanaan RIL Berkaitan dengan operasi RIL di lapangan, diharapkan tingkat kerusakan tegakan tinggal Sedang dapat ditekan atau menjadi minimal (< 15%) Berkaitan dengan praktek RIL, apabila praktek RIL dapat dijalankan maka limbah tebangan Sedang berkurang - Penamaan kawasan lindung dalam Peta RKT 2016 dst agar mengikuti Peta Revisi Sedang RKUPHHK-HA periode 2012 - 2021 - Pemeliharaan tanda batas blok RKT dan petak tebang Sedang - Secara bertahap selesaikan penataan kawasan lindung - Agar setiap Laporan Keuangan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Buruk paling lambat 6 bulan tahun berikutnya (laporan per 31 Desember 2015 bulan Juni 2016 harus sudah selesai di audit KAP)


Hal - 46

Rensa Global Trust

Indikator

Kinerja

Verfier

Bobot


Nilai

2.6.2.

CD

Buruk

2.6.3

CD

Sedang

2.6.4

CD

Sedang

2.6.5

D

Sedang

2.6.6.

CD

Sedang

- Alokasi dana untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanah kosong dan kanan kiri jalan agar disesuaikan dengan rencana fisik serta kemampuan kerja pelaksananya. Harus dibuat pencatatan atau dokumentasi dalam kegiatan ini. - Rincian kegiatan agar mengacu kepada peraturan yang ada dan dipisahkan antara pembinaan hutan untuk TPTI dan untuk non TPTI - Laporan penatausahaan keuangan agar mengacu kepada Dolapkeu dan diaudit oleh KAP - Agar dilakukan peningkatan realisasi alokasi dana baik untuk masing-masing kegiatan maupun secara keseluruhan Terkait dengan verifier 2.6.2. dan 2.6.3 bahwa perlu perbaikan dalam pembuatan rencana dan penyusunan laporan harus sesuai ketentuan/peraturan. - Terkait dengan verifier 2.6.2. dan 2.6.3. bahwa perlu perbaikan dalam penyusunan alokasi biaya dan kegiatan mengikuti peraturan yang ada dan pemisahan TPTI dan non TPTI - Perlu perbaikan dalam pembuatan rencana pembinaan hutan baik TPTI dan non TPTI Verifier ini terkait dengan verifier 2.6.5 , diharapkan dengan perbaikan dalam perencanaan pembinaan hutan hasil pelaksanaan fisik kegiatan pembinaan hutan menjadi “terukur” demikian juga dengan kegiatan pemeliharaannya.

Tabel 3 CARs Untuk Peningkatan Indikator dan Verifier Pada Kriteria Ekologi Indikator

3.1

Kinerja

Sedang

Verfier

3.1.2

Bobot

D

Nilai

CAR’s (Permintaan Tindakan Korektif)

Baik

 Penyelesaian kegiatan penataan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA basis IHMB periode 2012-2021


Hal - 47

Rensa Global Trust

Indikator

3.2

3.3.

Kinerja

Baik

Sedang

Verfier

Bobot

Nilai

3.1.4

CD

Sedang

3.1.5

D

Sedang

3.2.1

D

Sedang

3.2.2

D

Sedang

3.2.3

D

Sedang

3.2.4

CD

Sedang

3.3.2

D

Baik

CAR’s (Permintaan Tindakan Korektif)  Melengkapi bukti pengakuan para pihak atas penetapan kawasan lindung kepada desa di wilayah Kec. Miri Manasa dan atau Kahayan Hulu Utara (kolaborasi dengan bagian/bidang sosial  Melakukan identifikasi kegiatan masyarakat di dalam areal kerja seperti penambangan emas dan ladang (kolaborasi dengan bagian/bidang sosial)  Melakukan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kawasan dilindungi berdasarkan hasil tata ruang secara lengkap, dengan penyusunan laporan yang menggambarkan perkembangan kondisi kawasan dilindungi terkini dari segi penataan, monitoring, pengamanan dan perlindungan kawasan dilindungi. - Melengkapi prosedur sehingga seluruh gangguan telah memiliki prosedur penanganannya, salah satunya prosedur pencegahan dan penanganan penambangan emas tanpa izin - Tahapan kegiatan penanganan gangguan preemptif/preventif/represif diuraikan dalam SOP yang dimiliki, per masing-masing gangguan. - Melakukan penambahan sarana prasarana perlindungan hutan, terutama menara pengawas yang jumlahnya baru 1 (satu) buah - Ketersediaan jumlah sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan di sesuaikan dengan dokumen rencana yang dimiliki (RKTUPHHK) dan personil yang tersedia, dengan memperhatikan besaran jenis gangguan yang terjadi dalam areal kerja. Melakukan penambahan personil tenaga satpam sehingga memenuhi dalam hal jumlah, kialifikasi dan keahlian SDM pengamanan perlindungan hutan. Meningkatkan frekuensi dalam kegiatan patroli pengamanan dan perlindungan hutan, serta meningkatkan penanganan gangguan hutan baik dari segi preemptif/ preventif/ represif. Monitoring dan menjaga keutuhan dan fungsi dari sarana prasarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air


Hal - 48

Rensa Global Trust

Indikator

3.4.

3.5.

3.6

Kinerja

Sedang

Sedang

Sedang

Verfier

Bobot

Nilai

3.3.3

D

Sedang

3.3.4

D

Sedang

3.3.5

D

Sedang

3.3.6.

CD

Sedang

3.4.2

D

Sedang

3.5.1

D

Sedang

3.5.2

D

Sedang

3.5.3

CD

Sedang

3.6.1

D

Sedang

3.6.2

D

Sedang

3.6.3

CD

Sedang

CAR’s (Permintaan Tindakan Korektif) Menambahkan tenaga teknis pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air berdasarkan peraturan yang berlaku. Merealisasikan semua rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rencana yang tercantum dalam RKL dan RPL. Merealisasikan semua rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rencana yang tercantum dalam RKL dan RPL. Mengimplementasi tahapan RIL secara baik (berhubungan dengan aspek produksi) - Melakukan identifikasi terhadap kelompok reptil, kemudian mengelompokkannya berdasarkan status perlindungan dan kelangkaan yang mengacu pada peraturan pemerintah/keputusan menteri dan kriteria IUCN - Melakukan identifikasi efifit serta tumbuhan bawah, kemudian mengelompokkannya berdasarkan status perlindungan dan kelangkaan yang mengacu pada peraturan pemerintah/keputusan menteri dan kriteria IUCN Membuat SOP khusus pengelolaan flora dilindungi, yang isinya bisa mencakup pengelolaan untuk semua jenis dilindungi dalam areal kerja Meningkatkan kegiatan pengelolaan jenis flora dilindungi berdasarkan rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan lingkungan yang dimiliki. Meningkatkan pengamanan hutan terkait dengan pembalakan liar jenis-jenis dilindungi Membuat SOP khusus pengelolaan fauna dilindungi, yang isinya bisa mencakup pengelolaan untuk semua jenis dilindungi dalam areal kerja Meningkatkan kegiatan pengelolaan jenis fauna dilindungi berdasarkan rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan lingkungan yang dimiliki. Meningkatkan pengamanan hutan terkait dengan pembalakan liar jenis-jenis dilindungi


Hal - 49

Rensa Global Trust

Tabel 4 CARs Untuk Peningkatan Indikator dan Verifier Pada Kriteria Sosial Indikator

4.1

4.2

4.3

Kinerja

Sedang

Baik

Baik

Verfier

4.1.4.

Bobot

CD

Nilai

Sedang

4.1.5.

CD

Sedang

4.2.3.

D

Sedang

4.2.4.

D

Sedang

4.3.1

D

Sedang

4.3.5.

CD

Sedang

4.4

Baik

4.4.2.

CD

Sedang

4.5

Sedang

4.5.3.

D

Baik

Rekomendasi untuk pencantuman dalam dokumen

CAR’s (Permintaan Tindakan Korektif) - Melakukan identifikasi kawasan hukum adat dan atau kawasan masayarakat dengan areal kerja dan melakukan pemetaan, khususnya di wilayah Kec. Miri Manasa - Secara bertahap melakukan penataan batas partisipatif antara kawasan hukum adat dan atau kawasan masyarakat di wilayah Kec. Miri Manasa dengan areal kerja - Melakukan pemeliharaan batas partisipatif dan didokumentasikan - Mengupayakan persetujuan para pihak atas keberadaan areal kerja (luas dan batas) - Melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat di Kec. Miri Manasa dalam mengelola SDH - Dibuat dokumen yang memadai sebagai bukti adanya kegiatan sosialisasi - Tingkatkan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan didokumentasikan dengan baik - Susun data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas PT. HDR untuk wilayah Kec. Miri Manasa Pendokumentasian pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan baik - Peta rawan konflik agar dilengkapi dengan estimasi jumlah pelaku di masing-masing lokasi - Dibuat untuk seluruh wilayah atau areal kerja Dibuat rekapitulasi peningkatan jenjang karir karyawan Konsistensi penggunaan nama jabatan agar sesuai dengan yang berlaku dalam manajemen HDR


Hal - 50

2000 Tanggal : 22 Desember 2000 Luas : ± Ha

Recommend Documents