2. számú melléklet a Közösen a fiatalokért ifjúságpolitikai koncepció (2011-2015) indikátorok teljesítéséről
Fejezetszám, jelölt feladatok
1.
Mértékegység, mérőszám, forma
mutatószám/sajátosság A különféle segélyek A rendeletalkotási koncepcióban érvényesült megállapításának kritériumai tekintettel vannak-e a családok speciális helyzetére? A segélyezés feltételrendszere kérelem benyújtása, a szociálisan rászorultak pozitív biztosítja-e az egyenlő hozzáférés diszkriminációja esélyét? 2011-2014 között bevezetett új 2012. évben a 13. életévet betöltött gyermekek részére típusú ellátási formák száma (db) HPV oltás költségeinek 90%-os átvállalása, lakhatási támogatás, természetbeni beiskolázási támogatás Az egészségügyi ellátás egy 2012. év 245 szervezése számokban: egy védőnőr 2013. év 255 védőnőre, gyermekorvosra jutó e, jutó 2014. év 256 gyermekek száma; védőnői gyermek 2015. év 257 szolgáltatások számokban. (fő, ek db) száma egy 2012. év 706 gyermek 2013. év 734 orvosra 2014. év 750 jutó 754 gyermek 2015. év ek száma védőnői szolgált atások
2012. év 2013. év 2014. év 2015. év
26 26 30 30
Gyesen lévők közlekedésének 356 támogatása. (fő)
1
A nevelés-oktatás A 10 éves intézmény felújítási program szerint. Az iskolák infrastrukturális feltételeinek államosítása miatt a 2013. évi önkormányzati költségvetés bővítése. (helyszín) intézmény felújítási feladatai között nem szerepelt iskolaépületet érintő felújítási- fejlesztési feladat. Felkészülve az iskolák felújítására kiírandó állami pályázati források elnyerésére, három épület felújítási tervének elkészítése folyamatban van. Önkormányzati intézményi felújítás: Felújítás Fejlesztés Összesen ezer Ft
Új bölcsődei, óvodai férőhelyek száma. (db)
Ingyenesen ellátott bölcsődések aránya a korosztályon, az igénylők számán belül. (%)
Felnőttek általános iskolájába bekapcsolódók száma (fő) Családi napközit igénybe vevők száma (db/fő) Fiatalok elhelyezkedést segítő programok, az azokon részt vevők száma (db) Tücsöktanya programjainak száma, résztvevők száma. Rendszeres használók száma, kedvelt programok száma. (db) A családok bevonásával szervezett felvilágosító, tájékoztató programok száma, résztvevők száma. (db) „Utazó” szakemberhálózat által gondozott gyermekek, tanulók száma, aránya (db)
495 391
2 669 156
3 164 547
228 045
976 796
1 204 841
1 178 531
1 076 156
2 254 687
1 344 566 437 862 1 782 428 Pitypang Tagóvoda (Üteg u. 30.) Költség: bruttó 368.274 ezer Ft. Kivitelezés éve: 2010- 2011. Zöld Ág Tagóvoda (Kárpát u. 23-25.) teljes felújítás, bővítés: Költség: bruttó 515.034 ezer Ft. Futár Tagóvoda (Futár u. 23-25) teljes rekonstrukció. Költség: bruttó 119.094 ezer Ft. Kivitelezés éve: 2011. Madarász Viktor Tagóvoda (Madarász V. u. 3.) – teljes rekonstrukció, bővítéssel: Költség: bruttó 312.753 ezer Ft. Kivitelezés éve: 2012-2013. Pöttyös Tagóvoda (Jász u. 145.) – teljes rekonstrukció, alaprajzi átépítéssel: Költség: bruttó 341.789 ezer Ft. Kivitelezés éve: 2013-2014. bölcsődei férőhely: 140 férőhellyel bővült. (2011-ben 112, 2015-ben 28) óvodai férőhely: 288 férőhellyel bővült (2011-ben 71, 2012-ben 125, 2,13-ban 75, 2014-ben 17) 2012. év 100% 2013. év 100% 2014. év 100% 2015. március 31 100% 2015. április 1. 23% 25 11 telephely
77 fő
2 db, átlag 15-20 fő
összesen 320 program, 14 000 fő látogató/év
védőnők által esetlegesen, igény szerint (évente 1-2 alkalommal, átlagosan 8-10 fő részvételével)
Az Egyesített Óvodában 2011-ben 52 (1,7%), 2012-ben 50 (1,6%), 2013-ban 73 (2,3%), 2014-ben 70 (2,2%) sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését végezték az utazó szakemberek.
2
Segítő szakemberek száma, személyi feltételek változása. (db) A „XIII. kerületért” tanulmányi versenyen résztvevők száma. (fő)
Az Egyesített óvodában 15 fejlesztő pedagógus és 3 pszichológus dolgozik. 2011. év
551 tanuló
2012. év 673 tanuló 2013. év 415 tanuló 2014. év 628 tanuló 2015. év 615 tanuló Szabadidő-szervezők száma, iskolákban 2011. és 2012. évben 13, az Egyesített intézmények ellátottsága. (fő) Óvodában 1 fő szabadidő szervezőt biztosított az Önkormányzat Kétnyelvű (angol) óvodai 2011. 2 csoport (50 fő) csoportok, résztvevők száma, év aránya (db) 2012. év 4 csoport (100 fő) 2013. év 6 csoport (150 fő) 2014. év 7 csoport (175 fő) 100 órás intenzív nyelvtanfolyamon résztvevők 2011-2012-ben, száma, aránya. (fő) három gimnáziumban 749 fő Nyelvoktatás tárgyi feltételeinek iskolák államosítását követően Prevenciós Központban változása. (helyszín) került kialakításra egy nyelvi labor. ECDL (START) bizonyítványt 2011-2012-ben, szerzők száma. (fő) három gimnáziumban 260 fő Informatikaoktatás 2011. év Gimnáziumok: Ady Endre, Kassák 142 PC eszközrendszerének változásai. Lajos, Berzsenyi Dániel, Németh 51 László. laptop Általános iskolák: Vizafogó, Tomori 38 Pál, Számítástechnikai, Pannonia, monitor db Hunyadi Mátyás, Herman Ottó, 4 Hegedűs Géza, Gárdonyi Géza, swich Eötvös József, Ének-zenei és Testnevelési, Csata Utcai. 2012. év Gimnáziumok: Berzsenyi Dániel, 45 PC Németh László. 4 laptop Általános iskolák: Vizafogó, 2 db Számítástechnikai, Pannonia, swich Hunyadi Mátyás, Hegedűs Géza, 12 szerver Ének-zenei és Testnevelési. Lakossági angolon részt vevő összesen 240 fő fiatalok száma. (fő) Lakossági angolon részt vevő összesen 111 fő gyes-en lévők száma (fő) ECDL (START) bizonyítványt összesen 100 fő szerző gyes-en lévők száma (fő) Pályakezdő ösztöndíj alapítása jogszabályi feltételek megváltozása miatt nem került sor Bursa Hungarica ösztöndíj összesen 621 fő/23 920 ezer Ft. pályázaton résztvevők száma, költsége (fő/Ft) Önkéntesség, társadalomsegítő minden önkormányzati intézmény, Közszolgáltató Zrt. tevékenység népszerűsítése divíziói. Testvérvárosi táborban részt vevő évente 6 ország; 175-200 fő országok, fiatalok száma. (fő) Külföldi tanulmányút-pályázat 2011-2012-ben, három gimnáziumban
3
szervezése résztvevők száma.
összesen 12 fő Helyszín: Franciaország, Olaszország, Anglia Ifjúsági csereprogramok száma, évente egy alkalommal részt vevő fiatalok száma. Anyanyelvű gyakornok Az iskolák államosításával a program megszűnt. alkalmazása, érintett fiatalok száma. Polgárőrök, közterület-felügyelet Évente átlag 45-50 közös polgárőr akcióra került sor a járőrözése rendőrséggel és közterület-felügyelettel, ezen túl folyamatos a kapcsolattartás a szolgálatban lévő polgárőrök és közterület-felügyelők, és a rendőrség között, amit megkönnyít az év közben beüzemelt EDR rádiókészülék használata. Térfelügyeleti rendszer változásai összesen 258 2011. év + 19 db db 2012. év + 25 db 2013. év + 30 db 2014. év + 26 db Bűnmegelőzési programok, azon évente 6 alkalommal interaktív program 200 fő/év 2012. TÁMOP 5.4.4-09 számú pályázat résztvevők száma. 2013. Prevenciós Központ munkatársai a Korszerű Megelőzési Program BRFK Bűnmegelőzési Osztály „Ne tedd, Ne tűrd” programja
„KamaszOK vagyunk” „Sose rázd kisbabádat” „Az iskola rendőre” elnevezésű program. 2010-től 2013-ig a kerületben található összes általános és középiskolában működött. Internethasználat- és hozzáférés 2011-től tervszerűen ütemezve 31 közösségi térben és lehetőségének bővítése, közterületen építettünk ki ingyenesen használható vezeték kedvezményes térítésű, nélküli Wifi hot-spotot. szélessávú internethálózat szervezése. Iskolai laptopok számának Iskolai laptopok 7-8. osztályosok közül változása, 7-8. osztályosok közül száma ECDL vizsgát tevők száma ECDL vizsgát tevők száma. (fő) 2011. év + 51 laptop 15 fő 2012. év
+ 4laptop
„gyermek, ifjúsági honlap”, létrehozásának alakulása.
Önkormányzati honlap tájékoztató és interaktív szerepe Hátrányos helyzetű gyermekeket, serdülőket, fiatalokat segítő programok száma, résztvevők száma.
www.bp.13.hu
2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Ifjúsági kulturális, szabadidős 2011. év programok száma, résztvevők. 2012. év
10 9 9 10 14 14
251 232 243 264 368 397
4
4.
2013. év 14 383 2014. év 14 402 Információs és tanácsadói havonta egy alkalommal, résztvevők száma átlag 40 fő szolgáltatások, résztvevők száma. Az ifjúsági tábori szolgáltatások 2011. év Velencei Ifjúsági Tábor 226 formái, igénybe vevők száma Vakáció-akció, GYIÖK nyári tábor, (fő9 2012. év Balatonberényi Ifjúsági tábor, 236 Vakáció-akció, GYIÖK nyári tábor, 2013. év Velencei Ifjúsági Tábor 246 Erzsébet tábor – Fadd-Dombori Vakáció-akció, GYIÖK nyári tábor, 2014. év Velencei Ifjúsági Tábor 255 Erzsébet tábor – Bogács Vakáció-akció, GYIÖK nyári tábor, Házi gyermekorvosi-, védőnői házi gyermekorvos 19 körzet körzetek változása. (db) változás nem volt szükség területi védőnői körzet lakosságszám növekedése miatt 26 körzetről 30–ra bővült. Óvodai szűrővizsgálatok védőnői Az óvodás korúak szűrővizsgálatát a területileg illetékes koordinálása (fő) háziorvos és védőnő végzi a szakmai protokolloknak megfelelően Gyermek egészségügyi Nővér u. 25. intézmények felújítása. A házi-, gyermekorvosok folyamatos, szakmai munkájuk során bevonása a prevencióba. Egészségmegőrző Életkori státusvizsgálatok előírás szerint. szűrőprogramban résztvevők Iskolai egészségmegőrző szűrőprogramban résztvevők száma. (fő) száma:
2010-2011. tanév: 824 fő 2011-2012. tanév: 481 fő 2012-2013. tanév: az iskolák államosításának évében elmaradt 2013-14. tanév: 432 fő Megelőző, figyelemfelhívó 2011. év programok, résztvevők száma. (db/fő)
2012. év
2013. év
2014. év
2015. (04.15ig)
Kamasz klub, Fociedzés, Tízezer lépés, Baba-mama klub, Sorstárs klub. Kamasz klub, Fociedzés, Baba-mama klub. Fociedzés, Baba-mama klub, Röplabda, Főzőklub Fociedzés, Baba-mama klub, Főzőklub, Médiacsoport, Tinidisco. Fociedzés, Baba-mama klub, Főzőklub, Médiacsoport,
212 alkalom 104 fő/ alkalom 176 alkalom 74 fő/ alkalom 262 alkalom 75 fő/ alkalom 298 alkalom 96 fő/ alkalom 77 alkalom 123 fő/ alkalom
5
Tinidisco, Previ Rap, Previ Press, Previ Hip-hop Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének pénzügyi működése. alapjait az Önkormányzat éves költségvetéseiben, a „Bűnmegelőzési oktatás” címrenden biztosította. 20112015. között minden évben 2 napos tréninget szerveztünk és 1-2 alkalommal konferenciát tartottunk, évente értékeljük a helyi Mentálhigiénés és Drogstratégiát, évente 3 pályázat benyújtása. „Életvezetési ismeretek” órák iskolák államosítását követően nem önkormányzati feladat. száma, részt vevők száma, aránya (db /fő, %) Diáksport, a tömegsport és az Évente: utánpótlás-nevelés támogatása Utánpótlás-nevelés: 16 000 ezer Ft (forma, Ft) Nagy sportrendezvények: 2 400 ezer Ft
Kerületi napok sportprogram: 2 200 ezer Ft Sportegyesületi pályázat: 2 000 ezer Ft Hétvégi nyitott iskolák 2011 – 5 500 ezer Ft, 8 061 fő népszerűsítése, igénybevétel 2012 – 5 500 ezer Ft, 6 989 fő felmérése. 2013 – 5 500 ezer Ft, 7 953 fő 2014 – 5 500 ezer Ft, 7 476 fő
5.
A kerületben alkotó fiatal művészek munkásságának megismertetésére. Ifjúsági kulturális és művészi csoportok, civil szervezetek alkotó munkájához színtér biztosítása. Neked-nap, Tavasznap, táborok, képzések – résztvevők (fő) 18 évesek köszöntése, Kitűnőre érettségizettek köszöntése, Győztesek Gálája, Jó tanuló, jó sportoló, kerületi Mikulás ünnepség – résztvevők (fő) Fiatalok együttműködése a kerületi nagyrendezvényeken 75. születésnapjának méltó megünneplése Korosztályos ifjúságkutatás igényének felmérése. Nyári gyermekprogramok száma, résztvevők száma. (db/fő)
6 alkalom, Körbefestők kiállítás sorozat, Mester és Tanítványai kiállítás sorozat 3 helyszín kiállítások, bemutatkozó napok, próbalehetőség és bemutatók
DÖK szervezésében, évente 600 fő
18 évesek köszöntése – évente 7-850 fő; Kitűnőre érettségizettek köszöntése – 2012-ig évente 70 – 80 fő, 2011 – 67 fő, 2012 – 65 fő, 2013 (csak XIII. kerületi lakóhelyű diákok) – 11 fő, 2014 – 19 fő Győztesek Gálája évente 70-90 gyerek és a felkészítő tanárok köszöntése évente 6-10 alkalom, átlag 12 fiatal 41 helyszín, 42.000 látogató Kérdőíves mérés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év
hetente Szabad a pálya, Filmklub, Ismerd meg a Fővárost. 15 típus hetente ping-pong, csocsó, Filmklub, kirándulás. 28 típus hetente más-más szabadidős program 19 típus hetente más-más szabadidős program 20 típus
DÖK, GYIÖK működésére 1 100 ezer Ft évente (DÖK támogatás) fordított pénzeszközök Kiírt ifjúsági pályázatok száma, Tanévkezdési és felsőfokú, valamint
1 116 fő 1 187 fő 1 248 fő 1 268 fő
egyéni 6
beérkezett pályázatok száma, támogatás mértéke Fecskeházat igénybe vevő fiatal családok száma, Fecske lakások száma 6. Álláskereső Klubban részt vevő, fiatal pályakezdők aránya (alkalom /fő)
tanulmányi pályázat évente összesen 2 000 ezer Ft. Béke utca 7. 34 db Hajdú utca 3. 26 db Párkány utca 38. 4 db Tar utca 6-8. 4 db Jász utca 91. 4 db összesen: 72 db. Álláskereső klub, hetente egy alkalommal, 20-25 fő vesz részt a foglalkozáson, 21%-uk fiatal. 2014. évtől Internetes álláskeresés, hetente egy alkalommal, 25-30 fő vesz részt a foglalkozáson, 32%-uk fiatal. A közfoglalkoztatottak körében éves szinten 25-26 %-uk 35 év alatti. Prevenciós Központ, hetente egy alkalom, átlag 10- 15 fő részvételével.
Fiatalok bevonása a közmunka programba (fő) Egyéni, csoportos tanácsadások színterei, résztvevők száma. (db/fő) Önismereti csoportok, tréningek Prevenciós Központ, havonta egy alkalom, átlag 5-10 fő száma, résztvevők. (db/fő) részvételével.
7
